SAP Message Class 1J
BKK: Dialog Zahlungsauftrag
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The Message Class 1J (BKK: Dialog Zahlungsauftrag) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.
Technical Information
| Message Class | 1J |
| Short Text | BKK: Dialog Zahlungsauftrag |
| Package | FKBP |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Bankschlüssel &1 für Bankland &2 nicht gefunden |
| 002 | D | Interne Nr. / Rolle nicht in Tabelle &1 vorhanden |
| 003 | D | Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei Bankkr. &1, Kontoart &2 |
| 004 | D | Kto.Nr. von Auftraggeber u. Empfänger sind identisch |
| 005 | D | Keyfelder Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei &1, Kontoart &2 |
| 006 | D | Kontrolle der Prüfziffer für Kontonr. &3, Bankschlüssel &2, ergibt Fehler |
| 007 | D | Bitte Kontonummer eingeben |
| 008 | D | Datenbankfehler bei BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM |
| 009 | D | Prüfung Auftraggeber |
| 010 | D | Prüfung Empfängerposition &1, Kontonummer &2 |
| 011 | D | Belegart &1 nicht vorhanden |
| 012 | D | Kein Kontoinhaber zum Konto &1 gefunden |
| 013 | D | Keine Berechtigung für Freigabe (Kontoart &2, Betrag &4) |
| 014 | D | Freigabe nicht möglich, sie muß durch einen anderen Benutzer erfolgen |
| 015 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 existiert bereits, Fehler Nummernverg. |
| 016 | D | Transaktion nicht erlaubt |
| 017 | D | Aktivität &1 nicht gefunden |
| 018 | D | Keine Berechtigung für Freigabe bei Kontoart &2 |
| 019 | D | Bankkreis für Empfänger konnte nicht ermittelt werden |
| 020 | D | Keine Belegartengruppe zur Belegart &1 definiert |
| 021 | D | Zahlungsposten &1 nicht gefunden |
| 022 | D | Zu Vorgangsart &1 wurde keine Vorgangsart für Gegenbuchung definiert |
| 023 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 darf nicht storniert werden |
| 024 | D | Bitte wählen Sie einen Rückgabegrund aus |
| 025 | D | Zahlungsauftrag &1 nicht gefunden |
| 026 | D | Zahlungsauftrag & für Nachbearbeitung gesperrt |
| 027 | D | Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Auftraggeber |
| 028 | D | Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Auftraggeber |
| 029 | D | Fehler beim Verbuchen des Zahlungspostens |
| 030 | D | Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Empfänger |
| 031 | D | Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Empfänger |
| 032 | D | Fehler im externen Zahlungsverkehrssystem |
| 033 | D | 4-Augenprinzip: Bitte Zahlungsauftrag von einem Zweiten freigeben lassen |
| 034 | D | Fehler bei Nummernvergabe für Zahlungsauftrag |
| 035 | D | Fehler beim Buchen des Zahlungsauftrags |
| 036 | D | Fehler beim Freigeben des Zahlungsauftrags |
| 037 | D | Zahlungsposten wurde geändert, vor Buchen auf CPD bitte erst sichern |
| 038 | D | Fehler beim Übertrag &1 &2 nach &3 &4. |
| 039 | D | Rückgabe nicht möglich, da kein Rückgabegrund für VorArt &1 definiert ist |
| 040 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung |
| 041 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 geändert |
| 042 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gelöscht |
| 043 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, alle Posten gebucht |
| 044 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 mit allen Posten gebucht |
| 045 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 046 | D | Buchungsvorbereitung oder Buchung Zahlungsauftrag war fehlerhaft |
| 047 | D | Prüfungen ergaben keine Fehler |
| 048 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 049 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 050 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung |
| 051 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 geändert |
| 052 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gelöscht |
| 053 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 freigegeben |
| 054 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gebucht |
| 055 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 056 | D | Zahlungsposten &3 in Bankkreis &1 storniert durch Stornoposten &2 |
| 057 | D | Zahlungsposten &2 umgebucht und Rückgabe-Buchung erzeugt |
| 058 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 umgebucht, neuer Zahlungsposten &3 |
