SAP Message Class ICC-FI
Nachrichten für das Mahnen in Schweden
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The Message Class ICC-FI (Nachrichten für das Mahnen in Schweden) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ID-FI.
Technical Information
| Message Class | ICC-FI |
| Short Text | Nachrichten für das Mahnen in Schweden |
| Package | ID-FI |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Aktueller Buchungskreis &1 ungleich Buchungskreissuffix &2 im Dateinamen |
| 001 | D | Auszugsnummer &1 sollte &2 lauten |
| 002 | D | Der erste Record enthält das Strukturmerkmal &1 anstelle von &2 |
| 003 | D | Der erste Record trägt kein R-Zeichen |
| 004 | D | Der Geschäftsvorfall &1& entspricht nicht den Vorgaben &2&,&3& der &4& |
| 005 | D | Die Hauswährung &1& des Postens ist nicht identisch zur Hauswährung &2& |
| 006 | D | Die Ausgabe in eine Datei ist bei dieser Kombination nicht möglich |
| 007 | D | Die Hauswährung des Buchungskreises &1 konnte nicht gelesen werden |
| 008 | D | Der CpD-Beleg mit der Nummer &1 ist nicht vorhanden |
| 009 | D | Zum Beleg mit der Nummer &1 existiert keine USt-Id-Nummer |
| 010 | D | Beim Schreiben der Datei &1 sind Fehler aufgetreten |
| 011 | D | Bereich DUNN aus Datenbanktabelle INDX nicht lesbar |
| 012 | D | Fehler beim Öffnen der Datei &1. Systemnachricht &2 |
| 013 | D | Abweichender Mahnempfänger ist ein CpD-Konto |
| 014 | D | Beleg im Buchungskreis &1 mit Belegnummer &2 ist fehlerhaft |
| 015 | D | Der String &1 konnte nicht zerlegt werden |
| 016 | D | Der Geschäftsvorfall &1 entspricht nicht der Vorgabe 'U' |
| 017 | D | Der Zahlungsauftrag mit der Nummer &1 ist nicht eindeutig |
| 018 | D | Diese Funktion ist für das Format &1 nicht möglich |
| 019 | D | Zahlweg &1 ist nicht als Zahlungsauftrag charakterisiert |
| 020 | D | Zahlungsanweisungen werden nicht gelöscht |
| 021 | D | Wenn Zahlsperre aktiv, geben Sie den entsprechenden Schlüssel ein |
| 023 | D | Zahlweg &2 ist nicht für Einzelzahlung gekennzeichnet |
| 024 | D | Some postings were not done in Document &1.(Amount was zero or negative) |
| 025 | D | Enter a valid suffix |
| 043 | D | Datei &1 enthält keine ESR-Daten |
| 044 | D | Datei &1 enthält keine ASR-Daten |
| 045 | D | Datei &1 enthält ein Fehler in Zeile &2 |
| 051 | D | Ihr eingegebenes Passwort ist zu lang (max. 8 Buchstaben) |
| 056 | D | Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere Hausbanken |
| 057 | D | Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere DTA-Formate |
| 060 | D | Bankleitzahl &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
| 061 | D | Kontonummer &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
| 062 | D | Bankenkontrollschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
| 063 | D | Länderschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
| 064 | D | Datei &1 ist bereits vorhanden |
| 065 | D | Es wurden &1 Datensätze in &2 &3 Mandt: &4 geschrieben |
| 077 | D | Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2 |
| 078 | D | Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2 |
| 079 | D | Fehlerhafter Batch-Zähler. Erwartet &1, gelesen &2 |
| 080 | D | Die Anzahl der Batch-Beginn- und Batch-Ende-Sätze ist nicht identisch |
| 081 | D | Datei &1 konnte nicht weiterverarbeitet werden |
| 100 | D | Kein Zinssatz zur Währung &2 im Buchungskreis &1 angelegt |
| 110 | D | Stamdaten zum Debitor &1 nicht vorhanden |
| 115 | D | Stammdaten zum Debitor &2 im Buchungskreis &1 nicht vorhanden |
| 116 | D | Zur Duchführung der Hausbankoptimierung müssen Listeinträge markiert sein |
| 117 | D | Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Hausbank vorhanden |
| 118 | D | Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Buchungskreiswerte vorhanden |
| 119 | D | Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Fataler Optimierungsfehler |
| 120 | D | Berechnete Zinsen stimmen nicht mit gebuchten Werten überein |
