SAP Message Class 56
HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog
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The Message Class 56 (HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package PTRA_ADDON.
Technical Information
| Message Class | 56 |
| Short Text | HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog |
| Package | PTRA_ADDON |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Kein Eintrag in Tabelle & Argument & & & |
| 002 | D | Kein Eintrag in Tabelle & Argument & Zeitpunkt & |
| 003 | D | Eingaben sind nur am ersten Tag der Reise erlaubt (Reisenummer: &) |
| 004 | D | & & |
| 005 | D | Fehler bei der Initialisierung der Abrechnung |
| 006 | D | Die bearbeitete Person wurde abgelehnt |
| 007 | D | Zu den gewählten Kriterien konnten keine Reisedaten gefunden werden |
| 008 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 009 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 010 | D | Kein Eintrag in &1 |
| 011 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 012 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 013 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 014 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 015 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 016 | D | & & & & |
| 017 | D | Abrechnung der Reise & ist fehlerhaft |
| 018 | D | Simulation der Reise & ist fehlerhaft |
| 019 | D | Zur Pernr & sind keine Belege auf dem Belegpuffer vorhanden |
| 020 | D | Keine Berechtigung für & & & & |
| 021 | D | Zugriff durch laufenden Datenimport zur Zeit nicht möglich |
| 022 | D | Die maximale Anzahl an selektierbaren Zeilen (derzeit &) wird übernommen |
| 023 | D | Setzen Sie den Cursor zur Zeilenselektion auf ein Feld |
| 024 | D | Dieser Kreditkartenbeleg kann derzeit nicht gelöscht werden |
| 025 | D | Der Beleg wurde in den Belegpuffer zurückgeschrieben |
| 026 | D | Die selektierten Kreditkartenbelege wurden in die Reise eingefügt |
| 027 | D | Eingaben sind nur am ersten Tag einer Reise erlaubt |
| 028 | D | Die Reise kann nicht am & beginnen und am & enden |
| 029 | D | Das Zielintervall von & bis & für Reise & ist bereits belegt |
| 030 | D | Reise wurde erfaßt für Reiseregelungsvariante &, aktuell gültig ist & |
| 031 | D | Kein ständiger Wohnsitz zwischen & und & |
| 032 | D | Geben Sie einen Jobnamen an |
| 033 | D | Geben Sie einen Filenamen an |
| 034 | D | Geben Sie den Namen der Batch-Input-Mappe an |
| 035 | D | Keine Daten zur Person zwischen & und & |
| 036 | D | Keine organisatorische Zuordnung zwischen & und & |
| 037 | D | Keine Bankverbindung zwischen & und & |
| 038 | D | Zwischen & und & gibt es keinen Infotyp & |
| 039 | D | Vorlagekreditor & nicht vorhanden |
| 040 | D | Vorlagekreditor &1, Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 041 | D | Die Personalnummer & hat bereits den Kreditorenstammsatz & |
| 042 | D | Die Personalnummer & hat bereits mehrere Kreditorenstammsätze |
| 043 | D | Achtung! Wegen fehlender Angaben wurden Uhrzeiten generiert/gelöscht |
| 044 | D | Feld & enthält unzulässigen Wert |
| 045 | D | Datumsinkonsistenzen bei: & |
| 046 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 047 | D | Geben Sie ein gültiges Beginndatum ein |
| 048 | D | Geben Sie ein echtes Zeitintervall ein |
| 049 | D | Die Periode & ist in der Periodentabelle nicht definiert |
| 050 | D | Geben Sie bei monatlicher Kumulation Monat und Jahr ein |
| 051 | D | Reise wurde aus der Kalenderübersicht gelöscht |
| 052 | D | Zur Reise & gibt es keine Periodendaten |
| 053 | D | Von-Uhrzeit der Reise darf nicht leer sein oder gelöscht werden |
| 054 | D | Zur Periode & der Reise & gibt es keine Headerdaten |
| 055 | D | Erfassen Sie noch die Zusatzinformationen zu einem Beleg |
| 056 | D | Zusatzinfos zum Beleg & vom & erforderlich, evtl. Vorschlagswerte prüfen |
| 057 | D | Der Gesamtbetrag kann nicht korrekt angezeigt werden (Feld zu schmal) |
| 058 | D | Anzahl überschreitet Maximalwert von 999. Bitte Datumsangaben überprüfen |
| 059 | D | Eintrag T706D-waerskz ist für die Reiseregelungsvariante & nicht gesetzt |
| 060 | D | Falscher Wert des Update-Parameters |
| 061 | D | Die Schlüsselfelder der Daten zum Sichern sind nicht korrekt gefüllt |
| 062 | D | Die Daten zum Sichern sind nicht konsistent |
| 063 | D | Der Reisestatus wurde erfolgreich geändert |
| 064 | D | Die Reise hatte bereits den gewünschten Status: & & & |
| 065 | D | Gleiche Bezahlte-Belege-Lohnarten für mehrere Spesenkürzel vergeben |
| 066 | D | Sie besitzen keine Berechtigung für diese Aktion |
| 067 | D | Fehler beim Datenbankupdate |
| 068 | D | Parameter & & & ist nicht zulässig |
| 069 | D | Fehler bei & aufgetreten. Sichern ist nicht möglich |
| 070 | D | Reisewährungswechsel von & nach & & |
| 071 | D | Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 072 | D | Geben Sie keine Periode ein |
| 073 | D | Geben Sie eine Periode ein |
| 074 | D | Für den Periodenparameter & ist die Periode & & nicht definiert. |
| 075 | D | Für den Abrechnungskreis & existiert kein Personalverwaltungssatz |
| 076 | D | Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 077 | D | Die Periode/Folgeperiode des Personalverwaltungssatzes existiert nicht |
| 078 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes |
| 079 | D | Kein Obligo fortgeschrieben -> Reisestatus wurde geändert |
| 080 | D | Die Änderung der Kilometerangaben wurde zurückgesetzt |
| 081 | D | HR-Stellenwirtschaft aktiv, legen Sie einen neuen Infotypsatz zum & an |
| 082 | D | Falsche TE-Cluster Version |
| 083 | D | Geben Sie nur numerische Werte ein |
| 084 | D | Setzen Sie den Reisestatus auf 'Antrag' 'offen', um die Reise zu sichern |
| 085 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 086 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: System nicht verfügbar |
| 087 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Kommunikationsfehler |
| 088 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Fehler im ALE-Customizing |
| 089 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Empfänger nicht eindeutig |
| 090 | D | Keine Berechtigung für Personalnummer & |
| 091 | D | Keine Berechtigung für & Reise & |
| 092 | D | Frühstücksabzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 093 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Keine RFC-Destination |
| 094 | D | Für die Personalnummer & kann der Reisekalender nicht genutzt werden |
| 095 | D | Kein Eintrag in PTRV_PERIO zu Personalnr. &, Reisenr. & |
| 096 | D | Dateninkonsistenz, die Abrechnung der Reise mußte abgelehnt werden |
| 097 | D | & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte |
| 098 | D | Ändern Sie Wochenberichte nur über die Erfassungsart Wochenbericht |
| 099 | D | Die Belegsumme ist für das Summenfeld zu groß |
| 100 | D | Keine Berechtigung für & & |
| 101 | D | & für PersNr. & fehlt zwischen & und & |
| 102 | D | Keine & für PersNr & zwischen & und & |
| 103 | D | Kein Infotyp Abrechnungsstatus (0003) für PersNr & vorhanden |
| 104 | D | Der Betrag des Kreditkartenbeleges kann nicht erhöht werden |
| 105 | D | Bitte wählen Sie eine gültige Reise aus |
| 106 | D | Die Eingabe ist unvollständig |
| 107 | D | Wählen Sie einen gültigen Beleg aus |
| 108 | D | Änderung in die Abrechnungsvergangenheit |
| 109 | D | Änderung in die Buchungsvergangenheit |
| 110 | D | Wählen Sie ein gültiges Zwischenziel aus |
| 111 | D | Veraltete Versionsnummer Cluster & : & statt & |
| 112 | D | Wählen Sie einen gültigen Wochenbericht aus |
| 113 | D | Wählen Sie einen gültigen Reiseantrag aus |
| 114 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
| 115 | D | Markieren Sie in beiden Spalten jeweils genau ein Feld an |
| 116 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kostenzuordnungsvorgabe aus |
| 117 | D | Fehler bei der Zuordnung des Originals: Falscher Objekt-Name |
| 118 | D | Es ist kein Original zu dieser Reise vorhanden |
| 119 | D | Ordnen Sie noch das Original zu |
| 120 | D | Sichern Sie zuerst die Reise |
| 121 | D | Es ist keine Reise für Schlüssel &1 vorhanden |
| 122 | D | Die Daten dieser Reise können nur angezeigt werden |
| 123 | D | Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 124 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 aus Beleg &4 erzeugt |
| 125 | D | Beleg &1 mit Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe aus Beleg &2 erzeugt |
| 126 | D | Beleg &1 wurde incl. Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe gelöscht |
| 127 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kilometeraufteilung aus |
| 128 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 kopiert |
| 129 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 gelöscht |
| 130 | D | Es ist keine Kostenzuordnung vorhanden |
| 131 | D | Es gibt keine Reise für Schlüssel &1 &2 &3 &4 |
| 132 | D | Markieren sie zur Sortierung eine Spalte |
| 133 | D | Zum Header PerNr. &1 ReiNr. &2 HdVrs. &3 existieren keine Periodendaten |
| 134 | D | Zur Reiseperiode mit &1 und &2 existieren keine Headerdaten |
| 135 | D | Wechsel Nummernvergabe alt &1 auf neu &2 ist nicht zulässig |
| 136 | D | Fehler bei der Nummernvergabe für PerNr. &1 (Reisenummer ist initial) |
| 137 | D | Für PerNr &1 ist keine Reise vorhanden |
| 138 | D | Wechsel der R.Rgl.Var. (von &1 nach &2) ist beim Kopieren nicht zulässig |
| 139 | D | Keine Nummernvergabe für das Reiseschema festgelegt |
| 140 | D | Interne Nummernvergabe (Angabe einer Reisenummer unnötig) |
| 141 | D | Externe Nummernvergabe (Geben Sie eine Reisenummer ein) |
| 142 | D | Die Reisenummer &1 ist schon vorhanden |
| 143 | D | Die Vorlage ReiseNr &1 ist für die PersNr &2 nicht vorhanden |
| 144 | D | Reiseschema 'Neue Reise' muß gleich 'Vorlage' (= &1 ) sein |
| 145 | D | Überschneidung mit Reise &1 |
| 146 | D | Es existieren bereits Reisedaten für den Zeitraum vom &1 &2 bis &3 &4 |
| 147 | D | Es existiert bereits eine eintägige Inlandsreise am &1 |
| 148 | D | Geben Sie eine gültige Reisenummer ein |
| 149 | D | Es existiert kein TE-Cluster mit Schlüssel PerNr. &1 ReiNr. &2 PdVrs. &3 |
| 150 | D | &1: Datum &2 Uhrzeit &3 liegt nicht in der Reisezeit |
| 151 | D | Datum & doppelt (Eingabe ignoriert) |
| 152 | D | Grenzübertritt bei der Hinreise liegt innerhalb des Ziels |
| 153 | D | Grenzübertritt bei der Rückreise liegt innerhalb des Ziels |
| 154 | D | Grenzübertritt liegt innerhalb des Ziels & |
| 155 | D | Datum & liegt nicht in der Reisezeit & |
| 156 | D | Das Ende muß später als der Anfang sein |
| 157 | D | Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen |
| 158 | D | Setzen Sie das Kennzeichen für die pauschale Unterkunftsabrechnung |
| 159 | D | Der Grenzübertritt wird nur am letzten Reisetag erfaßt |
| 160 | D | Kein Eintrag in TCURR für Hauswährung &, Fremdwährung & |
| 161 | D | Die Reisespesenart & ist nicht im Customizing hinterlegt. |
| 162 | D | Keine Berechtigung für die Reisespesenart & am & |
| 163 | D | Die Umrechnung von & in & ist nicht möglich |
| 164 | D | Keine Berechtigung für die Reisespesenart & & am & |
| 165 | D | Personalnummer & ist für die Abrechnung gesperrt (vgl. Infotyp 0003) |
| 166 | D | & ist nicht zulässig, da für Pauschalabrechnung reserviert |
| 167 | D | Die Stammkontierung ist nicht gültig |
| 168 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt |
| 169 | D | Bei Änderung des Schemas können Daten verloren gehen |
| 170 | D | Argument & & & & ist nicht in T706F |
| 171 | D | & Inlands-Km sind größer als & Gesamt-Km |
| 172 | D | Ändern Sie das Reiseschema |
| 173 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt |
| 174 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt |
| 175 | D | Interner Fehler (Kein Eintrag in Tabelle KONTI für Schlüssel &) |
| 176 | D | Alle Beleg-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 177 | D | Die Beleg-Ziel-Zuordnung zum Beleg & wurde neu aufgebaut |
| 178 | D | Alle Kilometeraufteilung-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 179 | D | Die Ziel-Zuordnung der ausgewählten km-Aufteilung wurde neu aufgebaut |
| 180 | D | Noch fehlerhafte &, Anzahl: &. Sichern der Reise ist nicht möglich. |
| 181 | D | Änderungen werden nicht gesichert, da Anzeige-Modus |
| 182 | D | Reise & hat mehr als 9999 km |
| 183 | D | Reise noch nicht gesichert (Ende akt. Verarbeitung) |
| 184 | D | Setzen Sie vor dem Sichern zunächst einen Reisestatus |
| 185 | D | Die Reise & wurde gesichert |
| 186 | D | Reise &: Noch fehlerhafte &:&. Sichern ist nicht möglich |
| 187 | D | Zwischenzielübernachtungen: & > Übern. in Gesamtreise: & |
| 188 | D | Üb. Zw-Ziele: & > Üb. Gesamtreise: &. Sichern ist nicht möglich |
| 189 | D | Zwischenzielübernachtungen werden mitgepflegt |
| 190 | D | Zwischenzielübernachtungen werden mitgelöscht |
| 191 | D | Die Reise & & & kann nicht gelöscht werden, da sie bereits gebucht wurde |
| 192 | D | Belegdatum liegt nicht im Reisedatum (Bitte korrigieren oder bestätigen) |
| 193 | D | Die Änderungen in der Reise & wurden zurückgenommen |
| 194 | D | Kein Eintrag in Tabelle & |
| 195 | D | Die aktuelle Version der Reise & wurde gelöscht |
| 196 | D | Reise & (Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen) |
| 197 | D | In Reise & sind max. & Übernachtungen möglich |
| 198 | D | Pauschalabr. Unterkunft ist nicht angekreuzt, 'Anz. Nächte' wird gelöscht |
