SAP Message Class EP
Meldungen fuer den Buchungsbereich
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The Message Class EP (Meldungen fuer den Buchungsbereich) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FVVD.
Technical Information
| Message Class | EP |
| Short Text | Meldungen fuer den Buchungsbereich |
| Package | FVVD |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | |
| 001 | D | Unberechtigter OTHERS-Fall in CASE-Anweisung '&' |
| 002 | D | Nur 1 Belegkopf, 1 BTCI-Parameter und ggf. 1 KOFI-Parameter mitgeben |
| 003 | D | Bei Standard-Kontenfindung nur 1 Belegsegment mitgeben |
| 004 | D | Buchungskreis '&' nicht vorhanden |
| 005 | D | Kontenplan '&' '&' nicht vorhanden |
| 006 | D | Buchungssatz '&' '&' '&' '&' in T030F nicht vorhanden |
| 007 | D | T044F-Eintrag '&' '&' '&' fuer &-Buchung nicht vorhanden |
| 008 | D | Das Kontosymbol $ ist nur für eine Sachkontenbuchung zulässig |
| 009 | D | Das erste Zeichen eines Kontosymbols muß gleich '*' oder '&' sein |
| 010 | D | Fehler beim Abspielen der BTCI-Mappe '&' |
| 011 | D | Fehler beim Zusammensetzen der Anlagenummer |
| 012 | D | Fehler beim Aktualisieren des Nebenbuchs |
| 013 | D | Pro Debitor nur eine Auszahlung über die masch. Sollstellung buchbar |
| 014 | D | Die Bewegungsart des Plansatzes ist nicht definiert |
| 015 | D | Der Buchungskreis & zum Vertrag & ist nicht definiert |
| 016 | D | Konto für auszugleichende und ausgleichende Position unterschiedliche |
| 050 | D | *** Meldungen für Klammerbausteine ************************************* |
| 051 | D | Die übergebene Tabelle & ist leer |
| 052 | D | Die übergebene Struktur & ist leer |
| 053 | D | Der Schlüssel eines übergebenen Satzes ist unvollständig |
| 054 | D | Ein übergebener Satz konnte nicht aktualisiert werden |
| 055 | D | Ein übergebener Satz konnte nicht gelöscht werden |
| 056 | D | Der Parameter ONLY_ACTIVE war nicht korrekt gefüllt (A/I) |
| 057 | D | Es konnte zum übergebenen Schlüssel & & & & keine Referenz gelesen werden |
| 058 | D | Beleg &1 ist Teil eines komplett- oder teilarchivierten Vorgangs |
| 100 | D | |
| 103 | D | Fehler SHKZG weder S noch H ( & ) |
| 105 | D | Datenbankfehler, Lesen der Tabelle & nicht möglich |
| 106 | D | Ausziffern nicht möglich, Buchungsschlüssel & nicht in TBSL |
| 107 | D | Soll-Haben-Kennzeichen ungültig ( & ) |
| 108 | D | Vorgang & nicht gepflegt, informieren Sie die R/3-Betreuung |
| 111 | D | Ausziffern nicht möglich, Darlehen & Beleg & nicht gefunden ( & ) |
| 112 | D | Ausziffern nicht möglich, orig. Bew.art nicht gefunden (DN-&, FI-&, BEW-& |
| 114 | D | Ausziffern nicht möglich, zu viele OP zu DN & FI-Beleg & Bew.art & |
| 115 | D | Ausziffern nicht möglich, DN & Beleg & Bewegungsart & OP nicht gefunden |
| 130 | D | Programmfehler, informieren Sie die R/3-Betreuung |
| 150 | D | *******Nachrichten aus Electronic-Posting Bausteinen |
| 151 | D | Username nicht gesetzt |
| 152 | D | Mappenname nicht gesetzt |
| 153 | D | Fehler, Session_not_processable |
| 154 | D | JOB_CLOSE arbeitet nicht richtig |
| 155 | D | Form Dynpro Füllen, WHEN OTHERS erreicht |
| 156 | D | Transaktion & nicht ok |
| 214 | D | Es konnte keine Kontoart zugeordnet werden, beachten sie den Langtext |
| 300 | D | **** Meldungen für die Stornotransaktion |
| 301 | D | Keine Vorgangstypen zur Eingruppierung in die Stornotransakt. zugeordnet |
| 302 | D | Keine Belege zum ausgewählten Vertrag vorhanden |
| 303 | D | DB-Fehler, TZB06 nicht verfügbar |
| 304 | D | Im Finanzstrom existieren Auflösungsbewegungen |
| 305 | D | Im Finanzstrom existieren Auflösungsbewegungen |
| 306 | D | Stornieren Sie zunächst die Buchungen nach dem Stichtag |
| 307 | D | Verzichte, Abschreibungen, EWB nach Umbuchstichtag werden storniert |
