Menu

SAP Message Class 68

Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)

Unsere Literaturempfehlung

SAP – Der technische Einstieg: SAP-Technologien und Konzepte

Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.

Bei amazon.de ansehen →

The Message Class 68 (Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FVVD_CORE.

Technical Information

Message Class 68
Short Text Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)
Package FVVD_CORE

Messages

ID Language Text
001 D ************ Funktionsbausteine Darlehen Auszahlung *********************
002 D Positionieren Sie auf gültige Zeile
003 D Zahlungssperre & für Verrechnung konnte nicht gesetzt werden
004 D Einbehalte berücksichtigt und Zahlungssperre & gesetzt
005 D Auszahlungsbetrag wird vollständig einbehalten
006 D Summe der Einbehalte ist größer als der Auszahlungsbetrag
007 D Rechnung/Gutschrift & wird vor Fälligkeit verrechnet
008 D Beleg & im Geschäftsjahr & unvollständig, Beleg übergangen
009 D Debitor & hat zu diesem Vertrag keine offenen Posten oder Posten gesperrt
010 D Keine Posten zum Einbehalt markiert
011 D Zahlungssperre (&) für offene Posten ist nicht definiert bzw. unzulässig
012 D Markierte Posten werden nicht berücksichtigt, da Anzeigemodus
013 D Es wurde kein gültiger Vertrag ausgewählt
014 D Debitor & ist nicht Vertrag zugeordnet
015 D Vertrag & besitzt mehr als einen Debitoren
016 D Zum Vertrag wurde kein Debitor gefunden
017 D Eingabe ist unvollständig, Vertragsnummer * bucht auf Abweisung
018 D Vertragsart im Posten & nicht gepflegt
019 D Posten & gehört zur Vertragsart &
020 D Darlehensnummer im Posten & nicht gepflegt
021 D Posten & gehört zur Darlehensnummer &
022 D Bewegungsart im Posten & nicht gepflegt
023 D Referenzbelegnummer im Posten & nicht gepflegt
024 D Belegkopf & konnte nicht gelesen werden
025 D Abweichende Darlehensnummer & &
026 D In Tabelle & fehlt Eintrag &
027 D Vertragsart & paßt nicht zur Produkttyp & (TZAF)
028 D Keine passende/gültige Darlehensbelegzeile gefunden
029 D Mehr als eine passende Darlehensbelegzeile gefunden
030 D Zu Debitor & Bukrs & keine ausgeglichenen Posten gefunden
031 D Belegkopf zu Beleg & & nicht gefunden, Datenbankfehler
032 D Die Zeilenauswahl ist ungültig
033 D Geben Sie Vertrag oder Debitor ein
034 D Darlehensbeleg Bukrs & Nr & nicht stornierbar wg. Finanzstromrelevanz
035 D Zu Darlehensbeleg Bukrs & Nr & kann ZE-Referenz nicht gefunden werden
036 D Es wurden keine Zahlungseingänge selektiert
037 D Geben sie einen Buchungskreis ein
038 D Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion)
039 D Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion)
040 D Customizing-Fehler, Sortiertabellen nicht definert
041 D Feld & muß gefüllt sein
042 D Doppelte Key-Einträge sind nicht erlaubt
043 D Ungültige Eingabe
044 D Kriterium & nicht in Tabelle TVZ02 (View: Definition Kriterien) vorhanden
045 D Keine Listart selektiert
046 D Gebuehrenbewgungsart zu BEWART $ nicht in TZB06 vorhanden
047 D Bei Anw.-art $ darf nur $ gefüllt sein
048 D Zu FI-Beleg $ fehlt referenzierter BEKI-Satz, DB-Fehler
049 D Bei Anw.-art $ muß $ gefüllt sein
050 D Debitor $ ist nicht als $ des Vertrages angelegt
051 D Es sind keine Zuschußdaten in für das Darlehen vorhanden
052 D Gültigkeitsdatum $ kleiner Laufzeitbeginn $
053 D $ muß gefüllt sein
054 D Keine Zeile zum $ markiert
055 D Zu verrechnender Betrag > verteilter Betrag, Buchung nicht möglich
056 D Plansatz referiert bereits auf eine Vorauszahlung
057 D Zu Debitor $ Buchungskreis $ etc. keine ZE gefunden
058 D Debitor & hat keine offenen Posten oder bereits alle markiert
059 D Die Darlehen haben keine Planposten oder bereits alle markiert
060 D Bewegungsart oder Berichtsart muß selektiert werden
061 D Plansatz ist zum Einbehalt vorgesehen
062 D Bei dem Posten/Plansatz ist Zahlungssperre & gesetzt
063 D Buchungsdatum von Beleg & liegt in der Zukunft
064 D Aufruf Funktionsbaustein ohne Debitornummer nicht zulässig
065 D Vertrag $ in Tab. VDARL nicht gefunden
066 D Debitor $ im BUKRS $ nicht gefunden
067 D Bei manueller Eingabe nur '03', '04', '06' u. '07' erlaubt
068 D Akzep. Betrag darf nicht größer selek. Betrag sein
069 D Key des zu stornierenden Beleges ist falsch, DB-Fehler
070 D Sachkonto $ im Bukrs $ nicht gefunden
071 D Datum Festschreibungsende & vor Zahlungstag/Fälligkeitstag
072 D FI-Quellbelegnummer nicht vorhanden, DB oder Programmfehler
073 D Kein Eintrag in Tabelle TZPAB für Bewegungsart $ vorhanden
074 D Nebenbuchbelegnummer $ nicht vorhanden, DB oder Programmfehler
075 D Quellbelegnummer $ (FI-Belegnummer)nicht vorhanden, DB oder Proram
076 D Quellbelegposition $ $ (FI-Buchungszeile) n.vorh., DB oder Program
077 D Auszugleichender offener Posten $ $ $ ist nicht vorhanden
078 D Referenzierter Planposten $ $ $ für Vorauszahlungen n.vorhanden
079 D Es wurde kein Beleg- oder Buchungsdatum übergeben
080 D Ungültiger Bearbeitungstyp $
081 D Fehler beim Füllen der Buchungstabellen, Fehlercode: $
082 D Fehler beim Verbuchen, Fehlercode: $
083 D Bewegungsart zu Bearb.-typ $ nicht vorhanden, prüfen Sie das Custo
084 D Bearbeitungsschlüssel $ in der Verarbeitung nicht vorgesehen
085 D $ größer $
086 D Debitor $ ist aktuellem Vertrag nicht zugeordnet
087 D A-Segment zu Debitor $ nicht vorhanden
088 D Kontogruppe $ zu Debitor $ nicht vorhanden
089 D Fehler in der Kontenfindung
090 D Zahlweg $ für Debitor $ nicht vorgesehen
091 D Bankverbindungs-ID & ungültig für Debitor &
092 D Debitor $ hat keine Bankverbindungen
093 D Debitor $ ist nicht vorhanden
094 D Der Funktionsbaustein $ wurde falsch aufgrufen (FUNCTION)
095 D Der FBS $ wurde mit einem falschem RANTYP aufgerufen -> Programmfehler
096 D Es wurde kein Partner zu Debitor $ gefunden
097 D Vertrag $ nicht vorhanden. Wird geloescht
098 D Zur Stammnummer / Sammelrechnungsnummer $ sind keine Vertraege vorhanden
099 D Es wurden mehr als ein Debitor eingegeben => werden geloescht
100 D Debitor ist mit keinem der eingegeben Vertaege verbunden -> geloescht
101 D Debitor $ hat keine Darwin-Partnernr.
102 D Debitor $ ist Vertrag $ nicht zugeordnet
103 D Zahlungseingangsbeleg nicht gefunden
104 D Kontierungsreferenz zu Vertrag $ nicht gefunden
105 D Posten schon verarbeitet
106 D Partner $ nicht als Debitor angelegt
107 D Debitor $ ist keinem Darlehen zugeordnet
108 D Bei Bearbeitungstyp $ muß $ gefüllt sein
109 D Ausgleichsbeleg $ : Buchungsdatum > akt.Budat=> nicht ausgleichbar
110 D Ausgleichsbeleg $: Zahlsperre gesetzt => nicht ausgleichbar
111 D Debitor $ ist in Buchungskreis $ nicht angelegt
112 D Debitor $ erlaubt keine Eingabe eines abweichenden Zahlungsempfaengers
113 D Buchungsschgluessel $ aus Kontenfindung nicht eingepflegt
114 D Bewegungsart $ ist nicht eingepflegt (Stammdaten Bewegungsarten)
115 D Bewegungsart $ ist keine Vorauszahlungsbewegungsart (SFIBU)
116 D Aktenzeichen in VDARL nicht gepflegt
117 D Unterlagen nicht vollständig
118 D Fehler im Anwendungsprogramm, da Plansätze nicht übergeben wurden
119 D Ausgewählter Quellbeleg $ ist bereits storniert =>bitte ausziffern
120 D Freigabe wird beim Sichern zurückgesetzt, falls Auszahlung geändert wird
121 D Wird auf Abweisung gebucht
122 D Tabelle TDB1 nicht vollstaendig eingepflegt ($)
123 D Gegenbewegungsart zu $ in TZB06 nicht eingepflegt
124 D Transport / Programmfehler im Customizing OP-Sort.Returncode $
125 D Bei Auswahl eines Kontos werden aktuelle Feldinhalte überschrieben
126 D Bitte Debitor oder Kreditor auswählen
127 D Deb. & ist weiteren Verträgen in anderer Rolle als HDP zugeordnet
128 D Fehler bei Update Beleg & & & &
129 D Beleg $ wurde bereits storniert
130 D Fehler in Kontenfindung -> keine Buchung
131 D Ausbuchung des vollen Betrages auf Ursprungssachkto. $ nicht möglich
132 D Vertrag $ hat freizugebende Daten
133 D Vorgang unter Nr. $ gespeichert
134 D Vorgang $ gelöscht
