SAP Message Class 68
Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)
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The Message Class 68 (Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FVVD_CORE.
Technical Information
| Message Class | 68 |
| Short Text | Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung) |
| Package | FVVD_CORE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | ************ Funktionsbausteine Darlehen Auszahlung ********************* |
| 002 | D | Positionieren Sie auf gültige Zeile |
| 003 | D | Zahlungssperre & für Verrechnung konnte nicht gesetzt werden |
| 004 | D | Einbehalte berücksichtigt und Zahlungssperre & gesetzt |
| 005 | D | Auszahlungsbetrag wird vollständig einbehalten |
| 006 | D | Summe der Einbehalte ist größer als der Auszahlungsbetrag |
| 007 | D | Rechnung/Gutschrift & wird vor Fälligkeit verrechnet |
| 008 | D | Beleg & im Geschäftsjahr & unvollständig, Beleg übergangen |
| 009 | D | Debitor & hat zu diesem Vertrag keine offenen Posten oder Posten gesperrt |
| 010 | D | Keine Posten zum Einbehalt markiert |
| 011 | D | Zahlungssperre (&) für offene Posten ist nicht definiert bzw. unzulässig |
| 012 | D | Markierte Posten werden nicht berücksichtigt, da Anzeigemodus |
| 013 | D | Es wurde kein gültiger Vertrag ausgewählt |
| 014 | D | Debitor & ist nicht Vertrag zugeordnet |
| 015 | D | Vertrag & besitzt mehr als einen Debitoren |
| 016 | D | Zum Vertrag wurde kein Debitor gefunden |
| 017 | D | Eingabe ist unvollständig, Vertragsnummer * bucht auf Abweisung |
| 018 | D | Vertragsart im Posten & nicht gepflegt |
| 019 | D | Posten & gehört zur Vertragsart & |
| 020 | D | Darlehensnummer im Posten & nicht gepflegt |
| 021 | D | Posten & gehört zur Darlehensnummer & |
| 022 | D | Bewegungsart im Posten & nicht gepflegt |
| 023 | D | Referenzbelegnummer im Posten & nicht gepflegt |
| 024 | D | Belegkopf & konnte nicht gelesen werden |
| 025 | D | Abweichende Darlehensnummer & & |
| 026 | D | In Tabelle & fehlt Eintrag & |
| 027 | D | Vertragsart & paßt nicht zur Produkttyp & (TZAF) |
| 028 | D | Keine passende/gültige Darlehensbelegzeile gefunden |
| 029 | D | Mehr als eine passende Darlehensbelegzeile gefunden |
| 030 | D | Zu Debitor & Bukrs & keine ausgeglichenen Posten gefunden |
| 031 | D | Belegkopf zu Beleg & & nicht gefunden, Datenbankfehler |
| 032 | D | Die Zeilenauswahl ist ungültig |
| 033 | D | Geben Sie Vertrag oder Debitor ein |
| 034 | D | Darlehensbeleg Bukrs & Nr & nicht stornierbar wg. Finanzstromrelevanz |
| 035 | D | Zu Darlehensbeleg Bukrs & Nr & kann ZE-Referenz nicht gefunden werden |
| 036 | D | Es wurden keine Zahlungseingänge selektiert |
| 037 | D | Geben sie einen Buchungskreis ein |
| 038 | D | Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
| 039 | D | Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
| 040 | D | Customizing-Fehler, Sortiertabellen nicht definert |
| 041 | D | Feld & muß gefüllt sein |
| 042 | D | Doppelte Key-Einträge sind nicht erlaubt |
| 043 | D | Ungültige Eingabe |
| 044 | D | Kriterium & nicht in Tabelle TVZ02 (View: Definition Kriterien) vorhanden |
| 045 | D | Keine Listart selektiert |
| 046 | D | Gebuehrenbewgungsart zu BEWART $ nicht in TZB06 vorhanden |
| 047 | D | Bei Anw.-art $ darf nur $ gefüllt sein |
| 048 | D | Zu FI-Beleg $ fehlt referenzierter BEKI-Satz, DB-Fehler |
| 049 | D | Bei Anw.-art $ muß $ gefüllt sein |
| 050 | D | Debitor $ ist nicht als $ des Vertrages angelegt |
| 051 | D | Es sind keine Zuschußdaten in für das Darlehen vorhanden |
| 052 | D | Gültigkeitsdatum $ kleiner Laufzeitbeginn $ |
| 053 | D | $ muß gefüllt sein |
| 054 | D | Keine Zeile zum $ markiert |
| 055 | D | Zu verrechnender Betrag > verteilter Betrag, Buchung nicht möglich |
| 056 | D | Plansatz referiert bereits auf eine Vorauszahlung |
| 057 | D | Zu Debitor $ Buchungskreis $ etc. keine ZE gefunden |
| 058 | D | Debitor & hat keine offenen Posten oder bereits alle markiert |
| 059 | D | Die Darlehen haben keine Planposten oder bereits alle markiert |
| 060 | D | Bewegungsart oder Berichtsart muß selektiert werden |
| 061 | D | Plansatz ist zum Einbehalt vorgesehen |
| 062 | D | Bei dem Posten/Plansatz ist Zahlungssperre & gesetzt |
| 063 | D | Buchungsdatum von Beleg & liegt in der Zukunft |
| 064 | D | Aufruf Funktionsbaustein ohne Debitornummer nicht zulässig |
| 065 | D | Vertrag $ in Tab. VDARL nicht gefunden |
| 066 | D | Debitor $ im BUKRS $ nicht gefunden |
| 067 | D | Bei manueller Eingabe nur '03', '04', '06' u. '07' erlaubt |
| 068 | D | Akzep. Betrag darf nicht größer selek. Betrag sein |
| 069 | D | Key des zu stornierenden Beleges ist falsch, DB-Fehler |
| 070 | D | Sachkonto $ im Bukrs $ nicht gefunden |
| 071 | D | Datum Festschreibungsende & vor Zahlungstag/Fälligkeitstag |
| 072 | D | FI-Quellbelegnummer nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
| 073 | D | Kein Eintrag in Tabelle TZPAB für Bewegungsart $ vorhanden |
| 074 | D | Nebenbuchbelegnummer $ nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
| 075 | D | Quellbelegnummer $ (FI-Belegnummer)nicht vorhanden, DB oder Proram |
| 076 | D | Quellbelegposition $ $ (FI-Buchungszeile) n.vorh., DB oder Program |
| 077 | D | Auszugleichender offener Posten $ $ $ ist nicht vorhanden |
| 078 | D | Referenzierter Planposten $ $ $ für Vorauszahlungen n.vorhanden |
| 079 | D | Es wurde kein Beleg- oder Buchungsdatum übergeben |
| 080 | D | Ungültiger Bearbeitungstyp $ |
| 081 | D | Fehler beim Füllen der Buchungstabellen, Fehlercode: $ |
| 082 | D | Fehler beim Verbuchen, Fehlercode: $ |
| 083 | D | Bewegungsart zu Bearb.-typ $ nicht vorhanden, prüfen Sie das Custo |
| 084 | D | Bearbeitungsschlüssel $ in der Verarbeitung nicht vorgesehen |
| 085 | D | $ größer $ |
| 086 | D | Debitor $ ist aktuellem Vertrag nicht zugeordnet |
| 087 | D | A-Segment zu Debitor $ nicht vorhanden |
| 088 | D | Kontogruppe $ zu Debitor $ nicht vorhanden |
| 089 | D | Fehler in der Kontenfindung |
| 090 | D | Zahlweg $ für Debitor $ nicht vorgesehen |
| 091 | D | Bankverbindungs-ID & ungültig für Debitor & |
| 092 | D | Debitor $ hat keine Bankverbindungen |
| 093 | D | Debitor $ ist nicht vorhanden |
| 094 | D | Der Funktionsbaustein $ wurde falsch aufgrufen (FUNCTION) |
| 095 | D | Der FBS $ wurde mit einem falschem RANTYP aufgerufen -> Programmfehler |
| 096 | D | Es wurde kein Partner zu Debitor $ gefunden |
| 097 | D | Vertrag $ nicht vorhanden. Wird geloescht |
| 098 | D | Zur Stammnummer / Sammelrechnungsnummer $ sind keine Vertraege vorhanden |
| 099 | D | Es wurden mehr als ein Debitor eingegeben => werden geloescht |
| 100 | D | Debitor ist mit keinem der eingegeben Vertaege verbunden -> geloescht |
| 101 | D | Debitor $ hat keine Darwin-Partnernr. |
| 102 | D | Debitor $ ist Vertrag $ nicht zugeordnet |
| 103 | D | Zahlungseingangsbeleg nicht gefunden |
| 104 | D | Kontierungsreferenz zu Vertrag $ nicht gefunden |
| 105 | D | Posten schon verarbeitet |
| 106 | D | Partner $ nicht als Debitor angelegt |
| 107 | D | Debitor $ ist keinem Darlehen zugeordnet |
| 108 | D | Bei Bearbeitungstyp $ muß $ gefüllt sein |
| 109 | D | Ausgleichsbeleg $ : Buchungsdatum > akt.Budat=> nicht ausgleichbar |
| 110 | D | Ausgleichsbeleg $: Zahlsperre gesetzt => nicht ausgleichbar |
| 111 | D | Debitor $ ist in Buchungskreis $ nicht angelegt |
| 112 | D | Debitor $ erlaubt keine Eingabe eines abweichenden Zahlungsempfaengers |
| 113 | D | Buchungsschgluessel $ aus Kontenfindung nicht eingepflegt |
| 114 | D | Bewegungsart $ ist nicht eingepflegt (Stammdaten Bewegungsarten) |
| 115 | D | Bewegungsart $ ist keine Vorauszahlungsbewegungsart (SFIBU) |
| 116 | D | Aktenzeichen in VDARL nicht gepflegt |
| 117 | D | Unterlagen nicht vollständig |
| 118 | D | Fehler im Anwendungsprogramm, da Plansätze nicht übergeben wurden |
| 119 | D | Ausgewählter Quellbeleg $ ist bereits storniert =>bitte ausziffern |
| 120 | D | Freigabe wird beim Sichern zurückgesetzt, falls Auszahlung geändert wird |
| 121 | D | Wird auf Abweisung gebucht |
| 122 | D | Tabelle TDB1 nicht vollstaendig eingepflegt ($) |
| 123 | D | Gegenbewegungsart zu $ in TZB06 nicht eingepflegt |
| 124 | D | Transport / Programmfehler im Customizing OP-Sort.Returncode $ |
| 125 | D | Bei Auswahl eines Kontos werden aktuelle Feldinhalte überschrieben |
| 126 | D | Bitte Debitor oder Kreditor auswählen |
| 127 | D | Deb. & ist weiteren Verträgen in anderer Rolle als HDP zugeordnet |
| 128 | D | Fehler bei Update Beleg & & & & |
| 129 | D | Beleg $ wurde bereits storniert |
| 130 | D | Fehler in Kontenfindung -> keine Buchung |
| 131 | D | Ausbuchung des vollen Betrages auf Ursprungssachkto. $ nicht möglich |
| 132 | D | Vertrag $ hat freizugebende Daten |
| 133 | D | Vorgang unter Nr. $ gespeichert |
| 134 | D | Vorgang $ gelöscht |
| 135 | D | Fehler beim Ausziffern => Ausziffern wurde abgebrochen=> SAPF123 |
| 136 | D | Bewegungsart $ ist für die Nachbearbeitung nicht relevant |
