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SAP Message Class PTRA_WEB_INTERFACE

Nachrichten im Paket PTRA_WEB_INTERFACE

Unsere Literaturempfehlung

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The Message Class PTRA_WEB_INTERFACE (Nachrichten im Paket PTRA_WEB_INTERFACE) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package PTRA_WEB_INTERFACE.

Technical Information

Message Class PTRA_WEB_INTERFACE
Short Text Nachrichten im Paket PTRA_WEB_INTERFACE
Package PTRA_WEB_INTERFACE

Messages

ID Language Text
001 D Es existiert kein Beleg mit der Nummer &.
002 D Kostenverteilung kann keinem Zwischenziel der Reise zugeordnet werden.
003 D Kostenverteilung kann dem Zwischenziel nicht zugeordnet werden.
004 D Kostenverteilung kann keinem Beleg der Reise zugeordnet werden.
005 D Kostenverteilung kann dem Beleg nicht zugeordnet werden.
006 D Kostenverteilung kann keiner Fahrtstrecke der Reise zugeordnet werden.
007 D Kostenverteilung kann der Fahrtstrecke nicht zugeordnet werden.
008 D Reise kann ohne Reisenummer nicht gesichert werden.
009 D Abzugsdatum & liegt nicht innerhalb des Datumsintervalls der Reise.
010 D Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich: Schalter gelöscht.
011 D Geben Sie eine gültige Periodenversion ein.
012 D Zeitpunkt & & Uhr muß vor dem Zeitpunkt & & Uhr liegen.
013 D Landung am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Ausreise und Rückflug.
014 D Start am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Landung am Ziel und Rückreise
015 D Das Reiseende & & Uhr muss später als der Reisebeginn & & Uhr sein.
016 D Grenzübertritte: Rückreise & & Uhr muss später als Hinreise & & Uhr sein.
017 D Der Start am Ziel & & Uhr mus später als die Landung am Ziel & & Uhr sein
018 D Reiseregelungsvariantenwechsel durch Reisezeitenänderung nicht erlaubt.
019 D Geben Sie beim Anlegen einer Reise ein Reiseschema ein.
020 D Sie haben einen falschen Schemenwert eingegeben ( &1 statt &2 ).
021 D Verpflegungsbelege: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht.
022 D Weitere Ziele: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht.
023 D Abzüge: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht.
024 D Fahrtkosten: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht.
025 D Vorschüsse: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht.
026 D Das Reiseland & existiert nicht im System (T005).
027 D Reiseland & / Bundesstaat(Provinz) & existieren nicht im System (T005S).
028 D Das Umsatzsteuerkennzeichen & existiert nicht im System (T007A).
029 D Die Fahrzeugart & existiert nicht im System (T702E).
030 D Die gesetzliche Reiseart & existiert nicht im System (T702G).
031 D Reiseland & / Reiseregion & existieren nicht im System (T702O).
032 D Die Reisetätigkeitsart & existiert nicht im System (T702R).
033 D Die Fahrzeugklasse & existiert nicht im System (T702W).
034 D Die unternehmensspezifische Reiseart & existiert nicht im System (T702X).
035 D Die Reisespesenart & existiert nicht im System (T706B1).
036 D Das Reiseschema & existiert nicht im System (T706S).
037 D Änderung des Belegbetrags in Auszahlungswährung z.Zt. nicht möglich
038 D Das Ziel & vom & liegt außerhalb der Reisezeit.
039 D Der Beleg Nr. & vom & liegt außerhalb der Reisezeit.
040 D Der Beleg Nr. & ist einem Datum außerhalb der Reisezeit zugeordnet.
041 D Die Fahrstrecke am & liegt außerhalb der Reisezeit.
042 D Der Vorschuss vom & liegt außerhalb der Reisezeit.
043 D Der Abzug vom & liegt außerhalb der Reisezeit.
044 D Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich.
045 D Das Pauschalenkennzeichen für Tagegeld wurde gelöscht.
046 D Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt.
047 D Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt.
048 D Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt.
049 D Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt.
050 D Keine Belege für Reise & vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich.
051 D Keine Kilometerzuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich.
052 D Keine Zielezuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich.
053 D Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Ausreisedatum.
054 D Beginn des Ziels '&' wurde an das Ausreise angepasst.
055 D Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland.
056 D Ende des Ziels '&' wurde an das Datum der Rückkehr ins Inland angepasst.
057 D Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Datum 'Landung am Ziel'.
058 D Beginn des Ziels '&' wurde an das Datum 'Landung am Ziel' angepasst.
059 D Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'.
