SAP Message Class TPM_TRAC1
Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor
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The Message Class TPM_TRAC1 (Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTR_ACCOUNTING_ADAPTOR.
Technical Information
| Message Class | TPM_TRAC1 |
| Short Text | Treasury: Nachrichten zum Accounting Adaptor |
| Package | FTR_ACCOUNTING_ADAPTOR |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | *** 001 bis 099 reserviert für Nachrichten aus der Kontenfindung *** |
| 001 | D | Zur Fortschreibungsart &1 ZV '&2' ist kein Buchungsschema zugeordnet |
| 002 | D | Das Buchungsschema &1 ist nicht definiert |
| 003 | D | Kein Sachkonto zu Kontosymbol &1 zugeordnet |
| 005 | D | Keine gebuchten Bewegungen zu dieser Selektion |
| 006 | D | Der Geschäftsvorfall wurde nicht in das Rechnungswesen fortgeschrieben |
| 007 | D | Kein Kontenplan gefunden |
| 008 | D | Kontosymbol &1 nicht definiert |
| 009 | D | Kontenfindung: Ungültiger Buchungstyp &1 |
| 010 | D | Kontenfindung: Bewegung hat keine Bestandswährung |
| 011 | D | Kontenfindung: Bewegung hat keine Zahlwährung |
| 012 | D | Unzulässiges Kontosymbol &2 in Buchungsschema &1 |
| 013 | D | Kein Kontosymbol für Währungstausch Bestands-/Zahlwährung definiert |
| 014 | D | Kein Sachkonto zu Hausbank &1 und Bankkonto &2 hinterlegt |
| 015 | D | Keine Informationen gefunden zu Special Ledger &1 in Buchungskreis &2 |
| 016 | D | Kontenfindung: Ungültige Buchungsinformationen für Fortschreibungsart &1 |
| 017 | D | Kontenfindung: Ungültige Belegart für Fortschreibungsart &1 |
| 018 | D | Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist initial |
| 019 | D | Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist maskiert. |
| 020 | D | Unzulässiges Buchungsschema &1 im Bewertungsbereich &3. |
| 021 | D | Zahlungsverrechnungskonto für Soll- UND Habenbuchung. |
| 022 | D | Kontenfindung: Hausbank oder Hausbankkonto nicht angegeben. |
| 023 | D | Kontenfindung: Fehlender Zahlungsregulierer bei debitorischer Buchung. |
| 100 | D | *** Nachrichten 100 - 149 für Kontierungsreferenzen reserviert *** |
| 101 | D | Differenzierungskritierien der Vorablösung bei Bestand nicht gefüllt |
| 102 | D | Keine neue Kont.Ref zu alter Kont.Ref &1 für BB &2 definiert |
| 103 | D | Kontierungsreferenz für Vertrag Nr. &1 kann nicht ermittelt werden |
| 104 | D | Es konnte keine Kontierungsreferenz ermittelt werden |
| 105 | D | Kontierungsreferenz &1 wurde automatisch ermittelt |
| 106 | D | Differenzierungsbegriff &1 fehlt |
| 107 | D | Prüfung erfolgreich |
| 108 | D | Keine Zeile ausgewählt |
| 109 | D | Ein neuer Eintrag existiert bereits auf der Datenbank |
| 110 | D | Allen Einträgen muß eine Kontierungsreferenz zugeordnet werden |
| 111 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 112 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 113 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 114 | D | Keine Zeile zur Umbuchung ausgewählt |
| 115 | D | Keine gültige Zeile zur Umbuchung ausgewählt |
| 116 | D | Zuordnung kann nicht gelöscht werden, da bereits Buchungen vorhanden sind |
| 117 | D | Kontierungsreferenzumbuchung mit Stichtag &1 muß zuerst storniert werden |
| 118 | D | Gruppierungsmerkmale müssen vor Kontierungsreferenz abgeleitet werden. |
| 119 | D | Gruppierungsmerkmale werden nach der Kontierungsreferenz abgeleitet. |
| 120 | D | Keine Fehlermeldungen ausgeben bei Ableitung von Gruppierungsmerkmalen. |
| 122 | D | Keine Kontierungsreferenz vorhanden |
| 150 | D | *** Nachrichten 150-199 für CL_Adaptor_TRAC reserviert *** |
| 151 | D | Accounting Adaptor ist nicht initialisiert |
| 152 | D | Kein Protokoll vorhanden |
| 153 | D | Fehler bei der Fortschreibung in die Finanzbuchhaltung, siehe Protokoll |
| 154 | D | Distributor Beleg Id nicht gefüllt |
| 155 | D | Unbekannter Status des Geschäftsvorfalls |
| 200 | D | *** Nachrichten 200 - 249 für Klasse CL_Document_TRAC reserviert *** |