135 D Fehler beim Ausziffern => Ausziffern wurde abgebrochen=> SAPF123
136 D Bewegungsart $ ist für die Nachbearbeitung nicht relevant
137 D Beleg $ hat keine oder falsche Vorgangs-ID (DB/Programmfehler)
138 D ZE-BELNR ist gleich Belegnummer ($) => Fehler in Transaktion $
139 D Ausgleichsbeleg zu Sollstellung $ geht nicht auf 0 auf
140 D Es wurde ein Storno-Restposten-Paar gefunden $ $
141 D Zahlungstag nur ab Festschreibungsbeginn & möglich
142 D Referenzbewegungsart zu $ nicht vorhanden
143 D Keine Gegebwegungsart zu $ vorhanden
144 D Report $ nur über Menü oder Tcode ausführbar
145 D Es wurden keine Bewegungsarten generiert
146 D BewArt $ schon vorhanden --> Generieren nicht möglich
147 D Bei Anwendungsart $ muß Debitor gefüllt sein
148 D Zu Sollstellung/ZE $ $ wurde neuer Restposten gebucht
149 D Die Kontierungsreferenz ist unverändert
150 D Zu FI-Beleg $ wurde kein Nebenbuchbeleg gefunden
151 D FI-Beleg $ / Nebenbuchbeleg $ ist bereits storniert
152 D Vertrag $ wurde nicht gefunden => Ausziffern wird nicht unterstuetzt
153 D Fehler im Customizing, Bewegungsart $ hat kein gueltiges SFIBU-Kz
154 D Waehrungstabelle zur Grenzwertberechnung nicht richtig eingepflegt ($)
155 D Feld 'Voreinzkz' zu Bewegungsart $ nicht gepflegt, Customizing prüfen
156 D Es konnte kein eindeutiger Referenzbeleg im FI gef. werden ($)
157 D Es wurde kein Eintrag in der Produktartentabelle gefunden ($)
158 D Sachkto. $ im Bukrs $ hat keine OP-Verwaltung
159 D Buchungsdatum $ von OP $ größer erfaßtem Buchungsdatum
160 D Zahlsperre wurde gesetzt
161 D Zahlsperre wurde zurückgenommen
162 D Bei selekt. Bewegungsart wird Berichtsart ignoriert
163 D Keine gültige Belegart aus TZB08 selektiert
164 D Auszug $ wurde geschrieben
165 D Mappe $ ist nicht im korrekten Verarbeitungszustand
166 D Fehler beim Ausziffern auf Abweisungskonto $
167 D Belegstorno unter $/$, Neueinbuchung unter $/$
168 D Beleg bereits bei einem vorherigen Aufruf zum Einbehalt markiert
169 D Maxbetrag nur bei %-Angabe möglich
170 D Eingrenzung über Vertrag oder Debitor notwendig
171 D Ungültige Positionierung
172 D Beleg nur bei Bearbeitungstyp '01' anzeigbar
173 D Vertrag des selekt. Postens nicht anzeigbar
174 D $ muß gefüllt sein
175 D Zahlsperre ZE-Nachb. für Produktart $ nicht gepflegt
176 D Zahlbeleg nicht verarbeitbar, da er keine Valuta besitzt
177 D Beleg $ / $ / $ / $ bereits im Freigabebestand
178 D Fehler bei Update Feld SFGBEW in VDARL
179 D Posten Rücküberweisung muß erst gelöscht werden
180 D Bewegungsart & ist Bewegungstyp & zugeordnet (nur 'A' zulässig)
181 D Bewegungsart & ist Berechnungstyp & zugeordnet (nur 'AA' zulässig)
182 D Für Zahlweg & ist Straße, Postfach oder Postleitzahl Postfach einzugeben
183 D Für Zahlweg & ist Bankverbindung einzugeben
184 D Auszahlungen können nicht einbehalten werden
185 D Quellbeleg $ (FI-Belegnummer) bereits ausgeziffert
186 D Vertrag $: Status $ v. Produktart $ nicht gepflegt
187 D Vertrag/Produktart/Status $/$/$ nicht bebuchbar, Status prüfen
188 D Prozentzahl darf nicht größer 100 sein
189 D Fehler bei Partner-/Debitorermittlung
190 D Für diesen Vertrag sind & Verfügungsberechtigte hinterlegt
191 D Für die Auszahlung sind nur Buchungssteuerung '01' und '21' zulässig
192 D Debitor & kann nicht mit abweichendem Zahlungsempfänger gebucht werden
193 D Fehler beim Lesen der Konditionen von Vertrag $
194 D Vertrag $ hat mehrere aktuelle Konditionen
195 D Vertrag $ wird voll ausgezahlt, keine Disagiobuchung möglich
196 D Vertrag $ bereits mit Disagio ausgezahlt
197 D Buchung nicht möglich, da Fehler aufgetreten
198 D Disagiobetrag für Vertrag $ muß $ $ lauten
199 D Buchung(en) wurde(n) durchgeführt
200 D Keine offenen Posten für Hauptdarlehenspartner und abweichende Zahler
201 D Posten vom abweichenden Zahler & können nicht einbehalten werden
202 D Es wurden keine Buchungen durchgeführt
203 D Es wurden keine Überzahlungen selektiert
204 D Zahlweg & für Bukrs & nicht zugelassen
205 D Sollposten können nicht zum Einbehalt markiert werden
206 D Habenposten können nicht zum Einbehalt markiert werden
207 D Keine Posten zum Verzicht markiert
208 D Keine Posten für Abschreibung markiert
209 D Fehler bei Umbuchung -> Neueinbuchung stornieren
210 D Beleg kann nicht bearbeitet werden, da mehr als ein BEPI-Posten
211 D Es ist keine Rücküberweisung vorhanden
212 D Selektierte Vorauszahlung wurde schon aufgelöst
213 D Fehler bei Storno Ursprungsbeleg -> Überzahlung man. stornieren
214 D Storno wg. Ist-Prinzip bei Vertrag & nicht möglich
215 D ****************Nachrichten Zahlungsplan*********************************
216 D Fehler beim Erzeugen des Segmenttextes
217 D Funktionsbaustein wurde falsch aufgerufen
218 D Differenz für Kleindifferenzbuchung zu groß. Buchung nicht möglich
219 D Der ausgewählte Gerätetyp ist ungültig.
220 D Das Formular & wurde im Mandanten & nicht gefunden.
221 D Die ausgewählten Druckoptionen sind ungültig.
222 D Das Formular & ist noch aktiv.
223 D Fehler beim Aufruf des Formularelementes &.
224 D Fehler beim Aufruf des Fensters &.
225 D Verrechneter Betrag > zu verteilender Betrag. Buchung nicht möglich.
226 D Fehler bei Umrechnung Toleranzbetrag von & nach & . Buchung nicht möglich
250 D - 299 Nachrichtentexte für OP-Sperrverwaltung, Verzichte, Abschr. & EWB
251 D Kein Sätze zum Sperren übergeben! (Tabellenparameter XT_LOANREF)
252 D Die Schlüsselfelder der zu sperrenden Sätze sind nicht korrekt gefüllt.
253 D Für Schlüssel & & & sind schon Sperreinträge vorhanden.
254 D Fehler beim Sperren von &.
255 D Es sind keine Einträge in der Sperrtabelle enthalten.
256 D Die Sperreinträge & konnten nicht gelöscht werden!
257 D Importparameter nicht gefüllt.
258 D Beleg & & &: Nicht in Sperrtabelle enthalten!
259 D Zur Klammwernummer & existieren keine Objekte.
260 D Debitornummer oder Vertragsnummer müssen übergeben werden.
261 D Keine OP's zum Bearbeiten übergeben.
262 D Vertrag & ist bereits gesperrt!
263 D Beleg & ist derzeit durch Anwender & gesperrt!
264 D Sperrgrund: Beleg & gesperrt durch & (Geschv:&). Eigentümer der Sperre:&.
265 D Sperrgrund: Beleg & besitzt Zahlsperre!
266 D Sperrgrund: Beleg & ist durch Zahllauf & vom & gesperrt!
267 D Beleg & & & ist kein offener Posten mehr!
268 D FI-Beleg & & & hat keine Referenz auf NB-Beleg.
269 D Zum Geschäftsvorfall & existierten bisher keine Sperreinträge.
270 D Sperrgrund: Vertrag & ist durch Anwender & gesperrt!
300 D Sperrtabelle LOANREF_O enthält keine Sperreinträge!
301 D ******************Nachrichten Aktenspiegel: *************************
302 D Aktenzeichen & bereits vorhanden
303 D Aktenzeichen & nicht vorhanden
304 D Akte & wurde gesichert
305 D Akte & konnte nicht gesichert werden
306 D Änderungen wurden durchgeführt
307 D Änderungen konnten nicht durchgeführt werden
308 D Löschen nicht möglich, da Unterlagen zur Akte vorhanden sind
309 D Akte & wurde gelöscht
310 D Akte & konnte nicht gelöscht werden
311 D Unterlagen wurden gesichert
312 D Unterlagen konnten nicht gesichert werden.
313 D Keine zu sichernden Unterlagen vorhanden.
314 D Es wurden keine Änderungen vorgenommen.
315 D Keine Unterlagen zur Akte & vorhanden
316 D Bitte Cursor auf einer Unterlage plazieren.
317 D Unterlage wurde gelöscht.
318 D Unterlage konnte nicht gelöscht werden.
319 D Letzte Unterlage bereits erreicht
320 D Erste Unterlage bereits erreicht
321 D Akte wird zur Zeit bearbeitet
322 D Sperre konnte nicht gesetzt werden.
323 D Bitte Währung angeben
324 D Löschen nicht möglich: Akte bei einem oder mehreren Darl. eingetragen.
325 D Bereits alle geforderten Unterlagen für Darlehen & angelegt.
326 D Es wurde keine Unterlage zur Anlage ausgewählt.
327 D Es wurde kein Darlehen ausgewählt.
328 D Anlage nicht möglich: Aktenzeichen bei keinem Darlehen eingetragen.
329 D Bitte ordnen Sie die Akte zuerst einem Darlehen zu.
330 D Unzulässige Eingabe: Aktenzeichen ist dem Darlehen nicht zugeordnet.