060 D Ende des Ziels '&' wurde an das Datum 'Start Rückflug' angepasst.
061 D Eingegebene Anzahl & stimmt nicht mit berechneter Anzahl & überein
062 D Änderungen in die Abrechnungsvergangenheit lösen Rückrechnungen aus
063 D Änderungen in die Buchungsvergangenheit lösen Korrekturbuchungen aus
064 D Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach der Rückkehr ins Inland.
065 D Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit der Rückkehr ins Inland.
066 D Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland.
067 D Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Ausreise ins Ausland.
068 D Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Landung am Ziel'.
069 D Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach dem Datum 'Start Rückflug'.
070 D Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit dem Datum 'Start Rückflug'.
071 D Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'.
072 D Zwischen Ausreise und 'Landung am Ziel' gibt es bereits ein weiteres Ziel
073 D Zwischen 'Start am Ziel' und 'Rückkehr Inland' gibt es ein weiteres Ziel.
074 D Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Inlandsschema '&'.
075 D Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Auslandsschema '&'.
076 D Landung am Ziel kann nicht gleichzeitig Ausreise sein.
077 D Start Rückflug kann nicht gleichzeitig Rückkehr Inland sein.
078 D Mussfeld '&' ist nicht gefüllt.
079 D Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & &.
080 D Die Endezielzeit wurde erreicht. Keine Vorschlagswerte mehr.
081 D Beginndatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit.
082 D Endedatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit.
083 D Kilometer können nicht übernommen werden und werden zurückgesetzt.
084 D Feld & nicht in der Feldsteuerungstabelle.
085 D Beim Kopieren einer Reise werden die Vorschüsse nicht kopiert.
086 D Reiseziel & liegt nicht innerhalb der Reisezeit. Ziel wurde zurückgesetzt
087 D Fehler beim Lesen der Reise & aus dem Screen-Memory
088 D Aus technischen Gründen musste &1 von &2 auf &3 geändert werden.
089 D Es existiert keine Fahrtstrecke mit der Nummer &.
090 D Es existiert keine Zwischenziel mit der Nummer &.
091 D Kostenverteilung Belege mit den Schlüsseln & & nicht löschbar.
092 D Kostenverteilung Zwischenziele mit den Schlüsseln & & nicht löschbar.
093 D Kostenverteilung Wegstrecken mit den Schlüsseln & & nicht löschbar.
094 D Kostenverteilung der Reise mit dem Schlüssel & nicht löschbar.
095 D Das Pauschalenkennzeichen für Verpflegung wurde gelöscht. & &
096 D Das Pauschalenkennzeichen für Unterkunft wurde gelöscht. & &
097 D Fehler beim Obligo Aufbau: Sichern nur im Status 'offen' möglich.
098 D Fehler beim Obligo Aufbau: Reisestatus wurde auf 'offen' gesetzt.
099 D Das Kopieren von Abzügen ist nicht vorgesehen.
100 D Das Kopieren von Weiteren Zielen ist nicht vorgesehen.
101 D Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse.
102 D Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse.
103 D Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse.
104 D Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse.
105 D Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse.
106 D Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten
107 D Die Konstante 'REIDM', 'REIDD' oder 'REIGP' fehlt in Tabelle T706_CONST
108 D Die 3-Monatsregel wird z.Z. über die Web-Oberfläche nicht unterstützt
109 D Die Reise kann in diesem Zustand nicht gesichert werden.
110 D & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte in der Reise
111 D & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte im Beleg
112 D Summe der abzuspaltenden Belege überschreitet Restbetrag des Belegs &
113 D Abzüge für pauschale Übernachtung wurden erzeugt.
114 D Abzüge für pauschale Übernachtung wurden gelöscht.
115 D Abzüge für pauschale Übernachtung wurden angepaßt.
116 D Mit Beleg & wird der Restbetrag des Originalbelegs überschritten
117 D Für Unterbeleg & von Beleg & ist keine weitere Aufspaltung möglich
118 D Der abzuspaltende Privatanteil überschreitet den Restbetrag des Belegs &
119 D Privatanteile können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden
120 D Der Antragsstatus einer Reise darf nicht initial sein.
121 D Der Abrechnungsstatus einer Reise darf nicht initial sein.
122 D Privatanteil für Beleg & ist inkonsistent
123 D Betrag überschreitet Höchstbetrag von & x & &. Begründung erforderlich!
124 D Beim Sichern der Reise fehlt der Sperreintrag für die Personalnummer
125 D Die Personalnummer ist durch & gesperrt.
126 D Fehler bei der Überprüfung des Sperrobjekts.
127 D Belege können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden
