SAP Message Class 1E
BKK: Konto
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The Message Class 1E (BKK: Konto) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBG_FINSERV.
Technical Information
| Message Class | 1E |
| Short Text | BKK: Konto |
| Package | FKBG_FINSERV |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | |
| 001 | D | Das Konto &1 wird zur Zeit von Benutzer &2 bearbeitet |
| 002 | D | SYST: Fehler in Routine & & & & |
| 003 | D | SYST: Fehler in Funktion & & & & |
| 004 | D | Fehler beim INSERT Tabelle & & & & |
| 005 | D | Fehler beim UPDATE Tabelle & & & & |
| 006 | D | Fehler beim DELETE Tabelle & & & & |
| 007 | D | Es konnten nicht alle Datensätze hinzugefügt bzw. geändert werden |
| 008 | D | Gruppierung & hat externe Nummernvergabe: Geben Sie die GP-Nummer ein |
| 009 | D | Gruppierung & hat interne Nummernvergabe: Geben Sie keine GP-Nummer ein |
| 010 | D | Nummernkreisintervall '&' ist nicht intern |
| 011 | D | Nummernkreisintervall nicht gefunden |
| 012 | D | Nummernkreisintervall '&' ist nicht extern |
| 013 | D | Nummernkreisobjekt '&' nicht vorhanden |
| 014 | D | Numerische Eingabe nicht erlaubt |
| 015 | D | Nummer nicht im Intervall '&' - '&' |
| 016 | D | Die vergebene Nummer liegt im kritischen Bereich des Nummernkreis & |
| 017 | D | Die vergebene Nummer ist die letzte des Nummernkreis & |
| 018 | D | Keine Nummer mehr frei innerhalb des Nummernkreis & |
| 019 | D | Die Daten zum Konto wurden übernommen |
| 020 | D | Konto & wurde angelegt |
| 021 | D | Konto & wurde geändert |
| 022 | D | Interne Kontonummern mit Präfix '##' sind nicht erlaubt |
| 023 | D | Interne Kontonummer & ist in der Kontoart & bereits vorhanden |
| 024 | D | Geben Sie eine interne Kontonummer ein |
| 025 | D | Interne Kontonummer & ist nicht vorhanden |
| 026 | D | Interne Kontonummer & ist in der Kontoart & nicht vorhanden |
| 027 | D | Konto ist noch nicht angelegt: geben Sie die Gruppierung an |
| 028 | D | Gruppierung & ist im Bankkreis & nicht vorhanden |
| 029 | D | Bankkreis & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 030 | D | Kontonummer & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 031 | D | Geben Sie eine gültige Kontonummer ein |
| 032 | D | Kontonummer & ist mit Prüfziffernberechnungsmethode & nicht prüfbar |
| 033 | D | Es wurde kein Eintrag in der Tabelle markiert |
| 034 | D | Cursor auf gültige Spalte positionieren: Rollentyp,Geschäftspartner |
| 035 | D | &: Ungültiger Wert & für Parameter & |
| 036 | D | Das Datum der Kontoauflösung liegt vor dem Kontoeröffnungsdatum |
| 037 | D | Interne Kontonummer & ist nicht vorhanden:Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 038 | D | Bankschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 039 | D | Kontonummer & ist ungültig |
| 040 | D | Transaktion & ist nicht als Anwendungstransaktion definiert |
| 041 | D | Keine Konditionsgruppe vorhanden |
| 042 | D | Keine Prüfziffernberechnungsmethode für Bankleitzahl & definiert |
| 043 | D | Individualkonditionen werden ungültig |
| 044 | D | Es wurden keine Daten gefunden |
| 045 | D | Fehler: Kontonummer & ist mehrmals vorhanden |
| 046 | D | Fehler bei der Nummernvergabe für die Kontonummer |
| 047 | D | Geschäftspartner &1 ist zum &3 in der Rolle &2 nicht vorhanden |
| 048 | D | Geben Sie den Rollentyp ein |
| 049 | D | Geben Sie einen Geschäftspartner ein |
| 050 | D | Zur Kennziffer & der Prüfzifferberechnung existieren keine Verfahren |
| 051 | D | Zu Land &, Methode &, laufender Nr. & existieren keine Einträge |
| 052 | D | Kontonummer & ist bereits vorhanden |
| 053 | D | Kontonummer wird beim Sichern vergeben |
| 054 | D | Fehler beim Anlegen der Kontonummer |
| 055 | D | Es wurde kein Kontoinhaber zugeordnet: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 056 | D | Sie haben mehrere Kontoinhaber zugeordnet |
| 057 | D | Geschäftspartner & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 058 | D | Prüfverfahren & existiert nicht: Überprüfen Sie ihre Einstellungen |
| 059 | D | IBAN-Ländercode für Land & ist nicht vorhanden: Überprüfen Sie das |
| 060 | D | Zum Länderschlüssel & existiert kein Funktionsbaustein zur IBAN-Erzeugung |
| 061 | D | Fehler bei der Erstellung der IBAN / &1 &2 &3 |
| 062 | D | Anwendungsobjekt & ist nicht vorhanden |
| 063 | D | Die Kontonummer ist zu lang: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 064 | D | Rollentyp & ist im Anwendungsobjekt & nicht vorhanden |
| 065 | D | Geschäftspartner & ist nicht vorhanden. Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 066 | D | Nummernkreisintervall & nicht gefunden: Prüfen Sie NrKreis zu Bankkreis |
| 067 | D | Die Kontonummer entspricht nicht den länderspezifischen Regeln |
| 068 | D | Sperre &1 ist nicht vorhanden |
| 069 | D | Zu den Parametern wurde kein entsprechender Datensatz gefunden |
| 070 | D | Geben Sie den Bankkreis ein und bestätigen Sie |
| 071 | D | Kontonummer &1 ist im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 072 | D | Interne Kontonummer &1 ist im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 073 | D | Das Konto & ist nicht vorhanden |
| 074 | D | Geschäftspartner & ist in den ausgewählten Rollen keinem Konto zugeordnet |
| 075 | D | Geben Sie das Länderkennzeichen ein |
| 076 | D | Geben Sie die Bankleitzahl ein |
| 077 | D | Sie besitzen keine Berechtigung zum & eines Kontos |
| 078 | D | Sie haben mehr als eine Standardtkonditionsgruppe markiert |
| 079 | D | Konditionsgruppe & ist in der Kontoart & nicht erlaubt |
| 080 | D | Sie haben keine Berechtigung zum & von Berechtigungsgruppe & |
| 081 | D | Sie haben keine Berechtigung zum & von Konten im Bankkreis & |
| 082 | D | Zu Kontonummer & sind keine Kontoauszugsempfänger vorhanden |
| 083 | D | Geben Sie die IBAN ein |
| 084 | D | IBAN & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 085 | D | Für Kontoauszugsempfänger & ist keine Adresse vorhanden |
| 086 | D | Das Konto ist kein Girokonto |
| 087 | D | Das Konto ist kein Bankenkontokorrentkonto |
| 088 | D | Das Konto ist kein internes Verrechnungskonto |
| 089 | D | SYST: Fehler bei Importparameterprüfung |
| 090 | D | Zu Konto & wurde keine Währung gepflegt |
| 091 | D | Fehler beim Lesen der Kontoart von Konto & |
| 092 | D | Am Konto &1 ist Medium &2 gesperrt |
| 093 | D | Am Konto &1 ist Ausstattung &2 (&3) gesperrt |
| 094 | D | Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 gesperrt |
| 095 | D | Im Produkt &1 ist Medium &2 nicht erlaubt |
| 096 | D | Im Produkt &1 Version &2 ist Ausstattung &3 (&4) nicht erlaubt |
| 097 | D | Im Produkt &1 ist Vorgangsart &2 nicht erlaubt |
| 098 | D | Das Konto & ist nicht aktiv |
| 099 | D | Es wurde keine Kontoartengruppierung übergeben |
| 100 | D | Produkt &1 ist dem Bankkreis &2 nicht zugeordnet |
| 101 | D | Bei Angebot ist die Eingabe der Kontonummer nicht erlaubt |
| 102 | D | Prüfziffernverfahren ist inaktiv |
| 103 | D | Prüfziffernverfahren ist inaktiv: Geben Sie eine Kontonummer ein |
| 104 | D | Hauptbuchgruppe & existiert nicht im Bankkreis & |
| 105 | D | Nummer & für Abbuchungsauftrg existiert bereits |
| 106 | D | Bitte Auftragsnummer eingeben |
| 107 | D | Bitte Namen eingeben |
| 108 | D | Position & kann in Detailanzeige nicht gelöscht werden |
| 109 | D | Name & mit Betragsgrenze & wurde zu Abbuchungsauftrag & eingefügt |
| 110 | D | Name & mit Betragsgrenze & zu Abbuchungsauftrag & war bereits vorhanden |
| 111 | D | Bitte Abbuchungsauftragsnummer eingeben |
| 112 | D | Geschäftspartner &1 Rollentyp &2 ist nicht vorhanden |
| 113 | D | Falsches Änderungskennzeichen &1 in Struktur &2 |
| 114 | D | Sperrgrund &1 nicht vorhanden |
| 115 | D | Keine Abbuchungsaufträge zu Konto & vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 116 | D | Zum Bankkreis & sind keine Konten gepflegt |
| 117 | D | Abbuchungsauftrag &1 Position &2 ist nicht vorhanden |
| 118 | D | Abbuchungsauftrag &1 Position &2 existiert schon |
| 119 | D | Unterposition zum Abbuchungsauftrag &1 ist nicht änderbar |
| 120 | D | Fehler bei der Ermittlung des Konditionskreises |
| 121 | D | Kein Begünstigter bei Abbuchungsauftrag angegeben (Bitte Prüfen) |
| 122 | D | Buchungsdatum &1 liegt vor Kontoeröffnungsdatum &2 |
| 123 | D | Konditionsgruppe & ist im Konditionskreis & nicht erlaubt |
| 124 | D | Bankkreis & ist kein Nummernkreisintervall für die Kontonummer zugeordnet |
| 125 | D | SYST: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden |
| 126 | D | Buchungsdatum &1 liegt hinter Kontoauflösungsdatum &2 |