| 201 | D | FI Stornogrund zu CFM Stornogrund &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 202 | D | Bitte folgende Eingaben machen: &1 &2 &3 &4 |
| 203 | D | Abweichendes Stornodatum &1 auf Buchungsdatum &2 verschoben. |
| 204 | D | Kein CFM Stornogrund angegeben |
| 205 | D | Keine Informationen zur Fortschreibung in das Rechnungswesens vorhanden |
| 206 | D | Storno nicht möglich, weil nicht im Rechnungswesen gebucht. |
| 207 | D | Geschäftsjahr nicht bestimmbar für Geschäftvorfall &1 |
| 208 | D | &1 vom &2 wurde fixiert. |
| 210 | D | Rechnungslegungsvorschrift nicht vorhanden (siehe Langtext) |
| 211 | D | Storno in Special Ledger &4 nicht möglich (siehe Langtext) |
| 212 | D | Es existiert kein Folgebeleg im Rechnungswesen. |
| 221 | D | Keine Buchungszeile zum Schlüssel &1 mit der Positionsnummer &2. |
| 222 | D | Keine Belegnummer zum Referenzschlüssel &1. |
| 223 | D | Kein Buchungsbeleg gefunden. |
| 230 | D | Kein Nebenbuchbestand zu &1 &2 |
| 250 | D | *** Nachrichten 250-299 reserviert für Klasse CL_PositionContext_TRAC *** |
| 251 | D | Zuviele Importparameter. Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR. |
| 252 | D | Kontierungsreferenz ist bereits vorhanden |
| 253 | D | Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR angeben. |
| 300 | D | *** Nachrichten 300-349 reserviert für Klasse CL_Flow_TRAC *** |
| 301 | D | Betrag ist zu groß für die Rechnungswesen-Fortschreibung |
| 302 | D | Depots der Depotgruppe &1 haben verschiedene Geschäftsbereiche. |
| 303 | D | Währungstyp &1 nicht zulässig für zweite oder dritte Hauswährung |
| 350 | D | *** Nachrichten 350-399 reserviert für KoRef-Zuordnungs ALV *** |
| 351 | D | Interner Fehler beim Löschen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 352 | D | Interner Fehler beim Erzeugen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 353 | D | Interner Fehler beim Ändern einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 354 | D | Zeile für die Kontierungsreferenz-Ermittlung nicht gefunden |
| 355 | D | Kontierungsreferenz-Zuordnungen gesperrt durch Benutzer &1 |
| 400 | D | *** Nachrichten 400-449 reserviert für Buchungsjournal ALV *** |
| 401 | D | Keine Einträge selektiert |
| 450 | D | *** Nachrichten 450-499 reserviert für Wiedervorlage TRAC *** |
| 451 | D | Keine Geschäftsvorfälle zum Verarbeiten vorhanden |
| 452 | D | Testlauf erfolgreich durchgeführt |
| 453 | D | Geschäftsvorfälle erfolgreich fortgeschrieben |
| 500 | D | *** Nachrichten 500-549 reserviert für Prüfungen *** |
| 501 | D | Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2 |
| 502 | D | Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2 |
| 503 | D | Für Acc. Kreis &1 und Bew.bereich &2 keine Fortschreibung in ein SL |
| 504 | D | SL &1 besitzt Summentabelle &2, nicht &3 |
| 505 | D | Kostenstelle &1 nicht vorhanden im Buchungskreis &2. |
| 506 | D | Spezielles Ledger &1 führt keine Einzelposten. |
| 507 | D | Summentabelle &1 des Ledgers &2 nicht geeignet. |
| 508 | D | *** Prüfung der Rechnungswesen-Fortschreibung *** |
| 509 | D | Keine Rechnungslegungsvorschrift trotz Buchung in Hauptbuch ERP |
| 510 | D | Keine Rechnungslegungsvorschrift für BewBer &2 im AK &1. |
| 511 | D | Rechnungslegungsvorschrift &1 bebucht mehr als ein Ledger. |
| 512 | D | Fehler bei Bewertungsbereich &2 im AK &1: Siehe folgende Meldung. |
| 513 | D | Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins Hauptbuch gebucht. |
| 514 | D | Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins führende Ledger gebucht. |
| 515 | D | Fortschreibungsart &1 wird ohne Zahlungsvorgang debitorisch gebucht. |
| 516 | D | Debitorische Buchung in Bewertungsbereich &3 nicht erlaubt. |
| 517 | D | Generische Zuordnung einer debitorischen Buchung zu Fortschreibungsart &1 |
| 518 | D | Keine debitorische Buchung im BewBer &3 für Fortschreibungsart &1. |
| 519 | D | Debitorische Buchung für Fortschreibungsart &1 in allen BewBer gleich |
