SAP Message Class P4
IS-PS: Kassenwesen
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The Message Class P4 (IS-PS: Kassenwesen) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMKW.
Technical Information
| Message Class | P4 |
| Short Text | IS-PS: Kassenwesen |
| Package | FMKW |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | & & & & |
| 001 | D | Bitte ein Mahnverfahren eingeben |
| 002 | D | Keine Daten zu Mahnverfahren/Währungsschlüssel gefunden &1 &2 |
| 003 | D | Keine Daten zum Mahnverfahren & gefunden |
| 004 | D | > Beleg &1/&2/&3: öff.-rechtl. Mahnz., angefangene Monate: &4 |
| 005 | D | Keine Belegart für Mahngebühren zugeordnet & |
| 006 | D | Keine Belegart für Mahnzinsen zugeordnet & |
| 007 | D | Keine Einnahmeart für Mahngebühren zugeordnet & |
| 008 | D | Keine Einnahmeart für Mahnzinsen zugeordnet & |
| 009 | D | > Frist für Mahnzinsberechnung noch nicht erreicht |
| 010 | D | Dem Kreditoren & ist kein Debitor zugeordnet |
| 011 | D | Unterschiedliche Vorzeichen: &1/&2 |
| 012 | D | Einnahmearten sind nicht vorgesehen |
| 013 | D | > Zusatzdaten wurden für Hauswährung gelesen: &1 &2 |
| 014 | D | > Keine Zusatzdaten bestimmbar für Währungen &1 &2 |
| 015 | D | > Beleg &1 &2 &3 wurde gebucht (Mahnzinsen) |
| 016 | D | > Beleg &1 &2 &3 wurde gebucht (Mahngebühren) |
| 017 | D | > Mahnzinsen für Beleg &1/&2/&3 konnten nicht gebucht werden |
| 018 | D | Beleg & hat Mahnsperrgrund &. Keine Mahnzinsenberechnung |
| 019 | D | Unterschied. Mahnverf. im Ausgleichsbeleg &. Keine Mahnzinsenberechnung |
| 020 | D | Beleg & wurde an Vollstreckung übergeben. Keine Mahnzinsenberechnung |
| 021 | D | > Beleg &1: Gesamtzinsbetrag &2 / &3 ( &4 ) |
| 022 | D | > bisheriger Zinsbetrag &1 / &2, Differenz Zinsbeträge &3 / &4 |
| 023 | D | > Ausgleichsbeleg &1, Ausgleichsdatum &2 wird bearbeitet |
| 024 | D | > Zinsberechnung bis zum & |
| 025 | D | > Beleg & Mahnst. & Verz. & |
| 026 | D | > Mahngebühren konnten nicht gebucht werden |
| 027 | D | > Mahnverfahren &1, Mahnstufe &2: keine Zinsberechnung aktiviert |
| 028 | D | > Beleg &1 fällig vor Ablauf der Schonfrist (&2) |
| 029 | D | > Beleg &1 fällig nach Ablauf der Schonfrist (&2) |
| 030 | D | Mahnverfahren ist privatrechtlich, Schonfrist wird nicht berücksichtigt |
| 031 | D | Mehrere Belege in Ausgleich, keine Zinsberechnung wegen Schonfrist |
| 100 | D | Abbruch wegen Fehler bei der Berechnung des nächsten Buchungstages |
| 101 | D | Für Buchungskreis & kann für den & kein Abschluß erfolgen. |
| 102 | D | Tagesabschluß für den & ist erfolgt. Nächster Buchungstag ist der &. |
| 103 | D | Es wurden Änderungen in der Ausnahmetabelle für Buchungstage durchgeführt |
| 104 | D | Für keinen der gewählten Buchungskreise kann am & ein Abschluß erfolgen |
| 105 | D | Es ist keine Löschung der Altbestände bis zum & möglich. |
| 106 | D | Die gewählten Buchungskreise können nicht gemeinsam abgeschloßen werden. |
| 107 | D | Buchungskreis & existiert nicht im System. |
| 108 | D | Sachkonto & ist nicht geldbewegungsrelevant und kann keine Barkasse sein |
| 109 | D | Aufgrund der fehlerhaften Sachkonten kann kein Tagesabschluß erfolgen. |
| 110 | D | Konto wurde keinem Verdichtungsschlüssel zugeordnet & & |
| 111 | D | Auswahl inkonsistent (Detailliste/Belege/Konten) |
| 112 | D | Für den Verdichtungsschlüssel ist kein Text hinterlegt & |
| 113 | D | Keine Berechtigung für Buchungskreis und Aktivität & & |
| 114 | D | Keine Berechtigung &1 &2 &3 |
| 115 | D | Für Buchungskreis &1 sind keine Verdichtungsschlüssen (FI-Konten) def. |
| 116 | D | Programm darf zum Abschluss des Buchungstages nicht mehr genutzt werden |
