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SAP Message Class FICUSTOM

Customizbare Nachrichten fuer das Modul Haushaltsmanagement

Unsere Literaturempfehlung

SAP – Der technische Einstieg: SAP-Technologien und Konzepte

Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.

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The Message Class FICUSTOM (Customizbare Nachrichten fuer das Modul Haushaltsmanagement) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMBS_ADDON.

Technical Information

Message Class FICUSTOM
Short Text Customizbare Nachrichten fuer das Modul Haushaltsmanagement
Package FMBS_ADDON

Messages

ID Language Text
000 D Position & enthält Finanzposition mit Finanzvorgang ungleich 30
001 D Pos. &: Finanzposition & weicht von der des Kontos (&) ab
002 D Pos. &: Finanzposition & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab
003 D Pos. &: Finanzstelle & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab
004 D Pos. &: Fonds & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab
005 D Pos. &: Fonds & weicht von dem in der Finanzstelle (&) ab
006 D Pos. &: Finanzstelle & weicht von der in der Finanzposition (&) ab
007 D Beleg wird als Verpflichtungsermächtigung & für & gebucht
008 D Beleg wird gegen das Zahlungsbudget & gebucht
009 D Pos. &: Belegtyp ist nicht für Einnahmenfinanzposition vorgesehen
010 D Kein einheitliches Fälligkeitsdatum
011 D Änderung wird nicht im Haushaltmanagment-Beleg angepasst
012 D Pos. &: Finanzstelle & wurde aus Vorschlagswert übernommen
013 D Pos. &: Fonds & wurde aus Vorschlagswert übernommen
014 D Kontierung weicht von Beleg &1 &2 ab
015 D Kred./debit. Umbuchungen sind nicht erlaubt
016 D Statistischer Wareneingang widerspricht Customizing zum Lagerkonzept
017 D Einnahmeart keiner Finanzposition zugeordnet & & &
018 D Finanzposition nicht vorhanden & &
019 D Finanzposition nicht vorhanden & &
020 D Gesamtbetrag der Absetzung größer als der Betrag (& &) im Bezugsbeleg &
021 D Die gewählte Einnahmeart ist keine Nebeneinnahmeart
022 D Einnahmeart & ist eine Nebeneinnahmeart
023 D Unzulässiger Positionstyp: Finanzposition &
024 D Unzulässiger Positionstyp: Finanzposition &
025 D FI-Beleg &1 &2 &3 hat Betrag Null und wird aus Anordnung &4 entfernt
026 D Betrag ist gleich Null
027 D Beleg &1 &2 &3: Betrag ist gleich Null
028 D Betrag ist gleich Null
029 D Finanzposition &1 aus Einnahmeart &2 abgeleitet: &3 überschrieben
030 D Gesamtbetrag der Absetzung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg &
031 D Statistische Zeile wird mit Topfinanzstelle (&1) bestückt
032 D Buchhaltungssachbearbeiter kann nicht abgeleitet werden: & & & &
033 D Buchhaltungssachbearbeiter stimmt nicht mit Ableitung überein: & &
034 D Buchhaltungssachbearbeiter '&1' wird durch Sachbearbeiter '&2' ersetzt
035 D Beleg & & & & ist Teil einer Anordnung
036 D Das Sachkonto & weicht von der HHM-Sachkontenzuordnung ab
037 D Buchung von Restposten ohne Rechnungsbezug ist nicht erlaubt
038 D Mahnbereich nicht vorhanden &1 &2
039 D Buchen auf den BgA &4 ist nicht möglich, BgA-Abwicklung ist nicht aktiv
040 D Bei Nebeneinnahmeart &1 muß Verzinsungssperre gesetzt werden
041 D Zahlung koennte im Haushaltsmanagement in gesperrte Periode buchen
042 D HHM-Fortschreibungsdatum liegt vor dem Datum vorhandener Buchungen
043 D Lagerfinanzstelle wird übernommen
044 D Zeile &: Ist nicht für Ausgabenfinanzposition vorgesehn
045 D In der Anlagenbuchhaltung wird eine Gutschrift fortgeschrieben
046 D Steuer wird auf Topfinanzstelle gebucht
047 D Finanzstelle eingegeben/abgeleitet, obwohl HHM nicht aktiv ist
048 D Vorerfasster Beleg im Haushaltsmanagement nicht vorhanden
049 D Änderungen definierter Konten können zu Abstimmungsproblemen führen
050 D Das Löschen von Kontenableitungssätzen kann zu Abstimmungsfehlern führen
051 D Der Debitor &1 ist dem kontierten Objekt &2 nicht zugeordnet
052 D Vortragsstufe kann nicht aus Rechungsreferenz übernommen werden
053 D Die Deaktivierung der Einstellung verursacht Fehler. (siehe Langtext)
054 D Betrag wurde geändert: Programm löscht Skontobasis
055 D Buchung ohne Ausgleich oder Rechnungsbezug ist nicht zulässig
056 D buchungskreisübergreifend sind nur Zahlungen zulässig
057 D Beleg & & & ist ausgeglichen
058 D Auftrag &1 von Gruppe &2 ist in der CO-FM Gruppenzuordnung nicht erlaubt
059 D Toleranz für Pos. &2 in BANF &1 überschritten, %-Toleranzgrenze ist &3
060 D Toleranz für Pos. &2 in BANF &1 überschritten, absolute T-Grenze ist &3
061 D Kein FM-Beleg für BANF &2, Position &3, Kontierung &1