| 199 | D | Sichern der Reise nicht möglich |
| 200 | D | Verteilungsmodell nicht gepflegt -> Transferprogramm ist nicht anwendbar |
| 201 | D | Intervall zu groß (Bei zu langen Reisen bitte Reisemanager verwenden) |
| 202 | D | Die Reisezeit liegt außerhalb des Intervalls |
| 203 | D | Beginn des Intervalls ist größer als Ende des Intervalls |
| 204 | D | Die Zeitintervalle für die Reise am & sind nicht vollständig (eindeutig) |
| 205 | D | Eine Reise endet nicht früher als sie beginnt |
| 206 | D | Überschneidung der Reisezeiten |
| 207 | D | Die Reisenummer tritt mehrfach auf |
| 208 | D | Die Reisezeit beträgt & Tage, es sind maximal & Tage zulässig |
| 209 | D | Löschen nicht möglich (Bitte Reise stornieren) |
| 210 | D | Die Reisen des Intervalls wurden gesichert |
| 211 | D | Das Schema 99 für den Reisekalender ist nicht vorhanden |
| 212 | D | Status & zum Ändern eines Beleges existiert nicht |
| 213 | D | Das Schema SP für den Wochenbericht ist nicht vorhanden |
| 214 | D | Schlüssel & & wird bereits von Ihnen gesperrt |
| 215 | D | Schlüssel & & wird von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 216 | D | Sperren ist nicht möglich (interner Fehler) |
| 217 | D | Eine Bearbeitung jahresübergreifender Perioden ist nicht möglich |
| 218 | D | Reise &1: Reiseende muß später als Archivierungsende (&2) sein |
| 219 | D | Reiseende muß später als Archivierungsende (&1) sein |
| 220 | D | Inlandsreise sollte Zielland & besitzen, Eingabe ist aber & |
| 221 | D | Auslandreise mit Zielland & nicht möglich |
| 222 | D | Die Reise & hat mehr als 99.999 km |
| 223 | D | Ausländisches Zwischenziel endet nach Rückkehr ins Inland |
| 224 | D | Ausländisches Zwischenziel beginnt vor Grenzübertritt ins Ausland |
| 225 | D | Periodennamen für Kumulationsverfahren 2 nicht gefunden (Datum: &) |
| 226 | D | Kilometer wurden & kopiert |
| 227 | D | Kilometer wurden & gelöscht |
| 228 | D | Kilometer wurden & erzeugt |
| 229 | D | Abzug: Eine Übernachtung zum & ist nicht möglich. & |
| 230 | D | & &: Auszahlungsbetrag entweder in & oder in & |
| 231 | D | Jährl. Kumulation mit mitarbeiterspez. Beginn nicht möglich für PerNr. & |
| 232 | D | Kumulation gemäß Periodenparameter nicht möglich für PerNr. & |
| 233 | D | Erfassen Sie im Editor zusätzliche Informationen zu diesem Beleg |
| 234 | D | Kein Eintrag in Tabelle PTRV_HEAD für Argument &1 &2 &3 |
| 235 | D | Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht kopiert werden |
| 236 | D | Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht gelöscht werden |
| 237 | D | Reiseschemawechsel von & auf &: Es gingen keine Daten verloren |
| 238 | D | Das Reiseschema wurde nicht verändert |
| 239 | D | Gewünschter Schemawechsel wegen Reisevorschuß nicht möglich |
| 240 | D | Reiseschema & hat Nummernvergabe(NV) &, Reiseschema & hat NV & |
| 241 | D | Kein Vorschußreiseschema 'VS' für die Reiseregelungsvariante & vorhanden |
| 242 | D | Wählen Sie bei Reisen > & Tage eine RArt-G. mit voller Versteuerung |
| 243 | D | Das gewählte Reiseschema & erlaubt keine Vorschüsse. |
| 244 | D | Haben Sie eine Kostenverteilung der Spesenbelege vorgenommen? |
| 245 | D | Keine Anzeigevariante(n) vorhanden |
| 246 | D | Löschen bzw. stornieren nicht möglich |
| 247 | D | Beim Schemawechsel von & auf & gingen keine Daten verloren |
| 248 | D | Reisenummer fehlt |
| 249 | D | Fehler bem Filterobjekt Buchungskreis |
| 250 | D | Zum Abrechnen einer Reise muß der Genehmigungstatus '... genehmigt' sein |
| 251 | D | Zum Abrechnen einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abzurechnen' sein |
| 252 | D | Zum Drucken einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abgerechnet' sein |
| 253 | D | Fehler beim Insert - Tabelle: &1 |
| 254 | D | Fehler beim Update - Tabelle: &1 |
| 255 | D | Die Lohnart & ist zwei Kostenarten zugeordnet. Speichern nicht möglich. |
| 256 | D | Anzeigevariante &1 nicht gefunden |
| 257 | D | Fuer Ihren Benutzernamen fehlt ein Eintrag im Infotyp 0105 |
| 258 | D | Fehler im ALE-Customizing |
| 259 | D | Fehler bei der Bestimmung des Empfängersystems |
| 260 | D | Noch fehlerhafte &: & (Eine Simulation ist nicht möglich) |
| 261 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (keine Übernachtungsbelege) |
| 262 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (pauschale Übernachtung) |
| 263 | D | Fehler beim Erzeugen des IDOCs |
| 264 | D | Fehler beim Buchen des Obligos |
| 265 | D | Land/Region für die km stimmt nicht mit dem des Zwischenziels überein |
| 266 | D | Land/Region für das Zwischenziel stimmt nicht mit dem der km überein |
| 267 | D | Anzeige nicht möglich wegen fehlender Berechtigungen |
| 268 | D | Anzeige unvollständig wegen fehlender Berechtigungen |
| 269 | D | Fahrzeugart/-klasse stimmen nicht mit Angaben in Infotyp 17 überein |
| 270 | D | Reiseprivilegien sind zwischen &2 und &3 für Pernr. &1 nicht vorhanden |
| 271 | D | Reiseprivilegien sind zwischen & und & nicht eindeutig |
| 272 | D | Reisekostenzuordnungsvorschrift zwischen & und & nicht eindeutig |
| 273 | D | Für PersNr. & fehlt eine Stammkostenstelle |
| 274 | D | Aktuelle Cursorposition (&): Zeile & Spalte & |
| 275 | D | Mitarbeiter ist nicht aktiv (Maßnahmen) zwischen & und & |
| 276 | D | Org. Zuordnung ist zwischen & und & nicht eindeutig |
| 277 | D | Cursor wurde nicht innerhalb der Kopfzeile positioniert |
| 278 | D | Kein Name zur Personalnummer gefunden |
| 279 | D | Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 280 | D | Direkt Buchen nur für eine einzelne Reise erlaubt |
| 281 | D | Zwischensummen sind nur für den Einzelnachweisblock möglich |
| 282 | D | Einzelnachweisblock darf nicht ausgeblendet werden |
| 283 | D | Das Sortierattribut kann nur im Einzelnachweisblock gesetzt werden |
| 284 | D | Sichern der Reise nicht möglich |
| 285 | D | Erstattungsbeträg(e) wurden aktualisiert |
| 286 | D | Aktualisierung z.Zt. nicht möglich |
| 287 | D | Die zu sichernde Reise verursacht keine Kosten |
| 288 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde gelöscht |
| 289 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach Mandant & kopiert |
| 290 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach & kopiert |
| 291 | D | Fehler beim Delete - Tabelle: & |
| 292 | D | Zum Markieren von Blöcken bitte zwei Zeilen auswählen |
| 293 | D | Kopieren einer Reiseregelungsvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 294 | D | Statistik Update Modus konnte nicht ermittelt werden |
| 295 | D | Druckauftrag erzeugt |
| 296 | D | Bausteine der Formularvarianten & erfolgreich kopiert |
| 297 | D | Die Reiseregelungsvariante & existiert nicht |
| 298 | D | Formularvariante & existiert nicht in der Reiseregelungsvariante & |
| 299 | D | Kopieren einer Formularvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 300 | D | Nummernvergabe: Kein Nummernintervall für Obj & und PBer. & |
| 301 | D | Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht extern |
| 302 | D | Nummernvergabe: Objekt & nicht gefunden |
| 303 | D | Nummernvergabe: Nummer & nicht in Nummernbereich (extern) |
| 304 | D | Explizite Angabe & (Interne Nummernvergabe ist nicht möglich) |
| 305 | D | Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht intern |
| 306 | D | Die vergebene Nummer liegt im kritischen Bereich (-> Proz. in TNRO) |
| 307 | D | Nummernvergabe: Es wurde die letzte Nummer vergeben |
| 308 | D | Keine Pflegeberechtigung für Pflege der Customizingtabellen |
| 309 | D | Kein Nummernkreis für & & & & gefunden |
| 310 | D | Die Eingabe & ist unzulässig |
| 311 | D | & & ist nicht in Fremdwährung, Auszahlungswährung geändert in & |
| 312 | D | Reise kann wegen fehlerhafter Simulation nicht gesichert werden |
| 313 | D | Starten Sie dieses Programm auf einem batchfähigen Server |
| 314 | D | Wählen Sie bei Reisen < & Tage eine RArt-G. mit normaler Versteuerung |
| 315 | D | Ländergruppierung 10 (USA): Eine Vorsteuerberechnung ist nicht erlaubt |
| 316 | D | Anzahl der zu kürzenden Übernachtunge ist größer als die der möglichen |
| 317 | D | Sie können einen Unterkunftsbeleg nur prozentual verteilen |
| 318 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 319 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 320 | D | Auftrag/Proj/Kostl (Kombinierte Eingabe ist nicht erlaubt) |
| 321 | D | Auftrag/Proj/Kostl (Genau eine Eingabe nötig) |
| 322 | D | Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 323 | D | Die Summe aller Prozente ist um & % zu groß |
| 324 | D | Prozentangabe ist größer als & |
| 325 | D | Auftrag/Proj/Kostl kann nicht doppelt vergeben werden |
| 326 | D | Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 327 | D | Das eingegebene Ziel ist unbekannt |
| 328 | D | Es trat ein Fehler bei der Kostenstellenverprobung auf |
| 329 | D | Die Eingabe eines Buchungskreises fehlt |
| 330 | D | Korrigieren Sie die Prozentanteile |
| 331 | D | Geben Sie einen positiven Prozentsatz ein |
| 332 | D | Korrigieren Sie die Teilbeträge |
| 333 | D | Es ist noch ein Betrag von & & zuzuordnen |
| 334 | D | & % werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 335 | D | & & werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 336 | D | Summe überschreitet den Belegbetrag um & & |
| 337 | D | Die Zuordnung des Belegs & (Bel.Nr &) wird gelöscht |
| 338 | D | Die Zuordnung negativer Belegbeträge ist verboten |
| 339 | D | Der Status & ist nicht zugelassen |
| 340 | D | Geben Sie einen positiven Betrag ein |
| 341 | D | Die bearbeitete Kontierung existiert schon. Anteile werden zusammengefaßt |
| 342 | D | Die alte Kontierung wird gelöscht |
| 343 | D | Füllen Sie die Mußfelder aus |
| 344 | D | Der Betrag ist größer als & & |
| 345 | D | Zum Buchungskreis & gibt es keinen Finanzkreis |
| 346 | D | Summe überschreitet gesamte Kilometer um & Kilometer |
| 347 | D | Geben Sie einen Prozentwert ein |
| 348 | D | Geben Sie eine Währung für den Betrag an |
| 349 | D | Pflegen Sie bei Währungskennzeichen 3 auch die Währung |
| 350 | D | Der Vorschuß darf nicht gelöscht werden |
| 351 | D | Die Reise kann nicht gelöscht werden: KM-Kumulationsgrenze überschritten |
| 352 | D | Anzeige enthält Reisen mit mehreren Erstattungsbeträgen. Langtxt beachten |
| 353 | D | Weisen Sie in V_T706D die Reiseregelungsvariante & einem MOLGA zu |
| 354 | D | Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 355 | D | Laut Reisezeit & Nächte. Reise um 24:00 am Vortag beginnen lassen |
| 356 | D | Drucken nicht möglich - keine druckbaren Daten vorhanden |
| 357 | D | Customizingaktion ist für die gewählte Formularvariante nicht möglich |
| 358 | D | Bitte eine Reisenummer oder Personalnummer auswählen. |
| 359 | D | Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 360 | D | Übergeleitete Reise mit Abrechnungswährung & kann nicht kopiert werden |
| 361 | D | Überschneidung mit Ziel von &1 &2 bis &3 &4 |
| 362 | D | Die Landung im Zielland liegt vor dem Abflug im Heimatland |
| 363 | D | Der Abflug im Zielland liegt nach der Landung im Heimatland |
| 364 | D | Liste ist mehr als 1000 Zeichen breit. Verkleinern Sie die Tabelle |
| 365 | D | Zur dieser Reisespesenart existiert ein D-Höchstsatz |
| 366 | D | Ansprechpartner konnte nicht ermittelt werden |
| 367 | D | Ihr Ansprechpartner für Fragen |
| 368 | D | Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 369 | D | Bitte markieren Sie ein 'Weiteres Ziel' im Reiseverlauf |
| 370 | D | Markieren Sie bitte vorher einen Antrag, Plan oder eine Abrechnung |
| 371 | D | Markieren Sie bitte vorher eine Personalnummer in der Liste |
| 372 | D | Benutzergruppe & ist bereits vorhanden |
| 373 | D | Reiseschema & ist bereits vorhanden |
| 374 | D | Neues Reiseschema hat andere Nr.vergabe als das alte. Wechsel nicht mögl. |
| 375 | D | Reise vom & besitzt bereits einen Reiseantrag |
| 376 | D | Reise vom & besitzt bereits einen Reiseplan |
| 377 | D | Reise vom & besitzt bereits eine Reisekostenabrechnung |
| 378 | D | Es wird ein Reiseantrag mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 379 | D | Es wird ein Reiseplan mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 380 | D | Es wird eine Reisekostenabrechnung mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 381 | D | Markieren Sie bitte vorher den oberen Knoten einer Reise |
| 382 | D | Wählen Sie bitte einen Antrag, einen Plan oder eine Abrechnung |
| 383 | D | unternehmenspezifische Reiseart-Frühstück wurde gelöscht! |
| 384 | D | Kein Eintrag in der View &1 (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 385 | D | Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & & |
| 386 | D | Für Ihre Eingaben wurden folgende Pauschalen nicht gefunden: &1 &2 &3 &4 |
| 387 | D | Feldüberlauf -> Kalkulation nicht möglich |
| 388 | D | Kombination von Unterkunftsbeleg und Unterkunftspauschale - Bitte prüfen! |
| 389 | D | Reiseland 'Weiteres Ziel' analog Reiseland 'Erstes Reiseziel' |
| 390 | D | Belegdatum & ist ungültig |
| 391 | D | Die Notierung der Währung wurde falsch eingegeben. |
| 392 | D | Pernr &1 Reisenr &2 ist gesperrt von Benutzer &3 |
| 393 | D | Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 394 | D | Das Anlegen von Reisen für Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 395 | D | Das Infosystem wurde in einem neuen Fenster gestartet ... |