| 127 | D | Das Datum & hat ein ungültiges Format (Bitte Eingabe prüfen) |
| 128 | D | Konto &1 konnte wegen inkorrekten Abschluß nicht aufgelöst werden |
| 129 | D | Selektion der Konten nach Auflösungsdatum |
| 130 | D | Endsaldo von Konto &1 zum Auflösungsdatum ungleich Null |
| 131 | D | Fehler bei der Auflösungsbuchung des Kontos &1 |
| 132 | D | Konto &1: Auflösungs-/Gebührenbuchung durchgeführt |
| 133 | D | Bitte Kontonummer eingeben |
| 134 | D | Konto &1: Statusergänzung 'Aufgelöst / Arch. vorgem.' gesetzt |
| 135 | D | Fehler beim Setzen der Statusergänzung für das Konto &1 |
| 136 | D | Bitte Bankleitzahl eingeben |
| 137 | D | Konto &1: Kontoauszug ausgegeben |
| 138 | D | Es wurden keine Konten für die Auflösung selektiert |
| 139 | D | Bitte mindestens einen Abbuchungsauftrag pflegen |
| 140 | D | Programm Kontoauflösung beendet (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 141 | D | Wiederaufsetzen Kontoauflösung beendet (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 142 | D | Programmlauf abgebrochen |
| 143 | D | +++++++++++++++++++++++ Kontoauflösung ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 144 | D | Statusergänzung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
| 145 | D | Das Datum der Kontoauflösung liegt vor dem aktuellen Buchungsdatum |
| 146 | D | Konto &1 kann nicht zum &2 aufgelöst werden, da in Hierarchie |
| 147 | D | Fehler bei Vergabe der Kontonummer in Open-BKK-Funktion |
| 148 | D | Die Kontonummer & liegt außerhalb des gültigen Nummernintervalls |
| 149 | D | Statusergänzung &1 inkorrekt (siehe Langtext) |
| 150 | D | Kontoauflösung für Konto &1 wegen Kontosperre abgebrochen |
| 151 | D | Konto &1: Sperrvermerk gesetzt |
| 152 | D | Bitte Bankland eingeben |
| 153 | D | Konto &1: Korrekter Abschluß zum Auflösungsdatum gefunden |
| 154 | D | Konto &1: Keine Rückbuchungen vorhanden |
| 155 | D | Für das Konto &1 sind Rückbuchungen gefunden worden |
| 156 | D | Die neue Bankverbindung ist unvollständig |
| 157 | D | Bitte Bankdaten der neuen Kontoverbindung eingeben |
| 158 | D | Konto &1: Überprüfung aktueller Kontostand / Auflösungsbuchung |
| 159 | D | Konto &1: Überprüfung Kontoauszug |
| 160 | D | Als Kontoauszugsempfänger sind nur die Rollentypen & & gültig |
| 161 | D | Enqueue-Server meldet internen Fehler |
| 162 | D | Kontoauszugsempfänger muß Originalkontoauszug erhalten |
| 163 | D | Nur einen Kontoauszugsemfpänger für den Erhalt der Originale markieren |
| 164 | D | Bitte einen Empfänger für die Originalkontoauszüge markieren |
| 165 | D | Kontoinhaber ist keine Person! Bitte Verfügungsberechtigten eingeben |
| 166 | D | Bitte Feiertagskalender 1 pflegen |
| 167 | D | Bitte Wertstellungskondition pflegen |
| 168 | D | Name & wurde bereits in ident. Schreibweise bei Abb.Auftrag & eingefügt |
| 169 | D | Feiertagskalender & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 170 | D | Wechsel wegen unterschiedlicher Konditionskreise nicht erlaubt |
| 171 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 172 | D | Konto wurde neues Produkt & zugeordnet |
| 173 | D | Neues Produkt ist gleich altem Produkt. Bitte Eingabe Prüfen |
| 174 | D | Für das Konto &1 sind Schecks gefunden worden |
| 175 | D | Konto &1: Keine im Umlauf befindlichen Schecks gefunden |
| 176 | D | Konto ist aufgelöst. Nur Anzeige möglich |
| 177 | D | ++++++++++++++++++++++++++++++ Konto &1 +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 178 | D | Name des Begünstigten ist bereits vorhanden. Bitte Eingabe prüfen |
| 179 | D | Versandart & ist nicht vorhanden. Bitte Eingabe prüfen |
| 180 | D | Referenzkonto Typ &1 gültig bis &2 nicht gefunden |
| 181 | D | Das Konto &1 ist ein Referenzkonto |
| 182 | D | Konto &1: Keine Referenzkonten ( Kontoabschluss ) für dieses Konto |
| 183 | D | Anlegen von Referenzkonto nicht möglich |
| 184 | D | Verwendung von Referenzkonto & nicht möglich |
| 185 | D | Im Customizing angegebenes CpD-Konto für Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 186 | D | Konto &1: Ausstattung KONTOAUFLÖSUNG erlaubt |
| 187 | D | Währungen erfolgreich in Tabelle BKKE1 geschrieben |
| 188 | D | Achtung: Konto wird als Referenz verwendet |
| 189 | D | Fehler: Unterkonto ist gleich Referenzkonto. Bitte Eingabe Prüfen |
| 190 | D | Achtung: Referenzkonto ist inaktiv |
| 191 | D | Referenzkonto ist in eigener Bank nicht vorhanden |
| 192 | D | Ändern nicht möglich, da Konto z.Zt. durch Abschluß gesperrt |
| 193 | D | Konto &1: Kein Eintrag in Sperrtabelle Tagesendverarbeitung |
| 194 | D | Konto &1 besitzt ein Eintrag in der Sperrtabelle Tagesendverarbeitung |
| 195 | D | Konto &1 wegen Fehler beim Kontoauszug nicht aufgelöst |
| 196 | D | Kontoauflösung für Bankkreis &1 wegen Bankkreissperre abgebrochen |
| 197 | D | Bankkreis &1: Bankkreissperre für Hauptbuchübernahme gesetzt |
| 198 | D | Konto &1: Keine periodischen Abschlußdaten gepflegt |
| 199 | D | ++++++++++++++++++++++ Selektionsparameter ++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 200 | D | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 201 | D | Auflösungsdatum: &1 |
| 202 | D | Bankkreis: &1 |
| 203 | D | Abbuchungsauftrag: Bitte Währung eingeben |
| 204 | D | Das Konto & hat den Status 'eurogesperrt' |
| 205 | D | Das Umstellungsdatum liegt vor dem Antragsdatum zur Währungsumstellung |
| 206 | D | Das Datum hat ein ungültiges Format. Bitte Eingabe prüfen |
| 207 | D | Programm Währungsumstellung beendet. (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 208 | D | Fehler durch BTE & |
| 209 | D | Keine Berechtigung zur Bearbeitung des Kontos |
| 210 | D | Fehler bei der Währungsumstellung der E.v.-Salden |
| 211 | D | ++++++++++++++++++++++ Umrechnung der E.v.-Salden +++++++++++++++++++++++ |
| 212 | D | ++++++++++ Returncode 1: Programm mit Pauschalfehler beendet ++++++++++++ |
| 213 | D | +++++++++++++ Returncode 0: Programm fehlerfrei beendet +++++++++++++++++ |
| 214 | D | +++++++++++++ Returncode 2: Programm mit Warnung beendet ++++++++++++++++ |
| 215 | D | +++++++++++ Returncode 3: Programm mit Einzelfehler beendet +++++++++++++ |
| 216 | D | Das Umstellungsdatum wird vom &1 auf den &2 geändert |
| 217 | D | Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 anzulegen |
| 218 | D | Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 zu ändern |
| 219 | D | Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 anzuzeigen |
| 220 | D | Bitte Währung eingeben |
| 221 | D | Bitte Vorgangsart pflegen |
| 222 | D | Bitte Zahlweg pflegen |
| 223 | D | Das Umstellungsdatum liegt vor dem nächsten Buchungsdatum. Bitte prüfen |
| 224 | D | Konto &1 wird am &2 aufgelöst |
| 225 | D | Abbuchungsauftrag: Fehler bei der Währungsumrechnung |
| 226 | D | Datei &1 wurde erzeugt |
| 227 | D | Wechsel der Konditionsgruppe wegen Abschluß nicht erlaubt |
| 228 | D | Abb.Auftr.: Als Währung sind nur Kontowährung und Zielwährung erlaubt |
| 229 | D | Abbuchungsauftrag: Als Währung ist nur Kontowährung erlaubt |
| 230 | D | Bitte Bankdaten in der Tabelle BNKA pflegen |
| 231 | D | Für die Währung &1 ist kein Verrechngs.- oder CpD-Konto hinterlegt |
| 232 | D | Im Customizing angegebenes Verr.-Konto für Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 233 | D | Daten der Währungsumstellung für Konto &1 gelöscht |
| 234 | D | Konto &1 zur Währungsumstellung freigegeben |
| 235 | D | 4-Augenprinzip: Bitte Daten von einer zweiten Person bearbeiten lassen |
| 236 | D | 4-Augenprinzip: Bitte Daten von einer zweiten Person freigeben lassen |
| 237 | D | Daten wurden schon verarbeitet. Bitte neue Zeile auswählen |
| 238 | D | 4-Augenprinzip ist aktiv. Bitte Daten freigeben lassen |
| 239 | D | Das Kontoeröffnungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 240 | D | Das Kontoauflösungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 241 | D | Das Datum der Saldenübernahme hat ein ungültigiges Format |
| 242 | D | Das Produktivsetzungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 243 | D | Kontonummer: &1 |
| 244 | D | Das Auflösungsdatum ist größer als das aktuelle Buchungsdatum |
| 245 | D | Für das Konto &1 (Bankkreis &2) ist kein Auflösungsdatum eingetragen |
| 246 | D | &1 &2 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &3 |
| 247 | D | Einzelkontoauflösung für Konto &2 (&1) wegen ZAST im Batch nicht möglich |
| 248 | D | Das Konto &1 (Bankkreis &2) ist nicht aktiv |
| 249 | D | Für das Konto &1 sind Daueraufträge gefunden worden |
| 250 | D | Geschäftspartner &1 ist in Rolle &2 bereits vorhanden |
