This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Message Class FB (Batchprogramme) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Message Class | FB |
Short Text | Batchprogramme |
Package | FBAS |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | & & & & |
001 | D | Datei & wurde erzeugt |
002 | D | Datei & konnte nicht geöffnet werden |
003 | D | In Datei & sind keine Batch-Input-Sätze vorhanden |
004 | D | Der erste Satz der Datei & ist kein Mappensatz (Typ 0) |
005 | D | Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Mandanten |
006 | D | Mappe &: übergebener Mandant & weicht von System-Mandant & ab |
007 | D | Mappe & mit Mappenname & wurde geöffnet |
008 | D | Mappe & mit Mappenname & wurde angelegt |
009 | D | Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Benutzernamen |
010 | D | Mappe &: das Zeichen & ist kein erlaubtes Zeichen für 'leeres Feld' |
011 | D | Mappe &: der Mappensatz enthält keinen Mappenamen |
012 | D | Mappe &: das Sonderzeichen für 'leeres Feld' ist & |
013 | D | ... Die Bearbeitung wurde abgebrochen |
014 | D | ... & & |
015 | D | ... Mappensatz ... |
016 | D | ... Letzter Kopfsatz ... |
017 | D | ... Letzter Datensatz ... |
018 | D | Die Datei & wird geprüft |
019 | D | Mappe & Mappenname &: es wurden keine Abbruchsituationen festgestellt |
020 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
021 | D | Die Verarbeitung erfolgt mit 'Call Transaction .. Using ..' |
022 | D | Der Parameter 'Call Transaction .. Using ..' wird ignoriert |
023 | D | ... Die Tabelle & wurde erweitert |
024 | D | ... Bitte bis zum nächsten Put |
025 | D | ... auch die neuen Felder in Tabelle & versorgen |
026 | D | Trans.& & : ab Put 1.3A bitte Transaktion FD32 verwenden --> Langtext |
027 | D | Mappe & Kopfsatz &: der Kopfsatz enthält keine Sachkontonummer |
028 | D | Mappe & Kopfsatz &: der Kopfsatz enthält keinen Buchungskreis |
029 | D | Mappe & mit Mappenname & wurde gestartet |
030 | D | Bitte Mappe & mit Mappenname & abspielen |
031 | D | Bitte einen gültigen Wert eingeben |
032 | D | Program muß im Batch laufen, da mehr als 20 Belege gebucht werden sollen |
033 | D | Bei Funktion DIRECT INPUT sind nur die Transaktionen FB01, FBB1 erlaubt |
034 | D | Bitte zuerst fehlerhafte Batch-Input-Mappe abspielen. |
035 | D | Für Buchungskreis & sind keine Daten zum Anlegen von Sachkonten vorhanden |
036 | D | Interner Fehler beim Aufruf des Reports RFBISA00 |
037 | D | Zielbuchungskreise besitzen unterschiedliche Kontenplaneinträge |
038 | D | Konto & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
039 | D | ... es wurden keine Daten übertragen |
040 | D | Quellbuchungskreis & ist auch als Zielbuchungskreis angegeben |
041 | D | Bitte entweder Dateiname oder Zielbuchungskreis angeben |
042 | D | Es wurde kein Sachkonto selektiert |
043 | D | Fehler beim Öffnen der Datei & |
044 | D | Bitte den Batch-Input Mappennamen eingeben |
045 | D | Ausgewählte Einträge sind bereits aktiv |
046 | D | Anzahl wieder aktivierter Einträge: & |
047 | D | Konto & im Kontenplan & bereits vorhanden, Text wird ignoriert |
048 | D | Bitte Sachkontenkurztext eingeben |
049 | D | Kontenplandaten für Sachkonto & nicht vorhanden |
050 | D | Sachkontentexte für Sachkonto & nicht vorhanden |
051 | D | Abbruch: No Runtime Info durch GET_JOB_RUNTIME_INFO |
052 | D | Diese Datenübernahme ist bereits beendet |
053 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein BI_GET_STARTING_NUMBER |
054 | D | Jobname & hat keinen TBIST-Eintrag |
055 | D | Datenübernahme wird nach Beleg & fortgesetzt |
056 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein BI_END_AKT_NUMBER |
057 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein BI_CLOSE_ENTRY |
058 | D | Datum war noch nicht abgeschlossen (Status F) |
059 | D | Job & wurde wiedergestartet. |
060 | D | Beleg & Satz &: Bitte entweder & oder & übergeben. |
061 | D | Beleg & Satz &: & wird nicht übernommen. |
062 | D | Buchungskreis & existiert nicht auf diesem System |
063 | D | Buchungskreis & enthält bereits Konten im angegebenen Intervall |
064 | D | Keine zu bearbeitenden Sätze zum Job & vorhanden. |
065 | D | Der erste Satz ist kein Mappensatz (Typ 0) |
066 | D | Rechnungsdatum darf nicht größer als Auszugsdatum sein. |
067 | D | Falsche Einzelpostennummer bei Auszug &1 Einzelposten &2. |
068 | D | Datenfehler Auszug &1: Zeilenanzahl inkorrekt (&2 statt &3). |
069 | D | Fehler im User-exit EXIT_RFEKA400_001. |
070 | D | Die Datei & enthält keine zu verarbeitenden Daten |
071 | D | Es wird eine leere Mappe & erstellt. |
072 | D | Personalabrechnungsschecks nur sofort buchbar |
073 | D | ISO Währungsschlüssel & für Datum & nicht eindeutig definiert. |
074 | D | Zeile &: Datei enthält ungültiges Währungsflag '&' |
075 | D | Konto &: Kontowährung nicht konsistent mit Währungsangabe in Datei |
076 | D | unzulässiger Satztyp (FTPOST-STYPE) übergeben |
077 | D | Format TITO: Vorzeichenfehler bei ursprünglicher Transaktionswährung |
078 | D | Konto &: Kontenwährung ungleich Währungsangabe & in Datei |
079 | D | Formatfehler bei dem angegebenen Betrag |
080 | D | &: Fehler bei Datumskonvertierung |
081 | D | Fehler beim Buchen der HR-Schecks aufgetreten |
082 | D | Suchmuster &: Syntaxfehler in Ausdruck '&' |
083 | D | &: interner Programmfehler |
084 | D | Fehler bei Berechnung der ursprünglichen Transaktionswährung |
085 | D | Mehrere Clearingsätze mit Kriterium 'WRBTR' -> Sätze gelöscht |
086 | D | Buchungsregeln besitzen kein gemeinsames Zwischenkonto |
087 | D | PAMA_COMPILE_EXPRESSION: Syntaxfehler in Ausdruck '&' |
088 | D | Sichern: Syntaxfehler in Muster &. Bitte korrigieren. |
089 | D | &: Muster & nicht vorhanden. |
090 | D | OPEN-FI: Baustein fuer Buchung fehlt (Anwendung: &) |
091 | D | OPEN-FI: Buchungsfehler (Anwendung &, Bereich &) |
092 | D | OPEN-FI: RFC Fehler (Anwendung &, Prozess &) |
093 | D | OPEN-FI: Mehrere Bausteine gefunden (Anwendung &, Prozess &) |
094 | D | OPEN-FI: Unbekannter Fehler (Anwendung &, Prozess &) |
095 | D | Beleg & & wurde in der Anwendung & gebucht |
096 | D | &: Keine aktiven Suchmuster selektiert. |
097 | D | &: Suchmusterliste leer. |
098 | D | PAMA_COMPILE_EXPRESSION: Unerlaubtes Zeichen '&' in Ausdruck '&' |
099 | D | Mindestens ein Interpretationsalgorithmus wurde nicht simuliert. |
100 | D | Mapping für Suchmuster & wurde zurückgesetzt. |
101 | D | Mappe &: die erste Transaktion beginnt nicht mit einem Kopfsatz (Typ 1) |
102 | D | Trans. & Satz &: Datensatz ist nicht mit Satztyp 2 gekennzeichnet |
103 | D | Trans. & Satz &: der Tabellenname wurde nicht angegeben |
104 | D | Trans. & &: Konto existiert bereits, Allg.Bereich wird nicht bearbeitet |
105 | D | Trans. & &: BUKRS nicht angegeben, Bukrs.Bereich wird nicht bearbeitet |
106 | D | Trans. & &: EKORG nicht angegeben, Einkaufsbereich wird nicht bearbeitet |
107 | D | Trans. & Satz &: Tabelle & wurde mehr als einmal übergeben |
108 | D | Trans. &: Tcode & ist in Tab. T020 nicht definiert |
109 | D | Trans. &: die Transaktion & ist nicht ünterstützt |
110 | D | Trans. &: Daten der Tabelle & können nicht bearbeitet werden |
111 | D | Trans. & Satz &: die Tabelle & ist nicht unterstützt |
112 | D | Trans. &: es wurde kein Transaktionscode übergeben |
113 | D | Trans. &: der Transaktionscode ist & |
114 | D | Trans. & &: KKBER wurde im Kopfsatz nicht angegeben |
115 | D | ... Bankverbindung soll gelöscht werden |
116 | D | ... Bankenstammdaten werden nicht übertragen |
117 | D | ... Bankenstammdaten & & existieren bereits |
118 | D | ... der Länderschlüssel wurde nicht übergeben |
119 | D | ... der Länderschlüssel & ist in Tab. T005 nicht definiert |
120 | D | Trans. & Bankverbindung & & &: ... |
121 | D | Trans. & &: VKORG nicht angegeben, Vertriebsbereich wird nicht bearbeitet |
122 | D | Trans. & Tcode &: nur Sperrdaten werden bearbeitet |
123 | D | Trans. & Tcode &: nur Löschvormerkungen werden bearbeitet |
124 | D | ... Bankname & |
125 | D | ... Daten der Tabelle & können nicht bearbeitet werden |
126 | D | Trans. &: die Tabelle & ist nicht unterstützt |
127 | D | Trans. &: Satztyp & ist nicht unterstützt |
128 | D | Auszug nicht vorhanden. |
129 | D | Mustersuche zu komplex. |
130 | D | Trans. &1: &2&3&4 |
131 | D | Trans. &: Nachricht FB & mit Var1 & Var2 & ausgegeben |
132 | D | ... Nachrichtenvariablen & & & & |
133 | D | Trans. &: Satzendekennz. in Tab. & ist nicht mit & initialisiert |
134 | D | Mustersuche zu komplex für Muster &. |
135 | D | Trans. & Quellensteuertyp & ... |
136 | D | ... nicht in Ablage festgelegt. |
137 | D | ... nicht in Tabelle T059P festgelegt. |
138 | D | Kein Anzeigereport in Reportauswahl ausgewählt. |
139 | D | Trans. &: Abweichender Zahlungsempfänger & im Buchungskreis &. |
140 | D | Unerlaubte Eingabe im Feld &. |
141 | D | Feld & entweder mit SPACE oder dem Buchungskreis & füllen. |
142 | D | Trans. & Abweichender Regulierer & im Buchungskreis &. |
143 | D | Bankkontofindung für Konto & / & mit ISO-Code & nicht möglich. |
144 | D | Für Konto & / & & und Datum & wurde bereits ein Auszug eingelesen. |
145 | D | Beleg & Satz &: Es wurde keine Kontonummer im Feld BBSEG-NEWKO übergeben |
146 | D | Beleg &: Vor BSELP muß BSELK/BSELP kommen, & nicht erlaubt |
147 | D | Beleg & Satz &: BBTAX-XMWST wurde übergeben, |
148 | D | Beleg & Satz &: Steuern nicht erlaubt, da BBKPF-XMWST übergeben wurde |
149 | D | Beleg & Satz &: BBTAX nicht erlaubt, da BBKPF-XMWST übergeben wurde |
150 | D | Beleg &: der Bukrs der 1. Zeile weicht vom Belegkopf-Bukrs ab |
151 | D | Mappe &: der erste Beleg beginnt nicht mit einem Kopfsatz (Typ 1) |
152 | D | Beleg & Satz &: ungültiger Satztyp & |
153 | D | Beleg & Satz &: der Tabellenname wurde nicht angegeben |
154 | D | Beleg &: die Transaktion & ist nicht unterstützt |
155 | D | Beleg & Satz &: Buchungskreis & ist in Tab. T001 nicht definiert |
156 | D | Beleg & Satz &: Buchungsschlüssel & ist in Tab. TBSL nicht definiert |
157 | D | Beleg &: Transaktionscode & ist in Tab. T020 nicht definiert |
158 | D | Beleg & Satz &: Eintrag & ist in Tab. & nicht definiert |
159 | D | Beleg &: Satztyp 1: Tab. & nicht erlaubt oder nicht definiert. |
160 | D | Beleg &: im Kopfsatz wurde kein Buchungskreis übergeben |
161 | D | Beleg &: im Kopfsatz wurde kein Transaktionscode übergeben |
162 | D | Beleg &: der Kopfsatz enthält keinen Ausgleichsvorgang |
163 | D | Beleg &: Ausgleichsvorgang & ist in Tab. T041A nicht definiert |
164 | D | Beleg & Satz &: Tab. & ist nicht unterstützt |
165 | D | Beleg & Satz &: Tab. & ist bei Trans. & nicht unterstützt |
166 | D | Beleg &: BBSEG darf nicht nach BSELK/BSELP gesendet werden |
167 | D | Beleg &: vor Tabelle BSELP muß Tabelle BSELK gesendet werden |
168 | D | Beleg &: Ausgleichsvorgang im Kopfsatz von FB01 wurde ignoriert |
169 | D | Beleg & Satz &: SHB-Vorgang bei FB01 nicht unterstützt |
170 | D | Beleg & Satz &: Dynpro & ist nicht unterstützt |
171 | D | Beleg & Transaktion FB05: Tabelle T041A enthält keine Einträge |
172 | D | Beleg &: &&& |
173 | D | Beleg &: Nachricht FB & mit Var1 & Var2 & ausgegeben |
174 | D | Beleg &: Satzendekennz. in Tab. & ist nicht mit & initialisiert |
175 | D | Beleg & Satz &: die 10-stellige Kontonummer aus Feld DUMMY ist & |
176 | D | ... die 17-stellige Kontonummer aus Feld NEWKO ist & |
177 | D | ... Bitte die Kontonummer eindeutig in Feld NEWKO angeben |
178 | D | Beleg & Satz &: Wenn Steuern über BBTAX übergeben werden, |
179 | D | dürfen keine Steuerdaten über BBSEG übergeben werden |
180 | D | Abladestelle & soll gelöscht werden |
181 | D | ... Warenannahmezeiten werden nicht übertragen |
182 | D | Abladestelle &: Warenannahmezeiten-ID ist nicht in Tabelle & |
183 | D | Abladestelle &: Zeiten für ID & ... |
184 | D | ... vorgegebene abweichende Zeiten werden daher nicht übertragen |
185 | D | Debitor &: Nummer für übergeordneten Partner ... |
186 | D | ... keine Partnernummer angegeben werden darf |
187 | D | Debitor &: Partnernummer & für Ansprechpartner ... |
188 | D | ... werden aus Tabelle & übernommen ... |
189 | D | ... & wird gelöscht, weil beim Anlegen eines Debitors ... |
190 | D | Debitor &: Bei Steuerdaten & & fehlt das Land ... |
191 | D | Debitor &: Bei Steuerdaten & & fehlt Steuertyp ... |
192 | D | Debitor &: Bei Steuerdaten & & fehlt Indikator ... |
193 | D | ... Steuerdaten werden daher nicht übernommen |
194 | D | Debitor &: |
195 | D | Unvollständige Lizenzdaten & & & ... |
196 | D | ... & & & werden nicht übernommen |
197 | D | Partner & soll gelöscht werden ... |
198 | D | ... Detaildaten, Besuchszeiten etc. werden nicht übertragen |
199 | D | Beleg & Satz &: Tab. & ist bei DIRECT INPUT nicht unterstützt |
200 | D | Report & wurde generiert |
201 | D | Mappe & wurde angelegt |
202 | D | Mappe & wurde nicht angelegt |
203 | D | Der Benutzer & ist noch nicht angelegt |
204 | D | Zahlungsauftrag in Verbindung mit Algorithmus 19 nicht möglich für BACS |
205 | D | Buchungsbereich & nicht vorgesehen. |
206 | D | Buchungsregel NICHT geändert: Bitte Vorzeichen prüfen. |
207 | D | Keine Vorzeichenprüfung für Buchungsregel & hinterlegt |
208 | D | RFBIPPG0: Fehler beim Lesen von Tabelle &1 im DDIC (Routine &2) |
209 | D | Die Job-Id. &1 ist zu lang (Max. Länge: &2 Bytes) |
210 | D | Beleg &1: Bitte entweder &2 oder &3 übergeben |
212 | D | Dauerbeleg & & & ist unvollständig |
213 | D | Sonderhauptbuch-Kennzeichen & ist nicht vorgesehen |
214 | D | Kontoart & ist nicht vorgesehen |
215 | D | Beleg &: VBUND im Kopfsatz von FB05 wurde ignoriert |
216 | D | Beleg &: SteuerBasBetr nur auf Sachkonten buchbar. Steuer ignoriert |
