Wenn der Standard nicht ausreicht: Mit diesem Buch lernen Sie, IDocs selbstständig zu programmieren und zu erweitern. Die Autorin beschreibt Customizing-Techniken, die Erweiterung der Standardbausteine und komplette Eigenentwicklungen. Ob Rückmeldungen von Statuswerten, E-Mail-Workflows oder Serialisierung – für alle Aufgaben finden Sie Anleitungen und Tipps aus der Programmierpraxis. Neu in dieser Auflage: Überwachung und Fehlerbehandlung mit dem SAP Application Interface Framework.
Bei amazon.de ansehen →The Message Class WB2B_EXPENSE (GT Nebenkosten) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package WB2B_EXPENSE.
Message Class | WB2B_EXPENSE |
Short Text | GT Nebenkosten |
Package | WB2B_EXPENSE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
001 | D | Die Zuordnung zu dieser Belegart ( &1 ) ist nicht vorgesehen |
002 | D | Ein interner Fehler ist aufgetreten |
003 | D | Belegfluß existiert nicht |
004 | D | Der errechnete Zeilenpreis wird Null, geben Sie einen größeren Wert ein |
005 | D | Für diese Kombination existiert keine Nebenkostenart |
006 | D | Für die Lieferantenfakturaart &1 ist keine Stammkondition vorgesehen |
007 | D | Es sind keine Stammkonditionen gefunden worden |
008 | D | Die Nebenkostenklasse &1 existiert nicht |
009 | D | Die Buchungskategorie &1 existiert nicht |
010 | D | Die Buchungskategorie &1 ist nicht für die Nebenkostenklas. &2 vorgesehen |
011 | D | Der Buchungstyp &1 existiert nicht |
012 | D | Die interne Kategorie des Buchungstyps &1 ist nicht gepflegt |
013 | D | Der Buchungstyp &1 ist nicht für die Nebenkostenklasse &2 vorgesehen |
014 | D | Geben Sie die TEW-Art an |
015 | D | Geben Sie die Buchungskategorie an |
016 | D | Geben Sie den Buchungstyp an |
017 | D | Geben Sie die Nebenkostenklasse an |
018 | D | Geben Sie die Lieferantenfakturaart an |
019 | D | Die Lieferantenfakturaart &1 kann hier nicht benutzt werden |
020 | D | Die Kondition &1 ist als mengenabhängige Kondition definiert |
021 | D | Die Kopiersteuerung für die Lieferantenfakturaart &1 existiert nicht |
022 | D | Das Schema muß eine Kondition mit dem Konditionstyp = 'd' besitzen |
023 | D | Die geplanten Konditionen aus dem Trading-Kontrakt werden eingestellt |
024 | D | Die Daten werden gesichert |
025 | D | Für diese Kondition existiert kein Customizing in der Nebenkostenbehandl. |
026 | D | Geben Sie die Applikation an |
027 | D | Geben Sie den Konditionsschlüssel an |
028 | D | Nebenkostenabwicklung ist nicht moeglich. |
029 | D | Die Werte werden erneut berechnet, weil die Weahrung geaendert wurde. |
030 | D | Überprüfen Sie die Eingabe des Partners |
031 | D | Geben Sie den Schritt und die TEW-Art an |
032 | D | Es existiert kein Eintrag für die Kombination &1, &2 |
033 | D | Die Lieferantenfakturaart &1 bucht nicht an ein Sachkonto (Rückst.) |
034 | D | Das Sachkonto kann nicht mit dieser LFArt aufgelöst werden (Buchungss.) |
035 | D | Setzen Sie die Preiskopiersteuerung auf D oder G |
036 | D | Einige Belege werden zur Zeit von anderen Benutzern gesperrt |
037 | D | Im Beleg &1 wurde die Kondition &2 nicht gefunden (Fehler im Customizing) |
038 | D | Die Kondition wurde nicht gefunden (Fehler in Customizing/Preisfindung) |
039 | D | Für die LFArt &1 (Abrechnungstyp 2) wurde keine AbrechnungsLFArt gefunden |
040 | D | Der Beleg &1 ist schon abgerechnet worden |
041 | D | Automatische Lieferantenfakturaerzeugung ist nicht eingestellt |
042 | D | Die Nebenkostenklasse &1 ist nicht in der Gruppe &2 |
043 | D | Der Belege wurde schon gesichert und kann nur noch storniert werden. |
044 | D | Es ist ein Fehler in der Kalkulation aufgetreten. |
045 | D | Die Summer der Eingaben ( &1 ) entspricht nicht dem Grundwert ( &2 ). |
046 | D | Bitte geben Sie das Steuerkennzeichen an. |
047 | D | Das Dokument &1 existiert nicht im Belegfluss des Dokumentes &2. |
048 | D | Bitte positiven Wert eingeben. |
049 | D | Alle Positionen sind nicht fuer die Nebenkostenabw. relevant. |
