SAP Message Class F5
Belegbearbeitung
Unsere Literaturempfehlung
SAP-Änderungs- und Transportmanagement: Architektur und Wartung der SAP-Systemlandschaft
Das Standardwerk zum Änderungs- und Transportmanagement in der 4. Auflage! In diesem Buch finden Sie alle Informationen, die Sie zum Planen, Implementieren und Warten von Systemlandschaften benötigen. Sie lernen die Grundlagen und die Bedienung aller relevanten Werkzeuge und erhalten detaillierte Anleitungen zur Änderungs- und Transportverwaltung. Diese Neuauflage berücksichtigt Neuerungen in den Bereichen SAP NetWeaver AS Java und Development Infrastructure, CTS+, SAP Solution Manager und Enhancement Packages. Bringen Sie ihr Wissen auf den neuesten Stand!
Bei amazon.de ansehen →
The Message Class F5 (Belegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBZ.
Technical Information
| Message Class | F5 |
| Short Text | Belegbearbeitung |
| Package | FBZ |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Periode & wird an Buchungsdatum & angepaßt |
| 001 | D | Bitte Angaben für die Buchung vervollständigen |
| 002 | D | Es sind keine passenden Anzahlungsanforderungen vorhanden |
| 003 | D | Weitere Positionen können erfasst werden |
| 004 | D | Buchungsschlüssel & ist gelöscht worden, bitte wieder anlegen |
| 005 | D | Es sind keine Anzahlungen vorhanden |
| 006 | D | Verfügbarer Betrag wurde überschritten |
| 007 | D | Bitte geben Sie den Betrag an |
| 008 | D | Zu KoArt & SHB-Kz. & Abstimmkonto & ist kein SHB-Konto definiert |
| 009 | D | Bitte den Betrag überprüfen |
| 010 | D | Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
| 011 | D | Sie dürfen nur Belege bis zu & & buchen |
| 012 | D | Andere Selektionsmöglichkeiten ohne Kontonummer sind nicht vorgesehen |
| 013 | D | Bitte eine weitere Selektionsbedingung angeben |
| 014 | D | Bitte Vorzeichen der Differenz (Überzahlung) prüfen |
| 015 | D | Der Beleg wurde bereits gelöscht |
| 016 | D | Der Beleg wurde bereits verarbeitet |
| 017 | D | Konto & ist kein Abstimmkonto für Kontoart & |
| 018 | D | Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
| 019 | D | Bitte Differenz manuell buchen |
| 020 | D | Ausgleichsvorgänge in Sprache & fehlen (Bitte im Customizing pflegen) |
| 021 | D | Kontoart & nicht vorgesehen |
| 022 | D | Bitte die Kontoart eingeben |
| 023 | D | Die Steuerbeträge werden erst später errechnet |
| 024 | D | Für Zahlungsbedingung & ist die Taggrenze & nicht vorgesehen |
| 025 | D | Debitor & hat keine Bankverbindung vom Banktyp & |
| 026 | D | Kreditor & hat keine Bankverbindung mit Kennzeichen & |
| 027 | D | Quellenst.kz. & für Land & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 028 | D | Ausgleich wegen quellsteuer-pflichtiger Belege nicht möglich |
| 029 | D | Sonderperiode & ist nicht vorgesehen |
| 030 | D | Umrechnungsergebnis & & ist zu gross |
| 031 | D | Bitte nur eine Referenz angeben |
| 032 | D | Zum Kopieren bitte mindestens eine Referenz angeben |
| 033 | D | Der Ausgleichsvorgang '&' wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 034 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 035 | D | Quellenst.kz. & für Land & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 036 | D | Bitte Kurs & / & Kurstyp & zum & in Tabelle TCURR eintragen |
| 037 | D | Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
| 038 | D | Kunde unterliegt der Ausgleichssteuer |
| 039 | D | Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze |
| 040 | D | Kein Konto angegeben, Postenauswahl über Belegnummer oder Referenz |
| 041 | D | Bitte keine Belegintervalle eingeben wenn kein Konto vorgegeben wurde |
| 042 | D | Bitte eine Wechselanforderung eingeben |
| 043 | D | Es sind nur 9 geschachtelte Suchoperationen vorgesehen |
| 044 | D | Kopie von Position & wurde erstellt |
| 045 | D | Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
| 046 | D | Die gewünschte Bearbeitung ist hier nicht unterstützt |
| 047 | D | Kopierfunktion ist nicht unterstützt für Positionen ohne Betrag |
| 048 | D | Zusatzangaben für Positionen ohne Betrag sind nicht möglich |
| 049 | D | Die Belegposition für das CPD-Konto wurde ignoriert |
| 050 | D | Bitte wählen Sie nur einen Belegtyp aus |
| 051 | D | Mengeneinheit weicht von der Mengeneinheit im Materialstamm ab |
| 052 | D | & Posten mit Buchungsdatum > & wurde(n) nicht aktiv gesetzt |
| 053 | D | Sonderhauptb.kennz. & ist nicht für Anzahlungen vorgesehen |
| 054 | D | Beleg ist als Referenz nicht erlaubt |
| 055 | D | SYSTEM: Fehler beim Kopieren, bitte Nachricht an Systemverantwortlichen |
| 056 | D | Bitte ordnen Sie die restliche Differenz noch zu |
| 057 | D | Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben |
| 058 | D | Kurs für & zum & konnte nicht berechnet werden |
| 059 | D | Keine Posten mit den gewünschten Eigenschaften gefunden |
| 060 | D | Buchung ist nur bei Saldo Null möglich (Bitte Beleg korrigieren) |
| 061 | D | Saldo in Hauswährung & ist zu groß für automatische Korrektur |
| 062 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind nicht definiert |
| 063 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollstandig |
| 064 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollständig (Translation) |
| 065 | D | Bitte geben Sie eine vorläufige Belegnummer ein |
| 066 | D | Der angegebene Beleg ist keine Wechselbuchung |
| 067 | D | Belegart & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 068 | D | Zu Konto & fehlt ein Verrechnungskonto in Tabelle T045W |
| 069 | D | Bei Fremdwährungsbewertung bitte eine Fremdwährung eingeben |
| 070 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten verwenden |
| 071 | D | Bitte zunächst Belegpositionen erfassen oder offene Posten auswählen |
| 072 | D | Konto wird mit offenen Posten geführt. Keine Bewertung möglich |
| 073 | D | Skontofähiger Betrag ist Null, bitte Eingabe überprüfen |
| 074 | D | Es wurden & Posten selektiert |
| 075 | D | Es wurden & Posten zusätzlich selektiert |
| 076 | D | Steuerverrechnungskonto & darf keine OP-Verwaltung haben |
| 077 | D | Bitte überprüfen Sie die Vorgaben vom & |
| 078 | D | Buchung ohne Belegpositionen ist nicht möglich |
| 079 | D | Beleg enthält keine gültigen Positionen |
| 080 | D | Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & und & |
| 081 | D | Gesellschaft durch Stammsatz vorgegeben, keine Änderung möglich |
| 082 | D | Bei Belegart & ist die Partnergesellschaft nicht eingebbar |
| 083 | D | Sie haben keine Berechtigung in Buchungskreis & zu buchen |
| 084 | D | Sie haben keine Berechtigung auf & zu buchen |
| 085 | D | Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 086 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Konto zu buchen |
| 087 | D | Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu buchen |
| 088 | D | & Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
| 089 | D | & weitere Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
| 090 | D | Filiale und Zentrale dürfen nicht identisch sein |
| 091 | D | Länderschlüssel & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 092 | D | Belegart & für Storno muss interne Nummernvergabe haben |
| 093 | D | Bitte normale OPs ankreuzen oder Sonderumsätze angeben |
| 094 | D | Auf dem Konto werden keine offenen Posten geführt |
| 095 | D | Sonderumsätze für Kennzeichen & und & existieren |
| 096 | D | Es existieren & & & |
| 097 | D | Betrag ist Null. Position wird ignoriert |
| 098 | D | Betrag ist Null. Position wird gelöscht |
| 099 | D | Differenzbetrag ist grösser als der Betrag der Position |
| 100 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 101 | D | Bitte einen Buchungskreis eingeben |
| 102 | D | Debitor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 103 | D | Kein Betragstoleranzbereich für Buchungskreis & eingetragen |
| 104 | D | Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 105 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Debitor/Kreditor verwenden |
| 106 | D | Sachkonto & & ist nicht vorhanden |
| 107 | D | Die voreingestellte Variante '&' für den Zeilenaufbau ist ungültig |
| 108 | D | Es sind keine weiteren Angaben vorgesehen |
| 109 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 110 | D | Bitte Konto angeben, zu dem offene Posten selektiert wurden |
| 111 | D | Betrag für Akonto-Buchung wurde zurückgesetzt |
| 112 | D | Letzte Seite erreicht |
| 113 | D | Kontenfindung für Vorgang & & & im Kontenplan & nicht definiert |
| 114 | D | Bitte gültiges Datum eingeben |
| 115 | D | Fehler in SAPMF05A/&, bitte Systemverantwortlich verständigen |
| 116 | D | Benutzergruppe '&' ist im Buchungskreis '&' nicht vorgesehen |
| 117 | D | Bitte prüfen, ob Beleg schon unter Nummer & & & erfaßt wurde |
| 118 | D | Vorgangsschlüssel & & Ktopl & nicht in Tabelle & definiert |
| 119 | D | Buchungszeile hat falsches S/H-Kennzeichen für Restbetrag |
| 120 | D | Buchungskreis & ist für den Zahlungsverkehr nicht eingerichtet |
| 121 | D | Hausbank & ist im regulierenden Buchungkreis & nicht vorgesehen |
| 122 | D | Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
| 123 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Buchungskreisverrechnung &, & definieren |
| 124 | D | Fehler im Dynpro & &: SCREEN-GROUP3 = & für Feld & unzulässig |
| 125 | D | Fehler im Report RFEPOSF9 bei interner Belegverwaltung |
| 126 | D | Kreditor ist bis & von der Quellensteuer befreit |
| 127 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Vorgang & definieren |
| 128 | D | SYST: Fehler in SAPFF014 & & |
| 129 | D | Es sind noch keine Steuerinformationen vorhanden |
| 130 | D | Zu dieser Position sind keine Steuerinformationen vorhanden |
| 131 | D | Position enthält & & Steuern |
| 132 | D | Bitte Kontonummer angeben |
| 133 | D | Auf Konto & werden keine offenen Posten geführt |
| 134 | D | Bitte Cursor auf einen Vorgang positionieren |
| 135 | D | Konto & & durch Zahlungsvorschlag & & gesperrt |
| 136 | D | Saldo der Belegpositionen ist nicht Null |
| 137 | D | Bankdaten sind nicht vorhanden. Bitte nachpflegen |
| 138 | D | Sie erfassen Position &, maximal 999 Positionen sind vorgesehen |
| 139 | D | Kreditlimit für Konto & Bereich & überschritten |
| 140 | D | Vorgaben wurden gespeichert |
| 141 | D | Vorgaben wurden gelöscht |
| 142 | D | Zu diesen Angaben konnte kein Posten gefunden werden |
| 143 | D | Kein Bezugsdatum eingegeben |
| 144 | D | Abstimmkonto im Stammsatz fehlt, bitte Stammsatz korrigieren |
| 145 | D | Abstimmkonto zu Sonderhauptbuchkennzeichen & fehlt |
| 146 | D | & Positionen übernommen, Bearbeitung wird bei Datenfreigabe fortgesetzt |
| 147 | D | Verhältnis Filiale / Zentrale ist geändert worden |
| 148 | D | Beträge können nicht vorgeschlagen werden |
| 149 | D | Nettofälligkeit am & liegt in der Vergangenheit |
| 150 | D | Zu Bukrs & fehlt der Nummernkreis & für das Jahr & |
| 151 | D | Falsche Belegnr: &. Bitte Belegnummer zwischen & und & wählen |
| 152 | D | Belegnummer & & & wurde bereits vergeben |
| 153 | D | Zu Bukrs & hat der Nummernkreis & für & externe Nummern |
| 154 | D | & ist bereits vergeben, bitte eine andere Nummer wählen |
| 155 | D | Keine Betragsberechtigung für Debitoren/Kreditoren in Bukrs & |
| 156 | D | Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
| 157 | D | Fehler in Systemverwaltung: Nummernkreisobjekt 'RF_BELEG' fehlt |
| 158 | D | Die Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
| 159 | D | Bitte Konten für Skontoverrechnung korrekt definieren |
| 160 | D | Konto & ist Filiale von & |
| 161 | D | Bankbuchung & &, verwendete Wechsel & & |
| 162 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
| 163 | D | Buchung in Hauswährung, Vorgabe unterschiedlicher Beträge nicht möglich |
| 164 | D | Es wurde keine Bankverbindung angegeben |
| 165 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 166 | D | Letzte Position des Referenzbeleges |
| 167 | D | Bei Belegart & ist nur ein Debitor/Kreditor erlaubt |
| 168 | D | Bitte zunächst Posten selektieren |
| 169 | D | Suche abgeschlossen, keine passenden Posten gefunden |
| 170 | D | Es wurden keine offenen Posten gefunden |
| 171 | D | Es wurden keine weiteren offenen Posten gefunden |
| 172 | D | Bitte Skontobasisbetrag eingeben, automatische Berechnung nicht möglich |
| 173 | D | Skontobasisbeträge überschreiten die skontorelevante Beträge |
| 174 | D | Skonto wurde eingegeben, ohne daß skontorelevante Positionen existieren |
| 175 | D | Eingegebene Skontobasisbeträge sind nicht korrekt |
| 176 | D | Bitte Bankkonto-Nummer angeben |
| 177 | D | Bitte Bankschlüssel angeben |
| 178 | D | Bitte ESR-Daten vollständig angeben oder Teilnehmernummer löschen |
| 179 | D | Bitte korrekte Kontonummer oder Belegnummer/Referenznummer angeben |
| 180 | D | Bitte nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' verwenden |
| 181 | D | Bitte Betragsangaben zur Quellensteuer vervollständigen |
| 182 | D | Bei Angabe der ESR-Prüfziffer kein Skonto zulässig, bitte korrigieren |
| 183 | D | Basisbetrag plus Freibetrag der Qst überschreitet Buchungsbetrag |
| 184 | D | Bitte ein Quellsteuerkennzeichen eingeben |
| 185 | D | Bitte Skontoabzüge in allen Positionen setzen oder in keiner Position |
| 186 | D | Die Berechnung der Steuer erfolgt mit 0 % Skonto |
| 187 | D | Basisbetrag plus Freibetrag der Qst unterschreiten Buchungsbetrag |
| 188 | D | Für Präferenzkennzeichen & sind keine Angaben zum & vorhanden |
| 189 | D | Position & wurde inzwischen ausgeglichen, keine Änderung gesichert |
| 190 | D | Bitte Steuerbetrag für & eingeben da Berechnung nicht möglich ist |
| 191 | D | Keine passende Buchung auf Geldbewegungskonto für Qst-Korrektur gefunden |
| 192 | D | Belegdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen |
| 193 | D | Belegdatum und Buchungsdatum in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 194 | D | Es ist kein Beleg vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt. |
| 195 | D | Beleg & letzter Beleg der Liste, bitte erst zurück zur Liste gehen |
| 196 | D | Teilzahlungen sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
| 197 | D | Restposten sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
| 198 | D | Umrechnungskurs ist zu hoch (&), bitte Beträge prüfen |
| 199 | D | Bitte Vorgangsnummer eingrenzen, sonst zu grosse Laufzeit |
| 200 | D | Zeile ist nicht auswählbar, bitte Cursor richtig setzen |
| 201 | D | Buchungszeitraum & & ist nicht geöffnet |
| 202 | D | Buchung erfolgt in zurückliegendes Geschäftsjahr |
| 203 | D | Der gewünschte Beleg ist nicht vorhanden |
| 204 | D | Buchungen zur Kontoart & (Buchungsschlüssel &) nicht vorgesehen |
