SAP Message Class DOC_CHANGE_EXT
Erweiterte Belegaenderung
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The Message Class DOC_CHANGE_EXT (Erweiterte Belegaenderung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FI_DOC_CHANGE.
Technical Information
| Message Class | DOC_CHANGE_EXT |
| Short Text | Erweiterte Belegaenderung |
| Package | FI_DOC_CHANGE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Feld & muß zu einer Umbuchung führen |
| 001 | D | Debitor & nicht vorhanden |
| 002 | D | Massenänderung nicht möglich bei verschiedenen Sachkonten |
| 003 | D | |
| 004 | D | |
| 005 | D | |
| 006 | D | |
| 007 | D | |
| 008 | D | |
| 009 | D | |
| 010 | D | |
| 011 | D | |
| 012 | D | |
| 013 | D | Massenänderung nicht möglich bei verschiedenen Sachkonten |
| 014 | D | Kreditor & nicht vorhanden |
| 015 | D | Feldstatusgruppe & nicht gepflegt für diese Transaktion |
| 016 | D | Nummernkreis & für Belegart & hat keine interne Nummernvergabe |
| 017 | D | Es wurden keine Daten geändert |
| 018 | D | Feldstatusgruppe & wurde gesichert |
| 019 | D | Beleg & hat keinen offenen Posten. Ausgeglichen am &. |
| 020 | D | Steueraufteilung für Beleg & nicht unterstützt |
| 021 | D | Verrechnungskonto für Kontoplan & nicht vorhanden |
| 022 | D | Belegart & nicht zulässig |
| 023 | D | Sonderhauptb.Kz & nicht unterstützt |
| 024 | D | Beleg nicht erfolgreich gebucht. Batch-Input Mappe & wurde erzeugt. |
| 025 | D | Beleg & kann nicht umgebucht werden. Da Zentrale für Filiale eingestellt. |
| 026 | D | Gegenbuchung auf Zwischenkonto fehlerhaft. Umbuchung unvollständig. |
| 027 | D | Neue Buchung des OP's fehlerhaft. Umbuchung unvollständig. |
| 028 | D | Ursprungsbeleg konnte mit Beleg & nicht ausgeglichen werden. |
| 029 | D | Bei Feldänderung muß eine Umbuchung oder Stornierung stattfinden. |
| 030 | D | Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 031 | D | Bei Feldänderung darf keine Stornierung stattfinden. |
| 032 | D | Stornobelegart für Belegart & nicht gepflegt |
| 033 | D | Ausgleichsbelegart für Vorgang 'UMBUCHNG' nicht gepflegt |
| 034 | D | Ursprungsbeleg wurde storniert aber nicht neu eingebucht |
| 100 | D | Die Skontobasis Beträge werden automatisch in der Umbuchung berechnet. |
| 101 | D | Die Differenz & in der Hauswärungssaldo wird in der Pos. 1 zugeschlagen. |
| 000 | E | Field & must result in a transfer posting |
| 001 | E | Customer & does not exist |
| 002 | E | Mass change not possible for different G/L accounts |
| 013 | E | Mass change not possible for different G/L accounts |
| 014 | E | Vendor & does not exist |
| 015 | E | Field status group & not maintained for this transaction |
| 016 | E | Number range & for document type & has no internal number assignment |
| 017 | E | No data was changed |
| 018 | E | Field status group & saved |
| 019 | E | Document & has no open items, cleared on & |
| 020 | E | Tax split not supported for document & |
| 021 | E | Clearing account does not exist for chart of accounts & |
| 022 | E | Document type & not permitted |
| 023 | E | Special G/L indicator & not supported |
| 024 | E | Document not successfully posted, batch input file & created |
| 025 | E | Document & cannot be transferred since head office set for branch |
| 026 | E | Offsetting posting to interim acct incorrect, transfer posting incomplete |
| 027 | E | Reposting of open items incorrect, transfer posting incomplete |
| 028 | E | Source document could not be cleared with document & |
| 029 | E | For changes to fields, you must also execute a tfr posting or reversal |
| 030 | E | You have no authorization for posting in business area & |
| 031 | E | No reversal permitted for changes to fields |
| 032 | E | Reversal document type not maintained for document type & |
| 033 | E | Clearing document type not maintained for transaction 'Transfer posting' |
| 034 | E | Source document was reversed but has not been reposted |
| 100 | E | Cash discount baseline amounts calculated automatically in tfr posting |
| 101 | E | Difference & in local currency balance will be added to item 1 |