| 137 | D | Beleg $ hat keine oder falsche Vorgangs-ID (DB/Programmfehler) |
| 138 | D | ZE-BELNR ist gleich Belegnummer ($) => Fehler in Transaktion $ |
| 139 | D | Ausgleichsbeleg zu Sollstellung $ geht nicht auf 0 auf |
| 140 | D | Es wurde ein Storno-Restposten-Paar gefunden $ $ |
| 141 | D | Zahlungstag nur ab Festschreibungsbeginn & möglich |
| 142 | D | Referenzbewegungsart zu $ nicht vorhanden |
| 143 | D | Keine Gegebwegungsart zu $ vorhanden |
| 144 | D | Report $ nur über Menü oder Tcode ausführbar |
| 145 | D | Es wurden keine Bewegungsarten generiert |
| 146 | D | BewArt $ schon vorhanden --> Generieren nicht möglich |
| 147 | D | Bei Anwendungsart $ muß Debitor gefüllt sein |
| 148 | D | Zu Sollstellung/ZE $ $ wurde neuer Restposten gebucht |
| 149 | D | Die Kontierungsreferenz ist unverändert |
| 150 | D | Zu FI-Beleg $ wurde kein Nebenbuchbeleg gefunden |
| 151 | D | FI-Beleg $ / Nebenbuchbeleg $ ist bereits storniert |
| 152 | D | Vertrag $ wurde nicht gefunden => Ausziffern wird nicht unterstuetzt |
| 153 | D | Fehler im Customizing, Bewegungsart $ hat kein gueltiges SFIBU-Kz |
| 154 | D | Waehrungstabelle zur Grenzwertberechnung nicht richtig eingepflegt ($) |
| 155 | D | Feld 'Voreinzkz' zu Bewegungsart $ nicht gepflegt, Customizing prüfen |
| 156 | D | Es konnte kein eindeutiger Referenzbeleg im FI gef. werden ($) |
| 157 | D | Es wurde kein Eintrag in der Produktartentabelle gefunden ($) |
| 158 | D | Sachkto. $ im Bukrs $ hat keine OP-Verwaltung |
| 159 | D | Buchungsdatum $ von OP $ größer erfaßtem Buchungsdatum |
| 160 | D | Zahlsperre wurde gesetzt |
| 161 | D | Zahlsperre wurde zurückgenommen |
| 162 | D | Bei selekt. Bewegungsart wird Berichtsart ignoriert |
| 163 | D | Keine gültige Belegart aus TZB08 selektiert |
| 164 | D | Auszug $ wurde geschrieben |
| 165 | D | Mappe $ ist nicht im korrekten Verarbeitungszustand |
| 166 | D | Fehler beim Ausziffern auf Abweisungskonto $ |
| 167 | D | Belegstorno unter $/$, Neueinbuchung unter $/$ |
| 168 | D | Beleg bereits bei einem vorherigen Aufruf zum Einbehalt markiert |
| 169 | D | Maxbetrag nur bei %-Angabe möglich |
| 170 | D | Eingrenzung über Vertrag oder Debitor notwendig |
| 171 | D | Ungültige Positionierung |
| 172 | D | Beleg nur bei Bearbeitungstyp '01' anzeigbar |
| 173 | D | Vertrag des selekt. Postens nicht anzeigbar |
| 174 | D | $ muß gefüllt sein |
| 175 | D | Zahlsperre ZE-Nachb. für Produktart $ nicht gepflegt |
| 176 | D | Zahlbeleg nicht verarbeitbar, da er keine Valuta besitzt |
| 177 | D | Beleg $ / $ / $ / $ bereits im Freigabebestand |
| 178 | D | Fehler bei Update Feld SFGBEW in VDARL |
| 179 | D | Posten Rücküberweisung muß erst gelöscht werden |
| 180 | D | Bewegungsart & ist Bewegungstyp & zugeordnet (nur 'A' zulässig) |
| 181 | D | Bewegungsart & ist Berechnungstyp & zugeordnet (nur 'AA' zulässig) |
| 182 | D | Für Zahlweg & ist Straße, Postfach oder Postleitzahl Postfach einzugeben |
| 183 | D | Für Zahlweg & ist Bankverbindung einzugeben |
| 184 | D | Auszahlungen können nicht einbehalten werden |
| 185 | D | Quellbeleg $ (FI-Belegnummer) bereits ausgeziffert |
| 186 | D | Vertrag $: Status $ v. Produktart $ nicht gepflegt |
| 187 | D | Vertrag/Produktart/Status $/$/$ nicht bebuchbar, Status prüfen |
| 188 | D | Prozentzahl darf nicht größer 100 sein |
| 189 | D | Fehler bei Partner-/Debitorermittlung |
| 190 | D | Für diesen Vertrag sind & Verfügungsberechtigte hinterlegt |
| 191 | D | Für die Auszahlung sind nur Buchungssteuerung '01' und '21' zulässig |
| 192 | D | Debitor & kann nicht mit abweichendem Zahlungsempfänger gebucht werden |
| 193 | D | Fehler beim Lesen der Konditionen von Vertrag $ |
| 194 | D | Vertrag $ hat mehrere aktuelle Konditionen |
| 195 | D | Vertrag $ wird voll ausgezahlt, keine Disagiobuchung möglich |
| 196 | D | Vertrag $ bereits mit Disagio ausgezahlt |
| 197 | D | Buchung nicht möglich, da Fehler aufgetreten |
| 198 | D | Disagiobetrag für Vertrag $ muß $ $ lauten |
| 199 | D | Buchung(en) wurde(n) durchgeführt |
| 200 | D | Keine offenen Posten für Hauptdarlehenspartner und abweichende Zahler |
| 201 | D | Posten vom abweichenden Zahler & können nicht einbehalten werden |
| 202 | D | Es wurden keine Buchungen durchgeführt |
| 203 | D | Es wurden keine Überzahlungen selektiert |
| 204 | D | Zahlweg & für Bukrs & nicht zugelassen |
| 205 | D | Sollposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
| 206 | D | Habenposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
| 207 | D | Keine Posten zum Verzicht markiert |
| 208 | D | Keine Posten für Abschreibung markiert |
| 209 | D | Fehler bei Umbuchung -> Neueinbuchung stornieren |
| 210 | D | Beleg kann nicht bearbeitet werden, da mehr als ein BEPI-Posten |
| 211 | D | Es ist keine Rücküberweisung vorhanden |
| 212 | D | Selektierte Vorauszahlung wurde schon aufgelöst |
| 213 | D | Fehler bei Storno Ursprungsbeleg -> Überzahlung man. stornieren |
| 214 | D | Storno wg. Ist-Prinzip bei Vertrag & nicht möglich |
| 215 | D | ****************Nachrichten Zahlungsplan********************************* |
| 216 | D | Fehler beim Erzeugen des Segmenttextes |
| 217 | D | Funktionsbaustein wurde falsch aufgerufen |
| 218 | D | Differenz für Kleindifferenzbuchung zu groß. Buchung nicht möglich |
| 219 | D | Der ausgewählte Gerätetyp ist ungültig. |
| 220 | D | Das Formular & wurde im Mandanten & nicht gefunden. |
| 221 | D | Die ausgewählten Druckoptionen sind ungültig. |
| 222 | D | Das Formular & ist noch aktiv. |
| 223 | D | Fehler beim Aufruf des Formularelementes &. |
| 224 | D | Fehler beim Aufruf des Fensters &. |
| 225 | D | Verrechneter Betrag > zu verteilender Betrag. Buchung nicht möglich. |
| 226 | D | Fehler bei Umrechnung Toleranzbetrag von & nach & . Buchung nicht möglich |
| 250 | D | - 299 Nachrichtentexte für OP-Sperrverwaltung, Verzichte, Abschr. & EWB |
| 251 | D | Kein Sätze zum Sperren übergeben! (Tabellenparameter XT_LOANREF) |
| 252 | D | Die Schlüsselfelder der zu sperrenden Sätze sind nicht korrekt gefüllt. |
| 253 | D | Für Schlüssel & & & sind schon Sperreinträge vorhanden. |
| 254 | D | Fehler beim Sperren von &. |
| 255 | D | Es sind keine Einträge in der Sperrtabelle enthalten. |
| 256 | D | Die Sperreinträge & konnten nicht gelöscht werden! |
| 257 | D | Importparameter nicht gefüllt. |
| 258 | D | Beleg & & &: Nicht in Sperrtabelle enthalten! |
| 259 | D | Zur Klammwernummer & existieren keine Objekte. |
| 260 | D | Debitornummer oder Vertragsnummer müssen übergeben werden. |
| 261 | D | Keine OP's zum Bearbeiten übergeben. |
| 262 | D | Vertrag & ist bereits gesperrt! |
| 263 | D | Beleg & ist derzeit durch Anwender & gesperrt! |
| 264 | D | Sperrgrund: Beleg & gesperrt durch & (Geschv:&). Eigentümer der Sperre:&. |
| 265 | D | Sperrgrund: Beleg & besitzt Zahlsperre! |
| 266 | D | Sperrgrund: Beleg & ist durch Zahllauf & vom & gesperrt! |
| 267 | D | Beleg & & & ist kein offener Posten mehr! |
| 268 | D | FI-Beleg & & & hat keine Referenz auf NB-Beleg. |
| 269 | D | Zum Geschäftsvorfall & existierten bisher keine Sperreinträge. |
| 270 | D | Sperrgrund: Vertrag & ist durch Anwender & gesperrt! |
| 300 | D | Sperrtabelle LOANREF_O enthält keine Sperreinträge! |
| 301 | D | ******************Nachrichten Aktenspiegel: ************************* |
| 302 | D | Aktenzeichen & bereits vorhanden |
| 303 | D | Aktenzeichen & nicht vorhanden |
| 304 | D | Akte & wurde gesichert |
| 305 | D | Akte & konnte nicht gesichert werden |
| 306 | D | Änderungen wurden durchgeführt |
| 307 | D | Änderungen konnten nicht durchgeführt werden |
| 308 | D | Löschen nicht möglich, da Unterlagen zur Akte vorhanden sind |
| 309 | D | Akte & wurde gelöscht |
| 310 | D | Akte & konnte nicht gelöscht werden |
| 311 | D | Unterlagen wurden gesichert |
| 312 | D | Unterlagen konnten nicht gesichert werden. |
| 313 | D | Keine zu sichernden Unterlagen vorhanden. |
| 314 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen. |
| 315 | D | Keine Unterlagen zur Akte & vorhanden |
| 316 | D | Bitte Cursor auf einer Unterlage plazieren. |
| 317 | D | Unterlage wurde gelöscht. |
| 318 | D | Unterlage konnte nicht gelöscht werden. |
| 319 | D | Letzte Unterlage bereits erreicht |
| 320 | D | Erste Unterlage bereits erreicht |
| 321 | D | Akte wird zur Zeit bearbeitet |
| 322 | D | Sperre konnte nicht gesetzt werden. |
| 323 | D | Bitte Währung angeben |
| 324 | D | Löschen nicht möglich: Akte bei einem oder mehreren Darl. eingetragen. |
| 325 | D | Bereits alle geforderten Unterlagen für Darlehen & angelegt. |
| 326 | D | Es wurde keine Unterlage zur Anlage ausgewählt. |
| 327 | D | Es wurde kein Darlehen ausgewählt. |
| 328 | D | Anlage nicht möglich: Aktenzeichen bei keinem Darlehen eingetragen. |
| 329 | D | Bitte ordnen Sie die Akte zuerst einem Darlehen zu. |
| 330 | D | Unzulässige Eingabe: Aktenzeichen ist dem Darlehen nicht zugeordnet. |
| 331 | D | Nur Darlehensnummer & eintragbar. |
