| 000 |
D |
Position & enthält Finanzposition mit Finanzvorgang ungleich 30 |
| 001 |
D |
Pos. &: Finanzposition & weicht von der des Kontos (&) ab |
| 002 |
D |
Pos. &: Finanzposition & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab |
| 003 |
D |
Pos. &: Finanzstelle & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab |
| 004 |
D |
Pos. &: Fonds & weicht von der in der CO-Zuordnung (&) ab |
| 005 |
D |
Pos. &: Fonds & weicht von dem in der Finanzstelle (&) ab |
| 006 |
D |
Pos. &: Finanzstelle & weicht von der in der Finanzposition (&) ab |
| 007 |
D |
Beleg wird als Verpflichtungsermächtigung & für & gebucht |
| 008 |
D |
Beleg wird gegen das Zahlungsbudget & gebucht |
| 009 |
D |
Pos. &: Belegtyp ist nicht für Einnahmenfinanzposition vorgesehen |
| 010 |
D |
Kein einheitliches Fälligkeitsdatum |
| 011 |
D |
Änderung wird nicht im Haushaltmanagment-Beleg angepasst |
| 012 |
D |
Pos. &: Finanzstelle & wurde aus Vorschlagswert übernommen |
| 013 |
D |
Pos. &: Fonds & wurde aus Vorschlagswert übernommen |
| 014 |
D |
Kontierung weicht von Beleg &1 &2 ab |
| 015 |
D |
Kred./debit. Umbuchungen sind nicht erlaubt |
| 016 |
D |
Statistischer Wareneingang widerspricht Customizing zum Lagerkonzept |
| 017 |
D |
Einnahmeart keiner Finanzposition zugeordnet & & & |
| 018 |
D |
Finanzposition nicht vorhanden & & |
| 019 |
D |
Finanzposition nicht vorhanden & & |
| 020 |
D |
Gesamtbetrag der Absetzung größer als der Betrag (& &) im Bezugsbeleg & |
| 021 |
D |
Die gewählte Einnahmeart ist keine Nebeneinnahmeart |
| 022 |
D |
Einnahmeart & ist eine Nebeneinnahmeart |
| 023 |
D |
Unzulässiger Positionstyp: Finanzposition & |
| 024 |
D |
Unzulässiger Positionstyp: Finanzposition & |
| 025 |
D |
FI-Beleg &1 &2 &3 hat Betrag Null und wird aus Anordnung &4 entfernt |
| 026 |
D |
Betrag ist gleich Null |
| 027 |
D |
Beleg &1 &2 &3: Betrag ist gleich Null |
| 028 |
D |
Betrag ist gleich Null |
| 029 |
D |
Finanzposition &1 aus Einnahmeart &2 abgeleitet: &3 überschrieben |
| 030 |
D |
Gesamtbetrag der Absetzung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg & |
| 031 |
D |
Statistische Zeile wird mit Topfinanzstelle (&1) bestückt |
| 032 |
D |
Buchhaltungssachbearbeiter kann nicht abgeleitet werden: & & & & |
| 033 |
D |
Buchhaltungssachbearbeiter stimmt nicht mit Ableitung überein: & & |
| 034 |
D |
Buchhaltungssachbearbeiter '&1' wird durch Sachbearbeiter '&2' ersetzt |
| 035 |
D |
Beleg & & & & ist Teil einer Anordnung |
| 036 |
D |
Das Sachkonto & weicht von der HHM-Sachkontenzuordnung ab |
| 037 |
D |
Buchung von Restposten ohne Rechnungsbezug ist nicht erlaubt |
| 038 |
D |
Mahnbereich nicht vorhanden &1 &2 |
| 039 |
D |
Buchen auf den BgA &4 ist nicht möglich, BgA-Abwicklung ist nicht aktiv |
| 040 |
D |
Bei Nebeneinnahmeart &1 muß Verzinsungssperre gesetzt werden |
| 041 |
D |
Zahlung koennte im Haushaltsmanagement in gesperrte Periode buchen |
| 042 |
D |
HHM-Fortschreibungsdatum liegt vor dem Datum vorhandener Buchungen |
| 043 |
D |
Lagerfinanzstelle wird übernommen |
| 044 |
D |
Zeile &: Ist nicht für Ausgabenfinanzposition vorgesehn |
| 045 |
D |
In der Anlagenbuchhaltung wird eine Gutschrift fortgeschrieben |
| 046 |
D |
Steuer wird auf Topfinanzstelle gebucht |
| 047 |
D |
Finanzstelle eingegeben/abgeleitet, obwohl HHM nicht aktiv ist |
| 048 |
D |
Vorerfasster Beleg im Haushaltsmanagement nicht vorhanden |
| 049 |
D |
Änderungen definierter Konten können zu Abstimmungsproblemen führen |
| 050 |
D |
Das Löschen von Kontenableitungssätzen kann zu Abstimmungsfehlern führen |
| 051 |
D |
Der Debitor &1 ist dem kontierten Objekt &2 nicht zugeordnet |
| 052 |