331 D Nur Darlehensnummer & eintragbar.
332 D Änderung nicht möglich: Unterlage ist anderem Darlehen zugeordnet.
333 D Alle geforderten Unterlagen zum Darlehen & sind vorhanden.
334 D Unterlagen komplett: Eingangsdatum & wurde nachtragen.
335 D Akte und Unterlage(n) wurden gesichert.
336 D Bitte Vertrag auswählen.
337 D Aktenzeichen wurde beim Darlehen & eingetragen.
338 D Aktion nicht möglich, da noch keine Darlehensnummer vergeben
339 D Bitte für ausgewählte Unterlagen den Status eintragen.
340 D Löschen nicht möglich: Unterlage ist einem anderem Darlehen zugeordnet.
341 D Eingangsdatum zum Status & unzulässig.
342 D Zur Unterlage existiert kein Verweis auf das optische Archiv
343 D Fehler bei der Ermittlung des Dokuments im optischen Archiv
344 D Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Akte oder Unterlage.
345 D Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Akte oder Unterlage.
346 D Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen einer Akte oder Unterlage.
347 D Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Akte oder Unterlage.
400 D *************Nachrichten Ab/Zugangsliste********************************
401 D Keine gültige Sortierreihenfolge vorhanden.
402 D Keine Zu/Abgänge selektiert.
403 D Satz wird bereits im Detail angezeigt.
404 D Keine Zwischensummen, da eingegebene Nr. größer als Anzahl Sortierfelder
405 D Es wurden Sätze ohne Primanota selektiert, die nicht ausgewertet werden.
406 D Umbuch. werden nur getrennt angezeigt, wenn Ab/Zugänge Sortierfeld sind.
500 D ************ Funktionsbausteine Darlehen allgemein **********************
501 D Fehler bei Update Tabelle &
502 D Vertrag ausgezahlt --> keine Disagiovoreinzahlung möglich
503 D Zu buchender Bertag & > Restbetrag Disagiovoreinz. &
504 D Es wurden keine Überzahlungen aufgelöst
505 D Buchungsdatum muß größer oder gleich & sein
506 D RLS: Fehler bei Umbuchung Rücklastschrift FI & / NB &
507 D RLS: Fehler in Buchungsschnittstelle bei Gebührenbuchung
508 D Der Nettoauszahlungsbetrag konnte nicht ermittelt werden
509 D Bitte mit Enter bestätigen
510 D T001-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert
511 D SKA1-Eintrag für KTOPL & und Konto & nicht definiert
512 D VDARL-Eintrag für BUKRS & und Vertragsnr. & nicht definiert
513 D T037S-Eintrag für BUKRS & und Kont.-referenz & nicht definiert
514 D TZBZ-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert
515 D Segmenttext für VZ-Buchung konnte nicht generiert werden
516 D SFIBU-KNZ für Bewart & in Tab. TZB0A nicht gepflegt
517 D Vertrag & besitzt keine gültige Kontierungsreferenz
518 D RFVDUZ10 - Programm nicht mehr aktiv
519 D Verteilung auf Verträge mit unterschiedlichen Währungen nicht möglich
520 D RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Partnersuche
521 D RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Dokumenterstellung
522 D RFVDZAP0 - Es wurden keine Ref.-zinsdarlehen gefunden
523 D RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Plansatzvorbereitung
524 D RFVDZAP0 - Es wurden keine Referenzzinsen angepaßt
525 D Funktion nur ab Festschreibungsbeginn & möglich.
526 D BewArt &: Bei Anw.-art 3 können nur die nun offen Felder geändert werden
529 D Fehler bei Ermittlung der Vertragsstammdaten
530 D RFVLST10 - Fehler bei Vertrag & NB-Beleg &
531 D RFVLST10 - LS-Rückläufer wurde(n) umgebucht > manuell bearbeiten
532 D Inkonsistente Daten: Bukrs & Debitor & Fi.-pro. & Vertrag &
533 D Zu Fi.-pro. & im Bukrs & wurden keine Verträge gefunden
534 D Differenz in Hauswährung - Abw.-konto & manuell ausziffern
535 D Fehler bei Umrechnung & nach & zum &
536 D Zielvertragswährung ungleich Verrechnungswährung
537 D RLS: Fehler im Stornobaustein bei Storno ZE
538 D Fehler & beim Lesen Stammsatz Sachkonto &
539 D Posten in & und ZE in & nicht verrechenbar
540 D ********** reserviert bis inkl. 569 für Report RFVDMAU0 *****************
541 D RFVDMAU0 - Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben
542 D RFVDMAU0 - Vertrag & bereits gesperrt durch &
543 D RFVDMAU0 - Vertrag & - Buchungen nicht durchgeführt - &
544 D RFVDMAU0 - Vertrag & konnte nicht gesperrt werden
545 D RFVDMAU0 - Vertrag & besitzt Freigabedaten
546 D RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA
547 D RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB
548 D RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Superprimanota
549 D RFVDMAU0 - Tabelle TVZ01 nicht lesbar
550 D RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Primanota
551 D RFVDMAU0 - Vertrag & - keine Auflösung wg. Differenz &
552 D RFVDMAU0 - & & & &
553 D RFVDMAU0 - Fehler bei Lesen Tabelle &
554 D RFVDMAU0 - Auflösung bei Vertrag & nicht mögl., da fehlerhafte Sollst.
555 D RFVDMAU0 - Bitte Grenzwert eingeben
556 D RFVDMAU0 - Nur Produktarten mit gleicher Zahlsperre auflösen
557 D RFVDMAU0 - Fehler bei Umrechnung von & nach & zum &
558 D Fehler Beim Lesen Tabelle TZBKL mit Key ACENV & Vorgtyp &
559 D Fehler beim Ermitteln der akuellen Belegdaten & & & &
569 D ********** reserviert ab 540 ********************************************
570 D * Fehlertexte ZE-Nachbearbeitung alt
571 D Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart
572 D Fehler bei Disagio-Buchung
573 D Fehler bei Erstellung des Belegkopfes
574 D Fehler bei Ermittlung des Disagioplansatzes
575 D Fehler bei Erm. des Disagios (FVZK_LOAD_VZZKOPO)
576 D Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_LOAN_LOAD)
577 D Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H)
578 D Fehler bei Erm. des Disagios (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN)
579 D Fehler bei Erm. des Disagios (LOAN_ACCOUNT_PREPARE)
580 D Fehler bei Erm. des Disagios
581 D Fehler bei Erstellung der Belegzeilen
582 D Bitte Belegwährung eingeben
583 D Fehlende Zahlsperre für Produktart & Buchungskreis &
584 D Fehler beim Lesen Nebenbuchbeleg zu FI-Beleg & & &
585 D Fehler bei Update Plansatz. Schlüssel & Vertrag &
586 D Fehler bei Buchung der Rücklastschrift/Gebühren ( rc = & )
587 D Bitte Betrag und Währung für Fremdgebühren angeben
588 D Bitte gültigen Währungscode eingeben
589 D Transaktion & veraltet --> bitte Transaktion FZNB benutzen
590 D Sie haben & Verwendungen erfaßt. Maximal zulässig sind & !
600 D Bitte gültigen Buchungskreis eingeben
601 D Bitte gültigen Selektionsschlüssel eingeben
602 D Bitte gültigen Bearbeitungsschlüssel eingeben
603 D Bearbeitungsgruppe und - art nur gemeinsam eingeben oder leer lassen
604 D Eingabe Produktart erfordert Bearbeitungsgruppe/-art und/oder Vertrag
605 D Bitte Bewegungsarten zur Bewegungsartengruppe pflegen
606 D Bewegungsart & aus Bewegungsartengruppe & für Sel.-schlüssel & pflegen
607 D Für Kontengruppe & sind keine Sachkonten gepflegt
608 D Für Sachkonto & aus Kontengruppe & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt
609 D Bearbeitungstyp & existiert nicht
610 D Für Bearbeitungstyp & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt
611 D Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Habenposten möglich
612 D Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung selektierter Posten möglich
613 D Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Sollposten möglich
614 D Vorgangsart und Bearb.-gruppe nur gemeinsam angeben oder nicht angeben
615 D Produktart nur zusammen mit Bearbeitungsgruppe oder Vertrag angeben
616 D Keine offenen Posten für Sel.-kriterien gefunden
617 D Ohne Bearb.-schlüssel keine Bearbeitung der angezeigten Posten möglich
618 D Vertragszuordnung für angegebene Bearbeitungsgruppe/-art nicht gepflegt
619 D Ungültige Cursorpositionierung
620 D Keine gültige FI-Belegnummer vorhanden
621 D Fehler beim Lesen der Vertragsstammdaten
622 D Fehler beim Lesen der Bewegungsartentexte (Tab. TZB0T)
623 D Fehler beim Lesen der Sachkontentexte (Tab. SKAT)
624 D Fehler beim Lesen der Kontoauszugspositionen (Tab. FEBEP)