| 205 | D | Bitte gültige Funktion auswählen |
| 206 | D | Saldo der Buchungen in & ist &, kein Ausgleich möglich |
| 207 | D | Buchungszeile & wurde noch nicht erfasst |
| 208 | D | Bitte die vorläufige Belegnummer eingeben oder Liste anfordern |
| 209 | D | Zu diesem Buchungskreis sind keine Positionen vorhanden |
| 210 | D | Periodenversion & ist nicht vorgesehen |
| 211 | D | Beleg & wurde gemerkt |
| 212 | D | Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
| 213 | D | Steuerbuchung mit Steuersatz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich |
| 214 | D | Sicherungskurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
| 215 | D | Gesicherter Betrag ist grösser als der Gesamtbetrag |
| 216 | D | Errechneter Kurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
| 217 | D | Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen |
| 218 | D | Die Buchungskreise & und & haben verschiedene Steuerschemen (T005) |
| 219 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten eingeben |
| 220 | D | Bitte Zahlungsfristenbasisdatum angeben |
| 221 | D | Steuerbetrag für Kennzeichen & ist nicht korrekt |
| 222 | D | Funktion & ist nicht vorgesehen, bitte gültige Funktion auswählen |
| 223 | D | Bitte Belegnummer aus Nummernkreis & zum Jahr & eingeben |
| 224 | D | Bitte das Feld Belegnummer nicht füllen |
| 225 | D | Steuerbeträge bitte in zugehöriger Sachkontenzeile eingeben |
| 226 | D | Salden für Bukrs & haben verschiedene Vorzeichen in HW und FW |
| 227 | D | Unterschiedliche Saldo-Vorzeichen HW/FW für Bukrs &, bitte korrigieren |
| 228 | D | Es wurde keine passende Belegposition gefunden, bitte prüfen |
| 229 | D | Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
| 230 | D | Steuern wurden vom Nettowert gerechnet, bitte prüfen |
| 231 | D | Zahlungsbedingungen werden geändert, bitte prüfen |
| 232 | D | Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
| 233 | D | Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
| 234 | D | Fehlerhafte Geschäftsjahresvariante &, bitte korrigieren |
| 235 | D | Bitte zunächst Positionen auswählen |
| 236 | D | Es darf nur Skonto bis & & gewährt werden |
| 237 | D | Suche nach Initilawert lässt keine weiteren Angaben zu |
| 238 | D | Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & oder wurde archiviert |
| 239 | D | Bitte genau ein Konto angeben |
| 240 | D | Bitte Fälligkeitsdatum in der Zukunft angeben |
| 241 | D | Es wurde keine Scheckinformation gefunden |
| 242 | D | Bitte ein SHB-Kennzeichen eingeben, das keinen Merkposten darstellt |
| 243 | D | Kontoart & ist bei Belegart & nicht vorgesehen |
| 244 | D | Anzeige einer Position nicht möglich, da noch keine erfasst wurde |
| 245 | D | Beleg wurde gelöscht |
| 246 | D | Sonderhauptbuchvorgänge der Klasse & werden nicht unterstützt |
| 247 | D | Unter dieser Nummer existiert bereits ein anderer Beleg |
| 248 | D | Funktion ist bei Batch-Input nicht zulässig |
| 249 | D | Position & ist im Beleg & & & nicht enthalten |
| 250 | D | Steuerkennzeichen & hat falsche Steuerart & in Tabelle T007 |
| 251 | D | Vorgang & benötigt Bschl für Sachkonten (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 252 | D | Bitte ein statistisches Sonderhauptb.kennz. eingeben |
| 253 | D | Bitte Art der Zahlungsmitteilung für Bukrs & auswählen |
| 254 | D | Beleg ist keine Wechselanforderung (bitte Nummer korrigieren) |
| 255 | D | Vorgang & benötigt Soll-Bschl (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 256 | D | Es sind keine weiteren Positionen vorhanden |
| 257 | D | Automatisch erzeugte Positionen werden gelöscht |
| 258 | D | Systemfehler: Belegkopf fehlt für Ausgleich im Buchungskreis & |
| 259 | D | Angegebene Position ist keine Wechselposition |
| 260 | D | Es sind keine aktiven Posten vorhanden |
| 261 | D | Der Ausgleichsbeleg & & & enthält keine Zeilen |
| 262 | D | Die Steuerbeträge sind nicht korrekt |
| 263 | D | Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß |
| 264 | D | Dauerbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
| 265 | D | Sonderhauptbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
| 266 | D | Bei CPD-Buchungen bitte Name und Ort angeben |
| 267 | D | Bitte mindestens Name und Ort angeben |
| 268 | D | Bei diesem Konto ist kein abweichenden Regulierer zulässig |
| 269 | D | Dauerbuchung mit abweichender Regulierer ist nicht vorgesehen |
| 270 | D | Kein Ausgleich wegen verschiedener Vorzeichen Hauswährung/Belegwährung |
| 271 | D | Falscher Stornoschlüssel & zu Buchungsschlüssel & eingetragen |
| 272 | D | Regeln für BS & und Konto & bei Feld '&' falsch eingestellt |
| 273 | D | Bschl & passt nicht zu Kontoart & (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 274 | D | Bitte Anschrift eingeben oder Bankdaten löschen |
| 275 | D | Für Geschäftsjahrevariante & ist zum & keine Periode definiert |
| 276 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 277 | D | Es wurde keine Belegart für Umbuchungen definiert |
| 278 | D | Angaben gespeichert, weitere Werte können eingegeben werden |
| 279 | D | Bitte Belegnummer eingeben |
| 280 | D | Bei Suche nach einer Zeichenfolge wird der Bis-Wert ignoriert |
| 281 | D | Dauerbuchungsurbeleg & & ist im Bukrs & nicht angelegt |
| 282 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr. wurde gelöscht |
| 283 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr für Debitor & sind im Land & noch nicht gepflegt |
| 284 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Debitorenstammsatz übernommen |
| 285 | D | Bitte Art der Zahlungsmitteilung auswählen |
| 286 | D | Periode &/& ist für Kontoart & und Hauptbuch & nicht geöffnet |
| 287 | D | Konto & & wird durch Benutzer & bearbeitet |
| 288 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 289 | D | Länderschlüssel & ist nicht definiert |
| 290 | D | Meldeland für Umsatzsteuer-Id.Nr. kann nicht mehr ermittelt werden |
| 291 | D | Bitte Debitorennummer für die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
| 292 | D | Bei Wechselspesen bitte Kennzeichen für Ausgangssteuer eingeben |
| 293 | D | Bitte Meldeland fuer die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
| 294 | D | Vorgang WSB benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 295 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Wechselspesen eingeben |
| 296 | D | Debitor & ist nicht vorhanden, bitte Debitorennummer korrigieren |
| 297 | D | Bitte zu den Diskonttagen auch den Diskontsatz eingeben |
| 298 | D | Im Debitorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden |
| 299 | D | Wechselsteuer-Kennzeichen nicht definiert (bitte korrigieren) |
| 300 | D | Änderungen sind gesichert |
| 301 | D | Konto & & für Wechselspesen hat falsche Steuerkategorie |
| 302 | D | Beleg & & ist von einem Benutzer gesperrt |
| 303 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 304 | D | Beleg ist & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
| 305 | D | Beleg ist kein & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
| 306 | D | SYST: Fehler bei Änderungsbeleg &, Systembetreuer verständigen |
| 307 | D | Netto-Belegarten sind beim Ausgleichen nicht zugelassen |
| 308 | D | Storno nicht möglich, Beleg enthält ausgeglichene Positionen |
| 309 | D | Sachkontenerfassung nicht möglich, da auch andere Positionen existieren |
| 310 | D | Belegart & ist nur für Batch-Input vorgesehen |
| 311 | D | Fehlerhafte automatische Buchungen werden zurückgenommen |
| 312 | D | Beleg & wurde im Buchungskreis & gebucht |
| 313 | D | Die gekennzeichneten Positionen können geändert werden |
| 314 | D | Bitte den Cursor auf eine gültige Zeile positionieren |
| 315 | D | Letzte Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
| 316 | D | Erste Ausführung liegt in der Vergangenheit |
| 317 | D | Nächste Ausführung liegt nach der letzten Ausführung, bitte korrigieren |
| 318 | D | Nächsten Ausführung liegt in der Vergangenheit |
| 319 | D | Bitte wählen Sie eine Belegart mit interner Nummernvergabe |
| 320 | D | Text wurde übernommen |
| 321 | D | Keine Textkonserve gefunden |
| 322 | D | Vorgang & benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 323 | D | Beleg & wurde im Buchungskreis & gespeichert |
| 324 | D | Beleg ist kein Dauerbuchungsbeleg (bitte andere Funktion wählen) |
| 325 | D | Die Auswahl der Wechselposition(en) ist unzuläsig, bitte korrigieren |
| 326 | D | Beleg nicht vorhanden (bitte Eingabe überprüfen) |
| 327 | D | Beleg ist keine Wechselanforderung für den Kunden (bitte korrigieren) |
| 328 | D | Beleg ist nicht in & gebucht, bitte Eingabe korrigieren |
| 329 | D | Ausführungstag liegt vor Beginntag |
| 330 | D | Bitte prüfen, ob ein erneuter Dauerbuchungslauf notwendig ist |
| 331 | D | Ausführungstermin wurde nicht neu gesetzt |
| 332 | D | Funktion & ist hier nicht vorgesehen, bitte andere Funktion wählen |
| 333 | D | SYST: Fehler in Routine & Info & & &, Verantwortlichen verständigen |
| 334 | D | Wegen der Änderungen werden die Daten neu selektiert |
| 335 | D | Vorgangsnummer & ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 336 | D | Beim Nettobuchen ist nur eine Kreditoren-Position vorgesehen |
| 337 | D | Beim Nettobuchen nur 3 verschiedene Steuerkennzeichen vorgesehen |
| 338 | D | Konto & ist nicht zulässig, da keine OPs verwaltet werden |
| 339 | D | Konto & ist nicht zulässig, da keine Einzelposten geführt werden |
| 340 | D | Konto & ist nicht zulässig, da nicht nur interne Buchungen erlaubt sind |
| 341 | D | Steuerbasis netto und Skontobasis brutto ist nicht vorgesehen |
| 342 | D | Daten wurden zurückgenommen |
| 343 | D | Daten wurden kopiert |
| 344 | D | Zu kopierende Daten existieren nicht |
| 345 | D | Es sind keine fälligen Posten zum Stichtag vorhanden |
| 346 | D | Beleg oder Beleg-Position für Rechnungsbezug existiert nicht |
| 347 | D | Beleg & enthält keine geeignete Position |
| 348 | D | Angegebene Position für Rechnungsbezug ist keine Rechnungsposition |
| 349 | D | Rechnungsbezug auf ausgeglichene Position |
| 350 | D | Kontoart/Konto für Rechnungsbezug passen nicht zur Position |
| 351 | D | Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 352 | D | Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 353 | D | Buchung auf Konto & (Buchungskreis &) ist nur in Währung & möglich |
| 354 | D | Konto & im Buchungskreis & ist nicht direkt bebuchbar |
| 355 | D | Konto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto |
| 356 | D | Bitte zunächst Wechselverwendungsbeleg & stornieren |
| 357 | D | Daten wurden kopiert |
| 358 | D | Angegebener Beleg hat selbst Rechnungsbezug |
| 359 | D | Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
| 360 | D | Sonderbelege sind nicht stornierbar |
| 361 | D | Beleg wurde bereits storniert |
| 362 | D | Bitte Buchungsdatum größer oder gleich & eingeben |
| 363 | D | & enthält keinen stornierbaren Posten mehr |
| 364 | D | Storno ist für Kontoart & nicht unterstützt |
| 365 | D | Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
| 366 | D | Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
| 367 | D | Beleg & & ist keine Wechselanforderung |
| 368 | D | Für die gewählte Abrechnungsperiode existiert bereits ein Echtbeleg |
| 369 | D | Keine Zusatzangaben zu dieser Belegposition |
| 370 | D | SYST: Funktionsbaustein & falsch verwendet, Verantwortlichen verständigen |
| 371 | D | Einkaufsbeleg gehört zu einem anderen Lieferanten |
| 372 | D | Einkaufsbeleg hat anderen Währungsschlüssel |
| 373 | D | Bestellwert wird überschritten |
| 374 | D | Einkaufsbeleg ist auf Kostenstelle & kontiert |
| 375 | D | Einkaufsbeleg ist auf Auftrag & kontiert |
| 376 | D | Einkaufsbeleg ist auf Projekt & kontiert |
| 377 | D | Konto & & ist kein Abstimmkonto |
| 378 | D | Einkaufsbeleg ist auf Anlage & & kontiert |
| 379 | D | Einkaufsbeleg ist auf Geschäftsbereich & kontiert |
| 380 | D | Für das Steuerkennzeichen ist keine Zusatzsteuer vorgesehen |
| 381 | D | Anlage ist dem Projekt & zugeordnet |
| 382 | D | Anlage ist dem Geschäftsbereich & zugeordnet |
| 383 | D | Konto & & hat Währung &, Buchung & ist nicht zulässig |
| 384 | D | Bestimmungsland ist angegeben, aber keine Umsatzsteuer-Id.Nr. |
| 385 | D | Kein Land mit ISO-Code & vorhanden, bitte Umsatzst.-Id.Nr. korrigieren |
| 386 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderumsätze vorgesehen |
| 387 | D | SHBKz & für Wechselanforderung muss als Wechsel klassifiziert sein |
| 388 | D | Bitte Länderschlüssel eingeben |
| 389 | D | Konto & ist nicht als Steuerkonto gekennzeichnet |
| 390 | D | Konto & für Gegenbuchung der Zusatzst. darf kein Steuerkonto sein |
| 391 | D | Bitte Bankland eingeben |
| 392 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr. angegeben, aber kein Bestimmungsland |
| 393 | D | Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & erforderlich |
| 394 | D | Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & nicht zulässig |
| 395 | D | Quellensteuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
| 396 | D | Beleg & & & ist bereits archiviert |
| 397 | D | Bitte Vetragsnummer und Vertragstyp gemeinsam angeben |
| 398 | D | SYST : SCREEN-GROUP3=& in SAPFF012 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
| 399 | D | SYST : SCREEN-GROUP2=& in SAPFF001 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
| 400 | D | Die neuen Optionen sind jetzt wirksam (-> Langtext) |
| 401 | D | Die Optionen wurden im Benutzerstamm eingetragen |
| 402 | D | Kopiervorgang wurde abgebrochen |
| 403 | D | Wechselanforderungen gehört zu einem anderen Debitor (bitte korrigieren) |
| 404 | D | Zahlungsbetrag ist grösser als Ausgleichsbetrag |
| 405 | D | Archiv-Nummer wurde im Belegkopf gespeichert |
| 406 | D | SYST: Fehler beim Update Belegkopf (Archiv-Nummer speichern) |
| 407 | D | Beleg enthält USt-Id.Nr. & aber kein EG-relevantes Steuerkennz. |
| 408 | D | Steuerkennzeichen & ist EG-relevant, Beleg enthält keine USt-Id.Nr. |
| 409 | D | Es ist nur eine USt-Id.Nr. im Beleg erlaubt |
| 410 | D | Umsetzung gemerkter Belege erforderlich, bitte Langtext lesen |
| 411 | D | Alle nicht umsetzbaren temorären Belege wurden gelöscht |
| 412 | D | Umsetzung gemerkter Belege erfolgreich abgeschlossen |
| 413 | D | Bitte die gekennzeichneten Positionen korrigieren |
| 414 | D | SYST: Abbruch im Modul &, Verantwortlichen verständigen |
| 415 | D | Bitte die Von-Kontonummer angeben |
| 416 | D | Bitte die Kontoart angeben |
| 417 | D | Kondition & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 418 | D | Bitte Kontonummern aufsteigend angeben |