| 308 | D | Stornieren Sie zuerst Bewegungen nach der zu stornierenden Kapitalumb. |
| 309 | D | Stornieren Sie die von der Umbuchung betr. Buchungen aus der Auszahlung |
| 310 | D | Payment Request aktiv, keine Umbuchung möglich |
| 311 | D | Stornieren Sie den Beleg & manuell, Debitor ist nicht korrekt |
| 312 | D | Stornieren Sie den Beleg & manuell |
| 313 | D | Kapitalumbuchung betrifft Berechnungszeitraum einer Gebühr aus Ausz. |
| 314 | D | Periode &1 ist unzulässig. |
| 400 | D | *** Meldungen für den Stornobaustein ************************************ |
| 401 | D | Fehler in der Buchungsschnittstelle TR-LO |
| 402 | D | Übergebene Tabelle enthält keine zu stornierenden Belege |
| 403 | D | Es wurde kein Buchungsdatum für Beleg & mitgegeben |
| 404 | D | Es wurde kein Stornogrund für Beleg & mitgegeben |
| 405 | D | Buchungsdatum des Stornobelegs ist kleiner als das des stornierten Belegs |
| 406 | D | Der Beleg & ist bereits storniert |
| 407 | D | Die übergebenen Belege konnten nicht von der Datenbank nachgelesen werden |
| 408 | D | Die Stammdaten des Darlehens konnten nicht von der DB gelesen werden |
| 409 | D | Die Stornologik für den zu storn. Beleg konnte nicht gelesen werden |
| 410 | D | Die stornierten Belege konnten nicht aktualisiert werden |
| 411 | D | Die Positionen zu den Belegen konnten nicht von der DB gelesen werden |
| 412 | D | Das Feld REHER konnte für den Beleg & nicht ermittelt werden |
| 413 | D | Der Vorgangstyp konnte für die Bewegungsart & nicht ermittelt werden |
| 414 | D | Für Bewegungsart & ist die Umbuchungsbewegungsart nicht vorhanden |
| 415 | D | Die Bewegungsart & ist nicht vorhanden |
| 416 | D | Der Bearbeitungstyp & für die Abweisung ist nicht vorhanden |
| 417 | D | Das Soll-/Habenkennz. für den Buchungsschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 418 | D | Zu dem Beleg & ist keine Position vorhanden |
| 419 | D | Eine Operation bei der Klammerschreibung konnte nicht durchgeführt werden |
| 420 | D | Der gesuchte Beleg & konnte nicht gefunden werden |
| 421 | D | Der Plansatz konnte nicht aufgebaut werden |
| 422 | D | Der Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 423 | D | Die Kontierungsreferenz & konnte nicht ermittelt werden |
| 424 | D | Das Buchungsschema konnte nicht ermittelt werden |
| 425 | D | Interner Fehler |
| 426 | D | Die Buchungsperiode ist geschlossen |
| 427 | D | Der Buchungsschlüssel & konnte nicht gefunden werden |
| 428 | D | Fehler beim Anzeigen der aufgetretenen Fehlermeldungen |
| 429 | D | Zur Bewegung & , Vertrag & und Fälligkeit & keine Vorauszahlung |
| 430 | D | Die Belege konnten nicht auf die DB geschrieben werden |
| 431 | D | Der Plansatz konnte nicht aktualisiert werden |
| 432 | D | Buchungsdatum muß nach dem Datum der EURO-Umstellung liegen |
| 433 | D | Es wurden mehr als 9999 Zusatzinformationen übergeben |
| 434 | D | Storno für Beleg & nur mit Buchungsdatum nach Bestandsumbuchung möglich |
| 435 | D | Zahlweg oder Zahlsperre konnte nicht ermittelt werden |
| 436 | D | Die Kontierungsreferenz konnte nicht für Vertrag & ermittelt werden |
| 437 | D | Bankverbindung im Beleg wurde gelöscht |
| 438 | D | Zahltag &1 vor Init.-Stichtag (Bukrs &2, Vertrag &3, Bewegungsart &4) |
| 440 | D | Die Kontierungsreferenz & konnte nicht ermittelt werden (Vertrag &2) |
| 500 | D | *** Meldungen für die Stornotransaktion ********************************* |
| 501 | D | Keine Belege zum Vertrag & im Buchungskreis & vorhanden |
| 502 | D | Wählen Sie einen Beleg aus |
| 503 | D | Es darf nur ein Beleg ausgewählt werden |
| 504 | D | Sie haben keine Berechtigung zur Stornierung von Darlehensbuchungen |