625 D Fehler beim Lesen der Kontoauszugsheader (Tab. FEBKO)
626 D Fehler beim Lesen der Belegpositionen (Tab. BSEG)
627 D Fehler beim Lesen der Regulierungsdaten (Tab. REGUH)
628 D Fehler beim Lesen der Debitorstammdaten (Tab. KNA1)
629 D Fehler beim Lesen der Belegköpfe (Tab. BKPF)
630 D Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBKO
631 D Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBEP
632 D Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_REGUH
633 D Systemfehler & beim Lesen int. Tabelle GT_PAYINFO
634 D Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_BKPF
635 D Systemfehler & beim Lesen einer Bildschirmzeile
636 D Es sind keine Posten markiert
637 D Nur Posten einer Gruppe sind bearbeitbar
638 D Posten ohne Klammer sind nur einzeln bearbeitbar
639 D Bitte Wert für & eingeben
640 D Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_TZB29T
641 D Anwenderfunktionstaste ist nicht definiert. TZB31 Pflegen.
642 D Entweder Soll- oder Haben-Bearbeitungstyp angeben
643 D Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Soll. Bitte Korrigieren.
644 D Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Haben. Bitte Korrigieren.
645 D Systemfehler bei Leseversuch interne Tabelle & mit Index &
646 D Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegköpfe
647 D Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegpositionen
648 D Systemfehler beim Lesen interne Tabelle &
649 D Verrechnungsbetrag & größer als Ursprungsbetrag &. Bitte Korrigieren
650 D Keine Berechtigung für Selektionsschlüssel & in Buchungskreis &
651 D Keine Berechtigung in Bearbeitungsschlüssel & in Buchungskreis &
652 D Fehler beim Lesen der Stammdaten (Tab. T001) für Buchungskreis &
653 D Fehler bei Erzeugung der Rechnungswesenbelege
654 D Fehler beim Schreiben der Nebenbuchbelege
655 D Fehler beim Schreiben der Vorgangsklammer
656 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines deb. Postens
657 D Fehler beim Lesen der Produktartentabelle für Bukrs & / Prod.art &
658 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines Sako.-Postens
659 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines deb.-Postens
660 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines deb.-Postens
661 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines Sako.-Postens
662 D Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines Sako.-Postens
663 D Fehler beim Holen der Superpimanota im Bukrs &
664 D Fehler beim Holen der Primanota im Bukrs &
665 D Fehler beim Lesen der Bewegungsart & für Vertragsart &
666 D Fehler bei Ermittlung der valutarischen Klammer
667 D Zahlbetrag wurde nicht per Zahlprogramm oder Kontoauszug erfaßt
668 D Bitte einen Wert für & eingeben
669 D Fehler beim Sperren Beleg & / & / & ( & )
670 D Beleg & befindet sich im Zahlungsvorschlag & / &
671 D Fehler beim Lesen Beleg & / & / & / &
672 D Beleg & / & / & / & ist bereits ausgeziffert
673 D Nur Bearbeitungstypen für &posten zulässig
674 D Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart mit Bea.-typ. & Bukrs & (TDB1)
675 D Fehler bei Ermittlung des Textes für Bewegungsart &
676 D Fehler bei Ermittlung des CPD-Debitoren für Bukrs & (TZB33)
677 D Fehler beim Lesen Tabelle Bearb.-typ/Bewegungsart Bukrs & (TDB1)
678 D Es wurden keine Zahlungsverwendungen erfasst
679 D Fehler beim Holen des OP-Klammerschlüssels im Bukrs &
680 D Nur Posten in einer Währung sind selektierbar
681 D Freizugebender ZNB-Vorgang wurde unter Nr. & gespeichert
682 D Keine Verrechnung möglich: Vertragswährg. & ungleich Verr.-whrg. &
683 D Fehler bei Generierung einer Zahlung (rc = &)
684 D Nur Posten mit gleicher Valuta sind selektierbar
685 D Nur Posten eines Debitoren sind selektierbar
686 D Es sind noch & & (Haben) zur Verteilung offen
687 D Es sind noch & & (Soll) zur Verteilung offen
688 D Bitte Vertrag eingeben
689 D Bitte CPD-Debitor eingeben
690 D Fehler beim Lesen der Bearbeitungstypen für Schlüssel &
691 D Betrag von & ist für eine Kleindifferenzbuchung zu hoch
692 D Für Bearbeitungsgruppe & ist Bearbeitungstyp & nicht zulässig
693 D Bewegungsart mit SFIBU-Kennz. & unzulässig
694 D Sie besitzen nicht die Berechtigungsgruppe & für Darlehen &
695 D Stammsatz für Debitor & im Buchungskreis & nicht vorhanden
696 D Debitor & ist kein gueltiger CPD-Debitor
697 D Vertragswährung & ungleich Ausgleichswährung &
698 D Keine Verteilung möglich, da offener Betrag <= 0
699 D Zahl.verwendung inkonsistent: Vertragswährung & / Verr.-währung &
700 D Fehler beim Ermitteln der aktuellen Belegdaten
701 D Zahlungsverwendung mit akzep. Betrag 0 ist unzulässig
702 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
703 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
704 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
705 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
706 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
707 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
708 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
709 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
710 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
711 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
712 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
713 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
714 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
715 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
716 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
717 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
718 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
719 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
720 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
721 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
722 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
723 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
724 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
725 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
726 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
727 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
728 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
729 D Reserviert Zahlungsnachbearbeitung
750 D Buchungskreis <&> nicht in Tabelle T001
751 D Fehler beim Lesen der Konten für Kursdifferenzbuchung (T030H)
752 D Fehler beim Lesen der Buchungsschlüssel für Kursdifferenzbuchung (T030B)
753 D Fehler beim Lesen Buchungsschlüssel (TBSL)
754 D Fehler beim Prüfen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_CREATE
755 D Fehler beim Erzeugen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_POST
756 D Fehler bei Rückgabe Belegnr. für Rundungsdiff.buchung FI_DOCUMENT_RETURN
757 D FB05-Buchung für &. Verwendung nicht erfolgreich beendet
758 D Fehler bei Rundungsdifferenzenbuchung
759 D Fehler bei Setzen/Rücknahme Zahlsperre FB02 für & & & &
760 D Dem Vertrag ist kein abw. Regulierer zugeordnet
761 D Fehler bei Ermittlung Bewart Kleindiff.buchung. Schlüssel: & & &
762 D Fehler bei Kontenfindung für Buchung Kleindifferenz. Schlüssel: & &
763 D Fehler beim Ausgleichen Sachkonto mit Transaktion FB1S
764 D Fehler bei Verbuchung
765 D Fehler beim Lesen der Belegart & in Tabelle T003 (RC = &)
780 D Fehler beim Einfügen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&)
781 D Fehler beim Lesen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&)
782 D Fehler beim Löschen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&)
800 D ******* Bereich 800 reserviert für Schuldscheine ********
801 D Konditionsgruppe benötigt genau eine Konditionsart vom Typ 'Nominalzins'
802 D Orderbetrag wird auf Zusagekapital & & reduziert
803 D Zusagekapital muß mindestens & & betragen
804 D Verkaufs maximal & & möglich
805 D Buchungsvorgang wurde abgebrochen
806 D Bitte Kontierungsreferenz erfassen, sonst nur Funktion 'Sichern' möglich