| 251 | D | Sperre &1 ist bereits vorhanden |
| 252 | D | Referenzkonto &1 &2 &3 &4 ist bereits vorhanden |
| 253 | D | Konto &1 ist nicht aufgelöst! Bitte Eingabe prüfen |
| 254 | D | Konto &1 auf Status 'Neuanlage' gesetzt |
| 255 | D | Konto befindet sich noch in Massenverarbeitung. Änderung nicht erlaubt |
| 256 | D | Bitte markieren Sie einen Sperrgrund |
| 257 | D | &1 Konten wurden geändert |
| 258 | D | Konto &1: Keine fälligen Daueraufträge gefunden |
| 259 | D | Für diese Funktion bitte einen Satz markieren |
| 260 | D | Ihre letzten Selektionsabgrenzungen wurden importiert ! |
| 261 | D | Buchungen sind vorhanden. Konditionkreis änderung nicht möglich. |
| 262 | D | Bitte überprüfen Sie die Haupttbuchgruppe und Konditionsgruppen |
| 263 | D | Konto wurde im Abschluß verwendet. Konditionskreis änderung nicht möglich |
| 264 | D | Aktivitätstyp &1 ist beim direct input nicht vorgesehen |
| 265 | D | Bitte Produkt eingeben |
| 266 | D | Bitte Produktversion eingeben |
| 267 | D | Referenzkonto für die Kontoauflösung ist nicht gepflegt |
| 268 | D | Konto wird beim Sichern direkt aufgelöst |
| 269 | D | Konto &1: Keine Hierarchien zu diesem Konto gefunden |
| 270 | D | Konto &1 kann wegen ZAST im Batchmodus nicht sofort aufgelöst werden |
| 271 | D | Bitte gültiges Format für Kontoauszug wählen |
| 272 | D | Bitte gültige Versandart für Kontoauszug wählen |
| 273 | D | Bitte Datum eingeben |
| 274 | D | Bitte Bankkontoart eingeben |
| 275 | D | Loro/Nostro-Wechsel vor dem &1 dürfen nicht mehr geändert werden |
| 276 | D | Ein Loro/Nostro-Wechsel muß einen Tag nach einem Kontoabschluß liegen |
| 277 | D | Das Wurzelkonto wird zur Zeit von Benutzer &2 bearbeitet |
| 278 | D | Kontoabschluß darf wegen Währungswechsel nicht geändert werden |
| 279 | D | Kontoabschluß darf wegen Loro/Nostro-Wechsel nicht geändert werden |
| 280 | D | Es existieren bereits Loro/Nostro-Einträge |
| 281 | D | Es wurden &1 Nostrokonten und &2 Lorokonten angepaßt |
| 282 | D | Loro/Nostro-Konten konnten nicht umgesetzt werden |
| 283 | D | Kontoabschluß darf wegen Hierarchie nicht geändert werden |
| 284 | D | Referenzkonto ist internes Konto. Bitte als int. Referenzkonto anlegen |
| 285 | D | Loro/Nostro-Wechsel am &1 ist bereits vorhanden |
| 286 | D | Loro/Nostro-Wechsel am &1 ist nicht vorhanden |
| 287 | D | Kontoinhaber kann wegen Zinskompensationshierarchie nicht geändert werden |
| 288 | D | Konto &1: Keine Posten in Nachbearbeitung oder nicht freigegeben |
| 289 | D | Für das Konto &1 sind Posten in der Nachbearbeitung gefunden worden |
| 290 | D | Es gibt kein Referenzkonto für Kontoauflösung |
| 291 | D | Es konnte kein Datum für den nächsten Kontoabschluß ermittelt werden |
| 292 | D | Bitte kennzeichnen Sie das Bankkonto als Loro- oder Nostrokonto |
| 293 | D | Bitte &1 eingeben |
| 294 | D | Es wurden &1 Konten geändert |
| 295 | D | Vom Produkt &1 existiert keine zum &2 gültige, aktive Version |
| 296 | D | Konto ist zur Massenverarbeitung vorgesehen. Vorsicht bei Änderungen |
| 297 | D | Kontoeröffnungsdatum außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Produktversion |
| 298 | D | Produkt nicht vorhanden |
| 299 | D | Für diese Funktion bitte mindestens einen Satz markieren |
| 300 | D | ++++++++++++++++++++++++++++++ XPRA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 301 | D | Währungen erfolgreich in Tabelle BKKE1 geschrieben |
| 302 | D | Fehler bei der Umsetzung Tabelle BKKE1 |
| 303 | D | Status erfolgreich in Tabelle BKK42_CC geschrieben |
| 304 | D | Fehler bei der Umsetzung Tabelle BKK42_CC |
| 305 | D | Tabelle BKKE1 erfolgreich umgesetzt |
| 306 | D | Referenzkonto &1 im Bankkreis &2 besitzt keine referenzierenden Konten. |
| 307 | D | Direktes Auflösen wegen Sperreintrag Tagesendverarbeitung nicht möglich |
| 308 | D | Testlauf beendet. (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 309 | D | Bitte geben Sie ein Datum ein, das kleiner oder gleich dem heutigen ist. |
| 310 | D | Fehler bei der Umsetzung Tabelle TBKKE2 |
| 311 | D | Tabelle TBKKE2 erfolgreich umgesetzt |
| 312 | D | Tabelle TBKKE2 wird nicht umgesetzt, da sie keine Daten enthält |
| 313 | D | Die Feldmodifikationen wurden bereits umgesetzt |
| 314 | D | Fehler bei der Umsetzung Tabelle tb105 (Feldmodifikationen Konto) |
| 315 | D | Die Tabelle tb105 (Feldmodifikationen Konto) wurde erfolgreich umgesetzt |
| 316 | D | Fehler bei der Umsetzung des kundeneigenen Bildaufbaus |
| 317 | D | Der kundeneigene Bildaufbau wurde erfolgreich umgesetzt. |
| 318 | D | Achtung: Konto ist zum Abschluß durch Währungsumstellung gesperrt |
| 319 | D | Bitte Kontoauszugsempfänger eingeben |
| 320 | D | Für das Konto sind gelöschte Daueraufträge vorhanden. Bitte überprüfen |
| 321 | D | Das Konto wurde in Hierarchien verwendet. Bitte überprüfen |
| 322 | D | Konto &1 ist aufgelöst. Verwendung als Referenzkonto nicht möglich |
| 323 | D | Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 durch eine Sollsperre gesperrt |
| 324 | D | Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 durch eine Habensperre gesperrt |
| 325 | D | Bitte füllen Sie das Antragsdatum |
| 326 | D | Referenzkontentabelle BKK43 wurde erfolgreich umgesetzt |
| 327 | D | Fehler bei Umsetzung der Referenzkontentabelle BKK43 |
| 328 | D | Am Konto ist eine Einzelwertberichtigung hinterlegt |
| 329 | D | Datum &1 ist größer als 31.12.2001, bitte überprüfen Sie das Datum |
| 330 | D | Konto &1: Keine Hauptbucheinzelwertberichtigung vorhanden |
| 331 | D | Für das Konto &1 ist eine Einzelwertberichtigung gefunden worden |
| 332 | D | Konto &1 hat in der Tabelle zur Tagesendverarbeitung den Eintrag &2 &3 &4 |
| 333 | D | Alle internen Kontonummern sind eindeutig |
| 334 | D | Report kann nur über Transaktion F9VW gestartet werden |
| 335 | D | Konto &1: Bankkreis &2: Geplanter Posten &3 gefunden worden |
| 336 | D | Konto &1: Keine geplante Posten gefunden |
| 337 | D | Sie besitzen keine Berechtigung für die selektierten Daten. |
| 338 | D | Mandant &1: &2 Einträge in der Tabelle BKK43 wurde erfolgreich umgesetzt |
| 339 | D | Mandant &1: Fehler bei Umsetzung der &2 Einträge in der Tabelle BKK43 |
| 340 | D | Datum der Auflösung wird gelöscht, wenn Ausstattung &1 gesperrt wird |
| 341 | D | Datensicherung wird durchgeführt |
| 342 | D | Fehler beim Speichern auf der Datenbank |
| 343 | D | Bankkreis &1: Konto &2 wurde geändert |
| 344 | D | Bankkreis Referenz- und Quellkonto muss gleich sein (direkte Referenz)! |
| 345 | D | Inhaber hat maximal zulässige Anzahl von Konten für Produkt überschritten |
| 346 | D | Fehler bei der Ermittlung Bankenkontrollschlüssel im Funktionsbaustein &1 |
| 347 | D | Buchungsdatum &1 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &2 |
| 348 | D | Valutadatum &1 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &2 |
| 349 | D | Prüfungen komplett. Keine Fehler gefunden. |
| 350 | D | Das Konto &1 ist ein Referenzkonto(Auflösung) für Konto &2 im Bankkr. &3. |
| 351 | D | Bitte versuchen Sie, das Konto später erneut aufzulösen |
| 352 | D | Bankkreis &1 ist gesperrt durch User &2. &3 |
| 353 | D | Konto &1:Kontoauflösung wurde durch kundeneigene Funktion &2 abgebrochen |
| 354 | D | Konto &1: Terminauftragsnr. &2 ist gefunden worden! |
| 355 | D | Markieren Sie mindestens eine Zeile mit einem anderen Status als: &1 |
| 356 | D | Markieren Sie nur Konten, für die das 4-Augen-Prinzip aktiv ist |
| 357 | D | Konto &1: Kein Terminauftrag für dieses Konto vorhanden! |
| 358 | D | Bitte geben Sie einen Bankenkontrollschlüssel ein! |
| 359 | D | Das Konto &1 kann erst ab dem &2 reaktiviert werden |
| 360 | D | Bankkreis &1: Konto &2 konnte nicht gesperrt werden |
| 361 | D | Status bereits freigegebener Kontoauflösungsdaten ist nicht änderbar |
| 364 | D | Bankkreis &1: Konto &2 wurde aufgelöst (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 365 | D | Festgeldkonto kann nicht als Referenzkonto für den Einzug benutzt werden |
| 366 | D | Bankkreis &1: Konto &2 ließ sich nicht auflösen (Anwendungsprot. erzeugt) |
| 369 | D | Status abgelehnter Kontoauflösungsdaten nicht änderbar. Ggf neu erfassen. |
| 370 | D | Zum Geschäftspartner &1 sind zum &3 keine Rollen vorhanden |
| 371 | D | Zum Geschäftspartner &1 ist die Rolle &2 zum &3 nicht gültig |
| 372 | D | Der Geschäftspartner &1 ist in der Rolle &2 nicht angelegt |
| 373 | D | Gültigkeit der Rolle &1 des GP &2 wurde auf das Datum &3 gesetzt |
| 374 | D | GP &1 Rolle &2 wird noch in aktiven Konten verw. und wurde nicht begrenzt |
| 375 | D | GP &1 ist gesperrt |