| 505 | D | Fehler beim Aktualisieren des Finanzstroms |
| 506 | D | Fehler bei der Vergabe der Primanota |
| 507 | D | Fehler bei der Vergabe der Superprimanota |
| 508 | D | Wählen Sie mindestens 1 anzuzeigende Gruppe von Belegen aus |
| 509 | D | Beleg & kann wegen referenzierender Plansätze nicht storniert werden |
| 510 | D | Fehler beim Aktualisieren der Plansätze |
| 511 | D | Fehler bei der Aktualisierung des Bearbeitungskennzeichens |
| 512 | D | Belegnummern konnten nicht angezeigt werden |
| 513 | D | Fehler in der Buchungsschnittstelle |
| 514 | D | Stornieren Sie den Beleg & über die alte Stornotransaktion FNB3 |
| 515 | D | Markieren Sie nur einen Beleg |
| 516 | D | Wählen Sie nur Belege mit gleicher Währung aus |
| 517 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Kettenstorno in Buchungskreis &1 |
| 518 | D | Kontenfindung für abgeführte Auszahlung nicht möglich. Vertrag &1 |
| 520 | D | Kein Verrechnungskonto für Forderung aus Storno hinterlegt (Typ &1) |
| 550 | D | *** Meldungen für die Stornierungsprüfung ******************************* |
| 551 | D | Fehler bei der Ermittlung abhängiger Belege |
| 552 | D | Stornierung nicht möglich. Freigabe ist notwendig. |
| 553 | D | Beleg ist durch Stundung oder Rückstandskapitalisierung ausgeglichen |
| 554 | D | Stornierung von Belegen mit Kapitalumbuchung |
| 555 | D | Stornierung von Beleg aus Bestandsumbuchung |
| 556 | D | Stornierung von Belegen aus Euroumstellung nicht möglich |
| 557 | D | Bewegungsarten konnten nicht ermittelt werden |
| 558 | D | Abgeführte Rücküberweisungen sind nicht stornierbar |
| 559 | D | Beleg &1 ist durch Stundung oder Rückstandskapitalisierung ausgeglichen |
| 560 | D | Beleg oder Belege sind bei Darlehen &1 nicht stornierbar |
| 561 | D | Stornierung dieser Kombination von Belegen nicht zugelassen |
| 562 | D | Beleg &1 nicht stornierbar, da vorerfaßte Buchung als Plansatz vorhanden |
| 563 | D | Abgrenzung &1 ist nicht ohne Abgrenzung &2 stornierbar |
| 564 | D | Beleg &1 nicht stornierbar, da vor Vertragswährungsumstellung gebucht |
| 565 | D | Im Buchungskreis &1 ist Beleg &2 wegen Prolongation nicht stornierbar |
| 566 | D | Der oder die Belege sind wegen Kapitaltransfer nicht stornierbar |
| 567 | D | Beleg &2 wurde bereits storniert |
| 568 | D | Mit Beleg &2 wurde storniert |
| 569 | D | Mit Beleg &2 wurde umgebucht |
| 570 | D | Auszahlung mit nachfolgender Kreditlebensversicherung |
| 573 | D | Stornierung nicht möglich. Es existiert eine aktivierte Rückzahlung. |
| 574 | D | Der Status wurde auf & zurückgesetzt. |
| 600 | D | * Fehlermeldungen aus der Buchungsschnittstelle tr-lo |
| 601 | D | Die Bewegung & zum & enthält keinen Vorgangstyp |
| 602 | D | Kein Hauptdarlehensnehmer zum Vertrag & |
| 603 | D | Fehler beim Initialisieren der Klammerbausteine |
| 604 | D | Fehler beim Aufbau der Indexbepp |
| 605 | D | Keine Vertragsdaten für & |
| 606 | D | Keine Statusinformation für & und & |
| 607 | D | Der Status & des Vertrages & erlaubt keine Buchung |
| 608 | D | Fehler beim Update der Referenzfelder abhängiger Bewegungen |
| 609 | D | Mehr als ein offener Posten gefunden |
| 610 | D | Kein offener Posten gefunden |
| 611 | D | Zu & & & kein Posten oder mehrere Posten gefunden |
| 612 | D | Soll-/Habenkennzeichen nicht richtig gepflegt |
| 613 | D | Buchungsschlüssel & nicht gepflegt |
| 614 | D | Im Buchungskreis & ist die Kontierungsreferenztabelle nicht gepflegt |
| 615 | D | Die T030B ist für & nicht korrekt gepflegt |
| 616 | D | Fehler bei der Aktualisierung der Nebenbuchbelegnummern |
| 617 | D | Fehler bei der Aktualisierung der OP-Tabelle |
| 618 | D | Fehler beim Nachlesen der Bewegungsartentexte für & |