D |
Vortragsstufe kann nicht aus Rechungsreferenz übernommen werden |
| 053 |
D |
Die Deaktivierung der Einstellung verursacht Fehler. (siehe Langtext) |
| 054 |
D |
Betrag wurde geändert: Programm löscht Skontobasis |
| 055 |
D |
Buchung ohne Ausgleich oder Rechnungsbezug ist nicht zulässig |
| 056 |
D |
buchungskreisübergreifend sind nur Zahlungen zulässig |
| 057 |
D |
Beleg & & & ist ausgeglichen |
| 058 |
D |
Auftrag &1 von Gruppe &2 ist in der CO-FM Gruppenzuordnung nicht erlaubt |
| 059 |
D |
Toleranz für Pos. &2 in BANF &1 überschritten, %-Toleranzgrenze ist &3 |
| 060 |
D |
Toleranz für Pos. &2 in BANF &1 überschritten, absolute T-Grenze ist &3 |
| 061 |
D |
Kein FM-Beleg für BANF &2, Position &3, Kontierung &1 |
| 062 |
D |
Mahnbereich &1 weicht vom Customizingeintrag &2 ab |
| 063 |
D |
Das Programm vergibt eine Anordnungsnummer |
| 064 |
D |
Bestellposition & muß sich auf eine Bestellanforderung beziehen |
| 065 |
D |
SGL-Transaktionscode fehlt, obwohl die Belegposition für BL relevant ist |
| 066 |
D |
Bei Betragsänderungen werden die Zinsberechnungsdaten gelöscht |
| 067 |
D |
Änderungen der Zinsformel führt zu Verlusten der Berechnungsgrundlage |
| 068 |
D |
ALC benoetigt Eintrag mit fester Laenge 8 Ziffer |
| 069 |
D |
Toleranzen konfiguriert nicht für Währung &1 |
| 070 |
D |
Die Buchungkreiswährung weicht von der Finanzkreiswährung ab &1 &2 &3 |
| 071 |
D |
Ändern der Banf &1 nicht erlaubt, da gemerkte Bestellungen vorhanden sind |
| 072 |
D |
Eingabe einer Finanzstelle oder eines Fonds nicht möglich |
| 075 |
D |
CCR-Daten sind editierbar |
| 100 |
D |
Belegzeile &1 enthält keine Ausgleichsinformation |
| 101 |
D |
Rechnungsbezug &1 &2 &3 verweist nicht auf eine Rechnung |
| 102 |
D |
Anzahlungsverrechnung verweist nicht auf eine Rechnung |
| 103 |
D |
Führen Sie nach Buchung einen Obligovortrag der Rechnung &1 &2 &3 durch |
| 104 |
D |
Anzahlungsverrechnung und Umbuchung in einem Beleg |
| 105 |
D |
Verzweigte Buchung, der Beleg enthält &1 Personenkonten |
| 106 |
D |
Sie verwenden das SHB-Kennzeichen &1 in Belegzeile &2 |
| 107 |
D |
Buchung ist nicht möglich, im Buchungskreis &1 ist das HHM nicht aktiv |
| 108 |
D |
Buchung nicht möglich, Ausgleichsrücknahme von Umbuchung erfordert Storno |
| 109 |
D |
Ausgleichsrücknahme erfolgt im abgeschlossenen HHM-Jahr(&1) &2 &3 &4 |
| 110 |
D |
Umkehrbuchung und Belegart &1 passen nicht zusammen |
| 111 |
D |
Mehrere Bankkonten in einem Zahlungsbeleg sind nicht erlaubt |
| 150 |
D |
Umhängen/Löschen der Finanzposition &1 ist nicht erlaubt, siehe Langtext |
| 151 |
D |
Umhängen/Löschen der Finanzstelle &1 ist nicht erlaubt, siehe Langtext |
| 169 |
D |
Vortragsstufe kann nicht aus Rechungsreferenz übernommen werden |
| 170 |
D |
BANF-Termin der Position &1 liegt in der Zukunft |
| 171 |
D |
Bestelltermin liegt in der Zukunft |
| 172 |
D |
Bestelltermin in der Position &1 liegt vor dem referenzierten BANF-Termin |
| 173 |
D |
BANF-Termin der Position &1 liegt in der Zukunft |
| 174 |
D |
Bestelltermin liegt in der Zukunft |
| 175 |
D |
Das Fortschreibungsdatum im HHManagement wird vom &1 auf den &2 angepasst |
| 176 |
D |
Postings exist already for fund &1 from &2 to &3 |
| 177 |
D |
Postings exist already for funded program &1 from &2 to &3 |
| 180 |
D |
Budget exists already for fund &1 from &2 to &3 |
| 181 |
D |
Geschäftsjahr des Buchungsdatums &1 ist anders als GJ des Lieferdatums &2 |
| 201 |
D |
Löschen nicht möglich. Wareneingang/Rechnungseingang noch nicht storniert |
| 250 |
D |
Gesamtbetrag der Anordnung ist kleiner als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 295 |
D |
