Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.
Bei amazon.de ansehen →The Message Class T0 (Treasury Allgemein) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTA_CORE.
Message Class | T0 |
Short Text | Treasury Allgemein |
Package | FTA_CORE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | *************** 001 - 050 reserviert für Finanzstromrechner ************* |
001 | D | Keine Zinsreferenzen vorhanden |
002 | D | ZinskondGrup & hat mehrere ZinsanpKondGrup |
003 | D | ZinskondGrup & hat keine ZinsanpKondGrup |
004 | D | Bitte Gültigkeitsdatum der Kondition angeben |
005 | D | Es können nur berechnete Bewegungen geändert werden |
006 | D | Gebuchte Bewegungen können nicht mehr geändert werden |
007 | D | Der Bewegung ist kein Buchhaltungsbeleg zugeordnet |
008 | D | Bitte geben Sie 'Berechnung bis' größer als 'Berechnung von' ein |
009 | D | Bitte geben Sie einen Basis-Betrag und die Währung ein |
010 | D | Bitte geben Sie einen Prozentsatz ein |
011 | D | Bitte geben Sie eine Zinsberechnungsmethode ein |
012 | D | Bitte geben Sie einen Berechnungszeitraum vor |
013 | D | Bitte geben Sie einen Zahlungsbetrag ein |
014 | D | Bitte geben Sie die Richtung der Bewegung ein |
015 | D | Bitte geben Sie die Zahlungswährung an |
016 | D | Die Zahlungswährung ist gleich der Hauswährung |
017 | D | Bitte geben Sie einen Hauswährungskurs an |
018 | D | Die gewählte Bewegung wurde nicht geändert |
019 | D | Bitte geben Sie den Hauswährungsbetrag an |
020 | D | Kurs und Beträge sind nicht stimmig: & & & |
021 | D | Die Angaben zur Hauswährung werden zurückgesetzt |
022 | D | Bitte geben Sie einen von Null verschiedenen Zinssatz ein. |
023 | D | Der Bewegung ist keine Zahlungsanordnung zugeordnet |
024 | D | Geben Sie zuerst die Produktart ein |
025 | D | Geben Sie zuerst die Geschäftsart ein |
026 | D | Kein Eintrag in der Barwerttabelle vorhanden. |
027 | D | Die gewählte Bewegung kann nicht geändert werden |
028 | D | Konditionsart &, & existiert nicht |
029 | D | Konditionsart &, & hat keine zugeordnete Bewegungsart |
030 | D | Bewegungsart &, & existiert nicht |
050 | D | *********** 50-69 reserviert TB13 ********************************** |
051 | D | Geplantes Feststellungsdatum weicht vom Istfeststellungsdatum ab |
061 | D | |
070 | D | Vorgang ist bereits storniert |
071 | D | Vorgang ist nicht aktiv |
072 | D | Vorgang hat bereits gebuchte Bewegungen |
073 | D | Objekt & ist kein Treasury-Geschäft |
074 | D | Anschriftskennung & ist für Geschäftspartner & nicht vorgesehen |
075 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist nicht vorhanden |
076 | D | Gruppierung & ist nur bei manueller Kompensation zulässig |
077 | D | Bitte geben Sie die Bankverbindung des Regulierers an |
078 | D | Es sind keine Korrespondenzdaten vorhanden |
079 | D | Bitte pflegen Sie das Feld Liste der Zahlwege |
080 | D | Es kann nur ein Underlying verarbeitet werden. |
081 | D | Funktion nur für verkaufte Devisenoptionen |
085 | D | Zum &1 liegt noch eine zu buchende Bewegung vor |
086 | D | Nur Zinsswaps können bewertet bzw. realisiert werden |
090 | D | Es handelt sich nicht um eine verkaufte Option |
091 | D | Die Optionsprämie ist nicht gebucht |
092 | D | Die Option hat einen unerlaubten Vorgang (&) |
093 | D | Es handelt sich nicht um eine gekaufte Option |
094 | D | Bearbeitung wird abgebrochen |
095 | D | Bewegungsart & ist der Seite & des Geschäfts nicht zugeordnet |
096 | D | Bewegungsart & ist Geschäftsart & & nicht zugeordnet |
097 | D | Bewegungsart & gehört nicht zum vorgesehenen Typ |
098 | D | Bewegungsart & gehört nicht zur Klasse & |
099 | D | Bewegungsart & gehört nicht zum Typ & |
100 | D | Abbruch: & & & & |
101 | D | & |
102 | D | Geschäft & & ist nicht vorhanden |
103 | D | Vorgang &1 ist nicht vorhanden |
104 | D | Bewegungsart & ist nicht vorhanden |
105 | D | Bewegungsart &1 gehört nicht zur Anwendung &2 |
106 | D | Bitte Nachfolgevorgangsart angeben |
107 | D | Vorgangsübergang & zu & ist nicht möglich |
108 | D | Kontrahent & ist nicht vorhanden |
109 | D | Partner & ist nicht als Kontrahent zugelassen |
110 | D | Bitte spezifizieren Sie Kontrahent und Rolle |
111 | D | Bitte positionieren Sie den Cursor auf einen Eintrag |
112 | D | Bitte markieren Sie einen Eintrag. |
113 | D | Zu & & ist keine passende Vorgangsart vorhanden |
114 | D | Anzahl kopierter Einträge: & |
115 | D | Vorgang & ist nicht mehr aktiv. |
116 | D | Vorgang & im Geschäft & storniert |
117 | D | Zum ausgewählten Eintrag ist keine Notiz vorhanden |
118 | D | Geschäft ist bereits vorhanden |
119 | D | In der Sprache & ist keine Notiz vorhanden |
120 | D | Underlyinggeschäft ist nicht übergeben worden |
121 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
122 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 wird bereits von Ihnen bearbeitet |
123 | D | Beim Sperren des Geschäfts ist ein Systemfehler aufgetreten |
124 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist abgeschlossen |
125 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist durch ein Folgegeschäft abgelöst |
126 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist storniert |
127 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1: Vorgang &3 ist abgeschlossen |
128 | D | Geschäft &2 im Bukrs &1: Vorgang &3 ist durch einen Folgevorgang abgelöst |
129 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1: Vorgang &3 ist storniert |
130 | D | Inkonsistenz zw. Produkttyp & im Geschäft und Produktart & |
131 | D | Inkonsistenz zw. GschTyp & im Geschäft und Geschäftsart & & |
132 | D | Inkonsistenz zw. Abwicklungstyp & im Geschäft und Geschäftsart & & |
133 | D | Es sind keine Änderungen vorgenommen worden |
134 | D | Inkonsistenz mit alten Terminkalendereinträgen |
135 | D | Stornogrund & ist nicht vorhanden |
136 | D | Die angewählte Funktion ist nicht zulässig |
137 | D | Bei Anzeige ist keine Selektion möglich |
138 | D | Devisengeschäft nicht interpretierbar. |
139 | D | Hauptbewegungen sind nicht gebucht |
140 | D | Im Bukrs. & ist das Meldewesen nicht installiert |
141 | D | Es sind keine Daten für das Meldewesen vorhanden |
142 | D | Bewegungen müssen alle zu einem Geschäft gehören. |
143 | D | Keine Bewegungsart für realisierte Gewinne/Verluste zugeordnet. |
144 | D | Es fallen keine real. Gewinne/Verluste und keine Bewertungsrücknahmen an |
145 | D | Alle Bewegungen müssen die gleiche Geschäftswährung haben |
146 | D | Es sind Bewertungsbewegungen nach dem Stichtag vorhanden |
147 | D | Es fallen keine Stichtagsbewertungsbewegungen an |
148 | D | Kein Fremdwährungsgeschäft |
149 | D | Anzahl neuer Einträge: & |
150 | D | Anzeigemodus & ist nicht definiert |
151 | D | Verbuchungsmodus & ist nicht definiert |
152 | D | Die Buchungsfreigaben für Geschäft & wurden gesichert |
153 | D | Die Buchungssperren für Geschäft & wurden gesichert |
154 | D | Kein Swapsatz im Geschäft angegeben. |
155 | D | Keine Bewegungsart für Swapabgrenzung zugeordnet. |
156 | D | Keine Bewegungsart für die Swapumbuchung zugeordnet. |
157 | D | Es gibt bereits einen Eintrag mit gleichem Schlüssel |
158 | D | Die Zahlungsanordnung ist bereits ausgeglichen worden |
159 | D | Bank & im Land & ist nicht vorhanden |
160 | D | Die Zahlungsverbindung ist neu angelegt worden |
161 | D | Regulierer aus den Angaben zum Geschäft vorgeschlagen |
162 | D | Für Partner & sind keine auswählbaren Bankverbindungen vorgesehen |
163 | D | Für Partner & ist keine Bankverbindung & vorgesehen |
164 | D | Bitte geben Sie die Währung der Zahlungsverbindung an |
165 | D | Zahlungsverbindung für &/&/&/& ist bereits vorhanden |
166 | D | Der Zahlweg kann nur bei Zahlungsdruck angegeben werden |
167 | D | Bankverbindung ohne Banktyp bei Partner & kann nicht ausgewählt werden |
168 | D | Das Hausbankkonto kann nur zusammen mit der Hausbank angegeben werden |
169 | D | Es sind keine Zahlungsverbindungen vorhanden |
170 | D | Zahlungsverbindungen werden beim Sichern des Geschäfts gesichert |
171 | D | Bitte geben Sie die Richtung der Zahlungsverbindung an |
172 | D | Kennzeichen für Zahlungsvorgang gesetzt |
173 | D | Währung aus den Angaben zum Geschäft vorgeschlagen |
174 | D | KontRef. & ist nicht vorhanden |
175 | D | In KontRef. & ist kein Hauptbuchkonto angegeben |
176 | D | Hausbank & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
177 | D | Konto & zur Hausbank & im Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
178 | D | Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
179 | D | Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen |
180 | D | Bitte geben Sie den Zahlungsregulierer an |
181 | D | FInanzgeschäft & weist mehrere Fälligkeitstermine auf |
182 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Gattungskurse vorhanden |
183 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Terminkalendereinträge vorhanden |
184 | D | Finanzgeschäft & vor Fälligkeit |
185 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Geschäftskurse vorhanden |
186 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine manuellen Kurse vorhanden |