062 D Mahnbereich &1 weicht vom Customizingeintrag &2 ab
063 D Das Programm vergibt eine Anordnungsnummer
064 D Bestellposition & muß sich auf eine Bestellanforderung beziehen
065 D SGL-Transaktionscode fehlt, obwohl die Belegposition für BL relevant ist
066 D Bei Betragsänderungen werden die Zinsberechnungsdaten gelöscht
067 D Änderungen der Zinsformel führt zu Verlusten der Berechnungsgrundlage
068 D ALC benoetigt Eintrag mit fester Laenge 8 Ziffer
069 D Toleranzen konfiguriert nicht für Währung &1
070 D Die Buchungkreiswährung weicht von der Finanzkreiswährung ab &1 &2 &3
071 D Ändern der Banf &1 nicht erlaubt, da gemerkte Bestellungen vorhanden sind
072 D Eingabe einer Finanzstelle oder eines Fonds nicht möglich
075 D CCR-Daten sind editierbar
100 D Belegzeile &1 enthält keine Ausgleichsinformation
101 D Rechnungsbezug &1 &2 &3 verweist nicht auf eine Rechnung
102 D Anzahlungsverrechnung verweist nicht auf eine Rechnung
103 D Führen Sie nach Buchung einen Obligovortrag der Rechnung &1 &2 &3 durch
104 D Anzahlungsverrechnung und Umbuchung in einem Beleg
105 D Verzweigte Buchung, der Beleg enthält &1 Personenkonten
106 D Sie verwenden das SHB-Kennzeichen &1 in Belegzeile &2
107 D Buchung ist nicht möglich, im Buchungskreis &1 ist das HHM nicht aktiv
108 D Buchung nicht möglich, Ausgleichsrücknahme von Umbuchung erfordert Storno
109 D Ausgleichsrücknahme erfolgt im abgeschlossenen HHM-Jahr(&1) &2 &3 &4
110 D Umkehrbuchung und Belegart &1 passen nicht zusammen
111 D Mehrere Bankkonten in einem Zahlungsbeleg sind nicht erlaubt
150 D Umhängen/Löschen der Finanzposition &1 ist nicht erlaubt, siehe Langtext
151 D Umhängen/Löschen der Finanzstelle &1 ist nicht erlaubt, siehe Langtext
169 D Vortragsstufe kann nicht aus Rechungsreferenz übernommen werden
170 D BANF-Termin der Position &1 liegt in der Zukunft
171 D Bestelltermin liegt in der Zukunft
172 D Bestelltermin in der Position &1 liegt vor dem referenzierten BANF-Termin
173 D BANF-Termin der Position &1 liegt in der Zukunft
174 D Bestelltermin liegt in der Zukunft
175 D Das Fortschreibungsdatum im HHManagement wird vom &1 auf den &2 angepasst
176 D Postings exist already for fund &1 from &2 to &3
177 D Postings exist already for funded program &1 from &2 to &3
180 D Budget exists already for fund &1 from &2 to &3
181 D Geschäftsjahr des Buchungsdatums &1 ist anders als GJ des Lieferdatums &2
201 D Löschen nicht möglich. Wareneingang/Rechnungseingang noch nicht storniert
250 D Gesamtbetrag der Anordnung ist kleiner als Betrag & & im Bezugsbeleg
295 D Personenkonto &1 &2: Daten des abw. Regulierers werden gelöscht
300 D Buchungsdatum für neue Zeilen kann nicht später sein heutiges Datum.
000 E Item & contains commitment item with financial transaction other than 30
001 E Item &: Commitment item & differs from item in account (&)
002 E Item &: Commitment item & differs from CO assignment's item (&)
003 E Item &: Funds center & differs from CO assignment's center (&)
004 E Item &: Fund & differs from CO assignment's fund (&)
005 E Item &: Fund & differs from the one in funds center (&)
006 E Item &: Funds center & differs from the one in commitment item (&)
007 E Document posted as commitment authorization & for &
008 E Document posted against payment budget &
009 E Item &: Document category is not intended for revenue committment item
010 E No uniform due date
011 E Change is not adjusted in the Funds Management document
012 E Item &: Funds center & taken from default value
013 E Item &: Fund & taken from default value
014 E Account assignment differs from document &1 &2
015 E No credit/debit transfer postings possible
016 E Statistical goods receipt contradicts Customizing for warehouse concept
017 E Revenue type not assigned to any commitment item & & &
018 E Commitment item does not exist & &
019 E Commitment item does not exist & &
020 E Total amount of the deduction greater than the amount (& &) in ref.doc.&
021 E The revenue type selected is not an additional revenue type
022 E Revenue type & is an additional revenue type
023 E Item category not allowed: Commitment item &
024 E Item category not allowed: Commitment item &
025 E FI document &1 &2 &3 has amount zero and is removed from request &4
026 E Amount is equal to zero
027 E Document &1 &2 &3: Amount is equal to zero
028 E Amount is equal to zero
029 E Commitment item &1 derived from revenue type &2: &3 overwritten
030 E Total amount of the deduction greater than the amount & & in ref. doc.&