| 520 | D | Buchungsschlüssel &1 nicht geeignet für debitorische Buchung. |
| 521 | D | Buchungsschlüssel &1 ungeeignet für debitorische Buchung in par. BewBer |
| 522 | D | Buchungsschema &1 enthält zwei Bankbuchungen |
| 523 | D | Zusätzliche Geschäftsvorfälle müßen mit storniert werden. |
| 524 | D | Kontenfindung zu Zahlungen für Fortschreibungsart &1 ZV '&2' inkonsistent |
| 525 | D | Zuordnung von Kontosymbol &1 zu Konto hängt vom Bewertungsbereich ab |
| 550 | D | *** Nachrichten 550 - 569 reserviert für Migration Stornodaten *** |
| 551 | D | Keine Dokumente umzusetzen. |
| 552 | D | Ändern der Datenbank bei der Migration fehlgeschlagen. |
| 553 | D | Fehler beim Umsetzen: &1 Dokumente nicht umgesetzt. |
| 554 | D | Datenbank-Update notwendig, aber keine Migration von Stornodaten. |
| 600 | D | *** Nachrichten 601 - 649 reserviert für Anfragedienst QUERY_SERVICE *** |
| 601 | D | Zum Geschäft &1 wurde keine zahlungsrelevante Bewegung gefunden. |
| 602 | D | Zu den Zahlungsanordnungen sind keine Buchungen vorhanden. |
| 603 | D | Unzulässiges Buchungsschema für Fortschreibungsart &1, Zahlungsvorg. '&2' |
| 604 | D | Die Buchung zu einer Zahlungsandordnung ist fehlgeschlagen. |
| 605 | D | Schlüssel war nicht eindeutig. |
| 606 | D | Keinen Schlüssel einer Zahlungsanordnung gefunden. |
| 610 | D | Der Geschäftsvorfall ist nicht buchungsrelevant. |
| 650 | D | *** Nachrichten 650 - 699 reserviert für Buchungs-/Stornoprotokoll *** |
| 651 | D | Kein Geschäftsvorfall gefunden zur Zahlungsanordnung &1. |
| 652 | D | Keine Bewegung gefunden zur Zahlungsanordnung &1. |
| 653 | D | Bewegung wurde nach der Migration gebucht, daher neuen Storno verwenden |
| 654 | D | Interner Fehler: Protokoll kann nicht an vorhandenes angehängt werden. |
| 655 | D | Bewegungen bereits migriert, Buchung über 'alte' Funktion nicht möglich |
| 700 | D | *** Nachrichten 700 - 799 reserviert für Migration *** |
| 701 | D | Generierte Programme konnten nicht gelöscht werden. |
| 702 | D | Die Kontierungsreferenzermittlung konnte nicht migriert werden. |
| 703 | D | Keine Ableitungsregeln für &1 gefunden. |
| 704 | D | Migration der Kontenfindung fehlgeschlagen. |
| 705 | D | Keine Kontierungsreferenzen gefunden |
| 706 | D | &1 Es gibt kein Customizing zu migrieren. |
| 707 | D | &3 für Produkttyp &2 nicht sinnvoll. |
| 708 | D | Keine Ausprägungsgruppen gefunden für &3 in BuKrs &1 für ProdTyp &2. |
| 709 | D | &1: Fortschreibungsart '&2' in Bewertungsbereich '&3' |
| 710 | D | &1 abgebrochen |
| 711 | D | Keine neue Kontierungsreferenz gefunden zu &1 im BuKrs &2 für VertArt &3. |
| 712 | D | Die Regel zum BuKrs &1 und ProdTyp &2 enthält keine Quellfelder. |
| 713 | D | &1 &2 Datensätze von &3 sind nicht migriert/&4 worden. |
| 714 | D | &4 BewBereich '&1' FortschrArt/ZahlVorg '&2' -> Buchungsschema '&3' |
| 715 | D | Keine alte Kontierungsreferenz gefunden zu &1. |
| 716 | D | Kontierungsreferenz wurde nicht migriert - Storno nicht möglich |
| 717 | D | Nicht alle Festwerte zugewiesen für Feld &3 im BuKrs &1 für ProdTyp &2 |
| 718 | D | Ableitungsregeln zu Produkttyp &1 werden nicht umgesetzt. |
| 719 | D | Buchungskreis &1 existiert nicht. Ableitungsregel wird ignoriert. |
| 720 | D | Kein Buchungsschema zu Fortschreibungsart &1 '&2'. |
| 721 | D | Fehler beim Speichern der Ableitungsschritte. |
| 722 | D | Keine Fortschreibungsart zu Bewegungsart &1 '&2' VZ &4 für Vertragsart &3 |
| 723 | D | Kein Eintrag in der Texttabelle für &4. |
| 724 | D | Keine Felder gepflegt für KontRef &1. |
| 725 | D | Anzahl der Einflussgrößen inkonsistent für KontRef &3. |
| 726 | D | Fehler bei Migration der Einträge einer Ableitungsregel. |
| 727 | D | Keine Einträge für Buchungskreis &1 und Produkttyp &2. |
| 728 | D | Kein Kontosymbol für Bestandsbuchungen für Anwendung &1. |
| 729 | D | Keine Werte für Ausprägungsgruppe &4 des Merkmals &3. |
| 730 | D | Eintrag für den Wert &4 kann nicht migriert werden (siehe Dokumentation). |