187 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine maschinellen Kurse vorhanden |
188 | D | Zinsanpassung für Finanzgeschäft & durchgeführt |
189 | D | Zu den Selektionen sind keine Geschäfte vorhanden |
190 | D | Zu Selektionen sind keine Rollendaten vorhanden |
191 | D | Zu Selektionen sind keine Partnerdaten vorhanden |
192 | D | Selektierte Korrespondenz wurde ausgegeben |
193 | D | Zu den Selektionen sind keine Beziehungen vorhanden |
194 | D | Die abgeleitete ist gleich der eingehenden Bewegungsart |
195 | D | Ableitungsverfahren & ist nicht vorgesehen |
196 | D | Prüfung nicht möglich ! Es wurden keine Bestätigungsdaten übergeben! |
197 | D | Bitte machen Sie nähere Angaben zum Geschäft ! |
198 | D | Gattung &1 wird bereits von Benutzer &2 bearbeitet |
199 | D | Gattung & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
200 | D | ********** 200 bis 249 reserviert für Konvertierungsroutinen ************ |
201 | D | Fehlerhaftes Zeichen & in Zahl & |
202 | D | Mehr als & Vorkommastellen in Zahl & |
203 | D | Mehr als & Nachkommastellen in Zahl & |
204 | D | Mehr als & Nachkommastellen vor Kennzeichen & in Zahl & |
205 | D | Datum & ist ungültig |
206 | D | Datum & ist kein Geschäftstag |
207 | D | Datum & liegt vor Beginn des Fabrikkalenders & |
208 | D | Datum & liegt nach Ende des Fabrikkalenders & |
209 | D | Fabrikkalender & ist unbekannt |
210 | D | Suche abgebrochen, da Anfang bzw. Ende des Fabrikkalenders & erreicht |
211 | D | Kein Geschäft zuzuordnen, welches gegenbestätigt werden muß. |
212 | D | Bestätigungsdaten konnten keinem Geschäft zugeordnet werden ! |
213 | D | Geschäft & wird nicht zugeordnet, da es noch nicht bestätigt wurde ! |
214 | D | Geschäft & erfolgreich gegenbestätigt ! |
215 | D | Geschäft & ist bereits abgestimmt ! |
216 | D | Es wurde noch kein Geschäft zugeordnet ! |
217 | D | Kein Geschäft für Gegenbestätigung vorhanden ! |
218 | D | Noch kein Download durchgeführt ! Gegenbestätigen nicht möglich. |
219 | D | Bewertungsbewegungsarten nicht gepflegt. |
220 | D | & nicht erlaubt, da Geschäft noch nicht bestätigt wurde ! |
221 | D | Falsches Eingabeformat für Bruchdarstellung |
222 | D | Als Nenner ist nur 2, 4, 16, 32 oder 64 zugelassen |
223 | D | Zahl ist zu groß |
224 | D | & nicht erlaubt, da Geschäft noch nicht gegenbestätigt wurde ! |
225 | D | Kein Bestätigungsdokument vorhanden ! |
226 | D | Bewegungsarten für die Umbuchung nicht korrekt gepflegt. |
227 | D | Bitte geben Sie alle erforderlichen Bewegungsarten ein ! |
228 | D | Gattung bereits vorhanden |
229 | D | Wert &3 ist nicht zulässig für Feld &1 (&2) |
240 | D | Limitdatum kleiner als Vertragsabschlussdatum |
250 | D | ***********250 - 299 Verbuchung Finanzgeschäft************************** |
251 | D | Es ist weder ein Alt- noch ein Neugeschäft angegeben |
252 | D | Der Vorgang existiert schon |
253 | D | Die Bewegung existiert schon |
254 | D | Mehrfache Schlüssel in der Konditionengruppe. NR: ...&& |
255 | D | Schlüssel ist unvollständig oder ungültig & & & & |
256 | D | Fehler beim INSERT in Tabelle & |
257 | D | Fehler beim UPDATE auf Tabelle & |
258 | D | Fehler beim DELETE in Tabelle & |
259 | D | Ohne Vorgang kann nicht gebucht werden |
260 | D | Löschen eines Vorgangs ist nicht erlaubt |
261 | D | Löschen eines Geschäftes ist nicht erlaubt |
262 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 geändert |
263 | D | Die Verbuchung ist abgebrochen |
264 | D | Benutzereinstellungen sind gelöscht worden |
300 | D | ******** 300 - 320 Nummernvergabe**************************************** |
301 | D | Nummernkreis & ist nicht vorhanden |
302 | D | Nummernkreis & ist für interne Vergabe vorgesehen |
303 | D | Nummernkreis & ist für externe Vergabe vorgesehen |
304 | D | Nummer & nicht zw. & und & |
305 | D | Bitte Nummer extern vorgeben |
306 | D | Nummern sind im kritischen Bereich der Vergabe |
307 | D | Vergebene Nummer ist die letzte im Nummernkreis |
308 | D | Es werden mehr Nummern angefordert als vorhanden sind |
309 | D | Nummer & ist bereits vergeben |
310 | D | Der Nummernkreis ist nicht gepflegt. |
311 | D | Nummernkreis &1 &2 &3 bitte auf interne Vergabe einstellen |
320 | D | *****************320 - 399 Detail Konditionen**************************** |
321 | D | Ohne Rhythmusangabe wird nur ein Termin erzeugt. |
322 | D | Bitte nur einen Rhythmus angeben. |
323 | D | Bei dieser Geschäftstageregel ist mindestens ein Kalender notwendig. |
324 | D | Bitte einen Festzins, einen variablen Zins oder einen Betrag eingeben. |
325 | D | Es ist nur ein fester oder variabler Zins oder ein Betrag möglich |
326 | D | Bitte eine Währung zum Betrag erfassen. |
327 | D | Inkonsistenz Fälligkeitsdatum - Fälligkeit +/-. Wird korrigiert. |
328 | D | Es findet eine Verschiebung um Null Tage statt. |
329 | D | Bitte Periodenende- und Fälligkeitsdatum füllen, oder keines. |
330 | D | & schon vorhanden. Bei ENTER wird die Zeile gelöscht. |
331 | D | Die Fälligkeitstermine sind nicht aufsteigend. Bitte Eingabe prüfen. |
332 | D | Bitte als Fortschreibungsmethode 'Einzeltermine' auswählen. |
333 | D | Für Fortschreibung 'Einzeltermine' bitte ein Fälligkeitsdatum angeben. |
334 | D | Für Fortschreibung 'Einzeltermine' bitte ein Periodenende angeben. |
335 | D | Bitte geben Sie nur einen festen Betrag oder einen Prozentsatz an |
336 | D | Diese Kondition darf nicht gelöscht werden |
337 | D | Konditionsart & ist Geschäftsart & & nicht zugeordnet |
338 | D | Eine Konditionsart vom Typ & ist bei & & nicht möglich |
339 | D | Konditionsart & ist nicht vorhanden |
340 | D | Konditionsart & gehört nicht zur Anwendung & |
341 | D | & muß nach dem Gültigkeitsbeginn (&) liegen |
342 | D | Bitte & und & füllen, oder keines. |
343 | D | Erstes und letztes & liegen mehr als ein Jahr auseinander |
344 | D | Es ist nur eine Konditionsposition erlaubt |
345 | D | Der Gültigkeitsbeginn muß zwischen & und & liegen |
346 | D | Es existiert keine nachfolgende Kondition |
347 | D | Es existiert keine vorhergehende Kondition |
348 | D | Es dürfen nicht alle Konditionen gelöscht werden |
349 | D | Diese Konditionsart ist hier nicht erlaubt |
350 | D | Für diesen Konditionstyp ist keine Detailbildanzeige möglich |
351 | D | Zinsanpassungsdatum wird relativ zum Periodenanfang ermittelt. |
352 | D | Zinsfeststellungsdatum wird relativ ermittelt. |
353 | D | Bei der Fortschreibungsregel 'Einzeltermine' wird ein ZAP-Datum benötigt |
354 | D | Fälligkeit muß nach der Gültigkeit liegen |
355 | D | Bei der Fortschreib. 'Einzeltermine' wird ein Fälligkeitsdatum benötigt |
356 | D | Bei Zinskapitalisierung muß Fälligkeit an LfzEnde herangezogen werden |
357 | D | Interner Fehler |
358 | D | Bitte geben Sie die Ausstattung zur Betragsermittlung an |
359 | D | Bitte geben Sie den Basisbetrag an |
360 | D | Die Kondition ist nicht vorhanden |
361 | D | Diese Kondition darf nicht geändert werden |
362 | D | Diese Kondition darf nicht kopiert werden |
363 | D | Zinsanpassungskondition benötigt einen Geschäftstagekalender |
364 | D | Bitte geben Sie ein Zinsanpassungsdatum auf dem Detailbild ein |
365 | D | Zinsanpassungsdatum ist kleiner als Gültig ab der Zinsanpassungskondition |
366 | D | Bitte geben Sie ein Zinsfeststellungsdatum auf dem Detailbild ein |
400 | D | *****Limitpruefungen reserviert 400-450 |
401 | D | Limitart ist nicht gepflegt |
402 | D | Bitte wählen Sie neue Limitmerkmale über die F4-Hilfe aus ! |
403 | D | Kurs weicht vom Kurs der Order ab |
404 | D | Kurs ist nicht größer als Kurs der Order |
405 | D | Kurs ist nicht kleiner als Kurs der Order |
406 | D | Menge weicht von Menge der Order ab |
407 | D | Menge ist nicht größer als Menge der Order |
408 | D | Menge ist nicht kleiner als Menge der Order |
410 | D | Limitdatum ist kleiner als Vertragsabschlussdatum |
411 | D | Kurseinheit weicht von Kurseinheit der Order ab |
440 | D | **** 440 - 499 vorläufig reserviert für OTC-Oppenheim *********** |
449 | D | Negativer Diskontfaktor für Kurvenart & in Währung & für Datum & |
450 | D | Preisberechnung amerikanischer Option mit eingeschränkter Genauigkeit |
451 | D | Optionsberechnung ist mit Kurs <= 0 aufgerufen worden |
452 | D | Bitte Feld & ausfüllen. |
453 | D | & muß größer als & sein. |
454 | D | & wird angepaßt |
455 | D | Optionsberechnung ist mit Zinsen < 0 aufgerufen worden |
456 | D | Optionsberechnung ist mit Volatilität <= 0 aufgerufen worden |
457 | D | Optionsberechnung ist mit Strike <= 0 aufgerufen worden |
458 | D | Optionsberechnung ist mit Laufzeit <= 0 aufgerufen worden |
459 | D | Laufzeit ist kleiner gleich Null! |
460 | D | Welcher Zins soll errechnet werden? 1=Z.d. Fremdwähr. 2=Z. d. Basiswähr.! |
461 | D | Negativer Zins wurde errechnet! |
462 | D | Der Kassakurs ist <= 0! |
463 | D | Optionsberechnung wurde mit anderen Kennzeichen als Put/Call gerufen |
464 | D | Mit Cursor auf ein Prämienfeld gehen und Funktion erneut anwählen! |
465 | D | Optionsberechnung wurde mit Schrittzahl <= 0 aufgerufen |
466 | D | Optionsberechnung ist mit Barrier < 0 aufgerufen worden |