| 121 | D | Kontenfindung für Buchungsregel &1 und Bereich &2 fehlerhaft |
| 123 | D | Es werden unterschiedliche Sonderhauptbuchkennzeichen benutzt |
| 124 | D | Zahlweg &1 im Land &2 nicht vorhanden |
| 125 | D | Buchungsschlüssel &2 in Buchungsregel &1 falsch |
| 126 | D | Zahlsperre &1 nicht im R/3-System vorhanden |
| 127 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen &1 nicht regulierbar im Buchungskreis &2 |
| 128 | D | Sonderhauptbuchvorgang &1 nicht definiert |
| 129 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Beleg- oder Kundennummer |
| 131 | D | Sachkonto in Buchungsregel nicht vorhanden |
| 132 | D | Zur Duchführung der Vendor-Operation müssen Listeinträge markiert sein |
| 135 | D | Mehrere Buchungskreis sind in der Vendor-Operation nicht möglich |
| 136 | D | Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Werte für IOF vorhanden |
| 140 | D | Beleg zum Schlüssel &1 nicht gefunden |
| 141 | D | Belegnummer &1 nicht gefunden |
| 142 | D | Bankzinsinformation im Beleg &1 nicht vorhanden |
| 145 | D | Keine Zinsadaten zu Bank:&1, Währ. &2 Tage: &3, Datum &4 |
| 146 | D | Bitte nur positive Fälligkeitstage angeben |
| 147 | D | Hausbank-Optimierung noch nicht durchgeführt |
| 148 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Hausbank |
| 149 | D | Beleg zum Zahlungsauftrag &1 nicht eindeutig lesbar |
| 155 | D | Programmfehler beim Lesen einer internen Tabelle |
| 160 | D | Erzeuge Belege für Vendor-Operation... |
| 161 | D | Belege für Vendor-Operation erzeugt |
| 165 | D | Belege für Vendor Operation storniert |
| 170 | D | Hausbankoptimierung durchgeführt |
| 172 | D | Bankwahl ausgeführt |
| 177 | D | Tabelle J_1BFORCODE: Kein Eintrag zu &1, &2, &3 |
| 180 | D | Für die Hausbank ITAU existieren nur die Versionen 010 und 020 |
| 200 | D | Betrag zu groß für Darstellung im Feld |
| 222 | D | Externer Code &1 ist kein Code für die Vendor-Operation |
| 400 | D | Für Weiterverarbeitung die Dateien dürfen nicht auf PC gespeichert werden |
| 401 | D | Bitte markieren Sie dieses Feld, wenn die Datei vom PC gelesen wird |
| 456 | D | Beleg mit der Nummer &1 enthält keine Zahlsperre |
| 457 | D | Operationskode nicht definiert. |
| 458 | D | Im Beleg&1(Buchungskreis&2,Jahr&3) fehlen die Zahlungsbedingungsschlüssel |
| 459 | D | Select one interest rate per due date for account &, & |
| 460 | D | To Skip Global Records select the option for the New Posting logic |
| 461 | D | Enter the input value as either '0' or '1'. |
| 000 | E | Company code (&1) different from company code (&2) given in file name |
| 001 | E | Statement number incorrect |
| 002 | E | First record is wrong type |
| 003 | E | First record has wrong indicator |
| 004 | E | Code assigned to transaction &V1& invalid |
| 005 | E | Local currency used for item (&1) is incorrect |
| 006 | E | Cannot create file for this combination of criteria |
| 007 | E | Could not read local currency for company code &1 |
| 008 | E | Could not find onetime account document &1 |
| 009 | E | Could not find VAT registration number for document &1 |
| 010 | E | Error writing file &1 |
| 011 | E | Could not find area DUNN in database table INDX |
| 012 | E | Error opening file &1. System message &2 |
| 013 | E | Alternative dunning recipient is a onetime account |
| 014 | E | Error in document &2 in company code &1 |
| 015 | E | Could not break down string &1 |
| 016 | E | Transaction &1 invalid |
| 017 | E | Payment order &1 invalid |
| 018 | E | This function is not available for format &1 |
| 019 | E | Payment method &1 is not a payment order |
| 020 | E | Cannot delete payment orders |
| 021 | E | Enter payment block if used |
| 023 | E | Payment method &2 does not support individual payments |
| 024 | E | Some postings were not made in document &1: amount was zero or negative |
| 025 | E | Enter a valid suffix |
| 043 | E | File &1 does not contain any POR data |
