SAP Message Class MEPO
Neuer Bestelldialog
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The Message Class MEPO (Neuer Bestelldialog) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.
Technical Information
| Message Class | MEPO |
| Short Text | Neuer Bestelldialog |
| Package | ME |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Die Bestellung enthält noch fehlerhafte Positionen |
| 001 | D | Die Bestellposition & enthält noch fehlerhafte Einteilungen |
| 002 | D | Die Kopfdaten der Bestellung sind noch fehlerhaft |
| 003 | D | Preisdatumstyp nur bei Positionen mit Rechnungseingang erlaubt |
| 004 | D | Nachträgliche Abrechnung nur bei Positionen mit Rechnungseingang erlaubt |
| 005 | D | Unvollständige Bestellung nur mit neuer Bestelltransaktion bearbeitbar |
| 006 | D | Abrufbestellung nur zu einem Kontrakt möglich |
| 007 | D | Kontraktposition & & ist nicht vorhanden |
| 008 | D | Anfrageposition & & ist nicht vorhanden |
| 009 | D | Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
| 010 | D | Die Anfrageposition & & ist bereits gelöscht |
| 011 | D | Die Anfrageposition & & ist gesperrt |
| 012 | D | & & wurde gemerkt |
| 013 | D | &1 unter der Nummer &2 gemerkt |
| 014 | D | Funktion wird in neuem Modus gestartet |
| 015 | D | Bitte Bestellnummer angeben |
| 016 | D | Zur Anfrageposition &1 &2 ist noch kein Angebot vorhanden |
| 017 | D | Bei Anfragereferenz bitte auch eine Anfragepositionsnummer eingeben |
| 018 | D | Bei Kontraktreferenz bitte auch eine Kontraktpositionsnummer eingeben |
| 019 | D | Bei Banfreferenz bitte auch eine Banfpositionsnummer eingeben |
| 020 | D | Beim Übernehmen einer Vorlage bitte auch eine Positionsnummer eingeben |
| 021 | D | Die Positionsnummer ist nicht mehr änderbar |
| 022 | D | Revisionsstand ist nur in Verbindung mit Materialnummer erlaubt |
| 023 | D | Das verwendete Kennzeichen für Wareneingang ist nicht erlaubt |
| 024 | D | Verwendetes Kennzeichen für unbewerteten Wareneingang ist nicht erlaubt |
| 025 | D | Verwendetes Kennzeichen für WE-bezogene Rechnungsprüfung nicht erlaubt |
| 026 | D | Das verwendete Kennzeichen für Rechnungseingang ist nicht erlaubt |
| 027 | D | Bitte Bewertungsart eingeben |
| 028 | D | Bei dieser Position kann keine Bewertungsart verwendet werden |
| 029 | D | Die eingegebene Bewertungsart & ist nicht zulässig |
| 030 | D | Die Bestellpreismengeneinheit ist nicht mehr änderbar |
| 031 | D | Der Bestätigungssteuerungsschlüssel ist nicht mehr änderbar |
| 032 | D | Automatische WE-Abrechnung ist beim Lieferant & nicht vorgesehen |
| 033 | D | Nachträgliche Abrechnung ist beim Lieferant & nicht vorgesehen |
| 034 | D | Das Endauslieferungskennzeichen kann nur bei Umlagerung gesetzt werden |
| 035 | D | Die Verwendung von Punkten ist hier nicht zulässig |
| 036 | D | Die Bestellung kann nicht gemerkt werden |
| 037 | D | Die Bestellung & wurde aus dem Archiv gelesen |
| 038 | D | Buchungskreis &1 ist bei Einkaufsorganisation &2 nicht vorgesehen |
| 039 | D | Wegen der Mehrfachkontierung wird der Wareneingang unbewertet gebucht |
| 040 | D | Bestellmengeneinheit &1 nicht in Basismengeneinheit &2 umrechenbar |
| 041 | D | Die Bestellmengeneinheit & konnte nicht verwendet werden |
| 042 | D | Bitte ein Lieferdatum eingeben |
| 043 | D | Bitte eine Bestellmenge eingeben |
| 044 | D | Bei der Prüfung traten keine Meldungen auf |
| 045 | D | Die Bestellung & ist noch unvollständig |
| 046 | D | Die Bestellposition & enthält noch fehlerhafte Kontierungen |
| 047 | D | Bitte Menge oder Prozentsatz für die Kontierung eingeben |
| 048 | D | Abruf von Kontrakt & momentan nicht möglich, da gerade in Bearbeitung |
| 049 | D | Bei nur einer Kontierungsposition bitte 'Keine Mehrfachkontierung' wählen |
| 050 | D | Es ist keine Homepage definiert |
| 051 | D | Es sind maximal 99 Kontierungszeilen pro Position möglich |
| 052 | D | Bitte Material oder Kurztext eingeben |
| 053 | D | In mindestens einer Anlage wird der GWG-Höchstbetrag überschritten |
| 054 | D | Bitte eine Belegart eingeben |
| 055 | D | Einteilung nicht löschbar |