128 D Die Personalnummer wird durch Bearbeiter & in Transaktion & gesperrt.
129 D Fehler beim Entsperren der Personalnummer.
130 D Reiseabrechnung existiert bereits, Schemawechsel nicht möglich
131 D Geben Sie zum Wechseln des Reiseschemas ein Reiseschema ein.
132 D Schemawechsel in das von SAP reservierte Schema & ist nicht möglich.
133 D Schemawechsel mit Wechsel von int. nach ext. Nummernvergabe nicht möglich
134 D Schemawechsel mit Wechsel von ext. nach int. Nummernvergabe nicht möglich
135 D Die Personalnummer wurde entsperrt.
136 D Alle Abzüge wurden gelöscht.
137 D Beleg & kann nur im Beleg-Wizard gelöscht werden.
138 D Der ausgewählte Beleg &1 und alle &2 abgespaltenen Belege wurden gelöscht
139 D Die Summe der abzuziehenden Privatanteile darf nicht negativ sein
140 D Der Betrag des abzuspaltenden Belegs darf nicht negativ sein
141 D Der Betrag eines Belegs mit abgespaltenen Belegen darf nicht negativ sein
142 D Der Betrag eines abgespaltenen Belegs darf nicht negativ sein
143 D Der Betrag des zurückzuzahlenden Privatanteils darf nicht positiv sein
144 D Mutterbeleg & zu Tochterbeleg & nicht gefunden: Betrag nicht änderbar.
145 D Der Wizard bearbeitet keine Belege mit Betrag kleiner als Null
146 D Die voraussichtlichen Reisebeträge konnten nicht bestimmt werden.
147 D Die Reisedaten konnten nicht in die Statistikdaten übernommen werden
148 D Die Reisezeit entspricht nicht dem Schema '&' für eintägige Reisen.
149 D Folgende Felder werden zurückgesetzt: &
150 D Betrags- Währungs- u. Datumsfelder sowie Leistungserbringer zurückgesetzt
151 D & &: Auszahlungsbetrag nur in &, Auszahlungswährung geändert in &
152 D Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen eines Reiseantrags
153 D Reiseschema & darf für Reiseabrechnung nicht verwendet werden
154 D Reiseschema & darf für Reiseantrag oder Reiseplan nicht verwendet werden
155 D Umwandlung Antrag/Plan in Abrechnung erfordert Eingabe eines Reiseschemas
156 D Schemawechsel muß mit Wechsel Antrag/Plan in Abrechnung verbunden sein
157 D Nur Wechsel zwischen prozentualer und absoluter Kostenaufteilung möglich
158 D Wochenberichte (Reiseschama SP) können nicht im SAP EP bearbeitet werden
159 D Der Beleg & darf mit dem Wizard nicht bearbeitet werden
160 D
161 D Dynamische Zuordnung für & aktiviert.
168 D Kopieren nicht möglich, da Reise nicht mehr als 99.999 km enthalten darf.
170 D Bitte Betrag größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen
175 D Das Ziel '&' wurde an die Reisezeit angepasst.
176 D Geänderte Reisezeiten und damit geänderte Ziele wurden zurück gesetzt.
177 D Anzahl Frühstücke muß als Ziffer eingegeben werden.
178 D Beleg & konnte nicht in den Kreditkartenpuffer zurückgeschrieben werden.
179 D Bitte Land ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen
180 D Bitte Spesenart ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen
181 D Bitte Prozentsatz größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen
182 D Bitte Kilometer größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen
184 D Funktion ist gesperrt da Kreditkartenclearing in Mobile Travel aktiv ist
185 D
186 D Bitte überprüfen und ergänzen Sie den vorgegebenen Text des Editors
188 D Reisen länger als 99 Tage u. Übernachtungspauschalenabrechnung nicht mgl.
195 D Anzahl Mittagessen muß als Ziffer eingegeben werden.
196 D Anzahl Abendessen muß als Ziffer eingegeben werden.
197 D & abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise
198 D & abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg
199 D Gemeindekennziffer &1 des Hauptziels zum Zeitpunkt &2 ungültig
200 D Reiseregelungsvariante konnte nicht ermittelt werden
201 D & abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise
202 D & abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg
203 D Anzahl Frühstücke im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg &
204 D Anzahl Mittagessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg &
205 D Anzahl Abendessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg &
210 D Verlängern Sie die Dauer des 1. Ziels (länger als eine Minute).
211 D Verlängern Sie die Dauer des Zwischenziels (länger als eine Minute).
219 D Gemeindekennziffer &1 des Zwischenziels zum Zeitpunkt &2 ungültig
235 D Fehler: Der Buchungslauf enthält keine Reisen.
236 D Fehler: Die Reisen wurden nach der Buchung geändert.
237 D Buchungslauf ist gesperrt.
238 D Buchungslauf konnte nicht angelegt werden.
239 D Fehler: Buchungslauf weist keine gebuchten Belege auf.
240 D Bei aktivem Haushaltsmanagement ist kein Stornieren möglich.
241 D Fehler bei der Belegnummernvergabe.
242 D Fehler beim Setzen des Buchungslaufstatuses.