807 D Netto-Zahlungsbetrag negativ, bitte Daten korrigieren
810 D Emittent nicht als Partner vorhanden
811 D Partner nicht als Emittent vorhanden
812 D Kontrahent nicht als Partner vorhanden
813 D Partner nicht als Kontrahent vorhanden
814 D Emittent nicht vorhanden.
815 D Bestand wird zum & kleiner 0
816 D Bestand wird zum & größer als Zusagekapital & &
817 D Orderverwaltung ist für Produktart & nicht vorgesehen
818 D Kauforder mit gleichem Berechnungstag ist bereits vorhanden
819 D Bitte Nominalbetrag und Kurs eingeben.
850 D ******** Entkopplungsmaßnahme Nachrichtenklasse EP ****** siehe Langtext
851 D Nur 1 Belegkopf, 1 BTCI-Parameter und ggf. 1 KOFI-Parameter mitgeben
855 D Fehler beim Abspielen der BTCI-Mappe '&'.
856 D Fehler beim Zusammensetzen der Anlagenummer
860 D Der Schlüssel eines übergebenen Satzes ist unvollständig
875 D Username nicht gesetzt !
876 D Mappenname nicht gesetzt !
890 D Simulation derzeit nicht unterstützt
899 D Fehlerhafte Verarbeitung im Programm &1
900 D
901 D
905 D
906 D
910 D
915 D
916 D
999 D & & &
001 E ************ Loan Payoff Function Modules *******************************
002 E Place cursor on valid line
003 E Payment block & could not be set for settlement
004 E Withholding amounts taken into consideration and pmnt block & set
005 E Outpayment amount will be completely withheld
006 E Total of withholding amount is larger than the outpayment amount
007 E Invoice/credit memo & settled before due date
008 E Document & in fiscal year & incomplete, Document skipped
009 E Customer & has no open items in this contract or the items are blocked
010 E No items selected for withholding amount
011 E Payment lock (&1) for open items is not defined or not permitted
012 E Selected items are not taken into consideration since display mode
013 E No valid contract was selected
014 E Customer & is not assigned to contract
015 E Contract & has more than one customer
016 E No customer found for contract
017 E Entry is incomplete, contract number * posted to rejection
018 E Contract type not maintained in item &
019 E Item & belongs to contract type &
020 E Loan number not maintained in item &
021 E Item & belongs to loan number &
022 E Transaction type not maintained in item &
023 E Reference document number not maintained in item &
024 E Document header &1 could not be read
025 E Different loan number & &
026 E In table &, entry & is missing
027 E Contract type & not suitable for product category & (TZAF)
028 E No suitable/valid loan document line found
029 E More than one suitable loan document line found
030 E No cleared items found for customer & company code &
031 E Doc. header not found for document & & -> Database error
032 E Line selection is invalid
033 E Enter a contract or a customer
034 E Loan document no. &2, CoCd &1 cannot be reversed - relevant to cash flow
035 E IP reference not found for loan document no. &2, CoCd &1
036 E No incoming payments were selected
037 E Enter a company code
038 E Customizing error: Table &1 does not exist (sort function)
039 E Customizing error: Table &1 does not exist (sort function)
040 E Customizing error: Sort tables not defined
041 E An entry has to be made in field &1
042 E Duplicate key entries not permitted
043 E Invalid entry
044 E Criterion & not in table TVZ02 (View: Definition of Criteria)
045 E No list type selected
046 E Charges flow type for BEWART $ not in TZB06
047 E For appl.type $, only $ may be filled
048 E Referenced BEKI record missing for FI document $ (database error)
049 E For application type $, $ must be filled
050 E Customer $ is not created as $ of contract
051 E No subsidy data available for the loan
052 E Validity date $ is before maturity start $
053 E An entry must be made in $
054 E No line selected for $
055 E Amount to be cleared > amount distributed, Posting not possible
056 E Memo record already refers to an advance payment
057 E No inc.pmnt found for customer $, comp.code $
058 E Customer & has no open items or they are all already selected
059 E Loan does not have any planned items or all have already been selected
060 E Transaction type or report type has to be selected
061 E Memo record is intended for withholding amount
062 E Payment block & set for item/memo record
063 E Posting date in document & is in the future
064 E Function module cannot be called up without customer number
065 E Contract $ not found in table VDARL
066 E Customer $ not found in company code $
067 E Only '03', '04', '06' and '07' allowed for manual entry
068 E Accepted amount cannot be larger than selected amount
069 E Key for the document to be reversed is incorrect (database error)
070 E G/L account $ not found in company code $
071 E Lock-up period end date & before payment date or due date
072 E FI source document number not available (database or program error)
073 E No entry available in table TZPAB for transaction type $
074 E Subledger document number & not available (database or program error)
075 E Source doc. no. & (FI doc.no.) does not exist (database or program error)
076 E Source line item & & (FI line item) not available (datab. or prog. error)
077 E Open item $ $ $ to be cleared is not available
078 E Referenced planned items & & & are not available for advance payments
079 E No document or company code has been transferred
080 E Invalid processing type $
081 E Error whilst filling the posting tables. Error code: $
082 E Error during update. Error code: $
083 E Flow type does not exist for processing category $ - Check Customizing
084 E Processing key $ not provided for in processing
085 E $ larger than $
086 E Customer $ is not assigned to current contract
087 E A-segment not available for customer $
088 E Account group $ not available for customer $
089 E Error in account determination
090 E Payment method $ not intended for customer $
091 E Bank details ID &1 invalid for customer &2
092 E Customer $ has no bank details
093 E Customer $ not available
094 E Function module $ was incorrectly called-up (FUNCTION)
095 E The function module $ called up with incorrect RANTYP -> Program error
096 E No partner for customer $
097 E Contract $ not available. Will be deleted
098 E No contracts available for master number / collective invoice number $
099 E More than one customer was entered -> will be deleted
100 E Customer is not linked to any of the contracts entered -> deleted
101 E Customer $ has no darwin partner no.
102 E Customer $ is not assigned to contract $
103 E Incoming payment document not found
104 E Acct assignment ref. not found for contract $
105 E Item already processed
106 E Partner $ is not created as customer
107 E Customer $ is not assigned to loan
108 E For processing type $, an entry must be made in $
109 E Settlement document $: Post. date > current post. date-> not settled
110 E Clearing document $: Payment block set -> Cannot be cleared
111 E Customer $ is not created in company code $
112 E An alternative payee cannot be entered for customer $
113 E Posting key $ from account determination not maintained
114 E Transaction type $ not maintained (transaction types master data)
115 E Transaction type $ is not an advance pmnt transaction type (SFIBU)
116 E File ID not maintained in VDARL
117 E Documents incomplete
118 E Error in application program since memo records not transferred
119 E Selected source document $ has already been reversed -> Clear
120 E Release is reset when saving, if outpayment is changed
121 E Will be posted to rejection
122 E Table TDB1 not fully maintained ($)
123 E Offsetting transaction type for $ not maintained in TZB06
124 E Transport / program error in customizing OI sort. Return code $
125 E Current field contents will be overwritten during account selection
126 E Select customer or vendor
127 E Customer & assigned to other contracts in role other than main loan part.