| 419 | D | Umsetzung ist nicht erforderlich, alle gemerkten Belege sind korrekt |
| 420 | D | SYST: Programm SAPFF011 Parameter & & & &, Verantwortlichen verständigen |
| 421 | D | Vorgaben wurden gesichert |
| 422 | D | Der übergreifende Beleg & existiert nicht |
| 423 | D | Dispositonsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
| 424 | D | Bitte Dezimalstellen mit 0, 2 oder 3 angeben |
| 425 | D | & Dezimalstellen sind nicht vorgesehen, Wert wird auf 3 umgesetzt |
| 426 | D | Summe eingegebener Beträge ungleich gesamtem Steuerbetrag |
| 427 | D | Vorhergehender Buchungskreis hat andere Steuerabwicklung |
| 428 | D | Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt |
| 429 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden oder wurde archiviert |
| 430 | D | Zahlungsfr.basisdatum liegt & Tage nach dem Belegdatum, bitte prüfen |
| 431 | D | SYST: BUZTAB vom rufenden Programm nicht gefüllt, Verantwortlichen verst. |
| 432 | D | Beleg & & & hat keine Dauerbuchungsdaten |
| 433 | D | Beleg kann mittels Referenzbeleg-Löschprogramm (SAPF040R) gelöscht werden |
| 434 | D | Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung (bitte korrigieren) |
| 435 | D | Bitte eine Kontoart auswählen oder eine Buchungszeile angeben |
| 436 | D | Keine Belegpositionen zu den angegebenen Kontoarten vorhanden |
| 437 | D | Bitte geben Sie ein Hauptbuchkonto an |
| 438 | D | Hauptbuchkonto muss Feldstatusgruppe & haben, bitte korrigieren |
| 439 | D | Hauptbuchkonto muss als eingabebereit gekennzeichnet sein |
| 440 | D | Bitte ergänzen Sie die CPD-Daten |
| 441 | D | ESR-Daten nur zulässig bei Regulierung in Hauswährung |
| 442 | D | Bitte Zahlweg eingeben, mit dem Schecks erstellt werden |
| 443 | D | Sachkonto für Bank &, Zahlweg &, Währung & ist nicht definiert |
| 444 | D | Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
| 445 | D | Bitte entweder einen Debitor oder einen Kreditor angeben |
| 446 | D | Beleg & enthält keine Debitorenposition |
| 447 | D | Bitte entweder Ausführungskennz. oder Abstand in Monaten und Tag angeben |
| 448 | D | Bitte den Tag der Ausführung angeben |
| 449 | D | Bitte Abstand in Monaten angeben |
| 450 | D | Keine Möglichkeiten zur Korrespondenz vorgesehen |
| 451 | D | & wurde angefordert |
| 452 | D | Es wurde keine Korrespondenzart ausgewählt |
| 453 | D | Bankdaten für Land & Bankschlüssel & fehlen, bitte Langtext lesen |
| 454 | D | Buchungsperiode für Beginndatum ist nicht mehr erlaubt |
| 455 | D | OP-Bearbeitung und Akonto-Zahlung schliessen sich aus |
| 456 | D | Akonto-Zahlung und Text für Akonto-Zahlung bitte nur gemeinsam angeben |
| 457 | D | Formular & existiert nicht in Sprache &, bitte korrigieren |
| 458 | D | Drucker & existiert nicht, bitte korrigieren |
| 459 | D | Für Bank & und Zahlweg & sind keine Sachkonten definiert |
| 460 | D | Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
| 461 | D | Sie haben keine Druck-Berechtigung für Buchungskreis & |
| 462 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Belegposition |
| 463 | D | Wenn Sie nicht sichern, bleiben die Daten unverändert |
| 464 | D | Musterbeleg & im Buchungskreis & wurde gelöscht |
| 465 | D | Keine Berechtigung zum Ändern von Beleg & & |
| 466 | D | Sie haben für Belegart & nur Anzeigeberechtigung |
| 467 | D | Sie haben im Buchungskreis & nur Anzeigeberechtigung |
| 468 | D | Sie haben für diese Position nur Anzeigeberechtigung |
| 469 | D | Zahlungsempfänger nicht eindeutig, bitte korrigieren |
| 470 | D | Kalkulationsschema für Steuern Bukrs & nicht gepflegt (Tab T005) |
| 471 | D | Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz im Buchungskreis & |
| 472 | D | Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz zum Konto & |
| 473 | D | Für Bukrs & Zahlweg & und Währung & sind keine Konten angegeben |
| 474 | D | Belegposition für Ausgangszahlung ist nicht ermittelbar, bitte prüfen |
| 475 | D | Zahlungsempfänger ist nicht zu ermitteln |
| 476 | D | Formulardruck wurde abgebrochen |
| 477 | D | Druckauftrag wurde erzeugt |
| 478 | D | Das Fällig-bis-Datum liegt in der Zukunft |
| 479 | D | Angegebener Bankname wurde ersetzt durch Name aus Bankenstammsatz |
| 480 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld & erforderlich |
| 481 | D | & für Konto & bereits angefordert |
| 482 | D | & bereits angefordert |
| 483 | D | Bitte prüfen Sie den eingegebenen Text |
| 484 | D | Sie haben noch keinen Text erfaßt, der kopiert werden kann |
| 485 | D | Für die Verwendung der ESR-Nummer fehlt ein Datenbankindex. |
| 486 | D | Für die Verwendung der ESR-Nummer ist DB-Index & zu aktivieren |
| 487 | D | Bitte Systemeinstellung für Bukrs & und Korrespondenz & pflegen |
| 488 | D | Die Taggrenzen der Zahlungsbedingung sind nicht aufsteigend |
| 489 | D | Die Prozentsätze der Zahlungsbedingung sind nicht absteigend |
| 490 | D | Korrespondenzart & ist nicht vorhanden |
| 491 | D | Bei Reportzuordnung Bukrs & Korrespondenz & fehlt Textvorschlag |
| 492 | D | Bitte übergreifende Nummer oder Belegnummer eingeben |
| 493 | D | Entweder nur übergreifende Nummer oder nur Belegnummer eingeben |
| 494 | D | Beleg gehört zu keinem übergreifenden Vorgang |
| 495 | D | Übergreifender Vorgang ist stornierbar |
| 496 | D | Übergreifender Vorgang ist nicht vollständig stornierbar |
| 497 | D | Übergreifender Vorgang & nicht vorhanden |
| 498 | D | Beleg & ist nicht stornierbar |
| 499 | D | Kein Beleg ausgewählt |
| 500 | D | Keine Testprogrammläufe in produktiven Buchungskreisen |
| 501 | D | Achtung! Programm erzeugt aus Fakturen Buchungen im FI |
| 502 | D | Zahlungsbedingungen fehlen |
| 503 | D | Objekt & existiert nicht im Workflow |
| 504 | D | SYST: Datenbankfehler im Funktionsbaustein WF_COMMIT |
| 505 | D | Kontenplan & ist nicht vorgesehen |
| 506 | D | Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 507 | D | Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorgesehen |
| 508 | D | Anlage & & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 509 | D | Übergreifender Vorgang vollständig storniert |
| 510 | D | Übergreifender Vorgang nicht vollständig storniert |
| 511 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 512 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 513 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 514 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 515 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 516 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 517 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 518 | D | Nur Buchungen mit Sonderhauptbuch-Kennzeichen gleich BLANK zulässig |
| 519 | D | Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 520 | D | Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 521 | D | Einkaufsbeleg ist auf Netzplan & & kontiert |
| 522 | D | Zu Buchungsschlüssel & fehlt die Angabe des Storno-Buchungsschlüssels |
| 523 | D | Achtung: die Steuern werden nicht auf Nettobasis gerechnet |
| 524 | D | Eintrag & & & aus TRWPR ist zu entfernen |
| 525 | D | Neue Optionen sind wirksam, bitte Daten erneut erfassen |
| 526 | D | Neue Optionen sind ab der nächsten Transaktion wirksam |
| 527 | D | Buchungskreis & und Kontenplan & sind inkonsistent |
| 528 | D | & Posten wurde(n) wegen Online-Zahlungssperre nicht aktiv gesetzt |
| 529 | D | Beginndatum & ist im Ausführungsplan & nicht enthalten |
| 530 | D | Beleg ist stornierbar |
| 531 | D | Fälligkeitsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
| 532 | D | Kontierungsobj. enthält Jur.DictionCode &, Belegzeile & |
| 533 | D | Bitte Cursor auf eine Variante stellen |
| 534 | D | Ende der Liste erreicht |
| 535 | D | Anfang der Liste erreicht |
| 536 | D | Steuerrelevante Konten sind hier nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 537 | D | Die Bankspesen unterliegen der Steuer, bitte Daten ergänzen |
| 538 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Vertragsnummer) |
| 539 | D | Ausgleich & wurde zurückgenommen |
| 540 | D | Wechselobligo wird ohne Buchung von Restrisiko aufgelöst |
| 541 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (diskontierter Wechsel) |
| 542 | D | Posten & & & ev. schon in letzter Zinsabrechnung |
| 543 | D | Bitte Kontonummer mit maximal 10 Stellen eingeben |
| 544 | D | Debitoren-Belege aus der Vermögensverwaltung sind nicht stornierbar |
| 545 | D | Konto & für Skontoverrechnung darf nur intern bebuchbar sein |
| 546 | D | Bei der Buchung der Steuer-Zahllast sind nur Sachkonten zulässig |
| 547 | D | Wechselstatus & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 548 | D | Die Feldstatusgruppe & & ist nicht vorgesehen |
| 549 | D | Die Feldauswahl für den Buchungsschlüssel wurde nicht gelesen |
| 550 | D | Kondition & ist nur für Debitoren vorgesehen |
| 551 | D | Kondition & ist nur für Kreditoren vorgesehen |
| 552 | D | Beim Nettobuchen sind keine Bedingungen für Ratenzahlungen zulässig |
| 553 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen für Position & nicht möglich |
| 554 | D | Bedingungen für Ratenzahlungen sind bei Belegänderungen nicht zulässig |
| 555 | D | Bitte Steuerbetrag löschen, oder Steuer nicht rechnen lassen |
| 556 | D | Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen |
| 557 | D | Hauswährungen zum Buchungskreis & sind nicht vollständig ermittelbar |
| 558 | D | Interner Fehler: Ungültige Schlüssel für FB 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
| 559 | D | Für Geschäftsjahresvariante & ist Periode & & nicht definiert |
| 560 | D | Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
| 561 | D | Formel zur Berechnung der Quellensteuer ist nicht definiert für & & & & |
| 562 | D | Konto & im Buchungskreis & ist nur intern bebuchbar |
| 563 | D | Bitte prüfen Sie die Beträge in den weiteren Währungen |
| 564 | D | Basisbetrag der Quellensteuer überschreitet & % des Buchungsbetrags |
| 565 | D | Freibetrag der Qst muß Null sein, wenn Basisbetrag größer Buchungsbetrag |
| 566 | D | Bitte einen Steuerstandortschluessel angeben |
| 567 | D | Periode & nicht zulässig |
| 568 | D | Geschäftsjahr & nicht zulässig |
| 569 | D | Bitte geben Sie die Nummer eines vorerfaßten Beleges ein |
| 570 | D | Für externe Buchungskreise bitte Sachkonten-Buchungsschlüssel verwenden |
| 571 | D | Fremde Buchungskreise sind an dieser Stelle nicht vorgesehen |
| 572 | D | Unvollständige Korrespondenzanforderung |
| 573 | D | Bitte korrigieren Sie den zuvor gemeldeten Fehler auf dem Folgebild |
| 574 | D | Position & wird zur Korrektur vorgemerkt |
| 575 | D | Korrespondenzanforderung wird deaktiviert |
| 576 | D | Bitte Korrespondenzanforderung überprüfen |
| 577 | D | Es wurde keine Korrespondenzanforderung gefunden |
| 578 | D | Sendender Buchungskreis & ist keinem globalen Buchungskreis zugeordnet |
| 579 | D | Rücknahme dieses Stornobelegs nicht möglich |
| 580 | D | Saldo in & & ist zu groß für automatische Korrektur |
| 581 | D | Bitte geben Sie zunächst einen Buchungsschlüssel ein |
| 582 | D | Bitte geben Sie zunächst die Kontoart ein |
| 583 | D | Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung |
| 584 | D | Bitte im Customizing erst den Text für diese Variante pflegen |
| 585 | D | Für Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer |
| 586 | D | Bitte gültige Referenzangabe für fremde Buchungskreise eingeben |
| 587 | D | Die Steuerbeträge haben einen anderen Kurs als die Rechnungsbeträge |
| 588 | D | Debitorenstammsatz enthält anderen Jurisdiction Code (&) |
| 589 | D | Transaktion FBVB ist nicht für direkten Aufruf vorgesehen |
| 590 | D | Teilzahlungsbetrag überschreitet Nettobetrag |
| 591 | D | Rücksprung von Suchstufe & auf Suchstufe & ist erfolgt |
| 592 | D | Rücksprung auf Grundliste ist erfolgt |
| 593 | D | Markierungen wurden zurückgenommen |
| 594 | D | Skontoverrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
| 595 | D | Dieser Sonderhauptbuchvorgang ist bei Dauerbuchungen nicht zulässig |
| 596 | D | Differenzengrund & ist nicht vorgesehen |
| 597 | D | Regeln zur Kontenfindung für Vorgang & in Kontenplan & nicht vorhanden |
| 598 | D | Buchungsschlüssel zur Kontenfindung für Vorgang & nicht vorhanden |
| 599 | D | Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & & nicht erfolgreich |
| 600 | D | Aufteilung der Differenz ist nur bei Restposten vorgesehen |
| 601 | D | Das Umkehrdatum liegt vor dem Buchungsdatum |
| 602 | D | Das Umkehrdatum wurde zurückgenommen |
| 603 | D | Beleg ist für Umkehrbuchung zum & vorgemerkt |
| 604 | D | Ungültige Parameter beim Aufruf: & & & |
| 605 | D | Restegründe mit automatischer Ausbuchung sind hier nicht zulässig |
| 606 | D | Bitte Konto für die Differenzbuchung angeben |
| 607 | D | Bitte Buchungskreis für die Differenzbuchung angeben |
| 608 | D | Bitte Buchungskreis angeben, für den offene Posten selektiert wurden |
| 609 | D | Bitte nur ein Konto für die Differenzbuchung angeben |
| 610 | D | Interner Fehler in Routine & |
| 611 | D | Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & in Kontenplan & nicht definiert |
| 612 | D | Die Differenz beträgt & &, bitte überprüfen |
| 613 | D | Differenzbetrag ist Null, Bearbeitung der Differenz nicht möglich |
| 614 | D | Es konnte kein weiterer Posten aktiv gesetzt werden |
| 615 | D | Bitte nur eines der beiden Suchverfahren auswählen |
| 616 | D | Stammsatz zum Zahlungsempfänger & fehlt |
| 617 | D | Die Referenzkontengruppe & ist nicht vorhanden |
| 618 | D | Belegpositon hat Kontoart &, nur Kontoart 'D' oder 'K' erlaubt. |
| 619 | D | Belegpositon hat falsches Soll-/Habenkennzeichen |
| 620 | D | Belegpositon enthält Sonderhauptbuchkennzeichen |
| 621 | D | Keine passende Belegpositon für Zahlungsanforderung gefunden |
| 622 | D | Bitte überprüfen Sie die zahlungsrelevanten Daten |
| 623 | D | Es wurde kein Buchungsschlüssel für Zahlungsanforderungen definiert |
| 624 | D | Es wurde kein Sonderhauptbuchkennz. für Zahlungsanforderungen definiert |
| 625 | D | Summe Zahl.Anf., Teilzahl., Gutschr. ist größer gleich Positionsbetrag |
| 626 | D | Sonderhauptbuchkennzeichens & ist nicht definiert |
| 627 | D | Sonderhauptbuchkennz. & für Zahlungsanf. stellt keinen Merkposten dar |
| 628 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Kontoart & vorgesehen |
| 629 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderhauptbuchvorgänge vorgesehen |
| 630 | D | Bitte Zahlungempfänger angeben |
| 631 | D | Betrag übersteigt offenen Restbetrag |
| 632 | D | Bitte überprüfen Sie die Beträge für die Steueraufteilung |
| 633 | D | Bitte Immobilienobjekt kontieren |
| 634 | D | Bitte gesamten Vorgang & stornieren |