| 332 | D | Änderung nicht möglich: Unterlage ist anderem Darlehen zugeordnet. |
| 333 | D | Alle geforderten Unterlagen zum Darlehen & sind vorhanden. |
| 334 | D | Unterlagen komplett: Eingangsdatum & wurde nachtragen. |
| 335 | D | Akte und Unterlage(n) wurden gesichert. |
| 336 | D | Bitte Vertrag auswählen. |
| 337 | D | Aktenzeichen wurde beim Darlehen & eingetragen. |
| 338 | D | Aktion nicht möglich, da noch keine Darlehensnummer vergeben |
| 339 | D | Bitte für ausgewählte Unterlagen den Status eintragen. |
| 340 | D | Löschen nicht möglich: Unterlage ist einem anderem Darlehen zugeordnet. |
| 341 | D | Eingangsdatum zum Status & unzulässig. |
| 342 | D | Zur Unterlage existiert kein Verweis auf das optische Archiv |
| 343 | D | Fehler bei der Ermittlung des Dokuments im optischen Archiv |
| 344 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Akte oder Unterlage. |
| 345 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Akte oder Unterlage. |
| 346 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen einer Akte oder Unterlage. |
| 347 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Akte oder Unterlage. |
| 400 | D | *************Nachrichten Ab/Zugangsliste******************************** |
| 401 | D | Keine gültige Sortierreihenfolge vorhanden. |
| 402 | D | Keine Zu/Abgänge selektiert. |
| 403 | D | Satz wird bereits im Detail angezeigt. |
| 404 | D | Keine Zwischensummen, da eingegebene Nr. größer als Anzahl Sortierfelder |
| 405 | D | Es wurden Sätze ohne Primanota selektiert, die nicht ausgewertet werden. |
| 406 | D | Umbuch. werden nur getrennt angezeigt, wenn Ab/Zugänge Sortierfeld sind. |
| 500 | D | ************ Funktionsbausteine Darlehen allgemein ********************** |
| 501 | D | Fehler bei Update Tabelle & |
| 502 | D | Vertrag ausgezahlt --> keine Disagiovoreinzahlung möglich |
| 503 | D | Zu buchender Bertag & > Restbetrag Disagiovoreinz. & |
| 504 | D | Es wurden keine Überzahlungen aufgelöst |
| 505 | D | Buchungsdatum muß größer oder gleich & sein |
| 506 | D | RLS: Fehler bei Umbuchung Rücklastschrift FI & / NB & |
| 507 | D | RLS: Fehler in Buchungsschnittstelle bei Gebührenbuchung |
| 508 | D | Der Nettoauszahlungsbetrag konnte nicht ermittelt werden |
| 509 | D | Bitte mit Enter bestätigen |
| 510 | D | T001-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
| 511 | D | SKA1-Eintrag für KTOPL & und Konto & nicht definiert |
| 512 | D | VDARL-Eintrag für BUKRS & und Vertragsnr. & nicht definiert |
| 513 | D | T037S-Eintrag für BUKRS & und Kont.-referenz & nicht definiert |
| 514 | D | TZBZ-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
| 515 | D | Segmenttext für VZ-Buchung konnte nicht generiert werden |
| 516 | D | SFIBU-KNZ für Bewart & in Tab. TZB0A nicht gepflegt |
| 517 | D | Vertrag & besitzt keine gültige Kontierungsreferenz |
| 518 | D | RFVDUZ10 - Programm nicht mehr aktiv |
| 519 | D | Verteilung auf Verträge mit unterschiedlichen Währungen nicht möglich |
| 520 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Partnersuche |
| 521 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Dokumenterstellung |
| 522 | D | RFVDZAP0 - Es wurden keine Ref.-zinsdarlehen gefunden |
| 523 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Plansatzvorbereitung |
| 524 | D | RFVDZAP0 - Es wurden keine Referenzzinsen angepaßt |
| 525 | D | Funktion nur ab Festschreibungsbeginn & möglich. |
| 526 | D | BewArt &: Bei Anw.-art 3 können nur die nun offen Felder geändert werden |
| 529 | D | Fehler bei Ermittlung der Vertragsstammdaten |
| 530 | D | RFVLST10 - Fehler bei Vertrag & NB-Beleg & |
| 531 | D | RFVLST10 - LS-Rückläufer wurde(n) umgebucht > manuell bearbeiten |
| 532 | D | Inkonsistente Daten: Bukrs & Debitor & Fi.-pro. & Vertrag & |
| 533 | D | Zu Fi.-pro. & im Bukrs & wurden keine Verträge gefunden |
| 534 | D | Differenz in Hauswährung - Abw.-konto & manuell ausziffern |
| 535 | D | Fehler bei Umrechnung & nach & zum & |
| 536 | D | Zielvertragswährung ungleich Verrechnungswährung |
| 537 | D | RLS: Fehler im Stornobaustein bei Storno ZE |
| 538 | D | Fehler & beim Lesen Stammsatz Sachkonto & |
| 539 | D | Posten in & und ZE in & nicht verrechenbar |
| 540 | D | ********** reserviert bis inkl. 569 für Report RFVDMAU0 ***************** |
| 541 | D | RFVDMAU0 - Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben |
| 542 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & bereits gesperrt durch & |
| 543 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & - Buchungen nicht durchgeführt - & |
| 544 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & konnte nicht gesperrt werden |
| 545 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & besitzt Freigabedaten |
| 546 | D | RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA |
| 547 | D | RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB |
| 548 | D | RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Superprimanota |
| 549 | D | RFVDMAU0 - Tabelle TVZ01 nicht lesbar |
| 550 | D | RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Primanota |
| 551 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & - keine Auflösung wg. Differenz & |
| 552 | D | RFVDMAU0 - & & & & |
| 553 | D | RFVDMAU0 - Fehler bei Lesen Tabelle & |
| 554 | D | RFVDMAU0 - Auflösung bei Vertrag & nicht mögl., da fehlerhafte Sollst. |
| 555 | D | RFVDMAU0 - Bitte Grenzwert eingeben |
| 556 | D | RFVDMAU0 - Nur Produktarten mit gleicher Zahlsperre auflösen |
| 557 | D | RFVDMAU0 - Fehler bei Umrechnung von & nach & zum & |
| 558 | D | Fehler Beim Lesen Tabelle TZBKL mit Key ACENV & Vorgtyp & |
| 559 | D | Fehler beim Ermitteln der akuellen Belegdaten & & & & |
| 569 | D | ********** reserviert ab 540 ******************************************** |
| 570 | D | * Fehlertexte ZE-Nachbearbeitung alt |
| 571 | D | Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart |
| 572 | D | Fehler bei Disagio-Buchung |
| 573 | D | Fehler bei Erstellung des Belegkopfes |
| 574 | D | Fehler bei Ermittlung des Disagioplansatzes |
| 575 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
| 576 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
| 577 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
| 578 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
| 579 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
| 580 | D | Fehler bei Erm. des Disagios |
| 581 | D | Fehler bei Erstellung der Belegzeilen |
| 582 | D | Bitte Belegwährung eingeben |
| 583 | D | Fehlende Zahlsperre für Produktart & Buchungskreis & |
| 584 | D | Fehler beim Lesen Nebenbuchbeleg zu FI-Beleg & & & |
| 585 | D | Fehler bei Update Plansatz. Schlüssel & Vertrag & |
| 586 | D | Fehler bei Buchung der Rücklastschrift/Gebühren ( rc = & ) |
| 587 | D | Bitte Betrag und Währung für Fremdgebühren angeben |
| 588 | D | Bitte gültigen Währungscode eingeben |
| 589 | D | Transaktion & veraltet --> bitte Transaktion FZNB benutzen |
| 590 | D | Sie haben & Verwendungen erfaßt. Maximal zulässig sind & ! |
| 600 | D | Bitte gültigen Buchungskreis eingeben |
| 601 | D | Bitte gültigen Selektionsschlüssel eingeben |
| 602 | D | Bitte gültigen Bearbeitungsschlüssel eingeben |
| 603 | D | Bearbeitungsgruppe und - art nur gemeinsam eingeben oder leer lassen |
| 604 | D | Eingabe Produktart erfordert Bearbeitungsgruppe/-art und/oder Vertrag |
| 605 | D | Bitte Bewegungsarten zur Bewegungsartengruppe pflegen |
| 606 | D | Bewegungsart & aus Bewegungsartengruppe & für Sel.-schlüssel & pflegen |
| 607 | D | Für Kontengruppe & sind keine Sachkonten gepflegt |
| 608 | D | Für Sachkonto & aus Kontengruppe & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
| 609 | D | Bearbeitungstyp & existiert nicht |
| 610 | D | Für Bearbeitungstyp & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
| 611 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Habenposten möglich |
| 612 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung selektierter Posten möglich |
| 613 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Sollposten möglich |
| 614 | D | Vorgangsart und Bearb.-gruppe nur gemeinsam angeben oder nicht angeben |
| 615 | D | Produktart nur zusammen mit Bearbeitungsgruppe oder Vertrag angeben |
| 616 | D | Keine offenen Posten für Sel.-kriterien gefunden |
| 617 | D | Ohne Bearb.-schlüssel keine Bearbeitung der angezeigten Posten möglich |
| 618 | D | Vertragszuordnung für angegebene Bearbeitungsgruppe/-art nicht gepflegt |
| 619 | D | Ungültige Cursorpositionierung |
| 620 | D | Keine gültige FI-Belegnummer vorhanden |
| 621 | D | Fehler beim Lesen der Vertragsstammdaten |
| 622 | D | Fehler beim Lesen der Bewegungsartentexte (Tab. TZB0T) |
| 623 | D | Fehler beim Lesen der Sachkontentexte (Tab. SKAT) |
| 624 | D | Fehler beim Lesen der Kontoauszugspositionen (Tab. FEBEP) |
| 625 | D | Fehler beim Lesen der Kontoauszugsheader (Tab. FEBKO) |
| 626 | D | Fehler beim Lesen der Belegpositionen (Tab. BSEG) |