467 | D | Sensitivität: Bezugsfeld konnte nicht identifiziert werden! |
468 | D | Implizite Vola konnte nicht berechnet werden |
469 | D | Interpolation nicht möglich, da X1 = X2 ! |
470 | D | Berechnung des Forwardzinses nicht möglich, Laufzeiten prüfen! |
471 | D | Szenario & ist nicht vorhanden |
472 | D | Defaultzinskurvenarten wurden im System nicht definiert |
473 | D | Kurvenart & in Währung & nicht definiert |
474 | D | Referenzzinssatz & nicht gepflegt (In Kurvenart & Währung & verwendet) |
475 | D | Szenario & ist nicht vollständig gepflegt |
476 | D | & Abzinsungsfaktor = 0! |
477 | D | Volatilitäten zu Währungen & und & in Szenario & nicht vorhanden |
478 | D | & / & - Kurs in Szenario & nicht vorhanden |
479 | D | Devisenkurs & / & nicht aktuell |
480 | D | Volatilitäten zu & / & nicht aktuell |
481 | D | Fehler: Umrechnung von & in & bei Geschäft & am &! |
482 | D | Geschäft & nicht korrekt gepflegt |
483 | D | Keine Bewegungsdaten für Geschäft & vorhanden! |
484 | D | Zinsen der Kurvenart & in Währung & nicht aktuell |
485 | D | Keine Zinsen zu Kurvenart & in Währung & gefunden |
486 | D | Marktdatenpuffer ist nicht initialisiert! |
487 | D | Kursinterpolation zwischen Szenarien & und & nicht möglich! |
488 | D | Fehler bei Zinskurveninterpolation Szenario &, Kurvenart &, Währung & ! |
489 | D | Defaultzinskurve für Auswertungsart & nicht vorhanden |
490 | D | Zinskurvengerüst für Art & und Währung & wurde nicht erstellt. |
491 | D | Konditiondatum & < & aktuelles Datum des Marktdatenpuffers! |
492 | D | Barrier-Optionsberechnung ohne Up/Down Kennzeichen |
493 | D | Barrier-Optionsberechnung ohne In/Out Kennzeichen |
494 | D | Division durch 0! |
495 | D | Division durch 0 bei Interpolation Kurvenart & Währung &! |
496 | D | Keine Daten für Volatilitätsinterpolation, Szenario &, Währungen & und & |
497 | D | Produktart & nicht in Tabelle ATPA vorhanden |
498 | D | Zinskurve & & in Szen. & nicht vorhanden, mit Defaultkurve gerechnet |
499 | D | Referenzzinssatz & in Tabelle AT56R nicht gepflegt |
500 | D | *** 500 - 599 vorlaeufig reserviert fuer Sicherungs-Anforderungen |
501 | D | Bitte auf gültige Zeile positionieren |
502 | D | Bitte Ende des Blocks markieren |
503 | D | Sicherung & & ist nicht vorhanden |
504 | D | Klammerungsart & ist nicht vorhanden |
505 | D | Sicherung & & wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
506 | D | Sicherung & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
507 | D | Beim Sperren der Sicherung ist ein Systemfehler aufgetreten |
508 | D | Sicherung & & angelegt |
509 | D | Sicherung & & geändert |
510 | D | Sicherung & & storniert |
511 | D | Kein passendes Devisengeschäft gefunden |
512 | D | Kein Devisengeschäft markiert bzw. Suche abgebrochen |
513 | D | Keine passende Sicherungsanforderung gefunden |
514 | D | Keine Sicherungsanforderung markiert bzw. Suche abgebrochen |
515 | D | Sicherungsanforderung wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
516 | D | Sicherungsanforderung wird bereits von Ihnen bearbeitet |
517 | D | Beim Sperren der Sicherungsanforderung ist ein Systemfehler aufgetreten |
518 | D | Objekttyp unbekannt, bitte prüfen |
519 | D | Negativer Zins der 1. Währung wurde errechnet! Swap bitte ändern. |
520 | D | Geschäft & & ist bereits zugeordnet |
521 | D | Bitte Buchungskreis und Geschäft eintragen |
522 | D | Produktart & ist für Devisenabsicherung nicht zulässig |
523 | D | &:& Währungspaar stimmt nicht mit dem Hauptgeschäft überein |
524 | D | Bitte Richtung der Beträge festlegen (Zufluß oder Abfluß?) |
525 | D | Daten werden erst beim Sichern der Devisenabsicherung geändert |
526 | D | Bitte Sicherungsgeschäft angeben |
527 | D | FI-Belegzeile & & & & bereits zugeordnet |
528 | D | Keine Zeile markiert bzw. Cursor nicht auf gültiger Zeile |
529 | D | Daten sind unvollständig, bitte ergänzen |
530 | D | Zeile kann nicht gelöscht werden, da ausgeziffert/nicht mehr aktiv |
531 | D | FI-Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
532 | D | Betrag geht über 'verfügbaren Betrag' hinaus, keine Zuordnung möglich |
533 | D | Verfügbarer Betrag darf nicht über den ursprünglichen Betrag hinausgehen |
550 | D | Keine bewertungsrelevanten Bewegungen zum Geschäft vorhanden |
551 | D | |
552 | D | |
553 | D | |
554 | D | |
555 | D | Währung &1 ist nicht vorhanden |
556 | D | |
600 | D | *600-699 vorl. reserviert für Analysetool |
601 | D | Zinskurvenart & in Währung & nicht gepflegt |
602 | D | Referenzzinssatz & nicht gepflegt |
603 | D | Kursfaktoren Geld/Brief für Währung &1/&2, Kurstyp &3/&4 verschieden |
604 | D | Basiswährungen Geld/Brief für Währung &1/&2, Kurstyp &3/&4 verschieden |
605 | D | Cross-Rate &1/&2 für Kurstyp &3 oder &4 zu groß oder zu klein |
700 | D | **** 700 - 799 vorläufig reserviert für Standing Instruction |
701 | D | Zahlungsverbindung & & ist bereits vorhanden |
702 | D | Es sind keine Zahlungsverbindungen vorhanden |
703 | D | Unzulässige Hausbankverbindung für Buchungkreis und/oder Währung |
704 | D | Ungültige Zeilenauswahl |
705 | D | Zahlungsverbindungen werden gesichert |
706 | D | Standing Instructions werden gesichert |
707 | D | Geschäftsberechtigungen werden gesichert |
708 | D | Händler & ist für die gewählte Geschäftsart nicht berechtigt |
709 | D | Geschäftspartner als Regulierer vorgeschlagen (bitte Langtext beachten!) |
710 | D | Nachrichten zur Zahlungsverbindung & |
711 | D | Eintrag & enthält Zahlungsverbindung mit gleichem Schlüssel |
712 | D | Für Partner & ist keine Bankverbindung & vorhanden |
713 | D | Bitte geben Sie die Bankverbindung an |
714 | D | Der Zahlweg kann nur bei Zahlungsdruck mitgegeben werden |
715 | D | Das Hausbankkonto kann nur zusammen mit der Hausbank eingegeben werden |
716 | D | Zur Hausbank muß ein Hausbankkonto eingegeben werden |
717 | D | Bei Buchung über Regulierer bitte Regulierer angeben |
718 | D | Zuordnung nur mit gesicherten Zahlungsverbindungen möglich |
719 | D | Sicherung vor Änderung der aktuellen Zuordnung erforderlich |
720 | D | Keine Standing Instructions vorhanden |
721 | D | Bitte nur eine Zahlungsverbindung markieren |
722 | D | Bitte eine Zahlungsverbindung markieren |
723 | D | Es sind keine Zuordnungen von Zahlungsverbindungen vorhanden |
724 | D | Bitte eine Währung eingeben |
725 | D | Bitte Zahlungsverbindungsidentifikation eingeben |
726 | D | Bitte eine Währung eingeben |
727 | D | Kein abweichender Regulierer zu Partner & vorhanden |
728 | D | Geschäftspartner & ist nicht als Regulierer im Buchungskreis & vorgesehen |
729 | D | Zahlv. für Partner & & wird bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet |
730 | D | Zahlv. für Partner & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
731 | D | Beim Sperren der Zahlungsverbindung ist ein Systemfehler aufgetreten |
732 | D | Keine Korrespondenz-Standing Instruction vorgesehen |
733 | D | Keine Zahlungsverbindungs-Standing Instruction vorgesehen |
734 | D | SI für Partner & & wird bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet |
735 | D | SI für Partner & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
736 | D | Beim Sperren der Standing Instruction ist ein Systemfehler aufgetreten |
737 | D | Anzahl Tage & ist nicht numerisch |
738 | D | Anzahl Kulanztage & ist nicht numerisch |
739 | D | Partner & ist für die gewählte Geschäftsart nicht berechtigt |
740 | D | Keine Werte zu Selektionsoptionen gefunden |
741 | D | Korrespondenzart & ist nicht vorgesehen |
742 | D | Korrespondenzart & ist eine interne Korrespondenzart |
743 | D | Anschriftskennung & ist für Partner & nicht vorgesehen |
744 | D | Bitte Ausgabegerät (Drucker) für Formular & angeben |
745 | D | 'Druck' ist nicht angekreuzt |
746 | D | 'FAX' ist nicht angekreuzt |
747 | D | 'SWIFT' ist nicht angekreuzt |
748 | D | Die Eingabe & ist als führendes Korrespondenzmedium nicht vorgesehen |
749 | D | Standing Instructions abgeleitete Bewegungen werden gesichert |
750 | D | Für Partner & wurde in der gewählten Geschäftsart kein Abl.verf. gefunden |
751 | D | Weder Druck, noch FAX , SWIFT, IDoc oder EMail sind angekreuzt |
752 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-Zahlungsverbindungen |
753 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-Zahlungsverbindungen |
754 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-Korrespondenz |
755 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-Korrespondenz |
756 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Geschäftsberechtigungen |
757 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der Geschäftsberechtigungen |
758 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-abgeleitete Bewegungen |
759 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-abegeleitete Bewegungen |
760 | D | Es ist ein Systemfehler in der Berechtigungsprüfung der SI aufgetreten |
761 | D | In der Zahlungsverbindung müssen Hausbank und Konto-Id gefüllt sein |
762 | D | In der Zahlungsverbindung muß eine Partnerbankverbindung angegeben sein |
