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SAP Message Class F5

Belegbearbeitung

Unsere Literaturempfehlung

Kundeneigene Erweiterungen mit ABAP: User-Exits, klassische und neue BAdIs, Switch und Enhancement Framework

Alle Technologien in einem Band! Ob Sie zukunftssichere Erweiterungen programmieren oder mit den Modifikationen in Ihren SAP-Systemen aufräumen möchten – hier erhalten Sie das erforderliche Wissen. Jede Methode wird ausführlich und mit Codebeispielen erläutert: User-Exits, klassische und neue BAdIs, Business Transaction Events, implizite und explizite Erweiterungspunkte u. v. m.

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The Message Class F5 (Belegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBZ.

Technical Information

Message Class F5
Short Text Belegbearbeitung
Package FBZ

Messages

ID Language Text
000 D Periode & wird an Buchungsdatum & angepaßt
001 D Bitte Angaben für die Buchung vervollständigen
002 D Es sind keine passenden Anzahlungsanforderungen vorhanden
003 D Weitere Positionen können erfasst werden
004 D Buchungsschlüssel & ist gelöscht worden, bitte wieder anlegen
005 D Es sind keine Anzahlungen vorhanden
006 D Verfügbarer Betrag wurde überschritten
007 D Bitte geben Sie den Betrag an
008 D Zu KoArt & SHB-Kz. & Abstimmkonto & ist kein SHB-Konto definiert
009 D Bitte den Betrag überprüfen
010 D Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen
011 D Sie dürfen nur Belege bis zu & & buchen
012 D Andere Selektionsmöglichkeiten ohne Kontonummer sind nicht vorgesehen
013 D Bitte eine weitere Selektionsbedingung angeben
014 D Bitte Vorzeichen der Differenz (Überzahlung) prüfen
015 D Der Beleg wurde bereits gelöscht
016 D Der Beleg wurde bereits verarbeitet
017 D Konto & ist kein Abstimmkonto für Kontoart &
018 D Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren
019 D Bitte Differenz manuell buchen
020 D Ausgleichsvorgänge in Sprache & fehlen (Bitte im Customizing pflegen)
021 D Kontoart & nicht vorgesehen
022 D Bitte die Kontoart eingeben
023 D Die Steuerbeträge werden erst später errechnet
024 D Für Zahlungsbedingung & ist die Taggrenze & nicht vorgesehen
025 D Debitor & hat keine Bankverbindung vom Banktyp &
026 D Kreditor & hat keine Bankverbindung mit Kennzeichen &
027 D Quellenst.kz. & für Land & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen
028 D Ausgleich wegen quellsteuer-pflichtiger Belege nicht möglich
029 D Sonderperiode & ist nicht vorgesehen
030 D Umrechnungsergebnis & & ist zu gross
031 D Bitte nur eine Referenz angeben
032 D Zum Kopieren bitte mindestens eine Referenz angeben
033 D Der Ausgleichsvorgang '&' wurde gelöscht, bitte wieder anlegen
034 D Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen
035 D Quellenst.kz. & für Land & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren
036 D Bitte Kurs & / & Kurstyp & zum & in Tabelle TCURR eintragen
037 D Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein
038 D Kunde unterliegt der Ausgleichssteuer
039 D Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze
040 D Kein Konto angegeben, Postenauswahl über Belegnummer oder Referenz
041 D Bitte keine Belegintervalle eingeben wenn kein Konto vorgegeben wurde
042 D Bitte eine Wechselanforderung eingeben
043 D Es sind nur 9 geschachtelte Suchoperationen vorgesehen
044 D Kopie von Position & wurde erstellt
045 D Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen
046 D Die gewünschte Bearbeitung ist hier nicht unterstützt
047 D Kopierfunktion ist nicht unterstützt für Positionen ohne Betrag
048 D Zusatzangaben für Positionen ohne Betrag sind nicht möglich
049 D Die Belegposition für das CPD-Konto wurde ignoriert
050 D Bitte wählen Sie nur einen Belegtyp aus
051 D Mengeneinheit weicht von der Mengeneinheit im Materialstamm ab
052 D & Posten mit Buchungsdatum > & wurde(n) nicht aktiv gesetzt
053 D Sonderhauptb.kennz. & ist nicht für Anzahlungen vorgesehen
054 D Beleg ist als Referenz nicht erlaubt
055 D SYSTEM: Fehler beim Kopieren, bitte Nachricht an Systemverantwortlichen
056 D Bitte ordnen Sie die restliche Differenz noch zu
057 D Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben
058 D Kurs für & zum & konnte nicht berechnet werden
059 D Keine Posten mit den gewünschten Eigenschaften gefunden
060 D Buchung ist nur bei Saldo Null möglich (Bitte Beleg korrigieren)
061 D Saldo in Hauswährung & ist zu groß für automatische Korrektur
062 D Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind nicht definiert
063 D Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollstandig
064 D Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollständig (Translation)
065 D Bitte geben Sie eine vorläufige Belegnummer ein
066 D Der angegebene Beleg ist keine Wechselbuchung
067 D Belegart & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen
068 D Zu Konto & fehlt ein Verrechnungskonto in Tabelle T045W
069 D Bei Fremdwährungsbewertung bitte eine Fremdwährung eingeben
070 D Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten verwenden
071 D Bitte zunächst Belegpositionen erfassen oder offene Posten auswählen
072 D Konto wird mit offenen Posten geführt. Keine Bewertung möglich
073 D Skontofähiger Betrag ist Null, bitte Eingabe überprüfen
074 D Es wurden & Posten selektiert
075 D Es wurden & Posten zusätzlich selektiert
076 D Steuerverrechnungskonto & darf keine OP-Verwaltung haben
077 D Bitte überprüfen Sie die Vorgaben vom &
078 D Buchung ohne Belegpositionen ist nicht möglich
079 D Beleg enthält keine gültigen Positionen
080 D Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & und &
081 D Gesellschaft durch Stammsatz vorgegeben, keine Änderung möglich
082 D Bei Belegart & ist die Partnergesellschaft nicht eingebbar
083 D Sie haben keine Berechtigung in Buchungskreis & zu buchen
084 D Sie haben keine Berechtigung auf & zu buchen
085 D Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen
086 D Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Konto zu buchen
087 D Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu buchen