Personenkonto &1 &2: Daten des abw. Regulierers werden gelöscht |
| 300 |
D |
Buchungsdatum für neue Zeilen kann nicht später sein heutiges Datum. |
| 000 |
E |
Item & contains commitment item with financial transaction other than 30 |
| 001 |
E |
Item &: Commitment item & differs from item in account (&) |
| 002 |
E |
Item &: Commitment item & differs from CO assignment's item (&) |
| 003 |
E |
Item &: Funds center & differs from CO assignment's center (&) |
| 004 |
E |
Item &: Fund & differs from CO assignment's fund (&) |
| 005 |
E |
Item &: Fund & differs from the one in funds center (&) |
| 006 |
E |
Item &: Funds center & differs from the one in commitment item (&) |
| 007 |
E |
Document posted as commitment authorization & for & |
| 008 |
E |
Document posted against payment budget & |
| 009 |
E |
Item &: Document category is not intended for revenue committment item |
| 010 |
E |
No uniform due date |
| 011 |
E |
Change is not adjusted in the Funds Management document |
| 012 |
E |
Item &: Funds center & taken from default value |
| 013 |
E |
Item &: Fund & taken from default value |
| 014 |
E |
Account assignment differs from document &1 &2 |
| 015 |
E |
No credit/debit transfer postings possible |
| 016 |
E |
Statistical goods receipt contradicts Customizing for warehouse concept |
| 017 |
E |
Revenue type not assigned to any commitment item & & & |
| 018 |
E |
Commitment item does not exist & & |
| 019 |
E |
Commitment item does not exist & & |
| 020 |
E |
Total amount of the deduction greater than the amount (& &) in ref.doc.& |
| 021 |
E |
The revenue type selected is not an additional revenue type |
| 022 |
E |
Revenue type & is an additional revenue type |
| 023 |
E |
Item category not allowed: Commitment item & |
| 024 |
E |
Item category not allowed: Commitment item & |
| 025 |
E |
FI document &1 &2 &3 has amount zero and is removed from request &4 |
| 026 |
E |
Amount is equal to zero |
| 027 |
E |
Document &1 &2 &3: Amount is equal to zero |
| 028 |
E |
Amount is equal to zero |
| 029 |
E |
Commitment item &1 derived from revenue type &2: &3 overwritten |
| 030 |
E |
Total amount of the deduction greater than the amount & & in ref. doc.& |
| 031 |
E |
Stat. item is equipped with top funds center (&1). |
| 032 |
E |
Accounting processor cannot be derived: & & & & |
| 033 |
E |
Accounting processor does not correspond to derivation: & & |
| 034 |
E |
Accounting processor '&1' is replaced by processor '&2' |
| 035 |
E |
Document & & & & is part of a request |
| 036 |
E |
The G/L account & is different to the FM G/L account assignment |
| 037 |
E |
Posting residual items without invoice reference not possible |
| 038 |
E |
Dunning area does not exist &1 &2 |
| 039 |
E |
Posting to PCO&4 not possible, PCO processing not active |
| 040 |
E |
Interest calculation block must be set for additional revenue type &1 |
| 041 |
E |
Payment could be posted in blocked period in Funds Management |
| 042 |
E |
FM update date is earlier than an existing postings |
| 043 |
E |
Warehouse funds center transferred |
| 044 |
E |
Item &: Is not intended for expenditure commitment item |
| 045 |
E |
A credit memo is updated in Asset Accounting |
| 046 |
E |
Tax is posted to the top funds center |
| 047 |
E |
Funds center entered/derived even though FM is not active |
| 048 |
E |
Parked document does not exist in Funds Management |
| 049 |
E |
Changes to accounts already defined could lead to reconciliation problems |
| 050 |
E |
Deleting account derivation records could lead to reconciliation errors |
| 051 |
E |
Customer &1 is not assigned to account assignment object &2 |
| 052 |
E |