| 056 | D | Sie können Haupt- und Unterpositionen &1 nicht gleichzeitig ändern |
| 057 | D | Bitte einen zulässigen Absagegrund eingeben |
| 058 | D | Bitte einen zulässigen Wert verwenden (Feld &) |
| 059 | D | Werk &2 ist zum Lieferdatum geschlossen |
| 060 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen mit Bezug zu einer Bestellung |
| 061 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen mit Bezug zu einer Anfrage |
| 062 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen mit Bezug zu einem Angebot |
| 063 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen ohne Bezug |
| 064 | D | Bitte Variantenmengen pflegen |
| 065 | D | Der Unterpositionstyp ist unzulässig für die Hauptposition |
| 066 | D | Sammelmaterial &1 besitzt keine Variante &2. Bitte Eingabe überprüfen |
| 067 | D | Unterpositionen dieses Typs können nicht manuell angelegt werden |
| 068 | D | Übergeordnete Hauptpositionsnummer oder Unterpositionstyp fehlt |
| 069 | D | Unterpositionstyp und übergeordnete Hauptposition sind nicht änderbar |
| 070 | D | In Position &2 ist bereits eine Unterposition zu Material &1 vorhanden |
| 071 | D | Die Position & ist nicht vorhanden |
| 072 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Warengruppe |
| 073 | D | Die Bestellanforderung &1 &2 kann nicht fortgeschrieben werden |
| 074 | D | Kontrakt & Position & hat eine abweichende Warengruppe |
| 075 | D | Anfrage & Position & hat eine abweichende Warengruppe |
| 076 | D | Bestellung & Position & hat eine abweichende Warengruppe |
| 078 | D | Vor Bearbeitung der Komponenten bitte Menge für Position &1 eingeben |
| 079 | D | Objektserialisierung (technisch) |
| 080 | D | Bearbeitungsstatus & ungültig |
| 081 | D | Erstellungskennzeichen & ungültig |
| 082 | D | Die Bestellanforderung enthält noch fehlerhafte Positionen |
| 083 | D | Wählen Sie eine Bezugsquelle aus |
| 084 | D | Die Konfiguration ist gesperrt. |
| 085 | D | Prüfen Sie die Positionsnummer &1 in der Tabelle &2 |
| 086 | D | Das Material ist nicht mehr änderbar! |
| 087 | D | Das Werk ist nicht mehr änderbar! |
| 088 | D | Das Kennzeichen für Retourenposition ist nicht mehr änderbar |
| 089 | D | Text enthält Formatierungen -> SAPscript-Editor |
| 090 | D | Prüfen Sie die Kopftexte, Texte wurden neu ermittelt |
| 091 | D | Prüfen Sie die Texte für Position &1, Texte wurden neu ermittelt |
| 092 | D | Anlagen können für diese Position nicht angelegt werden |
| 093 | D | Vervollständigen Sie die Positionsdaten, um Anlagen anlegen zu können |
| 094 | D | Korrigieren Sie die Positionsdaten, um Anlagen anlegen zu können |
| 095 | D | Selektieren Sie zuerst Kontierungszeilen, um Anlagen anzulegen |
| 096 | D | Selektieren Sie höchstens 99 Kontierungszeilen |
| 097 | D | Keine Anlagen angelegt |
| 098 | D | Versandstelle &1 für Versandbed. &2, Ladegr.&3, Werk &4 nicht zulässig |
| 099 | D | Bei Versanddatenrelevanz bitte auch eine Lieferart angeben |
| 100 | D | Die Lieferart &1 ist in Bestellungen nicht zulässig |
| 101 | D | Bei buchungskreisinterner Umlagerung ist ein Kontraktabruf unzulässig |
| 102 | D | Die Route &1 existiert nicht |
| 103 | D | Die Lieferpriorität &1 existiert nicht |
| 104 | D | Steuerstandort-Code konnte nicht aus der Anlieferadresse ermittelt werden |
| 105 | D | Bei der Nummerierung der Positionen ist ein Fehler aufgetreten |
| 106 | D | Buchungskreisübergreifende Umlagerung: Überprüfen Sie das RE-Kennzeichen |
| 107 | D | Änderung der Belegart nicht möglich, weil Bestellentwicklung vorhanden |
| 108 | D | Steuern von Leistungen und Limits werden neu gerechnet |
| 109 | D | Beim Kopieren einer Bestellung werden keine Unterpositionen kopiert. |
| 111 | D | Es konnte keine eindeutige Fertigungsversion ermittelt werden |
| 150 | D | PO auf Kopfebene gelöscht! Hinzufügen nicht möglich. |
| 151 | D | Daten aus Business Add-In ME_PROCESS_PO_CUST wurden nicht übernommen |
| 152 | D | Die Konfiguration ist ungültig |
| 153 | D | Lieferantenadresse konnte nicht aus Referenzbeleg übernommen werden |