| 635 | D | Keine Berechtigung für Buchungszeitraum & & |
| 636 | D | Die im Konto & & eingetragene Partnergesellschaft ist ungültig |
| 637 | D | Kontrollanzeige nur zusammen mit Schnellerfassung über ESR-Nr. möglich |
| 638 | D | Menge und Mengeneinheit sind nicht konsistent |
| 639 | D | Summe Beträge für Steueraufteilung ist ungleich Betrag der Position |
| 640 | D | Bitte Steuerkennzeichen und Betrag eingeben |
| 641 | D | Steuerkennzeichen sind nicht alle verschieden |
| 642 | D | Kontierungsmuster & ist nicht definiert |
| 643 | D | Bitte geben Sie einen Reportnamen an |
| 644 | D | ESR-Daten sind von denen der referierten Position verschieden |
| 645 | D | ESR-Daten werden gelöscht, da Betrag ungleich Betrag der ref. Position |
| 646 | D | Position & wurde im Beleg & & & nicht ausgewählt |
| 647 | D | Gegenkonto & darf nur intern bebuchbar sein, bitte Konto ändern |
| 648 | D | Gegenkonto & darf nicht steuerrelevant sein, bitte Konto ändern |
| 649 | D | Gegenkonto & muss OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
| 650 | D | Skontoverrechnungskonto & muß OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
| 651 | D | Auswahl der Bankverbindung wurde abgebrochen |
| 652 | D | Bitte Kennz. 'Normale Belege' oder 'Vorerfaßte Belege' setzen |
| 653 | D | Zahlungsanforderung für Beleg & & & ist nicht möglich |
| 654 | D | WE/RE Verrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
| 655 | D | Bitte entweder Belegnummer oder Objektschlüssel angeben |
| 656 | D | Beleg & ist erst vorerfasst |
| 657 | D | Nach Umschaltung netto/brutto erfolgte Betragseingaben wurden ignoriert |
| 658 | D | Konto ist nicht steuerrelevant, Steuerkennzeichen wird ignoriert |
| 659 | D | Vorerfaßte Belege sind als Referenz nicht erlaubt |
| 660 | D | Vor der Sicherung als Avis bitte mindestens einen Posten aktiv setzen |
| 661 | D | Avis & zum Konto & & wurde erzeugt |
| 662 | D | Unterschiedliche Währungen in Avis und Belegkopf &/& |
| 663 | D | Selektion erfolgt gemäß Avis, weitere Selektionen werden ignoriert |
| 664 | D | Es wurde kein Avis gefunden |
| 665 | D | Avis & ist durch Benutzer & gesperrt |
| 666 | D | Zahlungsbedingungen sind inkonsistent |
| 667 | D | Steuerkorrektur unzulässig wegen unterschiedlicher Steuerschemen |
| 668 | D | Inkonsitente Nutzung des Services zur Bestimmung der Buchhaltungsperiode |
| 669 | D | Buchungsdatum ist initial |
| 670 | D | In Position & fehlt die Angabe eines Kontos |
| 671 | D | Konto & hat Zahlsperre '&' |
| 672 | D | Sachkonto & & inkonsistent gepflegt |
| 673 | D | Storno des Beleges in der Finanzbuchhaltung nicht möglich |
| 674 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 675 | D | Keine eindeutige Zuordnung der Steuernachweiszeilen möglich |
| 676 | D | Umkehrdatum und Buchungsdatum liegen in der gleichen Periode |
| 677 | D | Bitte LZB-Kennzeichen und Land gemeinsam eingeben |
| 678 | D | Im Buchungskreis & fehlt der Sachbearbeiter Buchhaltung & |
| 679 | D | SAPoffice Benutzer & nicht vorhanden |
| 680 | D | SAPoffice Benutzer &: Adresse & nicht vorhanden in der Adressverwaltung |
| 681 | D | Kursumrechnung bei Steuerrechnung nicht unterstützt |
| 682 | D | Archivierung ist nicht abgeschlossen |
| 683 | D | Sie haben keine Berechtigung Belegart & anzuzeigen |
| 684 | D | Saldo & & ist zu groß für eine Belegposition |
| 685 | D | Einkaufsbeleg ist auf Fonds & kontiert |
| 686 | D | Einkaufsbeleg ist auf Finanzstelle & kontiert |
| 687 | D | Einkaufsbeleg ist auf Finanzposition & kontiert |
| 688 | D | Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 689 | D | Skontobetrag zu groß für automatische Korrektur |
| 690 | D | Zeile ist nur im externen System änderbar |
| 691 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 692 | D | Einkaufsbeleg ist auf Kundenauftrag & & & kontiert |
| 693 | D | Systemfehler: Inkonsistenz zwischen Soll-/Habenkennzeichen und Beträgen |
| 694 | D | Angeforderte Korrespondenz zum Ausgleichsbeleg wird ignoriert |
| 695 | D | Zu Buchungskreis & ist der Nummernkreis & im Jahr & erschöpft |
| 696 | D | Bitte mindestens einen Betrag angeben |
| 697 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Beleg ohne parallele Wahrung) |
| 698 | D | Bei Akonto-Zahlung können keine offenen Posten bearbeitet werden |
| 699 | D | Zahlungsausgangsposition fehlt, Buchung nicht möglich |
| 700 | D | Währungstyp & nicht vorgesehen |
| 701 | D | Inkonsistente Kurse für Währung & |
| 702 | D | Saldo in Transaktionswährung |
| 703 | D | Saldo in Hauswährung |
| 704 | D | Inkonsistente Beträge |
| 705 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 706 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 707 | D | Zahlungsfreigabe ist erforderlich, Zahlsperre wird automatisch gesetzt |
| 708 | D | Errechneter Kurs & wird statt & gesetzt |
| 709 | D | Bei Akonto-Zahlungen bitte den Betrag angeben |
| 710 | D | Inkonsistente FI-Daten |
| 711 | D | Konto & im Buchungskreis & ist kein CPD-Konto |
| 712 | D | Partnergesellschaft bitte pro Position über 'Weitere Daten' erfassen |
| 713 | D | Anzeige wurde nach & sortiert |
| 714 | D | Kontoart & und Sachkonto mit Offener-Posten-Verwaltung nicht zulässig |
| 715 | D | Bitte Geschäftsbereich in Belegposition & zurücknehmen |
| 716 | D | Falscher Aufruf von FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
| 717 | D | Umrechnungsfaktoren fehlen für Kurstyp & Währung & -> & |
| 718 | D | Umrechnungsfaktoren für Kurstyp & Währung & -> & abweichend von Typ 'M' |
| 719 | D | Verrechnungen zwischen drei Buchungskreisen ist nicht unterstützt |
| 720 | D | Beleg ist bereits archiviert und kann daher nicht geändert werden |
| 721 | D | Beleg & & & ist eine Dauerbeleg |
| 722 | D | Beleg & & & ist eine Musterbeleg |
| 723 | D | Aufgrund unvollständiger Daten keine Berechtigungsprüfung möglich |
| 724 | D | Bitte Dispodatum und Dispoebene gemeinsam angeben oder löschen |
| 725 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 726 | D | Inkonsistente vorläufige Belegnummervergabe |
| 727 | D | Maximale Anzahl von Positionen im FI erreicht |
| 728 | D | Rücknahme migrierter Ausgleichsbelege ist nicht möglich |
| 729 | D | Zahlungsfristenbasisdatum ist unzulässig, bitte korrigieren |
| 730 | D | Konten für Buchungskreis-Verrechnung zwischen Bukrs & & nicht gepflegt |
| 731 | D | Restegründe für strittige Posten sind hier nicht zulässig |
| 732 | D | Bitte eine Bankverbindung eingeben |
| 733 | D | Programmfehler: Falscher Aufruf von FI_PERIOD_CHECK |
| 734 | D | Position 1000 soll hinzugefügt werden, maximal möglich sind 999 Posit. |
| 735 | D | FI-Schnittstelle: Kleindifferenz & & & kann nicht verteilt werden |
| 736 | D | Buchung ist nicht zulässig, da Skonto nicht verteilt werden kann |
| 737 | D | Kondition & ist nicht definiert oder fehlerhaft |
| 738 | D | ESR-Verfahren ist im Buchungskreis & nicht aktiv |
| 739 | D | Zahlungsbedingung & nicht zulässig bei Steuerbasis = Nettobetrag |
| 740 | D | Finanzdispositionsdaten wurden geändert. Bitte prüfen. |
| 741 | D | Das Steuerkennzeichen & erfordert als Kontenschlüssel & |
| 742 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen nur für Personenkonten erlaubt |
| 743 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen nur für eine Belegposition möglich |
| 744 | D | Buchungsdatum & liegt vor dem Buchungsdatum der Anzahlung & |
| 745 | D | Stornogrund & erlaubt kein anderes Buchungsdatum als & |
| 746 | D | Position & für Konto & mit Betrag & wird gelöscht |
| 747 | D | Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
| 748 | D | Zugehörige Belege des Ausgleichs sind bereits archiviert |
| 749 | D | Einkaufsbeleg ist auf Profitcenter & kontiert |
| 750 | D | Stammsatz erfordert gültiges Steuerkennzeichen |
| 751 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer verwenden |
| 752 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Vorsteuer verwenden |
| 753 | D | Sachkonto nicht relevant für Umsatzsteuer |
| 754 | D | Bitte das Steuerkennzeichen aus dem Sachkonto verwenden |
| 755 | D | Bitte Steuerkennzeichen eingeben |
| 756 | D | Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlung eingeben |
| 757 | D | Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer nicht vorgesehen |
| 758 | D | Regel & für Basisbetragbermittlung ist nicht vorgesehen |
| 759 | D | Es wurden zwei verschiedene Steuersätze benutzt |
| 760 | D | Der Steuerbetrag zum Kennzeichen & ist nicht korrekt |
| 761 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt kein Sonderhauptbuchkennzeichen |
| 762 | D | Bitte kein SHB-Kennzeichen für Anzahlungen verwenden |
| 763 | D | 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
| 764 | D | Grund & erlaubt keinen späteren Storno, bitte korrigieren |
| 765 | D | Ausgleich durch Vorgang & wurde zurückgenommen |
| 766 | D | Zu den Selektionskriterien sind mehrere Belege vorhanden. |
| 767 | D | Bitte nur Referenznummer oder nur Belegnummer eingeben |
| 768 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
| 769 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
| 770 | D | Beträge für die Umrechnung von & nach & passen nicht zu fixiertem Kurs & |
| 771 | D | Diskontbeleg & & ist von einem Benutzer gesperrt. Nur Anzeige möglich |
| 772 | D | Gesicherter Kurs zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab. |
| 773 | D | Teilzahlungen/Restposten sind für Beleg & nicht möglich |
| 774 | D | Zu den Angaben existiert keine Wechselposition |
| 775 | D | Debitor & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 776 | D | Kreditor & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 777 | D | Sachkonto & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 778 | D | Ausgleich &, Zahlungskartenposition &, wurde zurückgenommen |
| 779 | D | Sie haben keine Berechtigung für Belegart & |
| 780 | D | Falsche Eingabe |
| 781 | D | Achtung! Sie beschränken die Fortschreibung! |
| 782 | D | Änderung der Systemeinstellung nur durch autorisierten Benutzer |
| 783 | D | Belegposition ist für die Zahlungsfreigabe irrelevant |
| 784 | D | Zahlungsfreigabe ist inaktiv |
| 785 | D | & Posten wurde(n) wegen Quellensteuerbehandlung nicht aktiv gesetzt |
| 786 | D | Buchungskreise in Hinblick auf Quellensteuer-Behandlung verschieden |
| 787 | D | & Posten wurde(n) wegen inkonsisten Quellensteuerinfo nicht aktiv gesetzt |
| 788 | D | Abstimmkonto & oder Kurzschlüssel & ist nicht zulässig |
| 789 | D | Kurzschlüssel & ist nicht eindeutig zugeordnet |
| 790 | D | Für die Verwendung der Zahlungsreferenz fehlt ein Datenbankindex |
| 791 | D | Für die Verwendung der Zahlungsreferenz is DB-Index & zu aktivieren |
| 792 | D | Parameter unvollständig beim Aufruf von FI_INPUTFIELD_CHECK |
| 793 | D | Storno nicht möglich, Zahlungsauftrag existiert bereits |
| 794 | D | & ist kein Zahlungsauftrag zur Währung &, bitte korrigieren |
| 795 | D | Keine Änderung des Postens, Posten gehört zu einem Zahlungsauftrag |
| 796 | D | 'Gescheiterte Wechsel' nur in Kombination mit 'Hauptbuchkonto' wählen |
| 797 | D | Keine gescheiterten Wechsel zur Obligopflege vorhanden |
| 798 | D | Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsbereich & anzuzeigen |
| 799 | D | Beleg ist nicht in Landeswährung bebucht. |
| 800 | D | Währungsinformation ist inkonsistent |
| 801 | D | Interner Fehler in ZVBTAB bei Überprüfung der Zahlungsvorschläge |
| 802 | D | Storno nicht möglich, Beleg & & & enthält ausgeglichene Positionen |
| 803 | D | Interne Belegnummer in Kontokorrenttabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 804 | D | Interne Belegnummer in Sachkontentabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 805 | D | Interne Belegnummer in Steuertabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 806 | D | Gemerkter Beleg & konnte nicht gelöscht werden |
| 807 | D | Anzahl der Positionen im Beleg ist zu groß |
| 808 | D | & ist für Sachkonto & & Mußeingabe |
| 809 | D | Kreditorbuchung bisher nicht vorgsehen |
| 810 | D | Zahlungsbedingungen ohne Datumsvorschlag (Tab.&) |
| 811 | D | Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
| 812 | D | Kein Modif für Feld & gefunden |
| 813 | D | Belegkopf ohne Buchungkreis |
| 814 | D | Belegart & nicht vorgesehen |
| 815 | D | Belegdatum ist initial in Position & |
| 816 | D | Währungskennzeichen & nicht vorgesehen |
| 817 | D | Buchungsschlüssel & nicht vorgesehen |
| 818 | D | Kontokorrentposition ohne Kontonummer |
| 819 | D | Kontokorrentposition ohne Haus- oder Fremdwährungsbetrag |
| 820 | D | Sachkontenzeile ohne Buchungsschlüssel |
| 821 | D | Sachkontenzeile ohne Kontonummer |
| 822 | D | Sachkontenzeile ohne Beträge |
| 823 | D | Feld & ist nicht initial |
| 824 | D | Steuerzeile ohne Mehrwertsteuerkennzeichen |
| 825 | D | Steuerzeile ohne Soll/Habenkennzeichen |
| 826 | D | Netto gebuchte Belege werden nicht unterstützt |
| 827 | D | Steuerzeile ohne Vorgangsschlüssel |
| 828 | D | Buchungsdatum ist initial in Position & |
| 829 | D | Text zur Belegart & nicht gefunden |
| 830 | D | Debitor & & ist in der Buchhaltung nicht angelegt |
| 831 | D | Transaktionscode & nicht vorgesehen |
| 832 | D | Text zum Buchungsschlüssel & nicht gefunden |
| 833 | D | Belegdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 834 | D | Buchungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 835 | D | Umrechnungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 836 | D | Feldstatusgruppe & in Feldstatusvariante & nicht vorgesehen |
| 837 | D | Währungen & oder & wurden in Buchungskreis & nicht gefunden |
| 838 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen & nicht vorgesehen oder fehlerhaft |
| 839 | D | Zahlungsbedingung & nicht vorgesehen |
| 840 | D | CPD-Konto ohne Daten |
| 841 | D | CPD-Kunde (Adressnummer &) wurde nicht gefunden |
| 842 | D | Saldo in & Währungen |
| 843 | D | Fehler in FI-Datenverdichtung |
| 844 | D | Weisungsschlüssel & im Land & des Buchungskreises nicht gefunden |
| 845 | D | Systemfehler beim Lesen der internen Währungsdaten |
| 846 | D | Soll-/Haben-Kennzeichen inkonsistent |
| 847 | D | Anzahlung & & & ist bereits ausgeglichen und kann nicht verrechnet werden |
| 848 | D | Betrag wurde geändert, bitte andere Beträge prüfen |
| 849 | D | Beleg befindet sich in der Mahnselektion & & |
| 850 | D | Fehler beim Prüfen des Kreditlimits |
| 851 | D | Systemfehler (XBSEZ existiert) |
| 852 | D | Systemfehler beim Lesen von XBSEG |
| 853 | D | Systemfehler in MWSTAB |
| 854 | D | Systemfehler im Belegkopf |
| 855 | D | Systemfehler |
| 856 | D | Systemfehler: Index für Beleg & & & & nicht gefunden |
| 857 | D | Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