| 627 | D | Fehler beim Lesen der Regulierungsdaten (Tab. REGUH) |
| 628 | D | Fehler beim Lesen der Debitorstammdaten (Tab. KNA1) |
| 629 | D | Fehler beim Lesen der Belegköpfe (Tab. BKPF) |
| 630 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBKO |
| 631 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBEP |
| 632 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_REGUH |
| 633 | D | Systemfehler & beim Lesen int. Tabelle GT_PAYINFO |
| 634 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_BKPF |
| 635 | D | Systemfehler & beim Lesen einer Bildschirmzeile |
| 636 | D | Es sind keine Posten markiert |
| 637 | D | Nur Posten einer Gruppe sind bearbeitbar |
| 638 | D | Posten ohne Klammer sind nur einzeln bearbeitbar |
| 639 | D | Bitte Wert für & eingeben |
| 640 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_TZB29T |
| 641 | D | Anwenderfunktionstaste ist nicht definiert. TZB31 Pflegen. |
| 642 | D | Entweder Soll- oder Haben-Bearbeitungstyp angeben |
| 643 | D | Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Soll. Bitte Korrigieren. |
| 644 | D | Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Haben. Bitte Korrigieren. |
| 645 | D | Systemfehler bei Leseversuch interne Tabelle & mit Index & |
| 646 | D | Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegköpfe |
| 647 | D | Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegpositionen |
| 648 | D | Systemfehler beim Lesen interne Tabelle & |
| 649 | D | Verrechnungsbetrag & größer als Ursprungsbetrag &. Bitte Korrigieren |
| 650 | D | Keine Berechtigung für Selektionsschlüssel & in Buchungskreis & |
| 651 | D | Keine Berechtigung in Bearbeitungsschlüssel & in Buchungskreis & |
| 652 | D | Fehler beim Lesen der Stammdaten (Tab. T001) für Buchungskreis & |
| 653 | D | Fehler bei Erzeugung der Rechnungswesenbelege |
| 654 | D | Fehler beim Schreiben der Nebenbuchbelege |
| 655 | D | Fehler beim Schreiben der Vorgangsklammer |
| 656 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines deb. Postens |
| 657 | D | Fehler beim Lesen der Produktartentabelle für Bukrs & / Prod.art & |
| 658 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines Sako.-Postens |
| 659 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines deb.-Postens |
| 660 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines deb.-Postens |
| 661 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines Sako.-Postens |
| 662 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines Sako.-Postens |
| 663 | D | Fehler beim Holen der Superpimanota im Bukrs & |
| 664 | D | Fehler beim Holen der Primanota im Bukrs & |
| 665 | D | Fehler beim Lesen der Bewegungsart & für Vertragsart & |
| 666 | D | Fehler bei Ermittlung der valutarischen Klammer |
| 667 | D | Zahlbetrag wurde nicht per Zahlprogramm oder Kontoauszug erfaßt |
| 668 | D | Bitte einen Wert für & eingeben |
| 669 | D | Fehler beim Sperren Beleg & / & / & ( & ) |
| 670 | D | Beleg & befindet sich im Zahlungsvorschlag & / & |
| 671 | D | Fehler beim Lesen Beleg & / & / & / & |
| 672 | D | Beleg & / & / & / & ist bereits ausgeziffert |
| 673 | D | Nur Bearbeitungstypen für &posten zulässig |
| 674 | D | Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart mit Bea.-typ. & Bukrs & (TDB1) |
| 675 | D | Fehler bei Ermittlung des Textes für Bewegungsart & |
| 676 | D | Fehler bei Ermittlung des CPD-Debitoren für Bukrs & (TZB33) |
| 677 | D | Fehler beim Lesen Tabelle Bearb.-typ/Bewegungsart Bukrs & (TDB1) |
| 678 | D | Es wurden keine Zahlungsverwendungen erfasst |
| 679 | D | Fehler beim Holen des OP-Klammerschlüssels im Bukrs & |
| 680 | D | Nur Posten in einer Währung sind selektierbar |
| 681 | D | Freizugebender ZNB-Vorgang wurde unter Nr. & gespeichert |
| 682 | D | Keine Verrechnung möglich: Vertragswährg. & ungleich Verr.-whrg. & |
| 683 | D | Fehler bei Generierung einer Zahlung (rc = &) |
| 684 | D | Nur Posten mit gleicher Valuta sind selektierbar |
| 685 | D | Nur Posten eines Debitoren sind selektierbar |
| 686 | D | Es sind noch & & (Haben) zur Verteilung offen |
| 687 | D | Es sind noch & & (Soll) zur Verteilung offen |
| 688 | D | Bitte Vertrag eingeben |
| 689 | D | Bitte CPD-Debitor eingeben |
| 690 | D | Fehler beim Lesen der Bearbeitungstypen für Schlüssel & |
| 691 | D | Betrag von & ist für eine Kleindifferenzbuchung zu hoch |
| 692 | D | Für Bearbeitungsgruppe & ist Bearbeitungstyp & nicht zulässig |
| 693 | D | Bewegungsart mit SFIBU-Kennz. & unzulässig |
| 694 | D | Sie besitzen nicht die Berechtigungsgruppe & für Darlehen & |
| 695 | D | Stammsatz für Debitor & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 696 | D | Debitor & ist kein gueltiger CPD-Debitor |
| 697 | D | Vertragswährung & ungleich Ausgleichswährung & |
| 698 | D | Keine Verteilung möglich, da offener Betrag <= 0 |
| 699 | D | Zahl.verwendung inkonsistent: Vertragswährung & / Verr.-währung & |
| 700 | D | Fehler beim Ermitteln der aktuellen Belegdaten |
| 701 | D | Zahlungsverwendung mit akzep. Betrag 0 ist unzulässig |
| 702 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 703 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 704 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 705 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 706 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 707 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 708 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 709 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 710 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 711 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 712 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 713 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 714 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 715 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 716 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 717 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 718 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 719 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 720 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 721 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 722 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 723 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 724 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 725 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 726 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 727 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 728 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 729 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 750 | D | Buchungskreis <&> nicht in Tabelle T001 |
| 751 | D | Fehler beim Lesen der Konten für Kursdifferenzbuchung (T030H) |
| 752 | D | Fehler beim Lesen der Buchungsschlüssel für Kursdifferenzbuchung (T030B) |
| 753 | D | Fehler beim Lesen Buchungsschlüssel (TBSL) |
| 754 | D | Fehler beim Prüfen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_CREATE |
| 755 | D | Fehler beim Erzeugen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_POST |
| 756 | D | Fehler bei Rückgabe Belegnr. für Rundungsdiff.buchung FI_DOCUMENT_RETURN |
| 757 | D | FB05-Buchung für &. Verwendung nicht erfolgreich beendet |
| 758 | D | Fehler bei Rundungsdifferenzenbuchung |
| 759 | D | Fehler bei Setzen/Rücknahme Zahlsperre FB02 für & & & & |
| 760 | D | Dem Vertrag ist kein abw. Regulierer zugeordnet |
| 761 | D | Fehler bei Ermittlung Bewart Kleindiff.buchung. Schlüssel: & & & |
| 762 | D | Fehler bei Kontenfindung für Buchung Kleindifferenz. Schlüssel: & & |
| 763 | D | Fehler beim Ausgleichen Sachkonto mit Transaktion FB1S |
| 764 | D | Fehler bei Verbuchung |
| 765 | D | Fehler beim Lesen der Belegart & in Tabelle T003 (RC = &) |
| 780 | D | Fehler beim Einfügen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 781 | D | Fehler beim Lesen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 782 | D | Fehler beim Löschen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 800 | D | ******* Bereich 800 reserviert für Schuldscheine ******** |
| 801 | D | Konditionsgruppe benötigt genau eine Konditionsart vom Typ 'Nominalzins' |
| 802 | D | Orderbetrag wird auf Zusagekapital & & reduziert |
| 803 | D | Zusagekapital muß mindestens & & betragen |
| 804 | D | Verkaufs maximal & & möglich |
| 805 | D | Buchungsvorgang wurde abgebrochen |
| 806 | D | Bitte Kontierungsreferenz erfassen, sonst nur Funktion 'Sichern' möglich |
| 807 | D | Netto-Zahlungsbetrag negativ, bitte Daten korrigieren |
| 810 | D | Emittent nicht als Partner vorhanden |
| 811 | D | Partner nicht als Emittent vorhanden |
| 812 | D | Kontrahent nicht als Partner vorhanden |
| 813 | D | Partner nicht als Kontrahent vorhanden |
| 814 | D | Emittent nicht vorhanden. |
| 815 | D | Bestand wird zum & kleiner 0 |
| 816 | D | Bestand wird zum & größer als Zusagekapital & & |
| 817 | D | Orderverwaltung ist für Produktart & nicht vorgesehen |