| 059 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 auf CpD gebucht |
| 060 | D | Rückgabe nicht möglich für Zahlungsposten &2, Bankkreis &1 |
| 061 | D | Fehler im Zahlungsverkehr ohne Fehlernachricht aufgetreten |
| 062 | D | Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht komplett gebucht werden |
| 063 | D | Funktionsvariante für Belegart &1 und Aktivität &2 nicht vorhanden |
| 064 | D | Rückgabe des Zahlungspostens &2 nicht möglich (S.Langtext) |
| 065 | D | Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom Partnerkonto nicht erlaubt |
| 066 | D | Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom CPD-Konto nicht erlaubt |
| 067 | D | Ergebnis der Prüfungen |
| 068 | D | Fehler bei Benachrichtigung Zahlungsverkehrsmodul für Posten &1 &2 |
| 069 | D | Kontoinhaber von Konto &2 in Bankkreis &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 070 | D | Kein Abbuchungsauftrag zur Vorgangsart &1 definiert |
| 071 | D | Dialogerfassung von Zahlungsaufträgen mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt |
| 072 | D | Dialogerfassung von Zahlungsposten mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt |
| 073 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten in Nachbearbeitung |
| 074 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten an ZV übergeben |
| 075 | D | Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 mit allen Posten gebucht |
| 076 | D | Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 077 | D | Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 078 | D | Saldo im Zahlungsauftrag nicht Null. Bitte Customizing prüfen |
| 079 | D | Kein Customizing der Betragsberechtigung für Produkt &2, Vorgangsart &3 |
| 080 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 081 | D | Zur Vorgangsart &1 wurde mehr als eine Gegenvorgangsart ermittelt |
| 082 | D | Negative Beträge sind in Customizing nicht erlaubt, bitte korrigieren |
| 083 | D | Bitte einen Betrag zwischen &1 und &2 eingeben |
| 084 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 storniert |
| 085 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 abgewiesen |
| 086 | D | Konto &1 ist ein CpD-Konto |
| 087 | D | Valutadatum wurde geändert: ursprüngliches Datum &2, neues Datum &1 |
| 088 | D | Rückgabe nicht möglich: Garantiebetrag &2 ist größer als Rückg.betrag &1 |
| 089 | D | Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsauftrag &1 &2 |
| 090 | D | Bitte eine weitere primäre Abgrenzung angeben |
| 091 | D | Selektionsbereich für Kontonummer zu groß, bitte einschränken |
| 092 | D | Datenselektion nach &1 Sätzen abbgebrochen |
| 093 | D | Bitte eine Selektionsbedingung eingeben |
| 094 | D | Datenselektion nach &1 Zahlungsaufträgen abgebrochen |
| 095 | D | Rückgabeauftr. &1 mit allen Posten gebucht |
| 096 | D | Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 097 | D | Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 098 | D | Rückgabeauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 099 | D | Rückgabe nicht möglich, da Buchungssaldo nicht ausgeglichen |
| 100 | D | Fehler beim Schreiben der Änderungsbelege |
| 101 | D | Fehler beim Verbuchen des Zahlungsauftrages |
| 102 | D | Empfängervorgangsart fehlt |
| 103 | D | Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht gebucht werden |
| 104 | D | &1 kann nicht in &2 umgerechnet werden |
| 105 | D | Rückgabeauftr. &1 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 106 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Kommunikationsfehler |
| 107 | D | ######## Zahlungsauftrag &1 |
| 108 | D | ######## Empfängerposten: &1 |
| 109 | D | ######## Auftraggeber: &1 |
| 110 | D | ######## Empfängerposition &1: &2: Kontonummer &3 |
| 111 | D | Fehler beim Ändern von Zahlungsauftrag &1. Bitte SAP verständigen. |
| 112 | D | Keine Berechtigung zum Ausführen dieser Funktion im Bankkreis &1 |
| 113 | D | Es sind keine Posten zur erneuten Versendung an das Vorsystem vorhanden |
| 114 | D | Es ist kein externes Zahlungsverkehrssystem angeschlossen |
| 115 | D | Es liegen keine Fehlermeldungen vor |
| 116 | D | Bitte eine gültige Zeile markieren |
| 117 | D | Bitte Cursor auf gültige Spalte positionieren |
| 118 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Zahlungsauftrags |
| 119 | D | Planposten &1 in Bankkreis &2 erfaßt |