763 | D | Im Geschäft ist kein Partner angegeben |
764 | D | Kopieren auf Partner &1 im Bukrs. &2 bei existierenden SI nicht möglich |
765 | D | Kopieren von Partner &1 im Bukrs. &2 ohne existierende SI nicht möglich |
766 | D | In Zahlverb. &1 der Währg. &2 Regulierer &3 durch Regulierer &4 ersetzt |
767 | D | In Zahlverb. &1 der Währg. &2 wird die Partnerbankverbindung gelöscht |
768 | D | 'IDoc' ist nicht angekreuzt |
769 | D | 'E-Mail' ist nicht angekreuzt |
770 | D | Es gibt keine Berechtigung für Partner &1, Bukrs &2, Geschäft: &3, &4 |
771 | D | Es wurde keine Korrespondenzart angegeben |
772 | D | Es wurden keine Geschäftspartner als Kopierziel selektiert |
773 | D | Es wurden keine Buchungskreise als Kopierziel selektiert |
774 | D | Geschäftspartner &1 nicht in Rolle &2 vorhanden |
775 | D | Kopie nicht durchgeführt (Quelle und Ziel stimmen überein) |
776 | D | Partner &1 hat in Bukrs. &2 keine SI, Löschen nicht möglich |
777 | D | Partner &1 ist in Rolle &2 nicht vorhanden |
778 | D | Adreßverwendung & ist nicht vorhanden oder nicht gültig zum Partner & |
800 | D | *** 800 bis 850 reserviert für Korrespondenz |
801 | D | Zu Produktart &, GSArt & u. Vorg. & ist keine Korrespondenzart vorgesehen |
802 | D | Dispositionsebene zu Dispositionsart & ist nicht gepflegt |
803 | D | Fehler Nummernkreisobjekt & RC & Dispoart & Bukrs & |
804 | D | Bitte Telefaxoptionen im Customizing pflegen |
805 | D | Für Geschäft ist bereits eine Korrepondenz für & vorhanden |
806 | D | Telefax-Nummer des Geschäftspartners &1 nicht vorhanden |
807 | D | Buchung: Geschäft &, Vorgang & noch nicht gegenbestätigt! |
808 | D | Das Formular & für die Korrespondenzerstellung ist nicht vorhanden |
809 | D | Bitte Formularname im Customizing Korrespondenz angeben |
810 | D | Bitte definieren Sie ein Ausgabegerät für den Druck |
811 | D | Es wurden keine Korrespondenzplansätze selektiert |
812 | D | Fehler Bankdatenermittlung: & & & & |
813 | D | Für die interne Korrespondenzart & ist nur das Medium 'Druck' zulässig |
814 | D | Keine Fehler im Prüfbereich aufgetreten |
815 | D | Keine relevanten Customizing-Einträge 'Formulare zuordnen' gefunden & & |
816 | D | Die Produktart & (&) wird nicht unterstützt |
817 | D | Die Produktart & ist im Mandant & nicht vorhanden |
818 | D | Die Geschäftsart & zur Produktart & ist im Mandant & nicht vorhanden |
819 | D | Der Vorgangstyp & ist bei Produktart & und Geschäftsart & nicht zulässig |
820 | D | Der Vorgangstyp & (&) ist nicht für Korrespondenzen vorgesehen |
821 | D | Bei KorrArt & (intern) hat die Checkbox 'Geg.best.erf.' keinen Einfluß |
822 | D | Für die Produktart & gibt es keine Gegenbestätigungsfunktionalität |
823 | D | Die Korrespondenzart & ist nicht vorhanden |
824 | D | Die Prüfung wurde ohne Fehler abgeschlossen |
825 | D | Prüfergebnisse: & |
826 | D | Customizingeinstellungen sind u.U. nicht korrekt (siehe Langtext) |
827 | D | Bestätigung und Gegenbestätigung sind noch nicht erfolgt |
828 | D | Die Bestätigung (Korrespondenz-Art &1, Medium &2) ist noch nicht erfolgt |
829 | D | Der Gegenbestätigungsabgleich ist noch nicht erfolgt |
830 | D | Plansatz kann nicht angelegt werden (siehe Langtext) |
831 | D | Plansatz wird nicht angelegt, da er bereits existiert |
832 | D | & ist eine interne Korrespondenzart. Deshalb ist nur 'Druck' möglich |
833 | D | Aus dem Customizing kann kein SAPscript-Formular ermittelt werden. |
834 | D | Die interne Korrespondenzart & kann nicht statusrelevant sein |
835 | D | Für SWIFT-Plansätze der Produktart &1 können keine Files erstellt werden |
836 | D | Customizing zu Korr.Art &1, PArt &2, Geschäftsart &3 bitte überprüfen |
837 | D | Statusrelevanter Plansatz zu gewähltem Vorgang nicht zulässig |
838 | D | Bitte wählen Sie mindestens ein Ausgabemedium aus |
839 | D | Inkonsistenz zwischen 'Gegenbestätigung erford.' und 'statusrelevant' |
840 | D | Für PArt &1 / GArt &2 sind Handels- und Abwicklungsvorgänge eingetragen |
841 | D | Ausgabegerät für den Druck des (Fehler-)Protokolls ist nicht definiert |
842 | D | Die 'Abweichende Korr.Adresse' des Geschäftspartners existiert nicht |
843 | D | Der aktuelle Vorgang ist bereits gegenbestätigt! |
844 | D | Gegenbestätigen von Geschäft &1 ist nicht möglich |
845 | D | Datum und/oder Uhrzeit der Gegenbestätigung fehlerhaft |
846 | D | Keine eindeutige Zuordnung der Gegenbestätigung möglich |
847 | D | Eindeutige Zuordnung der Gegenbestätigung zu Vorgang &1 nicht möglich |
848 | D | Keine Korrespondenzplansätze gefunden |
850 | D | *** 850 bis 875 reserviert für Geschäftsberechtigung für Händler |
851 | D | Händler & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
852 | D | Geschäftsberechtigungen für den Händler & werden gesichert |
853 | D | Gesch.ber. für Händler & im Bukrs. & wird von Benutzer & bearbeitet |
854 | D | Gesch.ber. für Händler & im Bukrs. & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
855 | D | Systemfehler beim Sperren der Geschäftsberechtigungen für Händler |
856 | D | Bitte Ende des Blocks markieren |
857 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Geschäftsberechtigungen |
858 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der Geschäftsberechtigungen |
859 | D | Es ist ein Systemfehler in der Berechtigungsprüfung aufgetreten |
860 | D | Kopieren auf Händler &1 im Bukrs. &2 bei exist. Berecht nicht möglich |
861 | D | Kopieren von Händler &1 im Bukrs. &2 ohne exist. Berecht. nicht möglich |
876 | D | *** 876 bis 885 reserviert für customized Messages |
877 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
878 | D | Errechneter Kurs & zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab |
879 | D | Kurs & zwischen & und & zur Bewegungsumrechnung weicht von Fixkurs & ab. |
880 | D | Betrag &3 weicht von dem aus dem Fixkurs errechnetem Betrag &4 ab |
881 | D | Storno nur im Treasury kann Inkonsistenzen mit dem Hauptbuch erzeugen |
882 | D | Beleg & im Bukrs & nicht stornierbar, da Rechnungsreferenzen fehlen. |
883 | D | Objekt im Workflow &1 durch Benutzer &2 in Bearbeitung. |
886 | D | **** 886 bis 899 vorläufig reserviert für EUR-Umstellung |
887 | D | Geschäft &1 im Buchungskreis &2 wurde noch nicht vollständig gebucht. |
888 | D | Repetitive Code &1 ist nicht definiert |
889 | D | Fazilität & & enthält Geschäfte, die nicht auf EURO umgestellt sind ! |
899 | D | Bitte geben Sie an, ob gebuchte oder stornierte Bwg. auszuwerten sind |
900 | D | **** Fehlernachrichten der Buchungsschnittstelle ************************ |
901 | D | Das Geschäft ist bereits durch Benutzer & gesperrt |
902 | D | Beim Sperren des Geschäfts ist ein Systemfehler aufgetreten |
903 | D | Partner & ist nicht vorhanden --> FREI |
904 | D | Rolle & ist bei Partner & nicht vorhanden --> FREI |
905 | D | Buchungsschema & & & zur Anwendung & ist nicht vorgesehen |
906 | D | Im Geschäft ist keine Kontierungsreferenz angegeben |
907 | D | In der KontRef. & zur Anw. & im Bukrs. & fehlt das Hauptbuchkonto |
908 | D | Im Bukrs. & ist zur Hausbank & kein Konto & vorgesehen |
909 | D | Kontosymbol & konnte nicht ersetzt werden |
910 | D | Buchungstyp & ist ungültig |
911 | D | In der Bewegung ist kein Zahlungsregulierer angegeben |
912 | D | KontRef. & zur Anw. & ist im Bukrs. & nicht vorgesehen |
913 | D | In der Bewegung ist keine Kontierungsreferenz angegeben |
914 | D | In der Bewegung ist keine Hausbank angegeben |
915 | D | In der Bewegung ist kein Konto zur Hausbank & angegeben |
916 | D | Im Bukrs. & ist im Hausbankkonto & & kein Hauptbuchkonto angegeben |
917 | D | Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden |
918 | D | Im Geschäft sind keine Zahlungsverbindungen angegeben |
919 | D | Debitor & ist nicht als CpD-Konto vorgesehen |
920 | D | Es waren keine Bewegungen zum manuellen Storno ausgewählt |
921 | D | Geschäft & &: & Bewegung(en) manuell storniert |
922 | D | Manuelle Stornoart & ist nicht vorgesehen |
923 | D | Es sind keine zum Storno vorgemerkten Bewegungen vorhanden |
924 | D | Trotz Fixierung ist kein Hauswährungskurs angegeben |
925 | D | Bitte geben Sie eine Zahlungssperre für Debitorpositionen an |
926 | D | Buchung abgebrochen: Es konnte kein Beleg erzeugt werden |
927 | D | Buchung abgebrochen: Beleg & konnte nicht storniert werden |
928 | D | Zu diesem Eintrag ist keine Beleginformation vorhanden |
929 | D | Zu diesem Eintrag ist keine Nachricht vorhanden |
930 | D | Im Testlauf ist keine Beleganzeige möglich |
931 | D | Belegart & ist nicht vorgesehen |
932 | D | Belegart & erlaubt keine Buchung auf Debitoren |
933 | D | Belegart & erlaubt keine Buchung auf Sachkonten |
934 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
935 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sollbuchungen vorgesehen |
936 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Habenbuchungen vorgesehen |
937 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt keine Buchung auf Debitoren |
938 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt keine Buchung auf Sachkonten |
939 | D | Für Buchungskreis & ist kein Zahlungsverrechnungskonto angegeben |