088 D & Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung
089 D & weitere Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung
090 D Filiale und Zentrale dürfen nicht identisch sein
091 D Länderschlüssel & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen
092 D Belegart & für Storno muss interne Nummernvergabe haben
093 D Bitte normale OPs ankreuzen oder Sonderumsätze angeben
094 D Auf dem Konto werden keine offenen Posten geführt
095 D Sonderumsätze für Kennzeichen & und & existieren
096 D Es existieren & & &
097 D Betrag ist Null. Position wird ignoriert
098 D Betrag ist Null. Position wird gelöscht
099 D Differenzbetrag ist grösser als der Betrag der Position
100 D In Tabelle & fehlt der Eintrag & & &
101 D Bitte einen Buchungskreis eingeben
102 D Debitor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen
103 D Kein Betragstoleranzbereich für Buchungskreis & eingetragen
104 D Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen
105 D Bitte Buchungsschlüssel für Debitor/Kreditor verwenden
106 D Sachkonto & & ist nicht vorhanden
107 D Die voreingestellte Variante '&' für den Zeilenaufbau ist ungültig
108 D Es sind keine weiteren Angaben vorgesehen
109 D Es wurden keine Änderungen vorgenommen
110 D Bitte Konto angeben, zu dem offene Posten selektiert wurden
111 D Betrag für Akonto-Buchung wurde zurückgesetzt
112 D Letzte Seite erreicht
113 D Kontenfindung für Vorgang & & & im Kontenplan & nicht definiert
114 D Bitte gültiges Datum eingeben
115 D Fehler in SAPMF05A/&, bitte Systemverantwortlich verständigen
116 D Benutzergruppe '&' ist im Buchungskreis '&' nicht vorgesehen
117 D Bitte prüfen, ob Beleg schon unter Nummer & & & erfaßt wurde
118 D Vorgangsschlüssel & & Ktopl & nicht in Tabelle & definiert
119 D Buchungszeile hat falsches S/H-Kennzeichen für Restbetrag
120 D Buchungskreis & ist für den Zahlungsverkehr nicht eingerichtet
121 D Hausbank & ist im regulierenden Buchungkreis & nicht vorgesehen
122 D Kreditor unterliegt der Quellensteuer
123 D Bitte Buchungsschlüssel für Buchungskreisverrechnung &, & definieren
124 D Fehler im Dynpro & &: SCREEN-GROUP3 = & für Feld & unzulässig
125 D Fehler im Report RFEPOSF9 bei interner Belegverwaltung
126 D Kreditor ist bis & von der Quellensteuer befreit
127 D Bitte Buchungsschlüssel für Vorgang & definieren
128 D SYST: Fehler in SAPFF014 & &
129 D Es sind noch keine Steuerinformationen vorhanden
130 D Zu dieser Position sind keine Steuerinformationen vorhanden
131 D Position enthält & & Steuern
132 D Bitte Kontonummer angeben
133 D Auf Konto & werden keine offenen Posten geführt
134 D Bitte Cursor auf einen Vorgang positionieren
135 D Konto & & durch Zahlungsvorschlag & & gesperrt
136 D Saldo der Belegpositionen ist nicht Null
137 D Bankdaten sind nicht vorhanden. Bitte nachpflegen
138 D Sie erfassen Position &, maximal 999 Positionen sind vorgesehen
139 D Kreditlimit für Konto & Bereich & überschritten
140 D Vorgaben wurden gespeichert
141 D Vorgaben wurden gelöscht
142 D Zu diesen Angaben konnte kein Posten gefunden werden
143 D Kein Bezugsdatum eingegeben
144 D Abstimmkonto im Stammsatz fehlt, bitte Stammsatz korrigieren
145 D Abstimmkonto zu Sonderhauptbuchkennzeichen & fehlt
146 D & Positionen übernommen, Bearbeitung wird bei Datenfreigabe fortgesetzt
147 D Verhältnis Filiale / Zentrale ist geändert worden
148 D Beträge können nicht vorgeschlagen werden
149 D Nettofälligkeit am & liegt in der Vergangenheit
150 D Zu Bukrs & fehlt der Nummernkreis & für das Jahr &
151 D Falsche Belegnr: &. Bitte Belegnummer zwischen & und & wählen
152 D Belegnummer & & & wurde bereits vergeben
153 D Zu Bukrs & hat der Nummernkreis & für & externe Nummern
154 D & ist bereits vergeben, bitte eine andere Nummer wählen
155 D Keine Betragsberechtigung für Debitoren/Kreditoren in Bukrs &
156 D Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft
157 D Fehler in Systemverwaltung: Nummernkreisobjekt 'RF_BELEG' fehlt
158 D Die Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft
159 D Bitte Konten für Skontoverrechnung korrekt definieren
160 D Konto & ist Filiale von &
161 D Bankbuchung & &, verwendete Wechsel & &
162 D Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen
163 D Buchung in Hauswährung, Vorgabe unterschiedlicher Beträge nicht möglich
164 D Es wurde keine Bankverbindung angegeben
165 D Buchungskreis & ist nicht vorgesehen
166 D Letzte Position des Referenzbeleges
167 D Bei Belegart & ist nur ein Debitor/Kreditor erlaubt
168 D Bitte zunächst Posten selektieren
169 D Suche abgeschlossen, keine passenden Posten gefunden
170 D Es wurden keine offenen Posten gefunden
171 D Es wurden keine weiteren offenen Posten gefunden
172 D Bitte Skontobasisbetrag eingeben, automatische Berechnung nicht möglich
173 D Skontobasisbeträge überschreiten die skontorelevante Beträge
174 D Skonto wurde eingegeben, ohne daß skontorelevante Positionen existieren
175 D Eingegebene Skontobasisbeträge sind nicht korrekt
176 D Bitte Bankkonto-Nummer angeben
177 D Bitte Bankschlüssel angeben
178 D Bitte ESR-Daten vollständig angeben oder Teilnehmernummer löschen
179 D Bitte korrekte Kontonummer oder Belegnummer/Referenznummer angeben
180 D Bitte nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' verwenden
181 D Bitte Betragsangaben zur Quellensteuer vervollständigen
182 D Bei Angabe der ESR-Prüfziffer kein Skonto zulässig, bitte korrigieren
183 D Basisbetrag plus Freibetrag der Qst überschreitet Buchungsbetrag
184 D Bitte ein Quellsteuerkennzeichen eingeben
185 D Bitte Skontoabzüge in allen Positionen setzen oder in keiner Position
186 D Die Berechnung der Steuer erfolgt mit 0 % Skonto
187 D Basisbetrag plus Freibetrag der Qst unterschreiten Buchungsbetrag
188 D Für Präferenzkennzeichen & sind keine Angaben zum & vorhanden
189 D Position & wurde inzwischen ausgeglichen, keine Änderung gesichert
190 D Bitte Steuerbetrag für & eingeben da Berechnung nicht möglich ist
191 D Keine passende Buchung auf Geldbewegungskonto für Qst-Korrektur gefunden