217 | D | Die Bezugsbasis für das Valutadatum konnte nicht ermittelt werden |
218 | D | Belegart & Bezeichnung der Belegart fehlt |
219 | D | Belegart & Korrespondenzsprache & Sprache Bezeichung der Belegart & |
220 | D | Kontenplan & ist nicht angelegt |
221 | D | Land & ist nicht angelegt |
222 | D | Land & Bezeichnung fehlt |
223 | D | Land & Korrespondenzsprache & Sprache der Länderbezeichung & |
224 | D | Vorgangsschlüssel & für Steuerabwicklung fehlt |
225 | D | Schema & Steuerkennzeichen & Bezeichnung fehlt |
226 | D | Schema & Steuerkennzeichen & Korrespondenzsprache & Sprache Bezeichnung & |
227 | D | Landeszentralbank-Kennzeichen & ist nicht angelegt |
228 | D | Formular fehlt |
229 | D | Formular & (Seite &) fehlt oder nicht aktiv |
230 | D | Allgemeiner Text (T050T) ID & Nummer & fehlt |
231 | D | Allgem. Text (T050T) ID & Nummer & Korrspondenzsprache & Sprache Text & |
232 | D | Keine allgemeinen Texte (T050T, ID &) |
233 | D | Allgemeine Texte (T050T, ID &) Korrespondenzsprache & Sprache der Texte & |
234 | D | Präferenzkennzeichen & Bedeutung des Präferenzkennzeichens fehlt |
235 | D | Präferenzkennzeichen & Korrespondenzsprache & Sprache der Bedeutung & |
236 | D | Kontoart & SHB-Kz. & Bezeichnung fehlt |
237 | D | Kontoart & SHB-Kz. & Korrespondenzsprache & Sprache der Bezeichnung & |
238 | D | Applikation & Kontoschlüssel & Steuerartentext fehlt |
239 | D | Applikation & Kontoschl. & Korresp.sprache & Sprache Steuerartentext & |
240 | D | Adressdaten für Benutzer & nicht angelegt |
241 | D | Debitor & Partnerbanktyp & Fehler beim Lesen des Debitorenstamms |
242 | D | Kreditor & Partnerbanktyp & Fehler beim Lesen des Kreditorenstamms |
243 | D | Kontoart & Lesen des Partnerbanktyps nur bei Debitoren/Kreditoren |
244 | D | Hausbank & im Buchungskreis & nicht angelegt |
245 | D | Konten bei Hausbank & im Buchungskreis & nicht angelegt |
246 | D | Wechselverwendung & Bezeichung fehlt |
247 | D | Wechselverwendung & Korrespondenzsprache & Sprache der Bezeichnung & |
248 | D | Ausgleichsvorgang & fehlt in Tabelle für Ausgleichs-Buchungsschlüssel |
249 | D | Anlage & & ist nicht angelegt |
250 | D | Anlage & & Korrespondenzsprache & Sprache Anlagentext & |
251 | D | Auftrag & ist nicht vorhanden |
252 | D | Profit-Center & gültig bis & Stammdaten-Text fehlt |
253 | D | Profit-Center & gültig bis & Korrespondenzsprache & Sprache Bezeichnung & |
254 | D | Kokrs/Kostenstelle & gültig bis & Kostenstellentext fehlt |
255 | D | Kokrs/Kostenstelle & gültig bis & Korrespondenzsprache & Sprache Text & |
256 | D | Material & Text fehlt |
257 | D | Material & Korrespondenzsprache & Sprache Materialtext & |
258 | D | Geschäftsbereich & Bezeichnung fehlt |
259 | D | Geschäftsbereich & Korrespondenzsprache & Sprache Gsber.-Bezeichung & |
260 | D | Kostenrechungskreis & ist nicht angelegt |
261 | D | Zahlungssperre & Text fehlt |
262 | D | Zahlungssperre & Korrespondenzsprache & Sprache Erläuterung Zahl.sperre & |
263 | D | Dispositionsgruppe & Text fehlt |
264 | D | Dispositionsgruppe & Korrespondenzsprache & Sprache Dispogruppentext & |
265 | D | Dispositionsebene & Text fehlt |
266 | D | Dispositionsebene & Korrespondenzsprache & Sprache Dispoebenentext & |
267 | D | Mahnschlüssel & Text fehlt |
268 | D | Mahnschlüssel & Korrespondenzsprache & Sprache Mahnschlüsseltext & |
269 | D | Mahnsperre & Text fehlt |
270 | D | Mahnsperre & Korrespondenzsprache & Sprache Text Mahnsperrgrund & |
271 | D | Land & Zahlweg & ist nicht angelegt |
272 | D | Wechselsteuerkennzeichen & Bezeichnung fehlt |
273 | D | Wechselsteuerkennz. & Korrespondenzsprache & Sprache des WStkz-Texts & |
274 | D | Buchungskreis & Mahnbereich & Text fehlt |
275 | D | Buchungskreis & Mahnbereich & Korrespondenzsprache & Sprache Maber-Text & |
276 | D | Land & Quellensteuer-Kennzeichen & ist nicht angelegt |
277 | D | Bewegungsart & Text fehlt in Tabelle T856T |
278 | D | Bewegungsart & Korrespondenzsprache & Sprache Text (Tabelle T856T) & |
279 | D | Gesellschaft & ist nicht vorgesehen |
280 | D | Buchungskreis & Joint Venture/Beteiligungsgruppe & Bezeichnung fehlt |
281 | D | Bukrs & JV/Beteiligungsgruppe & Korrespondenzsprache & Sprache Text & |
282 | D | Buchungskreis & Kostentyp & Bezeichnung fehlt |
283 | D | Buchungskreis & Kostentyp & Korrespondenzsprache & Sprache Bezeichnung & |
284 | D | Buchungskreis & Joint Venture & Bezeichnung fehlt |
285 | D | Buchungskreis & Joint Venture & Korrespondenzsprache & Sprache Text & |
286 | D | Im Formular & fehlt das Fenster & |
287 | D | Im Formular & fehlt im Fenster & das Textelement & |
288 | D | Beleg & & & Interner Fehler bei Programm für Wechselspesenabrechnungen |
289 | D | Beleg & & & als Steuerkennz. wurde & ermittelt. Bitte Abrechung prüfen |
290 | D | Beleg & & & hat Summe mit mehreren Währungen. Bitte Vorgang prüfen |
291 | D | Belegzeile & & & & Beteiligungsgruppe ohne Joint Venture. Bitte prüfen |
292 | D | Belegzeile & & & & Kundennr. des Partners in Debitorenzeile. Bitte prüfen |
293 | D | Belegzeile & & & & Partnerbanktyp in CpD-Zeile gefüllt. Bitte prüfen |
294 | D | Korrespondenzanforderung & & & ohne Belegnr./Geschäftsjahr. Keine Ausgabe |
295 | D | Beleg & Debitor & ist keine Zahlung. Keine Ausgabe |
296 | D | Beleg & Kreditor & ist keine Zahlung. Keine Ausgabe |
297 | D | Beleg & Debitor & Kreditor & ist keine Zahlung. Keine Ausgabe |
298 | D | Bei Beleg & & & ist ein Fehler bei der Analyse aufgetreten. Keine Ausgabe |
299 | D | Formular & nicht angelegt/nicht aktiv bzw. Seite & nicht vorhanden. |
300 | D | Bitte einen Buchungskreis und evtl. eine Adress-ID eingeben |
301 | D | Bitte nur eine Option auswählen |
302 | D | Bitte eine Adressnummer eingeben |
303 | D | Alle Adressen mit Adressnr. & wurden gelöscht |
305 | D | Adresse & wurde hinzugefügt |
306 | D | Die Buchungskreisadress-ID & wurde im Buchungskreis & gelöscht |
307 | D | Die Rückantwortadress-ID & wurde im Buchungskreis & gelöscht |
308 | D | Alle Adressen mit Adressnr. & wurden geändert |
309 | D | Buchungskreisadresse ohne ID im Buchungskreis & nicht vorhanden |
310 | D | Rückantwortadresse ohne ID im Buchungskreis & nicht vorhanden |
311 | D | Bitte Adresse auswählen |
312 | D | Bitte Report über Customizing aufrufen |
313 | D | Adresse Nr. & nicht vorhanden |
314 | D | Buchungskreisadresse ohne ID wurde im Buchungskreis & angelegt |
315 | D | Rückantwortadresse ohne ID wurde im Buchungskreis & angelegt |
316 | D | Bitte eine Option auswählen |
318 | D | Quittungsnummer ist unzulässig |
320 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
321 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
322 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
323 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
324 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
325 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
326 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
327 | D | Bei Programm SAPF130 ist Übersetzung zu lang |
328 | D | Selektionsmöglichkeiten des Reports SAPF130D wurden aktualisiert |
329 | D | Selektionsmöglichkeiten des Reports SAPF130K wurden aktualisiert |
330 | D | Adresse Nr. & existiert nicht |
331 | D | Die letzte Nummer der zentralen Adressverwaltung ist bereits vergeben |
332 | D | Adresse Nr. & liegt im kritischen Bereich der zentralen Adressverwaltung |
333 | D | Letzte Nummer der zentralen Adressverwaltung wurde vergeben |
334 | D | Bitte überprüfen Sie ihre Eingaben |
335 | D | Keine Berechtigung für Kontoart & |
336 | D | Zentrale oder Filiale ist bei CpD-Debitor & nicht möglich |
337 | D | Ausgabe der Saldenbestätigungen zum & ist abgeschlossen |
338 | D | Ausgabe der Saldenmitteilungen zum & ist abgeschlossen |
339 | D | Ausgabe der Saldenanforderungen zum & ist abgeschlossen |
340 | D | Abmahnungen der Saldenbestätigungen zum & sind ausgegeben |
341 | D | Abmahnungen der Saldenanforderungen zum & sind ausgegeben |
342 | D | Adresse Nr. & KZ internat. Adr. & nicht vorhanden |
343 | D | Alle Adressen mit Adressnr. & KZ internat. Adr. & wurden geändert |
344 | D | Adresse Nr. & Kz intn. Adr. & existiert nicht |
345 | D | Ausgabe der Saldenbestätigungen zum & (Ident. &) ist abgeschlossen |
346 | D | Ausgabe der Saldenmitteilungen zum & (Ident. &) ist abgeschlossen |
347 | D | Ausgabe der Saldenanforderungen zum & (Ident. &) ist abgeschlossen |
348 | D | Abmahnungen der Saldenbestätigungen zum & (Ident. &) sind ausgegeben |
349 | D | Abmahnungen der Saldenanforderungen zum & (Ident. &) sind ausgegeben |
350 | D | Alle Adressen mit Adressnr. & KZ internat. Adr. & wurden gelöscht |
351 | D | Buchungskreisadresse ID & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
352 | D | Rückantwortadresse ID & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
353 | D | Adresse Nr. & KZ internat. Adr. & nicht vorhanden |
354 | D | Die Buchungskreisadress-ID & wurde im Buchungskreis & angelegt |
355 | D | Die Rückantwortadress-ID & wurde im Buchungskreis & angelegt |
356 | D | Lesenfehler bei Allgemeinen Daten des Debitors & |
357 | D | Lesenfehler bei Buchungskreisdaten & des Debitors & |
358 | D | Es erfolgte keine Ausgabe, da Formulardruck nicht eröffnet wurde |
359 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
360 | D | Adresse für Buchungskreis & nicht vorhanden |
361 | D | Adresse & für Buchungskreis & in zentraler Adreßverw. nicht vorhanden |
362 | D | Rückantwortadresse für Bukrs. & in zentr. Adreßverw. nicht vorhanden |
363 | D | Rückantwortadr.-ID & für Bukrs. & in zentr. Adreßverw. nicht vorhanden |
364 | D | Rückantwortadr.-ID & für Bukrs. & in zentr. Adreßverw. nicht vorhanden |
365 | D | Rückantwortadr.-ID & für Bukrs. & nicht vorhanden |
366 | D | Rückantwortadr. für Bukrs. & nicht vorhanden |
367 | D | Formularsatz & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
368 | D | Abstimmliste im Buchungskreis & nicht vorhanden |
369 | D | Bei Debitor & fehlen im Buchungskreis & CpD-Daten |
370 | D | Beleg: Bukrs &, Belegnr. &, Geschäftsjahr &, Buchungszeile & |
371 | D | Bei Debitor & fehlt im Beleg (Bukrs &) eine Markierung für CpD-Daten |
372 | D | Beleg: Bukrs &, Belegnr. &, Geschäftsjahr &, Buchungszeile & |
373 | D | Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
374 | D | Filiale & wurde erfaßt, der Stammsatz ist aber nicht angelegt |
375 | D | Filiale & wurde erfaßt, sie ist im Bukrs. & aber nicht angelegt |
376 | D | Zentrale & wurde erfaßt, der Stammsatz ist aber nicht angelegt |
377 | D | Zentrale & wurde erfaßt, sie ist im Bukrs. & aber nicht angelegt |
378 | D | Filiale & im Bukrs & nicht in interner Tabelle |
379 | D | Zentrale & im Buchungskreis & nicht angelegt |
380 | D | Bitte Abstimmungsstichtag eingeben |
381 | D | Bitte eine andere Form ID eingeben. Form ID & ist reserviert |
382 | D | Eine Erinnerung an die Saldenmitteilungen ist nicht zulässig |
383 | D | Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe |
384 | D | Es sind nur die Eingaben I oder Leerzeichen zulässig |
385 | D | Bitte Monat und Geschäftsjahr eingeben |
386 | D | Untergrenze des Geschäftsjahres ist größer als die Obergrenze |
387 | D | Untergrenze des Geschäftsmonats ist größer als die Obergrenze |
388 | D | Bei der Option CP sind keine Intervallangaben erlaubt |
389 | D | Die Übersetzung des Begriffs & ist zu lang |
390 | D | Eintrag in interner Tabelle wurde nicht bearbeitet |
391 | D | Widerspruch in interner Tabelle für Zentralen |
392 | D | Widerspruch in interner Tabelle für Filialen |
393 | D | Fehlerliste im Buchungskreis & nicht vorhanden |
394 | D | zentral verwaltete Filiale wurde weder selektiert noch ausgesondert |
395 | D | Fehler in interner Tabelle für Zentralen |
396 | D | Fehler in interner Tabelle für Filialen |
397 | D | Bitte Kontoart D oder K eingeben |
398 | D | Bitte nur die Tabellen KNA1, KNB1 und BSEC selektieren |
399 | D | Bitte nur die Tabellen LFA1, LFB1 und BSEC selektieren |
400 | D | Formular für Fehlerliste ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
401 | D | Formular & für Fehlerliste ist im Bukrs & nicht vorhanden oder fehlerhaft |
402 | D | Fehler in der internen Tabelle für einzelne Filialen |
403 | D | Widerspruch bei Formulareröffung |
404 | D | Im Buchungskreis & ist im Formular der Fehlerliste |
405 | D | das Fenster HEADER nicht vorhanden |
406 | D | das Fenster MAIN nicht vorhanden |
407 | D | Fehlerliste das Textelement & nicht vorhanden. Bezeichnung: |
408 | D | Falsche Datenextraction im Buchungskreis & |
409 | D | Parameterkombination ist unzulässig. Bitte Eingabe korrigieren |
410 | D | Die Fehlerliste des Buchungskreises & wird nicht in der |
411 | D | Buchungskreissprache, sondern in der Default-Sprache & ausgegeben |
412 | D | Widerspruch bei Formularstart im Buchungskreis & |
413 | D | Kein Default-Eintrag für den Formsatz im Buchungskreis & |
414 | D | Fehler in interner Tabelle für Fehler bei Formularen |
415 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & der Formularsatz & |
416 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & der Default-Formsatz |
417 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & das Abstimmlisten-Formular |
418 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & das Fehlerlisten-Formular |
419 | D | Im Buchungskreis & ist im Fenster MAIN des Formulars der |
420 | D | & |
421 | D | Fehler in der internen Tabelle für einzelne Filialen |
422 | D | Im Buchungskreis & bei Konto & trat ein Extract-Fehler auf |
423 | D | Im Buchungskreis & bei Konto & trat ein Extract-Fehler auf |
424 | D | Es wurden nur Fehlerlisten ausgegeben |
425 | D | Bitte mindestens einen der Parameter zur Kontenselektion auswählen |