| 200 | D | Fehler bei der Belegnummernvergabe ( Kundenerweiterung MM06E003 ) |
| 206 | D | Das beschaffende Werk &2 ist nicht erlaubt |
| 207 | D | Sie haben keine Berechtigung für Bezugsquellenzuordnung des Werkes &1 |
| 208 | D | Fehlende Berechtigung für beschaffendes Werk &1 : &2 |
| 501 | D | Importparameter fehlen |
| 502 | D | Verkauf von Beistellkomponenten nicht aktiv |
| 503 | D | Keine Einkaufsorganisation für & gefunden |
| 504 | D | Kein Verkaufspreis gefunden für &1 &2 |
| 800 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt keine Freigabe |
| 801 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt kein Rücksetzen der Freigabe |
| 802 | D | Änderungen wurden abgelehnt |
| 803 | D | Ablehnung der Änderungen wurde zurückgenommen |
| 804 | D | Freigabe wurde durchgeführt |
| 805 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt kein Ablehnen |
| 806 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt kein Rücksetzen der Ablehnung |
| 807 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt keine Einkäufergenehmigung |
| 808 | D | Der Bearbeitungszustand & erlaubt kein Rücksetzen d. Einkäufergenehmigung |
| 809 | D | Änderungen wurden genehmigt |
| 810 | D | Genehmigung der Änderungen wurde zurückgenommen |
| 811 | D | Trotz Bearbeitungsstatus & wird die Freigabe zurückgesetzt |
| 812 | D | Trotz Bearbeitungsstatus & wird die Freigabestrategie geändert |
| 813 | D | Die Versionsverwaltung der Bestellung ist noch fehlerhaft |
| 814 | D | Bearbeitungszustand & erlaubt keine Bearbeitung dieses Folgebelegs |
| 815 | D | Keine geeigneten Positionen selektiert |
| 816 | D | Es konnten nicht alle Positionen selektiert werden |
| 817 | D | Freigabe wurde abgelehnt |
| 818 | D | Ablehnung der Freigabe wurde zurückgenommen |
| 819 | D | Diese Banf kann nur mit der Enjoy Bestellanforderung bearbeitet werden |
| 820 | D | Banf & Position & ist gesperrt durch Anforderer |
| 821 | D | Banf & Position & ist gesperrt durch Einkäufer |
| 822 | D | Die Bestellanforderung & kann nicht freigegeben werden |
| 823 | D | Der Einkaufsbeleg & kann nicht freigegeben werden |
| 824 | D | Es können maximal & Banfen gleichzeitig bearbeitet werden |
| 825 | D | Bitte genau eine Zeile selektieren |
| 826 | D | Banf &/& nicht umsetzbar, da Zustand & |
| 828 | D | Die selektierten Positionen können nicht gemeinsam umgesetzt werden |
| 829 | D | Bestellanforderung wurde unter der Nummer & gemerkt |
| 834 | D | Es gibt nicht-abgenommene Leistungserfassungsblätter: Pos. nicht löschbar |
| 850 | D | |
| 851 | D | Bestellung merken nicht möglich für Dienstleistungen |
| 852 | D | Bestellung merken nicht möglich für Bonusabwicklung |
| 853 | D | Bestellung merken nicht möglich für Streckenbestellungen |
| 000 | E | Purchase order still contains faulty items |
| 001 | E | Purchase order item & still contains faulty schedule lines |
| 002 | E | PO header data still faulty |
| 003 | E | Pricing date category only allowed for items with invoice receipts |
| 004 | E | Subsequent settlement only allowed for items with invoice receipts |
| 005 | E | Incomplete purchase order only processable using new ordering transaction |
| 006 | E | Release order only possible against existing contract |
| 007 | E | Contract item & & does not exist |
| 008 | E | RFQ item & & does not exist |
| 009 | E | Purchase order item & & does not exist |
| 010 | E | RFQ item & & already deleted |
| 011 | E | RFQ item & & blocked |
| 012 | E | & & put on hold |
| 013 | E | &1 held under the number &2 |
| 014 | E | Function will be started in new session |
| 015 | E | Please specify PO number |
| 016 | E | No quotation yet exists for RFQ item &1 &2 |
| 017 | E | When referencing an RFQ, please also enter an RFQ item number |
| 018 | E | When referencing a contract, please also enter a contract item number |
| 019 | E | When referencing a requisition, please also enter a requisition item no. |
| 020 | E | Please also enter an item no. when adopting data from reference document |
| 021 | E | Item number cannot now be changed |
| 022 | E | Revision level only allowed in conjunction with material number |