031 E Stat. item is equipped with top funds center (&1).
032 E Accounting processor cannot be derived: & & & &
033 E Accounting processor does not correspond to derivation: & &
034 E Accounting processor '&1' is replaced by processor '&2'
035 E Document & & & & is part of a request
036 E The G/L account & is different to the FM G/L account assignment
037 E Posting residual items without invoice reference not possible
038 E Dunning area does not exist &1 &2
039 E Posting to PCO&4 not possible, PCO processing not active
040 E Interest calculation block must be set for additional revenue type &1
041 E Payment could be posted in blocked period in Funds Management
042 E FM update date is earlier than an existing postings
043 E Warehouse funds center transferred
044 E Item &: Is not intended for expenditure commitment item
045 E A credit memo is updated in Asset Accounting
046 E Tax is posted to the top funds center
047 E Funds center entered/derived even though FM is not active
048 E Parked document does not exist in Funds Management
049 E Changes to accounts already defined could lead to reconciliation problems
050 E Deleting account derivation records could lead to reconciliation errors
051 E Customer &1 is not assigned to account assignment object &2
052 E Carryforward level cannot be transferred from invoice reference
053 E The deactivation of the setting causes errors. (See long text)
054 E Amount has been changed: Program is deleting cash discount base
055 E Posting is not permitted without clearing or invoice reference
056 E Only payments can apply across several company codes
057 E Document & & & has been cleared
058 E Order &1 from group &2 is not allowed in CO-FM group assignment
059 E Tol. exceeded for item &2 in purchase req. &1, % tolerance limit is &3
060 E Tol. exceeded for item &2 in purchase req. &1, abs. tolerance limit is &3
061 E No FM document for PR &2 item &3 account assignment &1
062 E Dunning area &1 different from customizing entry &2
063 E The program issues a request number
064 E Purchase order item & must reference a purchase requisition
065 E SGL transaction code missing, though document item is BL-relevant
066 E Interest calculation data is deleted when amounts are changed
067 E Changes in interest formula cause loss of calculation base
068 E ALC requires an entry with exactly eight digits
069 E Tolerances not configured for currency &1
070 E The company code currency is different to the FM area currency &1 &2 &3
071 E Change to pur.req. &1 not allowed as held purchase orders exist
072 E Not possible to enter funds center or fund
075 E CCR data can be edited
100 E Document line item &1 &2 &3 &4 contains no clearing information
101 E Invoice reference &1 &2 &3 does not reference an invoice
102 E Down payment clearing does not reference an invoice
103 E Carry out a commitment carryforward after posting the invoice &1 &2 &3
104 E Down payment clearing and transfer posting in one document
105 E Posting branched to: document contains &1 subledger accounts
106 E You use SGL indicator &1 in document line &2
107 E Posting not possible: FM not active in company code &1
108 E Posting not possible: Clrg of transfer cannot be reversed w/o cancelation
109 E Clearing will be reversed in closed FM year (&1): &2 &3 &4
110 E Inverse posting and document type &1 do not go together
111 E Several bank accounts in one payment document is not allowed
150 E You are not Allowed to Reassign/Delete Commitment Item &1, See Long Text
151 E You are not Allowed to Reassign/Delete Funds Center &1, See Long Text
169 E Carryforward level cannot be transferred from invoice reference
170 E Purchase Req. Date of Item &1 is in the Future
171 E Purchase Order Date is in the Future
172 E Order Date in Item &1 is Earlier than the Referenced Purchase Req. Date
173 E Purchase Req. Date of Item &1 is in the Future
174 E Purchase Order Date is in the Future
175 E The update date in Funds Management is adjusted from &1 to &2
176 E Postings exist already for fund &1 from &2 to &3
177 E Postings exist already for funded program &1 from &2 to &3
180 E Budget exists already for fund &1 from &2 to &3
181 E Fiscal year of posting date &1 is different to FY of delivery date &2
201 E It cannot be deleted. Goods receipt/invoice receipt not yet reversed
250 E Total request amount is smaller than the amount & & in the reference doc
295 E Subledger account &1 &2: Alternative payer data is deleted
300 E Posting date for new lines cannot be later than today's date.