| 376 | D | Rolle &1 des GP &2 war bereits bis am &3 gültig |
| 377 | D | Fehler beim Lesen der Geschäftspartnerdaten aus BKK45 |
| 380 | D | Buchungsdatum |
| 399 | D | Konto in Zinskompensationshierarchie, Wechsel nicht erlaubt |
| 400 | D | *------------ über Customizing steuerbar -------------------------------- |
| 401 | D | Für Limittyp &1 ist kein Referenzlimit in Währung &2 vorhanden |
| 402 | D | Für das Umstellungsdatum &1 ist kein Individuallimit vorhanden |
| 403 | D | Für den Konditionstyp &1 ist keine Kondition in Währung &2 vorhanden |
| 404 | D | Für die Kon.Typ &1 ist keine Individualkondition in Währung &2 vorhanden |
| 450 | D | *------------ allgemeine ------------------------------------------------ |
| 451 | D | Alle markierten Sätze erfolgreich bearbeitet |
| 452 | D | Kein markierter Satz erfolgreich bearbeitet (s. Langtext) |
| 453 | D | &1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich bearbeitet (s. Langtext) |
| 454 | D | Bitte Konditionskreis eingeben |
| 455 | D | Konto ist aufgelöst. Kein Produktwechsel möglich |
| 456 | D | Auflösung auf ext. Konto, aber int. Referenzkonto (s. Langtext) |
| 457 | D | Auflösung auf int. Konto, aber ext. Referenzkonto (s. Langtext) |
| 458 | D | Referenzkonto für Zinskompensationshierarchieunterkonten nicht möglich |
| 459 | D | Referenzkonto darf nicht in Zinskompensationshierarchie verwendet werden |
| 460 | D | Fehler bei Prüfung des Umstellungsdatum. Bitte Feiertagskalender prüfen |
| 461 | D | Aktivierung eines Angebotskontos ist nicht erlaubt. (s. Langtext) |
| 462 | D | Das Referenzkonto wird vor dem bearbeiteten Konto aufgelöst |
| 463 | D | Falsche Importparameter in Funktionsbaustein &1 |
| 464 | D | Achtung: Zwei aufeinanderfolgende Wechsel zu &1 |
| 465 | D | Achtung: Das Konto ist zur Auflösung vorgemerkt |
| 466 | D | Konto ist nicht aktiv (siehe Langtext) |
| 467 | D | Achtung: Das Referenzkonto ist zur Auflösung am &1 vorgesehen |
| 468 | D | Markierter Satz wurde bereits erfolgreich bearbeitet |
| 469 | D | Markierter Satz wurde bereits erfolgreich freigegeben |
| 470 | D | Markierter Satz wurde bereits erfolgreich gelöscht |
| 471 | D | Alle markierten Sätze erfolgreich gelöscht |
| 472 | D | Alle markierten Sätze erfolgreich freigegeben |
| 473 | D | Kein markierter Satz wurde erfolgreich gelöscht (s. Langtext) |
| 474 | D | Kein markierter Satz wurde erfolgreich freigegeben (s. Langtext) |
| 475 | D | &1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich gelöscht (s. Langtext) |
| 476 | D | &1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich freigegeben (s. Langtext) |
| 477 | D | Bankkreis: &1, Interne Kontonummer: &2 |
| 478 | D | Log-Nummer für Währungsumstellung: &1 |
| 479 | D | Automatische Selektion der EWU-Mitgliedswährungen, da Zielwährung &1 |
| 480 | D | Die Individualkonditionswährung &1 ist nicht erlaubt. Bitte prüfen. |
| 481 | D | Die Daten wurden erfolgreich gesichert |
| 482 | D | Der Saldo &1 &2 ist negativ |
| 483 | D | Keine passenden Einträge in der Tabelle BKK51 gefunden |
| 490 | D | Individualkonditionen sind vorhanden, Typ &1. Anderungen nicht möglich. |
| 501 | D | Konto &1: Das Datum für den Kontoabschluß mußte gelöscht werden. |
| 502 | D | Konto &1: Das Datum für den Kontoauszug mußte gelöscht werden. |
| 550 | D | Konto &1: Dauerauftrag &2 befindet sich in Freigabe |
| 551 | D | Konto &1: Dauerauftrag &2 ist zur Löschung vorerfaßt |
| 552 | D | Konto &1: Keine freizugebenden Daueraufträge gefunden |
| 600 | D | *---- Geduldete Überziehung --------------------------------------------- |
| 601 | D | Fehler bei Übergabe überzogener Konten an Benachricht.modul |
| 602 | D | Momentan nur Vormerkung zur Benachrichtigung möglich (s. Langtext) |
| 603 | D | Fehler beim Update des Übergabestatus |
| 604 | D | In Lauf Nr &1 wurden &2 Konten dem Benachrichtigungsmodul übergeben. |
| 605 | D | In Lauf Nr. &1 wurden &2 Konten zur Benachrichtigung vorgemerkt. |
| 606 | D | Dem Benachrichtigungsmodul wurden &1 Konten übergeben. |
| 607 | D | Benachrichtigung momentan nicht möglich (s. Langtext) |
| 608 | D | Benutzer &1 sperrt die Vergabe einer neuen Lauf-Nr. (s. Langtext) |
| 609 | D | Fehler bei der Laufregistrierung. |
| 610 | D | Bitte geben Sie einen Überziehungszeitraum an. |
| 611 | D | Fehler beim Ermitteln des Überziehungszeitraumes in Bankkreis &1 |
| 612 | D | Angabe einer Rechtsform nur für Geschäftspartnertyp Organisation möglich. |
| 613 | D | Angabe einer Gruppenart nur für Geschäftspartnertyp Gruppe möglich. |
| 620 | D | Achtung: Konto hat ein Referenzkonto für den Abschluß |
| 621 | D | Währung des Referenzkontos &1 stimmt nicht mit der des Kontos &2 überein |
| 630 | D | Antragsdatum wird nicht gespeichert, da kein Umstellungsdatum angegeben. |
| 640 | D | Keine Berechtigung, die Freigabeliste der Kontoauflösung zu starten |
| 641 | D | Kontoauflösung: Ablehnungsgrund fehlt |
| 642 | D | Kontoauflösung: Das Konto hat den Freigabestatus abgelehnt |
| 643 | D | Konto &1: Das Konto ist nicht freigegeben |
| 644 | D | Markieren Sie nur Zeilen mit einem anderen User als &1. |
| 650 | D | Bankkreis &1, Konto &2 ist Ref.kto(Abschluss) zum Konto &3, Bankkreis &4 |
| 651 | D | Bankkreis &1, Konto &2 ist Ref.kto(Auflösung) zum Konto &3 (Bankkreis &4) |
| 652 | D | Konto &1: ist kein Ref.kto für Abschluss oder Auflösung |
| 653 | D | Bankkreis &1, Konto &2 ist Referenzkonto Einzug für Kto &3, BkKrs &4 |
| 654 | D | Bankkreis &1, Konto &2 ist Referenzkonto Auszahlung für Kto &3, BkKrs &4 |
| 700 | D | Konto &2: Bankkreis &1: Posten &3 mit Valutadatum &4 > Auflösungsdatum |
| 701 | D | Konto &1: Keine Posten mit Valutadatum > Auflösungsdatum &2 gefunden |
| 702 | D | Vorgangsart &1 ist eine Lastschrift, gefordert ist eine Gutschrift |
| 703 | D | Vorgangsart &1 ist eine Gutschrift, gefordert ist eine Lastschrift |
| 704 | D | Aufgrund des Fehlers kann das Konto nicht aufgelöst werden. |
| 705 | D | Simulation Kontoabschluss nicht möglich, Abschlussdaten nicht berechnet! |
| 706 | D | Konto &1: Limits konnten nicht geändert werden |
| 707 | D | Konto &1: Gültigkeit Limit auf Kontoauflösungsdatum &2 gesetzt |
| 708 | D | Konto &1: Limit gelöscht, da Gültigkeit in der Zukunft oder freizugeben |
| 709 | D | Limits wurden bei Reaktivierung geändert. |
| 710 | D | Limits konnten beim Reaktivieren nicht wiederhergestellt werden |
| 711 | D | Ändern des Auflösungsdatums wurde abgebrochen (Konto in Zinsk.Hierarchie) |
| 800 | D | Der Wiedervorlagegrund &1 existiert nicht |
| 801 | D | Wiedervorlagegrund zu diesem Datum ist bereits vorhanden |
| 802 | D | Ausgewählte Adresse ist zum &1 keiner Adressverwendung zugeordnet. |
| 816 | D | Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 817 | D | Falsche Eingabe. Sie haben keinen Geschäftspartner eingegeben. |
| 818 | D | vorhand.Geschäftspartner &1 und neuer Geschäftspartner &2 sind identisch |
| 819 | D | Rolle &1 existiert nicht in der Anwendung Bankenkontokorrent. |
| 820 | D | die Rolle &1 kann im Massenlauf nicht geändert werden. |
| 821 | D | Eingabe des Geschäftspartners wurde abgebrochen |
| 822 | D | Eingabe im Feld &1 fehlt |
| 823 | D | Zu den eingegebenen Selektionskriterien gibt es keinen Bankkreis |
| 824 | D | ++++++++++++++++++++ Kontoauflösung: 4-Augen-Prinzip ++++++++++++++++++++ |
| 825 | D | Zu den gewählten Filterkriterien gibt es keinen passenden Eintrag. |
| 826 | D | Konto &1: Keine reservierten Beträge aktiv |
| 827 | D | Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge |
| 828 | D | Konto &1: Gesamtbetragskündigung fehlt! |
| 829 | D | Konto &1: Es existiert eine Gesamtbetragskündigung! |
| 830 | D | Zu den eingegebenen Selektionskriterien gibt es keine Kontonummer |
| 831 | D | Produkt Fehler. Simulation nicht möglich. |
| 832 | D | Konto &1: Kontoauflösungsdaten wurden abgelehnt! Ändern Sie die Daten! |
| 833 | D | Konto &1: Kontoauflösungdaten wurden noch nicht freigegeben! |
| 840 | D | Konto &1 Bankkreis &2 wird am &3 aufgelöst! |
| 841 | D | Für BCA-Rollen muss das Gültig-bis-Datum der 31.12.9999 sein! |
| 842 | D | Sie können Geschäftspartner &1 nicht löschen oder archivieren, s. Langtex |
| 843 | D | Geschäftspartner &1 ist zum Archivieren vorgemerkt |
| 844 | D | Gesch.Part. &1 gesperrt von &2. Ergebnis Archiv.Prüfg. möglicherw. falsch |
| 846 | D | Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge ( Typ 1 ) |
| 847 | D | Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge (Typ 2) |
| 850 | D | IBAN &1 in Tabelle BKK42 schon vorhanden |