192 D Belegdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen
193 D Belegdatum und Buchungsdatum in unterschiedlichen Geschäftsjahren
194 D Es ist kein Beleg vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt.
195 D Beleg & letzter Beleg der Liste, bitte erst zurück zur Liste gehen
196 D Teilzahlungen sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in &
197 D Restposten sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in &
198 D Umrechnungskurs ist zu hoch (&), bitte Beträge prüfen
199 D Bitte Vorgangsnummer eingrenzen, sonst zu grosse Laufzeit
200 D Zeile ist nicht auswählbar, bitte Cursor richtig setzen
201 D Buchungszeitraum & & ist nicht geöffnet
202 D Buchung erfolgt in zurückliegendes Geschäftsjahr
203 D Der gewünschte Beleg ist nicht vorhanden
204 D Buchungen zur Kontoart & (Buchungsschlüssel &) nicht vorgesehen
205 D Bitte gültige Funktion auswählen
206 D Saldo der Buchungen in & ist &, kein Ausgleich möglich
207 D Buchungszeile & wurde noch nicht erfasst
208 D Bitte die vorläufige Belegnummer eingeben oder Liste anfordern
209 D Zu diesem Buchungskreis sind keine Positionen vorhanden
210 D Periodenversion & ist nicht vorgesehen
211 D Beleg & wurde gemerkt
212 D Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab
213 D Steuerbuchung mit Steuersatz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich
214 D Sicherungskurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab
215 D Gesicherter Betrag ist grösser als der Gesamtbetrag
216 D Errechneter Kurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab
217 D Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen
218 D Die Buchungskreise & und & haben verschiedene Steuerschemen (T005)
219 D Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten eingeben
220 D Bitte Zahlungsfristenbasisdatum angeben
221 D Steuerbetrag für Kennzeichen & ist nicht korrekt
222 D Funktion & ist nicht vorgesehen, bitte gültige Funktion auswählen
223 D Bitte Belegnummer aus Nummernkreis & zum Jahr & eingeben
224 D Bitte das Feld Belegnummer nicht füllen
225 D Steuerbeträge bitte in zugehöriger Sachkontenzeile eingeben
226 D Salden für Bukrs & haben verschiedene Vorzeichen in HW und FW
227 D Unterschiedliche Saldo-Vorzeichen HW/FW für Bukrs &, bitte korrigieren
228 D Es wurde keine passende Belegposition gefunden, bitte prüfen
229 D Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen
230 D Steuern wurden vom Nettowert gerechnet, bitte prüfen
231 D Zahlungsbedingungen werden geändert, bitte prüfen
232 D Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren
233 D Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden
234 D Fehlerhafte Geschäftsjahresvariante &, bitte korrigieren
235 D Bitte zunächst Positionen auswählen
236 D Es darf nur Skonto bis & & gewährt werden
237 D Suche nach Initilawert lässt keine weiteren Angaben zu
238 D Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & oder wurde archiviert
239 D Bitte genau ein Konto angeben
240 D Bitte Fälligkeitsdatum in der Zukunft angeben
241 D Es wurde keine Scheckinformation gefunden
242 D Bitte ein SHB-Kennzeichen eingeben, das keinen Merkposten darstellt
243 D Kontoart & ist bei Belegart & nicht vorgesehen
244 D Anzeige einer Position nicht möglich, da noch keine erfasst wurde
245 D Beleg wurde gelöscht
246 D Sonderhauptbuchvorgänge der Klasse & werden nicht unterstützt
247 D Unter dieser Nummer existiert bereits ein anderer Beleg
248 D Funktion ist bei Batch-Input nicht zulässig
249 D Position & ist im Beleg & & & nicht enthalten
250 D Steuerkennzeichen & hat falsche Steuerart & in Tabelle T007
251 D Vorgang & benötigt Bschl für Sachkonten (bitte mit FBKP korrigieren)
252 D Bitte ein statistisches Sonderhauptb.kennz. eingeben
253 D Bitte Art der Zahlungsmitteilung für Bukrs & auswählen
254 D Beleg ist keine Wechselanforderung (bitte Nummer korrigieren)
255 D Vorgang & benötigt Soll-Bschl (bitte mit FBKP korrigieren)
256 D Es sind keine weiteren Positionen vorhanden
257 D Automatisch erzeugte Positionen werden gelöscht
258 D Systemfehler: Belegkopf fehlt für Ausgleich im Buchungskreis &
259 D Angegebene Position ist keine Wechselposition
260 D Es sind keine aktiven Posten vorhanden
261 D Der Ausgleichsbeleg & & & enthält keine Zeilen
262 D Die Steuerbeträge sind nicht korrekt
263 D Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß
264 D Dauerbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen
265 D Sonderhauptbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen
266 D Bei CPD-Buchungen bitte Name und Ort angeben
267 D Bitte mindestens Name und Ort angeben
268 D Bei diesem Konto ist kein abweichenden Regulierer zulässig
269 D Dauerbuchung mit abweichender Regulierer ist nicht vorgesehen
270 D Kein Ausgleich wegen verschiedener Vorzeichen Hauswährung/Belegwährung
271 D Falscher Stornoschlüssel & zu Buchungsschlüssel & eingetragen
272 D Regeln für BS & und Konto & bei Feld '&' falsch eingestellt
273 D Bschl & passt nicht zu Kontoart & (bitte mit FBKP korrigieren)
274 D Bitte Anschrift eingeben oder Bankdaten löschen
275 D Für Geschäftsjahrevariante & ist zum & keine Periode definiert
276 D Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden
277 D Es wurde keine Belegart für Umbuchungen definiert
278 D Angaben gespeichert, weitere Werte können eingegeben werden
279 D Bitte Belegnummer eingeben
280 D Bei Suche nach einer Zeichenfolge wird der Bis-Wert ignoriert
281 D Dauerbuchungsurbeleg & & ist im Bukrs & nicht angelegt
282 D Umsatzsteuer-Id.Nr. wurde gelöscht
283 D Umsatzsteuer-Id.Nr für Debitor & sind im Land & noch nicht gepflegt
284 D Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Debitorenstammsatz übernommen
285 D Bitte Art der Zahlungsmitteilung auswählen
286 D Periode &/& ist für Kontoart & und Hauptbuch & nicht geöffnet
287 D Konto & & wird durch Benutzer & bearbeitet
288 D Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen
289 D Länderschlüssel & ist nicht definiert
290 D Meldeland für Umsatzsteuer-Id.Nr. kann nicht mehr ermittelt werden