426 | D | Bitte mindestens einen der Parameter zur Kontenselektion auswählen |
427 | D | Bitte Ausstellungsdatum eingeben |
428 | D | Entweder Buchungskreisadresse oder Rückantwortadresse auswählen |
429 | D | Bitte einen Buchungskreis eingeben |
430 | D | Bitte Buchungskreis eingeben |
431 | D | Die Buchungskreisadresse des Buchungskreises & wurde gelöscht |
432 | D | Die Rückantwortadresse ohne ID wurde im Buchungskreis & gelöscht |
433 | D | Buchungskreis & ist nicht angelegt |
434 | D | Bitte nur Buchungskreise eingeben |
435 | D | Die Adresse des Buchungskreises & fehlt |
436 | D | Bitte eine Zahl größer 1 eingeben oder Eingabe löschen |
437 | D | Bitte Drucker für Formsatz eingeben |
438 | D | Bitte Drucker für Abstimmliste eingeben |
439 | D | Ergebnistabelle kann nicht gedruckt werden, da Drucker fehlt |
440 | D | Bitte Drucker für Fehlerliste eingeben |
441 | D | Drucker & ist nicht definiert |
442 | D | Die Fehlerliste können Sie übersetzen, falls dies nötig ist |
443 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & der Formularsatz & |
444 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & der Default-Formsatz |
445 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & das Abstimmlisten-Formular |
446 | D | Bei Kreditor & fehlen im Buchungskreis & CpD-Daten |
447 | D | Bei Kreditor & fehlt im Beleg (Bukrs &) eine Markierung für CpD-Daten |
448 | D | Im Buchungskreis & fehlt für Programm & das Fehlerlisten-Formular |
449 | D | Bitte eine andere Kombination der Eingaben wählen |
450 | D | Bitte eine Korrespondenzart eingeben |
451 | D | Die Eingabe der Korrespondenzart wird ignoriert |
452 | D | Die Eingaben zum Druckdatum werden ignoriert |
453 | D | Bitte mindestens ein Buchungsdatum eingeben |
454 | D | Datumsuntergrenze ist größer als die Datumsobergrenze |
455 | D | Bitte keine Datumsobergrenze eingeben |
456 | D | Bitte Datumsuntergrenze bzw. Stichtag eingeben |
457 | D | Bitte entweder Stichtag für Verzugstage oder Standard eingeben |
458 | D | Entweder Saldovortrag aufgliedern oder Offene-Posten-Liste markieren |
459 | D | Bitte Kennzeichen im Stammsatz eingeben |
460 | D | Korrenspondenzart & ist nicht angelegt |
461 | D | Korrenspondenzart & ist nicht zulässig, da kein Datum erforderlich |
462 | D | Korrenspondenzart & ist nicht zulässig, da Datum erforderlich |
463 | D | Korrenspondenzart & ist nicht zulässig, da Konto erforderlich |
464 | D | Korrenspondenzart & ist nicht zulässig, da Beleg erforderlich |
465 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
466 | D | Es wurden keine periodischen Kontoauszüge angefordert |
467 | D | Es wurden keine Korrespondenzanforderungen selektiert |
468 | D | Es wurden $ erledigte Korrespondenzanforderungen gelöscht |
469 | D | Es wurden & Korrespondenzanforderungen selektiert |
470 | D | Es wurde & erledigte Korrespondenzanforderung gelöscht |
471 | D | Es wurden & periodische Kontoauszüge angefordert |
472 | D | Druckreport & hat keine Daten selektiert |
473 | D | Druckreport & hat keine Daten für Korrespondenz & selektiert |
474 | D | Druckreport & hat im Bukr & keine Daten selektiert |
475 | D | Druckreport & hat im Bukr & keine Daten für & selektiert |
476 | D | Als Verfahren der Bestätigung sind nur 1, 2 oder keine Eingabe zulässig |
477 | D | Bitte keine Stichtage eingeben |
478 | D | Die Eingaben zum Benutzer werden ignoriert |
479 | D | Die Eingaben zum Datum der Korrespondenzanforderung werden ignoriert |
480 | D | Die Eingaben zur Uhrzeit der Korrespondenzanforderung werden ignoriert |
481 | D | Dieser Programmlauf ist ein Echtlauf |
482 | D | Bitte mindestens einen Belegtyp auswählen |
483 | D | Es wurden $ Belege selektiert |
484 | D | Es wurden keine internen Belege selektiert |
485 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
486 | D | Es wurde & Beleg selektiert |
487 | D | Es wurde & Korrespondenzanforderung selektiert |
488 | D | Bitte markieren Sie, ob Einträge mit und/oder ohne Druckdatum gewünscht |
489 | D | Dauerbeleg & & & zum Löschen vorgemerkt. Bitte prüfen |
490 | D | Bitte Sprache eingeben |
491 | D | Bitte keine Sprache eingeben |
492 | D | Bitte Blockende eingeben |
493 | D | Bitte eindeutige Rangfolge eingeben |
494 | D | Bitte lückenlose Rangfolge eingeben |
495 | D | Bitte Korrespondenzanforderung auswählen |
496 | D | Bitte zunächst Korrespondenzanforderungen auswählen |
497 | D | Bitte zunächst Anforderungen mit Druckdatum auswählen |
498 | D | Bitte zunächst Anforderungen mit Standardtext auswählen |
499 | D | Individuelle Korrespondenz ist ohne Triggerdaten im Batch nicht zulässig |
500 | D | Korrespondenzart & ist nicht für individuelle Texte vorgesehen |
501 | D | Korrespondenzart & erfordert einen individuellen Text |
502 | D | Die Kombination der Eingaben ist unzulässig |
503 | D | Die Kombination der Eingaben ist unzulässig |
504 | D | Bitte nur Kontoart D oder K eingeben |
505 | D | Bitte nur die Tabellen KNA1 und KNB1 selektieren |
506 | D | Bitte nur die Tabellen LFA1 und LFB1 selektieren |
507 | D | Selektionsmöglichkeiten des Reports RFKORS00 wurden aktualisiert |
508 | D | Selektionsmöglichkeiten des Reports RFKORS10 wurden aktualisiert |
509 | D | Bitte mindestens einen Buchungskreis eingeben |
510 | D | Bitte einen Textnamen eingeben |
511 | D | Sprache & nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
512 | D | Der eingebene Text ist in der Sprache & nicht angelegt |
513 | D | Es wurde 1 Serienbrief angefordert |
514 | D | Es wurden keine Daten selektiert (Bitte Eingabe prüfen) |
515 | D | Es wurden & Serienbriefe angefordert |
516 | D | Benutzer & ist nicht angelegt |
517 | D | Bei Report & wurde kein Drucker angegeben |
518 | D | Bei Report & wurde in der Variante & kein Drucker angegeben |
519 | D | Keine Pflegeberechtigung für die Daten, nur Anzeige möglich |
520 | D | Parameterkombination ist unzulässig. Bitte Eingabe korrigieren |
521 | D | Bitte nur 1, 2 oder Leerzeichen eingeben |
522 | D | Selektions-Deckblatt kann nicht gedruckt werden, da Drucker fehlt |
523 | D | Es wurde & periodischer Kontoauszug angefordert |
524 | D | Bitte entweder Stichtag für Verzugstage oder Standard eingeben |
525 | D | Entweder Kontoauszug oder Offene-Posten-Liste markieren |
526 | D | Es wurden keine Korrespondenzanforderungen selektiert |
527 | D | Fehler beim Einfügen einer Korrespondenzanforderung |
528 | D | Fehler beim Einfügen einer Korrespondenzanforderung |
529 | D | Korrespondenzart & ist nicht angelegt |
530 | D | Reportzuordnung für Korrespondenzart & ist nicht gepflegt |
531 | D | Korrespondenzanforderung und Systemeinstellung sind inkonsistent |
532 | D | Individueller Text ist nicht vorhanden |
533 | D | Unvollständige Angaben in der Tabelle für Korrespondenzanforderungen |
534 | D | Fehler beim Löschen einer Korrespondenzanforderung |
535 | D | Reportzuordnung für Korrespondenz & ist unvollständig. Keine Ausgabe |
536 | D | Korrespondenzart & ist nicht angelegt |
537 | D | Reportzuordnung für Korrespondenz & und Bukrs & ist nicht gepflegt |
538 | D | Fehler beim Einfügen einer Korrespondenzanforderung |
539 | D | Es können nur erledigte Korrespondenzanforderungen wiederholt werden |
540 | D | Individueller Text zur Korrespondenz nicht gefunden |
541 | D | Individueller Text zur Korrespondenz darf einzeln nicht gelöscht werden |
542 | D | Fehler beim Pflegen eines individuellen Texts |
543 | D | Fehler bei Protokollierung der Ausgabeaufträge zur Korrespondenz |
544 | D | Protokoll kann nicht ausgegeben werden, da Drucker fehlt |
545 | D | Individueller Text ist nicht vorhanden |
546 | D | Fehler beim aktualisieren einer Korrespondenzanforderung |
547 | D | Beleg & & & nicht vorhanden. Keine Ausgabe |
548 | D | Keine Ausgabe der Korrespondenz & & & |
549 | D | Bitte zwei Datumsangaben eingeben |
550 | D | Beleg & & & hat die Übergreifd.Nr &. Keine Ausgabe |
551 | D | Nur Beleg-ID 1 ist unterstützt. Beleg & & &. Keine Ausgabe |
552 | D | Keine relevante Position in Beleg & & &. Keine Ausgabe |
553 | D | Mehrere Debitoren im Beleg & & &. Keine Ausgabe |
554 | D | Belegzeilen zu Beleg & & & nicht vorhanden. Keine Ausgabe |
555 | D | Beleg & & & hat Belegstatus &. Keine Ausgabe |
556 | D | Beleg & & & ist ein Merkposten. Keine Ausgabe |
557 | D | Kein Eintrag für Beleg & & & in der Tabelle für gescheiterte Zahlungen |
558 | D | Interner Programmfehler bei Beleg & & &. Keine Ausgabe |
559 | D | Formular & in Sprache & nicht vorhanden. Korrespondenzsprache ist & |
560 | D | Beleg &: Steuerkennz. & der Spesenzeile ungleich & der Sachkontozeilen |
561 | D | Mehrere Steuerkennzeichen in Spesenzeilen des Belegs & & &. Keine Ausgabe |
562 | D | Keine Wechselgutschrift bzw offener Wechsel im Beleg & & &. Keine Ausgabe |
563 | D | Nicht zugeordnete Spesenzeilen bei Beleg & & &. Keine Ausgabe |
564 | D | In Beleg & & & sind keine relevanten Wechselzeilen. Keine Ausgabe |
565 | D | In Beleg & & & sind keine relevanten Zeilen. Keine Ausgabe |
566 | D | Belegzeile & & & & nicht vorhanden. Keine Ausgabe |
567 | D | Keine ausgeglichene Posten zu Belegzeile & & & & gefunden. Keine Ausgabe |
568 | D | Summe der ausgeglichenen Posten ungleich Ausgleichsbetrag. Keine Ausgabe |
569 | D | Zu Beleg & & & gibt es keinen Folgebeleg mit Refenz &. Keine Ausgabe |
570 | D | Vorgang zu Beleg & & & ist unvollständig. Keine Ausgabe |
571 | D | Bankdaten Land & Bankschlüssel & nicht vorhanden |
572 | D | CpD-Daten für Buchungszeile & & & & nicht gefunden. Keine Ausgabe |
573 | D | Wechseldaten für Buchungszeile & & & & nicht gefunden |
574 | D | Debitor & nicht angelegt. Keine Ausgabe |
575 | D | Debitor Filiale & nicht angelegt. |
576 | D | Debitor & im Buchungskreis & nicht angelegt. Keine Ausgabe |
577 | D | Debitor Filiale & im Buchungskreis & nicht angelegt. |
578 | D | Kreditor & nicht angelegt. Keine Ausgabe |
579 | D | Kreditor Filiale & nicht angelegt. |
580 | D | Kreditor & im Buchungskreis & nicht angelegt. Keine Ausgabe |
581 | D | Kreditor Filiale & im Buchungskreis & nicht angelegt. |
582 | D | Kontenplan & Sachkonto & Korrespondenzsprache & Sprache Sachkontentext & |
583 | D | Kontenplan & Sachkonto & Sachkontentext fehlt |
584 | D | Fehler bei Zugriff auf sprachabhängige Tabellen (falsches Kennzeichen) |
585 | D | Bewegungsart Anlagen & Bewegungsarten-Text fehlt |
586 | D | Bewegungsart Anlagen & Korrespondenzsprache & Sprache Bewegungs-Text & |
587 | D | Buchungsschlüssel & SHB-Kz. & Buchungsschlüssel-Text fehlt |
588 | D | Buchungsschlüssel & SHB-Kz. & Korrespondenzsprache & Sprache Bschl-Text & |
589 | D | Keine Buchungsschlüssel Bezeichnungen |
590 | D | Buchungsschlüssel Texte Korrespondenzsprache & Sprache Bschl.-Text & |
591 | D | Shema & Standort für Steuerrechnung & Bezeichung fehlt |
592 | D | Shema & Standort Steuerrechn. & Korresp.sprache & Sprache Bezeichnung & |
593 | D | Buchungskreis & existiert nicht |
594 | D | Im Buchungskreis & fehlt für das Program & der Formularsatz & |
595 | D | Im Buchungskreis & fehlt für das Program & der Default-Formularsatz |
596 | D | Im Buchungskreis & fehlen für das Program & die Absenderangaben & |
597 | D | Im Buchungskreis & fehlen für das Program & die Default-Absenderangaben |
598 | D | Im Buchungskreis & fehlt der Sachbearbeiter Buchhaltung & |
599 | D | Werk/Niederlassung & ist nicht angelegt |
600 | D | Tabelle T049B hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
601 | D | Falls Testlauf gewünscht wird, mindestens ein Protokoll ankreuzen |
602 | D | Bitte den Namen des einzulesenden Files eingeben |
603 | D | Die Datei & kann nicht erzeugt werden |
604 | D | Tabelle T049B benötigt Eintrag mit Satzformat = 'BAI' |
605 | D | Prüfsummenfehler in einer Sektion der Eingabedatei |
606 | D | Prüfsummenfehler in der Eingabedatei |
607 | D | Fehlerhafte Anzahl Sektionen in Eingabedatei |
608 | D | Eingabehilfe nur für PC-Dateien verfügbar |
609 | D | Bitte verwenden Sie den Report & |
610 | D | Datei & ist nicht korrekt. |
611 | D | Die Dateien wurden erzeugt. |
612 | D | Verarbeitung beendet |
613 | D | Keine Daten selektiert |
614 | D | Bitte keinen abhängigen Buchungskreis selektieren |
615 | D | Dezentrale Verarbeitung ist nur bei offenen Posten Listen zulässig |
616 | D | Bitte Textbausteinname für Anfangssaldo eingeben |
617 | D | Bitte Textbausteinname für Endsaldo eingeben |
618 | D | Bitte Textbausteinname für Übertrag eingeben |
619 | D | Bitte Textbausteinname für Unterschrift eingeben |
620 | D | Ext. Vorgang & & nicht in Tabelle T028G. Vorgangstyp & |
621 | D | Datenfehler: Kein externer Vorgang gefunden. |
622 | D | Der Fehler ist im Beleg &1 der Mappe &2 aufgetreten |
623 | D | Zu große Schecknummer, keine Belegnummer dieser Größe vorhanden |
626 | D | Trans. &1 &2: In diesem Release gibt es keine 'IBAN ohne Bankkontonummer' |
630 | D | Anzahl neu erzeugter Finanzdispo Einzelsätze: & |
640 | D | Interner Fehler in der Form PS_SET_NODATA: Struktur & hat keine PS-Felder |
641 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein DDIF_NAMETAB_GET |
642 | D | Interner Programmfehler: Struktur & existiert nicht |
643 | D | Alte Daten & können nicht verarbeitet werden, weil ADD-ON vorhanden ist |
644 | D | Trans. &1 Satz &2: ADD-ON stellt Fehler in der Tabelle &3 fest |
650 | D | Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen |
651 | D | Kein Konto wurde selektiert |
652 | D | Allg. Daten können nur gemeinsam mit den BukrsDaten übertragen werden |
653 | D | Die Batch-Input Mappe & wird angelegt |
654 | D | Direktes Übertragen in externe Buchungskreise nicht möglich |