| 120 | D | Zahlungsposten &1 in Bankkreis &2 in Warteschlange zum späteren Buchen |
| 121 | D | Bitte Name Kontoinhaber eingeben |
| 122 | D | Es sind & Posten nicht verarbeitet worden. |
| 123 | D | Änderung nicht möglich |
| 124 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 erfaßt ! |
| 125 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 geändert ! |
| 126 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe übergeben ! |
| 127 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Änderung! |
| 128 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 gelöscht ! |
| 129 | D | Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Löschung! |
| 130 | D | Terminauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben ! |
| 131 | D | In BKKRS: &1 ist kein Toleranzzeitraum für Terminaufträge gepflegt ! |
| 132 | D | Datum &1 liegt unter zukünftigem Toleranzdatum &2 ! |
| 133 | D | Datum &1 liegt über zukünftigem Toleranzdatum &2 ! |
| 134 | D | Terminauftrag &1 kann nicht gelöscht werden. |
| 135 | D | Terminauftrag &1 im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 136 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt ! |
| 137 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Rückgabe zur Freigabe überstellt ! |
| 138 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt ! |
| 139 | D | Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Umbuchung zur Freigabe überstellt ! |
| 140 | D | ZA - Variantenauswahl nur zuässig für Konto &1 ! |
| 141 | D | Konto : &1 Zert.nr/Künd.nr : &2 -> kein Terminauftrag vorhanden ! |
| 142 | D | Zahlungsauftrag &1 : keine Kopfdaten vorhanden ! |
| 143 | D | Zahlungsauftrag &1 : keine Positionsdaten für Empfänger vorhanden ! |
| 144 | D | Zahlungsauftrag &1 : keine Daten für Verwendungszweck vorhanden ! |
| 145 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt ! |
| 146 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt ! |
| 147 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno freigegeben ! |
| 148 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gesperrt : Buchen jetzt nicht möglich! |
| 149 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in neuem Status : bereits gebucht ! |
| 150 | D | Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung freigegeben ! |
| 151 | D | Für Rückgabegrund & sind Teilrückgaben nicht erlaubt |
| 152 | D | Ablehnen Freigabe für Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 nicht möglich |
| 153 | D | Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3 |
| 154 | D | Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 |
| 155 | D | Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3 |
| 156 | D | Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2 |
| 157 | D | Fehler beim Löschen Terminauftrag &1 in Bankkreis &2 |
| 159 | D | Terminauftrag &1 &2 wegen formaler Fehler nicht ausgeführt |
| 160 | D | In Bkkrs &1 sind zum Produkt &2 keine autom. ZA/TA gepflegt |
| 161 | D | Saldo im Terminauftrag &1 &2 nicht Null. Bitte Customizing prüfen |
| 166 | D | # # # # # # # Terminauftrag &1 &2 # # # # # # # |
| 167 | D | Terminauftrag &1 &2 ausgeführt |
| 170 | D | Vervollständigen Sie die Empfängerbankverbindung |
| 171 | D | Zur Bank &1 ist keine BIC in der Tabelle BNKA hinterlegt! |
| 172 | D | Die BIC &1 entspricht nicht der zur Bank &2 &3 hinterlegten! |
| 180 | D | Ext.Zahlungsauftrag & / &: &. (Konto &). |
| 181 | D | ZahlAuftrag &2 in Bankkrs &1 gebucht, siehe Info zur Übergabe im Langtext |
| 199 | D | Zahlungsbetrag enthält unzulässige Zeichen |
| 200 | D | Fehler bei der Umstellung von Dauerauftrag &1 Konto &2 |
| 201 | D | Dauerauftrag &1 für Konto &2 erfolgreich umgestellt |
| 202 | D | &1 Daueraufträge erfolgreich umgestellt |
| 203 | D | &1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden. |
| 204 | D | *...........Start Euroumstellung Daueraufträge |
| 205 | D | *...........Simulationslauf |
| 206 | D | Transaktionsbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 207 | D | Sockelbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 208 | D | Mindestbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 209 | D | &1 Daueraufträge zu &2 Konten gelesen |
| 210 | D | &1 Daueraufträge erfolgreich auf Euro umgestellt |
| 211 | D | &1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden |
| 212 | D | Währungsumstellung &1 bendet |