| 619 | D | Sachkonto & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 620 | D | Op-Suche mit & & & & fehlerhaft |
| 621 | D | Fehler beim Fortschreiben eines OP, modify_gt_op_bseg_item |
| 622 | D | Fehler beim Nachlesen der Tabelle der abhängigen Bewegungen |
| 623 | D | Fehler beim Nachlesen der Bewegungsart $ |
| 624 | D | Fehler beim Löschen der valutarischen Klammer, delete_from_loanref |
| 625 | D | Im Buchungskreis &1 ist Produktart &2 nicht definiert |
| 626 | D | Keine Buchung für Produktart &2 im Bukrs &1 möglich |
| 627 | D | Kein Kontenplan zu Buchungskreis &1 |
| 654 | D | Bukrs & Vertrag & Betrag in Vertragswährung negativ |
| 655 | D | Bukrs & Vertrag & Betrag in Vertragswährung0 oder negativ |
| 656 | D | Dem Buchungskreis & ist keine Rechnungslegungsvorschrift zugeordnet |
| 700 | D | * Fehlermeldungen FB create_addbepp_information und ff. |
| 701 | D | Die Bewegungen & und & dürfen keine unterschiedlichen Währungen haben |
| 702 | D | Zur Bewegung & wurde die zugehörige Auszahlungsbewegung nicht gefunden |
| 703 | D | Keine Forderung zu Ausgleichsplansatz & & & & gefunden |
| 800 | D | *** Allgemeine Meldungen der Buchungsbausteine |
| 801 | D | Unbekannte Exception beim Aufruf des Message-Handlers |
| 802 | D | Daten für Produktart & im Buchungskreis & nicht in Tabelle TZPAB |
| 803 | D | Sortkey für Buchungsumgebung & und Vorgangstyp & nicht gepflegt |
| 804 | D | Bukrs. & / Beziehung & : Keine Ref.-bewegungsart zu & gefunden |
| 805 | D | Buchung nicht mehr erforderlich, da 'Plansatz' bereits gebucht wurde |
| 806 | D | Wählen Sie einen Plansatz aus |
| 807 | D | Kein originärer NB-Beleg zu OP &1, Bukrs &2, GJahr &3 |
| 810 | D | archivierter Beleg nicht stornierbar: &1 &2 &3 |
| 811 | D | Buchungsdatum & liegt im Archivierungszeitraum des Vertrages & |
| 815 | D | Eingabefelder sind leer |
| 816 | D | Fehler in der Tabellenbearbeitung des Buchungsprotokolls |
| 817 | D | Buchungsdatum ist initial |
| 820 | D | Die übergebenen Belege sind nicht stornierbar |
| 821 | D | Finanzstrom konnte nicht neu berechnet werden |
| 822 | D | Fehler beim Update des Finanzstromes |
| 823 | D | Bearbeitungskennzeichen konnte nicht gesetzt werden |
| 824 | D | Keine Belege zur Stornierung ausgewählt |
| 825 | D | Storno nur für ein Vertrag möglich |
| 826 | D | Bitte Parameter &1 oder &2 füllen! |
| 882 | D | Beleg & im Bukrs & nicht stornierbar, da Rechnungsreferenzen fehlen |
| 890 | D | Fehler bei Vertrag & Buchungskreis & (kundenspezifische Prüfung) |
| 900 | D | |
| 000 | E | |
| 001 | E | Unauthorized OTHERS instance in CASE instruction '&' |
| 002 | E | Only enter 1 doc. header, 1 batch input parameter and 1 KOFI parameter |
| 003 | E | Only enter 1 document segment for standard account determination |
| 004 | E | Company code & does not exist |
| 005 | E | Chart of accounts '&' '&' not available |
| 006 | E | Posting record '&' '&' '&' '&' not available in T030F |
| 007 | E | T044F entry '&' '&' '&' not available for &-posting |
| 008 | E | Account symbol & is only permitted for a G/L account posting |
| 009 | E | The initial character of an account symbol must be '*' or '&' |
| 010 | E | Error during processing of BTCI folder '&' |
| 011 | E | Error during composition of asset number |
| 012 | E | Error while updating the subledger |
| 013 | E | Only one disbursment per customer can be posted via autom. debit position |
| 014 | E | The flow type of the planned record is not defined |
| 015 | E | Company code & for contract & not defined |
| 016 | E | Account for cleared items / items to be cleared for different |
| 050 | E | *** Messages for unit modules ******************************************* |
| 051 | E | Transferred table & is empty |
| 052 | E | Transferred structure & is empty |