050 | D | Bitte geben Sie die Waehrung an. |
051 | D | Die angegebene Lieferantenfaktura ist nicht fuer Abrechungen relevant. |
052 | D | Der Beleg ist schon abgerechnet worden. |
053 | D | Im Customizing ist keine Abrechnungslieferantenfakturaart eingestellt. |
054 | D | Fuer diese Nebenkostenklasse (Typ2) ist keine manuelle Abrechung moeglich |
055 | D | Dieser FI-Beleg wurde direkt im FI (ohne logistische Dokumente) erzeugt. |
056 | D | Dieser Typ ist schon zugeordnet worden. |
057 | D | Keine geplanten Nebenkosten zu den aktuellen Belegpositionen gefunden |
058 | D | Geplante Nebenkosten mit Wert 'Null' nicht erlaubt, bitte Eingabe prüfen |
001 | E | The assignement to this document class ( &1 ) is not defined |
002 | E | Internal error occurred |
003 | E | Document flow does not exist |
004 | E | The calculatated line price is zero. Enter a larger value |
005 | E | No expense type exists for this combination |
006 | E | No master conditions are maintained for VBD type &1 |
007 | E | No master conditions were found |
008 | E | Expense class &1 does not exist |
009 | E | Accounting type &1 does not exist |
010 | E | Accounting type &1 cannot be used for expense class &2 |
011 | E | Posting type &1 does not exist |
012 | E | The internal category of posting type &1 has not been maintained |
013 | E | Posting type &1 is not defined for expense class &2 |
014 | E | Enter the TEW type |
015 | E | Enter the accounting type |
016 | E | Enter the posting type |
017 | E | Enter the expense class |
018 | E | Enter the vendor billing document type |
019 | E | Vendor billing document type &1 cannot be used here |
020 | E | Condition &1 is defined as a quantity-dependent condition |
021 | E | The copy control for VBD type &1 does not exist |
022 | E | The schema must have a condition with condition category - 'd' |
023 | E | The planned conditions from the trading contract are used |
024 | E | Data is saved |
025 | E | No Customizing exists in Expense Handling for this condition |
026 | E | Enter the application |
027 | E | Enter the condition key |
028 | E | Expense processing is not possible |
029 | E | Values will be recalculated because the currency was changed |
030 | E | Check the partner input |
031 | E | Enter the step and TEW type |
032 | E | There is no entry for the combination &1, &2 |
033 | E | Vendor billing doc. type &1 does not post to a G/L account (provision) |
034 | E | The G/L account cannot be cleared with this VBD type (posting key) |
035 | E | Set price copy control to D or G |
036 | E | Some documents are currently locked by other users |
037 | E | Condition &2 was not found in document &1 (Customizing error) |
038 | E | The condition was not found (Customizing/pricing error) |
039 | E | No settlement VBD type found for VBD type &1 (settlement type 2) |
040 | E | Document &1 has already been settled |
041 | E | Automatic vendor billing document creation not set |
042 | E | Expense class &1 is not in group &2 |
043 | E | Documents were already saved and can only be cancelled |
044 | E | Error has occurred in the calculation |
045 | E | The total for the entries (&1) is not equal to the basic value (&2) |
046 | E | Enter the tax indicator |
047 | E | Document &1 is not in the document flow for document &2 |
048 | E | Enter a positive value |
049 | E | Not all items are relevant for expense processing |
050 | E | Enter the currency |
051 | E | The vendor billing document you entered is not relevant for settlement |
052 | E | The document has already been settled |
053 | E | No settlement vendor billing document type is defined in Customizing |
054 | E | Manual settlement is not possible for expense class two |
055 | E | This FI document was generated in FI (without logistics documents) |
056 | E | This type has already been assigned |
057 | E | No planned delivery costs found for the current document items |
058 | E | Planned trading expenses with value 'zero' are not permitted, check entry |