940 | D | Trotz Fixierung ist kein Hauswährungsbetrag angegeben |
941 | D | Bitte geben Sie den Stornogrund für die Buchhaltung an |
942 | D | Interner Fehler: es liegen mehrere Underlyings vor |
943 | D | Buchung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
944 | D | Stornierung einer Buchung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
945 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), Bewegung noch nicht gebucht |
946 | D | Stornierung einer Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
947 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), Zahlungsanordnung nicht reguliert |
948 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), offener Posten nicht reguliert |
980 | D | Umsetzprogramm & erfolgreich beendet |
981 | D | Umsetzprogramm & abgebrochen & & & |
982 | D | Umsetzprogramm & erfolgreich beendet: Es war keine Umsetzung notwendig |
999 | D | Abbruch: & & & & |
000 | E | *************** 001 - 050 reserved for cash flow calculator ************* |
001 | E | No reference interest rates exist |
002 | E | Int.cond. grp & has several grps for int.rt.adj.cond. |
003 | E | Int.cond. group & has no grps for int.rt.adj.conditions |
004 | E | Enter 'effective from' date of conditions |
005 | E | You may only change calculated flows |
006 | E | Posted flows can no longer be changed |
007 | E | No accounting document has been assigned to the flow |
008 | E | Enter 'calculation to' greater than 'calculation from' |
009 | E | Enter basic amount and currency |
010 | E | Enter a percentage rate |
011 | E | Enter an interest calculation method |
012 | E | Enter a calculation period |
013 | E | Enter a payment amount |
014 | E | Enter the direction of the flow |
015 | E | Enter the payment currency |
016 | E | The payment currency is the same as the local currency |
017 | E | Enter a local currency rate |
018 | E | The flow you selected has not been changed |
019 | E | Specify the amount in local currency |
020 | E | Rate and amounts do not match: & & & |
021 | E | The local currency amount/rate will be deleted |
022 | E | Enter an interest rate other than zero |
023 | E | No payment request is assigned to the flow |
024 | E | Firstly enter the product type |
025 | E | Firstly enter the transaction type |
026 | E | No entry exists in the NPV table |
027 | E | The flow you selected cannot be changed |
028 | E | Condition type &, & does not exist |
029 | E | No flow type is assigned to condition type &, & |
030 | E | Flow type &, & does not exist |
050 | E | **************** 50-69 reserved TB13 ************************************ |
051 | E | Planned fixing date different to actual fixing date |
070 | E | Activity already reversed |
071 | E | Activity not active |
072 | E | Activity already has posted flows |
073 | E | Object & is not a Treasury transaction |
074 | E | Address ID & is not defined for business partner & |
075 | E | Transaction &2 does not exist in company code &1 |
076 | E | Grouping & is only allowed for manual netting |
077 | E | Enter the bank details of the payer/payee |
078 | E | No correspondence data exist |
079 | E | Maintain the 'List of payment methods' field |
080 | E | Only one underlying can be processed |
081 | E | Function only for sold currency options |
085 | E | There is a flow still to be posted on &1 |
086 | E | You can only value or implement interest swaps |
090 | E | This is not a sold option |
091 | E | The option premium is not posted |
092 | E | Option has an unallowed activity (&) |
093 | E | This is not a purchased option |
094 | E | Processing canceled |
095 | E | Flow type & is not assigned to side & of the transaction |
096 | E | Flow type & is not assigned to transaction type & & |
097 | E | Flow type & does not belong to the intended category |
098 | E | Flow type & does not belong to class & |
099 | E | Flow type & does not belong to category & |
100 | E | Termination: & & & & |
101 | E | & |
102 | E | Transaction & & does not exist |
103 | E | Activity &1 does not exist |
104 | E | Flow type & does not exist |
105 | E | Flow type &1 does not belong to application &2 |
106 | E | Specify subsequent activity type |
107 | E | Activity transfer & to & is not possible |
108 | E | Counterparty & does not exist |
109 | E | Partner & not authorized as counterparty |
110 | E | Specify counterparty and role |
111 | E | Position the cursor on an entry |
112 | E | Select an entry |
113 | E | No appropriate activity type exists for & & |
114 | E | Number of entries copied: & |
115 | E | Activity & is no longer active |
116 | E | Activity & reversed in transaction & |
117 | E | No memo available for selected entry |
118 | E | Transaction already exists |
119 | E | No memo available in language & |
120 | E | Underlying transaction not transferred |
121 | E | Transaction &2 in company code &1 already being edited by user &3 |
122 | E | You are already editing transaction &2 in company code &1 |
123 | E | A system error occurred when blocking the transaction |
124 | E | Transaction &2 in company code &1 concluded |
125 | E | Transaction &2 in company code &1 replaced by a subsequent transaction |
126 | E | Transaction &2 in company code &1 reversed |
127 | E | Transaction &2 in company code &1: Activity &3 concluded |
128 | E | Transaction &2 in co.code &1: Activity &3 replaced by subsequent activity |
129 | E | Transaction &2 in company code &1 &: Activity &3 reversed |
130 | E | Inconsistency betw. product category & in transaction and product type & |
131 | E | Inconsistency between trans.cat. & in trans. and trans.type & & |
132 | E | Inconsistency between processing cat. & in trans. and trans. type & & |
133 | E | No changes have been made |
134 | E | Inconsistency with old diary entries |
135 | E | Reversal reason & does not exist |
136 | E | Chosen function not permitted |
137 | E | No selection possible in display mode |
138 | E | Forex transaction cannot be interpreted |
139 | E | Main flows are not posted |
140 | E | Reporting system not installed in company code & |
141 | E | No reporting system information available |
142 | E | Flows must all belong to one transaction |
143 | E | No flow type allocated for realized gains/losses |
144 | E | No realized gains/losses and no valuation resets |
145 | E | All flows must have the same transaction currency |
146 | E | Valuation flows exist after the key date |
147 | E | No valuation flows per key date |
148 | E | No foreign currency transaction |
149 | E | Number of new entries: & |
150 | E | Display mode & not defined |
151 | E | Updating mode & not defined |
152 | E | Posting releases for transaction & saved |
153 | E | Posting blocks for transaction & saved |
154 | E | No swap rate specified in transaction. |
155 | E | No flow type has been assigned for swap accruals/deferrals |
156 | E | No flow type has been assigned for swap transfer. |
157 | E | An entry has already been made with the same key |
158 | E | The payment request has already been settled |
159 | E | Bank & in country & is not defined |
160 | E | Payment details newly created |
161 | E | Payer/payee proposed based on transaction details |
162 | E | No selectable bank details exist for partner & |
163 | E | For partner & no bank details & exist |
164 | E | Enter the currency of the payment details |
165 | E | Payment details for &/&/&/& already exist |
166 | E | You can only specify the payment method if the payment is printed |
167 | E | You cannot select bank details without bank category for partner & |
168 | E | You can only specify the house bank account together with the house bank |
169 | E | No payment details exist |
170 | E | Payment details are saved when the transaction is saved |
171 | E | Enter the direction of the payment details |
172 | E | Indicator for payment transaction set |
173 | E | Currency proposed based on transaction details |
174 | E | Account assignment ref. & does not exist |
175 | E | No G/L account specified in account assignment ref. & |
176 | E | House bank & is not defined in company code & |
177 | E | Account & for house bank & in company code & not defined |
178 | E | Payment method & is not defined for & |
179 | E | Payment method supplement & is not defined |
180 | E | Enter the payer/payee |
181 | E | Transaction & has several due dates |
182 | E | No class rates exist for transaction & |
183 | E | No diary entries exist for transaction & |
184 | E | Transaction & before due date |
185 | E | No transaction rates exist for transaction & |
186 | E | No manual rates/prices exist for transaction & |
187 | E | No rate/price found for transaction & during batch processing |
188 | E | Interest rate adjusted for transaction & |
189 | E | No transactions exist for selections made |
190 | E | No role data are available for selections |
191 | E | No partner data are available for selections |
192 | E | Selected correspondence was output |
193 | E | No relationships exist for the selections |
194 | E | The derived flow type is the same as the incoming flow type |