| 851 | D | Adressdaten im Zahlungsverkehr nicht korrekt &1 &2 &3 |
| 852 | D | Bank &1 &2 in BNKA hat Löschkennzeichen |
| 853 | D | Eingabe-SWIFT &1 passt nicht zu SWIFT &2 in BNKA &3 &4 |
| 854 | D | Kombination der Eingabe ist nicht korrekt |
| 855 | D | In Tabelle BNKA fehlt Eintrag für &1 &2 |
| 856 | D | Bank &1 &2 in Tabelle BNKA trägt Löschvermerk |
| 857 | D | Bank &1 &2 in Tabelle BNKA hat CHKME = space (Keine Prüfung f.DE) |
| 858 | D | Methode &1 für DE &2 nicht definiert (Custom.Fehler) |
| 859 | D | &1 ist keinem FB für Prüfzifferverfahren DE zugeordnet (Custom.Fehler) |
| 860 | D | Prüfziffer in Kontonummer nach &1 ist falsch |
| 861 | D | Fehler beim Anlegen des Kontos &1 &2 &3 |
| 862 | D | Bitte SWIFT-Code eingeben |
| 863 | D | Bitte IBAN eingeben |
| 864 | D | Fehler bei der IBAN-Prüfung |
| 865 | D | Fehler bei der SWIFT-Prüfung |
| 866 | D | Für die ausgewählte Variante ist die Einagbekombination falsch |
| 867 | D | Prüfziffernfehler in Kontonummer DE |
| 868 | D | Kein Eintrag in Ländertab. für nicht deutschen rechtsb. abgelegten Konten |
| 869 | D | Prüfziffernfehler in Kontonummer ungleich DE |
| 870 | D | Der Swift-Code passt nicht zu Bankland und Bankschlüssel |
| 871 | D | Bitte Kontoinhaber eingeben |
| 872 | D | Konto &1 hat eine Sollsperre |
| 873 | D | Konto &1, keine Sollsperre auf dem Konto |
| 874 | D | Konto &1 hat eine Habensperre |
| 875 | D | Konto &1, keine Habensperre auf dem Konto |
| 887 | D | Geben sie das &1 für den Abschluss an |
| 888 | D | Buchungsdatum von Terminauftrag &1 liegt nach Kontoauflösungsdatum |
| 900 | D | |
| 901 | D | |
| 902 | D | |
| 001 | E | Account &1 now being edited by user &2 |
| 002 | E | System error: Error in routine & & & & |
| 003 | E | SYST: Error in function & & & & |
| 004 | E | Error when inserting table & & & & |
| 005 | E | Error when updating table & & & & |
| 006 | E | Error when deleting table & & & & |
| 007 | E | Not all data records could be added or changed |
| 008 | E | Grouping & has an external number assignment: Enter the BP number |
| 009 | E | Grouping & has an internal number assignment: Do not enter a BP number |
| 010 | E | Number range interval '&' is not internal |
| 011 | E | Number range interval not found |
| 012 | E | Number range interval '&' is not external |
| 013 | E | Number range object '&' does not exist |
| 014 | E | Numerical entry not allowed |
| 015 | E | Number not in interval '&' - '&' |
| 016 | E | The number issued is in the critical range of number range & |
| 017 | E | The number issued is the last in number range & |
| 018 | E | No more numbers are free in number range & |
| 019 | E | The account data was transferred |
| 020 | E | Account & has been created |
| 021 | E | Account & was changed |
| 022 | E | Internal account numbers with prefix '##' are not allowed |
| 023 | E | Internal account number & already exists in account type & |
| 024 | E | Enter an internal account number |
| 025 | E | Internal account number & does not exist |
| 026 | E | Internal account number & does not exist in account type & |
| 027 | E | Account has not been created yet: Enter the grouping |
| 028 | E | Grouping & does not exist in bank area & |
| 029 | E | Bank area & does not exist: Check your entry |
| 030 | E | Account number & does not exist: Check your entry |
| 031 | E | Enter a valid account number |
| 032 | E | Account number & cannot be checked with check digit calculation method & |
| 033 | E | No entry selected in the table |
| 034 | E | Place cursor on valid column: Role category - business partner |
| 035 | E | &: Invalid value & for parameter & |
| 036 | E | Account closure date is before account opening date |
| 037 | E | Internal account number & does not exist: Check your entry |
| 038 | E | Bank key & does not exist |
| 039 | E | Account number & is invalid |
| 040 | E | Transaction & is not defined as an application transaction |
| 041 | E | No condition group exists |
| 042 | E | No check digit calaculation method is defined for bank number & |
| 043 | E | Individual conditions become invalid |
| 044 | E | No data was found |
| 045 | E | Error: Account number & exists several times |
| 046 | E | Error in number issuing for the account numbers |
| 047 | E | Business partner &1 does not exist in role &2 on &3 |
| 048 | E | Enter the role category |
| 049 | E | Enter a business partner |
| 050 | E | No procedures exist for ID number & of the check digit calculation |
| 051 | E | There are no entries for country &, method &, consecutive number & |
| 052 | E | Account number & already exists |
| 053 | E | Account number issued when saving |
| 054 | E | Error when creating the account number |
| 055 | E | No account holder was assigned: Check your entry |
| 056 | E | You have assigned more than one account holder |
| 057 | E | Business partner & already exists in role & |
| 058 | E | Check procedure & does not exist: Check your settings |
| 059 | E | IBAN country code for country & does not exist: Check your entry |
| 060 | E | No function module exists for IBAN creation for country key & |
| 061 | E | Error in creating IBAN / &1 &2 &3 |
| 062 | E | Application object & does not exist |
| 063 | E | Account number is too long: Check your entry |
| 064 | E | Role category & does not exist in application object & |
| 065 | E | Business partner & does not exist: Check your entry |
| 066 | E | Number range interval & not found: Check the number range for bank area |
| 067 | E | The account number does not comply with country rules |
| 068 | E | Block &1 does not exist |
| 069 | E | No corresponding data record was found for the parameters |
| 070 | E | Enter the bank area and confirm your entry |
| 071 | E | Account number &1 does not exist in bank area &2 |
| 072 | E | Internal account number &1 does not exist in bank area &2 |
| 073 | E | Account & does not exist |
| 074 | E | Business partner & is not assigned to an account in the selected role |
| 075 | E | Enter country indicator |
| 076 | E | Specify the bank number |
| 077 | E | You have no authorization for & of an account |
| 078 | E | You have selected more than one standard condition group |
| 079 | E | Condition group & is not permitted in account type & |
| 080 | E | You have no authorization for & from authorization group & |
| 081 | E | You have no authorization for & for accounts in bank area & |
| 082 | E | No bank statement recipients exist for account number & |
| 083 | E | Enter an IBAN |
| 084 | E | IBAN & does not exist: Check your entry |
| 085 | E | No address exists for bank statement recipient & |
| 086 | E | Account is not a current account |
| 087 | E | The account is not a current account |
| 088 | E | The account is not an internal clearing account |
| 089 | E | SYST: Error in import parameter check |
| 090 | E | No currency maintained for account & |
| 091 | E | Error reading the account type from account & |
| 092 | E | Medium &2 blocked for account &1 |
| 093 | E | Feature &2 (&3) blocked for account &1 |
| 094 | E | Transaction type &2 blocked for account &1 |
| 095 | E | Medium &2 is not allowed in product &1 |
| 096 | E | Feature &3 (&4) is not allowed in product &1 version &2 |
| 097 | E | Transaction type &2 is not allowed in product &1 |
| 098 | E | Account & is not active |
| 099 | E | No account grouping type was transferred |
| 100 | E | Product &1 is not assigned to bank area &2 |
| 101 | E | Account number entry is not allowed for offer |
| 102 | E | Check digit procedure is inactive |
| 103 | E | Check digit procedure is inactive: Enter an account number |
| 104 | E | General ledger group & does not exist in bank area & |
| 105 | E | Number & for direct debit order already exists |
| 106 | E | Enter order number |
| 107 | E | Enter name |
| 108 | E | Position & cannot be deleted in detail display |
| 109 | E | Name & with amount limit & was not inserted in direct debit order & |
| 110 | E | Name & with amount limit & for direct debit order & already existed |
| 111 | E | Please enter direct debit order number |
| 112 | E | Business partner &1 role category &2 does not exist |
| 113 | E | Wrong change indicator &1 in structure &2 |
| 114 | E | Blocking reason &1 does not exist |
| 115 | E | No direct debit orders exist for account & (please check) |
| 116 | E | No accounts are maintained for bank area & |
| 117 | E | Direct debit order &1 position &2 does not exist |
| 118 | E | Direct debit order &1 position &2 already exists |
| 119 | E | Subposition for direct debit order &1 cannot be changed |