655 | D | Kein lokaler Zielbuchungskreis selektiert, Übertragen nicht möglich |
656 | D | Include & wurde generiert |
657 | D | Fehler beim Lesen der Datei & |
658 | D | Kontengruppe & nicht vorhanden |
659 | D | Bitte zumindest eine Option wählen |
660 | D | & im Bukrs & nicht vorhanden, Sperrkz. wird nicht übertragen |
661 | D | & im Bukrs & nicht vorhanden, Löschvorm. wird nicht übertragen |
662 | D | Keine zu übertragenden Daten gefunden |
663 | D | Kreditor & wird nicht angelegt, Kontengruppe & hat interne Nummernvergabe |
664 | D | Debitor & wird nicht angelegt, Kontengruppe & hat interne Nummernvergabe |
665 | D | Die erweiterte Quellensteuer kann ohne Stammdaten nicht übertragen werden |
666 | D | Im Quellbuchungskreis &1 ist die erweiterte Quellensteuer nicht aktiv |
670 | D | Methode CHECK_FOR_BOM ist nicht vorhanden. Bauen Sie Hinweis 788449 ein. |
680 | D | Einzelanforderung nur bei buchungskreisübergreifenden Korrespondenzen |
681 | D | Text zu Quellensteuertyp & nicht vorhanden |
682 | D | Text zu Quellensteuertyp & in Sprache & nicht vorhanden => Sprache & |
683 | D | QS-Kennzeichen &, QS-Typ & : kein Text vorhanden |
684 | D | QS_Kennzeichen &, QS-Typ &, Sprache & : Text nur in Sprache & vorhanden |
685 | D | Einzelanforderung ist nur bei Konzernversion erlaubt |
686 | D | Buchungskreis & hat keinen Korrespondenzbuchungskreis |
687 | D | Buchungskreis & ist kein Korrespondenzbuchungskreis |
688 | D | Tabelle t048a hat keinen Eintrag |
689 | D | Kunde & hat im Korres.Bukrs eine andere Zentrale als im Buchungskreis & |
690 | D | Verarbeitung im KorresBukrs & und Buchungskreis & ist unterschiedlich |
691 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ausgeben von Daten für Buchungskreis & |
692 | D | Geschäftsjahr von Bukrs & ist & aber Geschätsjahr v. Korres.Bukrs & ist & |
693 | D | Hauswährung im Bukrs & ist anders als im Korrespondenzbuchungskreis & |
694 | D | Lieferant & hat im Korres.Bukrs eine andere Zentrale als im Bukrs & |
695 | D | Fax ID &1 an Nummer &2 &3 |
696 | D | Mail an &1 |
700 | D | Programmabbruch: In Tabelle T049F fehlt der Eintrag & & |
701 | D | Programmabbruch: Buchungskreis & fehlt in Tabelle T001 |
702 | D | Konto wird nur über Kontonummer identifiziert (nicht über Bankleitzahl). |
703 | D | Die UNIX-Datei & kann nicht geöffnet werden |
704 | D | Datei & im Laufwerk & kann nicht geöffnet werden |
705 | D | Lesefehler bei Datei & im Laufwerk & |
706 | D | Beim Lesen von Diskette bitte Laufwerk angeben (z.B.: A:MAOBE) |
707 | D | Import von Database RFDT(CK) mit ID & mißlungen |
708 | D | Bearbeitung beenden |
709 | D | Programmabbruch: Zu hohe Beträge (Hinweis 655185) |
710 | D | Beleg & : Beträge stimmen überein |
711 | D | Beleg & : Beträge stimmen nicht überein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
712 | D | Beleg & nicht gefunden, Betrag ist & <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
713 | D | Beleg & ist in Fremdwährung & |
715 | D | Beleg & : Verrechnungskonto hat ausgezifferten Posten, |
717 | D | Beleg & hat keinen Posten mit Verrechnungskonto &, |
720 | D | Vorsatz Nummer & gelesen |
721 | D | Es wurden & Einzel-Datensätze gelesen |
722 | D | Es wurden & Einzel-Datensätze extrahiert |
723 | D | Nachsatz Nummer & gelesen ------------------------------------------- |
724 | D | ************************************************************** |
725 | D | ** Bitte beachten die Protokolle in der Spool ** |
726 | D | Bitte nur Vorgaenge mit positiven Vorzeichen eingeben |
727 | D | Es gibt keinen Vorgang mit dem Vorzeichen des Betrages |
728 | D | Keine Saldozeile vorhanden: Datei wurde nicht eingelesen. |
730 | D | Einzel-Datensatz mit Schecknummer & wurde extrahiert |
731 | D | Einzel-Datensatz mit Schecknummer & wurde nicht extrahiert |
732 | D | TESTLAUF: Einzel-Datensatz mit Schecknr & wurde nicht extrahiert |
733 | D | Kein &-Hausbankkonto & / & vorhanden (Nachricht customizebar). |
734 | D | Rücknahme des Ausgleichsvorgangs von & & & nur mit Storno möglich |
735 | D | Inkonsistenz zwischen Hausbankkontentabelle und Hausbankentabelle |
736 | D | Hausbanktab.: kein Eintrag mit Bankschl & und Kto & |
737 | D | In Hausbankkontentabelle T012K ist für & & & kein Sachkonto eingetragen |
738 | D | Programmabbruch: DTAUS-Datei bereits eingelesen -> Langtext |
739 | D | Tabelle T049E: & &: Bitte Offset und Länge der Belegnummer angeben. |
740 | D | Buchungskreis & existiert nicht in Tabelle T001 |
741 | D | Belegart & existiert nicht in Tabelle T003 |
742 | D | Bitte entweder P für PTT oder B für Bank eingeben |
743 | D | Konto & existiert nicht im Kontenplan & |
744 | D | In Tabelle T049E fehlt Eintrag für ESR-Teilnehmer & & |
745 | D | Konto & ist nicht im Kontenplan & |
746 | D | Satz & & & |
747 | D | ESR-Teilnehmnernummer: & & Buchungskreis: & |
748 | D | Teiln. & &: Err. Summe ungleich Total-Rec-Summe: -> Ausgabeliste |
749 | D | Teiln. & &: Errechnete Summe ist gleich Total-Record-Summe |
750 | D | Tabelle & hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & & |
751 | D | Fehler beim Insert in Tabelle & |
752 | D | Bankverbindung & / & ist mehrfach vorhanden |
753 | D | Inkonsistenz in Tabelle T012K -> PF1: Langtext |
754 | D | Konto &: mehrere Einträge in T012K aber kein passender in T012 |
755 | D | Tabelle T012 hat keinen Eintrag mit Bankschlüssel & |
756 | D | Tabelle T012K hat keinen Eintrag mit Bankkontonummer & |
757 | D | Gleiches Bankkonto in mehreren Bukr: -> Langtext beachten |
758 | D | Tabelle FEBEP hat keinen Eintrag für KUKEY & |
759 | D | Bankverbindung & & nicht in Tabelle T028B |
760 | D | Fehler beim Update von Tabelle & |
761 | D | Bitte gültigen Wert eingeben |
762 | D | Bitte Wert zwischen 6 und 15 eingeben |
763 | D | Die Belegnummer (BELNR) darf max. 10 Bytes lang sein |
764 | D | EXCEPTION: Too_Small bei STRING_CONCATENATE |
765 | D | Beleg & &: Kein Input für Kontenfindung vorhanden |
766 | D | Beleg & &: Falscher Input für Kontenfindung |
767 | D | Beleg & &: Buchungsschema & & nicht angelegt |
768 | D | Beleg & &: Sonstiger Fehler bei Kontenfindung |
769 | D | Zur Zeit wird nur 'M' = MultiCash unterstützt |
770 | D | Konto &: Auszug & noch nicht im Bankdatenspeicher vorhanden |
771 | D | Konto &: Auszug & bereits vorhanden. Eingabe ignoriert |
772 | D | Konto &: Anfangssaldo Auszug & ungleich Endsaldo Auszug & |
773 | D | Kontoauszug wurde nicht verbucht |
774 | D | Kein Kontoauszug zum angegebenen Schlüssel vorhanden |
775 | D | Beleg & &: Kontosymbol für Buchungsschema & & ist nicht angelegt |
776 | D | Transactionscode & ist nicht erlaubt. |
777 | D | DTAUS: Anzahl der Einzelposten ungleich Kontrollsumme -> Langtext |
778 | D | DTAUS: Kontrollsumme der Kontonummern falsch -> Langtext |
779 | D | DTAUS: Kontrollsumme der Bankleitzahlen falsch -> Langtext |
780 | D | Tabelle & ist gesperrt. Schlüssel & & & |
781 | D | Systemfehler beim Sperren der Tabelle &. Schlüssel & & & |
782 | D | Buchungsart & noch nicht unterstützt. VGINT= &, Bereich= & |
783 | D | Buchungskreis &: mehrere Bankkonten zum Sachkonto & |
784 | D | Für Bankschlüssel ist Konto nicht angelegt -> PF1 Langtext |
785 | D | Spesenkonto nicht ermittelbar für Kontenplan & & |
786 | D | Fehler bei FEBKO_OK Bearbeitung. -> Langtext beachten |
787 | D | Betrag & hat kein gültiges Vorzeichen: & |
788 | D | Ungleiche Schlüsselfelder bei altem und neuem Salddosatz |
789 | D | Bitte entweder Kurzschlüssel oder BUKRS, HBKID und HKTID eingeben. |
790 | D | Ungültiges Vorzeichen & beim Startsaldo |
791 | D | Ungültiges Vorzeichen & beim Umsatz |
792 | D | Ungültiges Vorzeichen & beim Endsaldo |
793 | D | Errechnete Summe & ungleich & übertragene Summe |
794 | D | Satzart 61: Betrag konnte nicht identifiziert werden (Datenfehler) |
795 | D | DTAUS Datensatz A: Ungültiger Wert in Feld 3: & |
796 | D | Feld & enthält den ungültigen Wert & |
797 | D | Formatfehler beim DTAUS-Format: -> Langtext beachten |
798 | D | Formatfehler beim DTAUS-Format: -> Langtext beachten |
799 | D | Formatfehler beim DTAUS-Format: -> Langtext beachten |
800 | D | Beleg & Debitor & Zeile durch Folgebeleg ausgeglichen. Keine Ausgabe |
801 | D | Beleg & Kreditor & Zeile durch Folgebeleg ausgeglichen. Keine Ausgabe |
802 | D | Beleg & Debi. & Kred. & Zeilen mit Folgebeleg ausgeglichen. Keine Ausgabe |
803 | D | Beleg & Debitor & Nichtzugeordnete Belegzeilen. Keine Ausgabe |
804 | D | Beleg & Kreditor & Nichtzugeordnete Belegzeilen. Keine Ausgabe |
805 | D | Beleg & Debitor & Kreditor & Nichtzugeordnete Belegzeilen. Keine Ausgabe |
806 | D | Bitte Systemeinstellungen für Bukrs & und Korrespondenz & pflegen |
807 | D | Für Beleg & & & da kein Text vorhanden. Keine Ausgabe der Korrespondenz |
808 | D | Ausgabesprache konnte für Debitor & nicht ermittel werden. Keine Ausgabe |
809 | D | Anschrift konnte für Debitor & nicht ermittelt werden. Keine Ausgabe |
810 | D | Ausgabesprache konnte für Kreditor & nicht ermittel werden. Keine Ausgabe |
811 | D | Anschrift konnte für Kreditor & nicht ermittelt werden. Keine Ausgabe |
812 | D | Kontoart & Konto & CpD-Konten sind nicht unterstützt. Keine Ausgabe |
813 | D | Stichtagsangaben fehlen. Keine Ausgabe |
814 | D | Datumsuntergrenze & ist größer Datumsobergrenze &. Keine Ausgabe |
815 | D | Bukrs & Kontoart & Konto & ggf. Fehler wegen Belegreorg. Bitte prüfen |
816 | D | Bitte maximal 998 Tage eingeben. |
817 | D | Bitte konsistentes Raster eingeben |
818 | D | Kontoart & ist als Adressat nicht unterstützt. Keine Ausgabe |
819 | D | Bukrs & Belegnummer & mehrere Belege vorhanden. Keine Ausgabe |
820 | D | Beleg & & & kein Korrespondenzadressat ermittelbar. Keine Ausgabe |
821 | D | Beleg & & (&) Beleg-ID & fehlt bei gescheiterten Zahlungen. Keine Ausgabe |
822 | D | Beleg & & & Dauerbuchungsdaten fehlen. Keine Ausgabe |
823 | D | Beleg & & & Debitor & Keine Spesen vorhanden. Keine Ausgabe |
824 | D | Beleg & & & Kreditor & Keine Spesen vorhanden. Keine Ausgabe |
825 | D | Beleg & & & interner Fehler. Satz nicht bearbeitet. SAP verständigen |
826 | D | Ausgabe der Korrespondenz & & & für Kontoart/Konto & |
827 | D | Keine Ausgabe der Korrespondenz & & & für Kontoart/Konto & |
828 | D | Ausgabe der Korrespondenz & & & |
829 | D | Fehlerliste kann nicht ausgegeben werden, da Drucker fehlt |
830 | D | Bitte Sortierung für Korrespondenz eingeben |
831 | D | Bitte Sortierung für Einzelposten eingeben |
832 | D | Sortiervariante & für Korrespondenz nicht definiert |
833 | D | Sortiervariante & für Einzelposten nicht definiert |
834 | D | CpD-Daten für Bukr.& Debitor & Schlüssel & nicht gefunden. Keine Ausgabe |
835 | D | CpD-Daten für Bukr.& Kreditor & Schlüssel & nicht gefunden. Keine Ausgabe |
836 | D | Domäne & Festwert & Bezeichnung fehlt |
837 | D | Domäne & Festwert & Korrespondenzsprache & Sprache der Bezeichung & |
838 | D | Buchungskreis & Wechselstatus & Text fehlt |
839 | D | Bukrs & Wechselstatus & Korrespondenzsprache & Text in Sprache & |
840 | D | Zahlwegzusatz & Text fehlt |
841 | D | Zahlwegzusatz & Korrespondenzsprache & Text in Sprache & |
842 | D | Bitte eine Text-ID eingeben |
843 | D | Programmfehler bei Interner Tabelle & Feld SORT |
844 | D | Parameter Abweichende Zentrale prüfen wird nicht beachtet |
845 | D | Parameter Abweichende Zentrale prüfen wird nicht beachtet |
846 | D | Code & ist nicht als Alternativschlüssel einer Währung definiert |
847 | D | Parameterkombination is unzulässig. Bitte Eingabe korrigieren |
848 | D | Formular & ist nicht angelegt oder nicht aktiv |
849 | D | Bukrs & Sachbearbeiter &: SAPoffice Benutzerdaten nicht vorhanden |
850 | D | Korrespondenz für Belegtyp & Nummer & & & ist nicht möglich |
851 | D | Rechnung Koart & Konto & enthält mehr als eine Währung |
852 | D | Bitte bei Postensortierung das Konto als ein Sortierkriterium wählen |
853 | D | Lokale Zeit & entspricht nicht der Systemzeit & |
854 | D | Lokales Datum & entspricht nicht dem Systemdatum & |
855 | D | Beleg & & &: Tax Jurisdiction Code nicht unterstützt |
856 | D | Korrespondenz für Belegtyp & Beleg & & & ist nicht möglich |
857 | D | Zinskonto nicht ermittelbar für Kontenplan & & |
858 | D | Kein Bankkonto zur Waehrung gefunden: & & & |
859 | D | Kein Bankkonto zur Waehrung gefunden: & & & |
860 | D | In Tabelle T012 muß das Feld Bankl gepflegt sein. (-> ? ) |
861 | D | Währung eines Einzelposten ungleich Kontenwährung |
862 | D | Fehler beim Anlegen eines Avis für & & & Avisart & |
863 | D | Avis Nummer & ist veraltet, Korrspondenz & & & neu anfordern |
864 | D | Dezimaldarstellung in Eingabedatei kann nicht verarbeitet werden. |
865 | D | Der externe Vorgang zur Ermittlung der Buchungsregel fehlt |
866 | D | Zum externen Vorgang & konnte keine Buchungsregel ermittelt werden. |
867 | D | Belegart & ist kein Kassenbeleg |
868 | D | Standardtext & Text-ID & in Sprache & nicht vorhanden |
869 | D | Bankformat &: Fehler in Kontoauszugsdatei |
870 | D | ASR-Teilnehmnernummer: & Buchungskreis: & |
871 | D | Sachkonto & existiert nicht in Buchungskreis &. |
872 | D | Include &1 aktiv. Bitte verwenden Sie die kundeneigene Struktur ZBSEG. |
873 | D | Kein Ausgleichsbeleg: Ausgleichsrücknahme und Belegänderung nicht möglich |
875 | D | Dauerbeleg & & &: Immobilienkontierung wurde nicht gefunden |
876 | D | Konto &: Auszug &: Summe der Einzelposten entspricht nicht dem Endsaldo. |
880 | D | Protokoll Umsetzung Tabelle MHNK nach MHNK mit Druckstempel (Programm &) |
881 | D | Mandant & Fehler beim Update MHNK Fehlercode & |
882 | D | Für das Bankkonto der Hausbank & & ist kein Hauptbuchkonto eingetragen. |
883 | D | Bankbezeichnung fehlt für & & (T035D) |
