SAP Message Class FX
Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen
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The Message Class FX (Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | FX |
| Short Text | Nachrichten aus verteilten FI-Anwendungen |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | ****** Bereich 000 - 099: Reserviert für ICT ****** |
| 002 | D | Neues Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 003 | D | Neues Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 004 | D | Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert |
| 005 | D | Buchungskreis & ist kein Empfänger |
| 006 | D | Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden |
| 007 | D | &: Saldo von & & nicht erlaubt |
| 008 | D | Änderung wurde gesichert |
| 009 | D | Bitte Cursor auf eine Tabellenzeile positionieren |
| 010 | D | Gewählte Zeile wurde gelöscht |
| 011 | D | Änderungen durch Abbruch nicht gesichert |
| 012 | D | Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt |
| 013 | D | Noch keine Positionen erfasst |
| 014 | D | Die Zeilenvariante & zur Übersicht ist nicht verfügbar |
| 015 | D | Letzter Buchungskreis erreicht |
| 016 | D | Erster Buchungskreis erreicht |
| 017 | D | Es sind keine Zeilenvarianten definiert |
| 018 | D | Programmfehler: Zeilenvar.-Listenklasse ist unbekannt |
| 019 | D | Verrechnungsbuchung ist nur anzeigbar |
| 020 | D | Belegsumme übersteigt Maximum |
| 021 | D | Erste Position: Bitte BSCHL, EBKRS, SAKNR eingeben |
| 022 | D | Buch.schl. & nicht im System bekannt |
| 023 | D | Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 024 | D | Konto & existiert nicht im Buchungskreis |
| 025 | D | Änderung: Empfänger & muß konstant bleiben |
| 026 | D | Empfänger-Buchkr. & nicht global |
| 027 | D | Empfänger-Buchkr. & nicht bekannt |
| 028 | D | Keine Berechtigung zur Belegerfassung für Bukrs. & |
| 029 | D | Verechnungskonten zu Bukrs. &/& fehlen |
| 030 | D | Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 031 | D | Geschäftsbereich & nicht global |
| 032 | D | Textkonserve nicht bekannt |
| 033 | D | Wenn SteuerStCode angegeben, dann auch Steuerkennzeichen |
| 034 | D | Bitte SteuerStCode angegeben |
| 035 | D | SteuerStCode & nicht konfiguriert |
| 036 | D | Steuerkennzeichen & enthält nichtabzugsf. Anteil |
| 037 | D | Programmfehler: Globaler-Bukrs. & nicht in T001 |
| 038 | D | Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001 |
| 039 | D | Sendender und empfangender Bukrs müssen eindeutig sein |
| 040 | D | Transportdatei & existiert bereits |
| 041 | D | Fehler beim Schreiben der Datei & |
| 042 | D | Fehler beim Lesen der Datei & |
| 043 | D | Empfänger-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt |
| 044 | D | Sender-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt |
| 045 | D | Datenbank Einfügen der Dateiinhalte nicht möglich |
| 046 | D | Programmfehler: Modus & für Erfassung falsch |
| 047 | D | Sender-Buchkr. & nicht global |
| 048 | D | Empfänger-Buchkr. & Überprüfung unbekannt |
| 049 | D | Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske |
| 050 | D | Vorgangsnummer für externes Buchen fehlt |
| 051 | D | Beleg für Nachbearbeitung nicht gefunden |
| 052 | D | Nachbearbeitung für Bukrs. & nicht erlaubt |
| 053 | D | Keine Berechtigung zur Belegänderung im Bukrs. & |
| 054 | D | Programmfehler: Modus & für Nachbearbeitung falsch |
| 055 | D | Datenbankfehler - EBSEG Insert gescheitert |
| 056 | D | Datenbankfehler - EBKPF Insert gescheitert |
| 057 | D | Datenbankfehler - EBKPF Update gescheitert |
| 058 | D | Datenbankfehler - EBSEG Update gescheitert |
| 059 | D | Beleg zum Buchen nicht gefunden |
