SAP Message Class 06
Einkaufsbeleg
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The Message Class 06 (Einkaufsbeleg) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.
Technical Information
| Message Class | 06 |
| Short Text | Einkaufsbeleg |
| Package | ME |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | *** Allgemeine Nachrichten |
| 001 | D | Tabelle & Satz & & & & von anderem Benutzer gesperrt |
| 002 | D | Interner Systemfehler beim Sperren |
| 003 | D | Hier sind keine Eingabemöglichkeiten anzeigbar |
| 004 | D | Es sind keine Rahmenverträge vorhanden |
| 005 | D | Der Kontrakt enthält keine Positionen für Abrufe |
| 006 | D | Diese Funktion ist nicht vorgesehen |
| 007 | D | Diese Funktion ist hier nicht zulässig |
| 008 | D | Änderungsbeleg: & |
| 009 | D | Bitte überprüfen Sie die Daten |
| 010 | D | Der Beleg enthält keine Positionen |
| 011 | D | Position & ist nicht vorhanden |
| 012 | D | Position & ist bereits vorhanden |
| 013 | D | Es sind keine Positionen vorhanden |
| 014 | D | Wird nicht mehr verwendet |
| 015 | D | Im angegebenen Intervall gibt es keine Position |
| 016 | D | Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben |
| 017 | D | & unter der Nummer & angelegt |
| 018 | D | Der Lieferplan & wurde neu eingeteilt |
| 019 | D | Beleg & ist nicht vorhanden |
| 020 | D | Der Beleg ist bereits gelöscht und kann nicht verändert werden |
| 021 | D | Eine Bestellung kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
| 022 | D | Es wurden keine Daten verändert |
| 023 | D | & & wurde geändert |
| 024 | D | Kontierungsposition & ist bereits vorhanden |
| 025 | D | Lieferant & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen) |
| 026 | D | Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 027 | D | Lieferant & ist für Einkaufsorg. & nicht angelegt |
| 028 | D | Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit |
| 029 | D | Vorlageeinkaufsorganisation & ist ungleich Einkaufsorganisation & |
| 030 | D | Der Vorlagelieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 031 | D | Wird nicht mehr verwendet |
| 032 | D | Es wurde keine Vorlageposition ausgewählt |
| 033 | D | Die Vorlagebelegart & ist ungleich Belegart & |
| 034 | D | Bitte bei CpD-Lieferanten Anschrift eingeben |
| 035 | D | Bitte Name, Ort und Land eingeben |
| 036 | D | Beleg & ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 037 | D | Kontrakt & ist bereits gelöscht |
| 038 | D | Abruf der Bestellart & von Kontrakt der Vertragsart & nicht möglich |
| 039 | D | Kontrakt hat abweichende Einkaufsorganisation & |
| 040 | D | Die Laufzeit des Kontrakts beginnt erst ab & |
| 041 | D | Die Laufzeit des Kontrakts endete bereits am & |
| 042 | D | Der Zielwert des Kontrakts & ist um & & überschritten |
| 043 | D | Bitte zuerst die Lieferantenanschrift pflegen |
| 044 | D | Kontrakt & und Position & sind nicht vorhanden |
| 045 | D | Der Nettopreis der Pos. & wurde aus den Konditionen übernommen |
| 046 | D | Bitte Menge oder Bestellanforderung eingeben |
| 047 | D | Kontraktlieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 048 | D | Bereits erfaßte Bestellung kann nicht in einen Abruf umgewandelt werden |
| 049 | D | Bitte Lieferanten eingeben |
| 050 | D | Bestellanforderung & Position & ist bereits gelöscht |
| 051 | D | Bestellanforderung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
| 052 | D | Banf-Belegart & bei Belegart & nicht erlaubt |
| 053 | D | Keine selektierbaren Positionen zu Banf & vorhanden |
| 054 | D | Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Bestellung) |
| 055 | D | Banf & Position & ist nicht für Bestellung freigegeben |
| 056 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Materialnummer |
| 057 | D | Banf & Position & hat ein abweichendes Werk |
| 058 | D | Banf & Position & hat ein abweichendes Lieferwerk |
| 059 | D | Banf & Position & hat einen abweichenden Kontierungstyp |
| 060 | D | Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Kontrakt) |
| 061 | D | Zu dieser Selektion sind keine verwendbaren Positionen vorhanden |
| 062 | D | Bitte die unbekannte Kontierung der Kontraktpos. spezifizieren |
| 063 | D | Diese Funktion ist nur bei kontierten Positionen möglich |
| 064 | D | Diese Funktion ist nur bei Lohnbearbeiterpositionen möglich |
| 065 | D | Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit |
| 066 | D | Bitte das Lieferdatum größer als die Angebotsfrist eingeben |
| 067 | D | Die eingeteilte Menge & & ist größer als die Zielmenge & & |
| 068 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Einkäufergruppe |
| 069 | D | Banf & hat eine abweichende Belegart |
| 070 | D | Bitte Menge eingeben |
| 071 | D | Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Basismengeneinheit |
| 072 | D | Die Menge ist kleiner als die berechnete Menge von & |
| 073 | D | Die Menge (+ ÜberlieferTol.) ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 074 | D | Die Menge ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 075 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Bedarfsnummer |
| 076 | D | Banf & Position & ist bereits voll bestellt |
| 077 | D | Bitte die Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 078 | D | Die Zielmenge wird um & & überschritten |
| 079 | D | Mengeneinheit & ist zur Sprache & nicht definiert |
| 080 | D | Bitte bei abw. Mengeneinheiten Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 081 | D | Die Umrechnung zwischen & und & erfolgt mit Faktor 1 |
| 082 | D | Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Bestellpreismengeneinheit |
| 083 | D | Die Summe der Einteilungsmengen ist zu groß |
| 084 | D | Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 085 | D | Der Vorlagebeleg ist keine Anfrage (Bitte Anfrage eingeben) |
| 086 | D | Der Vorlagebeleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Vertrag eingeben) |
| 087 | D | Der Vorlagebeleg ist keine Bestellung (Bitte Bestellung eingeben) |
| 088 | D | Menge & ist kleiner als die gelieferte Menge & |
| 089 | D | Menge & ist kleiner als die ausgegebene Menge & |
| 090 | D | Bisher sind keine Abrufe erfolgt |
| 091 | D | Zur Position & sind bisher keine Abrufe erfolgt |
| 092 | D | Es ist keine Bestellentwicklung zu Position & vorhanden |
| 093 | D | Bitte nur Positionstyp & eingeben |
| 094 | D | Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 095 | D | Bitte Menge oder Banf eingeben oder Selektion zurücknehmen |
| 096 | D | Die Funktion ist für diese Position nicht möglich |
| 097 | D | Banf & Position & ist nicht für Anfrage freigegeben |
| 098 | D | Bitte Lieferwerk eingeben |
| 099 | D | Alle Bestellanforderungen sind bereits voll bestellt |
| 100 | D | Bitte Einkaufsorganisation eingeben |
| 101 | D | Lieferant & ist nicht angelegt |
| 102 | D | Die Selektion ist nicht aktiv (Bitte vorher aktivieren) |
| 103 | D | Bitte zuerst Positionen selektieren |
| 104 | D | Bitte zuerst Bestellanforderungen selektieren |
| 105 | D | Der Lieferant ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 106 | D | Zu Kontraktart &1 PosTyp &2 sind keine Banfpositionen selektierbar |
| 107 | D | Vorlagebeleg ist kein Lieferplan (Bitte Lieferplan eingeben) |
| 108 | D | Vorlagebeleg ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 109 | D | Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 110 | D | Die Bestellanforderung enthält keine Positionen |
| 111 | D | Diese Funktion ist bei einer bereits geändert. Pos. nicht möglich |
| 112 | D | Diese Funktion ist bei einer bereits gelöscht. Pos. nicht möglich |
| 113 | D | Diese Funktion ist bei vorh. WE-Sperrbestand nicht möglich |
| 114 | D | Diese Funktion ist bei vorhandenen Anzahlungen nicht möglich |
| 115 | D | Gelieferte Menge ungleich berechneter Menge, Funktion nicht möglich |
| 116 | D | Gelieferte Menge ungleich ausgegebener Menge, Funktion nicht möglich |
| 117 | D | Die gelieferte Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 118 | D | Die berechnete Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 119 | D | Unerledigte Bezugskostenrechnungen (Funktion nicht möglich) |
| 120 | D | Gelieferte und berechnete Menge kleiner als bestellte Menge |
| 121 | D | Die Funktion ist bei einer bereits gelöschten Position nicht möglich |
| 122 | D | Position ist nicht gesperrt und nicht zum Löschen vorgemerkt |
| 123 | D | Position ist nicht löschbar, da Orderbuchsätze nicht löschbar sind |
| 124 | D | Der Beleg enthält keine Positionen mit Rechnungseingang |
| 125 | D | Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden |
| 126 | D | Bitte das Positionsnummernintervall größer 0 eingeben |
| 127 | D | Bitte die Positionsnummer größer 0 eingeben |
| 128 | D | Diese Funktion ist bei einer Textposition nicht möglich |
| 129 | D | Bitte Abrufmenge kleiner als Zielmenge eingeben |
| 130 | D | Neue Belegsprache. Bitte die Texte bei Bedarf übersetzen |
| 131 | D | Eine Anfrage zu Lieferant & wurde schon erfaßt |
| 132 | D | Der Vorlagebeleg hat eine abweichende Belegsprache |
| 133 | D | Bitte für Fixierungskennzeichen nur 'X' oder ' ' eingeben |
| 134 | D | Position & enthält keine Lieferantennummer |
| 135 | D | Position & enthält keine Materialnummer oder kein Werk |
| 136 | D | Zu Position & ist kein Infosatz vorhanden |
| 137 | D | Zu Position & ist kein Rahmenvertrag vorhanden |
| 138 | D | Es konnte kein Verbrauchskonto ermittelt werden |
| 139 | D | Die Darstellung kann bei Mehrfachkont. nicht gewechselt werden |
| 140 | D | Bitte die Fortschrittszahlen aufsteigend eingeben |
| 141 | D | Einteilungs-FZ ist kleiner als Wareneingangs-FZ & |
| 142 | D | Einteilungs-FZ ist kleiner als Warenausgangs-FZ & |
| 143 | D | Die Fortschrittszahlen sind fehlerfrei |
| 144 | D | Die Funktion 'Abbrechen' ist hier nicht möglich |
| 145 | D | Das Freigabedatum liegt in der Vergangenheit |
| 146 | D | Das Freigabedatum ist größer als das Lieferdatum |
| 147 | D | Die Basismengeneinheit & wird aus dem Materialstammsatz übernommen |
| 148 | D | Das Freigabedatum liegt außerhalb des Fabrikkalenders & |
| 149 | D | Freigabedatum: Der nächste Arbeitstag ist der & |
| 150 | D | Bitte gültiges Freigabedatum eingeben |
| 151 | D | Der Eingabewert ist hier nicht erlaubt |
| 152 | D | Zu dieser Position sind bereits Bestellungen vorhanden |
| 153 | D | Die Versandvorschrift ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 154 | D | Versandvorschrift in Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eing. überpr.) |
| 155 | D | Der Zielwert des Kontrakts & ist erreicht |
| 156 | D | Bestell-ME in Bestellung und Infosatz unterschiedlich |
| 157 | D | Basis-ME in Materialstamm und Infosatz unterschiedlich |
| 158 | D | Es wurden keine Belege zu dieser Selektion gefunden |
| 159 | D | Bei Positionen ohne Rechnungseingang bitte Preis 0 eingeben |
| 160 | D | Bitte bei WE-bezogener Rechnungsprüfung WE- und RE-Kennzeichen eingeben |
| 161 | D | Abweichender Auftrag & wurde ermittelt |
| 162 | D | Abweichendes Projekt & wurde ermittelt |
| 163 | D | Abweichende Kostenstelle & wurde ermittelt |
| 164 | D | Bitte ein Vorsteuerkennz. eingeben, kein Ausgangssteuerkennz. |
| 165 | D | Bitte fehlerhafte Anlagepositionen korrigieren |
| 166 | D | Bitte nur Werke mit Hauswährung & verwenden |
| 167 | D | Bitte nur Werke mit Buchungskreis & verwenden |
| 168 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm übernommen |
| 169 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Infosatz übernommen |
| 170 | D | Der Laufzeitbeginn liegt in der Vergangenheit |
| 171 | D | Der Laufzeitbeginn liegt um mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 172 | D | Bitte Laufzeitende größer als Laufzeitbeginn eingeben |
| 173 | D | Der Laufzeitbeginn ist gleich dem Laufzeitende |
| 174 | D | Die Laufzeit ist kleiner als eine Woche |
| 175 | D | Bei Hauswährung muß der Kurs 1,00000 gesetzt werden |
| 176 | D | Bitte Zahlungsbed. über Schlüssel oder explizit eingeben |
| 177 | D | Zahlungsbedingung & ist nicht angelegt |
| 178 | D | Bitte Tage aufsteigend eingeben |
| 179 | D | Bitte mind. eines selektieren: 'Kontierte' oder 'Lagermaterial' |
| 180 | D | Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
| 181 | D | Bei unbewerteten WE bitte auch WE-Kennzeichen eingeben |
| 182 | D | Es kann keine PosNr. vergeben werden (Bitte Positionsintervall prüfen) |
| 183 | D | Das Kennzeichen bitte nur bei Kontrakten eingeben |
| 184 | D | Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht möglich |
| 185 | D | Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht erlaubt |
| 186 | D | Fortschreiben eines Infosatzes ohne Werk ist nicht erlaubt |
| 187 | D | Bitte Incoterm & mit Ortsangabe eingeben |
| 188 | D | Angebotsmerkmal & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 189 | D | Das Einteilungsdatum liegt außerhalb der Lieferplangültigkeit |
| 190 | D | Das Anforderungsdatum liegt in der Vergangenheit |
| 191 | D | Das Anforderungsdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 192 | D | Bitte Preiseinheit eingeben |
| 193 | D | Bitte ein Material mit der Warengruppe & verwenden |
| 194 | D | Bitte ein Material mit der Bestellmengeneinheit &1 verwenden |
| 195 | D | Angebotsfrist kann nicht in alle Positionen übernommen werden |
| 196 | D | Bitte eine Bestellart für eine Umlagerungsbestellung eingeben |
| 197 | D | Sie haben keine Berechtigung, Änderungsbelege anzuzeigen |
| 198 | D | Wegen fehlender Berechtigung werden nicht alle Positionen angezeigt |
| 199 | D | Berechtigung fehlt: & & & & |
| 200 | D | *** Preis/Wert-Meldungen |
| 201 | D | Der Nettowert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 202 | D | Der Nettowert in & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 203 | D | Der Mindestbestellwert ist um & & unterschritten |
| 204 | D | Der Nettopreis in Position & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 205 | D | Der Effektivpreis ist größer als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 206 | D | Der Effektivpreis ist kleiner als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 207 | D | Der Effektivpreis ist &1 &2, der Materialpreis ist &3 &4 |
| 208 | D | Der Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
| 209 | D | Bitte obligatorische Kondition eingeben |
| 210 | D | Feldüberlauf in der Nettopreisrechnung (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 211 | D | Kursumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 212 | D | Mengenumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 213 | D | Fehler in der Nettopreisrechnung, Position & (Bitte korrigieren) |
| 214 | D | Der Nettopreis wird negativ (Bitte korrigieren) |
| 215 | D | Bitte Nettopreis eingeben |
| 216 | D | Die Mindestbestellmenge & & aus dem Infosatz wird unterschritten |
| 217 | D | Der Nettopreis in & wird zu groß |
| 218 | D | Der Nettopreis muß größer 0 sein |
| 219 | D | Der Nettopreis der Position & wurde aus dem letzten Beleg übernommen |