| 731 | D | Widersprüchliche Einträge für Buchungskreis &1, Produktart &2. |
| 732 | D | Migration Kontierungsreferenz - & Kontierungsreferenzen aktualisiert |
| 733 | D | Kontenfindung zur Bewegungsart &1 in Anwendung &2 unvollständig. |
| 734 | D | Kein Konto zu Kontierungsreferenz &1 für Buchungskreis &2, Vertragsart &3 |
| 735 | D | &1 Regeln zur Kontierungsreferenz für Vertragsart '&2' anzulegen. |
| 736 | D | &1 Regeln, &2 Zuweisungen zu Gruppierungen für Vertragsart '&3 anzulegen. |
| 737 | D | Keine Bestandskontenumbuchungen durchgeführt, daher keine zu stornieren. |
| 738 | D | Migration bereits durchgeführt. |
| 739 | D | Keine migrierten Regeln zu löschen. |
| 740 | D | Zu viele nicht konvertierbare Quellfelder in BuKrs &1 für ProdTyp &2. |
| 741 | D | Identifizierung der migrierten Ableitungsschritte ungültig. |
| 742 | D | Präfix &1 für Gruppierungsmerkmale schon benutzt. |
| 743 | D | Dieser Migrationsschritt kann nicht storniert werden. |
| 744 | D | Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' muss umgestellt werden. |
| 745 | D | Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' umgestellt. |
| 746 | D | Keine Umstellungen zum Buchungskreis-Bestandskennzeichen nötig. |
| 747 | D | Keine neuen Kontierungsreferenzen gefunden zur alten Referenz &1. |
| 748 | D | Buchungskreis '&1' ist ungültig. |
| 749 | D | Keine Zuordnung von Kontensymbolen zu Konten. |
| 750 | D | Neue Kontensymbole können nicht erzeugt werden. |
| 751 | D | Dem Kontosymol &1 der Anwendung(en) &2 ist kein Konto zugeordnet. |
| 752 | D | Widersprüchliche Ersetzung für Kontosymbol &2 im Kontenplan &1. |
| 753 | D | Kontosymbol &1 der Anwendung &2 wird in keinem Buchungsschema benutzt. |
| 754 | D | Kontosymbol &1 mit Buchungstyp &2 wird durch kein Konto ersetzt. |
| 755 | D | Kontosymbol &1 wird in Anwendung &2 mit Buchungstyp &3 und &4 verwendet. |
| 756 | D | Buchungsschema &1 existiert bereits. |
| 757 | D | Kontenfindung ist bereits umgesetzt. |
| 758 | D | Kontenfindung ist noch nicht umgesetzt. |
| 759 | D | Keine neue Kontierungsreferenz zu alter Referenz &1 |
| 760 | D | Storniert: Konto zu KtoPlan &1, KtoSymbol &2, KontRef &3, Währung &4 |
| 761 | D | Bukrs &1 ist ungültig. Währungstauschkonten hierzu nicht umgesetzt. |
| 762 | D | Konflikt mit vorhandenem Customizing für FortschrArt &1 ZV '&2'. |
| 763 | D | Konflikt bei Zuordnung des Buchungsschemas zu FortschrArt &1 ZV '&2'. |
| 764 | D | Bewertungsbereich &1 unzulässig für Korrekturbuchungen zu Bestandskonten. |
| 765 | D | '&1' ist ein unzulässiger Eintrag für den Zahlungsvorgang. |
| 766 | D | Kein Präfix der migrierten Schritte übergeben. |
| 767 | D | Keine Währungstauschkonten für Wertpapiere definiert. |
| 768 | D | Kein Kontenplan hinterlegt für Buchungskreis &1. |
| 769 | D | FI-Daten bereits hinzugelesen. |
| 770 | D | FI-Daten noch nicht hinzugelesen. |
| 771 | D | Keine Bestandskontoumbuchungen notwendig. |
| 772 | D | Buchungsschlüssel &1 existiert nicht. |
| 773 | D | Kein Buchungsschlüssel für Storno zum Buchungsschlüssel &1 gepflegt. |
| 774 | D | Buchungstyp '&1' für Anwendung &2 und Bewegungsart &3 nicht definiert. |
| 775 | D | Buchungskreis &1, Vertragsart &2, KontRef &3 -> neue KontRef &4 |
| 776 | D | Buchungskreis &1, KontRef &2 -> Geschäftsbereich &3, Kostenstelle &4 |
| 777 | D | Kontierungsreferenz &1 gelöscht. |
| 778 | D | neues Buchungsschema &1: BlArt &2, &3 - &4 |
| 779 | D | KtoPlan &1, KtoSymbol &2, &3, Konto &4 |
| 780 | D | altes KtoSymbol &1 für Anwend. &2, Buchungstyp &3 -> neues KtoSymbol &4 |
| 781 | D | Kontenfindung unvollständig für KontRef &1 und Konto &2. |
| 782 | D | Kontosymbol nicht eindeutig für KontRef &1 und Konto &2. |
| 783 | D | Bestandskonto &1 wird über Kontosymbol &2 bebucht. |
| 784 | D | Kein Beleg vorhanden zum Schlüssel &1 |
| 785 | D | Kontierungsreferenzermittlung modifiziert: Feld &1 ist nicht im Standard. |
| 786 | D | Kontenfindung zu Fortschreibungsart &1 unzureichend |