291 D Bitte Debitorennummer für die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben
292 D Bei Wechselspesen bitte Kennzeichen für Ausgangssteuer eingeben
293 D Bitte Meldeland fuer die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben
294 D Vorgang WSB benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren)
295 D Bitte Steuerkennzeichen für Wechselspesen eingeben
296 D Debitor & ist nicht vorhanden, bitte Debitorennummer korrigieren
297 D Bitte zu den Diskonttagen auch den Diskontsatz eingeben
298 D Im Debitorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden
299 D Wechselsteuer-Kennzeichen nicht definiert (bitte korrigieren)
300 D Änderungen sind gesichert
301 D Konto & & für Wechselspesen hat falsche Steuerkategorie
302 D Beleg & & ist von einem Benutzer gesperrt
303 D Es wurden keine Änderungen vorgenommen
304 D Beleg ist & (bitte andere Belegnummer eingeben)
305 D Beleg ist kein & (bitte andere Belegnummer eingeben)
306 D SYST: Fehler bei Änderungsbeleg &, Systembetreuer verständigen
307 D Netto-Belegarten sind beim Ausgleichen nicht zugelassen
308 D Storno nicht möglich, Beleg enthält ausgeglichene Positionen
309 D Sachkontenerfassung nicht möglich, da auch andere Positionen existieren
310 D Belegart & ist nur für Batch-Input vorgesehen
311 D Fehlerhafte automatische Buchungen werden zurückgenommen
312 D Beleg & wurde im Buchungskreis & gebucht
313 D Die gekennzeichneten Positionen können geändert werden
314 D Bitte den Cursor auf eine gültige Zeile positionieren
315 D Letzte Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren
316 D Erste Ausführung liegt in der Vergangenheit
317 D Nächste Ausführung liegt nach der letzten Ausführung, bitte korrigieren
318 D Nächsten Ausführung liegt in der Vergangenheit
319 D Bitte wählen Sie eine Belegart mit interner Nummernvergabe
320 D Text wurde übernommen
321 D Keine Textkonserve gefunden
322 D Vorgang & benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren)
323 D Beleg & wurde im Buchungskreis & gespeichert
324 D Beleg ist kein Dauerbuchungsbeleg (bitte andere Funktion wählen)
325 D Die Auswahl der Wechselposition(en) ist unzuläsig, bitte korrigieren
326 D Beleg nicht vorhanden (bitte Eingabe überprüfen)
327 D Beleg ist keine Wechselanforderung für den Kunden (bitte korrigieren)
328 D Beleg ist nicht in & gebucht, bitte Eingabe korrigieren
329 D Ausführungstag liegt vor Beginntag
330 D Bitte prüfen, ob ein erneuter Dauerbuchungslauf notwendig ist
331 D Ausführungstermin wurde nicht neu gesetzt
332 D Funktion & ist hier nicht vorgesehen, bitte andere Funktion wählen
333 D SYST: Fehler in Routine & Info & & &, Verantwortlichen verständigen
334 D Wegen der Änderungen werden die Daten neu selektiert
335 D Vorgangsnummer & ist von einem anderen Benutzer gesperrt
336 D Beim Nettobuchen ist nur eine Kreditoren-Position vorgesehen
337 D Beim Nettobuchen nur 3 verschiedene Steuerkennzeichen vorgesehen
338 D Konto & ist nicht zulässig, da keine OPs verwaltet werden
339 D Konto & ist nicht zulässig, da keine Einzelposten geführt werden
340 D Konto & ist nicht zulässig, da nicht nur interne Buchungen erlaubt sind
341 D Steuerbasis netto und Skontobasis brutto ist nicht vorgesehen
342 D Daten wurden zurückgenommen
343 D Daten wurden kopiert
344 D Zu kopierende Daten existieren nicht
345 D Es sind keine fälligen Posten zum Stichtag vorhanden
346 D Beleg oder Beleg-Position für Rechnungsbezug existiert nicht
347 D Beleg & enthält keine geeignete Position
348 D Angegebene Position für Rechnungsbezug ist keine Rechnungsposition
349 D Rechnungsbezug auf ausgeglichene Position
350 D Kontoart/Konto für Rechnungsbezug passen nicht zur Position
351 D Konto & & ist zum Buchen gesperrt
352 D Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt
353 D Buchung auf Konto & (Buchungskreis &) ist nur in Währung & möglich
354 D Konto & im Buchungskreis & ist nicht direkt bebuchbar
355 D Konto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto
356 D Bitte zunächst Wechselverwendungsbeleg & stornieren
357 D Daten wurden kopiert
358 D Angegebener Beleg hat selbst Rechnungsbezug
359 D Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren
360 D Sonderbelege sind nicht stornierbar
361 D Beleg wurde bereits storniert
362 D Bitte Buchungsdatum größer oder gleich & eingeben
363 D & enthält keinen stornierbaren Posten mehr
364 D Storno ist für Kontoart & nicht unterstützt
365 D Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt
366 D Der Präferenzbetrag wird gelöscht
367 D Beleg & & ist keine Wechselanforderung
368 D Für die gewählte Abrechnungsperiode existiert bereits ein Echtbeleg
369 D Keine Zusatzangaben zu dieser Belegposition
370 D SYST: Funktionsbaustein & falsch verwendet, Verantwortlichen verständigen
371 D Einkaufsbeleg gehört zu einem anderen Lieferanten
372 D Einkaufsbeleg hat anderen Währungsschlüssel
373 D Bestellwert wird überschritten
374 D Einkaufsbeleg ist auf Kostenstelle & kontiert
375 D Einkaufsbeleg ist auf Auftrag & kontiert
376 D Einkaufsbeleg ist auf Projekt & kontiert
377 D Konto & & ist kein Abstimmkonto
378 D Einkaufsbeleg ist auf Anlage & & kontiert
379 D Einkaufsbeleg ist auf Geschäftsbereich & kontiert
380 D Für das Steuerkennzeichen ist keine Zusatzsteuer vorgesehen
381 D Anlage ist dem Projekt & zugeordnet
382 D Anlage ist dem Geschäftsbereich & zugeordnet
383 D Konto & & hat Währung &, Buchung & ist nicht zulässig
384 D Bestimmungsland ist angegeben, aber keine Umsatzsteuer-Id.Nr.
385 D Kein Land mit ISO-Code & vorhanden, bitte Umsatzst.-Id.Nr. korrigieren
386 D Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderumsätze vorgesehen
387 D SHBKz & für Wechselanforderung muss als Wechsel klassifiziert sein
388 D Bitte Länderschlüssel eingeben
389 D Konto & ist nicht als Steuerkonto gekennzeichnet
390 D Konto & für Gegenbuchung der Zusatzst. darf kein Steuerkonto sein
391 D Bitte Bankland eingeben
392 D Umsatzsteuer-Id.Nr. angegeben, aber kein Bestimmungsland
393 D Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & erforderlich