| 818 | D | Kauforder mit gleichem Berechnungstag ist bereits vorhanden |
| 819 | D | Bitte Nominalbetrag und Kurs eingeben. |
| 850 | D | ******** Entkopplungsmaßnahme Nachrichtenklasse EP ****** siehe Langtext |
| 851 | D | Nur 1 Belegkopf, 1 BTCI-Parameter und ggf. 1 KOFI-Parameter mitgeben |
| 855 | D | Fehler beim Abspielen der BTCI-Mappe '&'. |
| 856 | D | Fehler beim Zusammensetzen der Anlagenummer |
| 860 | D | Der Schlüssel eines übergebenen Satzes ist unvollständig |
| 875 | D | Username nicht gesetzt ! |
| 876 | D | Mappenname nicht gesetzt ! |
| 890 | D | Simulation derzeit nicht unterstützt |
| 899 | D | Fehlerhafte Verarbeitung im Programm &1 |
| 900 | D | |
| 901 | D | |
| 905 | D | |
| 906 | D | |
| 910 | D | |
| 915 | D | |
| 916 | D | |
| 999 | D | & & & |
| 001 | E | ************ Loan Payoff Function Modules ******************************* |
| 002 | E | Place cursor on valid line |
| 003 | E | Payment block & could not be set for settlement |
| 004 | E | Withholding amounts taken into consideration and pmnt block & set |
| 005 | E | Outpayment amount will be completely withheld |
| 006 | E | Total of withholding amount is larger than the outpayment amount |
| 007 | E | Invoice/credit memo & settled before due date |
| 008 | E | Document & in fiscal year & incomplete, Document skipped |
| 009 | E | Customer & has no open items in this contract or the items are blocked |
| 010 | E | No items selected for withholding amount |
| 011 | E | Payment lock (&1) for open items is not defined or not permitted |
| 012 | E | Selected items are not taken into consideration since display mode |
| 013 | E | No valid contract was selected |
| 014 | E | Customer & is not assigned to contract |
| 015 | E | Contract & has more than one customer |
| 016 | E | No customer found for contract |
| 017 | E | Entry is incomplete, contract number * posted to rejection |
| 018 | E | Contract type not maintained in item & |
| 019 | E | Item & belongs to contract type & |
| 020 | E | Loan number not maintained in item & |
| 021 | E | Item & belongs to loan number & |
| 022 | E | Transaction type not maintained in item & |
| 023 | E | Reference document number not maintained in item & |
| 024 | E | Document header &1 could not be read |
| 025 | E | Different loan number & & |
| 026 | E | In table &, entry & is missing |
| 027 | E | Contract type & not suitable for product category & (TZAF) |
| 028 | E | No suitable/valid loan document line found |
| 029 | E | More than one suitable loan document line found |
| 030 | E | No cleared items found for customer & company code & |
| 031 | E | Doc. header not found for document & & -> Database error |
| 032 | E | Line selection is invalid |
| 033 | E | Enter a contract or a customer |
| 034 | E | Loan document no. &2, CoCd &1 cannot be reversed - relevant to cash flow |
| 035 | E | IP reference not found for loan document no. &2, CoCd &1 |
| 036 | E | No incoming payments were selected |
| 037 | E | Enter a company code |
| 038 | E | Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
| 039 | E | Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
| 040 | E | Customizing error: Sort tables not defined |
| 041 | E | An entry has to be made in field &1 |
| 042 | E | Duplicate key entries not permitted |
| 043 | E | Invalid entry |
| 044 | E | Criterion & not in table TVZ02 (View: Definition of Criteria) |
| 045 | E | No list type selected |
| 046 | E | Charges flow type for BEWART $ not in TZB06 |
| 047 | E | For appl.type $, only $ may be filled |
| 048 | E | Referenced BEKI record missing for FI document $ (database error) |
| 049 | E | For application type $, $ must be filled |
| 050 | E | Customer $ is not created as $ of contract |
| 051 | E | No subsidy data available for the loan |
| 052 | E | Validity date $ is before maturity start $ |
| 053 | E | An entry must be made in $ |
| 054 | E | No line selected for $ |
| 055 | E | Amount to be cleared > amount distributed, Posting not possible |
| 056 | E | Memo record already refers to an advance payment |
| 057 | E | No inc.pmnt found for customer $, comp.code $ |
| 058 | E | Customer & has no open items or they are all already selected |
| 059 | E | Loan does not have any planned items or all have already been selected |
| 060 | E | Transaction type or report type has to be selected |
| 061 | E | Memo record is intended for withholding amount |
| 062 | E | Payment block & set for item/memo record |
| 063 | E | Posting date in document & is in the future |
| 064 | E | Function module cannot be called up without customer number |
| 065 | E | Contract $ not found in table VDARL |
| 066 | E | Customer $ not found in company code $ |
| 067 | E | Only '03', '04', '06' and '07' allowed for manual entry |
| 068 | E | Accepted amount cannot be larger than selected amount |
| 069 | E | Key for the document to be reversed is incorrect (database error) |
| 070 | E | G/L account $ not found in company code $ |
| 071 | E | Lock-up period end date & before payment date or due date |
| 072 | E | FI source document number not available (database or program error) |
| 073 | E | No entry available in table TZPAB for transaction type $ |
| 074 | E | Subledger document number & not available (database or program error) |
| 075 | E | Source doc. no. & (FI doc.no.) does not exist (database or program error) |
| 076 | E | Source line item & & (FI line item) not available (datab. or prog. error) |
| 077 | E | Open item $ $ $ to be cleared is not available |
| 078 | E | Referenced planned items & & & are not available for advance payments |
| 079 | E | No document or company code has been transferred |
| 080 | E | Invalid processing type $ |
| 081 | E | Error whilst filling the posting tables. Error code: $ |
| 082 | E | Error during update. Error code: $ |
| 083 | E | Flow type does not exist for processing category $ - Check Customizing |
| 084 | E | Processing key $ not provided for in processing |
| 085 | E | $ larger than $ |
| 086 | E | Customer $ is not assigned to current contract |
| 087 | E | A-segment not available for customer $ |
| 088 | E | Account group $ not available for customer $ |
| 089 | E | Error in account determination |
| 090 | E | Payment method $ not intended for customer $ |
| 091 | E | Bank details ID &1 invalid for customer &2 |
| 092 | E | Customer $ has no bank details |
| 093 | E | Customer $ not available |
| 094 | E | Function module $ was incorrectly called-up (FUNCTION) |
| 095 | E | The function module $ called up with incorrect RANTYP -> Program error |
| 096 | E | No partner for customer $ |
| 097 | E | Contract $ not available. Will be deleted |
| 098 | E | No contracts available for master number / collective invoice number $ |
| 099 | E | More than one customer was entered -> will be deleted |
| 100 | E | Customer is not linked to any of the contracts entered -> deleted |
| 101 | E | Customer $ has no darwin partner no. |
| 102 | E | Customer $ is not assigned to contract $ |
| 103 | E | Incoming payment document not found |
| 104 | E | Acct assignment ref. not found for contract $ |
| 105 | E | Item already processed |
| 106 | E | Partner $ is not created as customer |
| 107 | E | Customer $ is not assigned to loan |
| 108 | E | For processing type $, an entry must be made in $ |
| 109 | E | Settlement document $: Post. date > current post. date-> not settled |
| 110 | E | Clearing document $: Payment block set -> Cannot be cleared |
| 111 | E | Customer $ is not created in company code $ |
| 112 | E | An alternative payee cannot be entered for customer $ |
| 113 | E | Posting key $ from account determination not maintained |
| 114 | E | Transaction type $ not maintained (transaction types master data) |
| 115 | E | Transaction type $ is not an advance pmnt transaction type (SFIBU) |
| 116 | E | File ID not maintained in VDARL |
| 117 | E | Documents incomplete |
| 118 | E | Error in application program since memo records not transferred |
| 119 | E | Selected source document $ has already been reversed -> Clear |
| 120 | E | Release is reset when saving, if outpayment is changed |
| 121 | E | Will be posted to rejection |
| 122 | E | Table TDB1 not fully maintained ($) |
| 123 | E | Offsetting transaction type for $ not maintained in TZB06 |
| 124 | E | Transport / program error in customizing OI sort. Return code $ |
| 125 | E | Current field contents will be overwritten during account selection |
| 126 | E | Select customer or vendor |
| 127 | E | Customer & assigned to other contracts in role other than main loan part. |
| 128 | E | Error when updating document & & & & |
| 129 | E | Document $ has already been reversed |
| 130 | E | Error in account determination -> No posting |
| 131 | E | Write off of full amount to source G/L account. $ not possible |
| 132 | E | Contract $ contains data to be released |
| 133 | E | Activity saved under no. $ |
| 134 | E | Activity $ deleted |