| 858 | D | Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
| 859 | D | Mahnsperre & ist nicht vorgesehen |
| 860 | D | Steuerbasis Nettowert noch nicht unterstützt |
| 861 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 862 | D | Referenzfelder sind nicht gefüllt |
| 863 | D | Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 864 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 865 | D | Inkompatibler Aufruf der Schnittstelle |
| 866 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 867 | D | Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 868 | D | Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 869 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 870 | D | keine Verarbeitung von mehr als zwei steuerrelevanten Vorgängen |
| 871 | D | Land &1 nicht vorgesehen |
| 872 | D | Referenznummer wurde geändert |
| 873 | D | Geben Sie eine von &1 verschiedene Zahlwährung an |
| 874 | D | Zahlbetrag weicht um &2% vom errechneten Betrag &1 ab |
| 875 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen &1 ist hier nicht vorgesehen |
| 876 | D | Es wurden nicht alle Belege des übergreifenden Vorgangs ausgewählt |
| 877 | D | CPD-Konto und abweichender Zahlungsempfänger nicht gleichzeitig möglich |
| 878 | D | Debitor & im Buchungskreis & keine Bankverbindung mit Bvtyp & selektiert |
| 879 | D | Wenn Archivdaten gesetzt sind, dürfen keine anderen Felder gesetzt sein |
| 880 | D | Es müssen beide Felder des Archiv-Schlüssels gesetzt sein |
| 881 | D | Zu & & kein Beleg im Archiv gefunden |
| 882 | D | Keine Berechtigung zur Anzeige |
| 883 | D | Bitte Geschäftsort im Beleg korrigieren --> Langtext |
| 884 | D | Der Geschäftsort & ist nicht dem Sub-Geschäftsort & zugeordnet |
| 885 | D | Bitte geben Sie einen Sub-Geschäftsort ein |
| 886 | D | Sub-Geschäftsort irrelevant, da Quellensteuerinformationen fehlen |
| 887 | D | Hausbank &1 ist nur für Geschäftsort &2 zulässig |
| 888 | D | Die Belegart & ist nicht für & vorgesehen |
| 889 | D | Die Belegart & ist für & vorgesehen |
| 890 | D | Systemfehler: Abbruch in Routine & Programm SAPMF05N |
| 891 | D | Systemfehler: Abbruch in Routine & beim Sperren |
| 892 | D | Der Sub-Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 893 | D | Der Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 894 | D | Buchung in Buchungskreis & wurde nicht durchgeführt |
| 895 | D | Kontoart & ist für Fremdwährungsbewertungen mit TA & nicht zulässig |
| 896 | D | Meldeland in Steuerkennzeichen & gleich Land in & |
| 897 | D | &: Anzeige als Liste nicht möglich |
| 898 | D | Systemfehler: Programm & |
| 899 | D | & |
| 901 | D | Enter Business Place value |
| 902 | D | Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &! |
| 000 | E | Message IDs 500-549 reserved for DSYS editor (B. Müller)----------------- |
| 001 | E | Complete the specifications for the posting |
| 002 | E | No suitable down payment requests exist |
| 003 | E | Further items can be entered |
| 004 | E | Posting key & has been deleted, create again |
| 005 | E | No down payments exist |
| 006 | E | Available amount was exceeded |
| 007 | E | Specify the amount |
| 008 | E | No special G/L acct defined for acct type & sp.G/L ind. & recon.acct & |
| 009 | E | Check the amount |
| 010 | E | You may only enter amounts up to & & |
| 011 | E | You may only post documents up to & & |
| 012 | E | There are no other selection options without an account number |
| 013 | E | Specify another selection criteria |
| 014 | E | Check +/- sign of the difference (overpayment) |
| 015 | E | The document has already been deleted |
| 016 | E | The document has already been processed |
| 017 | E | Account & is not a reconciliation account for account type & |
| 018 | E | Position cursor on one of the documents |
| 019 | E | Post difference manually |
| 020 | E | Clearing procedures missing in language & (maintain in config. functions) |
| 021 | E | Account type & not defined |
| 022 | E | Enter the account type |
| 023 | E | The tax amounts will be calculated later |
| 024 | E | For payment term & the day limit & is not defined |
| 025 | E | Customer & has no bank details of the bank type & |
| 026 | E | Vendor & has no bank details with indicator & |
| 027 | E | Withholding tax code & was deleted for country &, recreate |
| 028 | E | Clearing not possible due to documents subject to withholding tax |
| 029 | E | Special period & is not defined |
| 030 | E | Translation result & & is too large |
| 031 | E | Specify one reference only |
| 032 | E | Specify at least one reference for copying |
| 033 | E | The clearing procedure & was deleted, recreate |
| 034 | E | Posting key & is not defined |
| 035 | E | Withholding tax code & is not defined for country &, correct |
| 036 | E | Enter exch.rate & / & exch.rate type & for & in table TCURR |
| 037 | E | Account & & for deductions/discounts must not be tax-relevant |
| 038 | E | Customer is subject to sales equalization tax |
| 039 | E | Upper limit is less than lower limit |
| 040 | E | No account specified, items selected via document no. or reference |
| 041 | E | Do not enter document intervals if no account has been entered first |
| 042 | E | Enter a bill of exchange payment request |
| 043 | E | Only 9 nested search operations are defined |
| 044 | E | Copy was created of item & |
| 045 | E | Payment method & is not defined for & |
| 046 | E | The requested editing function is not supported here |
| 047 | E | Copy function is not supported for line items without an amount |
| 048 | E | Additional details not possible for items without an amount |
| 049 | E | The line item for the one-time account was ignored |
| 050 | E | Select only one document type |
| 051 | E | Quantity unit differs from quantity unit in the material master |
| 052 | E | & items with posting date > & were not activated |
| 053 | E | Special G/L indicator & is not defined for down payments |
| 054 | E | This document is not permitted as a reference |
| 055 | E | System error: Error when copying, inform your systems administrator |
| 056 | E | Assign the remaining difference |
| 057 | E | Do not specify any intervals during string search |
| 058 | E | Exchange rate for & could not be calculated on the & |
| 059 | E | No items with the requested properties found |
| 060 | E | Posting is only possible with a zero balance, correct document |
| 061 | E | Balance in local currency & is too large for automatic adjustment |
| 062 | E | Exchange rate diff.accts are not defined for account & currency & |
| 063 | E | Ex.rate diff.accts are incomplete for account & currency & |
| 064 | E | Ex.rate diff.accts are incomplete for acct & currency & (translation) |
| 065 | E | Enter a temporary document number |
| 066 | E | The document does not contain a bill of exchange item |
| 067 | E | Document type & was deleted, recreate |
| 068 | E | A clearing account is missing in table T045W for account & |
| 069 | E | Enter a foreign currency for foreign currency valuation |
| 070 | E | Use a posting key for G/L accounts |
| 071 | E | Enter line items first of all or choose open items |
| 072 | E | Account is managed with open items - no valuation possible |
| 073 | E | Cash discount-relevant amount is zero, check entry |
| 074 | E | & items were selected |
| 075 | E | & items were selected in addition |
| 076 | E | Tax clearing account & may not have open item management |
| 077 | E | Check the details from & |
| 078 | E | Posting without line items is not possible |
| 079 | E | Document does not contain any valid line items |
| 080 | E | Consolidated companies & and & are different |
| 081 | E | Company is defined through master record, change not possible |
| 082 | E | The trading partner cannot be entered for document type & |
| 083 | E | You have no authorization for posting in company code & |
| 084 | E | You have no authorization for posting to & |
| 085 | E | You have no authorization for posting in business area & |
| 086 | E | You are not authorized to post to this account |
| 087 | E | You have no authorization for posting with document type & |
| 088 | E | & line items selected - no authorization for & line items |
| 089 | E | & additional line items selected - no authorization for & of them |
| 090 | E | Branch and head office may not be identical |
| 091 | E | Country key & was deleted, recreate it |
| 092 | E | Document type & must have internal number assignment for reversal |
| 093 | E | Specify normal OIs or specify special G/L transactions |
| 094 | E | No open items are managed on the account |
| 095 | E | Special G/L transactions exist for indicator & and & |
| 096 | E | & & & exist |
| 097 | E | Amount is zero - line item will be ignored |
| 098 | E | Amount is zero - line item will be deleted |
| 099 | E | Remaining amount is larger than the amount of the line item |
| 100 | E | The entry &2 &3 &4 is missing in table &1 |
| 101 | E | Enter a company code |
| 102 | E | Customer & is not defined in company code & |
| 103 | E | No amount tolerance range entered for company code & |
| 104 | E | Vendor & is not defined in company code & |
| 105 | E | Use posting key for customer/vendor |
| 106 | E | G/L account & & does not exist |
| 107 | E | Predefined variant '&' is invalid for the line layout |
| 108 | E | No further additional account assignments are defined |
| 109 | E | No changes were made |
| 110 | E | Enter account for which open items were selected |
| 111 | E | Amount for payment on account posting was cancelled |
| 112 | E | Last page reached |
| 113 | E | Acct determination not defined for trans. & & & in chart of accts & |
| 114 | E | Enter valid date |
| 115 | E | Error in SAPMF05A/&, inform systems administrator |
| 116 | E | User group '&' is not defined in company code '&' |
| 117 | E | Check whether document has already been entered under number & & & |
| 118 | E | Transaction key & & chart of accts & not defined in table & |
| 119 | E | Line item has incorrect Dr/Cr indicator for remaining amount |
| 120 | E | Company code & is not set up for the payment transaction |
| 121 | E | House bank & is not defined in the paying company code & |
| 122 | E | Vendor is subject to withholding tax |
| 123 | E | Define posting key for company code clearing &, & |
| 124 | E | Error in screen & &: SCREEN-GROUP§ - & not permitted for field & |
| 125 | E | Error in report RFEPOSF9 with internal document administration |
| 126 | E | Vendor is exempt from withholding tax until & |
| 127 | E | Define posting key for transaction & |
| 128 | E | System error: Error in SAPFF014 & & |
| 129 | E | No tax information exists yet |
| 130 | E | No tax information exists for this line item |
| 131 | E | Line item contains & & taxes |
| 132 | E | Specify account number |
| 133 | E | There are no open items managed in account & |
| 134 | E | Position cursor on a transaction |
| 135 | E | Account & & blocked by payment proposal & & |
| 136 | E | Balance of the line items is not zero |
| 137 | E | Bank data does not exist - maintain |
| 138 | E | You are entering line item &, a maximum of 999 line items are defined |
| 139 | E | Credit limit is exceeded for account & area & |
| 140 | E | Entries were saved |
| 141 | E | Entries were deleted |
| 142 | E | No line item could be found for these details |
| 143 | E | No reference date entered |
| 144 | E | Reconcil.acct is missing in master record, correct master record |
| 145 | E | Reconcil.acct is missing for special G/L ind. & |
| 146 | E | & line items copied - editing will be continued on pressing 'enter' |
| 147 | E | Relationship between branch/head office has changed |
| 148 | E | No amounts can be proposed |
| 149 | E | Net due date on & is in the past |
| 150 | E | In company code &, the number range & is missing for the year & |
| 151 | E | Incorrect doc.no.: &. Select document number between & and & |
| 152 | E | Document number & & & was already assigned |
| 153 | E | In comp.cd &, the number range & for & has external numbers |
| 154 | E | Select another number, & is already assigned |
| 155 | E | No amount authorization for customers/vendors in company code & |
| 156 | E | Term & from master record is incorrect |
| 157 | E | Error in system admin.: Number range object 'RF_BELEG' is missing |
| 158 | E | The terms of payment are incorrect |
| 159 | E | Define accounts correctly for cash discount clearing |
| 160 | E | Account & is a branch of & |
| 161 | E | Bank posting & &, bill of exchange & & used |
| 162 | E | Business area & is not defined |
| 163 | E | Posting in local currency - entry of different amounts not possible |
| 164 | E | Bank details were not specified |
| 165 | E | Company code & is not defined |
| 166 | E | Last line item of the reference document |
| 167 | E | Only a customer/vendor is allowed for document type & |
| 168 | E | Select line items first of all |
| 169 | E | Search finished - no suitable line items found |
| 170 | E | No open items were found |
| 171 | E | No further open items were found |
| 172 | E | Enter discount base amount, automatic calculation not possible |
| 173 | E | Cash discount base amounts exceed the cash discount relevant amounts |
| 174 | E | Discount was entered even though no discount relevant line items exist |
| 175 | E | Discount base amounts entered are not correct |
| 176 | E | Specify bank account number |
| 177 | E | Specify bank key |
| 178 | E | Specify complete POR data or delete POR subscriber number |
| 179 | E | Specify correct account number or document number/reference number |
| 180 | E | Use only specific tax codes or only '**' |
| 181 | E | Complete withholding tax amount details |
| 182 | E | No cash discount allowed when specifying POR check digit, correct |
| 183 | E | Base amount plus withholding tax free amount exceed the posting amount |
| 184 | E | Enter a withholding tax code |
| 185 | E | Set cash discount deductions for all items or for none at all |
| 186 | E | The tax calculation is carried out with 0 % cash discount |
| 187 | E | Base amnt plus withholding tax free amnt are less than posting amnt |
| 188 | E | For preference indicator &, no details exist for & |
| 189 | E | No changes saved - line item & was cleared in the meantime |
| 190 | E | Enter tax amount for & since calculation is not possible |
| 191 | E | No suitable posting to cash flow acct found for withhold.tax adjustment |
| 192 | E | Check - document date is in the future |
| 193 | E | Document date and posting date are in different fiscal years |