| 396 | D | Antrag, Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 397 | D | Antrag und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 398 | D | Bitte wählen Sie einen Flug aus |
| 399 | D | Verlassen Sie bitte vorher die aktuell bearbeitete Reise &1 |
| 400 | D | Die View & ist gesperrt. Zur Zeit sind keine Datenbankänderungen möglich |
| 401 | D | Die Eingabe entspricht einem Standardszenario. |
| 402 | D | Erfassen Sie genau eine Lohnart |
| 403 | D | Erfassen Sie beide Lohnarten |
| 404 | D | Die Spesenart & kann nur im Wochenbericht verwendet werden |
| 405 | D | Der Leistungserbringer kann nur für bezahlte Belege erfaßt werden |
| 406 | D | Erfassen Sie einen Jurisdictioncode, benutzen Sie dabei die F4-Hilfe |
| 407 | D | Für & ist keine Länderversion des Reisemanagement verfügbar |
| 408 | D | Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für die pauschale Vorsteuer |
| 409 | D | Customizing für Einzelbelegart & und deren Zuordnung zur Lohnart prüfen |
| 410 | D | Benutzer & ist nicht angelegt |
| 411 | D | Personalnummer & ist nicht angelegt |
| 412 | D | Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für 0%-Vorsteuer |
| 413 | D | Überprüfen Sie die vorgeschlagene Jurisdiction |
| 414 | D | Ein D-Höchstsatz ist für Verpflegungsbelege (Kategorie V) nicht erlaubt |
| 415 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 416 | D | Positionieren Sie den Cursor in einem gültigen Kilometerfeld |
| 417 | D | Bitte erfassen Sie für diese Reisespesenart zwei Lohnarten |
| 418 | D | Einträge außerhalb des Datumsintervalls der Reise wurden gelöscht |
| 419 | D | Währung &1 ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 420 | D | Genehmigung ist für aktuellen Status nicht möglich |
| 421 | D | In diesem Mandanten ist kein Transportanschluß aktiv |
| 422 | D | Reiseschema & im Morei & existiert nicht in der Tabelle T706S |
| 423 | D | Überschneidung mit Reise &1 vom &2 bis &3 |
| 424 | D | Vorlagereise wurde um & Tage verschoben. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 425 | D | Mehrere Dienstreisen an einem Tag nur für eintägige Dienstreisen erlaubt |
| 426 | D | Bitte überprüfen Sie Von- und Bis-Datum des Belegs. |
| 427 | D | Mehrere Dienstreisen an einem Tag verlangen aktives Zwischenziel-Dynpro |
| 428 | D | Reisemittel bereits reserviert, erst Plan stornieren, dann Reise löschen |
| 429 | D | Reiseschema &1 erlaubt keine mehrtägige Reise |
| 430 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 431 | D | Es konnte kein passendes Reiseschema gefunden werden |
| 432 | D | Bitte Flugzeitenfelder komplett erfassen oder komplett löschen |
| 433 | D | Bitte überprüfen Sie Ihre 'Weiteren Ziele' im Reiseverlauf |
| 434 | D | Zeitpunkt & & Uhr kann nicht nach dem Zeitpunkt & & Uhr liegen |
| 435 | D | Ungültiges Branchenkennzeichen |
| 436 | D | Die Reiseregelungsvariante & ist keiner Ländergruppierung zugeordnet |
| 437 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich |
| 438 | D | Sie haben für den & mehr als 3 Verpflegungsbelege einegeben |
| 439 | D | Personalnummer &1 ist zum Zeitpunkt &2 noch nicht angelegt. |
| 440 | D | Konto zur Personalnummer & nicht eindeutig |
| 441 | D | Bitte wählen Sie 'Originalsprache' und/oder 'Englisch' aus |
| 442 | D | Bitte wählen Sie mindestens eine Option aus |
| 443 | D | Datei enthält keine Daten für die ausgewählte Reiseregelungsvariante |
| 444 | D | Die Datei enthält keine Daten |
| 445 | D | Bitte überprüfen Sie die aus dem Reiseplan erzeugten Belege |
| 446 | D | Die in der Vorlagereise & vorhandenen Vorschüsse werden nicht mitkopiert |
| 447 | D | Es konnten keine Belege aus dem Reiseplan übernommen werden. |
| 448 | D | Manuelle Änderungen an Reiseplan-Belegen werden überschrieben. |
| 449 | D | Mehrwertsteuerkennzeichen muß Steuerart 'Vorsteuer' sein |
| 450 | D | Daten wurden erfolgreich gesichert |
| 451 | D | Daten wurden nicht verändert - keine Sicherung notwendig |
| 452 | D | Reiseschema & darf nicht gelöscht werden |
| 453 | D | Benutzergruppe & darf nicht gelöscht werden |
| 454 | D | Fehler beim Erzeugen der Reisestatistiken für PerNr &1 Reise &2 (Langtxt) |
| 455 | D | Das Ziel darf nicht am & um & Uhr beginnen |
| 456 | D | Weiteres Ziel wegen Überschneidung mit Rahmendaten nicht möglich |
| 457 | D | Bitte kreuzen Sie 'Reiseanträge abrechnen' und/oder 'Reisen abrechnen' an |
| 458 | D | Das eingegebene Beginndatum darf nicht vor dem & liegen. |
| 459 | D | Das eingegebene Endedatum darf nicht nach dem & liegen. |
| 460 | D | Reise gehört zum Objekt 'Reiseantrag/plan' und darf nicht kopiert werden |
| 461 | D | Das Beginndatum darf nicht nach dem Endedatum liegen. |
| 462 | D | Zu den gewählten Kriterien konnten keine Buchungsläufe gefunden werden |
| 463 | D | Nur die letzte Periode (nicht Per. &1) der Reise &2 darf gelöscht werden. |
| 464 | D | Die aktuelle Version der Reise &1 Periode &2 wurde gelöscht. |
| 465 | D | keine Berechtigung zur Trennungsgeldpflege für Personalnr & |
| 466 | D | Bezeichnung des Schemas wurde aus Sprache & übernommen |
| 467 | D | &1 ab &2 aktiv. Legen Sie einen neuen Infotypsatz zum &2 an. |
| 468 | D | Reise konnte nicht genehmigt werden (Probleme bei parallem Trennungsgeld) |
| 469 | D | Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 470 | D | Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 471 | D | Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 472 | D | Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 473 | D | Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse. Nutzen Sie die Wertehilfe. |
| 474 | D | Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 475 | D | Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Siehe Wertehilfe |
| 476 | D | Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Wertehilfe benutzen! |
| 477 | D | Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 478 | D | Reisekalender ist z.Z. nicht nutzbar. |
| 479 | D | Dynpro &1 &2 ist für Reiseschema &3 deaktiviert |
| 480 | D | Der Vorschlagstext mit dem Namen &1 konnte nicht gefunden werden |
| 481 | D | Löschen nicht möglich (Antrag ist bereits genehmigt oder storniert) |
| 482 | D | Fehler bei der Datenübertragung ins R/3 - Inbound Container ist korrupt |
| 483 | D | Offline Travel Manager ist nicht aktiv für Reiseregelungsvariante '&1' |
| 484 | D | Es liegt keine Version eines Antrags und einer Abrechnung vor. |
| 485 | D | Reisedaten wurden in eine Batch-Input-Mappe übertragen. |
| 486 | D | Leistungserbringer &2 für Spesenart &1 nicht erlaubt |
| 487 | D | Reise besitzt noch keinen Plan und kann daher nicht kopiert werden |
| 488 | D | Bitte selektieren Sie eine oder mehrere Reisen |
| 489 | D | BC-Set &1 wurde erfolgreich aktiviert |
| 490 | D | Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde abgebrochen. |
| 491 | D | Keine Berechtigung für Lesen Reise & |
| 492 | D | Keine Berechtigung für Schreiben Reise & |
| 493 | D | Keine Berechtigung für Löschen Reise & |
| 494 | D | Keine Berechtigung für Abrechnen Reise & |
| 495 | D | Keine Berechtigung für das Setzen des gewünschten Reisestatus in Reise & |
| 496 | D | Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde noch nicht beendet. |
| 497 | D | BC-Set &1 wurde mit Fehler aktiviert. |
| 498 | D | BC-Set &1 wurde mit Warnung aktiviert. |
| 499 | D | Status der Aktivierung des BC-Sets &1 konnte nicht ermttelt werden. |
| 500 | D | Kein Eintrag für die Reiseregelungsvariante & in der Tabelle T706D |
| 501 | D | System &1 nutzt kein Reisemanagement. Extention EA-TRV bleibt inaktiv. |
| 502 | D | Mindestens der Mandant &1 des Systems &2 nutzt das Reisemanagement: |
| 503 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) konnte nicht aktiviert werden. |
| 504 | D | Die Ländergruppierung & ist nicht in der Tabelle T001P |
| 505 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde erfolgreich aktiviert. |
| 506 | D | Das Land & ist nicht in der Tabelle T005 bzw T706L |
| 507 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde nicht vollständig aktiviert |
| 508 | D | Der Höchstbetrag von & x & & wird überschritten |
| 509 | D | Kursabweichung von & % ist für Bukrs & zu hoch |
| 510 | D | T001T BK &: max. proz. Kursabweichung fehlt (Kein Check mögl.) |
| 511 | D | Innerhalb der Hauswährung gibt es keinen echten Umrechnungskurs |
| 512 | D | Ein Frühstück kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 513 | D | Die Angabe des Unterkunftslandes fehlt |
| 514 | D | Anzahl der abzuziehenden Frühstücke fehlt |
| 515 | D | Für PerNr &1 ist keine Vorlage vorhanden |
| 516 | D | Der Betrag überschreitet den Höchstbetrag von & x & & |
| 517 | D | Unterkunftsbelege für eine eintägige Reise? |
| 518 | D | Kursfixierung zwischen & und &. Keine explizite Eingabe erlaubt |
| 519 | D | Sie besitzen keine Berechtigung zur Ausführung des Statistikmanagers |
| 520 | D | Bitte selektieren Sie nur eine Reise |
| 521 | D | Für PerNr &1 ist kein Reiseplan vorhanden |
| 522 | D | Aktivieren Sie die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) im Referenz-IMG |
| 523 | D | Überprüfen Sie die Anzahl |
| 524 | D | Sortierung ist für diese Spalte nicht unterstützt |
| 525 | D | Sortierung ist bereits gesichert |
| 526 | D | Sortierung wurde gesichert |
| 527 | D | Sie sind nicht berechtigt Zusatzinformationen zum Reisenden zu pflegen |
| 528 | D | Erfassen Sie das Land in dem der Beleg enstanden ist. |
| 529 | D | Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs &1 wurde angepasst. |
| 530 | D | Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegdatum |
| 531 | D | Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs wurde angepasst. |
| 532 | D | Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegland |
| 533 | D | In der Zwischenablage gespeicherte Daten können nicht verwendet werden |
| 534 | D | Fehler beim Lesen der Stammkontierung. |
| 535 | D | Mehr als 95 Reiseziele sind nicht möglich. |
| 536 | D | Keine Berechtigung für den Buchungslauf & |
| 537 | D | Keine Berechtigung zum & des Buchungslaufs & |
| 538 | D | Reise ist ein Wochenbericht und kann nicht kopiert werden |
| 539 | D | Beleg kann ohne Jurisdictioncode nicht übernommen werden. |
| 540 | D | Inkonsistenz bei Ermittlung der RFC-Destination |
| 541 | D | Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt |
| 542 | D | Die Reisedaten sind unvollständig. |
| 543 | D | Angaben zu Abrechnungskreis und Abrechnungsperiode sind unvollständig. |
| 544 | D | Datum & des Belegs Nr.: & & liegt nicht in der Reisezeit |
| 545 | D | Reise darf keinen Monatswechsel beinhalten. Bitte splitten Sie die Reise! |
| 546 | D | Gesetzliche Reiseart & darf aufgrund 4-Tage-Regel nicht verwendet werden |
| 547 | D | Gesetzliche Reiseart & für Reiseregelungsvariante & nicht vorhanden |
| 548 | D | Gesetzliche Reiseart & für Reise mit Ziel(en) im Ausland nicht zulässig |
| 549 | D | Erfassen Sie bei getrennten Systemen den Buchungskreis zur Systemsuche. |
| 550 | D | Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen |
| 551 | D | Bei Verkürzung der Reisezeit ist gesetzliche Reiseart & nicht möglich |
| 552 | D | Beginn der Pauschalenreduktion auf & rückverlegt. |
| 553 | D | Abzüge vom & bis zum & erzeugt. |
| 554 | D | Abzüge am & erzeugt. |
| 555 | D | Geben Sie entweder eine Gruppe oder Einzelwert(e) ein. |
| 556 | D | TC-Cluster für Personalnummer & ist gesperrt |
| 557 | D | Der Kreditkartenbeleg kann nicht gelöscht werden. ( Langtext beachten ) |
| 558 | D | Kreditkartenclearing ist aktiv. Reiseversion ist nicht löschbar |
| 559 | D | Das Online-System hat bereits die Kontrolle über den Kreditkartenpuffer |
| 560 | D | Reise enthält Kreditkartenbelege. Bitte erst diese löschen. |
| 561 | D | TC-Cluster Datenimport für Personalnummer & war nicht erfolgreich. |
| 562 | D | Nummernvergabe: Nummer ist initial |
| 563 | D | Bei aktivem FM dürfen nur Belege pro Reise erzeugt werden |
| 565 | D | Buchungskreis darf nicht vom Stammbuchungskreis abweichen. |
| 566 | D | Reise erfolgreich von Vorlage kopiert. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 569 | D | Erfassen Sie Reisen bei der Auswahl 'Nachbuchung expliziter Reisen'. |
| 570 | D | Formularblock ungleich 12 ist für diese Formularvariante nicht erlaubt |
| 571 | D | Für diesen Formularblock können keine Attribute angelegt werden |
| 572 | D | Bitte verwenden Sie maximal 16 Zeichen für die Bez. der Benutzerdaten. |
| 574 | D | Die Belegübernahme ist fehlgeschlagen bei der Umrechnung von & nach &. |
| 576 | D | Reise &1 durch Buchungslauf gesperrt. Rückrechnung abgebrochen. |
| 585 | D | Wählen Sie nach Eingabe des Intervalls die Eingabetaste |
| 599 | D | Mittagsessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 600 | D | Abendessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 601 | D | R.Rgl.Var &: Keine ganztägigen, bis 31.12.9999 gültigen Einträge gefunden |
| 608 | D | & abzuziehende Essen, aber nur & mögliche Tage |
| 618 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 622 | D | Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 624 | D | Geben Sie eine kostenrechungsrelevante Kontierung ein |
| 626 | D | Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 629 | D | Geben Sie einen Buchungskreis an |
| 633 | D | & & sind noch zuzuordnen |
| 640 | D | Ein Essen kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 641 | D | Die Adressen müssen erfasst werden sobald Versteuerung gesetzt wird. |