| 120 | E | Error in determining condition area |
| 121 | E | No payee entered for direct debit order (please check) |
| 122 | E | Posting date &1 is before account opening date &2 |
| 123 | E | Condition group & is not allowed in condition area & |
| 124 | E | No number range interval is assigned to bank area & for the acct. number |
| 125 | E | SYST: Number range object & does not exist |
| 126 | E | Posting date &1 is after account closure date &2 |
| 127 | E | The date & has an invalid format (please check entry) |
| 128 | E | Account &1 could not be closed due to incorrect balancing |
| 129 | E | Selection of accounts after closure date |
| 130 | E | End balance of account &1 was not zero on closure date |
| 131 | E | Error in closure posting of account &1 |
| 132 | E | Account &1: Closure/charge posting executed |
| 133 | E | Enter account number |
| 134 | E | Account &1: Status supplement 'Closed/ noted for archiv.' set |
| 135 | E | Error in setting status supplement for account &1 |
| 136 | E | Specify the bank number |
| 137 | E | Account &1: Bank statement issued |
| 138 | E | No accounts selected for closure |
| 139 | E | Please maintain at least one direct debit order |
| 140 | E | Account closure program completed (application log created) |
| 141 | E | Restart of account closure completed (application log created) |
| 142 | E | Program run terminated |
| 143 | E | +++++++++++++++++++++++ Account closure +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 144 | E | Status supplement & does not exist (please check entry) |
| 145 | E | Date for account closure is before current posting date |
| 146 | E | Account &1 cannot be closed on &2 because it is still in the hierarchy |
| 147 | E | Error in issuing account number in open BCA function |
| 148 | E | Account number & is outside valid number interval |
| 149 | E | Status enhancement &1 incorrect (see long text) |
| 150 | E | Account closure of account &1 terminated due to account block |
| 151 | E | Account &1: Block flag set |
| 152 | E | Enter bank country |
| 153 | E | Account &1: Correct balancing found for closure date |
| 154 | E | Account &1: No return postings exist |
| 155 | E | Return postings found for account &1 |
| 156 | E | New bank details are incomplete |
| 157 | E | Please enter bank data of new account details |
| 158 | E | Account &1: Check current balance / closure posting |
| 159 | E | Account &1: Check bank statement |
| 160 | E | Only role categories & & are valid as bank statement recipients |
| 161 | E | Enqueue server reports internal error |
| 162 | E | Bank account recipient must receive original bank statement |
| 163 | E | Only select one bank statement recipient for the original statement |
| 164 | E | Please select one recipient for the original bank statements |
| 165 | E | Account holder is not a person. Please enter authorized drawer |
| 166 | E | Please maintain 1 public holiday calendar |
| 167 | E | Please maintain value date condition |
| 168 | E | Name & written identically was already inserted in direct debit order & |
| 169 | E | Public holiday calendar & does not exist (Please check entry) |
| 170 | E | Change not allowed due to different condition areas |
| 171 | E | No changes were made |
| 172 | E | New product & was assigned to account |
| 173 | E | New product is same as old product - please check your entry |
| 174 | E | Checks found for account &1 |
| 175 | E | Account &1: No outstanding checks found |
| 176 | E | Account is closed. Display only possible |
| 177 | E | +++++++++++++++++++++++++++++ Account &1 ++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 178 | E | Name of beneficiary already exists. Please check entry. |
| 179 | E | Dispatch type & does not exist. Please check entry |
| 180 | E | Reference account cat. &1 valid to &2 not found |
| 181 | E | Account &1 is a reference account |
| 182 | E | Account &1: No account references found for this account |
| 183 | E | Creating reference account not possible |
| 184 | E | Using reference account & not possible |
| 185 | E | CpD account entered in Customizing for currency &1 does not exist |
| 186 | E | Account &1: Feature ACCOUNT CLOSURE allowed |
| 187 | E | Currencies successfully written in table BKKE1 |
| 188 | E | Warning: Account is used as reference |
| 189 | E | Error: Subaccount is the same as reference account. Please check entry |
| 190 | E | Warning: Reference account is inactive |
| 191 | E | Reference account does not exist in own bank |
| 192 | E | Change is not possible as account now blocked by balancing |
| 193 | E | Account &1: No entry in block table end of day processing |
| 194 | E | Account &1 has an entry in the block table end of day processing |
| 195 | E | Account &1 not closed due to error on bank statement |
| 196 | E | Account closure for bank area &1 terminated due to bank area block |
| 197 | E | Bank area &1: Bank area block set for general ledger transfer |
| 198 | E | Account &1: No periodic balancing data maintained |
| 199 | E | ++++++++++++++++++++++ Selection parameters +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 200 | E | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 201 | E | Closure date: &1 |
| 202 | E | Bank area: &1 |
| 203 | E | Direct debit order: Please enter currency |
| 204 | E | Account & has status 'EURO blocked' |
| 205 | E | Conversion date is before application date for currency conversion |
| 206 | E | Date has invalid format. Please check entry |
| 207 | E | Currency conversion program completed. (Application log created) |
| 208 | E | Error by BTE & |
| 209 | E | No authorization for editing the account |
| 210 | E | Error in conversion of sub.fin.pay. balances |
| 211 | E | ++++++++++++++++++++ Conversion of sub.fin.pay. balances ++++++++++++++++ |
| 212 | E | +++++++++ Return code 1: Program ended with general errors ++++++++++ |
| 213 | E | ++++++++++++ Return code 0: Program ended without errors ++++++++++++ |
| 214 | E | ++++++++++++ Return code 2: Program ended with warning ++++++++++++++ |
| 215 | E | ++++++++++ Return code 3: Program ended with single error +++++++++++++++ |
| 216 | E | Conversion date being changed from &1 to &2 |
| 217 | E | No authorization for creating accounts with authorization type &1 |
| 218 | E | No authorization for changing accounts with authorization type &1 |
| 219 | E | No authorization for displaying accounts with authorization type &1 |
| 220 | E | Enter a currency |
| 221 | E | Please maintain transaction type |
| 222 | E | Please maintain payment method |
| 223 | E | Conversion date is before next posting date. Please check |
| 224 | E | Account &1 being closed on &2 |
| 225 | E | Direct debit order: Error in currency conversion |
| 226 | E | File &1 created |
| 227 | E | Changing condition group not possible due to balancing |
| 228 | E | Dir.deb.ord: Only account currency or target currency allowed as currency |
| 229 | E | Direc debit order: Only account currency allowed as currency |
| 230 | E | Please maintain bank data in table BNKA |
| 231 | E | No clearing or CpD account filed for currency &1 |
| 232 | E | Clearing acct. for currency &1 entered in Customizing does not exist |
| 233 | E | Currency conversion data for account &1 deleted |
| 234 | E | Account &1 release for currency conversion |
| 235 | E | Dual control: Data must be edited by another user |
| 236 | E | Dual control: Data must be released by another user |
| 237 | E | Data already processed. Please choose another line |
| 238 | E | Dual control active: Please have data released |
| 239 | E | Account opening date has invalid format |
| 240 | E | Account closure date has invalid format |
| 241 | E | Balance transfer date has invalid format |
| 242 | E | Productive setting date has invalid format |
| 243 | E | Account number: &1 |
| 244 | E | Closure date is after the current posting date |
| 245 | E | No closure date is entered for account &1 (bank area &2) |
| 246 | E | &1 &2 is before the balance transfer date &3 |
| 247 | E | Sngl acct close for acct &2 (&1) not poss. due to int. inc. tax in batch |
| 248 | E | Account &1 (bank area &2) is not active |
| 249 | E | Standing orders found for account &1 |
| 250 | E | Business partner &1 already exists in role &2 |
| 251 | E | Block &1 already exists |
| 252 | E | Reference account &1 &2 &3 &4 already exists |
| 253 | E | Account &1 is not closed - please check your entry |
| 254 | E | Account &1 set at status 'new entry' |