394 D Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & nicht zulässig
395 D Quellensteuerkennzeichen & ist nicht zulässig
396 D Beleg & & & ist bereits archiviert
397 D Bitte Vetragsnummer und Vertragstyp gemeinsam angeben
398 D SYST : SCREEN-GROUP3=& in SAPFF012 fehlt, Verantwortlichen verständigen
399 D SYST : SCREEN-GROUP2=& in SAPFF001 fehlt, Verantwortlichen verständigen
400 D Die neuen Optionen sind jetzt wirksam (-> Langtext)
401 D Die Optionen wurden im Benutzerstamm eingetragen
402 D Kopiervorgang wurde abgebrochen
403 D Wechselanforderungen gehört zu einem anderen Debitor (bitte korrigieren)
404 D Zahlungsbetrag ist grösser als Ausgleichsbetrag
405 D Archiv-Nummer wurde im Belegkopf gespeichert
406 D SYST: Fehler beim Update Belegkopf (Archiv-Nummer speichern)
407 D Beleg enthält USt-Id.Nr. & aber kein EG-relevantes Steuerkennz.
408 D Steuerkennzeichen & ist EG-relevant, Beleg enthält keine USt-Id.Nr.
409 D Es ist nur eine USt-Id.Nr. im Beleg erlaubt
410 D Umsetzung gemerkter Belege erforderlich, bitte Langtext lesen
411 D Alle nicht umsetzbaren temorären Belege wurden gelöscht
412 D Umsetzung gemerkter Belege erfolgreich abgeschlossen
413 D Bitte die gekennzeichneten Positionen korrigieren
414 D SYST: Abbruch im Modul &, Verantwortlichen verständigen
415 D Bitte die Von-Kontonummer angeben
416 D Bitte die Kontoart angeben
417 D Kondition & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen
418 D Bitte Kontonummern aufsteigend angeben
419 D Umsetzung ist nicht erforderlich, alle gemerkten Belege sind korrekt
420 D SYST: Programm SAPFF011 Parameter & & & &, Verantwortlichen verständigen
421 D Vorgaben wurden gesichert
422 D Der übergreifende Beleg & existiert nicht
423 D Dispositonsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen
424 D Bitte Dezimalstellen mit 0, 2 oder 3 angeben
425 D & Dezimalstellen sind nicht vorgesehen, Wert wird auf 3 umgesetzt
426 D Summe eingegebener Beträge ungleich gesamtem Steuerbetrag
427 D Vorhergehender Buchungskreis hat andere Steuerabwicklung
428 D Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt
429 D Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden oder wurde archiviert
430 D Zahlungsfr.basisdatum liegt & Tage nach dem Belegdatum, bitte prüfen
431 D SYST: BUZTAB vom rufenden Programm nicht gefüllt, Verantwortlichen verst.
432 D Beleg & & & hat keine Dauerbuchungsdaten
433 D Beleg kann mittels Referenzbeleg-Löschprogramm (SAPF040R) gelöscht werden
434 D Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung (bitte korrigieren)
435 D Bitte eine Kontoart auswählen oder eine Buchungszeile angeben
436 D Keine Belegpositionen zu den angegebenen Kontoarten vorhanden
437 D Bitte geben Sie ein Hauptbuchkonto an
438 D Hauptbuchkonto muss Feldstatusgruppe & haben, bitte korrigieren
439 D Hauptbuchkonto muss als eingabebereit gekennzeichnet sein
440 D Bitte ergänzen Sie die CPD-Daten
441 D ESR-Daten nur zulässig bei Regulierung in Hauswährung
442 D Bitte Zahlweg eingeben, mit dem Schecks erstellt werden
443 D Sachkonto für Bank &, Zahlweg &, Währung & ist nicht definiert
444 D Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren
445 D Bitte entweder einen Debitor oder einen Kreditor angeben
446 D Beleg & enthält keine Debitorenposition
447 D Bitte entweder Ausführungskennz. oder Abstand in Monaten und Tag angeben
448 D Bitte den Tag der Ausführung angeben
449 D Bitte Abstand in Monaten angeben
450 D Keine Möglichkeiten zur Korrespondenz vorgesehen
451 D & wurde angefordert
452 D Es wurde keine Korrespondenzart ausgewählt
453 D Bankdaten für Land & Bankschlüssel & fehlen, bitte Langtext lesen
454 D Buchungsperiode für Beginndatum ist nicht mehr erlaubt
455 D OP-Bearbeitung und Akonto-Zahlung schliessen sich aus
456 D Akonto-Zahlung und Text für Akonto-Zahlung bitte nur gemeinsam angeben
457 D Formular & existiert nicht in Sprache &, bitte korrigieren
458 D Drucker & existiert nicht, bitte korrigieren
459 D Für Bank & und Zahlweg & sind keine Sachkonten definiert
460 D Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis &
461 D Sie haben keine Druck-Berechtigung für Buchungskreis &
462 D Sie haben keine Berechtigung für die Belegposition
463 D Wenn Sie nicht sichern, bleiben die Daten unverändert
464 D Musterbeleg & im Buchungskreis & wurde gelöscht
465 D Keine Berechtigung zum Ändern von Beleg & &
466 D Sie haben für Belegart & nur Anzeigeberechtigung
467 D Sie haben im Buchungskreis & nur Anzeigeberechtigung
468 D Sie haben für diese Position nur Anzeigeberechtigung
469 D Zahlungsempfänger nicht eindeutig, bitte korrigieren
470 D Kalkulationsschema für Steuern Bukrs & nicht gepflegt (Tab T005)
471 D Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz im Buchungskreis &
472 D Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz zum Konto &
473 D Für Bukrs & Zahlweg & und Währung & sind keine Konten angegeben
474 D Belegposition für Ausgangszahlung ist nicht ermittelbar, bitte prüfen
475 D Zahlungsempfänger ist nicht zu ermitteln
476 D Formulardruck wurde abgebrochen
477 D Druckauftrag wurde erzeugt
478 D Das Fällig-bis-Datum liegt in der Zukunft
479 D Angegebener Bankname wurde ersetzt durch Name aus Bankenstammsatz
480 D Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld & erforderlich
481 D & für Konto & bereits angefordert
482 D & bereits angefordert
483 D Bitte prüfen Sie den eingegebenen Text
484 D Sie haben noch keinen Text erfaßt, der kopiert werden kann
485 D Für die Verwendung der ESR-Nummer fehlt ein Datenbankindex.
486 D Für die Verwendung der ESR-Nummer ist DB-Index & zu aktivieren
487 D Bitte Systemeinstellung für Bukrs & und Korrespondenz & pflegen
488 D Die Taggrenzen der Zahlungsbedingung sind nicht aufsteigend
489 D Die Prozentsätze der Zahlungsbedingung sind nicht absteigend
490 D Korrespondenzart & ist nicht vorhanden
491 D Bei Reportzuordnung Bukrs & Korrespondenz & fehlt Textvorschlag
492 D Bitte übergreifende Nummer oder Belegnummer eingeben
493 D Entweder nur übergreifende Nummer oder nur Belegnummer eingeben