| 023 | E | Indicator for GR used not allowed |
| 024 | E | Indicator for non-valuated GR used not allowed |
| 025 | E | Indicator for GR-based invoice verification used not allowed |
| 026 | E | Indicator for invoice receipt used not allowed |
| 027 | E | Enter a valuation type |
| 028 | E | No movement type can be usd for this item |
| 029 | E | Valuation type entered (&) not allowed |
| 030 | E | Order price unit cannot now be changed |
| 031 | E | Confirmation control key cannot now be changed |
| 032 | E | Evaluated receipt settlement not defined for vendor & |
| 033 | E | Subsequent settlement (end-of-period rebates) not defined for vendor & |
| 034 | E | Delivery completed indicator can only be set for stock transfers |
| 035 | E | Use of points not allowed here |
| 036 | E | The PO cannot be put on hold |
| 037 | E | Purchase order & read from archive |
| 038 | E | Company code &1 not defined for purchasing organization &2 |
| 039 | E | Goods receipt posted unvaluated due to multiple account assignment |
| 040 | E | Order unit &1 cannot be converted into base unit &2 |
| 041 | E | Order unit & could not be used |
| 042 | E | Please enter a delivery date |
| 043 | E | Please enter an order quantity |
| 044 | E | No messages issued during check |
| 045 | E | Purchase order & still incomplete |
| 046 | E | Purchase order item & still contains faulty account assignments |
| 047 | E | Please enter quantity or percentage for account assignment |
| 048 | E | Not currently possible to release against contract & (being processed) |
| 049 | E | If only one account assignment item, choose 'No multi account assignment' |
| 050 | E | No home page defined |
| 051 | E | Max. 99 account assignment lines possible per item |
| 052 | E | Please enter either material or short text |
| 053 | E | Maximum LVA amount exceeded in the case of at least one asset |
| 054 | E | Enter a document type |
| 055 | E | Schedule line cannot be deleted |
| 056 | E | You cannot change main and sub-items &1 simultaneously |
| 057 | E | Enter a permitted rejection reason |
| 058 | E | Use a permissible value (field &) |
| 059 | E | Plant &2 closed on delivery date |
| 060 | E | You have no authorization to create with reference to a purchase order |
| 061 | E | You have no authorization to create with reference to an RFQ |
| 062 | E | You have no authorization to create with reference to a quotation |
| 063 | E | You have no authorization to create without reference to another document |
| 064 | E | Please maintain variant quantities |
| 065 | E | Sub-item category not allowed for main item |
| 066 | E | Generic material &1 has no variant &2 (Please check your input) |
| 067 | E | Sub-items of this category cannot be created manually |
| 068 | E | Higher-level (main) item number or sub-item category missing |
| 069 | E | Sub-item category and higher-level (main) item cannot be changed |
| 070 | E | Item &2 already includes a sub-item for material &1 |
| 071 | E | Item & does not exist |
| 072 | E | Purchase requisition &1, item &2, has a different material group |
| 073 | E | Purchase requisition &1 &2 cannot be updated |
| 074 | E | Contract &1 item &2 has different material group |
| 075 | E | RFQ &1, item &2, has a different material group |
| 076 | E | Purchase order &1, item, &2 has a different material group |
| 078 | E | Before processing components, please enter quantity for item &1 |
| 079 | E | Object serialization (Technical) |
| 080 | E | Processing status & invalid |
| 081 | E | Creation indicator & invalid |
| 082 | E | Purchase requisition still contains items with errors |
| 083 | E | Choose a source of supply |
| 084 | E | Configuration blocked |
| 085 | E | Check item number &1 in table &2 |
| 086 | E | Material can no longer be changed |
| 087 | E | Plant can no longer be changed |
| 088 | E | Indicator for returns item can no longer be changed |
| 089 | E | Text contains formatting -> SAPscript editor |
| 090 | E | Check the header texts (texts were redetermined by system) |