| 255 | E | Account still in mass processing - changing not allowed |
| 256 | E | Please select a blocking reason |
| 257 | E | &1 accounts were changed |
| 258 | E | Account &1: No due standing orders found |
| 259 | E | Please select a record for this function |
| 260 | E | You last selections were imported |
| 261 | E | Postings exist, You cannot change the condition area |
| 262 | E | Please check the general ledger group and condition groups |
| 263 | E | Account was used in balancing, Condition change not possible |
| 264 | E | Activity category &1 is not planned for direct input |
| 265 | E | Please enter product |
| 266 | E | Please enter product version |
| 267 | E | Reference account for account closure is not maintained |
| 268 | E | Account closed immediately during saving |
| 269 | E | Account &1: No hierarchies found for this account |
| 270 | E | Account &1 cannot be closed immediately due to inc. int. tax - batch |
| 271 | E | Please choose valid format for bank statement |
| 272 | E | Please choose valid dispatch type for bank statement |
| 273 | E | Please enter date |
| 274 | E | Please enter bank account type |
| 275 | E | You may not change a vostro/nostro change before &1 |
| 276 | E | A vostro/nostro change must be one day after an account balancing |
| 277 | E | Root account is being edited by user &2 |
| 278 | E | Account balancing may not be changed due to currency changeover |
| 279 | E | Account balancing may not be changed due to vostro/nostro change |
| 280 | E | There are already vostro/nostro entries |
| 281 | E | &1 nostro accounts and &2 vostro accounts adjusted |
| 282 | E | Vostro/nostro accounts could not be converted |
| 283 | E | Account balancing may not be changed due to hierarchy |
| 284 | E | Reference acct is internal acct - create as internal reference acct |
| 285 | E | Vostro/nostro change on &1 already exists |
| 286 | E | Vostro/nostro change on &1 does not exist |
| 287 | E | Acct holder cannot be changed because of interest compensation hierarchy |
| 288 | E | Account &1: No items in postprocessing or not released |
| 289 | E | Items found in post processing for account &1 |
| 290 | E | There is no reference account for account closure |
| 291 | E | No date could be determined for the next account balancing |
| 292 | E | Please identify the bank account as vostro or nostro account |
| 293 | E | Please enter &1 |
| 294 | E | &1 accounts were changed |
| 295 | E | For product &1 there is no valid, active version on &2 |
| 296 | E | Account intended for mass processing - caution for changes |
| 297 | E | Account opening date outside validity range of product version |
| 298 | E | Product does not exist |
| 299 | E | Please select at least one record for this function |
| 300 | E | ++++++++++++++++++++++++++++++ XPRA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 301 | E | Currencies successfully written in table BKKE1 |
| 302 | E | Error in conversion of table BKKE1 |
| 303 | E | Status successfully written in table BKK42_CC |
| 304 | E | Error in conversion table BKK42_CC |
| 305 | E | Table BKKE1 successfully converted |
| 306 | E | Reference account &1 in bank area &2 has no accounts referring to it |
| 307 | E | Direct closure not possible due to block entry end of day processing |
| 308 | E | Test run completed (application log created) |
| 309 | E | Please enter a date that is before or the same as today's date |
| 310 | E | Error in conversion of table TBKKE2 |
| 311 | E | Table TBKKE2 successfully converted |
| 312 | E | Table TBKKE2 will not be converted as it contains no data |
| 313 | E | The field modifications were already converted |
| 314 | E | Error during conversion of table TB105 (field modifications account) |
| 315 | E | Table TB105 (field modifications account) successfully converted |
| 316 | E | Error during conversion of customer-own screen layout |
| 317 | E | Customer-own screen layout successfully converted |
| 318 | E | Caution: Account blocked for balancing by currency changeover |
| 319 | E | Please enter bank statement recipient |
| 320 | E | There are deleted standing orders for the account - please check |
| 321 | E | The account has been used in hierarchies - please check |
| 322 | E | Account &1 is closed - use as reference account is not possible |
| 323 | E | Transaction type &2 blocked by debit block on account &1 |
| 324 | E | Transaction type &2 blocked by credit block on account &1 |
| 325 | E | Please enter the date of the request |
| 326 | E | Reference account table BKK43 successfully converted |
| 327 | E | Error during conversion of reference account table BKK43 |
| 328 | E | Individaul value adjustment stored for account |
| 329 | E | Date &1 is after 12/31/2001 - please check the date |
| 330 | E | Account &1: No GL individual value adjustment exists |
| 331 | E | Individual value adjustment found for account &1 |
| 332 | E | There is an entry &2 &3 &4 for acct &1 in the table end of day processing |
| 333 | E | All internal account numbers are clear and unmistakable |
| 334 | E | Report can only be started with transaction F9VW |
| 335 | E | Account &1: Bank Area &2: Planned items &3 have been found |
| 336 | E | Account &1: No planned items found |
| 337 | E | You are not authorized for the selected data |
| 338 | E | Client &1: &2 entries in table BKK43 successfully converted |
| 339 | E | Client &1: Error while converting the &2 entries in table BKK43 |
| 340 | E | Closure date is deleted if feature &1 is blocked |
| 341 | E | Data is being backed-up |
| 342 | E | Error when saving in the database |
| 343 | E | Bank Area &1: Account &2 was changed |
| 344 | E | Bank area reference and source accts must be the same (direct reference)! |
| 345 | E | Holder has exceeded maximum number of allowed accounts for product |
| 346 | E | Error during determination of bank control key in function module &1 |
| 347 | E | Posting date &1 is before the date of the balance transfer &2 |
| 348 | E | Value date &1 is before the date of the balance transfer &2 |
| 349 | E | Checks complete, no errors found |
| 350 | E | Account &1 is a reference account(closure) for account &2 in bank area &3 |
| 351 | E | Please try to close the account again later |
| 352 | E | Bank area &1 locked by user &2, &3 |
| 353 | E | Account &1: Account closure was cancelled by user-defined function &2 |
| 354 | E | Account &1: Forward order number &2 has been found |
| 355 | E | Select at least one line with a status other than: &1 |
| 356 | E | Only select accounts where the principle of dual control is active |
| 357 | E | Account &1: This account does not have a forward order |
| 358 | E | Enter a bank control key |
| 359 | E | The account &1 can be reactivated from &2 only |
| 360 | E | Bank Area &1: Account &2 could not be blocked |
| 361 | E | Status of released account closure dates cannot be changed |
| 364 | E | Bank area &1: Account &2 was closed (application log created) |
| 365 | E | Fixed-term deposit account cannot be used as a ref. acct for collection |
| 366 | E | Bank area &1: Account &2 could not be closed (application log created) |
| 369 | E | Cannot change status of rejected acct closure data, enter again if needed |
| 370 | E | No roles for business partner &1 on &3 |
| 371 | E | Role &2 is not valid for business partner &1 on &3 |
| 372 | E | Business partner &1 not created in role &2 |
| 373 | E | Validity of role &1 of BP &2 was set to date &3 |
| 374 | E | BP &1 role &2 still being used in active accounts and was not restricted |
| 375 | E | BP &1 is locked |
| 376 | E | Role &1 of BP &2 was already valid on &3 |
| 377 | E | Error during export of business partner data from BKK45 |
| 380 | E | Posting Date |
| 399 | E | Account in interest compensation hierarchy, change not allowed |
| 400 | E | *------------ Controllable via Customizing------------------------------- |
| 401 | E | No reference limit in currency &2 exists for limit category &1 |
| 402 | E | No individual limit exists for conversion date &1 |
| 403 | E | No condition in currency &2 exists for condition category &1 |
| 404 | E | No individual condition in currency &2 exists for condition category &1 |
| 450 | E | *------------ general ------------------------------------------------ |
| 451 | E | All selected records successfully edited |
| 452 | E | No selected record successfully edited (see long text) |
| 453 | E | &1 of &2 selected records successfully edited (see long text) |
| 454 | E | Please enter condition area |