| 053 | E | Key for transferred record is incomplete |
| 054 | E | A transferred record could not be refreshed |
| 055 | E | A transferred record could not be deleted |
| 056 | E | Parameter ONLY_ACTIVE not correclty filled (A/I) |
| 057 | E | No reference could be read for transferred key & & & & |
| 058 | E | Document &1 is part of a completely or partially archived activity |
| 100 | E | |
| 103 | E | Error SHKZG neither D nor C ( & ) |
| 105 | E | Database error: Table &1 cannot be read |
| 106 | E | Clearing not possible - posting key &1 not in TBSL |
| 107 | E | Debit-credit indicator invalid ( & ) |
| 108 | E | Activity &1 not maintained - inform R/3 support |
| 111 | E | Clearing not possible - loan &1 document &2 not found ( &3 ) |
| 112 | E | Clearing not possible - Orig. flow type not found (LN-&1, FI-&2, FLOW-&3) |
| 114 | E | Clearing not possible - too many OI for LN % FI doc. & flow type & |
| 115 | E | Clearing not possible - Loan &1 document &2 flow type &3 OI not found |
| 130 | E | Program error - inform R/3 support |
| 150 | E | *******Messages for Electronic Posting Modules |
| 151 | E | User name not set |
| 152 | E | Folder name not set |
| 153 | E | Error - Session cannot be processed |
| 154 | E | JOB_CLOSE does not work correctly |
| 155 | E | Form Fill Screen - WHEN OTHERS reached |
| 156 | E | Transaction &1 not ok |
| 214 | E | No account type assigned (See long text) |
| 300 | E | **** Messages for reversal transaction |
| 301 | E | No activity categories are assigned for allocation to reversal transact. |
| 302 | E | No documents exist for selected contract |
| 303 | E | Database error: TZB06 not available |
| 304 | E | Clearing flows exist in the cash flow |
| 305 | E | Clearing flows exist in the cash flow |
| 306 | E | Reverse any postings after the key date first |
| 307 | E | Waivers, write-downs and IVA after transfer key date will be reversed |
| 308 | E | Reverse the capital transfer before reversing the flows |
| 309 | E | Reverse the relevant disbursement postings affected by the transfer |
| 310 | E | Payment request active - transfer posting not possible |
| 311 | E | Reverse document &1 manually - Customer is incorrect |
| 312 | E | Reverse document &1 manually |
| 313 | E | Capital transfer affects calc. period for a charge from the disbursement |
| 314 | E | Period &1 is not permitted |
| 400 | E | *** Messages for reversal module **************************************** |
| 401 | E | Error in posting interface TR-LO |
| 402 | E | Table transferred contains no documents to be reversed |
| 403 | E | You did not enter a posting date for document &1 |
| 404 | E | You did not enter a reversal reason for document & |
| 405 | E | Posting date for reversal document is before postng date of reversed doc. |
| 406 | E | Document &1 already reversed |
| 407 | E | Database could not read documents transferred |
| 408 | E | Database could not read the loan master data |
| 409 | E | Reversal logic for document to be reversed could not be read |
| 410 | E | Documents reversed could not be updated |
| 411 | E | Database could not read the items in the documents |
| 412 | E | Field REHER could not be determined for document &1 |
| 413 | E | Activity category could not be determined for flow type &1 |
| 414 | E | Transfer flow type does not exist for flow type &1 |
| 415 | E | Flow type &1 does not exist |
| 416 | E | Processing category & does not exist for rejection |
| 417 | E | Debit/credit indicator does not exist for posting key &1 |
| 418 | E | No item exists for document &1 |
| 419 | E | An operation could not be executed while writing the unit |
| 420 | E | Requested document &1 could not be found |