| 135 | E | Error during clearing -> Clearing terminated -> SAPF123 |
| 136 | E | Transaction type $ not necessary for post-editing |
| 137 | E | Document $ has no or incorrect activity ID (database/program error) |
| 138 | E | Inc.pmnt doc. no. is same as doc. no. ($) -> Error in transaction $ |
| 139 | E | Settlement document for debit position $ not to 0 |
| 140 | E | A reverse residual item pair found $ $ |
| 141 | E | Pmnt date only possible as from lock-up period start & |
| 142 | E | Reference trans. typ not available for $ |
| 143 | E | No offsetting flow type available for $ |
| 144 | E | Report $ can only be executed via menu or trans.code |
| 145 | E | No transaction types were generated |
| 146 | E | Transact.type $ already exists > Generation not possible |
| 147 | E | Customer must be filled for application type $ |
| 148 | E | New residual items posted for debit position/inc.pmnt $ $ |
| 149 | E | Account assignment reference remains unchanged |
| 150 | E | No subledger document was found for FI document $ |
| 151 | E | FI document $ / subledger document $ already reversed |
| 152 | E | Contract $ not found -> Clearing function not supported |
| 153 | E | Error in customizing, Transaction type $ has no valid SFIBU-ID |
| 154 | E | Currency table for limit value calculation improperly maintained ($) |
| 155 | E | +/- sign field not maintained for transac.type $: Check customizing |
| 156 | E | No unique reference document found in FI ($) |
| 157 | E | No entry found ($) in product types table |
| 158 | E | G/L acct $ has no OI management in company code $ |
| 159 | E | Posting date $ of OI $ after posting date entered |
| 160 | E | Payment block set |
| 161 | E | Payment block cancelled |
| 162 | E | Report type will be ignored for selected flow type |
| 163 | E | No valid document type selected from TZB08 |
| 164 | E | Statement $ was written |
| 165 | E | Folder $ is not in correct processing status |
| 166 | E | Error during clearing to rejection account $ |
| 167 | E | Document reversal under $/$, New posting under $/$ |
| 168 | E | Doc.already selected for withholding when function called up prev. |
| 169 | E | Max. amount only possible for % entry |
| 170 | E | Delimitation via contract or customer required |
| 171 | E | Invalid positioning |
| 172 | E | Document can only be displayed for processing type '01' |
| 173 | E | Contract cannot be displayed for selected item |
| 174 | E | An entry must be made in $ |
| 175 | E | Inc.pmnt subseq.processing pmnt block not maintained for prod.type $ |
| 176 | E | Payment document has no value date - document cannot be processed |
| 177 | E | Document $ / $ / $ / $ already in release |
| 178 | E | Error during update of field SFGBEW in VDARL |
| 179 | E | Refund by bank transfer item must be deleted first |
| 180 | E | Transact.type & is assigned to transact. category & (only 'A' allowed) |
| 181 | E | Transact. type & is assigned to calculation type & (only 'AA' allowed) |
| 182 | E | Enter street, P.O. box or P.O. box zip code for payment method & |
| 183 | E | Enter bank details for payment method & |
| 184 | E | Outpayments cannot be withheld |
| 185 | E | Source doc. $ (FI-doc. no.) already cleared |
| 186 | E | Contract $: Status $ not maintained from prod.type $ |
| 187 | E | Contract/Prod.type/Status $/$/$ cannot be posted to: Check status |
| 188 | E | Percentage must not be larger than 100 |
| 189 | E | Error in partner-/customer determination |
| 190 | E | & disposition authorizations are defined for this contract |
| 191 | E | Only posting control '01' and '21' permitted for disbursement |
| 192 | E | Customer & cannot be posted with alternative payee |
| 193 | E | Error whilst reading the conditions for contract $ |
| 194 | E | Contract $ has several current conditions |
| 195 | E | Contract $ will be fully disbursed, No discount posting possible |
| 196 | E | Contract $ has already been disbursed with discount |
| 197 | E | Posting not possible since errors occurred |
| 198 | E | Discount amount for contract $ must be $ $ |
| 199 | E | Posting(s) carried out |
| 200 | E | No open items for main loan partner and alternative payee |
| 201 | E | Items von alternative payer & cannot be withheld |
| 202 | E | No postings carried out |
| 203 | E | No overpayments were selected |
| 204 | E | Pmnt method & not permitted for co.cd.& |
| 205 | E | Debit items cannot be selected for withholding |
| 206 | E | Credit items cannot be selected for withholding |
| 207 | E | No items selected for waiver |
| 208 | E | No items selected for depreciation |
| 209 | E | Error during transfer -> Reverse posting |
| 210 | E | Document cannot be processed since more than one BEPI item |
| 211 | E | No refund by transfer available |
| 212 | E | Selected advance payment already cleared |
| 213 | E | Error in reversal of original doc. -> manually reverse overpayment |
| 214 | E | Reversal not possible due to actual principle in contract & |
| 215 | E | ****************Payment schedule messages******************************** |
| 216 | E | Error whilst creating the segment text |
| 217 | E | Function module not called correctly |
| 218 | E | Difference too great for a 'minor difference' - posting not possible |
| 219 | E | The selected device type is invalid |
| 220 | E | The form & was not found in client & |
| 221 | E | The selected print options are invalid |
| 222 | E | The form & is still active |
| 223 | E | Error whilst calling up the form element & |
| 224 | E | Error whilst calling up window & |
| 225 | E | Settled amount > amount to be distributed - Posting not possible |
| 226 | E | Error converting the tolerance amount from & to & - Posting not possible |
| 250 | E | - 299 Message Texts for OI Lock Management, Waivers, Write-Offs and IVA |
| 251 | E | No records to be locked were transferred (table parameters XT_LOANREF) |
| 252 | E | Key fields for records to be locked have not been filled correctly |
| 253 | E | Lock entries already exist for key & & & |
| 254 | E | Error occurred while locking & |
| 255 | E | No entries contained in the lock table |
| 256 | E | Unable to delete lock entries & |
| 257 | E | Import parameters have not been entered |
| 258 | E | Document & & &: Not in lock table |
| 259 | E | No objects exist for reference unit & |
| 260 | E | Transfer customer number or contract number |
| 261 | E | No open items transferred for processing |
| 262 | E | Contract & is already locked |
| 263 | E | Document &1 is currently locked by user &2 |
| 264 | E | Lock reason: Doc. & locked by & (Bus. op. &) - lock owner: & |
| 265 | E | Lock reason: Document & has a payment block |
| 266 | E | Lock reason: Document & is locked by payment run & from & |
| 267 | E | Document & & & is no longer an open item |
| 268 | E | FI document & & & does not contain a reference to subledger document |
| 269 | E | No lock entries existed so far for business operation & |
| 270 | E | Block reason: Contract &1 is locked by user &2 |
| 300 | E | Lock table LOANREF_0 does not contain anyl lock entries |
| 301 | E | ******************Filed document messages : ************************* |
| 302 | E | File number & already available |
| 303 | E | File number & not available |
| 304 | E | File & was saved |
| 305 | E | File & could not be saved |
| 306 | E | Changes have been made |
| 307 | E | Changes could not be made |
| 308 | E | Delete function not possible since documents exist in file |
| 309 | E | File & was deleted |
| 310 | E | File & could not be deleted |
| 311 | E | Documents were saved |
| 312 | E | Documents could not be saved |
| 313 | E | No documents to be saved available |
| 314 | E | No changes were made |
| 315 | E | No documents exist for file & |
| 316 | E | Position cursor on a document |
| 317 | E | Document was deleted |
| 318 | E | Document could not be deleted |
| 319 | E | Last document already found |
| 320 | E | First document already found |
| 321 | E | File is being processed at present |
| 322 | E | Block could not be set |
| 323 | E | Specify currency |
| 324 | E | Delete function not possible: File entered in one or more loans |
| 325 | E | All documents required for loan & already created |
| 326 | E | No documents selected to be created |
| 327 | E | No loan selected |
| 328 | E | Create function not possible: File number not entered in any loan |
| 329 | E | Assign the file to a loan first |
| 330 | E | Entry not permitted: File number is not assigned to the loan |
| 331 | E | Only loan number & can be entered |
| 332 | E | Change function not possible: Document assigned to another loan |
| 333 | E | All documents required for loan & are available |
| 334 | E | Documents complete: Incoming date & was added |
| 335 | E | File and document(s) were saved |
| 336 | E | Select contract |
| 337 | E | File number was entered in loan & |
| 338 | E | Action not possible since no loan number assigned |