| 220 | D | Nummernkreis & für Objekt $ ist nicht angelegt |
| 221 | D | Systemfehler: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden |
| 222 | D | Nummernkreis & ist nicht für externe Vergabe vorgesehen |
| 223 | D | Belegnr. & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 224 | D | Nummernkreis & ist nicht für interne Vergabe vorgesehen |
| 225 | D | Nummernkreis & ist bald erschöpft |
| 226 | D | Die letzte Nummer aus Nummernkreis & wurde vergeben |
| 227 | D | Nummernkreis & für Bestellanforderungen ist nicht angelegt |
| 228 | D | Banfnummer & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 229 | D | Für diese Funktion bitte zuerst ein Lieferdatum eingeben |
| 230 | D | Ohne Rechnungseingang sind keine Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 231 | D | Der Skontoprozentsatz beträgt mehr als & % (Bitte überprüfen) |
| 232 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen anpassen |
| 233 | D | Bei unbegr. Überlieferung wird die Toleranz zurückgesetzt |
| 234 | D | Sie haben keine Berechtigung für Positionen ohne Material |
| 235 | D | Es wurden keine Konditionen ermittelt, keine Berechtigung für Eingabe |
| 236 | D | Position & enthält keine Bestellanforderung |
| 237 | D | Wegen fehlender Berechtigung wurden keine Positionen selektiert |
| 238 | D | Wegen fehlender Berechtigung wurden nicht alle Positionen selektiert |
| 239 | D | Einteilung enthält keine Bestellanforderung |
| 240 | D | Die Banf hat abweichende Belegart & und Positionstyp >&< |
| 241 | D | Keine Berechtigung zum Wechsel von Belegart/Positionstyp der Banf |
| 242 | D | Keine Berechtigung zum Wechsel der Bezugsquelle der Banf |
| 243 | D | Interne Nummernvergabe ist nicht vorgesehen (Bitte Nummer eingeben) |
| 244 | D | Ab einer Menge von & & wird ein niedrigerer Preis erzielt (Pos & Mat &) |
| 245 | D | Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 246 | D | Hier kann eine externe Belegnummer eingegeben werden |
| 247 | D | Hier kann eine externe Bestellanforderungsnummer eingegeben werden |
| 248 | D | Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden |
| 249 | D | Bestellanforderung & Position & ist bereits teilbestellt |
| 250 | D | Die Bestellmenge ist kleiner als die Bestellanforderungsmenge |
| 251 | D | Bestellanforderung & Position & ist auf anderen Auftrag kontiert |
| 252 | D | Bestellpos. kann nicht nachträglich zu auftragsabh. Streckenpos. werden |
| 253 | D | Die für die Ausgabe erzeugte Nachricht enthält keine Druckerdestination |
| 254 | D | Die Bestellmenge ist größer als die Bestellanforderungsmenge |
| 255 | D | Bitte die Periodenkennzeichen für Sprache & pflegen |
| 256 | D | Die Importdaten sind unvollständig (bitte prüfen) |
| 257 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Gewichtseinheit an |
| 258 | D | Die Einheit & ist keine Gewichtseinheit |
| 259 | D | Es sind keine negativen Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 260 | D | Der Standortcode & ist für Steuerschema & nicht zulässig |
| 261 | D | Für die Ausgabe des Einkaufsbelegs & wurde keine Nachricht erzeugt |
| 262 | D | Bitte Zahlungsbedingung für Lieferanten eingeben |
| 263 | D | Steuerstandort & der Kontierung wurde in die Position übernommen |
| 264 | D | Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Bestätigungssteuerung möglich |
| 265 | D | Keine Umrechnung zwischen Mengeneinheit & und Bestell-ME & möglich |
| 266 | D | In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Infosatz übernommen |
| 267 | D | In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Infosatz übernommen |
| 268 | D | Mehrfachkont. für Kundeneinzelbedarf o. Projekteinzelfert. nicht erlaubt |
| 269 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg löschbar |
| 270 | D | Bitte Material ohne getrennte Bewertung eingeben |
| 271 | D | Nur Texte mit Status '*' können übernommen werden |
| 272 | D | Texte mit Status 'N' können nicht gelöscht werden |
| 273 | D | Das statistikrelevante Lieferdatum wird nicht automatisch geändert |
| 274 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag löschbar |
| 275 | D | Bestellanforderung & Position & ist nicht vorhanden |
| 276 | D | Für Banf & Position & kann die Kontierung nicht automat. geändert werden |
| 277 | D | Banf & Pos. & ist aus Fertigungsauftrag/Netzplan erstellt |
| 278 | D | Es traten Ausnahmen auf (siehe Umfeld -> Ausnahmenmeldungen) |
| 279 | D | Bei mehreren Einteilungen ist diese Fkt. nur vom Einteilungsbild möglich |
| 280 | D | Für Material & konnten keine Versanddaten ermittelt werden |
| 281 | D | Bitte die Umrechnungsfaktoren der Konditionen zur Position & prüfen |
| 282 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm gesetzt |
| 283 | D | Für Banf & Position & wurde abweichende Bezugsquelle gepflegt |
| 284 | D | Bitte Nettopreis eingeben oder auf Infosatz beziehen |
| 285 | D | Der Infosatz ist zum Löschen vorgemerkt |
| 286 | D | Die Materialart ist ungleich der Materialart & des Materials & |
| 287 | D | Die Bonusgruppe & ist nicht vorgesehen |
| 288 | D | Die Bonusgruppe & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
| 289 | D | Die Bewertungsart & ist nicht vorgesehen |
| 290 | D | Bitte keine Bestellart für Umlagerungsbestellung eingeben |
| 291 | D | Es sind keine offenen Bestellanforderungen vorhanden |
| 292 | D | Es sind keine Ausnahmemeldungen vorhanden |
| 293 | D | Menge & ist kleiner als die Lieferungsmenge & |
| 294 | D | Die Bestell-ME der Banf wird durch die Bestell-ME des Infosatzes ersetzt |
| 295 | D | In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Materialstamm gesetzt |
| 296 | D | In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Materialstamm gesetzt |
| 297 | D | Die Bestell-ME des Infosatzes wird von & in & geändert |
| 298 | D | Die vom Versand gelieferte Menge ist ungleich der WE-Menge |
| 299 | D | Bitte Fixierungszeitraum 2 größer als Fixierungszeitraum 1 eingeben |
| 300 | D | Interner Fehler (Bitte verständigen Sie Ihre Systemverwaltung) |
| 301 | D | Bitte auch eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 302 | D | Keine weiteren Einkaufsorganisationsdaten vorhanden |
| 303 | D | Bitte mindestens einen Lieferanten eingeben |
| 304 | D | Bitte Infosatz oder Lieferant und Material eingeben |
| 305 | D | Es sind keine Infosätze zu Material & vorhanden |
| 306 | D | Es sind keine Infosätze zu Lieferant & vorhanden |
| 307 | D | Infosatz & wird bereits bearbeitet |
| 308 | D | Externe Beschaffung ist für Material & nicht vorgesehen |
| 309 | D | Externe Beschaffung ist für Material & in Werk & nicht vorgesehen |
| 310 | D | Einkaufsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden |
| 311 | D | Der Infosatz zur Position & wird bereits bearbeitet |
| 312 | D | Einkaufsinfosatz & & & & ist bereits vorhanden |
| 313 | D | Das Material ist ungleich dem Material & aus dem Infosatz |
| 314 | D | Der Lieferant ist ungleich dem Lieferanten & aus dem Infosatz |
| 315 | D | Land & ist nicht vorgesehen (Bitte gültiges Land eingeben) |
| 316 | D | Zeugnistyp & ist nicht vorgesehen (Bitte gültigen Typ eingeben) |
| 317 | D | Die Änderung der Bestellmengeneinheit hat weitreichende Folgen |
| 318 | D | Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte gült. Währung eingeben) |
| 319 | D | Bitte Amo-Bis-Datum größer als Amo-Von-Datum eingeben |
| 320 | D | Infosatz zu Material & und Lieferant & wird bereits bearbeitet |
| 321 | D | Lieferant & ist nicht von Einkaufsorg. & angelegt |
| 322 | D | Bitte zuerst Satz markieren |
| 323 | D | Kopierter Text hat größere Zeilenlänge als Zieltext |
| 324 | D | Die Funktion ist daher nicht möglich |
| 325 | D | Fehler in der Textverarbeitung |
| 326 | D | Bitte Belegnummer und -position zusammen eingeben |
| 327 | D | Kommunikationsblock für Infosatz unzureichend übergeben |
| 328 | D | Bestellartenkennzeichen & ist hier nicht vorgesehen |
| 329 | D | Bitte die Orderbuchsätze abstimmen |
| 330 | D | Es sind keine Änderungsbelege vorhanden |
| 331 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde hinzugefügt |
| 332 | D | Bitte externen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 333 | D | Festkennz. ist unverträglich mit bestehendem Orderbuchsatz & |
| 334 | D | Bitte beim festen Lieferanten Infosatz eingeben |
| 335 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde geändert |
| 336 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde nicht geändert |
| 337 | D | Festkennz. ist unverträglich mit Orderbuchsatz zu Position & |
| 338 | D | Bitte WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden |
| 339 | D | Alle Orderbuchsätze in Ordnung |
| 340 | D | Bitte Mengeneinheiten und Umrechnungsfaktor prüfen |
| 341 | D | Infosatz zum Lieferant & und Material & nicht vorhanden |
| 342 | D | Infosatz zum Lieferant & und Material & ist bereits vorhanden |
| 343 | D | Bitte Mahntage numerisch und ohne Lücken eingeben |
| 344 | D | Bitte Mahntage zeitlich aufsteigend eingeben |
| 345 | D | Bitte in 'Gültig bis' kein vergangenes Datum eingeben |
| 346 | D | Bei Datenfreigabe werden alle markierten Sätze gelöscht |
| 347 | D | Bitte zuerst Sätze selektieren |
| 348 | D | Die Funktion ist hier nicht vorgesehen |
| 349 | D | Die Einteilungen wurden noch nicht gedruckt |
| 350 | D | Bitte Werk für Bestellpreisentwicklung eingeben |
| 351 | D | Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 352 | D | Es sind keine Bestellpreisentwicklungssätze vorhanden |
| 353 | D | Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 354 | D | Die Materialklasse ist ungleich Materialklasse & aus Infosatz |
| 355 | D | Einkaufsorganisation & ist für Werk & nicht zugelassen |
| 356 | D | Bei Mehrfachkontierung können keine Bezugsnebenkosten gebucht werden |
| 357 | D | Bitte Mindestbestellmenge kleiner als Normalbestellmenge eingeben |
| 358 | D | Bitte Zeugnistyp eingeben |
| 359 | D | Bitte Gültigkeitsdatum in der Zukunft eingeben |
| 360 | D | Bitte & eingeben |
| 361 | D | Der Infosatz des bisherigen Regellieferanten & wird schon bearbeitet |
| 362 | D | Bisher war der Lieferant & Regellieferant für dieses Material |
| 363 | D | Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & aus dem Infosatz |
| 364 | D | Die Basis-ME im Materialstamm wurde von & in & geändert |
| 365 | D | Bitte Basis-ME und Umrechnungsfaktoren anpassen |
| 366 | D | Bitte vor dem Sichern noch dieses Bild bearbeiten |
| 367 | D | Das eingegebene Datum liegt in der Zukunft |
| 368 | D | Letztes Datenbild erreicht, Verarbeitung wird verlassen |
| 369 | D | Zum heutigen Datum sind keine Konditionen vorhanden |
| 370 | D | Es wurden keine Orderbuchsätze geändert |
| 371 | D | Der interne Nummernkreis für Infosätze ist bald erschöpft |
| 372 | D | Die letzte Nummer eines internen Nummernkreises wurde vergeben |
| 373 | D | Es konnten nicht genügend interne Nummern für Infosätze vergeben werden |
| 374 | D | Bitte einen Gültigkeitszeitraum eingeben |
| 375 | D | Bitte Lieferant, Lieferwerk oder Rahmenvertrag eingeben |
| 376 | D | Die eingegebene Nummer liegt nicht im externen Nummernkreis |
| 377 | D | Bitte internen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 378 | D | Bitte Markierung setzen oder Cursor richtig positionieren |
| 379 | D | Bitte Lieferwerk eingeben, da im Vertrag ein Lieferwerk vorhanden ist |
| 380 | D | Bitte ein Material eingeben |
| 381 | D | Bitte ein Werk eingeben |
| 382 | D | Es sind noch keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 383 | D | BestArtKennz. wird ersetzt durch BestArtKennz. aus Vertragsposition |
| 384 | D | Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & des Materials & |
| 385 | D | Bitte Von-Datum kleiner als Bis-Datum eingeben |
| 386 | D | Die Vertragsposition enthält eine abweichende Warengruppe |
| 387 | D | Die Vertragsposition enthält ein abweichendes Material |
| 388 | D | Ohne Steuerschema kann kein Steuerkennzeichen gesetzt werden |
| 389 | D | Für die Vertragsposition ist keine weitere Lieferung vorgesehen |
| 390 | D | Bitte Lieferant oder Lieferwerk eingeben |
| 391 | D | Währung weicht von Währung & des Lieferanten ab |
| 392 | D | Zur Sprache & existieren keine Texte |
| 393 | D | Bitte Vertragsposition eingeben |
| 394 | D | Einkaufsorg. unverträglich mit Einkaufsorg. & aus Vertrag |
| 395 | D | Bei Mehrfachkontierung bitte mehrere Kontierungszeilen übergeben |
| 396 | D | Ohne Buchungskreis kann keine Bewertungsart gesetzt werden |
| 397 | D | Lieferant weicht von Lieferant & aus Vertrag ab |
| 398 | D | Eingabe Lieferwerk unverträglich mit Lieferant im Vertrag |
| 399 | D | Das Lieferwerk wird ersetzt durch & aus Vertrag |
| 400 | D | Die Bestellanforderung & & ist bereits mit & & bestellt |
| 401 | D | Bestellanforderung & ist bereits vorhanden |
| 402 | D | Bestellanforderung unter Nummer & hinzugefügt |
| 403 | D | Bestellanforderung & wurde geändert |
| 404 | D | Die Vorlagebestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 405 | D | Es ist bereits eine Bestellung zur Bestellanforderung vorhanden |
| 406 | D | Bitte Kontierungstyp eingeben |
| 407 | D | Die Bestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 408 | D | Bitte Kontierung eingeben |
| 409 | D | Die Mehrfachkontierung wurde zurückgenommen |
| 410 | D | Die Summe der Mengen >&< ist kleiner als die Gesamtmenge |
| 411 | D | Die Summe der Mengen >&< ist größer als die Gesamtmenge |
| 412 | D | Die Summe der Prozente >&< ist kleiner als 100 % |
| 413 | D | Die Summe der Prozente >&< ist größer als 100 % |
| 414 | D | Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennz. und Teil-RE-Kennz. eingeben |
| 415 | D | Bitte Menge kleiner als Gesamtmenge eingeben |
| 416 | D | Bitte Prozentangabe kleiner als 100 % eingeben |
| 417 | D | Bei Mehrfachkont. WE-unbew. eingeben oder WE zurücknehmen |
| 418 | D | Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 419 | D | Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennzeichen eingeben |
| 420 | D | Es sind keine Bestellungen zu Position & vorhanden |
| 421 | D | Es sind keine weiteren Banfs mit offener Menge vorhanden |
| 422 | D | Bei Position & ist keine offene Menge vorhanden |
| 423 | D | Die Kontierungsdaten werden gehalten |
| 424 | D | Die gehaltenen Kontierungsdaten wurden zurückgesetzt |
| 425 | D | Der Freigabezustand erlaubt keine automatische Änderung |
| 426 | D | Die Anlieferungsanschrift wird gehalten |
| 427 | D | Die gehaltene Anlieferungsanschrift wurde zurückgesetzt |
| 428 | D | Bitte keine Vertragsart für Umlagerungslieferplan eingeben |
| 429 | D | Bitte eine Vertragsart für einen Umlagerungslieferplan eingeben |
| 430 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Werk & in der Bestellanforderung |
| 431 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag änderbar |
| 432 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg änderbar |