128 E Error when updating document & & & &
129 E Document $ has already been reversed
130 E Error in account determination -> No posting
131 E Write off of full amount to source G/L account. $ not possible
132 E Contract $ contains data to be released
133 E Activity saved under no. $
134 E Activity $ deleted
135 E Error during clearing -> Clearing terminated -> SAPF123
136 E Transaction type $ not necessary for post-editing
137 E Document $ has no or incorrect activity ID (database/program error)
138 E Inc.pmnt doc. no. is same as doc. no. ($) -> Error in transaction $
139 E Settlement document for debit position $ not to 0
140 E A reverse residual item pair found $ $
141 E Pmnt date only possible as from lock-up period start &
142 E Reference trans. typ not available for $
143 E No offsetting flow type available for $
144 E Report $ can only be executed via menu or trans.code
145 E No transaction types were generated
146 E Transact.type $ already exists > Generation not possible
147 E Customer must be filled for application type $
148 E New residual items posted for debit position/inc.pmnt $ $
149 E Account assignment reference remains unchanged
150 E No subledger document was found for FI document $
151 E FI document $ / subledger document $ already reversed
152 E Contract $ not found -> Clearing function not supported
153 E Error in customizing, Transaction type $ has no valid SFIBU-ID
154 E Currency table for limit value calculation improperly maintained ($)
155 E +/- sign field not maintained for transac.type $: Check customizing
156 E No unique reference document found in FI ($)
157 E No entry found ($) in product types table
158 E G/L acct $ has no OI management in company code $
159 E Posting date $ of OI $ after posting date entered
160 E Payment block set
161 E Payment block cancelled
162 E Report type will be ignored for selected flow type
163 E No valid document type selected from TZB08
164 E Statement $ was written
165 E Folder $ is not in correct processing status
166 E Error during clearing to rejection account $
167 E Document reversal under $/$, New posting under $/$
168 E Doc.already selected for withholding when function called up prev.
169 E Max. amount only possible for % entry
170 E Delimitation via contract or customer required
171 E Invalid positioning
172 E Document can only be displayed for processing type '01'
173 E Contract cannot be displayed for selected item
174 E An entry must be made in $
175 E Inc.pmnt subseq.processing pmnt block not maintained for prod.type $
176 E Payment document has no value date - document cannot be processed
177 E Document $ / $ / $ / $ already in release
178 E Error during update of field SFGBEW in VDARL
179 E Refund by bank transfer item must be deleted first
180 E Transact.type & is assigned to transact. category & (only 'A' allowed)
181 E Transact. type & is assigned to calculation type & (only 'AA' allowed)
182 E Enter street, P.O. box or P.O. box zip code for payment method &
183 E Enter bank details for payment method &
184 E Outpayments cannot be withheld
185 E Source doc. $ (FI-doc. no.) already cleared
186 E Contract $: Status $ not maintained from prod.type $
187 E Contract/Prod.type/Status $/$/$ cannot be posted to: Check status
188 E Percentage must not be larger than 100
189 E Error in partner-/customer determination
190 E & disposition authorizations are defined for this contract
191 E Only posting control '01' and '21' permitted for disbursement
192 E Customer & cannot be posted with alternative payee
193 E Error whilst reading the conditions for contract $
194 E Contract $ has several current conditions
195 E Contract $ will be fully disbursed, No discount posting possible
196 E Contract $ has already been disbursed with discount
197 E Posting not possible since errors occurred
198 E Discount amount for contract $ must be $ $
199 E Posting(s) carried out
200 E No open items for main loan partner and alternative payee
201 E Items von alternative payer & cannot be withheld
202 E No postings carried out
203 E No overpayments were selected
204 E Pmnt method & not permitted for co.cd.&
205 E Debit items cannot be selected for withholding
206 E Credit items cannot be selected for withholding
207 E No items selected for waiver
208 E No items selected for depreciation
209 E Error during transfer -> Reverse posting
210 E Document cannot be processed since more than one BEPI item
211 E No refund by transfer available
212 E Selected advance payment already cleared
213 E Error in reversal of original doc. -> manually reverse overpayment
214 E Reversal not possible due to actual principle in contract &
215 E ****************Payment schedule messages********************************
216 E Error whilst creating the segment text
217 E Function module not called correctly
218 E Difference too great for a 'minor difference' - posting not possible
219 E The selected device type is invalid
220 E The form & was not found in client &
221 E The selected print options are invalid
222 E The form & is still active
223 E Error whilst calling up the form element &
224 E Error whilst calling up window &
225 E Settled amount > amount to be distributed - Posting not possible
226 E Error converting the tolerance amount from & to & - Posting not possible
250 E - 299 Message Texts for OI Lock Management, Waivers, Write-Offs and IVA
251 E No records to be locked were transferred (table parameters XT_LOANREF)
252 E Key fields for records to be locked have not been filled correctly
253 E Lock entries already exist for key & & &
254 E Error occurred while locking &
255 E No entries contained in the lock table
256 E Unable to delete lock entries &
257 E Import parameters have not been entered
258 E Document & & &: Not in lock table
259 E No objects exist for reference unit &
260 E Transfer customer number or contract number
261 E No open items transferred for processing
262 E Contract & is already locked
263 E Document &1 is currently locked by user &2
264 E Lock reason: Doc. & locked by & (Bus. op. &) - lock owner: &
265 E Lock reason: Document & has a payment block
266 E Lock reason: Document & is locked by payment run & from &
267 E Document & & & is no longer an open item
268 E FI document & & & does not contain a reference to subledger document
269 E No lock entries existed so far for business operation &
270 E Block reason: Contract &1 is locked by user &2
300 E Lock table LOANREF_0 does not contain anyl lock entries
301 E ******************Filed document messages : *************************
302 E File number & already available
303 E File number & not available
304 E File & was saved
305 E File & could not be saved
306 E Changes have been made
307 E Changes could not be made
308 E Delete function not possible since documents exist in file
309 E File & was deleted
310 E File & could not be deleted
311 E Documents were saved
312 E Documents could not be saved
313 E No documents to be saved available
314 E No changes were made
315 E No documents exist for file &
316 E Position cursor on a document
317 E Document was deleted
318 E Document could not be deleted
319 E Last document already found
320 E First document already found
321 E File is being processed at present
322 E Block could not be set
323 E Specify currency
324 E Delete function not possible: File entered in one or more loans
325 E All documents required for loan & already created
326 E No documents selected to be created
327 E No loan selected
328 E Create function not possible: File number not entered in any loan
329 E Assign the file to a loan first
330 E Entry not permitted: File number is not assigned to the loan
331 E Only loan number & can be entered
332 E Change function not possible: Document assigned to another loan
333 E All documents required for loan & are available