884 | D | Lockbox Kennzeichung (Bank/Konto) nicht gefüllt. |
885 | D | Die Datei ist bereits geladen worden. |
892 | D | Mandant & Mahnen Buchungskreisdaten Fehlercode & beim Aktualisieren |
893 | D | Mandant & Mahnen Buchungskreisdaten aktualisiert |
894 | D | Mandant & Text zu Sortiervariante Fehlercode & beim Einfügen |
895 | D | Mandant & Text zu Sortiervariante eingefügt |
896 | D | Mandant & Sortiervariante Fehlercode & beim Einfügen |
897 | D | Mandant & Sortiervariante eingefügt |
898 | D | Protokoll Umsetzung Sortierung für Mahnungen (Programm &) |
899 | D | & & & & |
900 | D | Protokoll Umsetzung Tabelle BKORR nach BKORM (Programm RF13AP02): |
901 | D | Umsetzungen ohne Fehler. |
902 | D | Umsetzungen mit Fehler. |
903 | D | Keine Umsetzungen notwendig. |
904 | D | Fehler beim Einfügen in BKORM. BKORR deshalb nicht gelöscht. |
905 | D | Fehler beim Löschen in BKORR. BKORM bereits eingefügt. |
906 | D | Interner Fehler: Fehler wurde vermerkt aber keine Einzelsätze geschrieben |
907 | D | Mandant |
908 | D | & |
909 | D | (Beim zugehörigen Eintrag in Tabelle BKORR fehlt die Uhrzeit) |
910 | D | Mdt EVENT Bukr K Konto..... Belnr..... Gjah USNAM....... Datum... UZeit. |
911 | D | & & |
912 | D | Folgende Sätze sollten in BKORM eingefügt werden: |
913 | D | Folgende Sätze wurden in BKORM eingefügt: |
915 | D | In Tabelle T035D fehlt der Eintrag & & |
950 | D | Bankformat &, Satz &: Es wird Satztyp & erwartet |
951 | D | Bankformat &: Die Senderidentifikation im Satz VOL1 muß & sein. |
952 | D | Bankformat &: Die Satzlänge muß & betragen |
953 | D | Bankformat &: Der Satz enthält ungültige Zeichen |
954 | D | Bitte geben Sie den Parameter für die Bildung der Mappennamen an |
955 | D | Nicht abgefangener Fehler im Funktionsbaustein ACCOUNT_DETERMINATION. |
956 | D | Das Format & wurde durch das Format & ersetzt. |
999 | D | test von volki |
000 | E | & & & & |
001 | E | File & was generated |
002 | E | File & could not be opened |
003 | E | No batch input records exist in file & |
004 | E | First record in file & is not a session record (type 0) |
005 | E | Session &: Session record does not contain a client |
006 | E | Session &: Transferred client & differs from system client & |
007 | E | Session & session name & was opened |
008 | E | Session & session name & was created |
009 | E | Session &: Session record does not contain a user name |
010 | E | Session &: Character & not a permitted character for 'empty field' |
011 | E | Session &: Session record does not contain any session names |
012 | E | Session &: Special character for 'empty field' is & |
013 | E | ....Editing was terminated |
014 | E | ... & & |
015 | E | ... Session record ... |
016 | E | ... Last header record ... |
017 | E | ... Last data record ... |
018 | E | File & is being checked |
019 | E | Session & session name &: No terminations have been found |
020 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
021 | E | To initiate processing, enter 'Call Transaction .. Using ..' |
022 | E | The parameter 'Call transaction .. Using ..' has been ignored |
023 | E | ... Table & was extended |
024 | E | ... Before the next put, |
025 | E | ... also maintain the new fields in table & |
026 | E | Trans.& & : As from Put 1.3A, use transaction FD32 --> Long text |
027 | E | Session & header record &: head.rec.does not contain a G/L acct no. |
028 | E | Session & header record &: head.rec.does not contain a comp.code |
029 | E | Session & was started with session name & |
030 | E | Process session & with session name & |
031 | E | Enter a permitted value |
032 | E | Program must run in batch since more than 20 documents are to be posted |
033 | E | Only transactions FB01 and FBB1 are permitted for DIRECT INPUT function |
034 | E | Process incorrect batch input session first |
035 | E | No data exists for creating G/L accounts for company code & |
036 | E | Internal error when calling up report RFBISA00 |
037 | E | Target company codes have different chart of accounts entries |
038 | E | Account & does not exist in company code & |
039 | E | ... no data was carried forward |
040 | E | Source company code & also specified as target company code |
041 | E | Specify either file path or target company code |
042 | E | No G/L account was selected |
043 | E | Error during opening of file & |
044 | E | Enter batch input session name |
045 | E | Selected entries are already active |
046 | E | Number of entries reactivated: & |
047 | E | Account & already exists in chart/accts &, text is ignored |
048 | E | Enter a G/L account short text |
049 | E | Chart/accts data does not exist for G/L account & |
050 | E | G/L account texts do not exist for G/L account & |
051 | E | Termination: No run time info through GET_JOB_RUNTIME_INFO |
052 | E | This data transfer has already finished |
053 | E | Internal error in function module BI_GET_STARTING_NUMBER |
054 | E | Job name & does not have a TBIST entry |
055 | E | Data transfer is continued after document & |
056 | E | Internal error in function module BI_END_AKT_NUMBER |
057 | E | Internal error in function module BI_CLOSE_ENTRY |
058 | E | Date was not completed (status F) |
059 | E | Job & restarted |
060 | E | Document & record &: transfer either & or &. |
061 | E | Document & record &: & not transferred. |
062 | E | Company code & does not exist in this system |
063 | E | Company code & already contains accounts in specified interval |
064 | E | There are no records for processing for job & |
065 | E | The first record is not a session record (type 0) |
066 | E | Invoice date must not be later than statement date |
067 | E | Wrong line item number for statement &1 line item &2 |
068 | E | Statement &1 data error: Incorrect number of lines (&2 instead of &3) |
069 | E | Error in user exit EXIT_RFEKA400_001. |
070 | E | File & does not contain any data for processing |
071 | E | Empty file & is created |
072 | E | You can only post payroll checks immediately |
073 | E | ISO currency key & not defined for date & |
074 | E | Line &: File contains invalid currency flag '&' |
075 | E | Account &: Acct curr. not consistent with currency specifications in file |
076 | E | Impermissible record type (FTPOST-STYPE) transferred |
077 | E | Format TITO: +/- sign error in original transaction currency |
078 | E | Account &: Acct currency not the same as currency specification & in file |
079 | E | Formatting error with the specified amount |
080 | E | &: Error when converting date |
081 | E | Error occurred when posting HR checks |
082 | E | Search string &: Syntax error in print '&' |
083 | E | &: Internal program error |
084 | E | Error when calculating original transaction currency |
085 | E | Several clearing records with criteria 'WRBTR' -> Records deleted |
086 | E | Posting rules have no joint interim account |
087 | E | PAMA_COMPILE_EXPRESSION: Syntax error in print '&' |
088 | E | Save: Syntax error in sample &. Adjustment required |
089 | E | &: Sample & does not exist |
090 | E | Open FI: Module for posting is missing (application: &) |
091 | E | Open FI: Posting error (application &, area &) |
092 | E | Open FI: RFC error (application &, process &) |
093 | E | Open FI: Several modules found (application &, process &) |
094 | E | Open FI: Unknown error (application &, process &) |
095 | E | Document & & was posted in application & |
096 | E | &: No active search string selected |
097 | E | &: Search string list empty |
098 | E | PAMA_COMPILE_EXPRESSION: Invalid character '&' in print '&' |
099 | E | At least one interpretation algorithm was not simulated |
100 | E | Mapping for search string & was reset |
101 | E | Session &: First trans. does not begin with a header record (type 1) |
102 | E | Trans. & record &: Data record is not flagged as record type 2 |
103 | E | Trans. & record &: Table name was not specified |
104 | E | Trans. & &: Acct already exists, general area not being processed |
105 | E | Trans. & &: CoCde not entered, company code area not being edited |
106 | E | Trans. & &: Purch.org.not entered, purchasing area not being edited |
107 | E | Trans. & record &: Table & was transfered more than once |
108 | E | Trans. &: Transaction code & is not defined in table T020 |
109 | E | Trans. &: Transaction & is not supported |
110 | E | Trans. &: Data for table & cannot be processed |
111 | E | Trans. & record &: Table & is not supported |
112 | E | Trans. &: No transaction code was transferred |
113 | E | Trans. &: Transaction code is & |
114 | E | Trans. & &: Cost control area was not specified in header record |
115 | E | ... Bank details are to be deleted |
116 | E | ... Bank master records are not being transferred |
117 | E | ... Bank master records & & already exist |
118 | E | ... Country key was not transferred |
119 | E | ... Country key & is not defined in table T005 |
120 | E | Trans. & bank details & & &: ... |
121 | E | Trans. & &: Sales org.not entered, sales area is not being processed |
122 | E | Trans. & Tcode &: Block data are being processed |
123 | E | Trans. & Tcode &: Only delete flags are being processed |
124 | E | ... Bank name & |
125 | E | ... Data in table & cannot be processed |
126 | E | Trans. &: Table & is not supported |
127 | E | Trans. &: Record type & is not supported |
128 | E | Statement not available |
129 | E | Sample search too complex |
130 | E | Trans. &1: &2&3&4 |
131 | E | Trans. &: Message FB & given with var.1 & var.2 & |
132 | E | ... Message variables & & & & |
133 | E | Trans. &: Record end ind. in table & is not supplied with & |
134 | E | Sample search too complex for sample & |
135 | E | Trans. & withholding tax type & ... |
136 | E | ... not defined in buffer. |
137 | E | ... not defined in table T059P. |
138 | E | No display report selected in report selection |
139 | E | Trans. &: Alternative payee & in company code & |
140 | E | Entry in field & not allowed |
141 | E | Fill field & with either a blank or with company code & |
142 | E | Trans. & alternative payer & in company code & |
143 | E | Bank acct determination is not possible for account & / & with ISO code & |
144 | E | A statement has already been imported for account & / & & and date & |
145 | E | Document & record &: No acct no.was transferred in field BBSEG-NEWKO |
146 | E | Doc. &: BSELK/BSELP must come before BSELP, & not allowed |
147 | E | Doc. & record &: BBTAX-XMWST was transferred |
148 | E | Doc. & record &: Taxes not allowed since BBKPF-XMWST was transferred |
149 | E | Doc. & record &: BBTAX not allowed since BBKPF-XMWST was transferred |
150 | E | Doc. &: Comp.code in the first line differs from that in doc.header |
151 | E | Session &: First doc. does not begin with a header record (type 1) |
152 | E | Doc. & record &: Invalid record type & |
153 | E | Doc. & record &: Table name was not entered |
154 | E | Doc. &: Transaction & is not supported |
155 | E | Doc. & record &: Company code & is not defined in table T001 |
156 | E | Doc. & record &: Posting key & is not defined in table TBSL |
157 | E | Doc. &: Transaction code & is not defined in table T020 |
158 | E | Doc. & record &: Entry & is not defined in table & |
159 | E | Doc. &: Record type 1: Table & not allowed or not defined |
160 | E | Doc. &: No company code was transferred in the header record |
161 | E | Doc. &: No transaction code was transferred in the header record |
162 | E | Doc. &: Header record does not contain a clearing procedure |
163 | E | Doc. &: Clearing procedure & not defined in table T041A |
164 | E | Doc. & record &: Table & is not supported |
165 | E | Doc. & record &: Table & is not supported in trans. & |
166 | E | Doc. &: BBSEG cannot be sent to BSELK/BSELP |
167 | E | Doc. &: Table BSELK must be sent before table BSELP |
168 | E | Doc. &: Clearing procedure in header record of FB01 was ignored |
169 | E | Doc. & record &: Special G/L transaction not supported in FB01 |
170 | E | Doc. & record &: Screen & is not supported |
171 | E | Doc. & transaction FB05: Table T041A contains no entries |
172 | E | Doc. &: &&& |
173 | E | Doc. &: Message FB & displayed with Var1 & Var2 & |
174 | E | Doc. &: Record end indicator in table & was not supplied with & |
175 | E | Doc. & rec. &: 10 character account number from DUMMY field is & |
176 | E | ... 17 character account number from NEWKO field is & |
177 | E | ... Specify an account number in NEWKO field |
178 | E | Doc. & record &: If taxes are transferred via BBTAX |
179 | E | tax data may not be transferred via BBSEG |
180 | E | Unloading point & is to be deleted |
181 | E | ... Goods receiving times will not be transferred |
182 | E | Unloading point &: Goods receiving times ID is not in table & |
183 | E | Unloading point &: Times for ID & ... |
184 | E | ... Alternative times given are therefore not transferred |
185 | E | Customer &: Number for higher-level partner ... |
186 | E | ... No partner number may be specified |
187 | E | Customer &: Partner number & for contact person ... |
188 | E | ... are copied from table & ... |
189 | E | ... & deleted because, when creating a customer ... |
190 | E | Customer &: For tax data & & there is no country ... |
191 | E | Customer &: For tax data & & there is no tax category ... |
192 | E | Customer &: For tax data & & there is no code ... |
193 | E | ... Tax data is therefore not copied |
194 | E | Customer &: |
195 | E | Incomplete license data & & & ... |
196 | E | ... & & & are not copied |
197 | E | Partner & is to be deleted ... |
198 | E | ... Detailed data, visiting hours etc. are not transferred |