| 194 | E | No document exists which fulfils the selection criteria |
| 195 | E | Document & is the last document in the list, return to the list first |
| 196 | E | Partial payments are to be edited in &, display takes place in & |
| 197 | E | Residual items are to be edited in &, display takes place in & |
| 198 | E | Exchange rate is too high (&), verify amounts |
| 199 | E | Limit transaction number otherwise run time is too long |
| 200 | E | You cannot select line - put cursor in the right place |
| 201 | E | Posting period & & is not open |
| 202 | E | Posting takes place in previous fiscal year |
| 203 | E | The document required does not exist |
| 204 | E | Postings for account type & ( posting key & ) are not defined |
| 205 | E | Select a valid function |
| 206 | E | No clearing possible - balance of postings in & is & |
| 207 | E | Line item & has not yet been entered |
| 208 | E | Enter the previous document number or request a list |
| 209 | E | No line items exist for this company code |
| 210 | E | Period version & is not defined |
| 211 | E | Document & was held |
| 212 | E | Exchange rate & deviates from table rate & by & % |
| 213 | E | Tax posting with tax rate 0 ( code & ) not possible |
| 214 | E | Hedging rate & deviates from the document header rate & by & % |
| 215 | E | Hedged amount is larger than the total amount |
| 216 | E | Calculated rate & deviates from document header rate & by & % |
| 217 | E | Enter base amount or let the system calculate it |
| 218 | E | Company codes & and & have different tax procedures (T005) |
| 219 | E | Enter a posting key for G/L accounts |
| 220 | E | Specify payment period baseline date |
| 221 | E | Tax amount for code & is incorrect |
| 222 | E | Function & is not defined, choose valid function |
| 223 | E | Enter document number from number range & for year & |
| 224 | E | Do not fill the 'Document number' field |
| 225 | E | Enter tax amounts in accompanying G/L account line item |
| 226 | E | Balances for company code & have different signs (+/-) in LC and FC |
| 227 | E | Different balance signs (+/-) LC/FC for company code &, correct |
| 228 | E | No appropriate line item is contained in this document |
| 229 | E | Cash discount base is less than posting amount, check |
| 230 | E | Taxes were calculated by the net value, check |
| 231 | E | Terms of payment changed, Check |
| 232 | E | Cash discount base exceeds amount posted, correct |
| 233 | E | Cash discount may only be granted up to & % |
| 234 | E | Fiscal year variant & is incorrect |
| 235 | E | Select line items first of all |
| 236 | E | Cash discount may only be granted up to & & |
| 237 | E | Search according to initial value allows no further entries |
| 238 | E | Document & & does not exist in fisc.year & or has been archived |
| 239 | E | Specify an account |
| 240 | E | Specify due date in the future |
| 241 | E | No check information was found |
| 242 | E | Do not enter a special G/L indicator for noted items |
| 243 | E | Account type & is not defined for document type & |
| 244 | E | Item display not possible since none has been entered yet |
| 245 | E | Document was deleted |
| 246 | E | Special G/L transactions of type & are not supported |
| 247 | E | Another document already exists with this number |
| 248 | E | Function is not allowed for batch input |
| 249 | E | Item & is not contained in document & & & |
| 250 | E | Tax code & has the incorrect tax type & in table T007 |
| 251 | E | Activity & requires posting key for G/L accts, correct with FBKP |
| 252 | E | Enter a statistical special G/L indicator |
| 253 | E | Select type of payment notice for company code & |
| 254 | E | Document is not a bill of exchange pmnt request, correct number |
| 255 | E | Activity & requires debit posting key, correct with FBKP |
| 256 | E | There are no further line items available |
| 257 | E | Automatically created line items will be deleted |
| 258 | E | System error: Document header is missing for clearing in company code & |
| 259 | E | Specified line item is not a bill of exchange line item |
| 260 | E | There are no items active |
| 261 | E | Clearing document & & & contains no lines |
| 262 | E | The tax amounts are not correct |
| 263 | E | The difference is too large for clearing |
| 264 | E | Recurring entry to one-time account is not defined |
| 265 | E | Special G/L posting to one-time account is not defined |
| 266 | E | Enter a name and city for one-time account postings |
| 267 | E | Specify name and city at least |
| 268 | E | No alternative payer is permitted for this account |
| 269 | E | Recurring entry with alternative payer is not defined |
| 270 | E | Clearing not possible due to different (+/-) signs for local/doc.curr. |
| 271 | E | The reverse key & for the posting key & is invalid |
| 272 | E | Rules for posting key & and acct & set incorrectly for '&' field |
| 273 | E | Posting key & does not work with account type &, correct with FBKP |
| 274 | E | Enter address or delete bank data |
| 275 | E | For the & fiscal year variant, no period is defined for & |
| 276 | E | Document & does not exist in company code & |
| 277 | E | No document type was defined for transfer postings |
| 278 | E | Specifications stored, further values can be entered |
| 279 | E | Enter document number |
| 280 | E | The TO-value is ignored during string search |
| 281 | E | Recurring entry doc. & & is not created in comp.cde & |
| 282 | E | VAT registration number was deleted |
| 283 | E | VAT reg.no. for customer & in country & is not maintained |
| 284 | E | VAT reg.no. was transferred from customer master record |
| 285 | E | Select payment notice type |
| 286 | E | Period &/& is not open for account type & and G/L & |
| 287 | E | Account & & is currently blocked by user & |
| 288 | E | System lock error: Inform system administrator |
| 289 | E | Country key & is not defined |
| 290 | E | Reporting country for VAT registration number cannot be determined |
| 291 | E | Enter customer number for determining the VAT registration number |
| 292 | E | Only output tax is possible for bill of exchange charges |
| 293 | E | Enter reporting country for determining the VAT registration number |
| 294 | E | Activity WSB requires posting key for customers, correct with FBKP |
| 295 | E | Enter tax code for bill of exchange charges |
| 296 | E | Customer & does not exist - correct customer number |
| 297 | E | Enter the discount rate for the discount days |
| 298 | E | No VAT reg.no. exists for country & in the customer master record |
| 299 | E | Bill of exchange tax code not defined, correct |
| 300 | E | Changes have been saved |
| 301 | E | Account & & for bill of exchange charges has an incorrect tax category |
| 302 | E | Document & & is locked by another user |
| 303 | E | No changes were made |
| 304 | E | Document is &, enter another document number |
| 305 | E | Document is not a &, enter another document number |
| 306 | E | System error for change document &, contact system administrator |
| 307 | E | Net document types are not allowed when clearing |
| 308 | E | Document includes already cleared items - reversal not possible |
| 309 | E | G/L account entry not possible since other items also exist |
| 310 | E | Document type & is only defined for batch input |
| 311 | E | Incorrect automatic postings are cancelled |
| 312 | E | Document & was posted in company code & |
| 313 | E | The indicated line items can be changed |
| 314 | E | Position the cursor on a valid line item |
| 315 | E | Last run is before the first run, correct |
| 316 | E | First run is in the past |
| 317 | E | Next run is after the last run, correct |
| 318 | E | Next run is in the past |
| 319 | E | Choose a document type with internal number assignment. |
| 320 | E | Text was transferred |
| 321 | E | No standard text found |
| 322 | E | Activity & requires posting key for customers, correct with FBKP |
| 323 | E | Document & was stored in company code & |
| 324 | E | Document is not a recurring document, select another function |
| 325 | E | The selected contra items are not permitted and must be corrected. |
| 326 | E | Document does not exist, check entry |
| 327 | E | Document is not a customer bill/exchange payment req., correct |
| 328 | E | Document is not posted in currency &, correct the entry. |
| 329 | E | Run date is before starting date |
| 330 | E | Check whether a new recurring entry run is required |
| 331 | E | Run date not reentered |
| 332 | E | Function & is not defined here, choose another function |
| 333 | E | System error: Routine & info & & &, inform systems administrator |
| 334 | E | Because of changes, the data is selected again |
| 335 | E | Transaction no. & is blocked by another user |
| 336 | E | Only a vendor line item is allowed for net posting |
| 337 | E | For net postings only 3 differing tax codes are allowed |
| 338 | E | Account & is invalid since no open item management |
| 339 | E | Account & is invalid since no line item management |
| 340 | E | Account & is invalid since not only able to be internally posted |
| 341 | E | Net tax base and gross tax base is not defined |
| 342 | E | Data was cancelled |
| 343 | E | Data was copied |
| 344 | E | Data to be copied does not exist |
| 345 | E | No due items exist at the key date |
| 346 | E | Document or line item does not exist for invoice reference |
| 347 | E | Document & contains no suitable line item |
| 348 | E | Item specified for invoice reference is not an invoice item |
| 349 | E | Invoice reference to cleared item |
| 350 | E | Account type/account for invoice reference does not match item |
| 351 | E | Account & & is blocked for posting |
| 352 | E | Account & & is marked for deletion |
| 353 | E | Postings to account & (company code &) are only possible in currency & |
| 354 | E | Account & in company code & cannot be directly posted to |
| 355 | E | Account & in company code & is not a reconciliation account |
| 356 | E | Reverse bill of exchange usage document & first |
| 357 | E | Data was copied |
| 358 | E | Specified document has invoice reference |
| 359 | E | Next run is scheduled before the first run, correct |
| 360 | E | Special documents are not reversible |
| 361 | E | Document was already reversed |
| 362 | E | Posting date must not be smaller than & |
| 363 | E | & does not contain any more items for reversal |
| 364 | E | Account type & is not acceptable for the reversal |
| 365 | E | The preference amount is not set |
| 366 | E | The preference amount is deleted |
| 367 | E | Document & & is not a bill of exchange payment request |
| 368 | E | An actual document already exists for the selected accounting period |
| 369 | E | No additional entries in this line item |
| 370 | E | SYST: Function module & used incorrectly, report to system support |
| 371 | E | Purchasing document belongs to another supplier |
| 372 | E | Purchasing document has a different currency key |
| 373 | E | Order value will be exceeded |
| 374 | E | Purchasing document is allocated to cost center & |
| 375 | E | Purchasing document is allocated to order & |
| 376 | E | Purchase document is allocated to project & |
| 377 | E | Account & & is not a reconciliation account |
| 378 | E | Purchase document is allocated to asset & & |
| 379 | E | Purchase document is assigned to business area & |
| 380 | E | No additional tax is defined for this tax code |
| 381 | E | Asset is allocated to project & |
| 382 | E | Asset is allocated to business area & |
| 383 | E | Account & & has currency &, posting & is not permitted |
| 384 | E | Country of destination has been specified but no VAT reg.no. |
| 385 | E | No country with ISO code & exists - correct VAT registration number. |
| 386 | E | Posting key & is not defined for special sales |
| 387 | E | Special G/L ind. & for b/exch.request must be classified as b/exch. |
| 388 | E | Enter country key |
| 389 | E | Account & is not a tax account |
| 390 | E | Acct & for addit.tax offsetting entry should not be a tax acct |
| 391 | E | Enter bank country |
| 392 | E | VAT registration number specified but no country of destination |
| 393 | E | An entry is required in & field for account & |
| 394 | E | An entry in field & is not permitted for account & |
| 395 | E | Withholding tax code & is not permissible |
| 396 | E | Document & & & has already been archived |
| 397 | E | Specify both contract number and contract type |
| 398 | E | System Error: No coding for SCREEN-GROUP3-& in SAPFF012 |
| 399 | E | SYST : SCREEN-GROUP2-& in SAPFF001 is missing, pls report to syst.support |
| 400 | E | The new options have been activated (see long text) |
| 401 | E | The options were entered in the user master record |
| 402 | E | Copying transaction was terminated |
| 403 | E | Bill of exchange pmnt request belongs to another customer, correct |
| 404 | E | Payment amount is larger than clearing amount |
| 405 | E | Archive number was stored in document header |
| 406 | E | System error: Error in updating document header (store archive number) |
| 407 | E | Document contains VAT reg.no. & but no EC-relevant tax code |
| 408 | E | Tax code & is EC-relevant, but document contains no VAT reg.no. |
| 409 | E | Only one VAT registration number is permissible in the document |
| 410 | E | Held documents must be converted, read long text |
| 411 | E | All non-convertible temporary documents have been deleted |
| 412 | E | Held documents successfully converted |
| 413 | E | Correct the marked line items |
| 414 | E | System error: Termination in the module &, contact systems administrator |
| 415 | E | Specify From-account number |
| 416 | E | Specify the account type |
| 417 | E | Condition & was deleted, create again |
| 418 | E | Give account numbers in ascending order |
| 419 | E | No conversion necessary, all held documents are correct |
| 420 | E | System error: Program SAPFF011 parameters & & & & |
| 421 | E | Specified control totals were stored |
| 422 | E | The intercompany document & does not exist |
| 423 | E | Planning date is in the past, check |
| 424 | E | Specify decimal places with 0, 2 or 3 |
| 425 | E | & decimal places are not defined, set internally to 3 |
| 426 | E | Total entered amounts are not equal to the whole tax amount |
| 427 | E | Previous company code is taxed differently |
| 428 | E | Check that the posting date is still correct |
| 429 | E | Document & does not exist in company code & or has been archived |
| 430 | E | Baseline date for pmnt is & days after the document date, check |