| 339 | E | Enter status for selected documents |
| 340 | E | Delete function not possible: Document is assigned to another loan |
| 341 | E | Entry date for status & not permitted |
| 342 | E | No reference to the optical archive exists in the document |
| 343 | E | Error during determination of the document in optical archive |
| 344 | E | You are not authorized to create a file or document. |
| 345 | E | You are not authorized to change a file or document. |
| 346 | E | You are not authorized to display a file or document. |
| 347 | E | You are not authorized to delete a file or document. |
| 400 | E | *************Inflow/Outflow list messages******************************* |
| 401 | E | No valid sort sequence available |
| 402 | E | No inflows/outflows selected |
| 403 | E | Record is already being displayed in detail |
| 404 | E | No subtotal since number entered larger than number of sort fields |
| 405 | E | Records without prima nota were selected which are not evaluated |
| 406 | E | Transfers are only displayed separately if inflow/outflows are sort field |
| 500 | E | ************ General loans function modules ***************************** |
| 501 | E | Error when updating table & |
| 502 | E | Contract disbursed -> no discount prepayment possible |
| 503 | E | Amount to be posted & > Discount prepayment rem.amount & |
| 504 | E | No overpayments were cleared |
| 505 | E | Posting date must be greater than or equal to & |
| 506 | E | RDD: Error during returned direct debit transf. posting FI & / SL & |
| 507 | E | RDD: Error in posting interface while posting charges |
| 508 | E | The net outpayment amount could not be determined |
| 509 | E | Press 'enter' to confirm |
| 510 | E | T001 entry for company code & not defined |
| 511 | E | SKA1 entry for KTOPL & and account & not defined |
| 512 | E | VDARL entry for COCD & and contract no. & not defined |
| 513 | E | T037s entry for COCD & and acct assignment ref. & not defined |
| 514 | E | TZBZ entry for company code & not defined |
| 515 | E | Segment text for AP posting could not be generated |
| 516 | E | SFIBU-KNZ for flow type & not maintained in table TZB0A |
| 517 | E | Contract & no longer has a valid account assignment reference |
| 518 | E | RFVDUZ10 - Program no longer active |
| 519 | E | Distribution to contracts with different currencies not possible |
| 520 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during partner search |
| 521 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during document creation |
| 522 | E | RFVDZAP0 - No reference interest rate loans were found |
| 523 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during planned record preparation |
| 524 | E | RFVDZAP0 - No reference interest rates were adjusted |
| 525 | E | Function only possible from start of term & |
| 526 | E | Flow type &: Only fields ready for input can be changed for appl. type 3 |
| 529 | E | Error while determining the loan master data |
| 530 | E | RFVLST10 - Error in contract & subled.doc. & |
| 531 | E | RFVLST10: Transf.posting for returned debit memo(s) made -> edit manually |
| 532 | E | Data inconsistent: CoCd &, customer &, finanacial product &, contract & |
| 533 | E | No contracts found for financial product & in CoCd & |
| 534 | E | Difference in local currency - clear alternative account & manually |
| 535 | E | Error while converting & to & as at & |
| 536 | E | Target contract currency not same as settlement currency |
| 537 | E | RDD: Error in reversal module during reversal of IP |
| 538 | E | Error & while reading master record for G/L account & |
| 539 | E | Items in & and IP in & cannot be cleared |
| 540 | E | ****** reserved up to and incl. 569 for Report RFVDMAU0 ***************** |
| 541 | E | RFVDMAU0-Enter only one customer or one contract when starting in online |
| 542 | E | RFVDMAU0 - Contract & already blocked by & |
| 543 | E | RFVDMAU0 - Contract & - Postings not carried out - & |
| 544 | E | RFVDMAU0 - Contract & could not be blocked |
| 545 | E | RFVDMAU0 - Contract & contains release data |
| 546 | E | RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPA |
| 547 | E | RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPAB |
| 548 | E | RFVDMAU0 - Number range error Super daybook no. |
| 549 | E | RFVDMAU0 - Table TVZ01 cannot be read |
| 550 | E | RFVDMAU0 - Number range error for daybook no. |
| 551 | E | RFVDMAU0 - Contract & - No clearing due to difference & |
| 552 | E | RFVDMAU0 - & & & & |
| 553 | E | RFVDMAU0 - Error when reading table & |
| 554 | E | RFVDMAU0 - Clearing not poss.for contract & , due to error in deb.positn |
| 555 | E | RFVDMAU0 - Enter limit/threshold value |
| 556 | E | RFVDMAU0 - Only clear product types with the same payment block |
| 557 | E | RFVDMAU0 - Error while translating from & to & for & |
| 558 | E | Error while reading table TZBKL with key ACENV &, activity category & |
| 559 | E | Error when determining the current document data &1 &2 &3 &4 |
| 569 | E | ********** reserved from 540 ******************************************** |
| 570 | E | * Error texts IP Postprocessing old |
| 571 | E | Error while determining the flow type |
| 572 | E | Error while posting the discount |
| 573 | E | Error during generation of document header |
| 574 | E | Error during calculation of discount planned record |
| 575 | E | Error during calculation of discount (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
| 576 | E | Error during calculation of discount (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
| 577 | E | Error during calculation of discount (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
| 578 | E | Error during calculation of discount (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
| 579 | E | Error during calculation of discount (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
| 580 | E | Error during calculation of discount |
| 581 | E | Error during generation of document line items |
| 582 | E | Enter document currency |
| 583 | E | Missing payment block for product type &, company code & |
| 584 | E | Error reading subledger document for FI document & & & |
| 585 | E | Error while updating planned record: Key &, contract & |
| 586 | E | Error posting returned debit memo / charges (RC - &) |
| 587 | E | Enter amount and currency for external charges |
| 588 | E | Enter a valid currency code |
| 589 | E | Transaction & is out of date, use transaction FZNB |
| 590 | E | You have entered & usages - a maximum of & usages are permitted |
| 600 | E | Enter valid company code |
| 601 | E | Enter valid selection key |
| 602 | E | Enter valid processing key |
| 603 | E | Enter both processing group and type together or leave blank |
| 604 | E | If prod.type entered, processing group/type and/or contract also needed |
| 605 | E | Maintain flow types for flow type group |
| 606 | E | Maintain flow type & from flow type group & for sel. key & |
| 607 | E | No G/L accounts maintained for account group & |
| 608 | E | No D/C indicator maintained for G/L account & from account group & |
| 609 | E | Processing category & does not exist |
| 610 | E | D/C indicator not maintained for processing category & |
| 611 | E | No credit items can be processed with processing key & |
| 612 | E | Selected items cannot be processed with processing key & |
| 613 | E | No debit items can be processed with processing key & |
| 614 | E | Enter processing type and processing group together or not at all |
| 615 | E | Only enter product type together with processing group or contract |
| 616 | E | No open items found for selection criteria |
| 617 | E | You cannot process the displayed items without a processing key |
| 618 | E | Contract assignment not maintained for specified processing group/type |
| 619 | E | Invalid cursor position |
| 620 | E | No valid FI document number exists |
| 621 | E | Error while reading the contract master data |
| 622 | E | Error while reading the flow type texts (table TZB0T) |
| 623 | E | Error while reading the G/L account texts (table SKAT) |
| 624 | E | Error while reading the bank statement items |
| 625 | E | Error while reading the bank statement header (table FEBKO) |
| 626 | E | Error while reading the document items (table BSEG) |
| 627 | E | Error while reading the payment data (table REGUH) |
| 628 | E | Error while reading the customer master data (table KNA1) |
| 629 | E | Error while reading document headers (table BKPF) |
| 630 | E | System error while reading internal table GT_FEBKO |
| 631 | E | System error while reading internal table GT_FEBEP |
| 632 | E | System error while reading internal table GT_REGUH |
| 633 | E | System error & while reading internal table GT_PAYINFO |
| 634 | E | System error while reading internal table GT_BKPF |
| 635 | E | System error & while reading a screen line |
| 636 | E | No items have been selected |
| 637 | E | You can only process items from one group |