| 649 | D | Reise wurde gesichert. Fehler beim Update des Matchcode T. |
| 650 | D | Keine Berechtigung für Programm/Transaktion &. |
| 651 | D | Mehrfachselektion nicht erlaubt. |
| 652 | D | Bitte Personalnr. in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 653 | D | Bitte Personalnr. oder Buchungskreis in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 654 | D | Keine Berechtigungen für eingegebene Kriterien. |
| 655 | D | Bitte Von- u. Bisdatum eingeben. |
| 656 | D | Liste wurde aufgrund fehlender Berechtigungen gekürzt. |
| 657 | D | Als Prüfer Zugriff nur auf Archivdaten. |
| 658 | D | Als Prüfer kein Zugriff. |
| 665 | D | Es sind keine umzusetzenden Daten vorhanden |
| 666 | D | Processing client : & |
| 667 | D | Entries for table &: & |
| 668 | D | Run time in seconds: & |
| 669 | D | Client &: Selected TE-Cluster...........: & |
| 670 | D | Client &: TE-Cluster, already converted : & |
| 671 | D | Client &: TE-Cluster, to convert........: & |
| 672 | D | Client &: Converted TE-Cluster..........: & |
| 673 | D | Client &: Selected TS-Cluster...........: & |
| 674 | D | Client &: TS-Cluster, already converted : & |
| 675 | D | Client &: TS-Cluster, to convert........: & |
| 676 | D | Client &: Converted TS-Cluster..........: & |
| 677 | D | No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 | D | Die Datei && konnte nicht geöffnet werden |
| 679 | D | Die Datei && konnte nicht geschlossen werden |
| 680 | D | Die Datei && wurde erfolgreich angelegt |
| 681 | D | Wenn ALE (HR-FI) aktiv, darf Dateiname (ohne Pfad) max. 10 Zeichen haben |
| 682 | D | Kopplung HR-FI/CO über ALE ist nicht aktiv |
| 683 | D | Kopplung HR-L+G über ALE ist aktiv |
| 684 | D | Kopplung HR-L+G über ALE ist nicht aktiv |
| 685 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706B1 |
| 686 | D | Im Mandanten & ist die Reiseregelungsvariante & doppelt vorhanden |
| 687 | D | Merkmal TRVCT wurde im Mandant & schon umgesetzt |
| 688 | D | Merkmal TRVCT kann im Mandanten & nicht umgesetzt werden |
| 689 | D | Merkmal TRVCT wurde im Mandant & erfolgreich umgesetzt |
| 690 | D | Im Mandanten & wurden & Reiseregelungsvarianten umgesetzt |
| 691 | D | Merkmal TRVCT im Mandanten & |
| 692 | D | Merkmal TRVCT muß in allen Mandanten aktiviert werden |
| 693 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706S |
| 694 | D | Fehler beim Schreiben in die Tabelle & |
| 695 | D | Commit Work wurde ausgeführt |
| 696 | D | Merkmal TRVCT wurde noch nicht umgesetzt |
| 697 | D | Keine Einträge in Tabelle & |
| 698 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONST |
| 699 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONSTTEXT |
| 700 | D | Fehlermeldungen für Vorschußtransaktion |
| 701 | D | Infotyp '&' zum & nicht vorhanden |
| 702 | D | Die Lohnart & ist in der Tabelle T706B falsch gepflegt |
| 703 | D | Fehler beim Lesen der Reisedaten für die Personalnummer & |
| 704 | D | Fehler beim Aufruf des Funktionsbausteines & |
| 705 | D | Die Reisedaten der Personalnummer & sind inkonsistent |
| 706 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein & aufgetreten |
| 707 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht angelegt werden (Reise existiert schon) |
| 708 | D | Fehler beim Anlegen der Reise & bei Personalnummer & |
| 709 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht aktualisiert werden (existiert nicht) |
| 710 | D | Fehler beim Aktualisieren der Reise & bei Personalnummer & |
| 711 | D | Fehler beim Anlegen/Aktualisiern der Reise & für Personalnummer & |
| 712 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht gelöscht werden (Reise existiert nicht) |
| 713 | D | Fehler beim Löschen der Reise & für Personalnummer & |
| 714 | D | Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 715 | D | Fehler beim Ändern der Kilometerdaten |
| 716 | D | Reise & wurde nicht storniert |
| 717 | D | Reise & wurde nicht geändert |
| 718 | D | Interner Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 719 | D | Reise konnte nicht gesichert werden (Reisedaten inkonsistent) |
| 720 | D | Reise mit Perioden kann nur in der Periodenübersicht gelöscht werden |
| 721 | D | Eintägiges Trennungsgeld ? |
| 722 | D | Überschneidung mit Trennungsgeldmaßnahme von & & bis & & |
| 723 | D | Überschneidung mit Dienstreise von & & bis & & |
| 724 | D | Die Maßnahme & wurde mit & Periode(n) angelegt |
| 725 | D | Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden (Perioden übergeleitet) |
| 726 | D | Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden |
| 727 | D | Löschen nicht möglich, da übergeleitete/stornierte Perioden existieren |
| 728 | D | Aufenthalt am Ziel überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 729 | D | Dauer des Hauptziels überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 730 | D | Externe Reisenummernvergabe. Legen Sie Reise mit dem Reisemanager an |
| 731 | D | Führen Sie eine Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch |
| 732 | D | Merkmal TRVCT ist nicht generiert |
| 733 | D | Keine Periode der Maßnahme hat für die Abrechnung einen gültigen Status |
| 734 | D | Geben Sie die Anzahl der Kilometer bzw. der Mitfahrer ein |
| 735 | D | Die Spesenart & ist nur für automatische Generierung zugelassen |
| 736 | D | Kappungs- bzw. Zuschussbelege für die Unterkunft wurden gelöscht |
| 737 | D | Der Zuschuss darf den Kappungsbetrag ( & ) nicht übersteigen |
| 738 | D | Der Zuschussbetrag kann nicht negativ oder Null sein |
| 739 | D | Abzug Unterkunft ohne Übernachtungspauschale nicht erlaubt (Reinr: & ) |
| 740 | D | Im Reisekalender können nur Inlandsreisen (Zielland &) bearbeitet werden |
| 741 | D | Abr.steuerung für Mandant & wurde aus dem Standardmandanten aufgebaut |
| 742 | D | Führen Sie Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch (Reise & ) |
| 743 | D | Keine Kursfixierung von & zu & |
| 744 | D | Die Spesenart & ist keiner Lohnart zugeordnet |
| 745 | D | Fehler bei der ISO-Code-Konvertierung |
| 746 | D | Fehler bei der Währungs-Betrags-Konvertierung |
| 747 | D | Fehler bei der Konversion von externen auf interne Strukturen |
| 748 | D | Infotyp & konnte nicht gefunden werden |
| 749 | D | Fehler beim Lesen des Infotyps & |
| 750 | D | Fehler beim Abspeichern der Tab. PTRV_HEAD/PTRV_PERIO bzw des TE-Clusters |
| 751 | D | Daten erfolgreich abgespeichert |
| 752 | D | Bitte legen Sie entweder einen Reiseplan oder einen Reiseantrag an. |
| 753 | D | |
| 754 | D | Fehler beim Lesen von Infotyp & |
| 755 | D | Die dargestellten Datensätze wurden geändert &1 |
| 756 | D | Fehler bei der Listdarstellung |
| 760 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 761 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 762 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei IDOC-Erzeugung |
| 763 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Datenkonversion |
| 764 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, unbekannter Fehler |
| 765 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Systemabbruch im Empfangssystem |
| 766 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler beim Kommunikationsaufbau |
| 770 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 771 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 772 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Empfänger nicht eindeutig |
| 773 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, keine RFC-Destination gepflegt |
| 774 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, unbekannter Fehler |
| 775 | D | Der Reisekalender muß gesichert werden, um das Kompaktformular anzuzeigen |
| 776 | D | Eingaben sind am ersten Tag der Reise nicht erlaubt (Reisenummer: &) |
| 777 | D | Eingabe ohne Reise nicht erlaubt |
| 778 | D | Die Spesenart & kann nur einmal verwendet werden. Beleg wird gelöscht. |
| 779 | D | Anzahl ist größer als maximal mögliche. Eingabe wird korrigiert |
| 780 | D | Nummernkreisobjekt &: Intervall nicht gefunden |
| 781 | D | Nummernkreisobjekt &: Nummernkreis ist nicht intern |
| 782 | D | Nummernkreisobjekt &: Objekt nicht in TNRO definiert |
| 783 | D | Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß größer 0 sein |
| 784 | D | Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß 1 sein |
| 785 | D | Nummernkreisobjekt &: Intervall aufgebraucht, kein Umschlag möglich |
| 786 | D | Nummernkreisobjekt &: Überlauf Nummernkreis-Puffer |
| 787 | D | Nummernkreisobjekt &: Sonstiger Fehler |
| 788 | D | Währung &1 der geschätzte Kosten muß mit Reisewährung &2 übereinstimmen |
| 789 | D | Adresserfassung nicht möglich, da Reiseüberschneidungen erlaubt |
| 790 | D | Fehler bei Währungsumrechnung für Personalnr. & , Währungen: & , & |
| 791 | D | Spesenart &: Lohnart & nur für nicht auszuzahlende Belege verwenden |
| 792 | D | Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss ohne Kasse verwendet werden |
| 793 | D | Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss Kasse verwendet werden |
| 794 | D | Von Ihrer Firma bezahlte Belege dürfen nicht gelöscht werden! |
| 795 | D | Bezahlte Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 796 | D | Spesenart &1 darf nicht auf bezahlte Spesenart &2 geändert werden |
| 797 | D | Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 798 | D | Wechsel der Reiseregelungsvariante: Zeitintervall wurde angepasst |
| 799 | D | Die Reiseversion &1 &2 &3 kann nicht gelöscht werden |
| 800 | D | *** ab hier Fehlermeldungen für BAPI/RFC Schnittstelle |
| 801 | D | Das Beginndatum des Wochenberichts entspricht nicht dem Wochenanfang |
| 802 | D | Das Datum & liegt nicht in der aktuellen Woche vom & bis & |
| 803 | D | Die ausgewählte Reise & ist kein Wochenbericht |
| 804 | D | Die gewählte Methode wurde erfolgreich ausgeführt |
| 805 | D | Mind. ein optionaler Parameter muß beim Methodenaufruf angegeben werden |
| 806 | D | Es existiert eine Reise zum Schlüssel & & |
| 807 | D | Beim Einlesen des Datenfiles sind Fehler aufgetreten, siehe Tab. ERRORS |
| 808 | D | Das Reiseschema & ist unzulässig |
| 809 | D | Reise besitzt keine zu buchenden Beträge |
| 810 | D | Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'verworfen' |
| 811 | D | Die RFC-Destination & ist nicht verfügbar. & & |
| 812 | D | Status von Reise & PerNr & konnte nicht zurückgesetzt werden |
| 813 | D | Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'gebucht' |
| 814 | D | Reisekosten-Ursprungsbeleg &1 &2 nicht gefunden |
| 815 | D | Der Buchungslauf & besitzt einen ungültigen Status |
| 816 | D | Bitte wählen Sie einen Eintrag aus |
| 817 | D | Buchungsläufe im Status 'gebucht' können nicht mehr verworfen werden |
| 818 | D | Buchungsläufe mit Flag 'Simulieren' können nicht gebucht werden |
| 819 | D | Buchungsläufe im Status 'verworfen' können nur gelöscht werden |
| 820 | D | Status des Buchungslaufs & konnte nicht gelesen werden |
| 821 | D | RW-Status ungleich 'Belege gebucht', Reise kann nicht geändert werden |
| 822 | D | Kein Buchungslauf im Status 'Belege erstellt/-geprüft' vorhanden |
| 823 | D | Löschen nur im Status 'verworfen' oder 'Keine Belege erstellt' möglich |
| 824 | D | Simulierte Buchungsläufe können nicht verworfen werden |
| 825 | D | Kein Eintrag in Tabelle & mit Laufnummer & |
| 826 | D | Buchungsläufe im Status 'Nullbuchungen' müssen nicht geprüft werden |
| 827 | D | Buchungslauf & nicht gefunden |
| 828 | D | Buchungslaufname &1 und Buchungslaufnummer &2 stimmen nicht überein. |
| 829 | D | Die Buchungslaufnummer 0000000000 ist ungültig. |
| 830 | D | Reise & hat Datenbank-Inkonsistenzen, Reise kann nicht geändert werden |
| 831 | D | Verwerfen nicht möglich - keine Reisedaten im aktuellen System |
| 832 | D | Bukrs.übergreifende Buchungen konnten nicht zurückgesetzt werden |
| 833 | D | Der Buchungslauf &1 konnte nicht auf 'Belege gebucht' gesetzt werden |
| 834 | D | Nur Buchungsläufe im Status 'Belege gebucht' besitzen einen RW-Beleg |
| 835 | D | Job kann nicht erzeugt werden |
| 836 | D | Es können keine Belege herausgenommen werden, bitte komplett verwerfen |
| 837 | D | Periode wurde erfolgreich in Buchungslauf eingefügt |
| 838 | D | Ein genehmigter Antrag kann nicht mehr geändert werden. |
| 840 | D | & |
| 841 | D | 'Anlegen eines Buchungslaufs' wurde bereits von Benutzer & gestartet |
| 842 | D | Buchungs-/Belegdatum pro Reise kann die Laufzeit erheblich verlängern |
| 843 | D | Es konnten keine Belege im Rechnungswesen gefunden werden |
| 844 | D | Buchungslauf & ist gesperrt |
| 845 | D | Fehler im Funktionsbaustein & mit Sy-Subrc & in Programm & |
| 846 | D | Es konnten keine Reisen selektiert werden |
| 847 | D | Kein Eintrag in Tabelle PTRV_PERIO mit Laufnummer & |
| 848 | D | Job & wurde erzeugt |
| 849 | D | Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 850 | D | Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 851 | D | CO-Objekt wurde erfolgreich durch Stammkostenstelle & ersetzt |
| 852 | D | CO-Objekt wurde erfolgreich durch CO-Ersatzkostenstelle & ersetzt |
| 853 | D | Reise erfolgreich in Buchungslauf eingeflossen |
| 854 | D | Reise konnte nicht in Buchungslauf einfließen |
| 855 | D | Reise fehlerhaft in Buchungslauf eingeflossen |