243 D Buchungslauf & wurde verworfen. Stornolauf & gebucht.
244 D Fehler beim Datenbankupdate
245 D Stornobuchungslauf kann nicht fehlerfrei gebucht werden.
246 D Stornolauf & wurde verbucht. Buchungslauf & muß manuell verworfen werden.
257 D Der 'SAL' Beleg wird aufgrund geänderter Reisezeiten gelöscht
258 D Der 'SAL' Beleg kann nur einmal verwendet werden. Löschen Sie den Beleg!
259 D Der 'SAL' Beleg wird aufgrund der Reisedauer < 12 Stunden gelöscht!
260 D Der 'SAL' Beleg ist nur bei Auslandsreisen zulässig.
263 D Der 'SAL' Beleg ist nur bei mehr als 12 Stunden Reisedauer zulässig
282 D Personalnummer &1, Reise &2 wird bearbeitet
283 D Fehler beim Sperren der Personalnummer &1.
286 D Das Rückrechnungsdatum darf nicht vor der Rückrechnungsgrenze liegen
287 D Personalnummer &1, Reise &2 wurde erfolgreich bearbeitet
314 D Abreise- und Zielort der Fahrt müssen angegeben werden
001 E No receipt with number & exists
002 E Cost distribution cannot be assigned to any stopover in the trip
003 E Cost distribution cannot be assigned to the stopover
004 E Cost distribution cannot be assigned to any receipt of the trip
005 E Cost distribution cannot be assigned to the receipt
006 E Cost distribution cannot be assigned to any leg of the trip
007 E Cost distribution cannot be assigned to this leg of the trip
008 E Trip cannot be saved without trip number
009 E Deduction date & is not within date range of trip
010 E Overnight on starting date of trip not possible - switch deleted
011 E Enter a valid period version
012 E Time point & & must lie before time point & &
013 E Landing at destination: & & not between domestic departure and return
014 E Start at destination: & & not between landing at destination and return
015 E Trip end time & & must be later than trip start time & &
016 E Border crossings: Return time & & must be later than outbound time & &
017 E Start at dest. time & & must be later than landing at dest. time & &
018 E Changing trip provision variant by changing travel times is not allowed
019 E Enter a trip schema when creating a trip
020 E You entered an incorrect schema value (&1 instead of &2)
021 E Meals receipts: Entries outside the travel time were deleted
022 E Additional destinations: Entries not within travel time were deleted
023 E Deductions: Entries outside the travel time were deleted
024 E Travel costs: Entries outside the travel time were deleted
025 E Advances: Entries outside the travel time were deleted
026 E Trip country & does not exist in the system (T005)
027 E Trip country & / state (province) & do not exist in the system (T005S)
028 E Tax code & does not exist in the system (T007A)
029 E Vehicle type & does not exist in the system (T702E)
030 E Statutory trip type & does not exist in the system (T702G)
031 E Trip country & / trip region & do not exist in the system (T702O)
032 E Trip activity type & does not exist in the system (T702R)
033 E Vehicle class & does not exist in the system (T702W)
034 E Enterprise-specific trip type & does not exist in the system (T702X)
035 E Travel expense type & does not exist in the system (T706B1)
036 E Trip schema & does not exist in the system (T706S)
037 E Changing receipt amount in payment currency is currently not possible
038 E Destination & of & is not within the travel time
039 E Receipt no. & of & is not within the travel time
040 E Receipt no. & is assigned to a date that is not within the travel time
041 E Leg of trip on & is not within the travel time
042 E Advance of & is not within the travel time
043 E Deduction of & is not within the travel time
044 E Overnight on starting date of trip is not allowed
045 E Flat rate indicator for meals per diem was deleted
046 E Per-diem settlement and individual receipt not allowed for &
047 E Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1
048 E Domestic PD/FR settlement and individual receipt not allowed for &
049 E International PD/FR settlement and individual receipt not allowed for &
050 E No receipts exist for trip &. Cost distribution not possible
051 E No mileage assignment exists. Cost distribution not possible
052 E No destination assignment exists. Cost distribution not possible
053 E Foreign destination '&' of & & starts before domestic departure date
054 E Start of destination '&' was adjusted to the domestic departure
055 E Foreign destination '&' of & & contains date of domestic return
056 E End of destination '&' was adjusted to date of domestic return
057 E Foreign destination '&' of & & begins before date of landing at destin.
058 E Beginning of destination '&' was adjusted to date of landing at destin.
059 E Foreign destination '&' of & & contains date for start of return flight