199 | E | Document & record &: Table & not supported during DIRECT INPUT |
200 | E | Report & was generated |
201 | E | Session & was created |
202 | E | Session & was not created |
203 | E | User & has not yet been created |
204 | E | Payment order in connection with algorithm 19 is not possible for BACS |
205 | E | Posting area & not defined |
206 | E | Posting rule unchanged: Check +/- sign |
207 | E | No +/- check defined for posting rule & |
208 | E | RFBIPPG0: Error reading table &1 in DDIC (routine &2) |
209 | E | Job ID &1 is too long (maximum lenght: &2 Bytes) |
210 | E | Document &1: Transfer either &2 or &3 |
211 | E | Only postings without special G/L indicators are permitted |
212 | E | Recurring document & & & is incomplete |
213 | E | Special G/L indicator & is not defined |
214 | E | Account type & is not defined |
215 | E | Doc. &: Consolidation group member in FB05 header record was ignored |
216 | E | Doc. &: Tax base amnt can only be posted to G/L accts, tax ignored |
217 | E | Reference base for the value date could not be determined |
218 | E | Document type & document type name is missing |
219 | E | Doc.type & correspondence lang. & doc.type name lang. & |
220 | E | Chart of accounts & has not been created |
221 | E | Country & has not been created |
222 | E | Name of country & is missing |
223 | E | Country & correspondence lang. & country name lang. & |
224 | E | Processing key & is missing for tax processing |
225 | E | Name is missing for procedure & tax code & |
226 | E | Procedure & tax code & correspondence lang. & name lang. & |
227 | E | State central bank & has not been created |
228 | E | Form is missing |
229 | E | Form & (page &) is missing or is not active |
230 | E | General text (T050T) ID & number & is missing |
231 | E | General text (T050T) ID & number & correspondence lang. & text lang. & |
232 | E | No general texts (T050T, ID &) |
233 | E | No general texts (T050T, ID &) correspondence lang. & text lang. & |
234 | E | Subsidy indicator name is missing for subsidy indicator & |
235 | E | Subsidy indicator & correspondence lang. & name lang. & |
236 | E | Name is missing for acct type & special G/L ind. & |
237 | E | Acct type & special G/L ind. & correspondence lang. & name lang. & |
238 | E | Tax type text is missing for application & acct key & |
239 | E | Application & acct key & correspondence lang. & tax type text lang. & |
240 | E | Address data not created for user & |
241 | E | Error when reading cust.master for customer & partn.bank type & |
242 | E | Error when reading vend.master for vendor & partn.bank type & |
243 | E | Reading of partn.bank type only for custs/vends for acct type & |
244 | E | House bank & has not been created in company code & |
245 | E | Accts at house bank & have not been created in company code & |
246 | E | Name is missing for bill of exchange usage & |
247 | E | Bill of exchange usage & correspondence lang. & name lang. & |
248 | E | Clearing procedure & is missing in clearing posting keys table |
249 | E | Asset & & has not been created |
250 | E | Asset & & correspondence lang. & asset text lang. & |
251 | E | Order & does not exist |
252 | E | Master data text is missing for profit center & valid to & |
253 | E | Profit center & valid to & correspondence lang. & name lang. & |
254 | E | Cost center text is missing for contr.area/cost center & valid to & |
255 | E | Contr.area/cost center & valid to & correspond.lang. & text lang. & |
256 | E | Text is missing for material & |
257 | E | Material & correspondence lang. & material text lang. & |
258 | E | Name is missing for business area & |
259 | E | Bus.area & correspondence lang. & bus.area name lang. & |
260 | E | Controlling area & has not been created |
261 | E | Text is missing for payment block & |
262 | E | Pmnt block & correspond.lang. & pmnt block explanation lang. & |
263 | E | Text is missing for planning group & |
264 | E | Plan.group & correspondence lang. & plan.group text lang. & |
265 | E | Text is missing for planning group & |
266 | E | Plan.level & correspondence lang. & plan.level text lang. & |
267 | E | Text is missing for dunning key & |
268 | E | Dunn.key & correspondence lang. & dunn.key text lang. & |
269 | E | Text is missing for dunning block & |
270 | E | Dunn.block & correspond.lang. & dunn.block reason text lang. & |
271 | E | Country & payment method & has not been created |
272 | E | Name is missing for bill of exchange tax code & |
273 | E | Bill/ex.tax code & corresp.lang. & bill/ex.tax code text lang. & |
274 | E | Text is missing for company code & dunning area & |
275 | E | Comp.code & dunn.area & correspond.lang. & dunn.area text lang. & |
276 | E | Country & withholding tax code & has not been created |
277 | E | Text is missing in table T856T for transaction type & |
278 | E | Transaction type & correspond.lang. & table T856T text lang. & |
279 | E | Company & is not defined |
280 | E | Name is missing for comp.code & joint venture/investment group & |
281 | E | Co.code & JV/investment group & correspondence lang. & text lang. & |
282 | E | Name is missing for company code & cost type & |
283 | E | Comp.code & cost type & correspondence lang. & name lang. & |
284 | E | Name is missing for company code & joint venture & |
285 | E | Comp.code & joint venture & correspondence lang. & text lang. & |
286 | E | In form &, window & is missing |
287 | E | In form & in window & text element & is missing |
288 | E | Document & & & internal error in bill/exch.charges statement program |
289 | E | Document & & &, & was determined as tax code, check statement |
290 | E | Document & & & has total with several currencies, check transaction |
291 | E | Line item & & & & investment group without joint venture, check |
292 | E | Line item & & & & customer number of partner in customer item, check |
293 | E | Line item & & & & partner bank type filled in one-time item, check |
294 | E | Correspond.request & & & without doc.no./fiscal year, no output |
295 | E | Doc. & customer & is not a payment, no output |
296 | E | Doc. & vendor & is not a payment, no output |
297 | E | Doc. & customer & vendor & is not a payment, no output |
298 | E | Error has occurred during analysis for doc. & & &, no output |
299 | E | Form & not created/not active or page & does not exist |
300 | E | Enter a company code and if necessary an address ID |
301 | E | Choose one option only |
302 | E | Enter an address number |
303 | E | All addresses with address number & were deleted |
305 | E | Address & was created |
306 | E | Company code address ID & was deleted in company code & |
307 | E | Reply address ID & was deleted in company code & |
308 | E | All addresses with address number & were changed |
309 | E | Company code address without ID does not exist in company code & |
310 | E | Reply address without ID does not exist in company code & |
311 | E | Select address |
312 | E | Call up report using customizing |
313 | E | Address number & does not exist |
314 | E | Company code address without ID was created in company code & |
315 | E | Reply address without ID was created in company code & |
316 | E | Choose an option |
318 | E | Receipt number is not allowed |
320 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
321 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
322 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
323 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
324 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
325 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
326 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
327 | E | Translation is too long in program SAPF130 |
328 | E | Select options for report SAPF130D have been updated |
329 | E | Select options for report SAPF130K have been updated |
330 | E | Address number & does not exist |
331 | E | Last number of the central address management has already been assigned |
332 | E | Address no. & is in the critical area of the central address management |
333 | E | Last number of the central address management was assigned |
334 | E | Check your entries |
335 | E | No authorization for acount type & |
336 | E | Head office or branch not possible with one-time customer & |
337 | E | Printing of balance confirmations at & has finished |
338 | E | Printing of balance notifications at & has finished |
339 | E | Printing of balance requests at & has finished |
340 | E | Reminders for balance confirmations at & have been printed |
341 | E | Reminders for balance requests at & have been printed |
342 | E | Address no. & ID internat.address & do not exist |
343 | E | All addresses with address no. & ID internat.address & were changed |
344 | E | Address no. & ID internat.address & does not exist |
345 | E | Printing of balance confirmations at & (ident. &) has finished |
346 | E | Printing of balance notifications at & (ident. &) has finished |
347 | E | Printing of balance requests at & (ident. &) has finished |
348 | E | Reminders for balance confirmations at & (ident. &) have been printed |
349 | E | Reminders for balance requests at & (ident. &) have been printed |
350 | E | All addresses with address no. & ID internat.address & were deleted |
351 | E | Company code address ID & does not exist in company code & |
352 | E | Reply address ID & does not exist in company code & |
353 | E | Address no. & ID internat.address & do not exist |
354 | E | Company code address ID & was created in company code & |
355 | E | Reply address ID & was created in company code & |
356 | E | Read error for general data of customer & |
357 | E | Read error for company code data & of customer & |
358 | E | No output since form printing was not opened |
359 | E | No data was selected |
360 | E | Address for company code & does not exist |
361 | E | Address does not exist in centr.addr.man.for co.code & |
362 | E | Reply addr.does not exist in centr.addr.man.for co.code & |
363 | E | Reply addr.ID & does not exist in centr.addr.man.for co.code & |
364 | E | Reply addr.ID & does not exist in centr.addr.man.for co.code & |
365 | E | Reply address ID & does not exist for company code & |
366 | E | Reply address does not exist for company code & |
367 | E | Form set & does not exist in company code & |
368 | E | Check list does not exist in company code & |
369 | E | For customer & there is no one-time account data in CoCde & |
370 | E | Doc.: CoCde &, doc.no. &, fisc.year &, line item & |
371 | E | Customer & has no selection for one-time accts in doc. (co.code &) |
372 | E | Doc.: CoCde &, doc.no. &, fisc.year &, line item & |
373 | E | Company code & does not exist |
374 | E | Branch & has been entered but the master record has not been created |
375 | E | Branch & has been entered, but not created in co.cd & |
376 | E | Head office & has been entered, but the mstr.rec. not created |
377 | E | Head office & has been entered, but not created in co.cd. & |
378 | E | Branch & not in an internal table in company code & |
379 | E | Branch & has not been created in company code & |
380 | E | Enter reconciliation key date |
381 | E | Enter a different form ID, form ID & is reserved |
382 | E | Reminders for balance notifications is not permitted |
383 | E | Check your entry |
384 | E | Only the entries I or a blank are allowed |
385 | E | Enter period and fiscal year |
386 | E | Lower limit of the fiscal year is higher than the upper limit |
387 | E | Lower limit of the fiscal period is higher than the upper limit |
388 | E | No interval specifications are allowed with the option 'CP' |
389 | E | Translation of the term & is too long |
390 | E | Entry in internal table has not been processed |
391 | E | Contradiction in internal table for head offices |
392 | E | Contradiction in internal table for branches |
393 | E | Error list does not exist in company code & |
394 | E | Centrally managed branch was neither selected nor rejected |
395 | E | Error in internal table for head offices |
396 | E | Error in internal table for branches |
397 | E | Enter account type D (customer) or K (vendor) |
398 | E | Select only tables KNA1, KNB1 and BSEC |
399 | E | Select only tables LFA1, LFB1 and BSEC |
400 | E | Form for error list does not exist in company code & |
401 | E | Form & for error list does not exist in company code & or is incorrect |
402 | E | Error in the internal table for individual branches |
403 | E | Contradiction in form |
404 | E | The error list is in the form in company code & |
405 | E | Window HEADER does not exist |
406 | E | Window MAIN does not exist |
407 | E | Error list for text element & does not exist. Description: |
408 | E | Incorrect data extraction in company code & |
409 | E | Parameter combination is not permitted, correct entry |
410 | E | Error list for company code & is not issued in the |
411 | E | Comp.code language, but rather printed in the default language & |
412 | E | Contradiction at the beginning of form in company code & |
413 | E | No default entry for the form set in company code & |
414 | E | Error in internal table for errors in forms |
415 | E | In company code & for program & the form set & is missing |
416 | E | The default form set is missing in company code & for program & |
417 | E | The check list form is missing in company code & for program & |
418 | E | The error list form in company code & is missing for program & |
419 | E | In company code & in the window MAIN of the error list form |
420 | E | & |
421 | E | Error in the internal table for individual branches |