| 044 | E | File &1 does not contain any payment authorization data |
| 045 | E | File &1 contains an error in line &2 |
| 051 | E | Password invalid (only 8 characters allowed) |
| 056 | E | Selected items contain more than one bank |
| 057 | E | Selected items contain more than one data medium exchange format |
| 060 | E | Bank number &1 contains invalid special characters |
| 061 | E | Account number &1 contains invalide special characters |
| 062 | E | Bank control key &1 contains invalid special characters |
| 063 | E | Country key &1 contains invalid special characters |
| 064 | E | File &1 already exists |
| 065 | E | System wrote &1 data records into &2 &3 client: &4 |
| 077 | E | Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2 |
| 078 | E | Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2 |
| 079 | E | Error in batch counter, &1 records expected, &2 read |
| 080 | E | The number of batch beginning and batch end records is not identical |
| 081 | E | Could not process file &1 |
| 100 | E | Maintain the interest rate for currency &2 in company code &1 |
| 110 | E | Master data for customer &1 does not exist |
| 115 | E | Master data for customer &2 in company code &1 does not exist |
| 116 | E | In order to determine the best interest rate, select some entries |
| 117 | E | No banks are available for currency &1, due date &2, and date &3 |
| 118 | E | No company code values available for currency &1 and due date &2 on &3 |
| 119 | E | Error determining best rate for currency &1 and due date &2 on &3 |
| 120 | E | Interest calculated does not match the data posted |
| 121 | E | Unable to determine account for posting rule &1, area &2 |
| 123 | E | Different special general ledger indicators used |
| 124 | E | Payment method &1 does not exist in country &2 |
| 125 | E | Change posting key &2 in posting rule &1 |
| 126 | E | Payment block &1 does not exist |
| 127 | E | Special G/L indicator &1 not relevant for payment in company code &2 |
| 128 | E | Special general ledger indicator &1 does not exist |
| 129 | E | Position the cursor on a document number or a customer number |
| 131 | E | Maintain the general ledger account for the posting rule |
| 132 | E | Select the items that you want to create vendor operation documents for |
| 135 | E | Vendor operation procedure does not support multiple company codes |
| 136 | E | No IOF values available for currency &1 and due date &2 on &3 |
| 140 | E | Unable to find document for assignment number &1 |
| 141 | E | Unable to find document &1 |
| 142 | E | Bank interest rate information missing from document &1 |
| 145 | E | No interest data available for bank &1, currency &2, and days &3 on &4 |
| 146 | E | Enter a valid due date |
| 147 | E | You have not yet determined the best interest rates |
| 148 | E | Position the cursor on a bank |
| 149 | E | Unable to find document for payment order &1 |
| 155 | E | Program error when reading an internal table |
| 160 | E | Creating vendor operation documents ... |
| 161 | E | Vendor operation documents created |
| 165 | E | Vendor operation documents reversed |
| 170 | E | Best interest rates determined |
| 172 | E | Bank selected |
| 177 | E | Entry missing from table J_1BFORCODE for &1, &2, &3 |
| 180 | E | Only versions 010 and 020 are available for bank ITAU |
| 200 | E | Unable to display amount, amount is too large |
| 222 | E | External code &1 does not support the vendor operation procedure |
| 400 | E | For further processing, you cannot save the data to PC |
| 401 | E | Select this field to read the file from your PC |
| 456 | E | No payment block in document &1 |
| 457 | E | Enter a valid operation code |
| 458 | E | Terms of payment missing from document &1 (company code &2, year &3) |
| 459 | E | Select one interest rate per due date for account &, & |
| 460 | E | To skip global records, select the option for the new posting logic |
| 461 | E | Enter '0' or '1' |