334 E Documents complete: Incoming date & was added
335 E File and document(s) were saved
336 E Select contract
337 E File number was entered in loan &
338 E Action not possible since no loan number assigned
339 E Enter status for selected documents
340 E Delete function not possible: Document is assigned to another loan
341 E Entry date for status & not permitted
342 E No reference to the optical archive exists in the document
343 E Error during determination of the document in optical archive
344 E You are not authorized to create a file or document.
345 E You are not authorized to change a file or document.
346 E You are not authorized to display a file or document.
347 E You are not authorized to delete a file or document.
400 E *************Inflow/Outflow list messages*******************************
401 E No valid sort sequence available
402 E No inflows/outflows selected
403 E Record is already being displayed in detail
404 E No subtotal since number entered larger than number of sort fields
405 E Records without prima nota were selected which are not evaluated
406 E Transfers are only displayed separately if inflow/outflows are sort field
500 E ************ General loans function modules *****************************
501 E Error when updating table &
502 E Contract disbursed -> no discount prepayment possible
503 E Amount to be posted & > Discount prepayment rem.amount &
504 E No overpayments were cleared
505 E Posting date must be greater than or equal to &
506 E RDD: Error during returned direct debit transf. posting FI & / SL &
507 E RDD: Error in posting interface while posting charges
508 E The net outpayment amount could not be determined
509 E Press 'enter' to confirm
510 E T001 entry for company code & not defined
511 E SKA1 entry for KTOPL & and account & not defined
512 E VDARL entry for COCD & and contract no. & not defined
513 E T037s entry for COCD & and acct assignment ref. & not defined
514 E TZBZ entry for company code & not defined
515 E Segment text for AP posting could not be generated
516 E SFIBU-KNZ for flow type & not maintained in table TZB0A
517 E Contract & no longer has a valid account assignment reference
518 E RFVDUZ10 - Program no longer active
519 E Distribution to contracts with different currencies not possible
520 E RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during partner search
521 E RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during document creation
522 E RFVDZAP0 - No reference interest rate loans were found
523 E RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during planned record preparation
524 E RFVDZAP0 - No reference interest rates were adjusted
525 E Function only possible from start of term &
526 E Flow type &: Only fields ready for input can be changed for appl. type 3
529 E Error while determining the loan master data
530 E RFVLST10 - Error in contract & subled.doc. &
531 E RFVLST10: Transf.posting for returned debit memo(s) made -> edit manually
532 E Data inconsistent: CoCd &, customer &, finanacial product &, contract &
533 E No contracts found for financial product & in CoCd &
534 E Difference in local currency - clear alternative account & manually
535 E Error while converting & to & as at &
536 E Target contract currency not same as settlement currency
537 E RDD: Error in reversal module during reversal of IP
538 E Error & while reading master record for G/L account &
539 E Items in & and IP in & cannot be cleared
540 E ****** reserved up to and incl. 569 for Report RFVDMAU0 *****************
541 E RFVDMAU0-Enter only one customer or one contract when starting in online
542 E RFVDMAU0 - Contract & already blocked by &
543 E RFVDMAU0 - Contract & - Postings not carried out - &
544 E RFVDMAU0 - Contract & could not be blocked
545 E RFVDMAU0 - Contract & contains release data
546 E RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPA
547 E RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPAB
548 E RFVDMAU0 - Number range error Super daybook no.
549 E RFVDMAU0 - Table TVZ01 cannot be read
550 E RFVDMAU0 - Number range error for daybook no.
551 E RFVDMAU0 - Contract & - No clearing due to difference &
552 E RFVDMAU0 - & & & &
553 E RFVDMAU0 - Error when reading table &
554 E RFVDMAU0 - Clearing not poss.for contract & , due to error in deb.positn
555 E RFVDMAU0 - Enter limit/threshold value
556 E RFVDMAU0 - Only clear product types with the same payment block
557 E RFVDMAU0 - Error while translating from & to & for &
558 E Error while reading table TZBKL with key ACENV &, activity category &
559 E Error when determining the current document data &1 &2 &3 &4
569 E ********** reserved from 540 ********************************************
570 E * Error texts IP Postprocessing old
571 E Error while determining the flow type
572 E Error while posting the discount
573 E Error during generation of document header
574 E Error during calculation of discount planned record
575 E Error during calculation of discount (FVZK_LOAD_VZZKOPO)
576 E Error during calculation of discount (TRANSACTION_LOAN_LOAD)
577 E Error during calculation of discount (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H)
578 E Error during calculation of discount (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN)
579 E Error during calculation of discount (LOAN_ACCOUNT_PREPARE)
580 E Error during calculation of discount
581 E Error during generation of document line items
582 E Enter document currency
583 E Missing payment block for product type &, company code &
584 E Error reading subledger document for FI document & & &
585 E Error while updating planned record: Key &, contract &
586 E Error posting returned debit memo / charges (RC - &)
587 E Enter amount and currency for external charges
588 E Enter a valid currency code
589 E Transaction & is out of date, use transaction FZNB
590 E You have entered & usages - a maximum of & usages are permitted
600 E Enter valid company code
601 E Enter valid selection key
602 E Enter valid processing key
603 E Enter both processing group and type together or leave blank
604 E If prod.type entered, processing group/type and/or contract also needed
605 E Maintain flow types for flow type group
606 E Maintain flow type & from flow type group & for sel. key &
607 E No G/L accounts maintained for account group &
608 E No D/C indicator maintained for G/L account & from account group &
609 E Processing category & does not exist
610 E D/C indicator not maintained for processing category &
611 E No credit items can be processed with processing key &
612 E Selected items cannot be processed with processing key &
613 E No debit items can be processed with processing key &
614 E Enter processing type and processing group together or not at all
615 E Only enter product type together with processing group or contract
616 E No open items found for selection criteria
617 E You cannot process the displayed items without a processing key
618 E Contract assignment not maintained for specified processing group/type
619 E Invalid cursor position
620 E No valid FI document number exists
621 E Error while reading the contract master data
622 E Error while reading the flow type texts (table TZB0T)
623 E Error while reading the G/L account texts (table SKAT)
624 E Error while reading the bank statement items
625 E Error while reading the bank statement header (table FEBKO)
626 E Error while reading the document items (table BSEG)
627 E Error while reading the payment data (table REGUH)
628 E Error while reading the customer master data (table KNA1)
629 E Error while reading document headers (table BKPF)
630 E System error while reading internal table GT_FEBKO
631 E System error while reading internal table GT_FEBEP
632 E System error while reading internal table GT_REGUH