| 433 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag änderbar |
| 434 | D | Diese Angebotsposition ist bereits abgesagt |
| 435 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag löschbar |
| 436 | D | Bei Kontierung bitte Kontierungsdaten zur Position erfassen |
| 437 | D | Bei Mehrfachkont. muß ein Verteilungs- u. TeilrechnKennz. gesetzt werden |
| 438 | D | Bei Mehrfachkontierung ist ein bewerteter Wareneingang nicht erlaubt |
| 439 | D | Für EinkOrganisation & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 440 | D | Änderungen an Position &1 wegen Bestellanforderungsfreig. nicht möglich. |
| 441 | D | Für Pos. & muß die Adreßnummer oder die Kundennummer übergeben werden |
| 442 | D | Kontraktnummer in Kopf und Position muß übereinstimmen (Eingabe überpr.) |
| 443 | D | Das Material in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 444 | D | Das Werk in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 445 | D | Der Kontierungstyp in Kontraktpos. und Abrufpos. muß übereinstimmen |
| 446 | D | Der Positionstyp in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 447 | D | Die Kontierung zu Pos. & wurde aus Referenzbeleg übernommen |
| 448 | D | Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungspositionen möglich |
| 449 | D | Zur Position & sind keine Variantenpositionen vorhanden |
| 450 | D | &1 Von Material &2 sind nur &3 &4 zum gewünschten Termin verfügbar |
| 451 | D | Die Position & enthält kein Standardprodukt |
| 452 | D | Summe der Mengen der Varianten ist größer als die des Standardprodukts |
| 453 | D | Summe der Mengen der Varianten ist kleiner als die des Standardprodukts |
| 454 | D | Es wurden nicht alle Änderungen in die Variantenposition & übernommen |
| 455 | D | Mit dieser Funktion können keine Umlagerungspositionen erfaßt werden |
| 456 | D | Der Preis der Position & wurde aus der Banf übernommen |
| 457 | D | Mit Freigabecode & kann keine Position freigegeben werden |
| 458 | D | Die Bestellanforderung enthält nur gelöschte Positionen |
| 459 | D | Es werden schon Bestellanforderungen bearbeitet |
| 460 | D | Die Einkaufsorg. ist ungleich der Einkaufsorg. & aus dem Vertrag |
| 461 | D | Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 462 | D | Zum Kopieren bitte verschiedene Werke als Quelle und Ziel angeben |
| 463 | D | Diese Funktion ist im Anzeigemodus nicht möglich |
| 464 | D | Es sind vorerfaßte Rechungen vorhanden. Funktion nicht möglich |
| 465 | D | Bei diesem Vorgang nur Werke mit unterschiedl. Buchungskreisen verwend. |
| 466 | D | Bitte eine noch nicht bearbeitete Zeile auswählen |
| 467 | D | Die Position hat unbekannte Kontierung, Funktion nicht möglich |
| 468 | D | Die Position ist keiner Bezugsquelle zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 469 | D | Die Position ist für Bestellbearbeitung gesperrt, Funktion nicht möglich |
| 470 | D | Die Position ist einem Lieferplan zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 471 | D | Es sind keine Positionen für Bestellbearbeitung vorhanden |
| 472 | D | Das Lieferantenteilsortiment & ist für den Lieferanten & nicht gepflegt |
| 473 | D | Der Lieferant &1 liefert nicht in die Region &2 des Landes &3 |
| 474 | D | Bitte den Kurztext genauer spezifizieren |
| 475 | D | Bitte die Vorschlagsdaten des Lieferanten überprüfen |
| 476 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Punkteeinheit an |
| 477 | D | Es ist keine Maßeinheiten-Dimension für Punkte angelegt |
| 478 | D | Die Einheit & ist keine Punkteeinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 479 | D | Der Positionstyp '&' wurde ersetzt durch Positionstyp '&' |
| 480 | D | Bestellmengeneinheit & ist nicht in die Einheit & der Banf umrechenbar |
| 481 | D | Bitte die Nachkommastellen der Preise und Konditionen überprüfen |
| 482 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Volumeneinheit an |
| 483 | D | Die Einheit & ist keine Volumeneinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 484 | D | Liefertermin geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen |
| 485 | D | Incoterm & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 486 | D | Der Nettowert in & wird 0 (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 487 | D | Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungs- und Limitpositionen erlaubt |
| 488 | D | Bestellanforderung & kann mit Freigabecode & nicht freigegeben werden |
| 489 | D | Die Währung kann nicht mehr geändert werden |
| 490 | D | Der gültige Revisionsstand & weicht von dem in der Banf ab |
| 491 | D | Der Revisionsstand & ist erst ab & gültig |
| 492 | D | Bestätigungssteuerschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 493 | D | Finanzmittelrechnung und Budgetüberwachung nicht aktiv im Buchungskreis & |
| 494 | D | Preis aus Banf übernommen, bitte prüfen oder auf Infosatz beziehen |
| 495 | D | Bitte den Preis überprüfen |
| 496 | D | Bitte Lieferanten oder CpD-Lieferanten eingeben |
| 497 | D | Dem Lieferanten ist keine Währung zugeordnet, Stammsatz nachpflegen |
| 498 | D | Bitte den Anfang des Blocks markieren |
| 499 | D | Bitte das Ende des Blocks markieren |
| 500 | D | *** Meldungen zur Quotierung und Bezugsquelle ***************** |
| 501 | D | Die Quotierung wurde erfolgreich gepflegt |
| 502 | D | Die Quotierung wurde nicht geändert |
| 503 | D | Vorhandene Zeiträume werden in ihrer Gültigkeit verändert |
| 504 | D | Die Funktion ist nicht erforderlich |
| 505 | D | Bitte Quotierungsneuaufbau für diesen Zeitraum durchführen |
| 506 | D | Bis-Datum ist nicht kleiner als Von-Datum des Folgesatzes |
| 507 | D | Bis-Datum größer als Bis-Datum des vorigen Eintrags eingeben |
| 508 | D | Bitte Quellquote und Zielquote eingeben |
| 509 | D | Die angegebene Quotierung ist nicht vorhanden |
| 510 | D | Die Bezugsquelle ist nach der Quotierung nicht an der Reihe |
| 511 | D | Bitte Material und Werk eingeben |
| 512 | D | Für die Bezugsquelle ist keine Quotierungsposition vorhanden |
| 513 | D | Der Quotierungszeitraum existiert bereits |
| 514 | D | Quotierungsnummer und Datum passen nicht zusammen |
| 515 | D | Das Simulationsdatum liegt nicht im Quotierungszeitraum |
| 516 | D | Die Bestellpreis-ME ist nicht mehr änderbar |
| 517 | D | Die Quotierung zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 518 | D | Bitte internen Nummernkreis für Quotierung pflegen |
| 519 | D | Der interne Nummernkreis für die Quotierung ist bald erschöpft |
| 520 | D | SonderbeschaffArt & bei BeschaffArt & nicht vorgesehen (Eingabe prüfen) |
| 521 | D | Quotierungsposition & kann nicht gelöscht werden |
| 522 | D | Quote & kann nicht gelöscht werden |
| 523 | D | Bitte Beschaffungsart eingeben |
| 524 | D | Bitte Bis-Datum kleiner als Bis-Datum des Folgesatzes eingeben |
| 525 | D | Bitte Bis-Datum größer als Von-Datum eingeben |
| 526 | D | Bitte sowohl Von-Datum als auch Bis-Datum eingeben |
| 527 | D | Gleicher Eintrag schon vorhanden in Position & |
| 528 | D | Satz nimmt nicht an Quotierung teil, da keine Quote eingegeben |
| 529 | D | Es kann keine Positionsnummer mehr vergeben werden |
| 530 | D | Eine Umlagerung aus dem gleichen Werk ist nicht vorgesehen |
| 531 | D | Die Kontierungstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 532 | D | Die Positionstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 533 | D | Die Positionstypen in Vertrag und Banf weichen voneinander ab |
| 534 | D | Bitte entweder Lieferant oder Werk eingeben |
| 535 | D | Die Mengeneinheiten in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 536 | D | Für das Material & ist Eigenbeschaffung nicht vorgesehen |
| 537 | D | Sonderbeschaffungsart & läßt kein Beschaffungswerk zu |
| 538 | D | Sonderbeschaffungsart & läßt keinen Lieferant zu |
| 539 | D | Die Vertragsposition & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 540 | D | Der Beleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Rahmenvertrag eingeben) |
| 541 | D | Ein CPD-Lieferant ist nicht vorgesehen |
| 542 | D | Bitte Quotierungsnummer oder Datum angeben |
| 543 | D | Vorlage und Ziel sind identisch (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 544 | D | Bitte Quellquote eingeben |
| 545 | D | Das Bis-Datum liegt in der Vergangenheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 546 | D | Es konnten nicht genügend Nummern für die Quotierung vergeben werden |
| 547 | D | Eine Fertigungsversion ist bei dieser Kombination nicht vorgesehen |
| 548 | D | Die maximale Menge ist kleiner als Quotenbasis- plus quotierter Menge |
| 549 | D | Fertigungsversion & für Material & und Werk & nicht vorhanden |
| 550 | D | Die Fertigungsversion & gilt nur bis & |
| 551 | D | Nicht alle selektierten Positionen konnten zugeordnet werden |
| 552 | D | Die vorhandene Bezugsquelle geht verloren |
| 553 | D | Es konnte keine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 554 | D | Zum Infosatz & sind keine passenden EinkaufsorgDaten vorhanden |
| 555 | D | Der Lieferant & im Vertrag weicht vom festen Lieferanten ab |
| 556 | D | Das Lieferwerk & im Vertrag weicht vom eingegebenen Lieferwerk ab |
| 557 | D | Der Lieferant & des Infosatzes weicht vom festen Lieferanten ab |
| 558 | D | Lieferant & des Infosatzes ungleich Lieferant & des Vertrages |
| 559 | D | Die Kontraktart ist unverträglich mit der Eingabe Infosatz |
| 560 | D | Die Quotierung für Material & im Werk & ist nicht aktiv |
| 561 | D | Bitte eine Quotierungsverwendung eingeben ('_' ist nicht erlaubt) |
| 562 | D | Gemäß Quotierung ist Eigenbeschaffung vorgesehen |
| 563 | D | Gemäß Quotierung ist Sonderbeschaffungsart & vorgesehen |
| 564 | D | Gemäß Quotierung ist der Lieferant & vorgesehen |
| 565 | D | Gemäß Quotierung ist das Lieferwerk & vorgesehen |
| 566 | D | Für diesen Lieferant ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 567 | D | Für dieses Lieferwerk ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 568 | D | Für dieses Material ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 569 | D | Für diese Warengruppe ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 570 | D | Es darf nur einmal gebucht werden (Funktion nicht möglich) |
| 571 | D | Orderbuchsätze wurden gelöscht |
| 572 | D | Quotierung wurde korrigiert |
| 573 | D | Orderbuchsätze wurden erzeugt |
| 574 | D | Interner Fehler (Bitte Nummernkreise für Quotierung pflegen) |
| 575 | D | Neuaufbau der Quotierung im Online nicht zu empfehlen |
| 576 | D | Neuaufbau der Quotierung derzeit nicht möglich |
| 577 | D | Es konnte nicht zu allen Positionen eine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 578 | D | Vorhandene Bezugsquellen gehen verloren |
| 579 | D | Einteilungsmenge & ungleich Rundungsmenge & gemäß Rundungsprofil & |
| 580 | D | Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferant wird bevorzugt |
| 581 | D | Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferwerk wird bevorzugt |
| 582 | D | Die Fertigungsversion & gilt erst ab & |
| 583 | D | Beschaffungsart & der Fertigunsversion ungleich Beschaffungsart & |
| 584 | D | Sonderbeschaffungsart & der Version ungleich Sonderbeschaffungsart & |
| 585 | D | Für dieses Material ist ein Kontrakt vorhanden |
| 586 | D | Für dieses Material ist ein Lieferplan vorhanden |
| 587 | D | Für dieses Material ist ein Zentralkontrakt vorhanden |
| 588 | D | Bitte maximale Abrufmenge, Periode und Anzahl gemeinsam pflegen |
| 589 | D | Die Bestellanforderung & & ist bereits voll bestellt |
| 590 | D | Ziel-Id & zu Zielobjekt & nicht vorhanden |
| 591 | D | Quell-Id & zu Quellobjekt & nicht vorhanden |
| 592 | D | Sie haben keine Planlieferzeit eingegeben |
| 593 | D | Sie haben keine Normalbestellmenge eingegeben |
| 594 | D | Zielobjekt & ist nicht vorhanden |
| 595 | D | Quellobjekt & ist nicht vorhanden |
| 596 | D | Das Importverfahren & ist in keinem Land vorgesehen |
| 597 | D | Das Exportverfahren & ist für Land & nicht vorgesehen |
| 598 | D | Der Infotyp & ist nicht vorgesehen |
| 599 | D | Bitte ein BeschWerk mit gleicher Bestandsführung wie Zielwerk eingeben |
| 600 | D | Bitte nur ein Objekt auswählen |
| 601 | D | Bitte ein Objekt auswählen |
| 602 | D | Gemäß Quotierung ist Fremdbeschaffung vorgesehen |
| 603 | D | Gemäß Quotierung ist Fertigungsversion & vorgesehen |
| 604 | D | Gemäß Quotierung ist ein unbestimmter anderer Lieferant vorgesehen |
| 605 | D | Gemäß Quotierung ist ein unbestimmtes anderes Lieferwerk vorgesehen |
| 606 | D | Bei normaler Eigenbeschaffung kann kein anderes Werk angegeben werden |
| 607 | D | Minimale Losgröße darf nicht größer als maximale Losgröße sein |
| 608 | D | Die Banf ist schon in die Bestellung & & überführt worden |
| 609 | D | IDoc & kann nicht geöffnet werden |
| 610 | D | ** Meldungen zum Angebotspreisspiegel ********************** |
| 611 | D | Bitte als Eingabewert nur 'x' und ' ' eingeben |
| 612 | D | Bitte als Prozentbasis nur '+', '-' und ' ' eingeben |
| 613 | D | Als Prozentbasis wird '-' gesetzt |
| 614 | D | Bitte entweder Angebote oder Submissionen eingeben |
| 615 | D | Es konnte nichts selektiert werden |
| 616 | D | Die selektierten Angebote sind nicht direkt vergleichbar |
| 617 | D | Die Bezugsanfrage ist nicht vorhanden |
| 618 | D | Die eingegebene Belegnummer ist keine Anfrage |
| 619 | D | Die eingegebene Prozentbasis wird nicht immer verwendet |
| 620 | D | Das Preisdatum liegt in der Vergangenheit |
| 621 | D | Die Mengeneinheit & kann nicht zur Simulation verwendet werden |
| 622 | D | Der Effektivpreis beinhaltet Skonto und Bezugsnebenkosten |
| 623 | D | Marktpreis für Warengruppe & wurde gesichert |
| 624 | D | Der Preis des Angebotes & & wird als Marktpreis gesichert |
| 625 | D | Marktpreis für Material & wurde gesichert |
| 626 | D | Marktpreis für Material & konnte nicht gesichert werden |
| 627 | D | Der Minimalpreis wird als Marktpreis gesichert |
| 628 | D | Marktpreis für Warengruppe & konnte nicht gesichert werden |
| 629 | D | Der Einkaufsorganisation & ist kein Marktpreisschema zugeordnet |
| 630 | D | Es können nur zwischen & und 12 Angebote pro Seite angezeigt werden |
| 631 | D | Bestellanforderung &1 Position &2 hat abweichende Charge &3 |
| 632 | D | Bitte nur eine Adreßreferenz pflegen |
| 633 | D | Material &1 ist im Werk &2 nicht gelistet (Fehler &3, siehe Langtext) |
| 634 | D | Preisfindung beim Wareneingang für diese Position nicht möglich |
| 635 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtnettogewicht der Position |
| 636 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtbruttogewicht der Position |
| 637 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtvolumen der Position |
| 638 | D | Es kommt zu einem Überlauf bei der Gesamtpunktzahl der Position |
| 639 | D | Bitte verwenden Sie für diesen Vorgang eine Umlagerungsbelegart |
| 640 | D | Die Aktion & läuft nur vom & bis zum & |
| 641 | D | Bitte die Bewertungsart überprüfen |