494 D Beleg gehört zu keinem übergreifenden Vorgang
495 D Übergreifender Vorgang ist stornierbar
496 D Übergreifender Vorgang ist nicht vollständig stornierbar
497 D Übergreifender Vorgang & nicht vorhanden
498 D Beleg & ist nicht stornierbar
499 D Kein Beleg ausgewählt
500 D Keine Testprogrammläufe in produktiven Buchungskreisen
501 D Achtung! Programm erzeugt aus Fakturen Buchungen im FI
502 D Zahlungsbedingungen fehlen
503 D Objekt & existiert nicht im Workflow
504 D SYST: Datenbankfehler im Funktionsbaustein WF_COMMIT
505 D Kontenplan & ist nicht vorgesehen
506 D Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen
507 D Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorgesehen
508 D Anlage & & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen
509 D Übergreifender Vorgang vollständig storniert
510 D Übergreifender Vorgang nicht vollständig storniert
511 D Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
512 D Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
513 D Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen)
514 D Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
515 D Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen)
516 D Buchungskreis & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
517 D Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen)
518 D Nur Buchungen mit Sonderhauptbuch-Kennzeichen gleich BLANK zulässig
519 D Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
520 D Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen)
521 D Einkaufsbeleg ist auf Netzplan & & kontiert
522 D Zu Buchungsschlüssel & fehlt die Angabe des Storno-Buchungsschlüssels
523 D Achtung: die Steuern werden nicht auf Nettobasis gerechnet
524 D Eintrag & & & aus TRWPR ist zu entfernen
525 D Neue Optionen sind wirksam, bitte Daten erneut erfassen
526 D Neue Optionen sind ab der nächsten Transaktion wirksam
527 D Buchungskreis & und Kontenplan & sind inkonsistent
528 D & Posten wurde(n) wegen Online-Zahlungssperre nicht aktiv gesetzt
529 D Beginndatum & ist im Ausführungsplan & nicht enthalten
530 D Beleg ist stornierbar
531 D Fälligkeitsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen
532 D Kontierungsobj. enthält Jur.DictionCode &, Belegzeile &
533 D Bitte Cursor auf eine Variante stellen
534 D Ende der Liste erreicht
535 D Anfang der Liste erreicht
536 D Steuerrelevante Konten sind hier nicht vorgesehen, bitte korrigieren
537 D Die Bankspesen unterliegen der Steuer, bitte Daten ergänzen
538 D Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Vertragsnummer)
539 D Ausgleich & wurde zurückgenommen
540 D Wechselobligo wird ohne Buchung von Restrisiko aufgelöst
541 D Rücknahme Ausgleich nicht möglich (diskontierter Wechsel)
542 D Posten & & & ev. schon in letzter Zinsabrechnung
543 D Bitte Kontonummer mit maximal 10 Stellen eingeben
544 D Debitoren-Belege aus der Vermögensverwaltung sind nicht stornierbar
545 D Konto & für Skontoverrechnung darf nur intern bebuchbar sein
546 D Bei der Buchung der Steuer-Zahllast sind nur Sachkonten zulässig
547 D Wechselstatus & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren
548 D Die Feldstatusgruppe & & ist nicht vorgesehen
549 D Die Feldauswahl für den Buchungsschlüssel wurde nicht gelesen
550 D Kondition & ist nur für Debitoren vorgesehen
551 D Kondition & ist nur für Kreditoren vorgesehen
552 D Beim Nettobuchen sind keine Bedingungen für Ratenzahlungen zulässig
553 D Aufteilung in Ratenzahlungen für Position & nicht möglich
554 D Bedingungen für Ratenzahlungen sind bei Belegänderungen nicht zulässig
555 D Bitte Steuerbetrag löschen, oder Steuer nicht rechnen lassen
556 D Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen
557 D Hauswährungen zum Buchungskreis & sind nicht vollständig ermittelbar
558 D Interner Fehler: Ungültige Schlüssel für FB 'FI_CURRENCY_INFORMATION'
559 D Für Geschäftsjahresvariante & ist Periode & & nicht definiert
560 D Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden
561 D Formel zur Berechnung der Quellensteuer ist nicht definiert für & & & &
562 D Konto & im Buchungskreis & ist nur intern bebuchbar
563 D Bitte prüfen Sie die Beträge in den weiteren Währungen
564 D Basisbetrag der Quellensteuer überschreitet & % des Buchungsbetrags
565 D Freibetrag der Qst muß Null sein, wenn Basisbetrag größer Buchungsbetrag
566 D Bitte einen Steuerstandortschluessel angeben
567 D Periode & nicht zulässig
568 D Geschäftsjahr & nicht zulässig
569 D Bitte geben Sie die Nummer eines vorerfaßten Beleges ein
570 D Für externe Buchungskreise bitte Sachkonten-Buchungsschlüssel verwenden
571 D Fremde Buchungskreise sind an dieser Stelle nicht vorgesehen
572 D Unvollständige Korrespondenzanforderung
573 D Bitte korrigieren Sie den zuvor gemeldeten Fehler auf dem Folgebild
574 D Position & wird zur Korrektur vorgemerkt
575 D Korrespondenzanforderung wird deaktiviert
576 D Bitte Korrespondenzanforderung überprüfen
577 D Es wurde keine Korrespondenzanforderung gefunden
578 D Sendender Buchungskreis & ist keinem globalen Buchungskreis zugeordnet
579 D Rücknahme dieses Stornobelegs nicht möglich
580 D Saldo in & & ist zu groß für automatische Korrektur
581 D Bitte geben Sie zunächst einen Buchungsschlüssel ein
582 D Bitte geben Sie zunächst die Kontoart ein
583 D Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung
584 D Bitte im Customizing erst den Text für diese Variante pflegen
585 D Für Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer
586 D Bitte gültige Referenzangabe für fremde Buchungskreise eingeben
587 D Die Steuerbeträge haben einen anderen Kurs als die Rechnungsbeträge
588 D Debitorenstammsatz enthält anderen Jurisdiction Code (&)
589 D Transaktion FBVB ist nicht für direkten Aufruf vorgesehen
590 D Teilzahlungsbetrag überschreitet Nettobetrag
591 D Rücksprung von Suchstufe & auf Suchstufe & ist erfolgt
592 D Rücksprung auf Grundliste ist erfolgt
593 D Markierungen wurden zurückgenommen
594 D Skontoverrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden
595 D Dieser Sonderhauptbuchvorgang ist bei Dauerbuchungen nicht zulässig
596 D Differenzengrund & ist nicht vorgesehen
597 D Regeln zur Kontenfindung für Vorgang & in Kontenplan & nicht vorhanden
598 D Buchungsschlüssel zur Kontenfindung für Vorgang & nicht vorhanden
599 D Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & & nicht erfolgreich
600 D Aufteilung der Differenz ist nur bei Restposten vorgesehen
601 D Das Umkehrdatum liegt vor dem Buchungsdatum
602 D Das Umkehrdatum wurde zurückgenommen
603 D Beleg ist für Umkehrbuchung zum & vorgemerkt
604 D Ungültige Parameter beim Aufruf: & & &
605 D Restegründe mit automatischer Ausbuchung sind hier nicht zulässig
606 D Bitte Konto für die Differenzbuchung angeben
607 D Bitte Buchungskreis für die Differenzbuchung angeben
608 D Bitte Buchungskreis angeben, für den offene Posten selektiert wurden
609 D Bitte nur ein Konto für die Differenzbuchung angeben
610 D Interner Fehler in Routine &
611 D Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & in Kontenplan & nicht definiert
612 D Die Differenz beträgt & &, bitte überprüfen
613 D Differenzbetrag ist Null, Bearbeitung der Differenz nicht möglich
614 D Es konnte kein weiterer Posten aktiv gesetzt werden
615 D Bitte nur eines der beiden Suchverfahren auswählen
616 D Stammsatz zum Zahlungsempfänger & fehlt
617 D Die Referenzkontengruppe & ist nicht vorhanden
618 D Belegpositon hat Kontoart &, nur Kontoart 'D' oder 'K' erlaubt.
619 D Belegpositon hat falsches Soll-/Habenkennzeichen
620 D Belegpositon enthält Sonderhauptbuchkennzeichen
621 D Keine passende Belegpositon für Zahlungsanforderung gefunden
622 D Bitte überprüfen Sie die zahlungsrelevanten Daten
623 D Es wurde kein Buchungsschlüssel für Zahlungsanforderungen definiert
624 D Es wurde kein Sonderhauptbuchkennz. für Zahlungsanforderungen definiert
625 D Summe Zahl.Anf., Teilzahl., Gutschr. ist größer gleich Positionsbetrag
626 D Sonderhauptbuchkennzeichens & ist nicht definiert
627 D Sonderhauptbuchkennz. & für Zahlungsanf. stellt keinen Merkposten dar
628 D Buchungsschlüssel & ist nicht für Kontoart & vorgesehen
629 D Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderhauptbuchvorgänge vorgesehen
630 D Bitte Zahlungempfänger angeben
631 D Betrag übersteigt offenen Restbetrag
632 D Bitte überprüfen Sie die Beträge für die Steueraufteilung
633 D Bitte Immobilienobjekt kontieren
634 D Bitte gesamten Vorgang & stornieren
635 D Keine Berechtigung für Buchungszeitraum & &
636 D Die im Konto & & eingetragene Partnergesellschaft ist ungültig
637 D Kontrollanzeige nur zusammen mit Schnellerfassung über ESR-Nr. möglich
638 D Menge und Mengeneinheit sind nicht konsistent
639 D Summe Beträge für Steueraufteilung ist ungleich Betrag der Position
640 D Bitte Steuerkennzeichen und Betrag eingeben
641 D Steuerkennzeichen sind nicht alle verschieden
642 D Kontierungsmuster & ist nicht definiert
643 D Bitte geben Sie einen Reportnamen an
644 D ESR-Daten sind von denen der referierten Position verschieden
645 D ESR-Daten werden gelöscht, da Betrag ungleich Betrag der ref. Position
646 D Position & wurde im Beleg & & & nicht ausgewählt
647 D Gegenkonto & darf nur intern bebuchbar sein, bitte Konto ändern
648 D Gegenkonto & darf nicht steuerrelevant sein, bitte Konto ändern
649 D Gegenkonto & muss OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern
650 D Skontoverrechnungskonto & muß OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern
651 D Auswahl der Bankverbindung wurde abgebrochen
652 D Bitte Kennz. 'Normale Belege' oder 'Vorerfaßte Belege' setzen
653 D Zahlungsanforderung für Beleg & & & ist nicht möglich
654 D WE/RE Verrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden
655 D Bitte entweder Belegnummer oder Objektschlüssel angeben
656 D Beleg & ist erst vorerfasst
657 D Nach Umschaltung netto/brutto erfolgte Betragseingaben wurden ignoriert
658 D Konto ist nicht steuerrelevant, Steuerkennzeichen wird ignoriert
659 D Vorerfaßte Belege sind als Referenz nicht erlaubt
660 D Vor der Sicherung als Avis bitte mindestens einen Posten aktiv setzen
661 D Avis & zum Konto & & wurde erzeugt
662 D Unterschiedliche Währungen in Avis und Belegkopf &/&
663 D Selektion erfolgt gemäß Avis, weitere Selektionen werden ignoriert
664 D Es wurde kein Avis gefunden
665 D Avis & ist durch Benutzer & gesperrt
666 D Zahlungsbedingungen sind inkonsistent
667 D Steuerkorrektur unzulässig wegen unterschiedlicher Steuerschemen
668 D Inkonsitente Nutzung des Services zur Bestimmung der Buchhaltungsperiode
669 D Buchungsdatum ist initial
670 D In Position & fehlt die Angabe eines Kontos
671 D Konto & hat Zahlsperre '&'
672 D Sachkonto & & inkonsistent gepflegt
673 D Storno des Beleges in der Finanzbuchhaltung nicht möglich
674 D Systemfehler in der FI-Schnittstelle
675 D Keine eindeutige Zuordnung der Steuernachweiszeilen möglich
676 D Umkehrdatum und Buchungsdatum liegen in der gleichen Periode
677 D Bitte LZB-Kennzeichen und Land gemeinsam eingeben
678 D Im Buchungskreis & fehlt der Sachbearbeiter Buchhaltung &
679 D SAPoffice Benutzer & nicht vorhanden
680 D SAPoffice Benutzer &: Adresse & nicht vorhanden in der Adressverwaltung
681 D Kursumrechnung bei Steuerrechnung nicht unterstützt
682 D Archivierung ist nicht abgeschlossen
683 D Sie haben keine Berechtigung Belegart & anzuzeigen
684 D Saldo & & ist zu groß für eine Belegposition
685 D Einkaufsbeleg ist auf Fonds & kontiert
686 D Einkaufsbeleg ist auf Finanzstelle & kontiert
687 D Einkaufsbeleg ist auf Finanzposition & kontiert
688 D Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig
689 D Skontobetrag zu groß für automatische Korrektur
690 D Zeile ist nur im externen System änderbar
691 D Systemfehler in der FI-Schnittstelle
692 D Einkaufsbeleg ist auf Kundenauftrag & & & kontiert
693 D Systemfehler: Inkonsistenz zwischen Soll-/Habenkennzeichen und Beträgen
694 D Angeforderte Korrespondenz zum Ausgleichsbeleg wird ignoriert
695 D Zu Buchungskreis & ist der Nummernkreis & im Jahr & erschöpft