060 E End of destination '&' was adjusted to date for start of return flight
061 E Entered number & does not match calculated number &
062 E Changes in settlement past trigger retroactive settlement
063 E Changes in posting past trigger adjustment postings
064 E Foreign destination '&' of & & is after domestic return
065 E Last foreign destination does not end with domestic return
066 E Domestic destination '&' of & & contains date of domestic return
067 E Domestic destination '&' of & & contains date of domestic departure
068 E Domestic destination '&' of & & contains date of landing at destination
069 E Foreign destination '&' of & & is after date for start of return flight
070 E Last foreign destination does not end with date for start of ret. flight
071 E Domestic destination '&' of & & contains date for start of return flight
072 E Additional destination exists betw. domestic depart. and landing at dest.
073 E Additional destination exists between start at dest. and domestic return
074 E Trip country '&' does not correspond to domestic schema '&'
075 E Trip country '&' does not correspond to foreign schema '&'
076 E Landing at destination cannot also be domestic departure
077 E Start of return flight cannot also be domestic return
078 E Required entry field '&' is empty
079 E Event is not between & & and & &
080 E Final destination time reached. No more default values
081 E Start date & of receipt & is outside the travel time
082 E End date & of receipt & is outside the travel time
083 E Kilometers/miles cannot be transferred and will be reset
084 E Field & not in field control table
085 E The advances are not copied when a trip is copied
086 E Destination & is not within the travel time. Destination reset
087 E Error while reading trip & from screen memory
088 E For technical reasons, &1 had to be changed from &2 to &3
089 E Trip leg number & does not exist
090 E No stopover with number & exists
091 E Cost distribution receipts with keys & & cannot be deleted
092 E Cost distribution stopovers with keys & & cannot be deleted
093 E Cost distribution trip legs with keys & & cannot be deleted
094 E Cost distribution of trip with key & cannot be deleted
095 E Per diem indicator for meals has been cleared. & &
096 E Per diem indicator for accommodation has been cleared. & &
097 E Error creating commitment: Save only possible in status 'open'.
098 E Error creating commitment: Trip status has been set to 'open'.
099 E Deductions cannot be copied.
100 E Additional destinations cannot be copied
101 E First trip destination has no destination address
102 E At least one additional trip destination has no destination address
103 E First trip destination has an incomplete destination address
104 E A trip destination has an incomplete destination address
105 E At least one trip destination does not have a destination address
106 E Unknown error occurred
107 E Constants 'REIDM', 'REIDD' or 'REIGP' are missing in table T706_CONST
108 E Web interface currently does not support the 3-month rule
109 E Trip cannot be saved in this status
110 E & breakfasts to be deducted, but only & possible nights in trip
111 E & breakfasts to be deducted, but only & possible nights in receipt
112 E Total of itemized receipts exceeds remaining amount of receipt &
113 E Deductions for flat-rate overnight stays have been created
114 E Deductions for flat-rate overnight stays have been deleted
115 E Deduction for flat-rate overnight stay has been adjusted
116 E Remaining amount of original receipt exceeded with receipt &
117 E Further itemization not possible for subdocument & of receipt &
118 E Private expense to be itemized exceeds remaining amount of receipt &
119 E Private expenses can only be itemized in currency of receipt &
120 E Trip request status must not be initial
121 E Trip settlement status must not be initial
122 E Private share for receipt & is inconsistent
123 E Amount exceeds allowed maximum of & x & &. Explanation required
124 E Lock entry for personnel number missing for save
125 E Personnel number locked by &
126 E Error while checking lock object
127 E Receipts can only be itemized in the currency of receipt &
128 E Personnel number is locked by user & in transaction &
129 E Error while unlocking personnel number
130 E Travel expenses already exist, not possible to switch schema
131 E To switch the trip schema, you must enter a trip schema
132 E Schema & is reserved by SAP
133 E Schema switch and ext. instead of int. number assignment not possible
134 E Schema switch and int. instead of ext. number assignment not possible
135 E Personnel number was unlocked