| 150 | D | VB: Fehler beim Ändern eines Datensatzes in Tabelle & ! |
| 151 | D | VB: Fehler beim Einfügen eines Datensatzes in Tabelle & ! |
| 152 | D | VB: Fehler beim Löschen eines Datensatzes aus Tabelle & ! |
| 200 | D | Der Debitor & / & hat keine Bankverbindung mit dem Banktyp &. |
| 201 | D | Der Debitor & / & hat mehrere Bankverbindungen mit dem Banktyp &. |
| 202 | D | Im Zahlwegstring & sind ungültige Zahlwege enthalten. |
| 203 | D | Es wurden Änderungen der Einnahmearten gespeichert. |
| 204 | D | Die Zuordnung eines anderen Mahnverfahrens kann zu Inkonsistenzen führen |
| 205 | D | Die gültigen Banktypen sind im Detailbild Zahlungsverkehr aufgeführt. |
| 206 | D | Die Zuordnungen Mahnverfahren zur Einnahmeart wurden geändert. |
| 207 | D | Es wurden keine Mahnverfahren neu zugeordnet. |
| 208 | D | Für den Debitor & / & werden die Zahlwege zur Einnahmeart & verwendet. |
| 209 | D | Zur Einnahmeart & sind für den Debitor & / & keine Zahlwege hinterlegt. |
| 210 | D | Die Einnahmeart & ist für den Debitor & / & nicht definiert. |
| 211 | D | Für den Debitor & / & wird der Partnerbanktyp & verwendet. |
| 212 | D | Zur Einnahmeart & ist für den Debitor & / & kein Banktyp hinterlegt. |
| 213 | D | Globale Einstellungen für die Komponente IS-PS sind nicht aktiviert |
| 214 | D | Für die Komponente IS-PS sind keine Zusatzdaten aktiv |
| 220 | D | Ermittlung der Einnahmeart nicht möglich ( Belnr : & , Zeile : & ) |
| 222 | D | Fehler bei Nummernkreisobjekt/Anordnungstyp &/& |
| 226 | D | Buchungsregel & ist nicht vollständig im Customizing hinterlegt |
| 230 | D | Bank in Bankenstamm für Zahlungen gesperrt & / & |
| 500 | D | Diese Kombination ist nicht möglich ! (siehe Langtext) |
| 501 | D | Die Verbuchung und Verzinsungstage sind noch nicht realisiert !!! |
| 502 | D | Zum Mahnverfahren wurde kein Verzinsungskennzeichen eingeben. |
| 503 | D | Fehler im USER-EXIT 'Zinsberechnung', Standardberechnung wird verwendet. |
| 800 | D | Fälligkeiten sind initial |
| 000 | E | & & & & |
| 001 | E | Please enter a dunning procedure |
| 002 | E | No data on dunning procedure/currency key &1 &2 found |
| 003 | E | No data on dunning procedure & was found |
| 004 | E | > Document &1/&2/&3: public law dunning interest, started months: &4 |
| 005 | E | No document type for dunning charges assigned & |
| 006 | E | No document type for dunning interest assigned & |
| 007 | E | No revenue type for dunning charges assigned & |
| 008 | E | No revenue type for dunning interest assigned & |
| 009 | E | > Period for dunning interest calculation not yet reached |
| 010 | E | No customer has been assigned to vendor & |
| 011 | E | Different plus/minus sign: &1/&2 |
| 012 | E | Revenue types are not supported |
| 013 | E | > Additional data was read for local currency: &1 &2 |
| 014 | E | > No additional data can be determined for currencies &1 &2 |
| 015 | E | > Document &1 &2 &3 was posted (dunning interest) |
| 016 | E | > Document &1 &2 &3 was posted (dunning charges) |
| 017 | E | > Dunning interest for document &1/&2/&3 could not be posted |
| 018 | E | Document & has dunning block reason &. No dunning interest calculation |
| 019 | E | Different dunning procedure in clearing doc. &. No dunning interest calc. |
| 020 | E | Document & was transferred to execution. No dunning interest calculation |
| 021 | E | > Document &1: Overall interest amount &2 / &3 ( &4 ) |
| 022 | E | > previous interest amount &1/&2, Difference interest amounts &3/&4 |
| 023 | E | > Clearing document &1, clearing date &2 is processed |
| 024 | E | > Interest calculation until & |