| 060 | D | Programmfehler: BI Schnittstelle nicht initialisierbar |
| 061 | D | Keine Belege zum Buchen vorhanden |
| 062 | D | Verrechnungsbuchung nicht erstellbar |
| 063 | D | Programmfehler: Zustand interner Tabellen falsch |
| 064 | D | Programmfehler: Keine Zeile zur Korrektur gefunden |
| 065 | D | Programmfehler: Transaktions-Aktv.typ & nicht definiert |
| 066 | D | Datei mit der Kennung & nicht vorhanden |
| 067 | D | Sender-Bukrs. & nicht bekannt |
| 068 | D | Empfänger-Bukrs. & Überprüfungskonfiguration fehlt |
| 069 | D | Betrag wurde geändert, Hauswährung bitte überprüfen |
| 070 | D | Beleg & nicht gefunden |
| 071 | D | Beleg & wurde bereits verbucht |
| 072 | D | Beleg & wurde bereits versucht zu buchen |
| 073 | D | Beleg & ist ein zu sendender Beleg |
| 074 | D | Beleg & ist ein empfangener Beleg |
| 075 | D | Beleg & wurde bereits versand |
| 076 | D | Beleg & ist z.Zt. gesperrt |
| 077 | D | Belege wurden aus Datei gelesen |
| 078 | D | Transport-Datei & wurde erstellt |
| 079 | D | Keine Belege für Transport-Datei selektiert |
| 080 | D | Programmfehler: Programm SAPFICTL ungültig aufgerufen |
| 081 | D | E: Hauswährungssumme übersteigt Maximum |
| 082 | D | E: Hauswährungssumme2 übersteigt Maximum |
| 083 | D | E: Hauswährungssumme3 übersteigt Maximum |
| 084 | D | Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 085 | D | Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 086 | D | Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 087 | D | Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 088 | D | Währung des Empfängerbuchungskreises & unterschiedlich |
| 089 | D | User-Exit führte unerlaubte Änderung durch |
| 090 | D | Betrag ist Null. Position wird ignoriert |
| 091 | D | Bitte spezifizieren Sie auch die Anlagenbewegungsart |
| 092 | D | Steuerkennzeichen mit mehr als 0% nicht unterstützt |
| 093 | D | Programmfehler: RECEIVE: Modus & unbekannt |
| 094 | D | Neuer Modus: BI Mappe für Buchen erstellen |
| 095 | D | Neuer Modus: CTU für direktes Buchen |
| 096 | D | Bitte den Buchungsschlüssel angeben |
| 097 | D | Bitte das Sachkonto angeben |
| 200 | D | ****** Bereich 200 - 299 Reserviert für KMT ****** |
| 201 | D | Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden |
| 202 | D | Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske |
| 203 | D | Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert |
| 204 | D | Vor Abspeichern bitte Zeilen pflegen |
| 205 | D | Programmfehler: Kontierungsmuster-Kopf nicht speicherbar |
| 206 | D | Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht speicherbar |
| 207 | D | Kontierungsmuster wurde gespeichert |
| 208 | D | Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht lesbar |
| 209 | D | Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001 |
| 210 | D | Programmfehler: Kontierungsmuster & unbekannt |
| 211 | D | Währung & ist nicht bekannt |
| 212 | D | Kont.muster ohne Währung, Belegwährung & übernommen |
| 213 | D | Kont.muster nicht wählbar, Währungen unterschiedlich |
| 214 | D | Kontierungsmuster & gesperrt |
| 215 | D | Bitte Zeile in der Tabelle wählen |
| 216 | D | Zeile(n) wurde gelöscht |
| 217 | D | Erfassungsvariante & nicht wählbar |
| 218 | D | Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt |
| 219 | D | Markierte Zeilen des Kontierungsmusters gelöscht |
| 220 | D | Kontierungsmuster & nicht bekannt |
| 221 | D | Programmfehler: Interne Tabellen nicht gefüllt |
| 222 | D | Programmfehler: Fehlerhafte Zeile nicht bekannt |
| 223 | D | Fehler in der ersten angezeigten Zeile |
| 224 | D | Kontierungsmuster & existiert schon |
| 225 | D | Kontenplan & existiert nicht |
| 226 | D | Texte zu Kontenplan & nicht in Anmeldesprache |