136 E All deductions were deleted
137 E Receipt & can only be deleted in the Receipt Wizard
138 E The selected receipt &1 and all &2 itemized receipts were deleted
139 E The total private share to be deducted cannot be negative
140 E The amount of the itemized receipt cannot be negative
141 E The amount of a receipt with itemized receipts cannot be negative
142 E The amount of an itemized receipt cannot be negative
143 E The private share amount to be reimbursed cannot be negative
144 E Parent receipt & for child receipt & not found: amount cannot be changed
145 E The Wizard cannot process receipts with negative amounts
146 E The estimated travel amounts could not be determined
147 E The trip data could not be transferred to the statistics
148 E The travel time does not match schema & for one-day trips
149 E The following fields will be reset: &
150 E Amount, currency, and date fields and service provider reset
151 E & &: payment amount only in &, payment currency changed to &
152 E You have no authorization to create a travel request
153 E Trip schema & cannot be used for travel expenses
154 E Trip schema & cannot be used for travel requests or travel plans
155 E Conversion of request/plan to settlement requires entry of trip schema
156 E Switching schema requires request/plan to be switched to settlement
157 E Can only switch between percentage and absolute cost distribution
158 E Weekly reports (trip schema SP) cannot be edited in SAP EP
159 E Receipt & may not be edited with the wizard
161 E Dynamic assignment for & activated
168 E Copy not possible because trip cannot contain more than 99,999 km
170 E Enter an amount greater than zero or delete the entry explicitly
175 E Target '&' adjusted to travel time
176 E Changed travel times and destinations were reset
177 E Number of breakfasts must be entered as a digit
178 E Receipt & could not be written back to credit card buffer
179 E Enter a country that is not SPACE, or delete the entry explicitly
180 E Enter an expense type that is not SPACE, or delete the entry explicitly
181 E Enter a percentage greater than zero or delete the entry explicitly
182 E Enter a mileage greater than zero or delete the entry explicitly
184 E Function locked because credit card clearing in Mobile Travel is active
186 E Check and complete the predefined text in the editor
188 E Trips longer than 99 days and accommodations per diem are not possible
195 E Enter numerals for the number of lunches
196 E Enter numerals for the number of dinners
197 E You are deducting & lunches, but the trip has only & possible nights
198 E You are deducting & lunches, but the receipt has only & possible nights
199 E Community code number &1 of main destination is invalid for date/time &2
200 E Trip provision variant could not be determined
201 E You are deducting & dinners, but the trip has only & possible nights
202 E You are deducting & dinners, but the receipt has only & possible nights
203 E No. of breakfasts in secondary receipt greater than in original receipt &
204 E Number of lunches in secondary receipt greater than in original receipt &
205 E Number of dinners in secondary receipt greater than in original receipt &
210 E Increase the duration of the first destination - more than one minute
211 E Increase the duration of the stopover - more than one minute
219 E Community code number &1 of stopover is invalid for date/time &2
235 E Error: Posting run has no trips
236 E Error: Trips were modified after the posting
237 E Posting run is blocked
238 E Posting run could not be created
239 E Error: Posting run does not show any posted documents
240 E Reversal not possible when Funds Management is active
241 E Error during assignment of document number
242 E Error while setting the posting run status
243 E Posting run &1 rejected, reversal run &2 posted
244 E Error during database update
245 E Reveral posting run cannot be posted without errors
246 E Reveral run &1 posted, posting run &2 must be rejected manually
257 E SAL receipt will be deleted because travel times have changed
258 E SAL receipt can be used only once, delete the receipt
259 E SAL receipt will be deleted because trip duration is less than 12 hours
260 E SAL receipt is valid only for trips abroad
263 E The SAL receipt allowed only for trips that are more than 12 hours long
282 E Processing personnel number &1, trip &2
283 E Error while locking personnel number &1
286 E Retroactive accounting date must not be earlier than retro acctg limit
287 E Processing of personnel number &1, trip &2, was successful
314 E Departure and arrival destinations of the trip must be specified