422 | E | An extract error has occurred in company code &, account & |
423 | E | An extract error has occurred in company code &, account & |
424 | E | Only error lists have been issued |
425 | E | Select at least one of the parameters for account selection |
426 | E | Select at least one of the parameters for account selection |
427 | E | Enter the date of issue |
428 | E | Select either company code address or reply address |
429 | E | Enter a company code |
430 | E | Enter company code |
431 | E | Company code address of commpany code & was deleted |
432 | E | Reply address without ID was deleted in company code & |
433 | E | Company code & has not been created |
434 | E | Only enter company codes |
435 | E | Address of company code & is missing |
436 | E | Enter a number greater than one or delete entry |
437 | E | Enter printer for form set |
438 | E | Enter printer for check list |
439 | E | Results table cannot be printed since printer is missing |
440 | E | Enter printer for error list |
441 | E | Printer & is not defined |
442 | E | You can translate the error list if this is necessary |
443 | E | In company code & for program & the form set & is missing |
444 | E | The default form set is missing in company code & for program & |
445 | E | The check list form is missing in company code & for program & |
446 | E | One-time data for vendor & is missing in company code & |
447 | E | Vendor & has no selection for one-time accts in doc. (co.code &) |
448 | E | The error list form in company code & is missing for program & |
449 | E | Select a different input combination |
450 | E | Enter a correspondence type |
451 | E | The correspondence type input is being ignored |
452 | E | The print date input is being ignored |
453 | E | Enter at least a posting date |
454 | E | Date lower limit is after date upper limit |
455 | E | Do not enter a date upper limit |
456 | E | Enter either date lower limit or key date |
457 | E | Enter either key date for days in arrears or standard |
458 | E | Either breakdown balance carried forward or select open item list |
459 | E | Enter code in master record |
460 | E | Correspondence type & is not created |
461 | E | Correspondence type & is not permitted since no date required |
462 | E | Correspondence type & is not permitted since date required |
463 | E | Correspondence type & is not permitted since account required |
464 | E | Correspondence type & is not permitted since document required |
465 | E | No data was selected |
466 | E | No periodic account statements were requested |
467 | E | No correspondence requests were selected |
468 | E | & correspondence requests carried out were deleted |
469 | E | & correspondence requests were selected |
470 | E | & correspondence requests carried out were deleted |
471 | E | & periodic account statements were requested |
472 | E | Print report & has not selected any data |
473 | E | Print report & has not selected any data for correspondence & |
474 | E | Print report & has not selected any data in company code & |
475 | E | Print report & in company code & has not selected any data for & |
476 | E | Only 1, 2 or no input are permitted as confirmation procedure |
477 | E | Do not enter any key dates |
478 | E | The user entries are ignored |
479 | E | The correspondence request date entries are ignored |
480 | E | The correspondence request time entries are ignored |
481 | E | This program run is a production run |
482 | E | Select at least one document type |
483 | E | & documents were selected |
484 | E | No internal documents were selected |
485 | E | No data was selected |
486 | E | & document was selected |
487 | E | & correspondence request was selected |
488 | E | Select whether entries are required with and/or without print date |
489 | E | Recurring document & & & was marked for deletion, check |
490 | E | Enter language |
491 | E | Do not enter a language |
492 | E | Enter block end |
493 | E | Enter a clear ranking order |
494 | E | Enter a complete ranking order |
495 | E | Select correspondence request |
496 | E | Select correspondence requests first of all |
497 | E | Select requests with print date first of all |
498 | E | Select requests with standard text first of all |
499 | E | Individual correspondence is not allowed in batch without trigger data |
500 | E | Correspondence type & is not defined for individual texts |
501 | E | Correspondence type & requires an individual text |
502 | E | The combination of entries is not allowed |
503 | E | The combination of entries is not allowed |
504 | E | Only enter account type D (customers) or K (vendors) |
505 | E | Only select tables KNA1 and KNB1 |
506 | E | Only select tables LFA1 and LFB1 |
507 | E | Select options of report RFKORS00 were updated |
508 | E | Select options of report RFKORS10 were updated |
509 | E | Enter at least one company code |
510 | E | Enter a text name |
511 | E | Language & does not exist, check entry |
512 | E | The text entered is not created in language & |
513 | E | 1 standard letter was requested |
514 | E | No data was selected, check entry |
515 | E | & serial letters were requested |
516 | E | User & has not been created |
517 | E | No printer was specified for report & |
518 | E | No printer was specified for report & in variant & |
519 | E | No authorization for maintaining data, only display possible |
520 | E | Parameter combination is not permitted, correct entry |
521 | E | Only enter 1, 2 or blank |
522 | E | Selection cover sheet cannot be printed since printer is missing |
523 | E | & periodic account statement was requested |
524 | E | Enter either key date for days in arrears or standard |
525 | E | Select either account statement or open item list |
526 | E | No correspondence requests were selected |
527 | E | Error when inserting a correspondence request |
528 | E | Error when inserting a correspondence request |
529 | E | Correspondence type & has not been created |
530 | E | Report allocatn for correspond.type & has not been maintained |
531 | E | Correspondence request and configuration are inconsistent |
532 | E | Individual text does not exist |
533 | E | Incomplete specifications in the correspondence request table |
534 | E | Error when deleting a correspondence request |
535 | E | Report allocatn for correspond.type & has not been fully maintained |
536 | E | Correspondence type & has not been created |
537 | E | Report alloc.for corresp.type & and co.code & has not been maintained |
538 | E | Error when inserting a correspondence request |
539 | E | Only completed correspondence requests can be repeated |
540 | E | Individual text for the correspondence not found |
541 | E | Individual text for the correspondence may not be deleted individually |
542 | E | Error when maintaining an individual text |
543 | E | Error when listing the output requests for the correspondence |
544 | E | Log cannot be issued since printer is missing |
545 | E | Individual text does not exist |
546 | E | Error when updating a correspondence request |
547 | E | Document & & & does not exist, no output |
548 | E | No output of the correspondence & & & |
549 | E | Enter two date specifications |
550 | E | Document & & & has the intercompany number &, no output |
551 | E | Only document ID 1 is supported, document & & &, no output |
552 | E | No relevant item in document & & &, no output |
553 | E | Several customers in document & & &, no output |
554 | E | Line items do not exist for document & & &, no output |
555 | E | Doc. & & & has document status &, no output |
556 | E | Doc. & & & is a noted item, no output |
557 | E | No entry for document & & & in the failed payments table |
558 | E | Internal program error for doc. & & &, no output |
559 | E | Form & does not exist in lang. &, correspondence lang.is & |
560 | E | Doc. &: Tax code & of charges item not same as & of G/L acct items |
561 | E | Several tax codes in charges items of doc. & & &, no output |
562 | E | No bill/ex.credit memo or open bill/ex.in doc. & & &, no output |
563 | E | Non-assigned charges items for doc. & & &, no output |
564 | E | No relevant bill/exch.items in doc. & & &, no output |
565 | E | No relevant items in doc. & & &, no output |
566 | E | Line item & & & & does not exist, no output |
567 | E | No cleared items found for line item & & & &, no output |
568 | E | Total of cleared items not equal to clearing amount, no output |
569 | E | For doc. & & & there is no subseq.doc.with ref. &, no output |
570 | E | Transaction for doc. & & & is incomplete, no output |
571 | E | Bank data for country & bank key & does not exist |
572 | E | One-time data not found for line item & & & &, no output |
573 | E | Bill of exchange data not found for line item & & & & |
574 | E | Customer & not created, no output |
575 | E | Customer branch & not created |
576 | E | Customer & not created in company code &, no output |
577 | E | Customer branch & not created in company code & |
578 | E | Vendor & not created, no output |
579 | E | Vendor branch & not created |
580 | E | Vendor & not created in company code &, no output |
581 | E | Vendor branch & not created in company code & |
582 | E | Chrt/accts & G/L acct & correspond.lang. & G/L acct text lang. & |
583 | E | G/L acct text is missing for chart/accts & G/L acct & |
584 | E | Error when accessing language-dependent tables (incorrect indicator) |
585 | E | Transaction type text is missing for asset transaction type & |
586 | E | Asset transactn type & correspond.lang. & transactn text lang. & |
587 | E | Pstng key text is missing for pstng key & special G/L ind. & |
588 | E | Pstng key & sp.G/L ind. & correspond.lang. & pstng key text lang. & |
589 | E | No posting key names |
590 | E | Pstng key text correspondence lang. & pstng key text lang. & |
591 | E | Name is missing for procedure & tax calculation jurisdiction & |
592 | E | Procedure & tax calc.jurisdictn & correspond.lang. & name lang. & |
593 | E | Company code & does not exist |
594 | E | In comp.code & for program & the form set & is missing |
595 | E | In comp.code & for program & the default form set & is missing |
596 | E | In comp.code & for program & the sender details & are missing |
597 | E | In comp.code & for program & the default sender details & are missing |
598 | E | In comp.code & the accounting clerk & is missing |
599 | E | Plant & has not been created |
600 | E | Table T049B does not have an entry with key & & |
601 | E | If you require a test run, mark at least one log |
602 | E | Enter the name of the file to be read |
603 | E | File & cannot be generated |
604 | E | Table T049B needs an entry with record format - 'BAI' |
605 | E | Check totals error in a section of the input file |
606 | E | Check totals error in the input file |
607 | E | Incorrect number of sections in the input file |
608 | E | Possible entries pushbutton only available for PC files |
609 | E | Use program & |
610 | E | File & is not correct |
611 | E | Files were generated |
612 | E | Processing Completed |
613 | E | No data selected |
614 | E | Do not select a dependent company code |
615 | E | Decentralized processing only permitted for open item lists |
616 | E | Enter text module name for opening balance |
617 | E | Enter text module name for closing balance |
618 | E | Enter text module name for carry forward |
619 | E | Enter text module name for signature |
620 | E | External transaction & & not in table T028G. Transaction type & |
621 | E | Data error: No external transaction found. |
622 | E | The error occurred in document &1 in session &2 |
623 | E | Check number too large, no document number of this size exists |
626 | E | Trans. &1 &2: No 'IBAN without Bank Account Number' in this release |
630 | E | Number of newly generated Cash Management individual records: & |
640 | E | Internal error in form PS_SET_NODATA: Structure & has no PS fields |
641 | E | Internal error in function module DDIF_NAMETAB_GET |
642 | E | Internal program error: Structure & does not exist |
643 | E | Old data & cannot be processed, ADD-ON exists |
644 | E | Trans. &1 record &2: ADD-ON determines error in table &3 |
650 | E | Date cannot be in the future |
651 | E | No account was selected |
652 | E | General data can only be transferred together with co.code data |
653 | E | Batch input session & is being created |
654 | E | Direct transfer into external company codes not possible |
655 | E | No local target company code selected, transfer not possible |
656 | E | Include & was generated |
657 | E | Error reading file & |
658 | E | Account group & does not exist |
659 | E | Select an option |
660 | E | & does not exist in comp.code &, block indicator is not transferred |
661 | E | & does not exist in comp.code &, delete flag is not transferred |
662 | E | No data to be transferred found |
663 | E | Vendor & not created, account group & has internal number assignment |
664 | E | Customer & not created, account group & has internal number assignment |
665 | E | Extended withholding tax cannot be transferred without master data |
666 | E | Extended withholding tax is not active in the source company code &1 |
670 | E | Method CHECK_FOR_BOM does not exist, implement Note 788449 |
680 | E | Individual request only relevant for cross-company code correspondence |
681 | E | No text exists for withholding tax type & |
682 | E | No text exists for withholding tax type & in language & -> language & |
683 | E | Withholding tax code &, withholding tax type &: No text exists |
684 | E | Withhold. tax code &, withholding tax type &, language &: Only in lang. & |