| 091 | E | Check the texts for item &1 (texts were redetermined by the system) |
| 092 | E | Assets cannot be created for this item |
| 093 | E | To be able to create assets, first complete the item data |
| 094 | E | To be able to create assets, first correct the item data |
| 095 | E | To be able to create assets, first select account assignment lines |
| 096 | E | Select max. 99 account assignment lines |
| 097 | E | No assets created |
| 098 | E | Ship. point &1 not allowed for ship. cond. &2, loading group &3, plant &4 |
| 099 | E | Also specify a delivery type in case of shipping data relevance |
| 100 | E | Delivery type &1 not allowed in purchase orders |
| 101 | E | Contract rel. order not allowed in case of intra-co.-code stock transfer |
| 102 | E | Route &1 does not exist |
| 103 | E | Delivery priority &1 does not exist |
| 104 | E | Tax jurisdiction code could not be determined from delivery address |
| 105 | E | An error occured when numbering the items |
| 106 | E | Cross-company code stock transfer: Check the IR indicator |
| 107 | E | You cannot change the document type, because a PO history exists |
| 108 | E | Taxes on services and limits will be recalculated |
| 109 | E | When copying a purchase order, no subitems were copied |
| 111 | E | Not possible to determine a unique production version |
| 150 | E | PO deleted at header level. Add is not possible |
| 151 | E | Data from Business Add-In ME_PROCESS_PO_CUST not transferred |
| 152 | E | Configuration invalid |
| 153 | E | Vendor address could not be copied from reference document |
| 200 | E | Error occurred during doc. no. assignment (customer enhancement MM06E003) |
| 206 | E | Procuring plant &2 not allowed |
| 207 | E | You have no authorization for assignment of sources of plant &1 |
| 208 | E | Missing authorization for procuring plant &1 : &2 |
| 501 | E | Import parameter(s) missing |
| 502 | E | Chargeable processing inactive |
| 503 | E | No purchasing organization found for & |
| 504 | E | No sales price found for &1 &2 |
| 800 | E | Processing state & does not allow release |
| 801 | E | Processing state & does not allow cancellation of release |
| 802 | E | Changes rejected |
| 803 | E | Rejection of changes cancelled |
| 804 | E | Release executed |
| 805 | E | Processing state & does not allow rejection |
| 806 | E | Processing status & does not allow cancellation of rejection |
| 807 | E | Processing state & does not allow buyer approval |
| 808 | E | Processing state & does not allow cancellation of buyer approval |
| 809 | E | Changes approved |
| 810 | E | Approval of changes revoked |
| 811 | E | Release will be cancelled despite processing status & |
| 812 | E | Release strategy will be changed despite processing status & |
| 813 | E | Version management of purchase order still faulty |
| 814 | E | Processing state & does not allow processing of this follow-on document |
| 815 | E | No suitable items selected |
| 816 | E | Not possible to select all items |
| 817 | E | Release refused |
| 818 | E | Refusal to release cancelled |
| 819 | E | This requisition can only be processed w. Enjoy requisition transactions |
| 820 | E | Purchase requisition &, item, & is blocked by requisitioner |
| 821 | E | Purchase requisition &, item &, is blocked by buyer |
| 822 | E | Purchase requisition & cannot be released |
| 823 | E | Purchasing document & cannot be released |
| 824 | E | Max. & requisitions can be processed simultaneously |
| 825 | E | Select just one line |
| 826 | E | PReq &/& not convertible (status &) |
| 828 | E | Selected items cannot be converted together |
| 829 | E | Purchase requisition put on hold under the number & |
| 834 | E | Non-accepted service entry sheets exist (Item cannot be deleted) |
| 850 | E | Goods receipts for PO item & in decentralized WM (Deletion not possible) |
| 851 | E | You cannot put purchase order for services on hold |
| 852 | E | You cannot put purchase order for volume rebate processing on hold |
| 853 | E | Put purchase order on hold not possible for third-party purchase orders |