Carryforward level cannot be transferred from invoice reference |
| 053 |
E |
The deactivation of the setting causes errors. (See long text) |
| 054 |
E |
Amount has been changed: Program is deleting cash discount base |
| 055 |
E |
Posting is not permitted without clearing or invoice reference |
| 056 |
E |
Only payments can apply across several company codes |
| 057 |
E |
Document & & & has been cleared |
| 058 |
E |
Order &1 from group &2 is not allowed in CO-FM group assignment |
| 059 |
E |
Tol. exceeded for item &2 in purchase req. &1, % tolerance limit is &3 |
| 060 |
E |
Tol. exceeded for item &2 in purchase req. &1, abs. tolerance limit is &3 |
| 061 |
E |
No FM document for PR &2 item &3 account assignment &1 |
| 062 |
E |
Dunning area &1 different from customizing entry &2 |
| 063 |
E |
The program issues a request number |
| 064 |
E |
Purchase order item & must reference a purchase requisition |
| 065 |
E |
SGL transaction code missing, though document item is BL-relevant |
| 066 |
E |
Interest calculation data is deleted when amounts are changed |
| 067 |
E |
Changes in interest formula cause loss of calculation base |
| 068 |
E |
ALC requires an entry with exactly eight digits |
| 069 |
E |
Tolerances not configured for currency &1 |
| 070 |
E |
The company code currency is different to the FM area currency &1 &2 &3 |
| 071 |
E |
Change to pur.req. &1 not allowed as held purchase orders exist |
| 072 |
E |
Not possible to enter funds center or fund |
| 075 |
E |
CCR data can be edited |
| 100 |
E |
Document line item &1 &2 &3 &4 contains no clearing information |
| 101 |
E |
Invoice reference &1 &2 &3 does not reference an invoice |
| 102 |
E |
Down payment clearing does not reference an invoice |
| 103 |
E |
Carry out a commitment carryforward after posting the invoice &1 &2 &3 |
| 104 |
E |
Down payment clearing and transfer posting in one document |
| 105 |
E |
Posting branched to: document contains &1 subledger accounts |
| 106 |
E |
You use SGL indicator &1 in document line &2 |
| 107 |
E |
Posting not possible: FM not active in company code &1 |
| 108 |
E |
Posting not possible: Clrg of transfer cannot be reversed w/o cancelation |
| 109 |
E |
Clearing will be reversed in closed FM year (&1): &2 &3 &4 |
| 110 |
E |
Inverse posting and document type &1 do not go together |
| 111 |
E |
Several bank accounts in one payment document is not allowed |
| 150 |
E |
You are not Allowed to Reassign/Delete Commitment Item &1, See Long Text |
| 151 |
E |
You are not Allowed to Reassign/Delete Funds Center &1, See Long Text |
| 169 |
E |
Carryforward level cannot be transferred from invoice reference |
| 170 |
E |
Purchase Req. Date of Item &1 is in the Future |
| 171 |
E |
Purchase Order Date is in the Future |
| 172 |
E |
Order Date in Item &1 is Earlier than the Referenced Purchase Req. Date |
| 173 |
E |
Purchase Req. Date of Item &1 is in the Future |
| 174 |
E |
Purchase Order Date is in the Future |
| 175 |
E |
The update date in Funds Management is adjusted from &1 to &2 |
| 176 |
E |
Postings exist already for fund &1 from &2 to &3 |
| 177 |
E |
Postings exist already for funded program &1 from &2 to &3 |
| 180 |
E |
Budget exists already for fund &1 from &2 to &3 |
| 181 |
E |
Fiscal year of posting date &1 is different to FY of delivery date &2 |
| 201 |
E |
It cannot be deleted. Goods receipt/invoice receipt not yet reversed |
| 250 |
E |
Total request amount is smaller than the amount & & in the reference doc |
| 295 |
E |
Subledger account &1 &2: Alternative payer data is deleted |
| 300 |
E |
Posting date for new lines cannot be later than today's date. |