| 220 | D | *........Start Euroumstellung Abbuchungsaufträge |
| 221 | D | Abbuchungsauftrag &1 zu Konto &2 konnte nicht umgestellt werden |
| 222 | D | Abbuchungsaufträge zu Konto &1 |
| 223 | D | *------------------------------------------------------------------------ |
| 224 | D | Abbuchungsauftrag &1 von &2 &3 auf &4 Euro umgestellt |
| 225 | D | &1 Abbuchungsaufträge gelesen |
| 226 | D | &1 Abbuchungsaufträge erfolgreich geändert |
| 227 | D | &1 Abbuchungsaufträge konnten nicht geändert werden |
| 228 | D | Sie haben keine Berechtigung die Währungsumstellung für &1 vorzunehmen |
| 240 | D | *........Start Abbuchungsaufträge |
| 241 | D | Maximale Anzahl an Abbuchungsaufträgen erreicht |
| 250 | D | Zu Betragskündigung &1 kein ausführbarer Terminauftrag vorhanden |
| 251 | D | Zur Betragskündigung &1 kein löschbarer Terminauftrag vorhanden |
| 300 | D | *------ Start Meldungen für Daueraufträge |
| 301 | D | # # # # # # # Konto: &1, Dauerauftragsnummer: &2 # # # # # # # |
| 302 | D | Dauerauftrag &2 zu Konto &1 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
| 303 | D | # # # # # # # Selektion der Daueraufträge # # # # # # # |
| 304 | D | # # # # # # # Ergebnis der Verarbeitung # # # # # # # |
| 305 | D | Dauerauftrag &1 ist gelöscht, nur Anzeigen möglich |
| 306 | D | Verwendungszweck Zeile &1 nicht gefunden |
| 307 | D | Dauerauftrag &1, Konto &2 hat keine Vorgangsart für die Gegenbuchung |
| 308 | D | Dauerauftrag &1 ist zur Löschung vorgemerkt, Ändern nicht möglich |
| 309 | D | Zu diesem Konto wird zur Zeit von Benutzer &1 ein Dauerauftrag angelegt |
| 310 | D | *--------------Dauerauftrag GP tool ----------------------------------- |
| 311 | D | Die Daten zum Dauerauftrag wurden übernommen |
| 312 | D | Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzulegen |
| 313 | D | Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu ändern |
| 314 | D | Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzuzeigen |
| 315 | D | Dauerauftragsnummer wird beim Sichern vergeben |
| 316 | D | Die Änderung wird heute eventuell noch nicht berücksichtigt |
| 317 | D | Der Dauerauftrag wird heute eventuell noch nicht ausgeführt |
| 318 | D | Das Datum der nächsten Ausführung hat sich geändert |
| 319 | D | Der Stichtag ist ungültig |
| 320 | D | Fehler beim Berechnen des nächsten Ausführungsdatums |
| 321 | D | Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu löschen |
| 322 | D | Aktivitätstyp &1 ist beim Direct Input nicht vorgesehen |
| 323 | D | Das nächste Ausführungsdatum stimmt nicht mit den Periodendaten überein |
| 324 | D | Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 freizugeben |
| 325 | D | Empfängerkonto &1 existiert nicht |
| 326 | D | Dauerauftrag erfolgreich verbucht |
| 327 | D | # # # # # # # Selektion der Daueraufträge - Paketbildung # # # # # # # |
| 329 | D | In &1 Paketen &2 Daueraufträge selektiert |
| 399 | D | *------- Ende Meldungen Daueraufträge |
| 400 | D | Wählen Sie ein Konto aus |
| 401 | D | Sie können nur ein Konto auswählen |
| 402 | D | Es konnten im Bankkreis &1 keine &2 selektiert werden |
| 403 | D | Dem Bankkreis &1 ist noch kein Produkt zugeordnet (Customizing). |
| 404 | D | Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden |
| 405 | D | Fehlender Importparameter &1 |
| 406 | D | Fehler bei der Bestimmung des Buchungsdatums für Bankkreis &1 |
| 407 | D | Abweichende Dauerauftragszahl im Interval und Dauerauftragsselektion |
| 408 | D | Bitte gültigen Bankkreis eingeben |
| 410 | D | ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 411 | D | ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten an ZVS übergeben |
| 412 | D | ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 413 | D | ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 mit allen Posten gebucht |
| 414 | D | ZA &1 in Bankkreis &2 Konto &3 gebucht, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus |
| 415 | D | ZA &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus |
| 450 | D | Der Report &1 ist bereits gestartet |
| 451 | D | Fehler beim Aktualisieren der Tabelle &1 |
| 460 | D | Nachbearbeitung geparkter Zahlungsposten beendet. |
| 502 | D | Unzulässiger Wert |
| 509 | D | Fehler in der Empfängerbankverbindung |
| 510 | D | Geben Sie den Bankschlüssel ein |
| 511 | D | Geben Sie ein Bankland ein |