195 | E | Derivation procedure & is not defined |
196 | E | Check not possible! No confirmation data were transferred! |
197 | E | Enter further details for transaction! |
198 | E | Class &1 is already being edited by user &2 |
199 | E | You are already editing class & |
200 | E | ********** 200 to 249 reserved for conversion routines ****************** |
201 | E | Incorrect sign & in number & |
202 | E | More than & decimals in number & |
203 | E | More than & decimal places in number & |
204 | E | More than & decimal places before indicator & in number & |
205 | E | Date & is invalid |
206 | E | Date & not a working day |
207 | E | Date & falls before the start of factory calendar & |
208 | E | Date & falls after the end of factory calendar & |
209 | E | Factory calendar & does not exist |
210 | E | Search terminated since start or end of factory calendar & reached |
211 | E | No transaction needing counterconfirmation can be allocated. |
212 | E | Confirmation data could not be allocated to a transaction! |
213 | E | Transaction & has not been allocated - it has not yet been confirmed! |
214 | E | Counterconfirmation for transaction & was successful! |
215 | E | Transaction & has already been reconciled! |
216 | E | No transaction has yet been allocated! |
217 | E | No transaction needing counterconfirmation exists! |
218 | E | Download not yet executed! Counterconfirmation not possible. |
219 | E | Valuation flow types have not been maintained. |
220 | E | & not allowed, as transaction has not yet been confirmed! |
221 | E | Wrong entry format to display as fraction |
222 | E | Only 2, 4, 16, 32 or 64 permitted as denominators |
223 | E | Number too large |
224 | E | & not allowed, as transaction has not yet been counterconfirmed! |
225 | E | No confirmation document exists! |
226 | E | Flow types for transfer posting not defined correctly |
227 | E | Enter all the required flow types |
228 | E | Class already exists |
229 | E | Value &3 is not permitted for field &1 (&2) |
240 | E | Limit date smaller than contract conclusion date |
250 | E | ***********250 - 299 Update transaction ***************************** |
251 | E | You have specified neither an old nor a new transaction |
252 | E | Activity already exists |
253 | E | Flow already exists |
254 | E | Several keys in condition group no.: ...&& |
255 | E | Key is incomplete or invalid & & & & |
256 | E | Error on INSERT in table & |
257 | E | Error on UPDATE in table & |
258 | E | Error on DELETE in table & |
259 | E | You cannot post without an activity |
260 | E | You cannot delete an activity |
261 | E | You cannot delete a transaction |
262 | E | Transaction &2 in company code &1 has been changed |
263 | E | Update was canceled |
264 | E | The user settings have been deleted |
300 | E | ******** 300 - 320 Number assignment ************************************ |
301 | E | Number range & does not exist |
302 | E | Number range & reserved for internal assignment |
303 | E | Number range & reserved for external assignment |
304 | E | Number & not between & and & |
305 | E | Specify external number |
306 | E | Numbers are in critical assignment area |
307 | E | Assigned number is last in number range |
308 | E | You are requesting more numbers than are available |
309 | E | Number & already assigned |
031 | E | Nametab for table & could not be generated from N version |
310 | E | The number range is not maintained. |
311 | E | Set number range &1 &2 &3 to internal assignment |
032 | E | Action cancelled |
320 | E | *****************320 - 399 Condition Details***************************** |
321 | E | Only one date is generated if you do not specify a frequency |
322 | E | Enter only one frequency |
323 | E | At least one calendar is required for this working day rule |
324 | E | Enter a fixed or variable interest rate or an amount |
325 | E | You can enter either a fixed or variable interest rate or an amount |
326 | E | Enter a currency for the amount |
327 | E | Inconsistency due date - due date +/-. Will be corrected |
328 | E | The shift is zero days |
329 | E | Enter either the period end date and the due date, or no date at all |
033 | E | Invalid date |
330 | E | & already exists. ENTER will delete the line |
331 | E | The due dates are not in ascending order. Check your entry |
332 | E | Choose 'single dates' as update method |
333 | E | Enter a due date for 'single dates' update |
334 | E | Enter end of period for 'single dates' update |
335 | E | Enter just a fixed amount or a percentage rate |
336 | E | You are not allowed to delete this condition |
337 | E | Condition type & not assigned to transaction type & & |
338 | E | Condition type of category & is not possible for & & |
339 | E | Condition type & does not exist |
034 | E | No object for editing found |
340 | E | Condition type & does not belong to application & |
341 | E | & must be after 'effective from' date (&) |
342 | E | Either fill & and & or make no entry |
343 | E | First and last & are more than a year apart |
344 | E | Only one condition item is allowed |
345 | E | The 'effective from' date must be between & and & |
346 | E | No subsequent condition exists |
347 | E | No preceding condition exists |
348 | E | You cannot delete all conditions |
349 | E | This condition type is not allowed here |
035 | E | Request for & & already dealt with |
350 | E | No detailed display is possible for this condition category |
351 | E | Interest rate adjustment date determined relative to start of period |
352 | E | Interest rate fixing date is determined relatively |
353 | E | An int.rate adjustment date is required for 'single dates' update rule |
354 | E | Due date must be later than 'Effective from' date |
355 | E | A due date is required for 'single dates' update method |
356 | E | The due date must be at the end of term for interest capitalization. |
357 | E | Internal error |
358 | E | Enter the structure for determining the amount |
359 | E | Enter the base amount |
360 | E | The condition does not exist |
361 | E | You are not allowed to change this condition |
362 | E | You are not allowed to copy this condition |
363 | E | Interest rate adjustment condition requires a working day calendar |
364 | E | Enter an interest rate adjustment date on the detail screen |
365 | E | Int. rate adj. date is before eff. from date of int. rate adj. condition |
366 | E | Enter an interest fixing date on the detail screen |
400 | E | *****Reserved for limit checks 400-450*********************************** |
401 | E | Limit type is not maintained |
402 | E | Select new limit characteristics via F4 Help! |
403 | E | Rate/price is not the same as in the order |
404 | E | Rate/price is greater than in the order |
405 | E | Rate/price is not smaller than in the order |
406 | E | Quantity is not the same as in the order |
407 | E | Quantity is not greater than in the order |
408 | E | Quantity is not smaller than in the order |
409 | E | Deletion of limit type & not allowed, as limit amounts are still defined |
410 | E | Limit date is smaller than contract conclusion date |
411 | E | Rate/price unit is not the same as the rate/price unit of the order |
412 | E | Select limit characteristics via 'new entries' and F4 Help! |
413 | E | Deletion of limit type & not allowed, as limit utilizations still exist |
414 | E | Changes to determination not allowed, as limit amounts are still defined |
415 | E | Changes to determin. not allowed, as limit utilizations still exist |
416 | E | Changes to transactions not allowed, as limit amounts are still defined |
417 | E | Changes to transctns not allowed, as limit utilizations still exist |
440 | E | **** 440 - 499 temporarily reserved for OTC Oppenheim *********** |
449 | E | Negative discount factor for yield curve type & in currency & for date & |
450 | E | Accuracy of price calculation for American option is restricted |
451 | E | Option calculation called up with price <- 0 |
452 | E | Fill in field & |
453 | E | & must be greater than & |
454 | E | & will be adjusted |
455 | E | Option calculation called up with interest < 0 |
456 | E | Option calculation called up with volatility <- 0 |
457 | E | Option calculation called up with strike <- 0 |
458 | E | Option calculation called up with term <- 0 |
459 | E | Term is smaller or equal to zero! |
460 | E | Which interest is to be calculated? 1 - foreign curr. 2 - basis currency |
461 | E | Negative interest calculated |
462 | E | Spot rate is <- 0 |
463 | E | Option calculation called up with indicators other than put/call |
464 | E | Position cursor on a premium field and select function again |
465 | E | Option calculation called up with step number <- 0 |
466 | E | Option calculation called up with barrier < 0 |
467 | E | Sensitivities: reference field could not be identified |
468 | E | Implied volatility could not be calculated |
469 | E | Interpolation not possible since X1 - X2! |
470 | E | Calculation of forward interest not possible, check terms! |