| 638 | E | Items without a ref. unit can only be processed individually |
| 639 | E | Enter value for & |
| 640 | E | System error while reading internal table GT_TZB29T |
| 641 | E | User function key has not been defined. Maintain TZB31. |
| 642 | E | Enter either a debit processing cat. or a credit processing cat. |
| 643 | E | Total usages exceed the debit amount to be cleared - Please correct |
| 644 | E | Total usages exceed the credit amount to be cleared - Please correct |
| 645 | E | System error while attempting to read internal table & with index & |
| 646 | E | Error while reading the subledger document headers |
| 647 | E | Error while reading the subledger document items |
| 648 | E | System error while reading internal table & |
| 649 | E | Clearing amount & is greater than the original amount &. Please correct. |
| 650 | E | No authorization for selection key & in company code & |
| 651 | E | No authorization for processing key & in company code & |
| 652 | E | Error while reading the master data (table T001) for CoCd & |
| 653 | E | Error while generating the accounting documents |
| 654 | E | Error while writing the subledger documents |
| 655 | E | Error while writing the loan payment unit |
| 656 | E | Error while generating a planned record for reducing a debit item |
| 657 | E | Error while reading the product type table for CoCd & / product type & |
| 658 | E | Error while creating a planned record to reduce a G/L account item |
| 659 | E | Error while creating a planned record to clear a debit item |
| 660 | E | Error while creating a planned record to generate a debit item |
| 661 | E | Error while creating a planned record to clear a G/L account item |
| 662 | E | Error while creating a planned record to generate a G/L account item |
| 663 | E | Error fetching the general daybook number in company code & |
| 664 | E | Error fetching the daybook number in company code & |
| 665 | E | Error while reading flow type & for contract type & |
| 666 | E | Error while determining the payment reference unit |
| 667 | E | Payment amount not entered by payment program or bank statement |
| 668 | E | Enter a value for & |
| 669 | E | Error while locking document & / & / & ( & ) |
| 670 | E | Document & is part of payment proposal & / & |
| 671 | E | Error while reading document & / & / & / & |
| 672 | E | Document & / & / & / & is already cleared |
| 673 | E | Only processing categories for & items are permitted |
| 674 | E | Error while determining the flow type with proc. cat. & in CoCd & (TDB1) |
| 675 | E | Error while determining the text for flow type & |
| 676 | E | Error while determining the suspense account customers for CoCd & (TZB33) |
| 677 | E | Error while reading proc. cat./flow type table for CoCd & (TDB1) |
| 678 | E | No payment usages were entered |
| 679 | E | Error while fetching open item reference unit key in CoCd & |
| 680 | E | You can only select items that have the same currency |
| 681 | E | Payment postprocessing activity to be released was saved under no. & |
| 682 | E | No clearing possible: Contract currency & not same as clearing currency & |
| 683 | E | Error while generating a payment (rc - &) |
| 684 | E | You can only select items with the same value date |
| 685 | E | You can only select items for the same customer |
| 686 | E | & & (credit items) still have to be distributed |
| 687 | E | & & (debit items) still have to be distributed |
| 688 | E | Enter contract |
| 689 | E | Enter suspense account customer |
| 690 | E | Error while reading processing categories for key & |
| 691 | E | An amount of & is too large to be posted as a minor difference |
| 692 | E | Processing category &2 is not permitted for processing group &1 |
| 693 | E | Flow type with SFIBU ID & not permitted |
| 694 | E | You do not have authorization group & for loan & |
| 695 | E | No master record exists for customer &1 in company code &2 |
| 696 | E | Customer & is not a valid suspense account customer |
| 697 | E | Contract currency & differs from clearing currency & |
| 698 | E | No distribution possible, since the open amount is <- 0 |
| 699 | E | Payment usage inconsistent: Contract currency & / clearing currency & |
| 700 | E | Error while determining current document data |
| 701 | E | Payment usage with accepted amount 0 is not permitted |
| 702 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 703 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 704 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 705 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 706 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 707 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 708 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 709 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 710 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 711 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 712 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 713 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 714 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 715 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 716 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 717 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 718 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 719 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 720 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 721 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 722 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 723 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 724 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 725 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 726 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 727 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 728 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 729 | E | Reserved for payment postprocessing |
| 750 | E | Company code <&> is not in table T001 |
| 751 | E | Error reading the accounts for the exch. rate difference posting (T030H) |
| 752 | E | Error reading the posting key for the exch. rate differ. posting (T030H) |
| 753 | E | Error reading the posting key (TBSL) |
| 754 | E | Error while checking the rounding difference posting AC_DOCUMENT_CREATE |
| 755 | E | Error generating the rounding difference posting AC_DOCUMENT_POST |
| 756 | E | Error returning the doc.no. for rounding diff. posting FI_DOCUMENT_RETURN |
| 757 | E | FB05 posting for & - Not completed successfully |
| 758 | E | Error while posting rounding difference |
| 759 | E | Error while setting/resetting payment block FB02 for & & & & |
| 760 | E | No alternative payer/payee has been assigned to the contract |
| 761 | E | Error determining flow type for minor diff. posting - Key: & & & |
| 762 | E | Error determining account for posting minor difference - Key: & & |
| 763 | E | Error while clearing G/L account with transaction FB1S |
| 764 | E | Posting error |
| 765 | E | Error reading document type & in table T003 (RC - &) |
| 780 | E | Error while adding auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 781 | E | Error while reading auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 782 | E | Error while deleting auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 800 | E | ******* Area 800 reserved for borrower's notes ********** |
| 801 | E | Condition group requires one condition type of type 'Nominal interest' |
| 802 | E | Order amount will be reduced to commitment capital & & |
| 803 | E | Commitment capital must amount to at least & & |
| 804 | E | Maximum purchase & & possible |
| 805 | E | Posting procedure terminated |
| 806 | E | Enter acct assignment reference otherwise only 'Save' function possible |
| 807 | E | Net payment amount is negative, correct data |
| 810 | E | Issuer not available as partner |
| 811 | E | Partner not available as issuer |
| 812 | E | Contracting party not available as partner |
| 813 | E | Partner not available as contracting party |
| 814 | E | Issuer not available |
| 815 | E | Position will be less than 0 on & |
| 816 | E | Position will be greater on & than commitment capital & & |
| 817 | E | File management is not defined for product type & |
| 818 | E | Purchase order with same calculation date already exists |
| 819 | E | Enter nominal amount and rate |
| 850 | E | ******** Decoupling measure message class line item *******see long text |
| 851 | E | Only enter 1 doc. header, 1 batch input parameter and 1 KOFI parameter |
| 855 | E | Error whe running the BTCI File '&' |
| 856 | E | Error during composition of asset number |
| 860 | E | Key for transferred record is incomplete |
| 875 | E | User name not set |
| 876 | E | Session name not set |
| 890 | E | Simulation is not supported at present |
| 899 | E | Incorrect processing in program &1 |
| 999 | E | & & & |