| 455 | E | Account is closed - product change not possible |
| 456 | E | Closure to ext. account but internal reference account (see long text) |
| 457 | E | Closure to int. account but external reference account (see long text) |
| 458 | E | Ref. account for interest compensation hierarchy sub-accts not possible |
| 459 | E | Ref. account may not be used in interest compensation hierarchy |
| 460 | E | Error during check of conversion date - check public holiday calendar |
| 461 | E | Activation of an offer account is not permitted (see long text) |
| 462 | E | Reference account is closed by processed account |
| 463 | E | Wrong import parameter in function module &1 |
| 464 | E | Caution: Two consecutive changes to &1 |
| 465 | E | Caution: Account flagged for closure |
| 466 | E | Account is not active (see long text) |
| 467 | E | Caution: Reference account is planned for closure on &1 |
| 468 | E | Selected record already successfully edited |
| 469 | E | Selected record has already been successfully released |
| 470 | E | Selected record has already been successfully deleted |
| 471 | E | All selected records successfully deleted |
| 472 | E | All selected records successfully released |
| 473 | E | No selected record successfully deleted (see long text) |
| 474 | E | No selected record successfully released (see long text) |
| 475 | E | &1 of &2 selected records successfully deleted (see long text) |
| 476 | E | &1 of &2 selected records successfully released (see long text) |
| 477 | E | Bank area: &1, internal account number: &2 |
| 478 | E | Log number for currency changeover: &1 |
| 479 | E | Automatic selection of EMU member currencies, as target currency is &1 |
| 480 | E | Individual condition currency &1 is not permitted - please check |
| 481 | E | Data saved successfully |
| 482 | E | Balance &1 &2 is negative |
| 483 | E | No suitable entries found in table BKK51 |
| 490 | E | Individual conditions exist, category &1. Changes not possible. |
| 501 | E | Account &1: Date for account balancing had to be deleted |
| 502 | E | Account &1: Date for bank statement had to be deleted |
| 550 | E | Account &1: Standing order &2 is in release |
| 551 | E | Account &1: Standing order &2 is parked for deletion |
| 552 | E | Account &1: No standing orders found that are to be released |
| 600 | E | *-----Tolerated overdraft------------------------------------------------ |
| 601 | E | Error during transfer of overdrawn accounts to notification module |
| 602 | E | Only flagging for notification possible at this time (see long text) |
| 603 | E | Error during update of transfer status |
| 604 | E | &2 accounts transferred to notification module in run no. &1 |
| 605 | E | &2 accounts flagged for notification in run no. &1 |
| 606 | E | &1 accounts transferred to notification module |
| 607 | E | Notification not possible at the moment (see long text) |
| 608 | E | User &1 blocking assignment of a new run number (see long text) |
| 609 | E | Error during registration of run |
| 610 | E | Please specify an overdraft period |
| 611 | E | Error during determination of overdraft period in bank area &1 |
| 612 | E | You can only specify a legal form for the BP category organization |
| 613 | E | You can only specify a group type for the BP category group |
| 620 | E | Caution: Account has a reference account for balancing |
| 621 | E | Currency of reference account &1 not same as that in account &2 |
| 630 | E | Request date not saved as no changeover date is specified |
| 640 | E | No authorization to start the release list for account closure |
| 641 | E | Account closure: Rejection reason missing |
| 642 | E | Account closure: The account rejected the release status |
| 643 | E | Account &1: The account is not released |
| 644 | E | Only select lines with a user other than &1. |
| 650 | E | Bank area &1, account &2 is ref.acc. (balancing) for acc.&3, bank area &4 |
| 651 | E | Bank area &1,account &2 is ref.acc.(closure)for account &3 (bank area &4) |
| 652 | E | Account &1 is not a reference account for balancing or closure |
| 653 | E | BankAr &1, Acct &2 is ref. account for collection for acct &3, BankAr &4 |
| 654 | E | BankAr &1, Acct &2 is ref. acct for disbursement for acct &3, BankAr &4 |
| 700 | E | Account &2: bank area &1: Item &3 with value date &4 > closure date |
| 701 | E | Account &1: No items found with value date > closure date &2 |
| 702 | E | Transaction type &1 is a debit memo, a credit memo is required |
| 703 | E | Transaction type &1 is a credit memo, a debit memo is required |
| 704 | E | Due to the error, the account cannot be closed |
| 705 | E | Unable to simulate account closure, settlement data not calculated |
| 706 | E | Account &1: Limits could not be changed |
| 707 | E | Account &1: Validity limit set to account closure date &2 |
| 708 | E | Account &1: Limit deleted since validity is in future or is for release |
| 709 | E | Limits were changed during reactivation |
| 710 | E | Limits could not be recreated during reactivation |
| 711 | E | Change to closure date was cancelled (acct in interest compens.hierarchy) |
| 800 | E | The resubmission reason &1 does not exist |
| 801 | E | Resubmission reason for this date already exists |
| 802 | E | Selected address is not assigned to an address application for &1 |
| 816 | E | Currency &1 does not exist |
| 817 | E | Incorrect entry. You have not entered a business partner. |
| 818 | E | Existing business partner &1 and new business partner &2 are identical |
| 819 | E | Role &1 does not exist in the application bank customer account |
| 820 | E | Role &1 cannot be changed in the mass run. |
| 821 | E | Business partner entry was cancelled |
| 822 | E | Missing entry in field &1 |
| 823 | E | There is no bank area for the selection criteria entered |
| 824 | E | ++++++++++++++++++++ Account Closure: Principle of Dual Control +++++++++ |
| 825 | E | There is no matching entry for the selected filter criteria. |
| 826 | E | Account &1: No held amounts are active |
| 827 | E | Account &1: There are active held amounts |
| 828 | E | Account &1: Full amount notice is missing |
| 829 | E | Account &1: There is a full amount notice |
| 830 | E | There is no account number that matches the entered selection criteria |
| 831 | E | Product error: Simulation not possible |
| 832 | E | Account &1: Account closure dates rejected, You need to change the data |
| 833 | E | Account &1: Account closure dates not yet released |
| 840 | E | Account &1 bank area &2 closed on &3 |
| 841 | E | The Valid To date must be 31.12.9999 for BCA roles |
| 842 | E | You cannot delete or archive business partner &1: See long text |
| 843 | E | Business partner &1 flagged for archiving |
| 844 | E | Business partner &1 locked by &2, Result archiving check may be incorrect |
| 846 | E | Account &1 has active reserved amounts (category 1) |
| 847 | E | Account &1 has active holds (category 2) |
| 850 | E | IBAN &1 already in Table BKK42 |
| 851 | E | Address data in payment transaction are incorrect &1 &2 &3 |
| 852 | E | Bank &1 &2 in BNKA has a deletion indicator |
| 853 | E | SWIFT entry &1 does not match SWIFT &2 in BNKA &3 &4 |
| 854 | E | Entry combination is not correct |
| 855 | E | Entry for &1 &2 is missing in table BNKA |
| 856 | E | Bank &1 &2 in Table BNKA has a deletion flag |
| 857 | E | Bank &1 &2 in Table BNKA has CHKME - space (no check for DE) |
| 858 | E | Method &1 not defined for DE &2 (Customizing error) |
| 859 | E | &1 not assigned to a FM for check digit procedure DE (Customizing error) |
| 860 | E | Check digit in account number is incorrect after &1 |
| 861 | E | Error during creation of account &1 &2 &3 |
| 862 | E | Enter SWIFT code |
| 863 | E | Enter IBAN number |
| 864 | E | Error during IBAN check |
| 865 | E | Error during SWIFT check |
| 866 | E | Input combination not correct for selected variant |
| 867 | E | Check digit error in account number DE |
| 868 | E | No entry in country table for non-German accounts stored w. right alignmt |
| 869 | E | Check digit error in account number not DE |
| 870 | E | Swift code does not match bank country or bank key |
| 871 | E | Enter account holder |
| 872 | E | Account &1 has a debit lock |
| 873 | E | Account &1, no debit lock on the account |
| 874 | E | Account &1 has a credit lock |
| 875 | E | Account &1, no credit lock on account |
| 887 | E | Specify the &1 for the balancing |
| 888 | E | Posting date from forward order &1 is after account closure date |