| 227 | D | Äquivalenzziffern übersteigen Maximum |
| 228 | D | Buchungskreis & nicht bekannt |
| 229 | D | Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 230 | D | Konto & existiert nicht im Buchungskreis |
| 231 | D | Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 232 | D | Partner-Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 233 | D | Konto & fordert ein Steuerkennzeichen |
| 234 | D | Nur Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer erlaubt |
| 235 | D | Nur Steuerkennzeichen für Vorsteuer erlaubt |
| 236 | D | Sachkonto & nicht relevant für Umsatzsteuer |
| 237 | D | Steuerkennzeichen muss Kennzeichen aus Sachkonto sein |
| 238 | D | Steuerkennzeichen & nicht bekannt |
| 239 | D | JurisdictionsCode & nicht bekannt |
| 240 | D | Differenzgrund & nicht bekannt |
| 241 | D | Differenzgrund & im Buchungskreis nicht bekannt |
| 242 | D | Bitte Buchungsschlüssel angeben |
| 243 | D | Bitte Hauptbuchkonto angeben |
| 244 | D | Position mit Ziffer Null wird ignoriert |
| 245 | D | Positionen mit Betrag Null werden ignoriert |
| 246 | D | Haben Summe nicht auf Sollseite verteilbar |
| 247 | D | Soll Summe nicht auf Habenseite verteilbar |
| 248 | D | Nötige Berechtigung für Gruppe & fehlt |
| 249 | D | Konto & ist zum Buchen gesperrt |
| 250 | D | Konto & ist nicht manuell bebuchbar |
| 251 | D | Konto & ist nicht direkt bebuchbar |
| 252 | D | Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 253 | D | Buchungsschl. & nicht für Sachkontenbuchung |
| 254 | D | Währungsschlüssel darf nicht gelöscht werden |
| 255 | D | Bitte Konten in den Positionen prüfen |
| 256 | D | Bitte Beträge in den Positionen überprüfen |
| 257 | D | Äquivalenzmodus für dieses Muster angeschaltet |
| 258 | D | Betragsmodus für dieses Muster angeschaltet |
| 259 | D | W: Angereicherte Daten gehen bei Neuwahl verloren |
| 260 | D | Erfassungsmaske & des Kontmusters geändert |
| 261 | D | Der Schlüssel & ist für Kontierungsmuster nicht zulässig |
| 262 | D | Kopieren der Zwischenablage nicht möglich |
| 263 | D | & markierte Zeile(n) wurden ausgeschnitten |
| 264 | D | & Zeile(n) in die Zwischenablage übernommen |
| 265 | D | & Zeile(n) wurden aus Zwischenablage kopiert |
| 266 | D | & Zeile(n) entmarkiert |
| 999 | D | & & & & |
| 001 | E | ****** Area 000 - 099: Reserved for ICT ****** |
| 002 | E | New clearing account & not in chart of accounts |
| 003 | E | New clearing account & not in company code |
| 004 | E | Selected screen template is not defined |
| 005 | E | Company code & is not a receiver |
| 006 | E | Program error: Standard screen templates do not exist |
| 007 | E | &: Balance of & & not allowed |
| 008 | E | Change was saved |
| 009 | E | Position cursor on a table line |
| 010 | E | Selected line was deleted |
| 011 | E | Changes were not saved due to termination |
| 012 | E | Changes were not held due to termination |
| 013 | E | No items entered as yet |
| 014 | E | Line variant & is not available for overview |
| 015 | E | Last company code reached |
| 016 | E | First company code reached |
| 017 | E | No line variants have been defined |
| 018 | E | Program error: Line variant list class is unknown |
| 019 | E | Clearing entry can only be displayed |
| 020 | E | Document total exceeds maximum |
| 021 | E | First item: Enter pstng key, receiv.comp.code, G/L acct |
| 022 | E | Posting key & not known in the system |
| 023 | E | Account & does not exist in chart of accounts |
| 024 | E | Account & does not exist in company code |
| 025 | E | Change: Receiver & must remain constant |
| 026 | E | Recvng co.code & not cross-system |
| 027 | E | Receiving company code & not known |
| 028 | E | No authorization for entering documents for company code & |