633 E System error & while reading internal table GT_PAYINFO
634 E System error while reading internal table GT_BKPF
635 E System error & while reading a screen line
636 E No items have been selected
637 E You can only process items from one group
638 E Items without a ref. unit can only be processed individually
639 E Enter value for &
640 E System error while reading internal table GT_TZB29T
641 E User function key has not been defined. Maintain TZB31.
642 E Enter either a debit processing cat. or a credit processing cat.
643 E Total usages exceed the debit amount to be cleared - Please correct
644 E Total usages exceed the credit amount to be cleared - Please correct
645 E System error while attempting to read internal table & with index &
646 E Error while reading the subledger document headers
647 E Error while reading the subledger document items
648 E System error while reading internal table &
649 E Clearing amount & is greater than the original amount &. Please correct.
650 E No authorization for selection key & in company code &
651 E No authorization for processing key & in company code &
652 E Error while reading the master data (table T001) for CoCd &
653 E Error while generating the accounting documents
654 E Error while writing the subledger documents
655 E Error while writing the loan payment unit
656 E Error while generating a planned record for reducing a debit item
657 E Error while reading the product type table for CoCd & / product type &
658 E Error while creating a planned record to reduce a G/L account item
659 E Error while creating a planned record to clear a debit item
660 E Error while creating a planned record to generate a debit item
661 E Error while creating a planned record to clear a G/L account item
662 E Error while creating a planned record to generate a G/L account item
663 E Error fetching the general daybook number in company code &
664 E Error fetching the daybook number in company code &
665 E Error while reading flow type & for contract type &
666 E Error while determining the payment reference unit
667 E Payment amount not entered by payment program or bank statement
668 E Enter a value for &
669 E Error while locking document & / & / & ( & )
670 E Document & is part of payment proposal & / &
671 E Error while reading document & / & / & / &
672 E Document & / & / & / & is already cleared
673 E Only processing categories for & items are permitted
674 E Error while determining the flow type with proc. cat. & in CoCd & (TDB1)
675 E Error while determining the text for flow type &
676 E Error while determining the suspense account customers for CoCd & (TZB33)
677 E Error while reading proc. cat./flow type table for CoCd & (TDB1)
678 E No payment usages were entered
679 E Error while fetching open item reference unit key in CoCd &
680 E You can only select items that have the same currency
681 E Payment postprocessing activity to be released was saved under no. &
682 E No clearing possible: Contract currency & not same as clearing currency &
683 E Error while generating a payment (rc - &)
684 E You can only select items with the same value date
685 E You can only select items for the same customer
686 E & & (credit items) still have to be distributed
687 E & & (debit items) still have to be distributed
688 E Enter contract
689 E Enter suspense account customer
690 E Error while reading processing categories for key &
691 E An amount of & is too large to be posted as a minor difference
692 E Processing category &2 is not permitted for processing group &1
693 E Flow type with SFIBU ID & not permitted
694 E You do not have authorization group & for loan &
695 E No master record exists for customer &1 in company code &2
696 E Customer & is not a valid suspense account customer
697 E Contract currency & differs from clearing currency &
698 E No distribution possible, since the open amount is <- 0
699 E Payment usage inconsistent: Contract currency & / clearing currency &
700 E Error while determining current document data
701 E Payment usage with accepted amount 0 is not permitted
702 E Reserved for payment postprocessing
703 E Reserved for payment postprocessing
704 E Reserved for payment postprocessing
705 E Reserved for payment postprocessing
706 E Reserved for payment postprocessing
707 E Reserved for payment postprocessing
708 E Reserved for payment postprocessing
709 E Reserved for payment postprocessing
710 E Reserved for payment postprocessing
711 E Reserved for payment postprocessing
712 E Reserved for payment postprocessing
713 E Reserved for payment postprocessing
714 E Reserved for payment postprocessing
715 E Reserved for payment postprocessing
716 E Reserved for payment postprocessing
717 E Reserved for payment postprocessing
718 E Reserved for payment postprocessing
719 E Reserved for payment postprocessing
720 E Reserved for payment postprocessing
721 E Reserved for payment postprocessing
722 E Reserved for payment postprocessing
723 E Reserved for payment postprocessing
724 E Reserved for payment postprocessing
725 E Reserved for payment postprocessing
726 E Reserved for payment postprocessing
727 E Reserved for payment postprocessing
728 E Reserved for payment postprocessing
729 E Reserved for payment postprocessing
750 E Company code <&> is not in table T001
751 E Error reading the accounts for the exch. rate difference posting (T030H)
752 E Error reading the posting key for the exch. rate differ. posting (T030H)
753 E Error reading the posting key (TBSL)
754 E Error while checking the rounding difference posting AC_DOCUMENT_CREATE
755 E Error generating the rounding difference posting AC_DOCUMENT_POST
756 E Error returning the doc.no. for rounding diff. posting FI_DOCUMENT_RETURN
757 E FB05 posting for & - Not completed successfully
758 E Error while posting rounding difference
759 E Error while setting/resetting payment block FB02 for & & & &
760 E No alternative payer/payee has been assigned to the contract
761 E Error determining flow type for minor diff. posting - Key: & & &
762 E Error determining account for posting minor difference - Key: & &
763 E Error while clearing G/L account with transaction FB1S
764 E Posting error
765 E Error reading document type & in table T003 (RC - &)
780 E Error while adding auxiliary data for a payment postproc. activity (&)
781 E Error while reading auxiliary data for a payment postproc. activity (&)
782 E Error while deleting auxiliary data for a payment postproc. activity (&)
800 E ******* Area 800 reserved for borrower's notes **********
801 E Condition group requires one condition type of type 'Nominal interest'
802 E Order amount will be reduced to commitment capital & &
803 E Commitment capital must amount to at least & &
804 E Maximum purchase & & possible
805 E Posting procedure terminated
806 E Enter acct assignment reference otherwise only 'Save' function possible
807 E Net payment amount is negative, correct data
810 E Issuer not available as partner
811 E Partner not available as issuer
812 E Contracting party not available as partner
813 E Partner not available as contracting party
814 E Issuer not available
815 E Position will be less than 0 on &
816 E Position will be greater on & than commitment capital & &
817 E File management is not defined for product type &
818 E Purchase order with same calculation date already exists
819 E Enter nominal amount and rate
850 E ******** Decoupling measure message class line item *******see long text
851 E Only enter 1 doc. header, 1 batch input parameter and 1 KOFI parameter
855 E Error whe running the BTCI File '&'
856 E Error during composition of asset number
860 E Key for transferred record is incomplete
875 E User name not set
876 E Session name not set
890 E Simulation is not supported at present
899 E Incorrect processing in program &1
999 E & & &