471 | E | Scenario & does not exist |
472 | E | Default yield curve types not defined in system |
473 | E | Curve type & in currency & not defined |
474 | E | Reference int. rate & not maintained (used in curve type & currency &) |
475 | E | Scenario & not completely maintained |
476 | E | & discount factor - 0! |
477 | E | Volatilities of currencies & and & do not exist in scenario & |
478 | E | & / & - rate does not exist in scenario & |
479 | E | Exchange rate & / & not uptodate |
480 | E | Volatiities of & / & not uptodate |
481 | E | Error: Translation from & to & for transaction & on &! |
482 | E | Transaction & not correctly maintained |
483 | E | No flow data for transaction &! |
484 | E | Interest rates of curve type & in currency & not uptodate |
485 | E | No interest rates found for curve type & in currency & |
486 | E | Market data buffer not initialized! |
487 | E | Rate interpolation between scenarios & and & not possible! |
488 | E | Error in yield curve interpolation scenario &, curve type &, currency &! |
489 | E | No default yield curve exists for evaluation type & |
490 | E | Yield curve framework for type & and currency & not created |
491 | E | Condition date & < & current date of market data buffer! |
492 | E | Barrier option calculation without up/down indicator |
493 | E | Barrier option calculation without in/out indicator |
494 | E | Division by 0! |
495 | E | Division by 0 for interpolation curve type & currency &! |
496 | E | No data for volatility interpolation, scenario &, currencies & and & |
497 | E | Product type & does not exist in table ATPA |
498 | E | Yield curve & & does not exist in scen. &, calculated with default curve |
499 | E | Reference interest rate & not maintained in table AT56R |
500 | E | *** 500 - 599 provisionally reserved for hedge requests |
501 | E | Place cursor on valid line |
502 | E | Select end of block |
503 | E | Hedge & & does not exist |
504 | E | Unit type & does not exist |
505 | E | Hedge & & is already being edited by user & |
506 | E | Hedge & & is already being edited by you |
507 | E | System error occurred when blocking hedge |
508 | E | Hedge & & created |
509 | E | Hedge & & changed |
510 | E | Hedge & & reversed |
511 | E | No appropriate forex transaction found |
512 | E | No forex transaction selected or search terminated |
513 | E | No appropriate hedge request found |
514 | E | No hedge request selected or search terminated |
515 | E | Hedge request already being edited by user & |
516 | E | Hedge request already being edited by you |
517 | E | System error occurred when blocking hedge request |
518 | E | Object category unknown, please check |
519 | E | Negative interest calculated for 1st currency. Change swap |
052 | E | Request: Create $ |
520 | E | Transaction & & already allocated |
521 | E | Enter company code and transaction |
522 | E | Product type & not permitted for forex hedging |
523 | E | &:& currency pair does not correspond to main transaction |
524 | E | Specify direction of amounts (inflow or outflow?) |
525 | E | Data are not changed until forex hedge is saved |
526 | E | Enter hedge transaction |
527 | E | FI line item & & & & already allocated |
528 | E | No line selected or cursor not positioned on valid line |
529 | E | Data incomplete. Add missing details |
053 | E | Request: Delete $ |
530 | E | Line cannot be deleted, since it has been cleared/is no longer active |
531 | E | FI document & & is blocked by another user |
532 | E | Amount exceeds 'unallocated amount', no allocation possible |
533 | E | Unallocated amount may not exceed original amount |
054 | E | Request: Convert $ |
055 | E | Request: Delete and create $ |
550 | E | No flows relevant for valuation related to the transaction exist |
555 | E | Currency &1 does not exist |
056 | E | Request: Restart conversion of table $ |
057 | E | Primary index of table $ must be recreated |
058 | E | ALTER TABLE necessary for table $ |
059 | E | Table $ must be deleted and recreated |
060 | E | Request is executed by activating $ $ |
600 | E | *600-699 temp.reserved for analysis tool |
601 | E | Yield curve type & not defined for currency & |
602 | E | Reference interest rate & not maintained |
603 | E | Bid/ask exch. rate factors differ for currency &1/&2, rate type &3/&4 |
604 | E | Bid/ask base currencies differ for currency &1/&2, rate type &3/&4 |
605 | E | Cross rate &1/&2 for rate type &3 or &4 is too great or too small |
061 | E | $ $ was activated |
062 | E | Conversion of table $ has already begun |
063 | E | Execute generated statements for $ $ |
064 | E | Generated statements successfully executed for $ $ |
065 | E | Table $ was converted |
066 | E | Request for $ executed successfully |
067 | E | Request for & could not be executed |
068 | E | DB table $ must be created |
069 | E | DB table $ must be deleted |
700 | E | **** 700 - 799 temporarily reserved for standing instructions |
701 | E | Payment details & & already exist |
702 | E | No payment details exist |
703 | E | House bank details not permitted for company code and/or currency |
704 | E | Invalid line selection |
705 | E | Payment details saved |
706 | E | Standing instructions saved |
707 | E | Transaction authorizations saved |
708 | E | Trader & has no authorization for transaction type selected |
709 | E | Business partner proposed as payer/payee (see long text) |
710 | E | Messages for payment details & |
711 | E | Entry & contains payment details with same key |
712 | E | For partner &, no bank details & exist |
713 | E | Enter bank details |
714 | E | You can only enter the payment method if the payment is printed |
715 | E | You can only enter the house bank account together with the house bank |
716 | E | Enter a house bank account for the house bank |
717 | E | When posting via payer/payee, specify payer/payee |
718 | E | Allocation only possible with saved payment details |
719 | E | First save before changing the current allocation |
720 | E | No standing instructions exist |
721 | E | Select only one set of payment details |
722 | E | Select payment details |
723 | E | No payment details allocated |
724 | E | Enter currency |
725 | E | Enter payment details identification |
726 | E | Enter currency |
727 | E | No other payer/payee exists for partner & |
728 | E | Business partner & not defined as payer/payee in company code & |
729 | E | Payment details for partner & & already being edited by another user |
730 | E | Payment details for partner & & already being edited by you |
731 | E | A system error occurred when blocking the payment details |
732 | E | No correspondence standing instruction defined |
733 | E | No payment details standing instruction defined |
734 | E | SI for partner & & already being edited by another user |
735 | E | SI for partner & & already being edited by you |
736 | E | A system error occurred when the standing instructions were blocked |
737 | E | No. of days & is not numeric |
738 | E | No. of grace days & is not numeric |
739 | E | Partner & not authorized for selected transaction type |
740 | E | No values found for selection options |
741 | E | Correspondence type & is not defined |
742 | E | Correspondence type & is an internal correspondence type |
743 | E | Address ID & not defined for partner & |
744 | E | Maintain printer options for form & |
745 | E | 'Print' has not been selected |
746 | E | 'FAX' has not been selected |
747 | E | 'SWIFT' has not been selected |
748 | E | Entry & is not defined as a leading correspondence medium |
749 | E | Standing instructions for derived flows are being saved |
750 | E | No derivation procedure found for partner & in transaction type selected |
751 | E | Neither print, FAX, SWIFT, IDOC or email has been selected |
752 | E | No authorization to change the standing instructions for payment details |
753 | E | No authorization to display the standing instructions for payment details |
754 | E | No authorization to change the standing instructions for correspondence |
755 | E | No authorization to display standing instructions for correspondence |
756 | E | You have no authorization to change transaction authorizations |
757 | E | You have no authorization to display transaction authorizations |
758 | E | No authorization to change standing instructions for derived flows |
759 | E | No authorization to display standing instructions for derived flows |
760 | E | System error during authorization check for standing instructions |
761 | E | The house bank and account ID must be entered in the payment details |
762 | E | Partner bank details must be entered in the payment details |
763 | E | There is no partner specified in the transaction |
764 | E | You cannot copy to partner &1 in company code &2 for the existing SI |
765 | E | You cannot copy partner &1 in company code &2 without the existing SI |
766 | E | In pmnt detail &1 of currency &2, payer &3 is replaced by payer &4 |
767 | E | In pmnt detail &1 of currency &2, the partner bank detail is deleted |
768 | E | 'IDoc' is not crossed |