| 642 | D | Lieferant &1 ist Regellieferant für Material &2 |
| 643 | D | Das Material ist dem Lieferantenteilsortiment & zugeordnet |
| 644 | D | Bitte die Hauptposition zur Variantenposition & markieren |
| 645 | D | Das Material & läuft in der Mengeneinheit & nicht in der Aktion & |
| 646 | D | Das Material &1 wird dem Lieferantenteilsortiment &2 zugeordnet |
| 647 | D | Lieferant und Einkaufsorganisation gehören zum selben Buchungskreis |
| 648 | D | Die Banf ist voll bestellt, bitte beachten Sie die Folgebelege |
| 649 | D | Die Charge & hat eine abweichende Bewertungsart & |
| 650 | D | Konditionen wurden gesichert |
| 651 | D | Pro Kondition kann nur ein Zeitraum bearbeitet werden |
| 652 | D | Die Kondition wird bereits bearbeitet |
| 653 | D | Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden |
| 654 | D | Es sind nur Kontraktpositionen mit Rechnungseingang erlaubt |
| 655 | D | Es sind keine Kontraktpositionen vom Typ & erlaubt |
| 656 | D | Bitte gültigen Listumfang eingeben |
| 657 | D | Es konnte keine Konditionsart für den Preis ermittelt werden |
| 658 | D | Es konnte keine Konditionsart ermittelt werden |
| 659 | D | Es wurde keine Konditionsart ausgewählt |
| 660 | D | Bestätigungssteuerschlüssel &1 ist nicht erlaubt |
| 661 | D | Keine Berechtigung für Konditionen der Einkaufsorganisation & |
| 662 | D | Keine Berechtigung für Konditionsart & |
| 663 | D | Fehler beim Kopieren von Konditionen |
| 664 | D | Fehler beim Nachbehandeln von Konditionen |
| 665 | D | Es konnten nicht alle ausgewählten Positionen berücksichtigt werden |
| 666 | D | Sonderbeschaffungsart & bei Fremdbeschaffung nicht erlaubt |
| 667 | D | Reihenfolge & ist nicht vorhanden |
| 668 | D | Es wurden keine Konditionsarten gefunden |
| 669 | D | Es wurden keine Konditionsarten mit Zugriffsfolgen gefunden |
| 670 | D | Zum Ändern Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 671 | D | Zum Anzeigen Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 672 | D | Zum Anlegen Cursor bitte auf den Schlüssel der Kondition positionieren |
| 673 | D | Das Lieferwerk &1 kann für Werk &2 nur bei Umlagerung verwendet werden |
| 674 | D | Für Lieferwerk & und empf. Werk & sollte Belegart & verwendet werden |
| 675 | D | Für Vertriebsbeleg & & kann kein Warenempfänger ermittelt werden |
| 676 | D | Diese Änderung wurde von einer anderen Änderung überholt |
| 677 | D | Ein-Schritt-Umlagerung ist für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich |
| 678 | D | Die Position &1 wird in einem anderen System beplant |
| 679 | D | Die ausgewählte Adresse ist nicht zulässig |
| 680 | D | Der Lieferant kann das Material erst ab dem & liefern |
| 681 | D | Der Lieferant kann das Material nur bis zum & liefern |
| 682 | D | Werk &1 ist für Werk &2 am &3 nicht als Lieferwerk eingetragen |
| 683 | D | Der Einkaufsbeleg hat Freigabekennzeichen & (Ändern nicht möglich) |
| 684 | D | Bereits erfolgte Freigaben werden möglicherweise zurückgesetzt |
| 685 | D | Bereits erfolgte Freigaben werden zurückgesetzt |
| 686 | D | Der Einkaufsbeleg & ist nicht für zeitabhängige Konditionen vorgesehen |
| 687 | D | Für die Position & können keine Konditionen gepflegt werden |
| 688 | D | Die Warengruppenhierarchie & ist nicht vorhanden |
| 689 | D | Einkaufsbeleg bereits ausgegeben (Freigabe wird nicht verändert) |
| 690 | D | Bestellanforderung hat Status & (Freigabe wird nicht verändert) |
| 691 | D | & ist keine zulässige Warengruppenhierarchie |
| 692 | D | Freigabe für Banf & Pos. & mit Code & ist bereits erfolgt |
| 693 | D | Der Steuerindikator &1 ist für Land &2 nicht vorgesehen |
| 694 | D | Für Lieferwerk & und Belegart & ist keine Lieferart definiert |
| 695 | D | Lieferant und Vorlieferant dürfen nicht identisch sein |
| 696 | D | Der neue Liefertermin wird nicht automatisch als Preisdatum verwendet |
| 697 | D | Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Werk möglich |
| 698 | D | Die Importdaten sind unvollständig oder nicht vorhanden |
| 699 | D | Die Banf & & wird erst durch eine Bestellung erledigt |
| 700 | D | ** Meldungen zum Orderbuch ** |
| 701 | D | & Position erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 702 | D | Bitte eine Position eingeben |
| 703 | D | Position & war nicht selektiert (Bearbeitung nicht möglich) |
| 704 | D | & Werk erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 705 | D | Zu einem Termin sind mehrere Bezugsquellen für die Disposition relevant |
| 706 | D | Keine Sätze mit Quoten zu dem Datum gültig |
| 707 | D | Lieferant & des Vertrages ungleich Lieferant des Infosatzes |
| 708 | D | Vertrag mit lieferndem Werk hier nicht erlaubt |
| 709 | D | Funktion bei Materialklassenposition nicht erlaubt |
| 710 | D | Bitte mindestens ein Material und ein Werk eingeben |
| 711 | D | Bitte Material und Werk eingeben |
| 712 | D | Werk & nicht vorhanden (Bearbeitung nicht möglich) |
| 713 | D | Funktion für Zeile & nicht möglich |
| 714 | D | Keine Sätze in Vorlage-Orderbuch gefunden |
| 715 | D | Der Infosatz zum Mat. & und Lief. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 716 | D | Werksinfosätze dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 717 | D | Es konnten keine Orderbuchsätze erzeugt werden |
| 718 | D | Der Einkaufsinfosatz & & & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 719 | D | Bitte genau eine Vorgehensweise auswählen |
| 720 | D | Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit nicht möglich |
| 721 | D | Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit ist nicht möglich |
| 722 | D | Die Bezugsquelle ist trotz Orderbuchpflicht nicht im Orderbuch enthalten |
| 723 | D | Die Bezugsquelle ist laut Orderbuch gesperrt |
| 724 | D | Die Bezugsquelle ist zu diesem Liefertermin gesperrt |
| 725 | D | Es sind keine werksspezifischen Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 726 | D | Es sind keine Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 727 | D | Andere Bezugsquelle ist zu diesem Termin feste Bezugsquelle |
| 728 | D | Für Positionen ohne Material dürfen Sie keine Bezugsquellen zuordnen |
| 729 | D | Für Kontraktpositionen vom Typ & haben Sie keine Erlaubnis |
| 730 | D | Rahmenvertragsposition und Werk passen nicht zueinander |
| 731 | D | Wunschlieferant weicht vom festen Lieferanten ab |
| 732 | D | Lieferant &1 und Lieferwerk &2 sind unverträglich |
| 733 | D | Dateninkonsistenz im Orderbuch |
| 734 | D | Eingegebene Basis-ME ungleich Basis-ME & des Materials |
| 735 | D | Das Orderbuch zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 736 | D | Aufgrund fehlender Berechtigungen ist diese Funktion nicht möglich |
| 737 | D | Aufgrund fehlender Berechtigungen wurden Positionen weggelassen |
| 738 | D | Es sind alle Materialien und Werke bearbeitbar |
| 739 | D | Basismengeneinheit &1 und Bestellmengeneinheit &2 unverträglich |
| 740 | D | Lieferant & zum Löschen vorgemerkt |
| 741 | D | Lieferant & zur Einkaufsorg. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 742 | D | Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 743 | D | Position & zum Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 744 | D | Position & zum Beleg & ist schon endgeliefert |
| 745 | D | Position & zum Rahmenvertrag & ist schon endberechnet |
| 746 | D | Wegen Werkskonditionenverbot wird das Werk zurückgesetzt |
| 747 | D | Ein CpD-Lieferant ist bei diesem Vorgang nicht erlaubt |
| 748 | D | Lieferant & ist zum Buchen gesperrt |
| 749 | D | Die Fremdbeschaffung des Materials & wurde im Orderbuch ausgeschlossen |
| 750 | D | Bei automatischer WE-Abrechnung bitte Steuerkennzeichen eingeben |
| 751 | D | Bitte Cursor auf gültige Zeile stellen |
| 752 | D | Die ausgewählte Zeile ist für diese Funktion nicht geeignet |
| 753 | D | Bitte anderes Material und/oder anderes Werk eingeben |
| 754 | D | Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung sind hier nicht möglich |
| 755 | D | Bitte nur eine Zeile auswählen |
| 756 | D | Bitte eine Zeile auswählen |
| 757 | D | Sie können nur Lieferpläne zur Einteilung vorsehen |
| 758 | D | Die Mindestrestlaufzeit ist größer als die Gesamthaltbarkeit |
| 759 | D | Kontierte Vertragspositionen sind nur bei Einzelbeschaffung disporelevant |
| 760 | D | Mengeneinheit & ist nicht in Basismengeneinheit & umrechenbar |
| 761 | D | Überlauf bei Umrechnung & in & |
| 762 | D | Das Material wird beim WE in den eigenen Lagerbestand gebucht |
| 763 | D | LB-Lief.-Kennzeichen bitte nur in Verbindung mit Lieferanten verwenden |
| 764 | D | Die Lieferplanposition kann nicht in der Disposition verwendet werden |
| 765 | D | Umrechnung anders als bereits bekannte ( & & <--> & & ) |
| 766 | D | Umrechnung wurde ersetzt durch bereits bekannte |
| 767 | D | Kanban-Kennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 768 | D | Endlieferkennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 769 | D | & bei Lieferant mit Werkszuordnung nicht vorgesehen |
| 770 | D | Werk & für Materialstamm & nicht angelegt |
| 771 | D | Material & nicht vom Einkauf gepflegt |
| 772 | D | Material & nicht von der Buchhaltung gepflegt |
| 773 | D | Material & weder von Disposition noch von Einkauf gepflegt |
| 774 | D | Material &1 hat Status '&2' und ist daher für die Disposition gesperrt |
| 775 | D | Belegart & läßt nur Lieferwerke mit Lieferantenzuordnung zu |
| 776 | D | Keine Einkaufsorganisation eingegeben, Funktion nicht möglich |
| 777 | D | Bitte Material einschränken |
| 778 | D | Nicht alle selektierten Positionen können bearbeitet werden |
| 779 | D | Im Werk & dürfen nur Werkskontrakte verwendet werden |
| 780 | D | Bitte Selektionsangaben eingeben |
| 781 | D | Bitte mindestens Material oder Werk einschränken |
| 782 | D | Fixkennzeichen kann nicht gesetzt werden, wenn Ausschlußkennzeichen sitzt |
| 783 | D | Vertragsposition ist nicht zum Bezug des Materials geeignet |
| 784 | D | Werkskontrakte dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 785 | D | Keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 786 | D | Es gibt kein Werk, das über den Infosatz beziehen könnte |
| 787 | D | Bitte Langtextkennzeichen nur auf 'x' setzen |
| 788 | D | Bitte Sprache des Textes nicht ändern |
| 789 | D | Die Gültigkeit des Satzes liegt außerhalb der Vertragslaufzeit |
| 790 | D | Das Orderbuch wurde geändert |
| 791 | D | Der Gültigkeitszeitraum darf nicht in der Zukunft beginnen |
| 792 | D | Bitte genau eine Möglichkeit zur Behandlung alter Sätze auswählen |
| 793 | D | Bitte neue Orderbuchsätze eingeben (Die alten wurden gelöscht) |
| 794 | D | Es gibt kein Werk, das von der Kontraktposition abrufen könnte |
| 795 | D | Bitte Bis-Datum nicht in der Zukunft eingeben |
| 796 | D | Es wurden keine Orderbuchsätze gefunden |
| 797 | D | Bitte entweder Gesperrt- oder Festkennzeichen markieren |
| 798 | D | Vertragsposition läßt nur Ausschlußkennzeichen ' & ' zu |
| 799 | D | Bitte genau eine Möglichkeit auswählen |
| 800 | D | Die Bestellanforderung & enthält keine änderbaren Positionen |
| 801 | D | Ab sofort wird nicht mehr in Lieferantenwährung gespeichert |
| 802 | D | Einteilungsmenge zum & um & überschritten. Nächster Termin: & |
| 803 | D | Die Höchstbestellmenge & & aus dem Infosatz wird überschritten |
| 804 | D | Belegart & läßt nur Lieferanten mit Werkszuordnung zu |
| 805 | D | Bitte Stichtag für Beleg- oder Erfassungsdatum eingeben |
| 806 | D | Beschaffung ohne Material bei Lieferant mit Werkszuordn. nicht vorgesehen |
| 807 | D | Das 'spätester WE'-Datum wird durch eine Einteilung überschritten |
| 808 | D | Automatische Umsetzung der Banf wegen Stücklistenauflösung nicht möglich |
| 809 | D | Zur Position & sind nicht alle Kontraktabrufe archiviert |
| 810 | D | Keine freigegebene technische Lieferbedingung für Material & vorhanden |
| 811 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne technische Lieferbedingung |
| 812 | D | Nach Änderung der Bestell-ME ist diese Funktion nicht mehr möglich |
| 813 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen überprüfen |
| 814 | D | Material & ist kein Pipeline-Material (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 815 | D | Im LTS &1 hat das Material &2 im Infosatz &3 die gleiche Sortierfolgennr. |
| 816 | D | Das Material &1 im Infosatz &2 hat die gleiche Sortierfolgen-Nr. |
| 817 | D | Datum für 'Lieferbar ab' kleiner als Datum für 'Lieferbar bis' eingeben |
| 818 | D | Währung nicht mehr änderbar, da schon Konditionen gepflegt |
| 819 | D | Die Position & enthält kein konfiguriertes Material |
| 820 | D | ***Meldungen Verbuchung************************************************** |
| 821 | D | Fehler beim Insert EINA mit Key & |
| 822 | D | Fehler beim Insert EINE mit Key & & & & |
| 823 | D | Fehler beim Update EINA mit Key & |
| 824 | D | Fehler beim Update EINE mit Key & & & & |
| 825 | D | Fehler beim Delete EINA mit Key & |
| 826 | D | Fehler beim Delete EINE mit Key & & & & |
| 827 | D | Fehler beim Insert EIPA mit Key & & & |
| 828 | D | Fehler beim Update EIPA mit Key & & & |
| 829 | D | Fehler beim Delete EIPA mit Key & & & |
| 830 | D | Die Funktion ist bei der Unterposition & nicht vorgesehen |
| 831 | D | Fehler beim Insert EORD mit Key & & & |
| 832 | D | Fehler beim Update EORD mit Key & & & |
| 833 | D | Fehler beim Delete EORD mit Key & & & |
| 834 | D | Es konnte kein Naturalrabatt-Schema ermittelt werden |
| 835 | D | Menge in Position & ist ungleich Summe der Mengen der Unterpositionen |
| 836 | D | Für Material & ist noch keine Konfiguration gepflegt |
| 837 | D | Fehler beim Erzeugen von Unterpositionen vom Typ & zur Position & |
| 838 | D | Änderungen gegebenenfalls im Aufteiler & Position & nachpflegen |
| 839 | D | Die Funktion ist bei kontierten Positionen nicht möglich |
| 840 | D | Der Kontierungstyp & kann im Einkauf nicht verwendet werden |
| 841 | D | Fehler beim Insert EQUK mit Key & & & |
| 842 | D | Fehler beim Update EQUK mit Key & & & |
| 843 | D | Fehler beim Delete EQUK mit Key & & & |
| 844 | D | Bitte einen gültigen Datumstyp eingeben |
| 845 | D | Es konnte kein Lieferdatum übernommen werden |
| 846 | D | Bitte Verkaufsorg., Sparte und Vertriebsweg im Lieferwerk & pflegen |
| 847 | D | Lieferabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 848 | D | Endlieferungskennzeichen kann für Position & nicht gesetzt werden |
| 849 | D | Kunde & ist nicht vorhanden - Bitte Eintrag im Werk & ändern |
| 850 | D | Das Material & hat Löschvormerkung |
| 851 | D | Fehler beim Insert EQUP mit Key & & |
| 852 | D | Fehler beim Update EQUP mit Key & & |
| 853 | D | Fehler beim Delete EQUP mit Key & & |
| 854 | D | Für das Material & sind keine Vertriebsdaten gepflegt |
| 855 | D | Für Position &1 konnte keine Versandstelle bestimmt werden |
| 856 | D | Die Laufzeit der Anfrage beginnt erst am & |
| 857 | D | Beim Abruf zu Lieferplan & ist ein Fehler aufgetreten (Fehlerursache &) |