| 787 | D | Soll-/Habenkennzeichen nicht bestimmbar für Position &1 in Beleg &2 |
| 788 | D | Bewertungsbereich &1 bucht nicht ins FI, es sind aber Belege zu migrieren |
| 789 | D | Keine Bezeichnung für Bewegungsart &1 und Vertragsart &2 definiert |
| 998 | D | Test, ob die Nachrichtenverarbeitung funktioniert. Kein Fehler! |
| 999 | D | Interner Fehler: &1 |
| 000 | E | *** 001 to 099 reserved for messages from account determination *** |
| 001 | E | No posting specifications assigned to update type &1, payment trans. &2 |
| 002 | E | Posting specifications &1 are not defined |
| 003 | E | No G/L account is assigned to account symbol &1 |
| 005 | E | There are no posted flows for this selection |
| 006 | E | The business transaction was not updated to Accounting |
| 007 | E | No chart of accounts found |
| 008 | E | Account symbol &1 not defined |
| 009 | E | Account determination: Invalid posting category &1 |
| 010 | E | Account determination: Flow has no position currency |
| 011 | E | Account determination: Flow has no payment currency |
| 012 | E | Account symbol &2 is not permitted in posting specifications &1 |
| 013 | E | No account symbol defined for currency swap position/payment currency |
| 014 | E | No general ledger account defined for house bank &1 and bank account &2 |
| 015 | E | No information found for special ledger &1 in company code &2 |
| 016 | E | Account determination: Invalid posting information for update type &1 |
| 017 | E | Account determination: Invalid document type for update type &1 |
| 018 | E | Derived account for account symbol &1 has initial value |
| 019 | E | Derived account for account symbol &1 is masked |
| 020 | E | Posting specification &1 is not permitted in valuation area &3 |
| 021 | E | Payment clearing account for debit AND credit posting |
| 022 | E | Account determination: House bank or house bank account was not entered |
| 023 | E | Account determination: Missing payer/payee for posting to customer acct |
| 100 | E | *** Messages 100 - 149 reserved for account assignment references *** |
| 101 | E | Differentiation criteria of preliminary solution not met for position |
| 102 | E | No new acct assgmt ref. defined for old acct assgmt ref. &1 for VA &2 |
| 103 | E | Account assignment reference for contract no. &1 can not be determined |
| 104 | E | No account assignment reference could be determined |
| 105 | E | Account assignment ref. &1 was automatically determined |
| 106 | E | Differentiation term &1 is missing |
| 107 | E | Check successful |
| 108 | E | No line selected |
| 109 | E | A new entry already exists in the database |
| 110 | E | An account assignment reference must be assigned to all entries |
| 111 | E | You have no authorization to create an account assignment ref. allocation |
| 112 | E | You have no authorization to change an account assignment ref. allocation |
| 113 | E | You have no authorization to delete an account assignment ref. allocation |
| 114 | E | No line selected for transfer |
| 115 | E | No valid line selected for transfer |
| 116 | E | Assignment cannot be deleted since postings already exist |
| 117 | E | Reverse account assignment reference transfer with key date &1 first |
| 118 | E | Grouping characteristics must be derived before acc. determination ref. |
| 119 | E | Grouping characteristics are determined after the acc. determination ref. |
| 120 | E | No output of error messages when deriving grouping characteristics |
| 122 | E | No account assignment reference was found |
| 150 | E | *** Messages 150-199 reserved for CL_Adaptor_TRAC *** |
| 151 | E | Accounting Adaptor does not have its initial value |
| 152 | E | No log exists |
| 153 | E | Error in update to Accounting, see log |
| 154 | E | Distributor document ID not filled |
| 155 | E | Unknown status of the business transaction |
| 200 | E | *** Messages 200 - 249 reserved for class CL_Document_TRAC *** |