| 512 | D | Bitte geben Sie den Swift-Code ein. |
| 513 | D | Bitte geben Sie die IBAN ein. |
| 514 | D | Der Swift-Code &1 passt nicht zu Bankland &2 und Bankschlüssel &3 |
| 515 | D | Bitte Schecknummer eingeben |
| 518 | D | Gläubiger-ID nicht übergeben |
| 519 | D | SWIFT-Code &1 des Postens passt nicht zum SWIFT-Code des Mandats |
| 520 | D | Mandats-ID nicht übergeben |
| 604 | D | Geben Sie die Mandatsreferenz ein |
| 605 | D | Geben Sie die Gläubiger-ID ein |
| 619 | D | Interner Fehler bei Aktualisierung der Mandatsverwendung |
| 620 | D | Mandatsprüfung für Auftraggeber Vorgangsart &1 aktiviert |
| 663 | D | BIC u. IBAN sind bei SEPA-Lastschriften für EmpfIdentifikation Mussfelder |
| 898 | D | Markierung: Stelle, bei der TCUR=ACUR angenommen (nur ok für 1.0) |
| 899 | D | Systemfehler: &1 &2 &3 &4 |
| 001 | E | Bank key &1 for bank country &2 not found |
| 002 | E | Internal no. / Role does not exist in table &1 |
| 003 | E | Cust. Amount Authorization incomplete for bank area &1, acct. type &2 |
| 004 | E | Acct. no. of ordering party and payee are identical |
| 005 | E | Key fields cust. amount authorization incomplete for &1, acct. type &2 |
| 006 | E | Control of check digit for acct. no. &3, bank key &2, erroneous |
| 007 | E | Enter account number |
| 008 | E | Database error for BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM |
| 009 | E | Test ordering Party |
| 010 | E | Test payee position &1, account number &2 |
| 011 | E | Document type &1 does not exist |
| 012 | E | No account holder found for account &1 |
| 013 | E | No authorization for release (account type &2, amount &4) |
| 014 | E | Release not possible, must be done by another user |
| 015 | E | Payment order &2 in bank area &1 already exists, error in no. assignment |
| 016 | E | Transaction not allowed |
| 017 | E | Activity &1 not found |
| 018 | E | No authorization for release for account type &2 |
| 019 | E | Bank area for payee could not be determined |
| 020 | E | No document group defined for document type &1 |
| 021 | E | Payment item &1 not found |
| 022 | E | No trans. type for offsetting posting defined for trans. type &1 |
| 023 | E | Payment item &2 in bank area &1 can not be reversed |
| 024 | E | Please choose a return reason |
| 025 | E | Payment order &1 not found |
| 026 | E | Payment order & locked for Postprocessing |
| 027 | E | Error in testing payment item for ordering party |
| 028 | E | Error in posting preparation of payment item for ordering party |
| 029 | E | Error in posting payment item |
| 030 | E | Error in testing payment item for recipient |
| 031 | E | Error in posting preparation of payment item for recipient |
| 032 | E | Error in external payment transactions system |
| 033 | E | Dual control: Another user must release the payment order |
| 034 | E | Error in issuing number for payment order |
| 035 | E | Error in posting payment order |
| 036 | E | Error in releasing payment order |
| 037 | E | Payment item changed, save on CpD suspense account before posting |
| 038 | E | Error in transfer of &1 &2 to &3 &4. |
| 039 | E | Return not possible as no return reason is defined for trans. type &1 |
| 040 | E | Payment order &2 in bank area &1 in postprocessing |
| 041 | E | Payment order &2 in bank area &1 changed |
| 042 | E | Payment order &2 in bank area &1 deleted |
| 043 | E | Payment order &2 in bank area &1 released, all items posted |
| 044 | E | Payment order &2 in bank area &1 - all items posted |
| 045 | E | Payment order &2 in bank area &1 ready for release |
| 046 | E | Posting preparation or posting of payment order was incorrect |
| 047 | E | No errors arose during checks |
| 048 | E | Payment order &2 in bank area &1 posted, item in postprocessing |
| 049 | E | Payment order &2 in bank area &1 posted, item transf. to pay. transaction |
| 050 | E | Payment item &2 in bank area &1 in postprocessing |
| 051 | E | Payment item &2 in bank area &1 changed |
| 052 | E | Payment item &2 in bank area &1 deleted |
| 053 | E | Payment item &2 in bank area &1 released |
| 054 | E | Payment item &2 in bank area &1 posted |
| 055 | E | Payment item &2 in bank area &1 transferred for release |
| 056 | E | Payment item &3 in bank area &1 reversed by reverse item &2 |
| 057 | E | Payment item &2 transfer posted and return posting created |