| 858 | D | Feinabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 859 | D | Material &1: Im Lieferplan &2 Pos. &3 sind max. 9999 Einteilungen möglich |
| 860 | D | Fehler beim Update PLAF mit Key & |
| 861 | D | Fehler beim Update EKET mit Key & & & |
| 862 | D | Fehler beim Update EBAN mit Key & & |
| 863 | D | Fehler beim Update EKPO mit Key & & |
| 864 | D | Fehler beim Array-Insert Tabelle EKET |
| 865 | D | Fehler beim Array-Delete Tabelle EKET |
| 866 | D | Fehler beim Array-Update Tabelle EKPO |
| 867 | D | Fehler beim Insert RSDB mit Key & & & & |
| 868 | D | Fehler beim Update RSDB mit Key & & & & |
| 869 | D | Fehler beim Update AFPO mit Key & & |
| 870 | D | **** Meldungen QM-Anbindung *********** |
| 871 | D | Das Soll-QM-System ist nicht definiert |
| 872 | D | Das Ist-QM-System ist nicht definiert |
| 873 | D | Das QS-System des Lieferanten/Herstellers ist nicht ausreichend |
| 874 | D | Freigabestrategie wird trotz Status & geändert |
| 875 | D | Bei & Pos ist das QS-System des Lieferanten/Herstellers nicht ausreichend |
| 876 | D | Die Bestellanforderungsmenge & & wird wieder offen |
| 877 | D | Die Bestellanforderung & & ist erledigt |
| 878 | D | Überschreitung des Maximalwerts bei Effektivpreis |
| 879 | D | Revisionsstand & des Materials & wurde aus Qualitätsgründen zurückgesetzt |
| 880 | D | Die vom QM freigegebene Menge ist bereits um & & überschritten |
| 881 | D | Aus Qualitätsgründen sind Bestellungen nur bis zum & freigegeben |
| 882 | D | Aus Qualitätsgründen sind nur noch & & zum Bezug freigegeben |
| 883 | D | Der Bezug des Materials & ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 884 | D | Der Lieferant ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 885 | D | Für Material & ist keine freigegebene Qualitätsvereinbarung vorhanden |
| 886 | D | Für Material & ist das Qualitätsmanagement für die Beschaffung aktiv |
| 887 | D | Die zugewiesene Qualitätsvereinbarung des Materials & ist nicht aktuell |
| 888 | D | Für Material &1 Werk &2 ist Lieferant &3 vom QM gesperrt |
| 889 | D | Für das Material & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 890 | D | Zum Lieferant kann aus Qualitätsgründen keine Position angefragt werden |
| 891 | D | & Positionen sehen Lieferungen nach dem Qualitäts-Freigabedatum vor |
| 892 | D | & Positionen sehen Lieferungen über der Qualitäts-Freigabemenge vor |
| 893 | D | & Positionen enthalten aus Qualitätsgründen gesperrte Materialien |
| 894 | D | & Positionen enthalten Materialien, für die der Lieferant gesperrt ist |
| 895 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne Qualitätsvereinbarung |
| 896 | D | Aus Qualitätsgründen können nicht alle Positionen angefragt werden |
| 897 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne aktuelle Qualitätsvereinbarung |
| 898 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne QM-Infosatz |
| 899 | D | Für den Lieferant & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 900 | D | Bestellanforderung wurde unter der Nummer & gemerkt |
| 000 | E | *** General system messages |
| 001 | E | Table & record & & & & blocked by another user |
| 002 | E | Internal system error during blocking |
| 003 | E | No possible entries displayable here |
| 004 | E | No outline agreements exist |
| 005 | E | Contract contains no items for release orders |
| 006 | E | This function not defined |
| 007 | E | This function not allowed here |
| 008 | E | Change document: & |
| 009 | E | Check the data |
| 010 | E | Document contains no items |
| 011 | E | Item & does not exist |
| 012 | E | Item & already exists |
| 013 | E | No items exist |
| 014 | E | No longer used |
| 015 | E | No item within specified interval |
| 016 | E | External document number & already assigned |
| 017 | E | & created under the number & |
| 018 | E | Delivery schedule for scheduling agreement & updated |
| 019 | E | Document & does not exist |
| 020 | E | The document has already been deleted and cannot be changed |
| 021 | E | Not possible to process a purchase order using this function |
| 022 | E | No data changed |
| 023 | E | & & changed |
| 024 | E | Account assignment item & already exists |
| 025 | E | Vendor & not created (please check your input) |
| 026 | E | Please enter material number or account assignment category |
| 027 | E | Vendor & has not been created for purch. organization & |
| 028 | E | Purchase order date is in the past |
| 029 | E | Reference purchasing org. & differs from purchasing org. & |
| 030 | E | Reference vendor & differs from vendor & |
| 031 | E | No longer used |
| 032 | E | No reference item chosen |
| 033 | E | Reference doc. type & differs from doc. type & |
| 034 | E | In the case of one-time vendors, please enter address |
| 035 | E | Please enter name, city/location, and country |
| 036 | E | Document & not a contract (please enter a contract) |
| 037 | E | Contract & already deleted |
| 038 | E | Release order type & against contract type & not possible |
| 039 | E | Contract has different purchasing organization & |
| 040 | E | Validity period of contract does not start until & |
| 041 | E | Validity period of contract expired on & |
| 042 | E | Target value of contract & exceeded by & & |
| 043 | E | Please first maintain vendor's address |
| 044 | E | Contract & and item & do not exist |
| 045 | E | Net price for item & taken from conditions |
| 046 | E | Please enter quantity or purchase requisition |
| 047 | E | Contract vendor & differs from vendor & |
| 048 | E | Already-created PO cannot be converted into a release order |
| 049 | E | Enter a vendor |
| 050 | E | Purchase requisition & item & already deleted |
| 051 | E | Purchase requisition & does not exist (please check your input) |
| 052 | E | Requisition doc. type & not allowed with doc. type & |
| 053 | E | No selectable items exist for purchase requisition & |
| 054 | E | Doc. type/item cat. &/& (requisition) <-> &/& (purch. order) |
| 055 | E | Purchase requisition &, item &, not released for ordering |
| 056 | E | Purchase requisition &, item &, has a different material number |
| 057 | E | Purchase requisition &, item &, has a different plant |
| 058 | E | Purchase requisition &, item &, has a different supplying plant |
| 059 | E | Purchase requisition &, item &, has different account assignment category |
| 060 | E | Document type/item category &/& (PReq) <-> &/& (contract) |
| 061 | E | No usable items exist for this selection |
| 062 | E | Please specify unknown account assignment for contract item |
| 063 | E | This function only possible for items assigned to an account |
| 064 | E | This function only possible for subcontracting items |
| 065 | E | Deadline for submission of quotations in the past |
| 066 | E | Please enter deliv. date later than deadline for subm. of bids |
| 067 | E | Scheduled quantity & & greater than target quantity & & |
| 068 | E | Requisition & item & has different purchasing group |
| 069 | E | Requisition & has different document type |
| 070 | E | Enter a quantity |
| 071 | E | Quantity overflow in base unit of measure |
| 072 | E | Quantity smaller than invoiced quantity & |
| 073 | E | Quantity (+ overdelivery tolerance) is less than quantity delivered (&) |
| 074 | E | Quantity smaller than quantity delivered & |
| 075 | E | Requisition & item & has different reqt. tracking no. |
| 076 | E | Materials of requisition & item & alr. ordered in full |
| 077 | E | Please enter conversion factors |
| 078 | E | Target quantity exceeded by & & |
| 079 | E | Unit of measure & not defined for language & |
| 080 | E | Where units of measure differ, please enter conversion factors |
| 081 | E | Conversion between & and & effected using factor 1 |
| 082 | E | Quantity overflow in order price unit |
| 083 | E | Total of schedule line quantities too large |
| 084 | E | Enter an ascending item interval |
| 085 | E | Reference document not an RFQ (please enter an RFQ) |
| 086 | E | Reference doc. not outline agreement (please enter an agreement) |
| 087 | E | Reference doc. not a purchase order (please enter purchase order) |
| 088 | E | Quantity & smaller than quantity delivered & |
| 089 | E | Quantity & smaller than quantity issued & |
| 090 | E | No releases issued to date |
| 091 | E | No releases issued to date for item & |
| 092 | E | No purchase order history exists for item & |
| 093 | E | Please enter only item category & |
| 094 | E | Please enter material number or account assignment category |
| 095 | E | Please enter quantity or requisition, or cancel selection |
| 096 | E | Function not possible for this item |
| 097 | E | Purch. req. & item & not released for issue of RFQ |
| 098 | E | Please enter supplying plant |
| 099 | E | Materials for all purchase requisitions already ordered in full |
| 100 | E | Enter a purchasing organization |
| 101 | E | No master record exists for vendor & |
| 102 | E | Selection not active (please first activate) |
| 103 | E | Please first select items |
| 104 | E | Please first select purchase requisitions |
| 105 | E | Vendor not defined (please check your input) |
| 106 | E | No requisition items selectable for contract type &1 item category &2 |
| 107 | E | Ref. doc. not a scheduling agreement (pl. enter sched. agmt.) |
| 108 | E | Ref. document not a contract (please enter a contract) |
| 109 | E | Enter an ascending item interval |
| 110 | E | Purchase requisition does not contain any items |
| 111 | E | Function not possible for an item that has already been changed |
| 112 | E | Function not possible for item that has already been deleted |
| 113 | E | Function not possible if GR blocked stock exists |
| 114 | E | Function not possible if down payments exist |
| 115 | E | Quantity delivered differs from qty. invoiced (Function not possible) |
| 116 | E | Quantity delivered differs from qty. issued (function not possible) |
| 117 | E | Quantity delivered smaller than quantity ordered |
| 118 | E | Quantity invoiced smaller than quantity ordered |
| 119 | E | Invoices pending for delivery costs (function not possible) |
| 120 | E | Quantity delivered and invoiced smaller than quantity ordered |
| 121 | E | Function not possible for an item that has already been deleted |
| 122 | E | Item not blocked and not flagged for deletion |
| 123 | E | Item cannot be deleted (source lists not deletable) |
| 124 | E | Document contains no items with invoice receipt |
| 125 | E | Deletion indicator cannot be unset |
| 126 | E | Please enter item number interval greater than 0 |
| 127 | E | Please enter item number greater than 0 |
| 128 | E | This function not possible with text item |
| 129 | E | Please enter release order quantity smaller than target quantity |
| 130 | E | New document language (please translate texts as required) |
| 131 | E | RFQ for vendor & already entered |
| 132 | E | Reference document has different document language |
| 133 | E | For 'fixed' indicator, please enter only 'X' or ' ' |
| 134 | E | Item & does not contain a vendor number |
| 135 | E | Item & does not include a material number or plant |
| 136 | E | No info record exists for item & |
| 137 | E | No outline agreement exists for item & |
| 138 | E | Not possible to determine a consumption account |
| 139 | E | Display cannot be changed in case of multiple acct. assignment |
| 140 | E | Please enter cumulative sched. quantities in ascending order |
| 141 | E | Cum. scheduled qty. smaller than cum. GR qty. & |
| 142 | E | Cum. scheduled qty. smaller than cum. GI qty. & |
| 143 | E | The cumulative quantities are error-free |
| 144 | E | 'Cancel' function not possible here |
| 145 | E | Release date lies in the past |
| 146 | E | Release date later than delivery date |
| 147 | E | Base unit of measure & adopted from material master record |
| 148 | E | Release date outside period covered by factory calendar & |
| 149 | E | Release date: next workday is & |
| 150 | E | Please enter a valid release date |
| 151 | E | Input value not allowed here |
| 152 | E | Purchase orders already exist for this item |
| 153 | E | These shipping instructions not defined (please check your input) |
| 154 | E | Shipping instructions not defined in language & (please check your input) |
| 155 | E | Contract target value & reached |
| 156 | E | Order unit in PO differs from order unit in info record |
| 157 | E | Base unit in mat. master rec. differs from base unit in info rec. |
| 158 | E | No documents found for this selection |
| 159 | E | For items without invoice receipt, please enter price 0 |
| 160 | E | With GR-based invoice verification please enter GR and IR indicators |
| 161 | E | Different order & determined |
| 162 | E | Different project & determined |
| 163 | E | Different cost center & determined |
| 164 | E | Please enter an input tax code, not an output tax code |
| 165 | E | Please correct faulty asset items |
| 166 | E | Please only use plants with local currency & |
| 167 | E | Please only use plants with company code & |
| 168 | E | Order unit copied from material master record |
| 169 | E | Order unit adopted from info record |
| 170 | E | Start of validity period is in the past |
| 171 | E | Start of validity period is more than one year in the future |
| 172 | E | Please enter validity period end date later than start date |
| 173 | E | Validity period start date same as validity period end date |
| 174 | E | Validity period less than a week |
| 175 | E | With local currency, exchange rate must be set to 1.00000 |
| 176 | E | Please enter terms of payment via key or explicitly |
| 177 | E | Payment term & not defined |
| 178 | E | Please enter days in ascending order |
| 179 | E | Select at least one of: 'assigned to account' or 'stock material' |
| 180 | E | Please enter percentages in descending order |
| 181 | E | With non-valuated GR, please also enter GR indicator |
| 182 | E | No item number can be assigned (please check item interval) |
| 183 | E | Please enter indicator only in the case of contracts |
| 184 | E | Update of a plant info record not possible |
| 185 | E | Update of a plant info record not allowed |
| 186 | E | Updating info record without plant not allowed |
| 187 | E | Please enter Incoterm & with details of location |
| 188 | E | Internal quotation comment & not defined (please check your input) |
| 189 | E | Schedule line date outside scheduling agreement validity period |
| 190 | E | Requisition date is in the past |
| 191 | E | Requisition date is more than one year in the future |
| 192 | E | Please enter a price unit |
| 193 | E | Please use a material with material group & |
| 194 | E | Use a material with order unit &1 |
| 195 | E | Deadline for subm. of quotations cannot be copied into all items |
| 196 | E | Please enter an order type for a stock transport order |
| 197 | E | You have no authorization to display change documents |