685 | E | Individual request only permitted for group version |
686 | E | Company code & has no correspondence company code |
687 | E | Company code & is not a correspondence company code |
688 | E | No entry in table T048A |
689 | E | Cust. & has a diff. head office in corr. company code than in comp. code& |
690 | E | Processing in corr. company code & and company code & is different |
691 | E | You are not authorized to output data for company code & |
692 | E | Fiscal year of co. code & is & but fiscal year of corr. co. code & is & |
693 | E | Local curr. in co. code & is different to corr. company code & |
694 | E | Vendor & has a different head office in corr. co. code than in co. code & |
695 | E | Fax ID &1 to Number &2 &3 |
696 | E | Mail to &1 |
700 | E | Abnormal termination: Entry & & is missing in table T049F |
701 | E | Abnormal termination: Company code & is missing in table T001 |
702 | E | Account identfied only by account number (not via bank code) |
703 | E | UNIX file & cannot be opened |
704 | E | File & in disk drive & cannot be opened |
705 | E | Read error in file & in disk drive & |
706 | E | When reading from disk, specify disk drive (for example, A:MAOBE) |
707 | E | Import of database RFDT(CK) with ID & unsuccessful |
708 | E | Exit processing |
709 | E | Program termination: Amounts too high (note 655185) |
710 | E | Document & : Amounts correspond |
711 | E | Document & : Amounts do not correspond |
712 | E | Document & not found, amount is & |
713 | E | Document & is in foreign currency & |
715 | E | Document & : Clearing account has cleared items |
717 | E | Document & does not have any items with clearing account & |
720 | E | Header record number & read |
721 | E | & memo data records were read |
722 | E | & memo data records were extracted |
723 | E | Footer record number & read |
724 | E | ************************************************************** |
725 | E | ** Note logs in the spool ** |
726 | E | Enter only transactions with a positive sign |
727 | E | There are no transactions that have this amount's plus or minus sign |
728 | E | No balance item exists, file has not been imported |
730 | E | Memo data record with check number & was extracted |
731 | E | Memo data record with check number & was not extracted |
732 | E | Test run: Memo data record with check no. & was not extracted |
733 | E | No &-house bank account & / & exists (message can be customized) |
734 | E | You can only reset clearing tranaction from & & & with reversal |
735 | E | Inconsistency between house bank account table and house bank table |
736 | E | House bank table: No entry with bank key & and acct & |
737 | E | No G/L account has been entered in house bank table T012K for & & & |
738 | E | Program termination: DTAUS file already imported, see long text |
739 | E | Table T049E: & &: Specify offset and length of document number |
740 | E | Company code & does not exist in table T001 |
741 | E | Document type & does not exist in table T003 |
742 | E | Enter either P for PTT or B for bank |
743 | E | Account & does not exist in chart of accounts & |
744 | E | Entry for POR subscriber number & & is missing in table T049E |
745 | E | Account & is not in chart of accounts & |
746 | E | Record & & & |
747 | E | POR subscriber number: & & company code: & |
748 | E | Subscriber no. & &: Tot.is not equal to tot.rec.tot.: -> output list |
749 | E | Subscriber no. & &: Total calculated is same as tot.rec.total |
750 | E | Table & does not have an entry with key & & & |
751 | E | Error when inserting in table & |
752 | E | Bank details & / & exists several times |
753 | E | Inconsistency in table T012K -> PF1: Long text |
754 | E | Acct &: Several entries in T012K but no suitable ones in T012 |
755 | E | Table T012 does not have an entry with bank key & |
756 | E | Table T012K does not have an entry with bank account number & |
757 | E | Same bank account in several company codes: -> See long text |
758 | E | Table FEBEP does not have an entry for KUKEY & |
759 | E | Bank details & & not in table T028B |
760 | E | Error during update of table & |
761 | E | Enter valid value |
762 | E | Enter value between 6 and 15 |
763 | E | Document number (BELNR) may be a maximum of 10 bytes long |
764 | E | EXCEPTION: Too_small for STRING_CONCATENATE |
765 | E | Doc. & &: No input exists for account determination |
766 | E | Doc. & &: Incorrect input for account determination |
767 | E | Doc. & &: Posting details & & not created |
768 | E | Doc. & &: Other errors in account determination |
769 | E | Only 'M' - Multicash is currrently supported |
770 | E | Account &: Statement & is not in the bank data storage |
771 | E | Acct &: Statement & already exists, entry ignored |
772 | E | Acct &: Stmnt & opening bal.is not the same as stmnt & closing bal. |
773 | E | Account statement was not updated |
774 | E | No account statement exists for the specified key |
775 | E | Doc. & &: Account symbol not created for posting details & & |
776 | E | Transaction code & is not allowed |
777 | E | DTAUS: Number of line items not equal to control total, see long text |
778 | E | DTAUS: Control total of account numbers incorrect, see long text |
779 | E | DTAUS: Control total of bank numbers incorrect, see long text |
780 | E | Table & is blocked, key & & & |
781 | E | System error when blocking table &, key & & & |
782 | E | Posting type & not yet supported, VGINT- &, area- & |
783 | E | Company code &: Several bank accounts for G/L account & |
784 | E | Account is not created for bank key -> PF1 long text |
785 | E | Expenses account cannot be determined for chart/accts & & |
786 | E | Error when editing FEBKO_OK -> See long text |
787 | E | Amount & has an invalid +/- sign: & |
788 | E | Different key fields for old and new balance record |
789 | E | Enter either an ID or the comp. code, house bank ID and acct ID |
790 | E | Invalid +/- sign & for opening balance |
791 | E | Invalid +/- sign & for sales |
792 | E | Invalid +/- sign & for closing balance |
793 | E | Calculated total & not equal to transferred total & |
794 | E | Record type 61: Amount could not be identified (data error) |
795 | E | DTAUS data record A: Invalid value in field 3: & |
796 | E | Field & contains the invalid value & |
797 | E | Format error with DTAUS format, see long text |
798 | E | Format error with DTAUS format, see long text |
799 | E | Format error with DTAUS format, see long text |
800 | E | Item cleared by subseq.doc.for doc. & customer &, no output |
801 | E | Item cleared by subseq.doc.for doc. & vendor &, no output |
802 | E | Items cleared with subseq.doc.for doc. & cust. & vend. &, no output |
803 | E | Non-assigned line items for doc. & customer &, no output |
804 | E | Non-assigned line items for doc. & vendor &, no output |
805 | E | Non-assigned line items for doc. & customer & vendor &, no output |
806 | E | Maintain configuration for comp.code & and correspondence & |
807 | E | No texts exists for doc. & & &, no output of correspondence |
808 | E | Output language could not be determined for customer &, no output |
809 | E | Address could not be determined for customer &, no output |
810 | E | Output language could not be determined for vendor &, no output |
811 | E | Address could not be determined for vendor &, no output |
812 | E | One-time accts are not supported for acct type & acct &, no output |
813 | E | Key date specifications are missing, no output |
814 | E | Date lower limit & is larger than date upper limit &, no output |
815 | E | Possibly errors due to doc.reorg.in co.code & acct type & acct &, check |
816 | E | Enter a maximum of 998 days |
817 | E | Enter a consistent sorted list |
818 | E | Acct type & is not supported as addressee, no output |
819 | E | Several docs exist for co.code & doc.no. &, no output |
820 | E | No correspond.addressee can be determined for doc. & & &, no output |
821 | E | Doc. & & (&) doc.ID & missing for failed payments, no output |
822 | E | Recurring entry data is missing for doc. & & &, no output |
823 | E | No charges exist for doc. & & & customer &, no output |
824 | E | No charges exist for doc. & & & vendor &, no output |
825 | E | Internal error in document & & &, record not processed, contact SAP |
826 | E | Output of correspondence & & & for acct type/acct & |
827 | E | No output of correspondence & & & for acct type/acct & |
828 | E | Output of correspondence & & & |
829 | E | Error list cannot be issued since printer is missing |
830 | E | Enter correspondence sorting |
831 | E | Enter line item sorting |
832 | E | Sort variant & not defined for correspondence |
833 | E | Sort variant & not defined for line items |
834 | E | One-time data not found for comp.code & customer & key &, no output |
835 | E | One-time data not found for comp.code & vendor & key &, no output |
836 | E | Domain & value & name missing |
837 | E | Domain & value & correspondence language & name in language & |
838 | E | Company code & bill of exchange status & text missing |
839 | E | Conmpany code & bill of exch. status & corresp.lang & text in language & |
840 | E | Payment method supplement & text missing |
841 | E | Payment method supplement & correspondence langauge & text in language & |
842 | E | Enter a text ID |
843 | E | Program error with internal table & field SORT |
844 | E | 'Check alternative head office' parameter is not observed |
845 | E | 'Check alternative head office' parameter is not observed |
846 | E | Code & is not defined as an alternative key of a currency |
847 | E | Parameter combination is invalid, correct entry |
848 | E | Form & has not been created or is not active |
849 | E | CoCde & acctng clerk &: SAPoffice user data does not exist |
850 | E | Correspondence not possible for document type & number & & & |
851 | E | Invoice acct type & acct & contains more than one currency |
852 | E | Select the account as a sort criterion when sorting items |
853 | E | Local time & does not correspond to system time & |
854 | E | Local date & does not correspond to system date & |
855 | E | Document & & &: Tax jurisdiction code not supported |
856 | E | Correspondence is not possible for document type & of document & & & |
857 | E | Interest account cannot be determined for chart of accounts & & |
858 | E | No bank account found for currency: & & & |
859 | E | No bank account found for currency: & & & |
860 | E | The bank key field must be maintained in table T012 (-> ?) |
861 | E | Line item currency differs from account currency |
862 | E | Error occured when creating a payment advice note for & & & advice type & |
863 | E | Advice number & is obsolete, request correspondence & & & again |
864 | E | Decimal format in input file cannot be processed |
865 | E | External transaction is missing for determining the posting rule |
866 | E | A posting rule could not be determined for external transaction & |
867 | E | Document type & is not a cash receipt |
868 | E | Standard text & text ID & does not exist in language & |
869 | E | Bankformat &: Error in bank statement file |
870 | E | Payment authorization customer/vendor EB no.: & company code: & |
871 | E | G/L account & does not exist in company code & |
872 | E | Inclue &1 active, use customer structure ZBSEG |
873 | E | No clearing document: Clearing reset and document change not possible |
875 | E | Recurring document & & &: RE account assignment not found |
876 | E | Account &: extract &: Sum of line items does not match closing balance |
880 | E | Log for conversion of table MHNK to MHNK with print stamp (program &) |
881 | E | Client & error when updating MHNK error code & |
882 | E | No G/L account entered for the bank account of house bank & &. |
883 | E | Bank name missing for & & (T035D) |
884 | E | Lockbox indicator (bank/account) was not filled |
885 | E | File has already been loaded |
892 | E | Client & company code data for dunning error code & during update |
893 | E | Client & company code data for dunning updated |
894 | E | Client & text for sort variant, error code & during insertion |
895 | E | Client & text inserted for sort variant |
896 | E | Error code & when inserting client & sort variant |
897 | E | Client & sort variant inserted |
898 | E | Log conversion sorting for dunning notices (program &) |
899 | E | & & & & |
900 | E | Log of conversion of table BKORR to BKORM (program RF13AP02): |
901 | E | Conversions without error |
902 | E | Conversions with error |
903 | E | No conversions necessary |
904 | E | Error when inserting in BKORM - BKORR therefore not deleted |
905 | E | Error when deleting in BKORR - BKORM already inserted |
906 | E | Internal error: Error was noted but no memo records written |
907 | E | Client |
908 | E | & |
909 | E | (Time is missing in table BKORR for the relevant entry) |
910 | E | Clt Event CoCd A Account Doc.no. FiYr User name Date Time |
911 | E | & & |
912 | E | Following records are to be inserted in BKORM: |
913 | E | Following records were inserted in BKORM: |
915 | E | Entry & & missing in table T035D |
950 | E | Bank format &, record &: The record type & is expected |
951 | E | Bank format &: The sender ID in the record VOL1 must be & |
952 | E | Bank format &: The record length must be & |
953 | E | Bank format &: The record contains invalid characters |
954 | E | Specify the parameter for forming the session names |
955 | E | Non-detected errors in function module ACCOUNT_DETERMINATION |
956 | E | & format was replaced by & format |
999 | E | test von volki |