| 201 | E | Unable to determine FI reversal reason for CFM reversal reason &1 |
| 202 | E | Enter the following: &1 &2 &3 &4 |
| 203 | E | Alternative reversal date &1 moved to posting date &2 |
| 204 | E | No CFM reversal reason has been specified |
| 205 | E | No information available for FI update |
| 206 | E | Reversal is not possible, posting not made to Financial Accounting |
| 207 | E | Fiscal year cannot be determined for business transaction &1 |
| 208 | E | &1 from &2 was fixed |
| 210 | E | Accounting principle does not exist (see long text) |
| 211 | E | Reversal not possible in special ledger &4 (see long text) |
| 212 | E | No follow-on document exists in accounting |
| 221 | E | No posting line was found for key &1 with item number &2 |
| 222 | E | No document number was found for reference key &1 |
| 223 | E | No posting document was found |
| 230 | E | No subledger position for &1 &2 |
| 250 | E | *** Messages 250-299 reserved for class CL_PositionContext_TRAC *** |
| 251 | E | Too many import parameters, either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR |
| 252 | E | The account assignment reference already exists |
| 253 | E | Enter either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR |
| 300 | E | *** Messages 300-349 reserved for class CL_Flow_TRAC *** |
| 301 | E | Amount is too large for the accounting update |
| 302 | E | Sec. accounts in sec. account group &1 have different business areas |
| 303 | E | Currency cat. &1 not permitted for second or third local currency |
| 350 | E | ***Messages 350-399 reserved for Acct Asst Ref Alloc. SAP List Viewer*** |
| 351 | E | Internal error when deleting an account assignment reference allocation |
| 352 | E | Internal error when creating an account assignment reference allocation |
| 353 | E | Internal error when changing an account assignment reference allocation |
| 354 | E | Line for account assignment reference determination not found |
| 355 | E | Account assignment reference allocations are locked by user &1 |
| 400 | E | *** Messages 400-449 reserved for posting journal SAP List Viewer *** |
| 401 | E | No entries selected |
| 450 | E | *** Messages 450-499 reserved for TRAC resubmission *** |
| 451 | E | No business transactions to be processed |
| 452 | E | Test run was successful |
| 453 | E | Business transactions updated successfully |
| 500 | E | *** Messages 500-549 reserved for checks *** |
| 501 | E | Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2 |
| 502 | E | Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2 |
| 503 | E | No special ledger update for accounting code &1 and valuation area &2 |
| 504 | E | Special ledger &1 contains summary table &2, not &3 |
| 505 | E | Cost center &1 is not defined in company code &2 |
| 506 | E | Special purpose ledger &1 does not manage line items |
| 507 | E | Totals table &1 of ledger &2 is not suitable |
| 508 | E | *** Financial Accounting Update Check *** |
| 509 | E | No accounting rule despite posting to general ledger ERP |
| 510 | E | No accounting rule for valuation area &2 in accounting code &1 |
| 511 | E | Accounting rule &1 posts to more than one ledger |
| 512 | E | Error in valuation area &2 in accounting code &1: See following message |
| 513 | E | Operative val. area is not posted to general ledger in accounting code &1 |
| 514 | E | Operative val. area is not posted to leading ledger in accounting code &1 |
| 515 | E | Update type &1 is posted on the debit side without payment transaction |
| 516 | E | Posting on the debit side is not permitted in valuation area &3 |
| 517 | E | Generic assignment of a posting on the debit side to update type &1 |
| 518 | E | No posting on the debit side in valuation area &3 for update type &1 |
| 519 | E | Posting on debit side for update type &1 the same in all valuation areas |
| 520 | E | Posting key &1 is not suitable for posting on the debit side |
| 521 | E | Posting key &1 not suitable for posting to debit side in parallel VA |