| 198 | E | Not all items displayed due to missing authorization |
| 199 | E | Missing authorization: & & & & |
| 200 | E | *** Price/value messages |
| 201 | E | Net value becomes too large (please check your input) |
| 202 | E | Net value in & becomes too large (please check your input) |
| 203 | E | Order value & & below minimum order value |
| 204 | E | Net price in item & becomes too high (please check your input) |
| 205 | E | Effective price higher than material price (variance > & &) |
| 206 | E | Effective price lower than material price (variance > & &) |
| 207 | E | Effective price is &1 &2, material price is &3 &4 |
| 208 | E | Exchange rate & differs from table exch. rate & by & % |
| 209 | E | Please enter required condition |
| 210 | E | Field overflow in net price calculation (please check your input) |
| 211 | E | Currency translation error in net price calculation |
| 212 | E | Quantity conversion error in net price calculation |
| 213 | E | Error in net price calculation, item & (Please correct) |
| 214 | E | Net price becomes negative (please correct) |
| 215 | E | Please enter net price |
| 216 | E | Order quantity below minimum order quantity & & from info record |
| 217 | E | Net price in & becomes too large |
| 218 | E | Net price must be greater than 0 |
| 219 | E | Net price for item & adopted from last document |
| 220 | E | Number range & for object $ not defined |
| 221 | E | System error: number range object & does not exist |
| 222 | E | External assignment not defined for number range & |
| 223 | E | Document number & not within defined interval |
| 224 | E | Internal assignment not defined for number range & |
| 225 | E | Number range & nearly exhausted |
| 226 | E | Last number from number range & assigned |
| 227 | E | Number range & for purchase requisitions not defined |
| 228 | E | Requisition number & not within defined interval |
| 229 | E | For this function, please first enter a delivery date |
| 230 | E | No delivery costs allowed without invoice receipt |
| 231 | E | Cash discount percentage exceeds & % (please check) |
| 232 | E | Please adjust conversion factors in conditions |
| 233 | E | In the case of unlimited overdelivery, the tolerance is reset |
| 234 | E | You have no authorization for items without material |
| 235 | E | No conditions determined (no authorization for input) |
| 236 | E | Item & does not contain a purchase requisition |
| 237 | E | No items selected due to missing authorization |
| 238 | E | Not all items selected due to missing authorization |
| 239 | E | Schedule line does not contain a purchase requisition |
| 240 | E | Requisition has different doc. type & and item cat. >&< |
| 241 | E | No authorization to change from doc. type/item cat. of requisition |
| 242 | E | No authorization to change purchase requisition source of supply |
| 243 | E | Internal number assignment not defined (please enter number) |
| 244 | E | Lower price obtained for quantities greater than & & (item &, material &) |
| 245 | E | Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 246 | E | Here you can enter an external document number |
| 247 | E | Here you can enter an external purchase requisition number |
| 248 | E | Unable to determine a calculation schema |
| 249 | E | Materials for PReq &, item &, already partially ordered |
| 250 | E | PO quantity smaller than requisition quantity |
| 251 | E | Requisition &, item &, assigned to other order account |
| 252 | E | PO item cannot be retrosp. converted into order-dependent 3rd-party item |
| 253 | E | Message generated for outputting does not include a printer destination |
| 254 | E | Order quantity greater than requisition quantity |
| 255 | E | Please maintain period indicators for language & |
| 256 | E | Import data incomplete (Please check) |
| 257 | E | Please specify relevant unit of weight |
| 258 | E | Unit & is not a unit of weight |
| 259 | E | Negative delivery costs not allowed |
| 260 | E | Tax jurisdiction code & not allowed for tax calculation schema & |
| 261 | E | No message generated for output of purchasing document & |
| 262 | E | Please enter terms of payment for vendor |
| 263 | E | Tax jurisdiction & of account assignment adopted in item |
| 264 | E | This function only possible with items subject to confirmation control |
| 265 | E | No conversion possible between unit of measure & and order unit & |
| 266 | E | Order unit adopted from info record in & item(s) |
| 267 | E | Reminder data adopted from info record in & item(s) |
| 268 | E | Multi acct. assgt. not allowed for ind. cust. req. or engineer-to-order |
| 269 | E | This item can only be deleted via the associated sales document |
| 270 | E | Please enter material without split valuation |
| 271 | E | Only texts with status '*' can be adopted |
| 272 | E | Texts with status 'N' cannot be deleted |
| 273 | E | Statistics-relevant deliv. date will not be changed automatically |
| 274 | E | This item is only deletable via the associated production order |
| 275 | E | Purchase requisition &, item &, does not exist |
| 276 | E | Acct. assgt. cannot be changed automatically for requisition &, item & |
| 277 | E | Requisition &, item &, created from production order/network |
| 278 | E | Exceptions have occurred (see environment -> exception messages) |
| 279 | E | In case of several sched. lines, function only poss. from schedule screen |
| 280 | E | Not possible to determine shipping data for material & |
| 281 | E | Please check conversion factors of conditions for item & |
| 282 | E | Order unit set from material master record |
| 283 | E | Different source maintained for requisition &, item & |
| 284 | E | Please either enter net price or refer to info record |
| 285 | E | Info record flagged for deletion |
| 286 | E | Material type differs from material type & of material & |
| 287 | E | Volume rebate group & not defined |
| 288 | E | Volume rebate group & not defined in language & |
| 289 | E | Valuation type & not defined |
| 290 | E | Please do not enter an order type for stock transport order |
| 291 | E | No open purchase requisitions exist |
| 292 | E | No exception messages exist |
| 293 | E | Quantity & less than delivery quantity & |
| 294 | E | Order unit of requisition will be replaced by order unit from info record |
| 295 | E | Order unit from material master set in & items |
| 296 | E | Reminder data from material master record set in & item(s) |
| 297 | E | Order unit of info record changed from & to & |
| 298 | E | Quantity delivered by shipping differs from GR quantity |
| 299 | E | Dates of trade-off zone must be later than those of firm zone |
| 300 | E | Internal error (please inform system administrator) |
| 301 | E | Please also enter a purchasing organization |
| 302 | E | No further purchasing organization data exists |
| 303 | E | Please enter at least one vendor |
| 304 | E | Please enter an info record or vendor and material |
| 305 | E | No info records exist for material & |
| 306 | E | No info records exist for vendor & |
| 307 | E | Info record & already being processed |
| 308 | E | External procurement not defined for material & |
| 309 | E | External procurement not defined for material & in plant & |
| 310 | E | Purchasing info record & & & & does not exist |
| 311 | E | Info record for item & already being processed |
| 312 | E | Purchasing info record & & & & already exists |
| 313 | E | Material differs from material & from the info record |
| 314 | E | Vendor differs from vendor & from the info record |
| 315 | E | Country & not defined (please enter a valid country) |
| 316 | E | Certificate category & not defined (please enter a valid category) |
| 317 | E | Changing the order unit has far-reaching consequences |
| 318 | E | Currency & not defined (please enter a valid currency |
| 319 | E | Amortization 'to' date must be later than amortization 'from' date |
| 320 | E | Info record for material & and vendor & already being processed |
| 321 | E | Vendor & not yet created by purchasing organization & |
| 322 | E | Please first select a record |
| 323 | E | Line length of copied text exceeds that of target text |
| 324 | E | Function therefore not possible |
| 325 | E | Word processing error |
| 326 | E | Please enter document number and item together |
| 327 | E | Communication block for info record incompletely transferred |
| 328 | E | Order type indicator & not defined for use here |
| 329 | E | Please reconcile source list records |
| 330 | E | No change documents exist |
| 331 | E | Purchasing info record & & & & created |
| 332 | E | Please maintain external number range for info records |
| 333 | E | Fixed indicator incompatible w. existing source list record & |
| 334 | E | In the case of a fixed vendor, please enter info record |
| 335 | E | Purchasing info record & & & & changed |
| 336 | E | Purchasing info record & & & & unchanged |
| 337 | E | Fixed indicator incompatible w. source list rec. for item & |
| 338 | E | Use GR-based invoice verification |
| 339 | E | All source list records OK |
| 340 | E | Please check units of measure and conversion factor |
| 341 | E | Info record for vendor & and material & does not exist |
| 342 | E | Info record for vendor & and material & already exists |
| 343 | E | Enter reminder days numerically and without gaps |
| 344 | E | Enter reminder days in ascending order (in terms of time) |
| 345 | E | Valid until date must not be in the past |
| 346 | E | Pressing ENTER will cause all flagged records to be deleted |
| 347 | E | Please first select records |
| 348 | E | Function not defined for use here |
| 349 | E | Schedule lines not yet printed |
| 350 | E | Please enter plant for order price history |
| 351 | E | No quotation price history records exist |
| 352 | E | No order price history records exist |
| 353 | E | No quotation price history records exist |
| 354 | E | Material class differs from material class & from info record |
| 355 | E | Purchasing organization & not allowed for plant & |
| 356 | E | No delivery costs can be posted in case of multiple account assignment |
| 357 | E | Enter a min. order qty. that is less than the standard order qty. |
| 358 | E | Please enter certificate category |
| 359 | E | Please enter a validity date that lies in the future |
| 360 | E | Enter & |
| 361 | E | Info record of present regular vendor & already being processed |
| 362 | E | Up to now, vendor & has been regular vendor for this material |
| 363 | E | Material group differs from material group & from info record |
| 364 | E | Base unit in material master changed from & to & |
| 365 | E | Please adjust base unit and conversion factor |
| 366 | E | Please process this screen before saving |
| 367 | E | Date entered lies in the future |
| 368 | E | Last data screen reached --> end of processing |
| 369 | E | No conditions exist for today's date |
| 370 | E | No source list records changed |
| 371 | E | Internal number range for info records nearly exhausted |
| 372 | E | Last number of an internal number range assigned |
| 373 | E | Not possible to assign enough internal numbers for info records |
| 374 | E | Please enter a validity period |
| 375 | E | Please enter vendor, supplying plant or outline agreement |
| 376 | E | Number entered not within external number range |
| 377 | E | Please maintain internal number range for info records |
| 378 | E | Please make your selection or position cursor correctly |
| 379 | E | Please enter supplying plant (agreement specifies supplying plant) |
| 380 | E | Please enter a material |
| 381 | E | Enter a plant |
| 382 | E | No source lists yet exist |
| 383 | E | Order type indicator replaced by order type ind. from agreement item |
| 384 | E | Material group differs from mat. group & of material & |
| 385 | E | From date must be earlier than 'to' date |
| 386 | E | Agreement item contains a different material group |
| 387 | E | Agreement item contains a different material |
| 388 | E | Not possible to set tax code without tax calculation schema |
| 389 | E | No further delivery planned for agreement item |
| 390 | E | Please enter vendor or supplying plant |
| 391 | E | Currency differs from currency & of vendor |
| 392 | E | No texts exist for language & |
| 393 | E | Please enter agreement item |
| 394 | E | Purch. org. incompatible with purch. org. & in agreement |
| 395 | E | Several acc. assgt. lines necessary in case of multiple acct. assignment |
| 396 | E | Not possible to set valuation type without company code |
| 397 | E | Vendor differs from vendor & in agreement |
| 398 | E | Supplying plant entered incompatible with vendor in agreement |
| 399 | E | Supplying plant will be replaced by & from agreement |
| 400 | E | Materials/services for requisition & & already ordered with & & |
| 401 | E | Purchase requisition & already exists |
| 402 | E | Purchase requisition number & created |
| 403 | E | Purchase requisition & changed |
| 404 | E | Reference purchase requisition does not exist |
| 405 | E | A purchase order for this requisition already exists |
| 406 | E | Enter account assignment category |
| 407 | E | Purchase requisition does not exist |
| 408 | E | Please enter account assignment |
| 409 | E | Multiple account assignment cancelled |
| 410 | E | Sum of quantities >&< smaller than total quantity |
| 411 | E | Sum of quantities >&< larger than total quantity |
| 412 | E | Sum of percentages >&< smaller than 100 % |
| 413 | E | Sum of percentages >&< exceeds 100 % |
| 414 | E | With multiple acct. assgt., enter distr. ind. and partial invoice ind. |
| 415 | E | Please enter a quantity that is smaller than the total quantity |
| 416 | E | Please enter a percentage smaller than 100 % |
| 417 | E | With multiple acct. assignment, enter GR non-val. or cancel GR |
| 418 | E | Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 419 | E | With multiple acct. assignment, enter distribution indicator |
| 420 | E | No purchase orders exist for item & |
| 421 | E | No further purchase requisitions with open quantity exist |
| 422 | E | No open quantity exists for item & |
| 423 | E | Account assignment data held |
| 424 | E | The account assignment data that was being held has been reset |
| 425 | E | The release status does not allow automatic change |
| 426 | E | Delivery address held |
| 427 | E | The delivery address that was being held has been reset |
| 428 | E | Please do not enter an agreement type for stock transp. scheduling agmt. |
| 429 | E | Please enter an agreement type for a stock transport scheduling agmt. |
| 430 | E | You have no authorization for plant & in the purchase requisition |
| 431 | E | This item can only be changed via the associated planned order |
| 432 | E | This item only changeable via the associated sales document |