| 431 | E | System error: Table BUZTAB is not filled from called program |
| 432 | E | Document & & & has no recurring entry data |
| 433 | E | Document can be deleted using the ref.doc.deletion program (SAPF040R) |
| 434 | E | Next run is before the first run, correct |
| 435 | E | Select an account type or enter a line item |
| 436 | E | Document does not contain items for the given account type |
| 437 | E | Specify a G/L account |
| 438 | E | G/L account must have field status group &, correct |
| 439 | E | G/L account must be marked as ready for input |
| 440 | E | Complete the one-time data |
| 441 | E | POR data valid only for payment in local currency |
| 442 | E | Enter payment method with which checks are created |
| 443 | E | G/L acct is not defined for bank &, pmnt method &, currency & |
| 444 | E | Position cursor on one of the documents |
| 445 | E | Specify either a customer or a vendor |
| 446 | E | Document & does not include a customer item |
| 447 | E | Specify either run indicator or interval in months and day |
| 448 | E | Specify the run date |
| 449 | E | Specify interval in months |
| 450 | E | No correspondence options defined |
| 451 | E | & was requested |
| 452 | E | No correspondence type was selected |
| 453 | E | Bank data is missing for country & bank key &, read long text |
| 454 | E | Posting period is no longer allowed for start date |
| 455 | E | OI processing and payment on account cancel one another out |
| 456 | E | Only specify payment on acct and text for payment on acct together |
| 457 | E | Form & does not exist in language &, correct |
| 458 | E | Printer & does not exist, correct |
| 459 | E | No G/L accounts are defined for bank & and payment method & |
| 460 | E | You do not have authorization for company code & |
| 461 | E | You have no authorization for printing for company code & |
| 462 | E | You have no authorization for the line item |
| 463 | E | If you do not save, the data stays unchanged |
| 464 | E | Sample document & was deleted in company code & |
| 465 | E | No authorization for changing the document & & |
| 466 | E | You only have display authorization for document type & |
| 467 | E | You only have display authorization in company code & |
| 468 | E | You only have display authorization for this item |
| 469 | E | Payee not clear, correct |
| 470 | E | Calc.procedure for taxes in comp.code & is not maintained (tab T005) |
| 471 | E | You have no authorization for correspondence in company code & |
| 472 | E | You have no authorization for correspondence for account & |
| 473 | E | No accts specified for co.code & pmnt method & and currency & |
| 474 | E | Line item for outgoing payment cannot be determined, check |
| 475 | E | Payee cannot be determined |
| 476 | E | Form printout was terminated |
| 477 | E | Print job was generated |
| 478 | E | Due by date is in the future |
| 479 | E | Specified bank name was replaced by name from bank master record |
| 480 | E | For document type &, an entry is required in field & |
| 481 | E | & for account & already requested |
| 482 | E | & already requested |
| 483 | E | Check the text entered |
| 484 | E | You have not yet entered a text which can be copied |
| 485 | E | A data base index is missing for using the POR number |
| 486 | E | Data base index & is to be activated for using the POR number |
| 487 | E | Maintain system configuration for co.code & and correspondence & |
| 488 | E | The date limits in the payment terms are not ascending |
| 489 | E | The percentages in the payment terms are not descending |
| 490 | E | Correspondence type & does not exist |
| 491 | E | Co.code & correspndnce & is missing text proposal for report allocatn |
| 492 | E | Enter cross-company code doc. number or document number |
| 493 | E | Enter either only intercompany number or only document number |
| 494 | E | Document not part of an intercompany transaction |
| 495 | E | Intercompany transaction can be reversed |
| 496 | E | Intercompany transaction cannot be completely reversed |
| 497 | E | Intercompany transaction & does not exist |
| 498 | E | Document & cannot be reversed |
| 499 | E | No document selected |
| 500 | E | No test program runs in productive company codes |
| 501 | E | Warning! Program generates postings in FI from invoices |
| 502 | E | Payment terms are missing |
| 503 | E | Object & does not exist in workflow |
| 504 | E | System error: Data base error in function module WF_COMMIT |
| 505 | E | Chart of accounts & is not defined |
| 506 | E | G/L account & is not defined in company code & |
| 507 | E | G/L account & is not defined in chart of accounts & |
| 508 | E | Asset & & is not defined in company code & |
| 509 | E | Intercompany transaction completely reversed |
| 510 | E | Intercompany transaction not completely reversed |
| 511 | E | Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
| 512 | E | Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
| 513 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 514 | E | Posting key & is not defined ( notify system support ) |
| 515 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 516 | E | Company code & is not defined ( notify system support ) |
| 517 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 518 | E | Only postings with no special G/L indicator allowed |
| 519 | E | Key entries are not defined ( notify system support ) |
| 520 | E | Key entries are not defined ( notify system support ) |
| 521 | E | Purchasing document is not assigned to network & & |
| 522 | E | Reverse posting key specification is missing for posting key & |
| 523 | E | Warning: Taxes are not calculated on a net base |
| 524 | E | Entry & & & should be removed from TRWPR |
| 525 | E | New options are effective, reenter data |
| 526 | E | New options are effective as from the next transaction |
| 527 | E | Company code & and chart of accounts & are not consistent |
| 528 | E | & item(s) was/were not activated due to online payment block |
| 529 | E | Start date & is not contained in run schedule & |
| 530 | E | Document can be reversed |
| 531 | E | Due date in the past, please check |
| 532 | E | Account assignment object has jurisdiction code &, line item & |
| 533 | E | Place cursor on a variant |
| 534 | E | End of list |
| 535 | E | Start of list |
| 536 | E | Tax-relevant accounts not defined in this area, please correct |
| 537 | E | Bank charges are subject to tax, please add more data |
| 538 | E | Clearing cannot be reversed (contract number) |
| 539 | E | Clearing & reset |
| 540 | E | Bill liability is cleared without posting remaining risk |
| 541 | E | Resetting clearing not possible (discounted bill of exchange) |
| 542 | E | Items & & & possibly already in last interest calculation |
| 543 | E | Enter account number with a maximum of 10 characters |
| 544 | E | Customer documents from Financial Assets Management cannot be reversed |
| 545 | E | Acct & may only be posted to internally for cash discount clearing |
| 546 | E | When posting the tax payable, only G/L accounts are permitted |
| 547 | E | Bill of exchange status & is not defined - correct |
| 548 | E | Field status group & & is not defined |
| 549 | E | Field selection was not read for the posting key |
| 550 | E | Condition & is only defined for customers |
| 551 | E | Condition & is only defined for vendors |
| 552 | E | No terms for installment payments are allowed when posting net |
| 553 | E | Breakdown into installment payments not possible for item & |
| 554 | E | Terms for installment payments are not allowed when changing documents |
| 555 | E | Delete tax amount or do not let the system calculate the tax |
| 556 | E | Payment method supplement & is not defined |
| 557 | E | Local currencies for company code & cannot be completely determined |
| 558 | E | Internal error: Invalid key for funct.module 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
| 559 | E | For fiscal year variant &, period & & is not defined |
| 560 | E | Company code offsetting cannot be posted automatically |
| 561 | E | Formula for calculating withholding tax is not defined for & & & & |
| 562 | E | Account & can only be posted to internally in company code & |
| 563 | E | Check the amounts in the other currencies |
| 564 | E | Withholding tax base amount exceeds & % of the posting amount |
| 565 | E | Withh.tax exempt amnt must be zero if base amnt is larger than pstng amnt |
| 566 | E | Specify a tax jurisdiction key |
| 567 | E | Period & is not allowed |
| 568 | E | Fiscal year & is not allowed |
| 569 | E | Enter the number of a parked document |
| 570 | E | Use G/L account posting keys for external company codes |
| 571 | E | External company codes are not defined here |
| 572 | E | Incomplete correspondence request |
| 573 | E | Correct the error reported before on the next screen |
| 574 | E | Item & is marked for correction |
| 575 | E | Correspondence request is deactivated |
| 576 | E | Check correspondence request |
| 577 | E | No correspondence request was found |
| 578 | E | Sending company code & is not assigned to a cross-system company code |
| 579 | E | Resetting this reverse document is not possible |
| 580 | E | Balance in & & is too large for automatic correction |
| 581 | E | Enter a posting key first of all |
| 582 | E | Enter the account type first of all |
| 583 | E | Business transaction cannot be processed by consolidation |
| 584 | E | Maintain the text for this variant in customizing first |
| 585 | E | Specification of company ID is missing for comp.code & |
| 586 | E | Enter valid reference details for external company code |
| 587 | E | Tax amounts have a different exchange rate to invoiced amounts |
| 588 | E | Customer master record contains different jurisdiction code |
| 589 | E | Transaction FBVB not defined for direct call-up |
| 590 | E | Partial payment amount greater than net amount |
| 591 | E | You have returned from search level & to search level & |
| 592 | E | You have returned to the basic list |
| 593 | E | Check marks were removed |
| 594 | E | Cash discount clearing account must not be cleared manually |
| 595 | E | This special G/L transaction is not permitted for recurring entries |
| 596 | E | Reason code & is not defined |
| 597 | E | Rules for act determination for transaction & in ch/acts & do not exist |
| 598 | E | Posting keys for account determination for transaction & do not exist |
| 599 | E | Account determination for & with keys & & & not successful |
| 600 | E | Distribution of the difference is only defined for residual items |
| 601 | E | Reversal date is before posting date |
| 602 | E | Reversal date was cancelled |
| 603 | E | Document is marked for reversal on the & |
| 604 | E | Invalid callup parameters: & & & |
| 605 | E | Reason codes with automatic charge-off are not permitted here |
| 606 | E | Specify account for the difference posting |
| 607 | E | Specify account for the difference posting |
| 608 | E | Specify a company code for which open items were selected |
| 609 | E | Specify only one account for the diffreence posting |
| 610 | E | Internal error in routine & |
| 611 | E | Acct determination for & with keys & & not defined in ch/acts & |
| 612 | E | The difference is & &, please verify |
| 613 | E | Difference amount is zero, not possible to process the difference |
| 614 | E | System unable to activate any further items |
| 615 | E | Select only one of the two search procedures |
| 616 | E | Master record missing for payee & |
| 617 | E | Reference account group & does not exist |
| 618 | E | Line item has account type &, only account types 'D' or 'K' are allowed |
| 619 | E | Line item has incorrect debit/credit indicator |
| 620 | E | Line item contains a special G/L indicator |
| 621 | E | No appropriate line item found for payment request |
| 622 | E | Check the payment details |
| 623 | E | No posting key has been defined for payment requests |
| 624 | E | No special G/L indicator has been defined for payment requests |
| 625 | E | Sum of pyt reqs, part.pyts + cred.memos greater than/equal to item amount |
| 626 | E | Special G/L indicator & is not defined |
| 627 | E | Special G/L indicator & for payment request is not a noted item |
| 628 | E | Posting key & is not defined for account type & |
| 629 | E | Posting key & is not defined for special G/L transactions |
| 630 | E | Specify payee |
| 631 | E | Amount exceeds total open remaining amount |
| 632 | E | Check the amounts for the tax distribution |
| 633 | E | Make account assignment for real estate object |
| 634 | E | Reverse entire transaction & |
| 635 | E | No authorization for posting period & & |
| 636 | E | The trading partner entered in account & & is not valid |
| 637 | E | Control display only possible in tandem with fast entry using POR no. |
| 638 | E | Quantity and unit of measurement are not consistent |
| 639 | E | Total amount for tax distribution is not equal to the item amount |
| 640 | E | Enter tax code and amount |
| 641 | E | Tax codes are not all different |
| 642 | E | Account assignment model & is not defined |
| 643 | E | Specify a report name |
| 644 | E | POR data are different to those in the item referenced |
| 645 | E | POR data deleted, since amount not equal to amount of referenced item |
| 646 | E | Item & was not selected in document & & & |
| 647 | E | Offset.acct & should only accept internal postings, change acct |
| 648 | E | Offset.acct & should not be tax relevant, change acct |
| 649 | E | Offset.acct & should have open item management, change acct |
| 650 | E | Cash discount clearing acct & must have OI management - change acct |
| 651 | E | Selection of bank details was cancelled |
| 652 | E | Set either 'Normal documents' or 'Parked documents' indicator |
| 653 | E | Payment request for document & & & is not possible |
| 654 | E | GR/IR clearing account cannot be manually cleared |
| 655 | E | Specify either document number or object key |
| 656 | E | Document & has initially been parked |
| 657 | E | Amounts entered after switching between gross/net were ignored |
| 658 | E | Account is not tax-relevant, tax code will be ignored |
| 659 | E | Parked documents are not permitted as a reference |
| 660 | E | Activate at least one item before saving the payment advice |
| 661 | E | Payment advice & created for account & & |
| 662 | E | Different currencies in payment advice and document header &/& |
| 663 | E | Selection made by payment advice, other selections ignored |