| 058 | E | Payment item &2 in bank area &1 transfer posted, new payment item &3 |
| 059 | E | Payment item &2 in bank area &1 posted to CpD (suspense) account |
| 060 | E | Return of payment item &2 in bank area &1 not possible |
| 061 | E | Error occurred in payment transactions - no error message |
| 062 | E | Due to the error, the document cannot be completely posted |
| 063 | E | Function variant for document type &1 and activity &2 does not exist |
| 064 | E | Return of payment item &2 is not possible (see long text) |
| 065 | E | Return from partner account is not allowed for reason &1 |
| 066 | E | A return from the CpD (suspense) account is not allowed for reason &1 |
| 067 | E | Result of the Checks |
| 068 | E | Error in notification of payment transaction module for item &1 &2 |
| 069 | E | Account holder of account &2 in bank area &1 could not be determined |
| 070 | E | No direct debit order defined for transaction type &1 |
| 071 | E | Online entry of payment orders with transaction type &1 not allowed |
| 072 | E | Online entry of payment item with transaction type &1 not allowed |
| 073 | E | Payment order &2 in bank area &1 released, item in postprocessing |
| 074 | E | Payment order &2 in bank area &1 released, item transferred to PT |
| 075 | E | Return order &3 posted with all items for item &2 |
| 076 | E | Return order &3 for item &2 posted, item in postprocessing |
| 077 | E | Return order &3 for item &2 posted, item transferred to PT |
| 078 | E | Balance in payment order not zero. Please check customizing |
| 079 | E | No Customizing of amount authorization for product &2, trans. type &3 |
| 080 | E | Payment order &2 posted in bank area &1 - communication error |
| 081 | E | For transaction type &1 more than one offsetting trans. type determined |
| 082 | E | Negative amounts not allowed in Customizing, Correct your entry |
| 083 | E | Enter an amount between &1 and &2 |
| 084 | E | Payment order &2 in bank area &1 reversed |
| 085 | E | Payment item &2 in bank area &1 rejected |
| 086 | E | Account &1 is a CpD (suspense) account |
| 087 | E | Value date changed: Original date &2 , new date &1 |
| 088 | E | Return not possible: Guarantee amount &2 is bigger the return amount &1 |
| 089 | E | System error in changing payment order &1 &2 |
| 090 | E | Enter another primary selection |
| 091 | E | Selection area for account numbers too big, restrict your selection |
| 092 | E | Data selection terminated after &1 records |
| 093 | E | Enter a selection condition |
| 094 | E | Data selection terminated after &1 payment orders |
| 095 | E | Return order &1 not posted with all items |
| 096 | E | Return reason &1 posted, item in postprocessing |
| 097 | E | Return order &1 posted, item transferred to PT |
| 098 | E | Retrun order &2 in bank area &1 transferred for release |
| 099 | E | Return not possible as posting balance not cleared |
| 100 | E | Error when writing change documents |
| 101 | E | Error in updating payment order |
| 102 | E | Recipient transaction type is missing |
| 103 | E | Due to error, document cannot be posted |
| 104 | E | &1 cannot be converted to &2 |
| 105 | E | Return order &1 posted - communication error |
| 106 | E | Payment order &2 in bank area &1 released - communication error |
| 107 | E | ########Payment order &1 |
| 108 | E | ######## Recipient item &1 |
| 109 | E | ######## Ordering party: &1 |
| 110 | E | ######## Recipient position &1: &2: Account number &3 |
| 111 | E | Error in changing payment order &1, You need to inform SAP |
| 112 | E | You are not authorized to use this function in bank area &1 |
| 113 | E | No items exist for sending to the legacy system |
| 114 | E | No external payment transaction system is connected |
| 115 | E | There are no error messages |
| 116 | E | Select a valid line |
| 117 | E | Place the cursor on a valid column |
| 118 | E | You are not authorized to process this payment order |
| 119 | E | Planned item &1 entered in bank area &2 |
| 120 | E | Payment item &1 in bank area &2 in queue for posting later |
| 121 | E | Enter account holder name |
| 122 | E | & items were not processed |
| 123 | E | Change not possible |
| 124 | E | Forward order &2 entered in bank area &1 |
| 125 | E | Forward order &2 changed in bank area &1 |