| 522 | E | Posting specification &1 contains two bank postings |
| 523 | E | Additional business transactions must be reversed together |
| 524 | E | Acct determ. for paymts for update ty. &1 paymt act. '&2' is inconsistent |
| 525 | E | Assignment of account symbol &1 to the account is based on the val. area |
| 550 | E | *** Messages 550 - 569 Reserved for Migration of Reversal Data *** |
| 551 | E | No documents to be converted |
| 552 | E | Changing the database failed during migration |
| 553 | E | Error during conversion: &1 documents not converted |
| 554 | E | Database update, but not a migration of reversal data, is necessary |
| 600 | E | *** Messages 601 - 649 reserved for query service QUERY_SERVICE *** |
| 601 | E | No payment-relevant flow was found for transaction &1 |
| 602 | E | There are no postings for the payment requests |
| 603 | E | Posting specifications not permitted: update type &1, payment trans.'&2' |
| 604 | E | Posting to a payment request failed |
| 605 | E | Key was not unique |
| 606 | E | No key was found for payment request |
| 610 | E | Business transaction is not relevant for posting |
| 650 | E | *** Message 650 - 699 reserved for posting/reverse log *** |
| 651 | E | No business transaction found for payment request &1 |
| 652 | E | No flow found for payment request &1 |
| 653 | E | Flow was posted after migration, use new reversal |
| 654 | E | Internal error: log cannot be attached to existing log |
| 655 | E | Flows already migrated, posting using 'old' function no longer possible |
| 700 | E | *** Messages 700 - 799 reserved for migration *** |
| 701 | E | Generated programs cannot be deleted |
| 702 | E | The account determination reference was not migrated |
| 703 | E | No derivation rules were found for &1 |
| 704 | E | Migration of account assignment failed |
| 705 | E | No account assignment references were found |
| 706 | E | &1 There is no Customizing to be migrated |
| 707 | E | &3 for product category &2 is not logical |
| 708 | E | No value groups found for &3 in company code &1 for product cat. &2 |
| 709 | E | &1: update type &2 in valuation area &3 |
| 710 | E | &1 terminated |
| 711 | E | No new acc. assignment ref. found for &1 in co. code &2 for cont. type &3 |
| 712 | E | The rule for co. code &1 and prod. cat. &2 does not contain souce fields |
| 713 | E | &1 &2 data records from &3 were not migrated/&4 |
| 714 | E | &4 val. area &1, update type/payment trans. &2 -> posting specific. &3 |
| 715 | E | No previous account assignment reference found for &1 |
| 716 | E | Account assignment reference was not migrated, reversal not possible |
| 717 | E | Not all fixed values assigned for field &3 in co.code &1 for prod.cat. &2 |
| 718 | E | Derivation rules for product category &1 were not implemented |
| 719 | E | Company code &1 does not exist, derivation rule ignored |
| 720 | E | No posting specifications for update type &1 '&2' |
| 721 | E | Error saving derivation step |
| 722 | E | No update type for flow type &1 '&2' TF &4 for contract type &3 |
| 723 | E | No entry made in test table for &4 |
| 724 | E | No fields maintained for account assignment reference &1 |
| 725 | E | No. of acct determination keys not consistent for acct assignment ref. &3 |
| 726 | E | Error migrating derivation rule entries |
| 727 | E | No entries for company code &1 and product category &2 |
| 728 | E | No account symbol for position postings for application &1 |
| 729 | E | No values found for value group &4, characteristic &3 |
| 730 | E | Entry for value &4 cannot be migrated (see documentation) |
| 731 | E | Incompatible entries for company code &1, product type &2 |
| 732 | E | Acct assignment reference migration - &1 acct assignmt references updated |
| 733 | E | Account determination for flow type &1 in application &2 incomplete |
| 734 | E | No acct for acct assignment ref. &1 for company code &2, contract type &3 |