| 025 | E | > Document & dunning level & interest calculation & |
| 026 | E | > Dunning charges could not be posted |
| 027 | E | > Dunning procedure &1, dunning level &2: no interest calculation active |
| 028 | E | > Document &1 due before grace period expires (&2) |
| 029 | E | > Document &1 due after grace period expires (&2) |
| 030 | E | Dunning procedure is private law, grace period is not taken into account |
| 031 | E | Several documents in clearing, no interest calcul. due to grace period |
| 100 | E | Terminated because of error when calculating the next posting day |
| 101 | E | No closing can take place for company code & for &. |
| 102 | E | Day-end closing for & has occurred. Next posting day is the &. |
| 103 | E | Changes were made in the exception table for posting days |
| 104 | E | Closing cannot take place for any of the chosen company codes on & |
| 105 | E | You cannot delete the old balance until &. |
| 106 | E | The selected company codes cannot be closed together. |
| 107 | E | Company code & does not exist in the system. |
| 108 | E | G/L acct & is not financ. transaction-relevant and cannot be a cash desk |
| 109 | E | Day-end closing cannot take place because of incorrect G/L accounts. |
| 110 | E | Account has not been assigned to a summarization key & & |
| 111 | E | Selection inconsistent (detail list/documents/accounts) |
| 112 | E | A text has not been assigned for the summariaztion key & |
| 113 | E | No authorization for company code and activity & & |
| 114 | E | No authorization &1 &2 &3 |
| 115 | E | No summarization keys (FI accounts) defined for company code &1. |
| 116 | E | Program cannot be used when the posting day is being closed. |
| 150 | E | CB: Error occurred when changing a data record in table & ! |
| 151 | E | CB: Error occurred when entering a data record in table & ! |
| 152 | E | CB: Error occurred when deleting a data record from table & ! |
| 200 | E | Customer & / & does not have any bank details with bank type &. |
| 201 | E | Customer & / & has several bank details with bank type &. |
| 202 | E | Payment method string & contains invalid payment methods. |
| 203 | E | Changes to the revenue types were saved. |
| 204 | E | Inconsistencies may occur if you assign a different dunning procedure |
| 205 | E | Valid bank types are listed on the detail screen of the pymnt transaction |
| 206 | E | The dunning procedure assignments to revenue type were changed. |
| 207 | E | No dunning procedure was reassigned. |
| 208 | E | The payment methods for revenue type & are used for customer & / &. |
| 209 | E | No payments methods are defined for revenue type & for customer & / &. |
| 210 | E | Revenue type & is not defined for customer & / &. |
| 211 | E | Partner bank type & is used for customer & / &. |
| 212 | E | No bank type is defined for revenue type & for customer & / &. |
| 213 | E | Global settings for component IS-PS are not active |
| 214 | E | Additional data for component IS-PS is not active |
| 220 | E | It is not possible to determine revenue type (doc. number: &, line: &) |
| 222 | E | Error with number range object/request type &/& |
| 226 | E | Posting rule & is incompletely defined in Customizing |
| 230 | E | Bank locked for payments in bank master record & / & |
| 424 | E | * |
| 500 | E | This combination is not possible ! (See long text) |
| 501 | E | The posting and interest calculation days have not yet arrived !! |
| 502 | E | No interest calculation indicator was entered for the dunning procedure. |
| 503 | E | Error in USER-EXIT 'Interest calculation', Standard calculation is used. |
| 800 | E | Due dates are initial |