| 433 | E | This item only changeable via the associated production order |
| 434 | E | This quotation item already rejected |
| 435 | E | This item only deletable via the associated planned order |
| 436 | E | In case of account assignment, please enter acc. assignment data for item |
| 437 | E | Distr. ind. and partial invoice ind. must be set for multi acct. assgt. |
| 438 | E | Valuated GR not allowed in case of multiple account assignment |
| 439 | E | No company code determinable for purchasing organization & |
| 440 | E | Changes to item &1 not possible due to release of requisition |
| 441 | E | Address or customer number necessary for item & |
| 442 | E | Contract nos. in header and item must agree (please check your input) |
| 443 | E | Material in contract item must agree with material in release order item |
| 444 | E | Plant in contract item must agree with plant in release order item |
| 445 | E | Account assgt. cat. in contr. item must agree with that in rel. order |
| 446 | E | Item cat. in contract item must agree with item cat. in rel. order item |
| 447 | E | Account assignment for item & adopted from reference document |
| 448 | E | This function only possible in the case of service items |
| 449 | E | No variant items exist for item & |
| 450 | E | &1 Of material &2, only &3 &4 are available on desired date |
| 451 | E | Item & is not a standard product |
| 452 | E | Sum of quantities of variants greater than that of standard product |
| 453 | E | Sum of quantities of variants less than that of standard product |
| 454 | E | Not all changes adopted in variant item & |
| 455 | E | No stock transfer items can be entered using this function |
| 456 | E | Price for item & adopted from requisition |
| 457 | E | No items can be released with release code & |
| 458 | E | The purchase requisition contains only deleted items |
| 459 | E | Purchase requisitions are already being processed |
| 460 | E | Purchasing org. differs from purchasing org. & from agreement |
| 461 | E | Enter a purchasing organization |
| 462 | E | RFQ(s) already issued for this item (function not possible) |
| 463 | E | Order already placed for this item (function not possible) |
| 464 | E | Parked invoices exist (function not possible) |
| 465 | E | Please use only plants with different company codes for this transaction |
| 466 | E | Please choose a line that has not yet been processed |
| 467 | E | Item has unknown account assignment (function not possible) |
| 468 | E | Item not assigned to a source of supply (function not possible) |
| 469 | E | Item blocked for order processing (function not possible) |
| 470 | E | Item assigned to a scheduling agreement (function not possible) |
| 471 | E | No items for order processing |
| 472 | E | Vendor sub-range & not maintained for vendor & |
| 473 | E | Vendor &1 does not supply region &2 of country &3 |
| 474 | E | Please specify short text more precisely |
| 475 | E | Please check vendor default data |
| 476 | E | Please specify relevant points unit |
| 477 | E | No unit of measurement dimension yet created for points |
| 478 | E | Unit & is not a points unit (please check your input) |
| 479 | E | Item category '&' replaced by item category '&' |
| 480 | E | Order unit & not convertible into unit & of requisition |
| 481 | E | Please check places after decimal point in prices and conditions |
| 482 | E | Please specify unit of volume |
| 483 | E | Unit & is not a unit of volume (please check your input) |
| 484 | E | Delivery date changed (new price determination process may be necessary) |
| 485 | E | Incoterm & does not exist (Please check your input) |
| 486 | E | Net value in & becomes 0 (please check your input) |
| 487 | E | This function only allowed in the case of service items/limit items |
| 488 | E | Purchase requisition & cannot be released with release code & |
| 489 | E | Currency can no longer be changed |
| 490 | E | Valid revision level & differs from that in the requisition |
| 491 | E | Revision level & not valid until & |
| 492 | E | Confirmation control key & does not exist |
| 493 | E | Cash budget management/budgetary monitoring not active in company code & |
| 494 | E | Price adopted from requisition (please check or reference info record) |
| 495 | E | Please check the price |
| 496 | E | Enter a vendor or one-time vendor |
| 497 | E | No currency assigned to vendor (Maintain master record) |
| 498 | E | Please mark start of block |
| 499 | E | Please mark end of block |
| 500 | E | *** Messages concerning quota arrangement and source of supply *** |
| 501 | E | Quota arrangement maintained successfully |
| 502 | E | Quota arrangement not changed |
| 503 | E | Validity of existing time periods will be changed |
| 504 | E | Function unnecessary |
| 505 | E | Please revise quota arrangement for this period |
| 506 | E | To date not earlier than 'from' date of following record |
| 507 | E | Enter later 'to' date than 'to' date of preceding entry |
| 508 | E | Please enter source quota and target quota |
| 509 | E | Specified quota arrangement does not exist |
| 510 | E | According to quota arrangement, it is not this source's turn |
| 511 | E | Please enter material and plant |
| 512 | E | No quota arrangement item exists for the source of supply |
| 513 | E | Quota arrangement period already exists |
| 514 | E | Quota arrangement number and date do not match up |
| 515 | E | Simulation date not within quota arrangement period |
| 516 | E | Order price unit cannot now be changed |
| 517 | E | Quota arr. for material & and plant & already being processed |
| 518 | E | Please maintain internal number range for quota arrangement |
| 519 | E | Internal number range for quota arrangement nearly exhausted |
| 520 | E | Special proc. type & not defined for proc. type & (check your input) |
| 521 | E | Quota arrangement item & cannot be deleted |
| 522 | E | Quota & cannot be deleted |
| 523 | E | Please enter a procurement type |
| 524 | E | Enter 'to' date that is earlier than 'to' date of following record |
| 525 | E | Please enter 'to' date that is later than 'from' date |
| 526 | E | Please enter both 'from' date and 'to' date |
| 527 | E | Same entry already exists in item & |
| 528 | E | Record not incl. in quota arrangement because no quota entered |
| 529 | E | No more item numbers can be assigned |
| 530 | E | Physical stock transfer from same plant not supported |
| 531 | E | Account assgt. cats. in agreement and requisition incompatible |
| 532 | E | Item categories in agreement and requisition incompatible |
| 533 | E | Item categories in agreement and purchase requisition differ |
| 534 | E | Please enter vendor or plant |
| 535 | E | Units of measure in agreement and requisition incompatible |
| 536 | E | Internal procurement not defined for material & |
| 537 | E | Special procurement type & does not allow a procurement plant |
| 538 | E | Special procurement type & does not allow a vendor |
| 539 | E | Agreement item & flagged for deletion |
| 540 | E | Document not an outline agreement (please enter outl. agreement) |
| 541 | E | One-time vendor not defined |
| 542 | E | Please enter quota arrangement number or date |
| 543 | E | Reference and target are identical (please check your input) |
| 544 | E | Please enter source quota |
| 545 | E | To date lies in the past (please check your input) |
| 546 | E | Not possible to assign enough numbers for the quota arrangement |
| 547 | E | Production version not defined for this combination |
| 548 | E | Max. quantity less than quota base qty. plus quota-allocated qty. |
| 549 | E | Production version & for material & and plant & does not exist |
| 550 | E | Production version & only valid until & |
| 551 | E | Not possible to assign all selected items |
| 552 | E | Existing source of supply will be lost |
| 553 | E | Not possible to assign a source of supply |
| 554 | E | No suitable purchasing organization data available for info record & |
| 555 | E | Vendor & in agreement differs from fixed vendor |
| 556 | E | Supplying plant & in agreement differs from supplying plant entered |
| 557 | E | Vendor & from info record differs from fixed vendor |
| 558 | E | Vendor & from info record differs from vendor & from agreement |
| 559 | E | Contract type incompatible with info record entered |
| 560 | E | Quota arrangement for material & in plant & not active |
| 561 | E | Please enter quota arrangement usage ('_' not allowed) |
| 562 | E | Quota arrangement specifies internal procurement |
| 563 | E | Quota arrangement specifies special procurement type & |
| 564 | E | Quota arrangement specifies vendor & |
| 565 | E | Quota arrangement specifies supplying plant & |
| 566 | E | An outline agreement exists for this vendor |
| 567 | E | An outline agreement exists for this supplying plant |
| 568 | E | An outline agreement exists for this material |
| 569 | E | An outline agreement exists for this material group |
| 570 | E | You may only post once (function not possible) |
| 571 | E | Source list records deleted |
| 572 | E | Quota arrangement corrected |
| 573 | E | Source list records generated |
| 574 | E | Internal error (maintain number ranges for quota arrangements) |
| 575 | E | Online revision of quota arrangement not recommended |
| 576 | E | Revision of quota arrangement currently not possible |
| 577 | E | Not possible to assign a source to all items |
| 578 | E | Existing sources will be lost |
| 579 | E | Scheduled qty. & differs from rounding qty. & acc. to rounding profile & |
| 580 | E | A different outline agreement with the vendor is preferred |
| 581 | E | A different outline agreement with the supplying plant is preferred |
| 582 | E | Production version & not valid until & |
| 583 | E | Procurement type & of production version differs from proc. type & |
| 584 | E | Special procurement type & of version differs from spec. proc. type & |
| 585 | E | A contract exists for this material |
| 586 | E | A scheduling agreement exists for this material |
| 587 | E | A centrally agreed contract exists for this material |
| 588 | E | Please maintain maximum release quantity, period and number together |
| 589 | E | Materials/services of purchase requisition & & already ordered in full |
| 590 | E | Target ID & for target object & does not exist |
| 591 | E | Source ID & for source object & does not exist |
| 592 | E | You have not entered a planned delivery time |
| 593 | E | You have not entered a standard PO quantity |
| 594 | E | Target object & does not exist |
| 595 | E | Source object & does not exist |
| 596 | E | Import procedure & not defined for any country |
| 597 | E | Export procedure & not defined for country & |
| 598 | E | Info category & not defined |
| 599 | E | Enter procurement plant with same inventory management as target plant |
| 600 | E | Choose one object only |
| 601 | E | Please choose an object |
| 602 | E | Quota arrangement provides for external procurement |
| 603 | E | Quota arrangement specifies production version & |
| 604 | E | Quota arrangement specifies other (undefined) vendor |
| 605 | E | Quota arrangement specifies other (undefined) supplying plant |
| 606 | E | In case of normal in-house procurement, no other plant may be specified |
| 607 | E | Minimum lot size may not exceed maximum lot size |
| 608 | E | Requisition already converted into purchase order & & |
| 609 | E | IDoc & cannot be opened |
| 610 | E | ** Messages concerning quotation comparison list *********** |
| 611 | E | Please enter only 'x' and ' ' as input value |
| 612 | E | Please enter only '+', '-' and ' ' as percentage basis |
| 613 | E | '-' will be set as percentage basis |
| 614 | E | Please enter either quotations or collective RFQ numbers |
| 615 | E | No selection possible |
| 616 | E | Selected quotations not directly comparable |
| 617 | E | Reference RFQ does not exist |
| 618 | E | Document number entered not an RFQ number |
| 619 | E | Percentage basis entered not always used |
| 620 | E | Price date lies in the past |
| 621 | E | Unit of measure & cannot be used for simulation purposes |
| 622 | E | Effective price is inclusive of discounts and delivery costs |
| 623 | E | Market price for material group & saved |
| 624 | E | Price from quotation & & will be saved as market price |
| 625 | E | Market price for material & saved |
| 626 | E | System was not able to save market price for material & |
| 627 | E | Minimum price saved as market price |
| 628 | E | Not possible to save market price for material group & |
| 629 | E | No market price calculation schema assigned to purch. org. & |
| 630 | E | Only & to 12 quotations can be displayed per page |
| 631 | E | Purchase requisition &1, item &2, has different batch &3 |
| 632 | E | Please maintain one address reference only |
| 633 | E | Material &1 not listed in plant &2 (error &3, see long text) |
| 634 | E | Pricing at time of goods receipt not possible for this item |
| 635 | E | Overflow in total net weight of item |
| 636 | E | Overflow in total gross weight of item |
| 637 | E | Overflow in total volume of item |
| 638 | E | Overflow in total number of points for item |
| 639 | E | Please use a stock transfer document type in this case |
| 640 | E | Promotion & only runs from & to & |
| 641 | E | Check valuation type |
| 642 | E | Vendor &1 is regular vendor for material &2 |
| 643 | E | Material assigned to vendor sub-range & |
| 644 | E | Please select main item corresponding to variant item & |
| 645 | E | Material &1 not included in promotion &3 in unit &2 |
| 646 | E | Material &1 assigned to vendor sub-range &2 |
| 647 | E | Vendor and purchasing organization belong to same company code |
| 648 | E | Requisition quantity already ordered in full (see follow-on docs.) |
| 649 | E | Batch & has different valuation type & |
| 650 | E | Conditions saved |
| 651 | E | Only one time period can be processed per condition |
| 652 | E | Condition already being processed |
| 653 | E | Calculation schema & does not exist |
| 654 | E | Only contract items with invoice receipt allowed |
| 655 | E | No contract items of category & allowed |
| 656 | E | Please enter valid scope of list |
| 657 | E | Not possible to determine a condition type for the price |
| 658 | E | Not possible to determine a condition type |
| 659 | E | No condition type chosen |
| 660 | E | Confirmation control key &1 not allowed |
| 661 | E | No authorization for conditions of purchasing organization & |
| 662 | E | No authorization for condition type & |
| 663 | E | Error during copying of conditions |
| 664 | E | Error during reprocessing of conditions |
| 665 | E | Not all chosen items could be taken into account |
| 666 | E | Special proc. type & not allowed with external procurement |
| 667 | E | Sequence & does not exist |