769 | E | 'E-Mail' is not crossed |
770 | E | No authorization for partner &1, company code &2, transaction &3, &4 |
771 | E | You have not entered a correspondence type |
772 | E | You have not selected a business partner as a copy target |
773 | E | You have not entered any company code as a copy target |
774 | E | Business partner &1 does not exist in role &2 |
775 | E | Copy not made (source and target do not match) |
776 | E | Partner &1 has no standing instructions in CoCd &2, deletion not possible |
777 | E | Partner &1 does not exist in role &2 |
778 | E | Address use &1 does not exist or is not valid for partner &2 |
800 | E | *** 800 to 850 reserved for correspondence |
801 | E | No correspond.type defined for prod.type &, trans.type & and activity & |
802 | E | Planning level for planning type & is not maintained |
803 | E | Error number range object & RC & planning type & CoCd & |
804 | E | Maintain fax options in Customizing |
805 | E | Correspondence for & already exists for this transaction |
806 | E | There is no fax number for business partner &1 |
807 | E | Posting: Transaction &, activity & not yet counterconfirmed! |
808 | E | Form & for generating correspondence does not exist |
809 | E | Specify form names in correspondence customizing |
810 | E | Define output device for printout |
811 | E | No correspondence planned records have been selected |
812 | E | Error during bank data determination: & & & & |
813 | E | For internal correspondence type &, only the medium 'Printer' is allowed. |
814 | E | No errors in area checked |
815 | E | No relevant Customizing entries found under 'Assign forms' & & |
816 | E | Product category & (&) is not supported. |
817 | E | The product category & does not exist in client & |
818 | E | Transaction category & for product category & does not exist in client & |
819 | E | Activity cat. & is not allowed for product cat. & and transaction cat. & |
082 | E | $ $ could not be created |
820 | E | Activity category & (&) is not defined for correspondence. |
821 | E | With CorrType & (internal), the 'Enter CoConf.' checkbox has no effect. |
822 | E | There are no counterconfirmation functions for product type & |
823 | E | Correspondence type & does not exist |
824 | E | The check was carried out without errors |
825 | E | Check results: & |
826 | E | Possible incorrect Customizing settings (see long text) |
827 | E | Confirmation and counterconfirmation not yet carried out |
828 | E | Confirmation (Correspondence type &1, medium &2) not yet carried out |
829 | E | The counterconfirmation has not yet been matched |
083 | E | $ $ was deleted |
830 | E | Planned record cannot be created (see long text) |
831 | E | Planned record not created as it already exists |
832 | E | & is an internal correspondence type. Therefore, only 'Print' is possible |
833 | E | No SAPscript form can be determined from the Customizing settings. |
834 | E | The internal correspondence type cannot be status relevant |
835 | E | Files cannot be created for SWIFT planned records of product type &1 |
836 | E | Check Customizing for corr. type &1, product type &2, transaction type &3 |
837 | E | Status-relevant planned record for chosen activity not permitted |
838 | E | Choose at least one output medium |
839 | E | Inconsistency between 'Counterconfirmation reqd' and 'Status relevant' |
084 | E | $ $ was not in database |
840 | E | Trading and settlement activities entered for prod.type &1/trans.type &2 |
841 | E | Output device for printing (error-) log not defined |
842 | E | 'Different correspondence address' of business partner does not exist |
843 | E | The current activity has already been counterconfirmed! |
844 | E | Counterconfirmation of transaction &1 is not possible |
845 | E | Date and/or time of counterconfirmation incorrect |
846 | E | No unique assignment of counterconfirmation possible |
847 | E | Unique assignment of counterconfirmation for activity &1 not possible |
848 | E | No correspondence planned records found |
850 | E | *** 850 to 875 reserved for transaction authorization for trader |
851 | E | Trader & does not exist for company code & |
852 | E | Transaction authorizations for trader & are being saved |
853 | E | Transaction authoriz. for trader & in CoCd & is being edited by & |
854 | E | You are already editing transaction authoriz. for trader & in CoCd & |
855 | E | System error while blocking authorizations for trader |
856 | E | Select end of block |
857 | E | You have no authorization to change transaction authorizations |
858 | E | You have no authorization to display transaction authorizations |
859 | E | System error occurred during authorization check |
860 | E | You cannot copy to trader &1 in CoCd &2 with the current authorization |
861 | E | You cannot copy trader &1 in CoCd &2 without the existing authorization |
087 | E | Nametab of $ $ deleted |
876 | E | *** 876 to 885 reserved for customized messages |
877 | E | Translation of &1 to &2: Exchange rate is fixed at &3 |
878 | E | Calculated exch. rate & between & and & differs from fixed rate & |
879 | E | Rate &1 between &2 and &3 for flow translation differs from fixed rate &4 |
088 | E | Nametab of $ $ could not be deleted |
880 | E | Amount &3 differs from amount &4 calculated using the fixed rate |
881 | E | 'Reversal only in Treasury' can lead to inconsistencies in the G/L |
882 | E | Document & in CoCd & cannot be reversed - invoice references are missing |
883 | E | Object in workflow &1 being processed by user &2 |
886 | E | **** 886 to 899 reserved in advance for Euro conversion |
887 | E | Transaction &1 in company code &2 not posted completely. |
888 | E | Repetitive code &1 has not been defined |
889 | E | Facility & & contains transactions that have not been converted to euros |
089 | E | Conversion of table $ must be restarted |
899 | E | Specify whether posted or reversed flows are to be evaluated |
900 | E | **** Error messages for posting interface ******************************* |
901 | E | Transaction blocked by user & |
902 | E | A system error occurred when blocking the transaction |
903 | E | Partner & does not exist --> FREE |
904 | E | Role & is not defined for partner & --> FREE |
905 | E | Posting details & & & not defined for application & |
906 | E | No account assignment reference in transaction |
907 | E | G/L account missing in account assignment ref. &, appl. &, co.code & |
908 | E | In company code &, house bank &, account & does not exist |
909 | E | Account symbol & could not be replaced |
910 | E | Posting category & is not valid |
911 | E | Payer/payee not specified in flow |
912 | E | Account assign. ref. &, application &, does not exist in company code & |
913 | E | Account assignment ref. not specified in the flow |
914 | E | House bank not specified in the flow |
915 | E | Account not specified for house bank & in the flow |
916 | E | G/L account not specified in company code &, house bank account & & |
917 | E | No flows exist for processing |
918 | E | No payment details entered for transaction |
919 | E | Customer & not a one-time account |
920 | E | No flows selected for manual reversal |
921 | E | Transaction & &: & flow(s) manually reversed |
922 | E | Manual reversal type & not defined |
923 | E | No flows selected for reversal |
924 | E | No local currency rate specified despite fixing |
925 | E | Specify a payment blocking indicator for customer line items |
926 | E | Posting terminated: no document could be generated |
927 | E | Posting terminated: document & could not be reversed |
928 | E | No document information exists for this entry |
929 | E | No message exists for this entry |
930 | E | No document display possible in test run |
931 | E | Document type & is not defined |
932 | E | Document type & allows no posting to customers |
933 | E | Document type & allows no posting to G/L account |
934 | E | Posting key & is not defined |
935 | E | Posting key & not defined for debit postings |
936 | E | Posting key & not defined for credit postings |
937 | E | Posting key & allows no posting to customers |
938 | E | Posting key & allows no posting to G/L accounts |
939 | E | No payment clearing account has been specified for CoCd & |
940 | E | Despite fixing no local currency amount specified |
941 | E | Enter the reversal reason for Financial Accounting |
942 | E | Internal error: Several underlyings exist |
943 | E | Posting is still open (due date &1) |
944 | E | Posting reversal is still open (due date &1) |
945 | E | Payment is still open (due date &1), flow not yet posted |
946 | E | Payment reversal is still open (due date &1) |
947 | E | Payment is still open (due date &1), payment has not been executed |
948 | E | Payment is still open (due date &1), open item not settled |
980 | E | Conversion program & successfully completed |
981 | E | Conversion program & terminated & & & |
982 | E | Conversion program & successfully completed: no conversion necessary |
999 | E | Termination: & & & & |