| 856 | D | Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 857 | D | Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 858 | D | Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 859 | D | Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 860 | D | Kein Eintrag in Tabelle T702N mit Reiseregelungsvariante & |
| 861 | D | Infotype & konnte nicht gelesen werden |
| 862 | D | Bei aktiven Verdichtungen ist Beginn-/Endedatum der Reise unzulässig |
| 863 | D | Bei Datum der Reise als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 864 | D | Es ist ein Fehler im ALE-Customizing aufgetreten |
| 865 | D | Die Reisekostenabrechnungssteuerung wird eventuell falsch gelesen |
| 866 | D | Personalnummer & ist gesperrt von Benutzer & |
| 867 | D | Fehler beim Lesen der Reiseabrechnungsdaten in Tabelle Ptrv_Perio |
| 868 | D | Fehler beim Lesen der Reisekopfdaten in Tabelle Ptrv_Head |
| 869 | D | Inkonsistenzen beim Lesen der Reisedaten |
| 870 | D | Kontierungselemente des Haushaltsmanagements können nicht bebucht werden |
| 871 | D | Prozessierungsmodus nicht 'D'(isplay) oder 'C'(hange) |
| 872 | D | Arbeitszeitblatt konnte nicht prozessiert werden |
| 873 | D | Reisezeit &1 liegt vor Abgrenzungsdatum &2 |
| 874 | D | Wählen Sie löschen statt stornieren, da Reise noch nicht übergeleitet ist |
| 875 | D | Bei Spesenbelegdatum als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 876 | D | Bei aktiven Verdichtungen ist Spesenbelegdatum unzulässig |
| 877 | D | Geben Sie einen positiven Betrag ein. |
| 878 | D | Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 880 | D | Ihre Reise wurde im Status '&' '&' gesichert. |
| 881 | D | Bitte wählen Sie einen Spesenbeleg aus. |
| 884 | D | Verwendungkz. der Fahrzeugkl. passt nicht zur Wegstreckenentschädigung. |
| 885 | D | Fzgklasse/Kennz. gr. Wegstr. wurden angepasst weil kein erh. d. Interesse |
| 887 | D | Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 890 | D | Buchungskreis wird auf den zum Reisedatum gültigen Buchungskreis geändert |
| 891 | D | Wählen sie Reisen und/oder Trennungsgelder |
| 892 | D | Wählen Sie Abrechnen von Anträgen und/oder Reisen u/o. Trennungsgeldern |
| 893 | D | Die Wegstrecken-Vergleichsrechnung ist nicht aktuell. |
| 894 | D | Es wurde noch keine Wegstrecken-Vergleichsrechnung durchgeführt. |
| 895 | D | Fehler im FB &1. Bitte benachrichtigen Sie ihren Systemadministrator. |
| 896 | D | Die Tabelle &1, Argument &2 ist nicht vollständig gepflegt. |
| 897 | D | Auswahl &1 ohne Trennungsgelder ist nicht möglich. Flag &1 wird gelöscht. |
| 898 | D | Plan der Reisenummer &1 wurde gelöscht |
| 899 | D | Möchten Sie die Reise &1 tatsächlich löschen &2 ? |
| 001 | E | No entry in table & for argument & & & |
| 002 | E | No entry in table &1 for argument &2 at time &3 |
| 003 | E | Entries can be made on first day of trip only. (Trip number: &) |
| 004 | E | & & |
| 005 | E | Error during initialization of accounting |
| 006 | E | Person edited was rejected. |
| 007 | E | No trip data could be found for selected criteria |
| 008 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 009 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 010 | E | No entry in &1 |
| 011 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 012 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 013 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 014 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 015 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 016 | E | & & & & |
| 017 | E | Settlement of trip & is incorrect |
| 018 | E | Simulation of trip & is incorrect |
| 019 | E | For PerNo & there are no documents in document buffer. |
| 020 | E | No authorization for & & & & |
| 021 | E | Access momentarily not possible due to data import in process. |
| 022 | E | The maximum number of selectable lines (now &) will be transferred. |
| 023 | E | Position cursor on a field for line selection |
| 024 | E | This credit-card document can momentarily not be deleted. |
| 025 | E | The document was written back to the document buffer |
| 026 | E | The selected credit-card documents were inserted in the trip |
| 027 | E | Entries are only allowed on first day of trip |
| 028 | E | The trip can not begin on & and end on & |
| 029 | E | Destination interval from &1 to &2 for trip &3 is already filled |
| 030 | E | Trip was entered for trip provision variant &1, currently valid is &2 |
| 031 | E | No permanent residence between & and & |
| 032 | E | Specify a job name |
| 033 | E | Enter a file name |
| 034 | E | Enter name of batch input session |
| 035 | E | No personal data between & and & |
| 036 | E | No organizational assignment between &1 and &2 |
| 037 | E | No banking details between &1 and &2 |
| 038 | E | Between &1 and &2 there is no infotype &3 |
| 039 | E | Reference vendor & does not exist |
| 040 | E | Reference vendor &1, company code &2 do not exist |
| 041 | E | Personnel number &1 already has vendor master record &2 |
| 042 | E | Personnel number & already has more than one vendor master record |
| 043 | E | Caution! Due to missing entries times have been generated/deleted |
| 044 | E | Field & contains unallowed value |
| 045 | E | Date inconsistencies: & |
| 046 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 047 | E | Enter a valid beginning date |
| 048 | E | Specify a real time interval |
| 049 | E | Period & is not defined in the period table |
| 050 | E | For monthly cumulation, specify month and year |
| 051 | E | Trip was deleted from calendar overview |
| 052 | E | There is no period data for trip & |
| 053 | E | 'From' time field of trip may not be left empty or be deleted. |
| 054 | E | There is no header data for period &1 of trip &2 |
| 055 | E | Enter the additional receipt information |
| 056 | E | Addnl info for receipt & of & required, check default values if necessary |
| 057 | E | The total amount can not be correctly displayed (field is too small) |
| 058 | E | Number exceeds maximum value of 999. Please check date entries |
| 059 | E | Entry T706D-waerskz is not set for trip provision variant & |
| 060 | E | Incorrect value for update parameter |
| 061 | E | The key fields for the data to be saved are not filled correctly |
| 062 | E | The data to be saved is not consistent |
| 063 | E | The trip status has been changed successfully |
| 064 | E | The trip already had the status wanted: & & & |
| 065 | E | Same paid-receipt wage types assigned for more than one expense code |
| 066 | E | You do not have authorization for this action |
| 067 | E | Error during database update |
| 068 | E | Parameter & & & is not permissible |
| 069 | E | Internal error occurred with &. Save not possible |
| 070 | E | Trip currency change from & to & & |
| 071 | E | Accounting area & does not exist |
| 072 | E | Do not enter periods |
| 073 | E | Enter a period |
| 074 | E | Period & & is not defined for period parameter &. |
| 075 | E | No personnel control record exists for accounting area & |
| 076 | E | Accounting area & does not exist |
| 077 | E | The period/subsequent period of person. control record does not exist |
| 078 | E | Error when reading personnel control record |
| 079 | E | No commitment updated -> Trip status was changed |
| 080 | E | Changed miles/kms entries have been reset. |
| 081 | E | HR Position Management active, create a new infotype record for & |
| 082 | E | Wrong cluster TE version |
| 083 | E | Enter numerical values only |
| 084 | E | To save the trip, set trip status to 'Request' 'Open' |
| 085 | E | Enter a personnel number |
| 086 | E | Error when reading personnel control record: System not available |
| 087 | E | Error when reading personnel control record: Communication error |
| 088 | E | Error when reading personnel control record: Error in ALE Customizing |
| 089 | E | Error when reading personnel control record: Receiver not unique |
| 090 | E | No authorization for personnel number & |
| 091 | E | No authorization for &1 trip &2 |
| 092 | E | Breakfast deduction not possible for paid receipt |
| 093 | E | Error when reading personnel control record: No RFC destination |
| 094 | E | Fast entry cannot be used for personnel number & |
| 095 | E | No entry in PTRV_PERIO for personnel no. &1, trip no. &2 |
| 096 | E | Data inconsistency, accounting of the trip had to be rejected |
| 097 | E | & breakfasts to be deducted but only & possible nights |
| 098 | E | Change weekly reports using weekly report entry type only |
| 099 | E | The receipt sum is too big for the sum field. |
| 100 | E | No authorization for & & |
| 101 | E | &1 for PersNo &2 missing betw. &3 and &4 |
| 102 | E | &1 for PersNo &2 missing between &3 and &4 |
| 103 | E | No infotype accounting status (0003) exists for PersNo & |
| 104 | E | The amount of the credit card document can not be raised. |
| 105 | E | Choose a valid trip |
| 106 | E | Entry is incomplete. |
| 107 | E | Choose a valid receipt |
| 108 | E | Change in accounting past |
| 109 | E | Change in posting past |
| 110 | E | Choose a valid stopover |
| 111 | E | Old version no. for cluster &1 : &2 instead of &3 |
| 112 | E | Choose a valid weekly report |
| 113 | E | Choose a valid travel request |
| 114 | E | Select a valid line |
| 115 | E | Mark one field only in each of the two columns |
| 116 | E | Choose a valid line in the cost assignment specification |
| 117 | E | Error with assignment of facsimile: incorrect object name |
| 118 | E | There is no facsimile for this trip. |
| 119 | E | You still have to assign the original/facsimile |
| 120 | E | Save the trip first |
| 121 | E | No trips exist for key &1 |
| 122 | E | Data for this trip can only be displayed |
| 123 | E | This trip cannot be deleted |
| 124 | E | Receipt &1 was created &2 &3 from receipt &4 |
| 125 | E | Receipt &1 was created with addit.info and cost ass.specif.from rcpt &2 |
| 126 | E | Receipt &1 was deleted including additional info and cost assignm.specif. |
| 127 | E | Choose a valid line in the miles/kms distribution |
| 128 | E | Receipt &1 was copied &2 &3 |
| 129 | E | Receipt &1 was deleted &2 &3 |
| 130 | E | No cost assignment exists |
| 131 | E | There is no trip for keys &1 &2 &3 &4 |
| 132 | E | To sort, please select a column |
| 133 | E | No period data exists for header pers.no. &1 trip no. &2 and hd. vers.&3 |
| 134 | E | No header data exists for trip period with &1 and &2 |
| 135 | E | Changing number assignment from old &1 to new &2 not allowed |
| 136 | E | Error in number assignment for pers.no. &1 (trip number has leading 0) |
| 137 | E | No trip exists for pers. no. &1 |
| 138 | E | Change in trip prov. var. (from &1 to &2) is not allowed when copying |
| 139 | E | No number assignment specified for trip schema |
| 140 | E | Internal number assignment (Trip number entry unnecessary) |
| 141 | E | External number assignment (Enter a trip number) |
| 142 | E | Trip number &1 already exists |
| 143 | E | Reference trip number &1 does not exist for personnel no. &2 |
| 144 | E | Trip schema 'new trip' must be same as 'reference' (- &1) |
| 145 | E | Overlap with trip &1 |
| 146 | E | Trip data for the period from &1 &2 to &3 &4 already exists |
| 147 | E | A one-day domestic trip already exists on &1 |
| 148 | E | Enter a valid trip number |
| 149 | E | No cluster TE with key Pers.no &1 Trip no. &2 Per. vers. &3 exists |
| 150 | E | &1: Date &2 time &3 is not within trip duration |
| 151 | E | Date & duplicated (entry ignored) |
| 152 | E | Border crossing for outward trip is within destination. |
| 153 | E | Border crossing for return trip is within destination. |
| 154 | E | Border crossing is within destination &. |
| 155 | E | Date &1 is not within travel time &2 |
| 156 | E | The end must be later than the beginning |
| 157 | E | Trip duration shows & overnight stays. |
| 158 | E | Set the indicator for per-diem settlement of accommodations |
| 159 | E | Border-crossing data must be entered on last trip day. |
| 160 | E | No entry in TCURR for local currency &1, foreign currency &2 |
| 161 | E | Travel expense type & is not stored in Customizing |
| 162 | E | No authorization for travel expense type &1 on &2 |
| 163 | E | Conversion from &1 to &2 is not possible |
| 164 | E | No authorization for travel expense type & & on & |
| 165 | E | Personnel number & locked for accounting (See infotype 0003) |
| 166 | E | & is not allowed (reserved for per-diem accounting) |
| 167 | E | Master account assignment is not valid |
| 168 | E | Per-diem settlement and individ.receipt not allowed for & |
| 169 | E | Data may be lost when schema is changed |
| 170 | E | Argument & & & & not in table T706F |
| 171 | E | & domestic miles/kms total is greater than the & total miles/kms |
| 172 | E | Change the trip schema |
| 173 | E | Domestic PD/FR settlement and individual receipts not allowed for & |
| 174 | E | International PD/FR settlement and indiv.receipts not allowed for & |
| 175 | E | Internal error: No entry in table KONTI for key & |
| 176 | E | All receipt - destination assignments will be reset |
| 177 | E | Receipt - destination assignment for receipt & was reset |
| 178 | E | All miles/kms distrib.- destination assignments will be set up again |
| 179 | E | Destination assignment of selected miles/kms distri. was set up again |
| 180 | E | Still incorrect &, Number: &. Trip cannot be saved. |
| 181 | E | Changes are not being saved because of display mode |