| 421 | E | Planned record could not be created |
| 422 | E | Company code & does not exist |
| 423 | E | Account assignment reference &1 could not be determined |
| 424 | E | Posting specifications could not be determined |
| 425 | E | Internal error |
| 426 | E | Accounting period is closed |
| 427 | E | Posting key &1 could not be found |
| 428 | E | Error while displaying the error messages |
| 429 | E | No advance payment exists for flow &, contract & and due date & |
| 430 | E | Documents could not be written to the database |
| 431 | E | The planned record could not be updated |
| 432 | E | Posting date must be after the date for the euro changeover |
| 433 | E | More than 9999 additional information items were transferred |
| 434 | E | Posting date for reversal of doc. & must be after bal. sheet transf. date |
| 435 | E | Unable to determine payment method or payment block |
| 436 | E | The account assignment reference could not be determined for contract &1 |
| 437 | E | Bank details have been deleted from document |
| 438 | E | Payt date &1 before init. key date (co.code &2, cntrct &3, flow type &4) |
| 440 | E | Account assignment ID &1 could not be determined (contract &2) |
| 500 | E | *** Reversal transaction messages *************************************** |
| 501 | E | No documents exist for contract &1 in company code &2 |
| 502 | E | Select a document |
| 503 | E | You are only allowed to select one document |
| 504 | E | You are not authorized to reverse loan postings |
| 505 | E | Error during cash flow update |
| 506 | E | Error while assigning daybook number |
| 507 | E | Error while assigning general daybook number |
| 508 | E | Choose at least one group of documents to be displayed |
| 509 | E | Document &1 cannot be reversed due to referencing planned record |
| 510 | E | Error while updating planned records |
| 511 | E | Error while updating the processing indicator |
| 512 | E | Document numbers could not be displayed |
| 513 | E | Error in the posting interface |
| 514 | E | Reverse document &1 using the old reversal transaction FNB3 |
| 515 | E | Only select one document |
| 516 | E | Only select documents with the same currency |
| 517 | E | You are not authorized for the reversal chain in company code &1 |
| 518 | E | Account determination for paid disbursement not possible contract &1 |
| 520 | E | No clearing account stored for receivable from reversal (type &1) |
| 550 | E | *** Messages for the reversal check ************************************* |
| 551 | E | Error when determining dependent documents |
| 552 | E | Reversal not possible - release necessary |
| 553 | E | Document is cleared by deferral or capitalization of overdue items |
| 554 | E | Reversal of documents with capital transfer |
| 555 | E | Reversal of a document from a balance sheet transfer |
| 556 | E | Reversal of documents from euro conversion not possible |
| 557 | E | Flow types could not be determined |
| 558 | E | Paid refunds cannot be reversed |
| 559 | E | Document &1 cleared by a deferrral or capitalization of overdue items |
| 560 | E | Document or documents in loan &1 cannot be reversed |
| 561 | E | The reversal of this combination of documents is not permitted |
| 562 | E | Document &1 cannot be reversed as parked posting exists as planned record |
| 563 | E | Accrual/deferral &1 cannot be reversed without accrual/deferral &2 |
| 564 | E | Document &1 cannot be reversed as posted before contract crcy changover |
| 565 | E | Document &2 in company code &1 cannot be reversed due to rollover |
| 566 | E | Document or documents cannot be reversed due to capital transfer |
| 567 | E | Document &2 has already been reversed |
| 568 | E | Document &2 has been used for a reversal |