| 126 | E | Forward order &2 transferred for release in bank area &1 |
| 127 | E | Forward order &2 in bank area &1 for release after change |
| 128 | E | Forward order &2 deleted in bank area &1 |
| 129 | E | Forward order &2 in bank area &1 for release after deletion |
| 130 | E | Forward order &2 released in bank area &1 |
| 131 | E | No tolerance period maintained in bank area &1 for forward orders |
| 132 | E | Date &1 is under future tolerance date &2 |
| 133 | E | Date &1 is under future tolerance date &2 |
| 134 | E | Forward order &1 cannot be deleted |
| 135 | E | Forward order &1 not in bank area &2 |
| 136 | E | Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted |
| 137 | E | Payment item &2 in bank area &1 transferred to be returned for release |
| 138 | E | Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be reversed |
| 139 | E | Payment item &2 in bank area &1 transferred for release for transfer post |
| 140 | E | Payment order: Variant selection only allowed for account &1 |
| 141 | E | Account: &1 Certifcate No./Notice No.- &2 -> No forward order |
| 142 | E | Payment order &1: There is no header data |
| 143 | E | Payment order &1: There is no position data for the recipient |
| 144 | E | Payment order &1: There is no data for the payment notes |
| 145 | E | Payment order &2 in bank area &1 transferred for release for reversal |
| 146 | E | Payment order &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted |
| 147 | E | Payment order &2 in bank area &2 released for reversal |
| 148 | E | Payment order &2 locked in bank area &1: posting now not possible |
| 149 | E | Payment order &2 in bank area &1 has a new status: Already posted |
| 150 | E | Payment order &2 in bank area &1 released for deletion |
| 151 | E | Partial returns are not allowed for return reason & |
| 152 | E | Cannot reject release for payment order &1 bank area &2 |
| 153 | E | Release rejected for payment order &1 bank area &2, Status new - &3 |
| 154 | E | Error during rejection of release for payment order &1, bank area &2 |
| 155 | E | Release rejected for forward order &1, bank area &2, Status new: &3 |
| 156 | E | Error during rejection of release for forward order &1, bank area &2 |
| 157 | E | Error during deletion of forward order &1 in bank area &2 |
| 159 | E | Forward order &1 &2 not executed due to formal error |
| 160 | E | Autom. payt order/forward order not maintained in BkAr &1 for Prod. &2 |
| 161 | E | Balance in forward order &1 &2 not zero, Check Customizing entries |
| 166 | E | # # # # # # # Forward Order &1 &2 # # # # # # # |
| 167 | E | Forward order &1 &2 executed |
| 170 | E | Complete the recipient bank details |
| 171 | E | There is no BIC number defined in the BNKA table for bank &1 |
| 172 | E | BIC &1 is not the same as the BIC defined for bank &2 &3 |
| 180 | E | Ext.Payment Order & / &: &. (Account &) |
| 181 | E | Forward order &1 posted in bank area &1, See long text for transfer info |
| 199 | E | Payment amount contains invalid characters |
| 200 | E | Error during conversion of standing order &1 account &2 |
| 201 | E | Standing order &1 for account &2 successfully converted |
| 202 | E | &1 standing orders successfully converted |
| 203 | E | &1 standing orders could not be converted |
| 204 | E | *........... start euro conversion for standing orders |
| 205 | E | *........... simulation run |
| 206 | E | Transation amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 207 | E | Base amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 208 | E | Minimum amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 209 | E | &1 standing orders read for &2 accounts |
| 210 | E | &1 standing orders successfully converted to euros |
| 211 | E | &1 standing orders could not be converted |
| 212 | E | Currency conversion &1 ended |
| 220 | E | *........start of euro conversion for direct debit orders |
| 221 | E | Direct debit order &1 for account &2 could not be converted |
| 222 | E | Direct debit orders for account &1 |
| 223 | E | *------------------------------------------------------------------------ |
| 224 | E | direct debit order &1 from &2 &3 converted to euros |
| 225 | E | &1 direct debit orders read |
| 226 | E | &1 direct debit orders successfully changed |
| 227 | E | &1 direct debit orders could not be converted |