| 182 | E | Trip & has more than 9999 km |
| 183 | E | Trip data not yet saved (end of current processing) |
| 184 | E | Set trip status before saving |
| 185 | E | Trip & was saved |
| 186 | E | Trip &: still incorrect &:&. A save cannot be performed |
| 187 | E | Number of stopover nights: & > total nights for trip: & |
| 188 | E | Stopover nights: &1 > total nights for trip: &2. Save not possible |
| 189 | E | Stopover nights will also be maintained |
| 190 | E | Stopover nights will also be deleted |
| 191 | E | Trip & & & cannot be deleted because it has already been posted. |
| 192 | E | Receipt date not within trip dates (Please correct or confirm) |
| 193 | E | The changes in trip & have been reversed |
| 194 | E | No entry in table & |
| 195 | E | The current version of trip & was deleted |
| 196 | E | Trip & (Trip duration shows & overnight stays) |
| 197 | E | For trip &1, maximum possible overnights are &2. |
| 198 | E | Per diem accounting for accomm. is not selected, 'No.nights' deleted |
| 199 | E | The trip can not be saved |
| 200 | E | Distribution model not maintained -> Transfer program can not be used |
| 201 | E | Interval too big (Please use travel manager for trips that are too long) |
| 202 | E | Trip duration is not within interval. |
| 203 | E | Beginning of interval is greater than end of interval |
| 204 | E | Time intervals for trip on & are not complete (unique) |
| 205 | E | A trip cannot end before it has begun. |
| 206 | E | Trip durations overlap |
| 207 | E | Trip number occurs more than once |
| 208 | E | Trip duration is & days, a maximum of & days is allowed |
| 209 | E | Deleting impossible (Please cancel trip) |
| 210 | E | Trips for interval were saved |
| 211 | E | Schema 99 for travel calendar does not exist |
| 212 | E | Status & for changing a receipt does not exist |
| 213 | E | Schema SP for the weekly report does not exist |
| 214 | E | Key & & locked by user |
| 215 | E | Key & & is locked by another user |
| 216 | E | Locking not possible (internal error) |
| 217 | E | It is impossible to edit periods which extend into the next year. |
| 218 | E | Trip &1: Trip end must be later than end of archiving (&2) |
| 219 | E | Trip end must be later than end of archiving (&1) |
| 220 | E | Domestic trip should have destination &1, but &2 is entered |
| 221 | E | International trip with destination & is not possible |
| 222 | E | Trip & has more than 99.999 km |
| 223 | E | International stopover ends after return to domestic country |
| 224 | E | International stopover begins before international border crossing |
| 225 | E | Period name for cumulation procedure 2 not found (date: &) |
| 226 | E | Miles/kms were copied & |
| 227 | E | Miles/kms were deleted & |
| 228 | E | Miles/kms were created & |
| 229 | E | Deduction: An overnight stay for &1 is not possible. &2 |
| 230 | E | &1 &2: Payment amount either in &3 or in &4 |
| 231 | E | Cumulation by year not possible with employee-spec.beginning for PerNo & |
| 232 | E | Cumulation according to period parameter not possible for PerNo & |
| 233 | E | Enter additional information for this receipt in the editor |
| 234 | E | No entry in table PTRV_HEAD for argument &1 &2 &3 |
| 235 | E | Receipt type & was automatically generated and can not be copied |
| 236 | E | Receipt type & was automatically generated and can not be deleted |
| 237 | E | Change in trip schema from &1 to &2: no data was lost |
| 238 | E | The trip schema was not changed |
| 239 | E | Relevant change in schema not possible due to trip advance |
| 240 | E | Trip schema &1 has number assignment(NV) &2, trip schema &3 has NV &4 |
| 241 | E | No advance trip schema 'VS' exists for trip provision variant & |
| 242 | E | For trips > & days choose a trip type S with full taxation |
| 243 | E | The selected trip schema & does not allow advances |
| 244 | E | Have you set up a cost distribution for the trip receipts? |
| 245 | E | No layouts exist |
| 246 | E | Delete or cancel not possible |
| 247 | E | During change of schema from &1 to &2, no data was lost |
| 248 | E | Trip no. missing |
| 249 | E | Error with filter object company code |
| 250 | E | To perform trip settlement, approval status must be '... approved' |
| 251 | E | To perform trip settlement, settlement status must be 'to be settled' |
| 252 | E | To print trip data, settlement status must be 'settled' |
| 253 | E | Error during insert - table: &1 |
| 254 | E | Error during update - table: &1 |
| 255 | E | Wage type & is assigned to two cost elements. Save is not possible |
| 256 | E | Display variant &1 not found |
| 257 | E | Entry in Infotype 0105 missing for your user name |
| 258 | E | Error in ALE Customizing |
| 259 | E | Error during determination of receiver system |
| 260 | E | Still incorrect &: & (Simulation is not possible) |
| 261 | E | Comparison accounting is not possible (not accommodations receipts) |
| 262 | E | Comparison accounting is not possible (per diem accommodations) |
| 263 | E | Error during creation of IDoc |
| 264 | E | Error during posting of commitment |
| 265 | E | Country/Region for miles/kms does not coincide with that of stopover |
| 266 | E | Country/Region for stopover does not coincide with that of miles/kms |
| 267 | E | Display not possible due to missing authorizations |
| 268 | E | Display incomplete due to missing authorizations |
| 269 | E | Vehicle type/class does not correspond with entries in Infotype 17 |
| 270 | E | Travel privileges between &2 and &3 do not exist for pers. no &1 |
| 271 | E | Travel privileges between &1 and &2 are not unique |
| 272 | E | Travel expense assignment guidelines not unique between &1 and &2 |
| 273 | E | Master cost center missing for PersNo & |
| 274 | E | Current cursor position (&1): Line &2 Column &3 |
| 275 | E | Employee is inactive (events) between &1 and &2 |
| 276 | E | Organizational assignment beween &1 and &2 not unique |
| 277 | E | Cursor was not positioned within header line |
| 278 | E | No name found for personnel number |
| 279 | E | This trip cannot be deleted |
| 280 | E | Direct posting only allowed for single trip |
| 281 | E | Subtotals only possible for individual statement block |
| 282 | E | Individual statement block can not be suppressed |
| 283 | E | The sort attribute can only be set in individual statement block |
| 284 | E | The trip can not be saved |
| 285 | E | Reimbursed amounts were updated |
| 286 | E | Update currently not possible |
| 287 | E | The trip to be saved entailed no costs |
| 288 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was deleted |
| 289 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was copied to client &3 |
| 290 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was copied to &3 |
| 291 | E | Error during deletion - table: & |
| 292 | E | To select blocks, please select two lines |
| 293 | E | Copying a trip provision variant to itself is not possible |
| 294 | E | Statistic update mode could not be determined |
| 295 | E | Print request generated |
| 296 | E | Modules of form variant & successfully copied |
| 297 | E | Trip provision variant & does not exist |
| 298 | E | Form variant &1 does not exist in trip provision variant &2 |
| 299 | E | Copying a form variant to itself is not possible |
| 300 | E | Number assignm.: No number interval for obj. &1 and personnel area &2 |
| 301 | E | Number assignment: Number range not external |
| 302 | E | Number assignment: Object & not found |
| 303 | E | Number assignment: Number & is not in no.interval (external) |
| 304 | E | Explicit entry & (Internal number assignment not possible) |
| 305 | E | Number assignment: Number range not internal |
| 306 | E | Assigned number is in critical range (-> percent in TNRO) |
| 307 | E | Number assignment: Last number has been assigned |
| 308 | E | No maintenance authorization for Customizing tables |
| 309 | E | No number range found for & & & & |
| 310 | E | Entry & is not allowed |
| 311 | E | &1 &2 is not in foreign currency, payment currency changed to &3 |
| 312 | E | Trip can not be saved due to errors in simulation |
| 313 | E | Start this program on a batch-enabled server |
| 314 | E | For trips < & days, choose a trip ty. statutory with normal taxation |
| 315 | E | Country grouping 10 (USA): Input tax calculation is not allowed. |
| 316 | E | The number of nights to be reduced is larger than possible nights |
| 317 | E | Distribute accommodations receipt by percent only |
| 318 | E | & % still to be assigned |
| 319 | E | & % still to be assigned |
| 320 | E | Order/project/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 321 | E | Order/proj./cost cntr (One entry only required) |
| 322 | E | Percent without account assignm. |
| 323 | E | Percentage total is & % too high |
| 324 | E | Percentage entered > & |
| 325 | E | Order/project/cost center cannot be assigned twice |
| 326 | E | Account assignm. without percent |
| 327 | E | Specified destination is unknown |
| 328 | E | An error occurred during cost center validation |
| 329 | E | Please specify a company code. |
| 330 | E | Correct the percentages |
| 331 | E | Enter a positive percentage |
| 332 | E | Correct the partial amounts |
| 333 | E | Amount & & still to be assigned |
| 334 | E | & % will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 335 | E | & & will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 336 | E | Total exceeds receipt amount by & & |
| 337 | E | Assignment of receipt &1 (RcptNo. &2) will be deleted |
| 338 | E | Assignment of negative rcpt amounts is prohibited |
| 339 | E | Status & is not allowed |
| 340 | E | Enter a positive amount |
| 341 | E | Account assignment edited already exists. Shares will be accumulated |
| 342 | E | Old account assignm. will be deleted |
| 343 | E | Fill in the mandatory fields |
| 344 | E | The amount > & & |
| 345 | E | No financial management area for company code & |
| 346 | E | Total exceeds total miles/kms by & miles/kms |
| 347 | E | Enter a percentage |
| 348 | E | Specify a currency for the amount |
| 349 | E | Maintain the currency for currency indicator 3 |
| 350 | E | Deleting the advance is not permitted |
| 351 | E | Trip can not be deleted, Miles/kms cumulation limit exceeded |
| 352 | E | Display contains trips with more than one reimb. amount. See long text |
| 353 | E | Assign trip provision variant & to a MOLGA in V_T706D |
| 354 | E | Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 355 | E | & nights according to trip duration. Begin trip at 24:00 of previous day |
| 356 | E | Printing not possible - no data for printing |
| 357 | E | Customizing action is not possible for the selected form variant |
| 358 | E | Choose only one trip number or one personnel number |
| 359 | E | Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 360 | E | Trip transferred with accounting currency & can not be copied |
| 361 | E | Overlap with destination from &1 &2 to &3 &4 |
| 362 | E | Arrival at destination before departure from domestic country |
| 363 | E | The departure from destination country is before landing in dom. country |
| 364 | E | List wider than 1000 characters. Reduce size of table |
| 365 | E | There is a maximum D rate for this travel expense type |
| 366 | E | Contact person could not yet be determined |
| 367 | E | Your contact person for questions |
| 368 | E | Plan and travel expense report of trip no. &1 were deleted |
| 369 | E | Select an 'Additional destination' in the itinerary |
| 370 | E | Select a request, plan or expense report first |
| 371 | E | Select a personnel number in the list first |
| 372 | E | User group & already exists |
| 373 | E | Trip schema & already exists |
| 374 | E | New trip schema has different number assignment. Change is not possible |
| 375 | E | Trip of & already has a travel request |
| 376 | E | Trip of & already has a travel plan |
| 377 | E | Trip of & already has a travel expense report |
| 378 | E | A travel request with a new trip number will be created |
| 379 | E | A travel plan with a new trip number will be created |
| 380 | E | Travel expense report with a new trip number will be created |
| 381 | E | Select the top node of a trip first |
| 382 | E | Choose a request, a plan or expense report |
| 383 | E | Enterprise-specific trip type - Breakfast was deleted! |
| 384 | E | No entry in view &1 (Check entries) |
| 385 | E | Event is not between & & and & & |
| 386 | E | Following per diems/flat rates not found for your entries: &1 &2 &3 &4 |
| 387 | E | Field overflow -> Calculation not possible |
| 388 | E | Check combination of accommodations receipt and per diem |
| 389 | E | Trip country for 'Additional destination' same as 'First destination' |
| 390 | E | Receipt date & is not valid |
| 391 | E | The currency quotation was entered incorrectly |
| 392 | E | Pers.no. &1, trip &2 is blocked by user &3 |
| 393 | E | Pers.no. &1 is blocked by user &2 |
| 394 | E | Creation of trips for pers.no &1 is blocked by user &2 |
| 395 | E | The info system was started in a new window ... |
| 396 | E | Request, plan and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 397 | E | Request and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 398 | E | Choose a flight |
| 399 | E | Close the currently edited trip &1 first |