| 569 | E | Document &2 has been used for reposting |
| 570 | E | Disbursement with subsequent credit life insurance |
| 573 | E | Reversal not possible. An activated payoff exists |
| 574 | E | Status has been reset to & |
| 600 | E | * Error messages from the TR-LO posting interface |
| 601 | E | Flow &1 for &2 does not contain an activity category |
| 602 | E | No main loan partner for contract & |
| 603 | E | Error while initializing the unit modules |
| 604 | E | Error while generating table INDEXBEPP |
| 605 | E | No contract data for & |
| 606 | E | No status information for & and & |
| 607 | E | No posting permitted in status & of contract & |
| 608 | E | Error while updating the reference fields of dependent flows |
| 609 | E | More than one open item found |
| 610 | E | No open items found |
| 611 | E | No items or several items found for & & & |
| 612 | E | Debit/credit indicator not defined correctly |
| 613 | E | Posting key & not defined |
| 614 | E | The account assignment reference table is not maintained in CoCd & |
| 615 | E | T030B is not defined correctly for & |
| 616 | E | Error while updating the subledger document numbers |
| 617 | E | Error while updating the open items table |
| 618 | E | Error while reading the flow type texts for &1 |
| 619 | E | G/L account & does not exist in company code & |
| 620 | E | Error during open item search with & & & & |
| 621 | E | Error while updating an open item --> modify_gt_op_bseg_item |
| 622 | E | Error while reading the table of dependent flows |
| 623 | E | Error while reading flow type $ |
| 624 | E | Error while deleting the payment reference unit --> delete_from_loanref |
| 625 | E | Product type &1 is not defined in company code &2 |
| 626 | E | No posting possible for product type &2 in company code &1 |
| 627 | E | No chart of accounts for company code &1 |
| 654 | E | CoCd &, contract &: Amount in contract currency is negative |
| 655 | E | CoCd &1, contract &2: Amount in contract currency is 0 or negative |
| 656 | E | No accounting prinicples assigned to company code &1 |
| 700 | E | * Error messages for function module create_addbepp_information and ff |
| 701 | E | Flows &1 and &2 must be in the same currency |
| 702 | E | No corresponding disbursement flow found for flow &1 |
| 703 | E | No recivable found for clearing planned record & & & & |
| 800 | E | *** General posting module messages |
| 801 | E | Unknown exception while calling up message handler |
| 802 | E | Data for product type & in company code & not in table TZPAB |
| 803 | E | Sort key for posting environment & and activity category & not defined |
| 804 | E | CoCd & / relationship &: No reference flow type found for & |
| 805 | E | Posting no longer required - 'planned record' has already been posted |
| 806 | E | Select a planned record |
| 807 | E | No original subledger doc. for open item &1, co.code &2, fiscal year &3 |
| 810 | E | Archived document not reversable: &1 &2 &3 |
| 811 | E | Posting date &1 is in the archived period of contract &2 |
| 815 | E | Input fields are empty |
| 816 | E | Error in the table processing of the posting log |
| 817 | E | Posting date is initial |
| 820 | E | The documents transferred cannot be reversed |
| 821 | E | Cash flow could not be recalculated |
| 822 | E | Error during update of cash flow |
| 823 | E | Processing indicator could not be set |
| 824 | E | No documents selected for reversal |
| 825 | E | Reversal only possible for one contract |
| 826 | E | Fill parameters &1 or &2 |
| 882 | E | Document &1 in CoCd & cannot be reversed - invoice references are missing |
| 890 | E | Error in contract &1 company code &2 (customer-specific check) |