| 735 | E | &1 rules to be created for acct assignment reference for contract type &2 |
| 736 | E | &1 rules, &2 assignments to groupings for contract type &3 to be created |
| 737 | E | No position account transfers were carried out, therefore none to reverse |
| 738 | E | Migration already executed |
| 739 | E | No migrated rules to delete |
| 740 | E | Too many non-convertible source fields in CoCd &1 for prod. type &2 |
| 741 | E | Invalied identification of migrated derivation steps |
| 742 | E | Prefix &1 for grouping characteristics alread used |
| 743 | E | This migration step cannot be reversed |
| 744 | E | Derivation step no. &1 '&2' must be converted |
| 745 | E | Derivation step no. &1 '&2' was converted |
| 746 | E | No conversion to company code position indicator necessary |
| 747 | E | No new account assignment references found for old reference &1 |
| 748 | E | Company code &1 is invalid |
| 749 | E | No assignment of account symbols to accounts |
| 750 | E | New account symbols cannot be generated |
| 751 | E | No account is assigned to account symbol &1 of application(s) &2 |
| 752 | E | Contradictory replacement for account symbol &2 in chart of accts &1 |
| 753 | E | Acct symbol &1 in application &2 is not used in any posting specification |
| 754 | E | Account symbol &1 with posting category &2 is not replaced by any account |
| 755 | E | Acct symbol &1 is used in application &2 with posting category &3 and &4 |
| 756 | E | Posting specification &1 already exists |
| 757 | E | Account determination is already converted |
| 758 | E | Account determination not yet converted |
| 759 | E | No new account assignment reference for old reference &1 |
| 760 | E | Reversed: Acct in ChtAccts &1, acct symbol &2, AcctAssgnRef &3, curr. &4 |
| 761 | E | Company code &1 is not valid, currency swap accts not converted |
| 762 | E | Conflict with existing Customizing for update type &1, PT &2 |
| 763 | E | Conflict assigning posting specification to update type &1, PT &2 |
| 764 | E | Valuation area &1 invalid for adjustment postings to balance sheet accts |
| 765 | E | '&1' is an invalid entry for the payment transaction |
| 766 | E | No prefixes of migrated steps were transferred |
| 767 | E | No currency swap accounts for securities are defined |
| 768 | E | No chart of accounts entered for company code &1 |
| 769 | E | FI data has already been read in |
| 770 | E | FI data has not yet been read in |
| 771 | E | Balance sheet account transfers are not necessary |
| 772 | E | Posting key &1 does not exist |
| 773 | E | No posting key for reversal has been maintained for posting key &1 |
| 774 | E | Posting cat. &1 is not defined for application &2 and flow type &3 |
| 775 | E | Company code &1, contract type &2, AcctAssgnRef &3 -> new AcctAssgnRef &4 |
| 776 | E | Company code &1, AcctAssgnRef &2 -> business area &3, cost center &4 |
| 777 | E | Account assignment reference &1 was deleted |
| 778 | E | New posting specifications &1: doc.type &2, &3 - &4 |
| 779 | E | Chart of accounts &1, account symbol &2, &3, account &4 |
| 780 | E | Old acct symbol &1 for appl. &2, posting cat. &3 -> new acct symbol &4 |
| 781 | E | Account determination is incomplete for AcctRef &1 and account &2 |
| 782 | E | Account symbol is not unique for AcctRef &1 and account &2 |
| 783 | E | Posting made to balance sheet account &1 using account symbol &2 |
| 784 | E | No document exists for key &1 |
| 785 | E | Account reference determination modified: Field &1 is not in standard |
| 786 | E | Account determination insufficient for update type &1 |
| 787 | E | Debit/Credit indicator cannot be determined for position &1 in doc. &2 |
| 788 | E | Val. area &1 does not post to FI, but there are documents to be migrated |
| 789 | E | No text description defined for flow type &1 and contract type &2 |
| 998 | E | Test, if message processing works. No error |
| 999 | E | Internal error: &1 |