| 400 | E | View & is locked. Database changes are not possible at present time |
| 401 | E | The entry corresponds with a standard scenario |
| 402 | E | Enter exactly one wage type |
| 403 | E | Enter both wage types |
| 404 | E | Expense type & can only be used in weekly reports |
| 405 | E | The service provider can only be recorded for paid receipts |
| 406 | E | Enter a jurisdiction code (use F4 help) |
| 407 | E | No country version of Travel Management is available for & |
| 408 | E | Enter an input tax code for lump-sum input tax |
| 409 | E | Check Customizing for indiv. receipt type & and assignment to wage type |
| 410 | E | User & has not been created |
| 411 | E | Personnel no.& has not been created |
| 412 | E | Enter an input tax code for 0% input tax |
| 413 | E | Check the defaulted jurisdiction |
| 414 | E | A maximum D rate for meals receipts (category M) is not allowed |
| 415 | E | Enter a personnel number |
| 416 | E | Position the cursor on a valid miles/kms field |
| 417 | E | Record two wage types for this travel expense type |
| 418 | E | Entries not within the trip date interval have been deleted |
| 419 | E | Currency &1 does not exist (Check your entry) |
| 420 | E | Approval not possible for current status |
| 421 | E | In this client no transport connection is active |
| 422 | E | Trip schema &1 in morei &2 does not exist in table T706S |
| 423 | E | Overlap with trip &1 from &2 to &3 |
| 424 | E | Reference trip was moved & days. Please check the trip! |
| 425 | E | More than one trip per day is only allowed for one-day trips |
| 426 | E | Check the from and to dates of the receipt |
| 427 | E | Several business trips on one day require an active stopover screen |
| 428 | E | Travel item is already reserved, cancel plan and then delete the trip |
| 429 | E | Trip schema &1 does not permit trips of more than one day |
| 430 | E | Enter a personnel number |
| 431 | E | No suitable trip schema could be found |
| 432 | E | Fill or delete all flight time fields completely |
| 433 | E | Check your 'additional destinations' in trip itinerary |
| 434 | E | Time & &1 o'clock can not be later than & &2 o'clock |
| 435 | E | Invalid industry sector ID |
| 436 | E | Trip provision variant & is not yet assigned to a country group |
| 437 | E | Comparison calculation is not possible |
| 438 | E | You have entered more than 3 meals receipts for & |
| 439 | E | Personnel number &1 was not yet created for time &2 |
| 440 | E | Account for personnel number & is not unique |
| 441 | E | Choose 'original language' and/or 'English' |
| 442 | E | Choose at least one option |
| 443 | E | File contains no data for the selected trip provision variant |
| 444 | E | File contains no data |
| 445 | E | Check the documents created from the travel plan |
| 446 | E | The advances in reference trip & will not be copied |
| 447 | E | No documents could be copied from the travel plan |
| 448 | E | Manual changes to travel plan documents will be overwritten |
| 449 | E | Value-added tax indicator must be tax type 'Input Tax' |
| 450 | E | Data was saved successfully |
| 451 | E | Data was not changed. Save is not necessary |
| 452 | E | Deletion of trip schema & is not allowed |
| 453 | E | Deletion of user group & is not allowed |
| 454 | E | Error when creating trip statistics for PerNr &1, Trip &2 (long txt) |
| 455 | E | Destination beginning on &1 at &2 is not allowed |
| 456 | E | Additional destination not possible due to overlap with general data |
| 457 | E | Select 'Settle Travel Requests' and/or 'Settle Trips' |
| 458 | E | The beginning date entered is not allowed to be before the & |
| 459 | E | The end date entered is not allowed to be after the & |
| 460 | E | Trip belongs to object 'Travel Request/Plan' and cannot be copied |
| 461 | E | The beginning date must be before the end date |
| 462 | E | No posting runs could be found for the selected criteria |
| 463 | E | Only the last period (not per. &1) of trip &2 may be deleted |
| 464 | E | The current version of trip &1 period &2 was deleted |
| 465 | E | No authorization for maintaining separation allowances for pers. no. & |
| 466 | E | Schema name/description was copied from language & |
| 467 | E | &1 active from &2, create a new Infotype record for &2 |
| 468 | E | Trip could not be approved (problems with parallel separation allowances) |
| 469 | E | Enter the destination address using the location input help |
| 470 | E | Extend the destination address using the location input help |
| 471 | E | Enter destination address using the input help for the first destination |
| 472 | E | Extend destination address using the input help for the first destination |
| 473 | E | First trip destination does not have destination address: Use input help |
| 474 | E | At least one additional trip destination has no destination address |
| 475 | E | Destination address for first trip destination is incomplete. See F4 Help |
| 476 | E | Trip destination has incomplete destination address, use input help! |
| 477 | E | At least one trip destination does not have a destination address |
| 478 | E | Travel calendar currently not available |
| 479 | E | Screen &1 &2 is deactivated for trip schema &3 |
| 480 | E | The default text with name &1 could not be found |
| 481 | E | Deletion not possible (request has already been approved or canceled) |
| 482 | E | Error when transferring data to R/3 - Inbound Container is corrupt |
| 483 | E | Offline Travel Manager is not active for trip provision variant '&1' |
| 484 | E | No request or accounting versions exist |
| 485 | E | Trip data was transferred to a Batch Input Folder |
| 486 | E | Service provider &2 is not allowed for expense type &1 |
| 487 | E | Trip cannot be copied as it does not contain a plan |
| 488 | E | Select at least one trip |
| 489 | E | BC Set &1 was activated successfully |
| 490 | E | Activation of BC Set &1 was terminated |
| 491 | E | No authorization to read trip & |
| 492 | E | No authorization to write trip & |
| 493 | E | No authorization to delete trip & |
| 494 | E | No authorization for accounting of trip & |
| 495 | E | No authorization to set relevant trip status in trip & |
| 496 | E | Activation of BC Set &1 is not complete |
| 497 | E | BC Set &1 was activated but errors occurred |
| 498 | E | BC Set &1 was activated with warnings |
| 499 | E | Activation status for BC set &1 could not be determined |
| 500 | E | No entry for trip provision variant & in table T706D |
| 501 | E | System &1 does not use Travel Management. Extension EA-TRV is inactive |
| 502 | E | Client &1 in System &2 uses Travel Management: |
| 503 | E | The 'Travel Management' extension (EA-TRV) could not be activated |
| 504 | E | Country grouping & is not in table T001P |
| 505 | E | The 'Travel Management' extension (EA-TRV) was activated successfully |
| 506 | E | Country & is not in table T005 or T706L |
| 507 | E | The 'Travel Management' extension (EA_TRV) was activated incompletely |
| 508 | E | Maximum amount & x & & is exceeded |
| 509 | E | Exch.rate variance & % too high for comp.code & |
| 510 | E | T001T CC &: Max. % exch.rate variance missing(check not poss.) |
| 511 | E | There is no real conversion rate within the local currency |
| 512 | E | Breakfasts can only be deducted from accommodations receipts. |
| 513 | E | Please enter country for accommodations. |
| 514 | E | Number of breakfasts to be deducted missing. |
| 515 | E | No template exists for personnel number &1 |
| 516 | E | Amount exceeds maximum amount & x & & |
| 517 | E | Accommodations documents for a one-day trip? |
| 518 | E | Rate fixing between & and &. Explicit entry not allowed |
| 519 | E | You are not authorized to use the Statistics Manager |
| 520 | E | Select one trip only |
| 521 | E | No travel plans exist for personnel number &1 |
| 522 | E | Activate the Travel Management Extension (EA-TRV) in Reference IMG |
| 523 | E | Check the Number |
| 524 | E | You cannot sort this column |
| 525 | E | Sopt options have already been saved |
| 526 | E | Sort options have been saved |
| 527 | E | You are not authorized to maintain additional info for the traveler |
| 528 | E | Enter the country in which the document was issued |
| 529 | E | The input tax code of document &1 was adjusted |
| 530 | E | To determine the input tax code, check the document date |
| 531 | E | The input tax code of the document was adjusted |
| 532 | E | To determine the input tax code, check the document country |
| 533 | E | Data in the clipboard cannot be used |
| 534 | E | Error while reading master account assignment |
| 535 | E | More than 95 destinations are not supported |
| 536 | E | No authorization for posting run & |
| 537 | E | No authorization for & of posting run & |
| 538 | E | Trip is a weekly report and cannot be copied |
| 539 | E | Document cannot be transferred without jurisdiction code |
| 540 | E | Inconsistency while determining RFC destination |
| 541 | E | Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1 |
| 542 | E | Trip data is incomplete |
| 543 | E | Information on payroll area and payroll period incomplete |
| 544 | E | Date & of receipt & & is not within trip duration |
| 545 | E | Trip cannot extend over more than one month. You must split the trip |
| 546 | E | Statutory trip type & cannot be used due to 4-day rule |
| 547 | E | Statutory trip type & for trip provision variant & does not exist |
| 548 | E | Statutory trip type & invalid for trip with foreign destination |
| 549 | E | For separate systems: Enter the company code for the system search |
| 550 | E | Date cannot be in the future |
| 551 | E | If trip duration is shortened, statutory trip type & cannot be used |
| 552 | E | Start of per diem reduction moved to & |
| 553 | E | Deductions generated from & to & |
| 554 | E | Deductions generated on & |
| 555 | E | Enter either a group or single value(s) |
| 556 | E | TC cluster for personnel number & is locked |
| 557 | E | The credit card receipt cannot be deleted. See long text |
| 558 | E | Credit card clearing is active. Trip version cannot be deleted |
| 559 | E | The online system already has control of the credit card buffer |
| 560 | E | Trip contains credit card receipts. Delete these first |
| 561 | E | Cluster TC data import for personnel number & not successful |
| 562 | E | Number assignment: number is initial |
| 563 | E | If FM is active you can only create receipts per trip |
| 565 | E | Company code must not be different than master company code |
| 566 | E | Trip has been copied from template. Please check the trip. |
| 569 | E | Enter trips with 'Post Explicit Trips Subseq.' selected |
| 570 | E | Form block 12 must be used for this form variant |
| 571 | E | No attributes can be created for this form block |
| 572 | E | Use a maximum of 16 characters for the name of the user data |
| 574 | E | Document transfer failed during conversion from & to & |
| 576 | E | Trip &1 locked by posting run, recalculation terminated |
| 585 | E | Press Enter after entering the interval |
| 599 | E | Lunch cannot be deducted when receipt is paid |
| 600 | E | Dinner cannot be deducted when receipt is paid |
| 601 | E | Trip prov.variant &: No 24-hour entries found valid until 12/31/9999 |
| 608 | E | & meals to be deducted, but only & days are possible |
| 618 | E | & % still to be assigned |
| 619 | E | & % still to be assigned |
| 620 | E | Order/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 621 | E | Order/cost center (One entry only required) |
| 622 | E | Percent without account assignm. |
| 623 | E | & % still to be assigned |
| 624 | E | Enter a cost assignment relevant for cost accounting |
| 625 | E | Order/cost center cannot be assigned twice |
| 626 | E | Account assignm. without percent |
| 628 | E | An error occurred during order validation |
| 629 | E | Specify a company code |
| 633 | E | & & still to be assigned |
| 634 | E | & miles/kms still to be assigned |
| 640 | E | You can deduct meals only from accommodations receipts |
| 641 | E | Addresses must be entered whenever you select taxation |
| 649 | E | Trip saved, error while updating matchcode T |
| 650 | E | No authorization for program/transaction & |
| 651 | E | Make only one selection |
| 652 | E | Enter both the personnel number and the date |
| 653 | E | Enter the personnel number or the company code along with the date |
| 654 | E | No authorization for the criteria entered |
| 655 | E | Enter the From and To dates |
| 656 | E | List has been shortened due to insufficient authorization |
| 657 | E | Assessors have access to archived data only |
| 658 | E | Assessors have no access |
| 665 | E | There is no data to be converted |
| 666 | E | Processing client : & |
| 667 | E | Entries for table &1: &2 |
| 668 | E | Run time in seconds: & |
| 669 | E | Client &1: selected cluster TE...........: &2 |
| 670 | E | Client &: cluster TE, already converted : & |
| 671 | E | Client &: cluster TE, to be converted...: & |
| 672 | E | Client &: converted TE cluster..........: & |
| 673 | E | Client &: selected TS cluster...........: & |
| 674 | E | Client &: TS cluster, already converted : & |
| 675 | E | Client &: TS cluster, to be converted...: & |
| 676 | E | Client &: converted TS cluster..........: & |