| 029 | E | Clearing accounts are missing for company code &/& |
| 030 | E | Business area & not known |
| 031 | E | Business area & not cross-system |
| 032 | E | Standard text not known |
| 033 | E | If tax jurisdiction code specified, then also tax code |
| 034 | E | Specify tax jurisdiction code |
| 035 | E | Tax jurisdiction code & not configured |
| 036 | E | Tax code & contains nondeductible section |
| 037 | E | Prog.error: Cross-system co.cde & not in table T001 |
| 038 | E | Program error: Company code & not in table T001 |
| 039 | E | Sending and receiving company code must be unique |
| 040 | E | Transport file & already exists |
| 041 | E | Error during writing of file & |
| 042 | E | Error reading file & |
| 043 | E | Receiving company code & (global) from file not known |
| 044 | E | Sending company code & (global) from file not known |
| 045 | E | Database entry of file contents not possible |
| 046 | E | Program error: Session & incorrect for entry |
| 047 | E | Sending co.cde & not cross-system |
| 048 | E | Receiving company code & check unknown |
| 049 | E | Previous screen template cannot be loaded->standard template |
| 050 | E | Transaction number is missing for external posting |
| 051 | E | Document not found for postediting |
| 052 | E | Postediting not allowed for company code & |
| 053 | E | No authorization for changing documents in company code & |
| 054 | E | Program error: Session & incorrect for postediting |
| 055 | E | Data base error - insert of EBSEG failed |
| 056 | E | Data base error - insert of EBKPF failed |
| 057 | E | Data base error - update of EBKPF failed |
| 058 | E | Data base error - update of EBSEG failed |
| 059 | E | Document for posting not found |
| 060 | E | Program error: BI interface cannot be initialized |
| 061 | E | No documents for posting exist |
| 062 | E | Clearing entry cannot be created |
| 063 | E | Program error: Condition of internal tables incorrect |
| 064 | E | Program error: No item for adjustment found |
| 065 | E | Program error: Transaction activity type & not defined |
| 066 | E | File with ID & does not exist |
| 067 | E | Sending company code & not known |
| 068 | E | Check configuration is missing for receiving company code & |
| 069 | E | Amount was changed, check local currency |
| 070 | E | Document & could not be found |
| 071 | E | Document & has already been posted |
| 072 | E | System already tried to post document & |
| 073 | E | Document & is a document to be sent |
| 074 | E | Document & is a document to be received |
| 075 | E | Document & was already sent |
| 076 | E | Document & is currently blocked |
| 077 | E | Documents were read from file |
| 078 | E | Transport file & was created |
| 079 | E | No documents selected for transport file |
| 080 | E | Program error: Program SAPFICTL called up invalidly |
| 081 | E | Error: Local currency total exceeds maximum |
| 082 | E | Error: Local currency 2 total exceeds maximum |
| 083 | E | Error: Local currency 3 total exceeds maximum |
| 084 | E | Clearing account & not in chart of accounts |
| 085 | E | Clearing account & not in company code |
| 086 | E | Clearing account & not in chart of accounts |
| 087 | E | Clearing account & not in company code |
| 088 | E | Currency of receiving company code & is different |
| 089 | E | User exit carried out unauthorized change |
| 090 | E | Amount is zero - line item will be ignored |
| 091 | E | Specify also the asset transaction type |
| 092 | E | Tax codes with more than 0% not supported |
| 093 | E | Program error: RECEIVE: session & unknown |
| 094 | E | New session: generate BI session for posting |
| 095 | E | New session: CTU for direct posting |