| 664 | E | No payment advices were found |
| 665 | E | Payment advice & locked by user & |
| 666 | E | Payment terms are inconsistent |
| 667 | E | Tax adjustment not permissible due to different tax procedures |
| 668 | E | Inconsistent use of service for determining the posting period |
| 669 | E | Posting date is initial |
| 670 | E | No account is specified in item & |
| 671 | E | Account & has payment block '&' |
| 672 | E | G/L account & & not consistent |
| 673 | E | Not possible to reverse the document in financial accounting |
| 674 | E | System error in the FI interface |
| 675 | E | Not possible to allocate tax statement items |
| 676 | E | Reversal date and posting date are in the same period |
| 677 | E | Enter state central bank indicator and country together |
| 678 | E | In company code & accounting clerk & is missing |
| 679 | E | SAPoffice user & does not exist |
| 680 | E | SAPoffice user &: address & does not exist in address administration |
| 681 | E | Foreign currency translation not supported for tax calculation |
| 682 | E | Archiving has not finished |
| 683 | E | You do not have any authorization for displaying document type & |
| 684 | E | Balance & & is too large for a line item |
| 685 | E | Purchasing document assigned to fund & |
| 686 | E | Purchasing document assigned to funds center & |
| 687 | E | Purchasing document assigned to commitment item & |
| 688 | E | Reference document & not permitted here |
| 689 | E | Cash discount amount too large for automatic correction |
| 690 | E | Item can only be changed in the external system |
| 691 | E | System error in the FI interface |
| 692 | E | Purchasing document assigned to sales order & & & |
| 693 | E | System error: Inconsistency between Credit/debit indicator and amounts |
| 694 | E | The correspondence requested for the clearing document will be ignored |
| 695 | E | Number range & in year & has been used up for company code & |
| 696 | E | Enter an amount |
| 697 | E | Not possible to reset cleared items (document without parallel currency) |
| 698 | E | No open items can be processed for payments on account |
| 699 | E | Outgoing payment item is missing, posting not possible |
| 700 | E | Currency type & not defined |
| 701 | E | Inconsistent rates for currency & |
| 702 | E | Balance in transaction currency |
| 703 | E | Balance in local currency |
| 704 | E | Inconsistent amounts |
| 705 | E | Inconsistent currency information |
| 706 | E | Inconsistent currency information |
| 707 | E | Payment release required, payment block set automatically |
| 708 | E | Calculated exchange rate & is set instead of & |
| 709 | E | With payments on account you must specify the amount |
| 710 | E | Inconsistent FI data |
| 711 | E | Account & in company code & is not a one-time account |
| 712 | E | Enter trading partner for each item via 'Further data' |
| 713 | E | Display was sorted by & |
| 714 | E | Account type & and G/L account with open item management not permitted |
| 715 | E | Reset business area in item & |
| 716 | E | Incorrect callup from FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
| 717 | E | Conversion factors missing for rate type & currency & -> & |
| 718 | E | Conversion factors for rate type & currency & -> & deviates from type 'M' |
| 719 | E | System does not support clearing across three company codes |
| 720 | E | Document already archived: therefore cannot be changed |
| 721 | E | Documenet & & & is a recurring entry document |
| 722 | E | Document & & & is a sample document |
| 723 | E | No authorization check possible because data is incomplete |
| 724 | E | Specify or delete planning date and level together |
| 725 | E | Inconsistent currency information |
| 726 | E | Inconsistent temporary document number assignment |
| 727 | E | Maximum number of items in FI reached |
| 728 | E | Migrated clearing documents cannot be cancelled |
| 729 | E | Baseline date for payment not permissible - correct this date. |
| 730 | E | No accts maintained for company code clearing between comp.cds & and &. |
| 731 | E | Reason codes for disputed items are not permitted here |
| 732 | E | Enter bank details |
| 733 | E | Program error: incorrect callup of FI_PERIOD_CHECK |
| 734 | E | Item 1000 should be created, a maximum of 999 items are allowed |
| 735 | E | FI interface: Small difference & & & cannot be distributed |
| 736 | E | Posting not permitted, because cash discount cannot be distributed |
| 737 | E | Condition & is not defined or is incorrect |
| 738 | E | POR procedure is not active in company code & |
| 739 | E | Payment term & not permitted where tax base - net amount |
| 740 | E | Cash management and forecast data has been changed. Please check. |
| 741 | E | Tax code & requires & as the account key |
| 742 | E | Breakdown of holdback/retainage pay allowed for sub-ledger accounts only |
| 743 | E | Breakdown of holdback/retainage pay possible for one line item only |
| 744 | E | Posting date & is before posting date of down payment & |
| 745 | E | Reversal reason & only permits posting date & |
| 746 | E | Line item & for account & with amount & will be deleted |
| 747 | E | No alternative payer/payee defined |
| 748 | E | Related clearing documents have already been archived |
| 749 | E | Purchasing document is assigned to profit center & |
| 750 | E | Master data requires a valid tax code |
| 751 | E | Use tax code for output tax |
| 752 | E | Use tax code for input tax |
| 753 | E | G/L account is not relevant for taxes on sales/purchases |
| 754 | E | Use tax code from G/L account |
| 755 | E | Enter tax code |
| 756 | E | Enter valid tax code for down payment |
| 757 | E | Tax codes '+B' , '-B' not defined for tax to be paid over |
| 758 | E | Rule & for base amount determination is not defined |
| 759 | E | Two different tax rates were used |
| 760 | E | The tax amount for code & is not correct |
| 761 | E | Posting key & does not permit specification of a special G/L indicator |
| 762 | E | Do not use a special G/L indicator for down payments |
| 763 | E | External documents are not supported as of Release 4.0 |
| 764 | E | Reason & does not permit a later reversal. Correction required. |
| 765 | E | Clearing with transaction & has been cancelled |
| 766 | E | Several documents exist for the selection criteria. |
| 767 | E | Enter either the reference number or the document number. |
| 768 | E | Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
| 769 | E | Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
| 770 | E | Calculated exch. rates between & and & are not in line with fixed rate & |
| 771 | E | Disc. document & & is blocked by another user and can only be displayed. |
| 772 | E | Saved exchange rate between & and & is different from fixed ex. rate &. |
| 773 | E | Partial payments/residual items are not possible for document & |
| 774 | E | There is no contra item for these specifications |
| 775 | E | Customer & does not exist in any of the company codes |
| 776 | E | Vendor & does not exist in any of the company codes |
| 777 | E | G/L account & does not exist in any of the company codes |
| 778 | E | Clearing &, payment card item &, has been cancelled |
| 779 | E | You do not have authorization for document type & |
| 780 | E | Incorrect entry |
| 781 | E | Warning! You are limiting the update |
| 782 | E | System configuration may only be changed by authorized users |
| 783 | E | Line item not relevant for payment release |
| 784 | E | Payment release function inactive |
| 785 | E | & item(s) were not set as active because of withholding tax treatment |
| 786 | E | Company codes have different settings for withholding tax treatment |
| 787 | E | & items have not been activated due to inconsistent withholding tax info |
| 788 | E | Reconciliation account & or short key & is not permitted |
| 789 | E | Short key & has not been uniquely allocated |
| 790 | E | A database index necessary for using the payment reference is missing |
| 791 | E | Database index & must be activated to use the payment reference |
| 792 | E | Parameters are incomplete for accessing FI_INPUTFIELD_CHECK |
| 793 | E | Reversal is not possible, a payment order already exists. |
| 794 | E | & is not a payment order for currency &. Correction required. |
| 795 | E | Item is part of a payment order and cannot be changed. |
| 796 | E | Only choose 'Failed bill of exchange' together with 'G/L account'. |
| 797 | E | No failed bill of exchange defined for reverse contingent liability |
| 798 | E | You are not authorized to display business area &. |
| 799 | E | Document was not posted in country currency. |
| 800 | E | Inconsistent currency information |
| 801 | E | An internal error occured in ZVBTAB when checking the payment proposals |
| 802 | E | Document & & & already contains cleared items - reversal not possible |
| 803 | E | Internal document no.in OI acct table not in document header table |
| 804 | E | Internal document no.in G/L acct table not in document header table |
| 805 | E | Internal document no.in tax table not in document header table |
| 806 | E | Held document & could not be deleted |
| 807 | E | Number of items in document is too large |
| 808 | E | Field & is a required field for G/L account & & |
| 809 | E | Vendor posting has not previously been defined |
| 810 | E | Payment terms without proposed date (tab. &) |
| 811 | E | Term & from master record is incorrect |
| 812 | E | No modification found for field & |
| 813 | E | Document header without company code |
| 814 | E | Document type & not defined |
| 815 | E | Document date is initial in item & |
| 816 | E | Currency code & not defined |
| 817 | E | Posting key & not defined |
| 818 | E | Open item without account number |
| 819 | E | Open item without local or foreign curr.amount |
| 820 | E | G/L account item without posting key |
| 821 | E | G/L account item without account number |
| 822 | E | G/L account item without amounts |
| 823 | E | Field & is not initial |
| 824 | E | Tax item without taxes on sales/purchases code |
| 825 | E | Tax item without debit/credit indicator |
| 826 | E | Documents posted net are not supported |
| 827 | E | Tax item without transaction key |
| 828 | E | Posting date is initial in item & |
| 829 | E | Text for document type & not found |
| 830 | E | Customer & & has not been created in Financial Accounting |
| 831 | E | Transaction code & not defined |
| 832 | E | Text for posting key & not found |
| 833 | E | Document date & is incorrect in item & |
| 834 | E | Posting date & is incorrect in item & |
| 835 | E | Translation date & is incorrect in item & |
| 836 | E | Field status group & not defined in field status variant & |
| 837 | E | Currencies & or & not found in company code & |
| 838 | E | Special G/L indicator & not defined or incorrect |
| 839 | E | Payment term & not defined |
| 840 | E | One-time account without data |
| 841 | E | One-time customer (address number &) was not found |
| 842 | E | Balance in & currencies |
| 843 | E | Error in FI data compression |
| 844 | E | Instruction key & not found in country & of current company code |
| 845 | E | System error during reading of internal currency data |
| 846 | E | Debit/credit indicator is inconsistent |
| 847 | E | Down payment & & & was already cleared and cannot be used in offsetting |
| 848 | E | Amount changed, check other amounts |
| 849 | E | Document included in the dunning selection & & |
| 850 | E | Error in validation of credit limits |
| 851 | E | System error (XBSEZ does not exist) |
| 852 | E | System error when reading from XBSEG |
| 853 | E | System error in MWSTAB |
| 854 | E | System error in document header |
| 855 | E | System error |
| 856 | E | System error: Index for document & & & & not found |
| 857 | E | System error: Amount field is negative |
| 858 | E | System error: Amount field is negative |
| 859 | E | Dunning block & is not defined |
| 860 | E | Tax base net value not yet supported |
| 861 | E | No entries made in reference field |
| 862 | E | No entries made in reference fields |
| 863 | E | No Financial Accounting document found |
| 864 | E | No entries made in reference field |
| 865 | E | Incompatible interface call-up |
| 866 | E | No entries made in reference field |
| 867 | E | More than one Financial Accounting document found |
| 868 | E | No Financial Accounting document found |
| 869 | E | System error in the FI interface |
| 870 | E | Do not process more than two tax-relevant transactions |
| 871 | E | Country &1 not defined |
| 872 | E | Reference number has been changed |
| 873 | E | Enter a payment currency different to &1 |
| 874 | E | Payment amount differs by &2% from calculated amount &1 |
| 875 | E | Special G/L indicator &1 is not defined here |
| 876 | E | You did not select all the docs belonging to the cross-co.code transact. |
| 877 | E | One-time account and alternative payee are not possible at the same time |
| 878 | E | Customer & in comp. code &: No bank details selected with bank details ID |
| 879 | E | If archive data is selected, you cannot select any other fields |
| 880 | E | You must select both the fields belonging to the archive key |
| 881 | E | No document found in archive for & & |
| 882 | E | No display authorization |
| 883 | E | Change business place in document --> long text |
| 884 | E | Business place & is not assigned to section code & |
| 885 | E | Enter a section code |
| 886 | E | Section code entered, but withholding tax information is missing |
| 887 | E | Local bank &1 invalid for business place &2 |
| 888 | E | Document type & not defined for & |
| 889 | E | Document type & is defined for & |
| 890 | E | System error: Termination in routine & program SAPMF05N |
| 891 | E | System error: Termination in routine & when locking |
| 892 | E | Section code & does not exist in company code & |
| 893 | E | Business place & does not exist in company code & |
| 894 | E | Posting in company code & not carried out |
| 895 | E | Account type & not permitted for for.currency valuation with trans. & |
| 896 | E | Reporting country in tax code & same as country in & |
| 897 | E | Display in list format not possible due to & |
| 898 | E | System error: program & |
| 899 | E | & |
| 901 | E | Enter business place value |
| 902 | E | Negative withholding tax base amount in item & |
| 990 | E | System error: Termination in the program $ SAPMF05N routine |
| 991 | E | System error: Termination in the routine $ when locking |
| 998 | E | $ $ $ - $ taken over |
| 999 | E | $ |