| 677 | E | No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 | E | File && could not be opened |
| 679 | E | File && could not be closed |
| 680 | E | File && was successfully created |
| 681 | E | If ALE (HR-FI) is active, file name (without path) may only have 10 char. |
| 682 | E | HR - FI/CO link via ALE is not active |
| 683 | E | Coupling HR-PAY via ALE is active |
| 684 | E | Coupling HR-PAY via ALE is not active |
| 685 | E | Error writing table T706B1 |
| 686 | E | In client &, the trip provision variant & exists twice |
| 687 | E | Feature TRVCT has already been converted in client & |
| 688 | E | Feature TRVCT can not be converted in client & |
| 689 | E | Feature TRVCT was successfully converted in client & |
| 690 | E | & trip provision variants were converted in client & |
| 691 | E | Feature TRVCT in client & |
| 692 | E | FEature TRVCT must be activated in all clients |
| 693 | E | Error while writing table T706S |
| 694 | E | Errors while writing in table & |
| 695 | E | Commit work was executed |
| 696 | E | Feature TRVCT has not yet been converted |
| 697 | E | No entries in table & |
| 698 | E | Error while writing table T706_CONST |
| 699 | E | Error while writing table T706_CONSTTEXT |
| 700 | E | Error messages for advance transaction |
| 701 | E | Infotype '&' does not exist for & |
| 702 | E | Wage type & is maintained incorrectly in table T706B |
| 703 | E | Error during trip data read for personnel number & |
| 704 | E | Error during call of function module & |
| 705 | E | Trip data for personnel number & is inconsistent |
| 706 | E | Internal error in function module & occurred |
| 707 | E | Trip & for PersNo & could not be created (trip already exists) |
| 708 | E | Error during creation of trip & for personnel number & |
| 709 | E | Trip & for PersNo & could not be updated (Trip does not exist) |
| 710 | E | Error during update of trip & for personnel number & |
| 711 | E | Error during creation/update of trip & for personnel number & |
| 712 | E | Trip & for PersNo & could not be deleted (trip does not exist) |
| 713 | E | Error when deleting trip & for personnel number & |
| 714 | E | Error during call of save routine |
| 715 | E | Error during changing of miles/kms data |
| 716 | E | Trip & was not canceled |
| 717 | E | Trip & was not changed |
| 718 | E | Internal error when calling save routine |
| 719 | E | Trip could not be saved (trip data inconsistent) |
| 720 | E | Trips with periods can only be deleted in the period overview. |
| 721 | E | One-day separation allowance? |
| 722 | E | Overlapping with separation allowance event from & & to & & |
| 723 | E | Overlapping with trip from & & to & & |
| 724 | E | Event & was created with & period(s) |
| 725 | E | The end date can not be set back (periods transferred) |
| 726 | E | The end date can not be set back |
| 727 | E | Deletion not possible: Transferred/canceled periods exist |
| 728 | E | Stay at destination exceeds travel allowance dur.(->separation allowance) |
| 729 | E | Duration of main destination exceeds trav.allow.dur.(->sep. Allowance) |
| 730 | E | External trip number assignment. Create trip with trip manager |
| 731 | E | Execute comparison calculation for accommodations receipts |
| 732 | E | Feature TRVCT has not been generated |
| 733 | E | No period of the event has a status valid for accounting |
| 734 | E | Enter the number of miles/kms or passengers |
| 735 | E | Expense type & is only allowed for automatic generation |
| 736 | E | Capping or allowance documents for accommodations were deleted |
| 737 | E | The allowance is not allowed to exceed the capping amount ( & ) |
| 738 | E | The allowance amount can not be negative or zero |
| 739 | E | Accomm. deduction only allowed with accommodations per diem! (TripNo: &) |
| 740 | E | Only domestic trips (dest.country &) can be edited in the travel calendar |
| 741 | E | Accounting control for client & was set up from the standard client |
| 742 | E | Execute comparison calculation for accommodations receipts (trip &) |
| 743 | E | No exchange rate setting from &1 to &2 |
| 744 | E | Expense type & is not assigned to a wage type |
| 745 | E | Error during ISO code conversion |
| 746 | E | Error during currency amount conversion |
| 747 | E | Error during conversion from external to internal structures |
| 748 | E | Infotype & could not be found |
| 749 | E | Error during read of infotype & |
| 750 | E | Error while saving table PTRV_HEAD/PTRV_PERIO or cluster TE |
| 751 | E | Data was successfully saved |
| 752 | E | Create either a travel plan or a travel request |
| 753 | E | Error during read of infotype 0001 |
| 754 | E | Error reading infotype & |
| 755 | E | The displayed data records have been changed - &1 |
| 756 | E | Error while displaying list |
| 760 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in filter objects |
| 761 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in ALE Customizing |
| 762 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in IDoc creation |
| 763 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in data conversion |
| 764 | E | Transfer to target system unsuccessful, error unknown |
| 765 | E | Transfer to target system failed, system crash in receiver system |
| 766 | E | Transfer to target system failed, error in communication setup |
| 770 | E | ALE receiver determination failed, error in filter objects |
| 771 | E | ALE receiver determination failed, error in ALE Customizing |
| 772 | E | ALE receiver determination failed, receiver not unique |
| 773 | E | ALE receiver determination failed, no RFC destination maintained |
| 774 | E | ALE receiver determination failed, unknown error |
| 775 | E | To display the summarized form, you need to save the travel calendar |
| 776 | E | Entries cannot be made on the first day of the trip (trip number &) |
| 777 | E | Trip is required to make an entry |
| 778 | E | Expense type & can be used once only, receipt will be deleted |
| 779 | E | Quantity exceeds the possible maximum, input will be adjusted |
| 780 | E | Number range object &: Interval not found |
| 781 | E | Number range object &: Number range is not internal |
| 782 | E | Number range object &: Object not defined in TNRO |
| 783 | E | Number range obj.&: Total numbers requested must be greater than 0 |
| 784 | E | Number range object &: Number of numbers requested must be 1 |
| 785 | E | Number range object &: Interval used up. Change not possible. |
| 786 | E | Number Range Object &: Overflow in Number Range Buffer |
| 787 | E | Number Range Object &: Other Error |
| 788 | E | Currency &1 for estimated costs must be the same as the trip currency &2 |
| 789 | E | Address entry not possible because trip overlapping is allowed |
| 790 | E | Error in currency conversion for personnel no. & , currencies: & , & |
| 791 | E | Expense type &1: Use wage type &2 for nonpayable receipts only |
| 792 | E | Expense type &: Wage type & may only be used for advance without cash |
| 793 | E | Expense type &: Wage type & may only be used for cash advance |
| 794 | E | You cannot delete receipts that have been paid by your company! |
| 795 | E | Paid expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 796 | E | Expense type &1 cannot be changed to paid expense type &2 |
| 797 | E | Expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 798 | E | Change in trip provision variant: Time interval has been adapted |
| 799 | E | Travel version &1 &2 &3 cannot be deleted |
| 800 | E | *** from here on error messages for BAPI/RFC interface |
| 801 | E | Beginning date of weekly report does not correspond with week beginning |
| 802 | E | The date & is not within current week from & to & |
| 803 | E | The selected trip & is not a weekly report |
| 804 | E | The selected method was performed successfully |
| 805 | E | At least one optional parameter must be specified when method is called |
| 806 | E | There is a trip for key & & |
| 807 | E | Errors occurred during data file import, see table ERRORS |
| 808 | E | Trip schema & is not allowed |
| 809 | E | Trip has no postable amounts |
| 810 | E | Posting run & already has the status 'rejected' |
| 811 | E | The RFC destination & is not available. && |
| 812 | E | Status of trip & per.no. & could not be reset |
| 813 | E | Posting run & already has the status 'posted' |
| 814 | E | Travel expenses source document &1 &2 could not be found |
| 815 | E | Posting run & does not have a valid status |
| 816 | E | Select an entry |
| 817 | E | Posting runs with 'Posted' status can no longer be rejected |
| 818 | E | Posting runs with 'Simulate' flag can not be posted |
| 819 | E | Posting runs with status 'rejected' can only be deleted |
| 820 | E | Status of posting run & could not be read |
| 821 | E | Accounting status not 'documents posted', trip can not be changed |
| 822 | E | No posting run in status 'Receipts created/checked' exists |
| 823 | E | Deleting only possible in status 'rejected' or 'no documents created' |
| 824 | E | Simulated posting runs can not be rejected |
| 825 | E | No entry in table & with run number & |
| 826 | E | Posting runs in status 'zero postings' do not need to be checked |
| 827 | E | Posting run & not found |
| 828 | E | Posting run name &1 and posting run number &2 do not coincide |
| 829 | E | Posting run number 0000000000 is not valid |
| 830 | E | Trip & contains database inconsistencies, trip can not be changed |
| 831 | E | Rejection is not possible - no trip data in the current system |
| 832 | E | Cross-company code postings could not be reset |
| 833 | E | Posting run &1 could not be set to 'documents posted' |
| 834 | E | Only posting runs in status 'documents posted' have an FI/CO document. |
| 835 | E | Job cannot be created |
| 836 | E | No documents could be removed, completely disregard |
| 837 | E | Period was successfully added to posting run |
| 838 | E | You cannot change requests once they have been approved |
| 839 | E | Error reading table & |
| 840 | E | & |
| 841 | E | 'Create posting run' has already been started by user & |
| 842 | E | Posting/Document date per trip can extend runtime considerably |
| 843 | E | No documents could be found in FI/CO |
| 844 | E | Posting run & is locked |
| 845 | E | Error in function module & with SY-Subrc & in program & |
| 846 | E | No trips could be selected |
| 847 | E | No entry in table PTRV_PERIO with run number & |
| 848 | E | Job & was created |
| 849 | E | Posting run & has no data to be rejected |
| 850 | E | Posting run & has no data to be rejected |
| 851 | E | CO object was successfully replaced by master cost center & |
| 852 | E | Co object was successfully replaced by CO subsitute cost center & |
| 853 | E | Trip was successfully included in posting run |
| 854 | E | Trip could not be included in posting run |
| 855 | E | Trip not correctly included in posting run |
| 856 | E | Vendor no.: &: account & & is locked for posting |
| 857 | E | Vendor no.: &: account & & is marked for deletion |
| 858 | E | Customer no.: &: account & & is locked for posting |
| 859 | E | Customer no.: &: account is marked for deletion |
| 860 | E | No entry in table T702N with trip provision variant & |
| 861 | E | Infotype & could not be read |
| 862 | E | Beginning/End date of trip not allowed for active summarization |
| 863 | E | Summarization not allowed with date of trip as posting date |
| 864 | E | An error occurred in ALE Customizing |
| 865 | E | Travel Expenses control could be misread |
| 866 | E | Personnel number &1 is blocked by user &2 |
| 867 | E | Error reading travel expenses data in table Ptrv_Perio |
| 868 | E | Error reading trip header data in table Ptrv_Head |
| 869 | E | Inconsistencies when reading trip data |
| 870 | E | Account assignment elements of Budget Management can not be posted to |
| 871 | E | Processing mode neither 'D'(isplay) nor 'C'(hange) |
| 872 | E | Time sheet could not be processed |
| 873 | E | Trip duration &1 is before selection date &2 |
| 874 | E | Choose 'Delete' and not 'Cancel': Trip has not been transferred |
| 875 | E | Summarizations not allowed when exp. receipt date is used as posting date |
| 876 | E | Expense receipt date is not allowed when summarizations are used |
| 877 | E | Enter a positive amount |
| 878 | E | Enter a negative amount |
| 880 | E | Your trip was saved in status '&1' '&2' |
| 881 | E | Choose an expense receipt |
| 884 | E | Usage ind. of vehicle classes does not agree with mileage reimbursement |
| 885 | E | Veh.class/full mi.reimb.ind. have been modified: no signif.offcl interest |
| 887 | E | Enter a negative amount |
| 890 | E | Company code changed to the company code valid for trip date |
| 891 | E | Select trips and/or separation allowances |
| 892 | E | Choose settlement of requests and/or trips and/or separation allowances |
| 893 | E | The trip segment comparison calculation is not current |
| 894 | E | No trip segment comparison calculation has been executed |
| 895 | E | Error in FM &1. Notify your system administrator |
| 896 | E | Table &1, argument &2 is not fully maintained |
| 897 | E | Selection &1 w/o sep. allowance not possible. Flag &1 will be deleted |
| 898 | E | Plan for trip number &1 has been deleted |
| 899 | E | Do you really want to delete trip &1 (&2) ? |