| 096 | E | Specify posting key |
| 097 | E | Specify G/L account |
| 200 | E | ****** Area 200 - 299 reserved for AAM ****** |
| 201 | E | Program error: Standard screen templates do not exist |
| 202 | E | Previous screen template cannot be loaded->standard template |
| 203 | E | Selected screen template is not defined |
| 204 | E | Maintain items before saving |
| 205 | E | Program error: Account assignment model header cannot be stored |
| 206 | E | Program error: Account assignment model items cannot be saved |
| 207 | E | Account assignment model was saved |
| 208 | E | Program error: Account assignment model items cannot be read |
| 209 | E | Program error: Company code & not in table T001 |
| 210 | E | Program error: Account assignment model & unknown |
| 211 | E | Currency & is unknown |
| 212 | E | Acct assignment model without currency, doc.currency & transferred |
| 213 | E | Acct assignment model cannot be selected, different currencies |
| 214 | E | Account assignment model blocked |
| 215 | E | Select item in the table |
| 216 | E | Item(s) was/were deleted |
| 217 | E | Screen variant & cannot be selected |
| 218 | E | Changes were not held due to termination |
| 219 | E | All account assignment model items selected were deleted |
| 220 | E | Account assignment model & unknown |
| 221 | E | Program error: Internal tables not filled |
| 222 | E | Program error: Incorrect item unknown |
| 223 | E | Error in the first item displayed |
| 224 | E | Account assignment model & already exists |
| 225 | E | Chart of accounts & does not exist |
| 226 | E | Texts for chart of accounts & not in logon language |
| 227 | E | Equivalence numbers exceed maximum |
| 228 | E | Company code & unknown |
| 229 | E | Account & does not exist in chart of accounts |
| 230 | E | Account & does not exist in company code |
| 231 | E | Business area & not known |
| 232 | E | Trading partner business area & unknown |
| 233 | E | Account & requires a tax code |
| 234 | E | Only tax codes for output tax allowed |
| 235 | E | Only tax codes for input tax allowed |
| 236 | E | G/L account & not subject to sales tax |
| 237 | E | Tax code must be code from G/L account |
| 238 | E | Tax code & unknown |
| 239 | E | Jurisdiction code & unknown |
| 240 | E | Reason code & unknown |
| 241 | E | Reason code & unknown in company code & |
| 242 | E | Specify posting key |
| 243 | E | Specify a G/L account |
| 244 | E | Items with a zero digit will be ignored |
| 245 | E | Items with a zero amount will be ignored |
| 246 | E | Credit total cannot be distributed on debit side |
| 247 | E | Debit total cannot be distributed on credit side |
| 248 | E | You do not have the necessary authorization for group & |
| 249 | E | Account & is blocked for posting |
| 250 | E | You cannot post to account & manually |
| 251 | E | You cannot post directly to account & |
| 252 | E | Account & does not exist in chart of accounts |
| 253 | E | Posting key & not for G/L account posting |
| 254 | E | Do not delete the currency key |
| 255 | E | Check account items |
| 256 | E | Check amounts in items |
| 257 | E | Equivalence mode is active for this model |
| 258 | E | Amount mode is active for this model |
| 259 | E | W: Newly entered data will be lost if model is changed |
| 260 | E | Screen template & of acct assignmnt model changed |
| 261 | E | Key & is not permitted for account assignment models |
| 262 | E | Copying the clipboard not possible |
| 263 | E | & selected item(s) were cut |
| 264 | E | & item(s) were copied into the clipboard |
| 265 | E | & item(s) were copied from the clipboard |
| 266 | E | & item(s) were deselected |
| 999 | E | & & & & |