| 668 | E | No condition types found |
| 669 | E | No condition types with access sequences found |
| 670 | E | To change, please position cursor on period or conditions |
| 671 | E | To display, please position cursor on period or conditions |
| 672 | E | To create, please position cursor on condition key |
| 673 | E | Supplying plant &1 can be used for plant &2 for stock transfer only |
| 674 | E | Doc. type &3 should be used for suppl. plant &1 and receiving plant &2 |
| 675 | E | No goods recipient can be determined for sales document & & |
| 676 | E | This change superseded by another change |
| 677 | E | One-step stock transfer not possible for subcontracting items |
| 678 | E | Item &1 is planned in another system |
| 679 | E | Chosen address not allowed |
| 680 | E | Vendor can supply material only as of & |
| 681 | E | Vendor can supply material only until & |
| 682 | E | Plant &1 is not entered as a supplying plant for plant &2 on &3 |
| 683 | E | Purchasing document has release indicator & (changes not possible) |
| 684 | E | Releases already effected are liable to be reset |
| 685 | E | Releases already effected will be cancelled |
| 686 | E | Purchasing document & not defined for time-dependent conditions |
| 687 | E | Not possible to maintain conditions for item & |
| 688 | E | Material group hierarchy & does not exist |
| 689 | E | Purchasing document already outputted (release will not be changed) |
| 690 | E | Purchase requisition has status & (release will not be changed) |
| 691 | E | & not allowed as material group hierarchy |
| 692 | E | Release already effected for requisition &, item &, with code & |
| 693 | E | Tax indicator &1 not defined for country &2 |
| 694 | E | No delivery type defined for supplying plant & and document type & |
| 695 | E | Vendor and prior vendor must not be identical |
| 696 | E | New delivery date not automatically used as pricing date |
| 697 | E | This function only possible in the case of items with plant |
| 698 | E | Import data incomplete or does not exist |
| 699 | E | Requisition & & will only be closed through issue of PO |
| 700 | E | ** Messages concerning source list ** |
| 701 | E | & item reached (selected function cannot be performed) |
| 702 | E | Enter an item |
| 703 | E | Item & was not selected (processing not possible) |
| 704 | E | & plant reached (selected function cannot be performed) |
| 705 | E | Several sources MRP-relevant on one date |
| 706 | E | No records with quotas valid for this date |
| 707 | E | Vendor & of agreement differs from vendor in info record |
| 708 | E | Agreement with supplying plant not allowed here |
| 709 | E | Function not allowed in the case of material class item |
| 710 | E | Please enter at least one material and one plant |
| 711 | E | Please enter material and plant |
| 712 | E | Plant & does not exist (processing not possible) |
| 713 | E | Function for line & not possible |
| 714 | E | No records found in reference source list |
| 715 | E | Info record for material & and vendor & flagged for deletion |
| 716 | E | Plant info records may not be used in plant & |
| 717 | E | Not possible to generate any source list records |
| 718 | E | Purchasing info record & & & & flagged for deletion |
| 719 | E | Please enter just one procedure |
| 720 | E | Not possible to enter different order unit |
| 721 | E | Not possible to enter different order unit |
| 722 | E | Source not included in list despite source list requirement |
| 723 | E | Source of supply blocked (according to source list) |
| 724 | E | Source of supply blocked for this delivery date |
| 725 | E | No plant-specific purchasing organization data exists |
| 726 | E | No purchasing organization data exists |
| 727 | E | A different source of supply is the fixed source for this date |
| 728 | E | You may not assign any sources of supply to items without material |
| 729 | E | You have no authorization for contract items of category & |
| 730 | E | Outline agreement item and plant do not match up |
| 731 | E | Desired vendor differs from fixed vendor |
| 732 | E | Vendor &1 and supplying plant &2 incompatible |
| 733 | E | Data inconsistency in source list |
| 734 | E | Base unit entered differs from base unit & of material |
| 735 | E | Source list for mat. & and plant & already being processed |
| 736 | E | Function not possible due to missing authorizations |
| 737 | E | Certain items omitted due to missing authorizations |
| 738 | E | All materials and plants processable |
| 739 | E | Base unit &1 and order unit &2 incompatible |
| 740 | E | Vendor & flagged for deletion |
| 741 | E | Vendor & for purchasing org. & flagged for deletion |
| 742 | E | Outline agreement & flagged for deletion |
| 743 | E | Item & of outline agreement & flagged for deletion |
| 744 | E | Delivery of item & of document & already completed |
| 745 | E | Final invoice already submitted for item & of outline agreement & |
| 746 | E | Plant reset due to plant condition ban |
| 747 | E | One-time vendor not allowed for this transaction |
| 748 | E | Vendor & blocked for posting |
| 749 | E | Source list excludes external procurement of material & |
| 750 | E | In case of evaluated receipt settlement, please enter tax code |
| 751 | E | Position cursor on a valid line |
| 752 | E | Selected line unsuitable for this function |
| 753 | E | Please enter a different material and/or a different plant |
| 754 | E | Terms of payment specifying payment by installment not possible here |
| 755 | E | Choose one line only |
| 756 | E | Choose a line |
| 757 | E | You can define only scheduling agreements for scheduling purposes |
| 758 | E | Minimum remaining shelf life exceeds total shelf life |
| 759 | E | Agmt. items w. acct. assgt. only MRP-rel. in case of indiv. procurement |
| 760 | E | Unit of measure & not convertible into base unit & |
| 761 | E | Overflow during conversion of & into & |
| 762 | E | Material will be posted to own stock in hand at time of goods receipt |
| 763 | E | Please use SC vendor indicator only in connection with vendors |
| 764 | E | The scheduling agreement item cannot be used in materials planning |
| 765 | E | Conversion factor differs from that already defined (& & <--> & &) |
| 766 | E | Conversion factor replaced by one already defined |
| 767 | E | Kanban indicator reset (source list unprocessable) |
| 768 | E | Delivery completed indicator reset (source list unprocessable) |
| 769 | E | & not defined in the case of vendor with plant assignment |
| 770 | E | Plant & not created for material master record & |
| 771 | E | Material & not maintained by purchasing |
| 772 | E | Material & not maintained by accounting department |
| 773 | E | Material & maintained neither by MRP nor by purchasing |
| 774 | E | Material &1 has status '&2' (therefore blocked for materials planning) |
| 775 | E | Document type & allows supplying plants with vendor assignment only |
| 776 | E | No purchasing organization entered (function not possible) |
| 777 | E | Please restrict selection of material |
| 778 | E | Not all selected items can be processed |
| 779 | E | Only plant contracts may be used in plant & |
| 780 | E | Please enter selection specifications |
| 781 | E | Please restrict selection of at least material or plant |
| 782 | E | Fixed indicator cannot be set if exclusion indicator set |
| 783 | E | Agreement item not suitable for procurement of material |
| 784 | E | Plant contracts may not be used in plant & |
| 785 | E | No source lists exist |
| 786 | E | There is no plant that could procure via the info record |
| 787 | E | Please set long descriptive text indicator to 'x' only |
| 788 | E | Please do not change language of text |
| 789 | E | Validity of record outside validity period of agreement |
| 790 | E | Source list changed |
| 791 | E | Validity period may not start in the future |
| 792 | E | Please choose just one option for the treatment of old records |
| 793 | E | Please enter new source lists (old ones deleted) |
| 794 | E | No plant that could release against the contract item exists |
| 795 | E | To date may not be in the future |
| 796 | E | No source lists found |
| 797 | E | Please select either 'blocked' or 'fixed' indicator |
| 798 | E | Agreement item allows exclusion indicator '&' only |
| 799 | E | Please select just one possibility |
| 800 | E | Purchase requisition & does not contain any changeable items |
| 801 | E | No saving in vendor currency from now on |
| 802 | E | Quantity scheduled for & exceeded by & (next date: &) |
| 803 | E | Maximum order quantity & & from info record exceeded |
| 804 | E | Document type & allows only vendors with plant assignment |
| 805 | E | Please enter key date for document or entry date |
| 806 | E | Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined |
| 807 | E | Latest acceptable GR date exceeded by a schedule line |
| 808 | E | Automatic conversion of requisition not possible due to BOM explosion |
| 809 | E | Not all contract release orders archived for item & |
| 810 | E | No released technical terms of delivery exist for material & |
| 811 | E | & items relate to materials without technical terms of delivery |
| 812 | E | This function no longer possible after the order unit has been changed |
| 813 | E | Please check conversion factors in the conditions |
| 814 | E | Material & not a pipeline material (please check your input) |
| 815 | E | In VSR &1, material &2 has same sort sequence no. in info record &3 |
| 816 | E | Material &1 in info record &2 has same sort sequence number |
| 817 | E | Available from date entered must be earlier than 'Available until' date |
| 818 | E | Currency cannot now be changed (conditions already maintained) |
| 819 | E | Item & contains no configured material |
| 820 | E | ***Messages concerning updating****************************************** |
| 821 | E | Error during insert EINA with key & |
| 822 | E | Error during insert EINE with key & & & & |
| 823 | E | Error during update EINA with key & |
| 824 | E | Error during update EINE with key & & & & |
| 825 | E | Error during delete EINA with key & |
| 826 | E | Error during delete EINE with key & & & & |
| 827 | E | Error during insert EIPA with key & & & |
| 828 | E | Error during update EIPA with key & & & |
| 829 | E | Error during delete EIPA with key & & & |
| 830 | E | Function not defined for sub-item & |
| 831 | E | Error during insert EORD with key & & & |
| 832 | E | Error during update EORD with key & & & |
| 833 | E | Error during delete EORD with key & & & |
| 834 | E | System unable to determine a discount-in-kind schema |
| 835 | E | Quantity in item & differs from total quantity of sub-items |
| 836 | E | No configuration yet maintained for material & |
| 837 | E | Error during generation of sub-items of category & for item & |
| 838 | E | If necessary, maintain changes in allocation table &, item & |
| 839 | E | Function not possible in the case of items with account assignment |
| 840 | E | Account assignment category & cannot be used in Purchasing |
| 841 | E | Error during insert EQUK with key & & & |
| 842 | E | Error during updae EQUK with key & & & |
| 843 | E | Error during delete EQUK with key & & & |
| 844 | E | Please enter a valid date category |
| 845 | E | Not possible to adopt a delivery date |
| 846 | E | Please maintain sales org./division/distr. channel in supplying plant & |
| 847 | E | Forecast schedule release & generated against scheduling agreement & |
| 848 | E | Delivery completed indicator cannot be set for item & |
| 849 | E | Customer & does not exist (please change entry in plant &) |
| 850 | E | Material & flagged for deletion |
| 851 | E | Error during insert EQUP with key & & |
| 852 | E | Error during update EQUP with key & & |
| 853 | E | Error during delete EQUP with key & & |
| 854 | E | No sales and distribution data maintained for material & |
| 855 | E | Not possible to determine shipping point for item &1 |
| 856 | E | Validity period of RFQ does not start until & |
| 857 | E | Error generating release against scheduling agreement & (cause &) |
| 858 | E | JIT delivery schedule & created under scheduling agreement & |
| 859 | E | Material &1: Max. 9999 sched. lines possible in sched. agmt. &2, item &3 |
| 860 | E | Error during update PLAF with key & |
| 861 | E | Error during update EKET with key & & & |
| 862 | E | Error during update EBAN with key & & |
| 863 | E | Error on update of EKPO with key & & |
| 864 | E | Error during array insert table EKET |
| 865 | E | Error during array delete table EKET |
| 866 | E | Error during array update table EKPO |
| 867 | E | Error during INSERT RSDB with key & & & & |
| 868 | E | Error during UPDATE RSDB with key & & & & |
| 869 | E | Error during UPDATE AFPO with key & & |
| 870 | E | **** Messages QM interface ************ |
| 871 | E | Required QA system not defined |
| 872 | E | Actual QA system not defined |
| 873 | E | Vendor's or manufacturer's QA system inadequate |
| 874 | E | Release strategy will be changed despite status & |
| 875 | E | Vendor's/manufacturer's QA system inadequate in the case of & item(s) |
| 876 | E | Requisition quantity & & open again |
| 877 | E | Requisition & & closed |
| 878 | E | Maximum value for effective price exceeded |
| 879 | E | Revision level & of material & reset for quality reasons |
| 880 | E | Quantity approved by QM already exceeded by & & |
| 881 | E | Purchase orders released until & only (for quality reasons) |
| 882 | E | For quality reasons, only & & remain approved for procurement |
| 883 | E | Procurement of material & blocked for quality reasons |
| 884 | E | Vendor blocked for for quality reasons |
| 885 | E | No released quality agreement exists for material & |
| 886 | E | Quality management active for procurement of material & |
| 887 | E | The quality agreement assigned to material & is out of date |
| 888 | E | Vendor &3 blocked by QM for material &1 plant &2 |
| 889 | E | No QM info record exists for material & |
| 890 | E | RFQs cannot be issued to this vendor for any items (for quality reasons) |
| 891 | E | & items should not be delivered until after quality release date |
| 892 | E | & items have delivery quantities exceeding quality release limits |
| 893 | E | & items relate to materials that are blocked for quality reasons |
| 894 | E | & items relate to materials for which the vendor is blocked |
| 895 | E | & items relate to materials not covered by a quality agreement |
| 896 | E | RFQs cannot be issued for all items for quality reasons |
| 897 | E | & items relate to materials not covered by a current quality agreement |
| 898 | E | & items relate to materials without a QM info record |
| 899 | E | No QM info record exists for vendor & |
| 900 | E | Purchase requisition put on hold under the number & |