| 228 | E | You are not authorized to convert the currency for &1 |
| 240 | E | *........Start Direct Debit Orders |
| 241 | E | The maximun number of direct debit orders has been reached |
| 250 | E | No forward order that can be executed for amount notice &1 |
| 251 | E | No forward order that can be deleted for amount notice &1 |
| 300 | E | *------ Start messages for standing orders |
| 301 | E | # # # # # # # Account: &1, standing order number : &2 # # # # # # # |
| 302 | E | Standing order &2 for account &1 is being processed by user &3 |
| 303 | E | # # # # # # # Selection of standing orders # # # # # # # |
| 304 | E | # # # # # # # Result of processing # # # # # # # |
| 305 | E | Standing order &1 deleted - display only possible |
| 306 | E | Payment note line &1 not found |
| 307 | E | Standing order &1, acct &2 has no trans. type for the offsetting posting |
| 308 | E | Standing order &1 flagged for deletion - changing not possible |
| 309 | E | A standing order is being created by user &1 for this account |
| 310 | E | * Standing order BP tool |
| 311 | E | Standing order data transferred |
| 312 | E | No authorization to create standing order with authorization type &1 |
| 313 | E | No authorization to change standing order with authorization type &1 |
| 314 | E | No authorization to display standing order with authorization type &1 |
| 315 | E | Standing order number assigned during saving |
| 316 | E | Change might not be taken into consideration today |
| 317 | E | Standing order might not be posted today |
| 318 | E | Next run date has changed |
| 319 | E | Key date is invalid |
| 320 | E | Error in calculating next run date |
| 321 | E | No authorization to delete standing order with authorization type &1 |
| 322 | E | Activity category &1 is not planned for direct input |
| 323 | E | The next run date does not correspond to the period data |
| 324 | E | No authorization to release standing order with authorization type &1 |
| 325 | E | Recipient Account &1 does not exist |
| 326 | E | Standing order succesfully transfer posted |
| 327 | E | # # # # # # # Selection of Standing Orders - Package Creation # # # # # # |
| 329 | E | &2 standing orders selected in &1 packages |
| 399 | E | * End of messages for standing orders |
| 400 | E | Select an account |
| 401 | E | You can only select one account |
| 402 | E | No &2 could be selected in bank area &1 |
| 403 | E | No product has been assigned to bank area &1 (Customizing). |
| 404 | E | No &1 could be selected in the chosen bank areas |
| 405 | E | Missing import parameter &1 |
| 406 | E | Error in determining the posting date for bank area &1 |
| 407 | E | Different standing order number in range and standing order selection |
| 408 | E | Enter a valid bank area |
| 410 | E | PO &1 posted in bank area &2, account &3, item in postprocessing |
| 411 | E | PO &1 posted in bank area &2, account &3, item transferred to payment sys |
| 412 | E | PO &1 posted in bank area &2, account &3, communication error |
| 413 | E | PO &1 posted in bank area &2, account &3 with all items |
| 414 | E | PO &1, bank area &2, acct &3 posted, Recipt item to be transferred to PTS |
| 415 | E | PO &2, bank area &1 released, Recipient item to be transferred to PTS |
| 450 | E | Report &1 has already started |
| 451 | E | Error during update of table &1 |
| 460 | E | Processing of parked payment items finished |
| 502 | E | Invalid Value |
| 509 | E | Error in recipient bank details |
| 510 | E | Enter the bank key |
| 511 | E | Enter a bank country |
| 512 | E | Enter the SWIFT code |
| 513 | E | Enter the IBAN |
| 514 | E | SWIFT code &1 does not match bank country &2 or bank key &3 |
| 515 | E | Enter check (PF) number |
| 518 | E | Creditor ID not transferred |
| 519 | E | SWIFT Code &1 of item does not match that of mandate |
| 520 | E | Mandate ID not transferred |
| 604 | E | Enter the mandate reference |
| 605 | E | Enter the creditor ID |
| 619 | E | Internal error during update of mandate usage |
| 620 | E | Mandate check activated for ordering party transaction type &1 |
| 663 | E | BIC and IBAN are required entries for SEPA direct debits and recip. ID |
| 898 | E | Selection: Place at which TCUR-ACUR is assumed (only for 1.0) |
| 899 | E | System error: &1 &2 &3 &4 |