696 D Bitte mindestens einen Betrag angeben
697 D Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Beleg ohne parallele Wahrung)
698 D Bei Akonto-Zahlung können keine offenen Posten bearbeitet werden
699 D Zahlungsausgangsposition fehlt, Buchung nicht möglich
700 D Währungstyp & nicht vorgesehen
701 D Inkonsistente Kurse für Währung &
702 D Saldo in Transaktionswährung
703 D Saldo in Hauswährung
704 D Inkonsistente Beträge
705 D Inkonsistente Währungsinformationen
706 D Inkonsistente Währungsinformationen
707 D Zahlungsfreigabe ist erforderlich, Zahlsperre wird automatisch gesetzt
708 D Errechneter Kurs & wird statt & gesetzt
709 D Bei Akonto-Zahlungen bitte den Betrag angeben
710 D Inkonsistente FI-Daten
711 D Konto & im Buchungskreis & ist kein CPD-Konto
712 D Partnergesellschaft bitte pro Position über 'Weitere Daten' erfassen
713 D Anzeige wurde nach & sortiert
714 D Kontoart & und Sachkonto mit Offener-Posten-Verwaltung nicht zulässig
715 D Bitte Geschäftsbereich in Belegposition & zurücknehmen
716 D Falscher Aufruf von FI_TYPE_OF_RATE_CHECK
717 D Umrechnungsfaktoren fehlen für Kurstyp & Währung & -> &
718 D Umrechnungsfaktoren für Kurstyp & Währung & -> & abweichend von Typ 'M'
719 D Verrechnungen zwischen drei Buchungskreisen ist nicht unterstützt
720 D Beleg ist bereits archiviert und kann daher nicht geändert werden
721 D Beleg & & & ist eine Dauerbeleg
722 D Beleg & & & ist eine Musterbeleg
723 D Aufgrund unvollständiger Daten keine Berechtigungsprüfung möglich
724 D Bitte Dispodatum und Dispoebene gemeinsam angeben oder löschen
725 D Inkonsistente Währungsinformationen
726 D Inkonsistente vorläufige Belegnummervergabe
727 D Maximale Anzahl von Positionen im FI erreicht
728 D Rücknahme migrierter Ausgleichsbelege ist nicht möglich
729 D Zahlungsfristenbasisdatum ist unzulässig, bitte korrigieren
730 D Konten für Buchungskreis-Verrechnung zwischen Bukrs & & nicht gepflegt
731 D Restegründe für strittige Posten sind hier nicht zulässig
732 D Bitte eine Bankverbindung eingeben
733 D Programmfehler: Falscher Aufruf von FI_PERIOD_CHECK
734 D Position 1000 soll hinzugefügt werden, maximal möglich sind 999 Posit.
735 D FI-Schnittstelle: Kleindifferenz & & & kann nicht verteilt werden
736 D Buchung ist nicht zulässig, da Skonto nicht verteilt werden kann
737 D Kondition & ist nicht definiert oder fehlerhaft
738 D ESR-Verfahren ist im Buchungskreis & nicht aktiv
739 D Zahlungsbedingung & nicht zulässig bei Steuerbasis = Nettobetrag
740 D Finanzdispositionsdaten wurden geändert. Bitte prüfen.
741 D Das Steuerkennzeichen & erfordert als Kontenschlüssel &
742 D Aufteilung in Ratenzahlungen nur für Personenkonten erlaubt
743 D Aufteilung in Ratenzahlungen nur für eine Belegposition möglich
744 D Buchungsdatum & liegt vor dem Buchungsdatum der Anzahlung &
745 D Stornogrund & erlaubt kein anderes Buchungsdatum als &
746 D Position & für Konto & mit Betrag & wird gelöscht
747 D Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen
748 D Zugehörige Belege des Ausgleichs sind bereits archiviert
749 D Einkaufsbeleg ist auf Profitcenter & kontiert
750 D Stammsatz erfordert gültiges Steuerkennzeichen
751 D Bitte Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer verwenden
752 D Bitte Steuerkennzeichen für Vorsteuer verwenden
753 D Sachkonto nicht relevant für Umsatzsteuer
754 D Bitte das Steuerkennzeichen aus dem Sachkonto verwenden
755 D Bitte Steuerkennzeichen eingeben
756 D Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlung eingeben
757 D Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer nicht vorgesehen
758 D Regel & für Basisbetragbermittlung ist nicht vorgesehen
759 D Es wurden zwei verschiedene Steuersätze benutzt
760 D Der Steuerbetrag zum Kennzeichen & ist nicht korrekt
761 D Buchungsschlüssel & erlaubt kein Sonderhauptbuchkennzeichen
762 D Bitte kein SHB-Kennzeichen für Anzahlungen verwenden
763 D 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt
764 D Grund & erlaubt keinen späteren Storno, bitte korrigieren
765 D Ausgleich durch Vorgang & wurde zurückgenommen
766 D Zu den Selektionskriterien sind mehrere Belege vorhanden.
767 D Bitte nur Referenznummer oder nur Belegnummer eingeben
768 D Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert
769 D Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert
770 D Beträge für die Umrechnung von & nach & passen nicht zu fixiertem Kurs &
771 D Diskontbeleg & & ist von einem Benutzer gesperrt. Nur Anzeige möglich
772 D Gesicherter Kurs zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab.
773 D Teilzahlungen/Restposten sind für Beleg & nicht möglich
774 D Zu den Angaben existiert keine Wechselposition
775 D Debitor & existiert in keinem der Buchungskreise
776 D Kreditor & existiert in keinem der Buchungskreise
777 D Sachkonto & existiert in keinem der Buchungskreise
778 D Ausgleich &, Zahlungskartenposition &, wurde zurückgenommen
779 D Sie haben keine Berechtigung für Belegart &
780 D Falsche Eingabe
781 D Achtung! Sie beschränken die Fortschreibung!
782 D Änderung der Systemeinstellung nur durch autorisierten Benutzer
783 D Belegposition ist für die Zahlungsfreigabe irrelevant
784 D Zahlungsfreigabe ist inaktiv
785 D & Posten wurde(n) wegen Quellensteuerbehandlung nicht aktiv gesetzt
786 D Buchungskreise in Hinblick auf Quellensteuer-Behandlung verschieden
787 D & Posten wurde(n) wegen inkonsisten Quellensteuerinfo nicht aktiv gesetzt
788 D Abstimmkonto & oder Kurzschlüssel & ist nicht zulässig
789 D Kurzschlüssel & ist nicht eindeutig zugeordnet
790 D Für die Verwendung der Zahlungsreferenz fehlt ein Datenbankindex
791 D Für die Verwendung der Zahlungsreferenz is DB-Index & zu aktivieren
792 D Parameter unvollständig beim Aufruf von FI_INPUTFIELD_CHECK
793 D Storno nicht möglich, Zahlungsauftrag existiert bereits
794 D & ist kein Zahlungsauftrag zur Währung &, bitte korrigieren
795 D Keine Änderung des Postens, Posten gehört zu einem Zahlungsauftrag
796 D 'Gescheiterte Wechsel' nur in Kombination mit 'Hauptbuchkonto' wählen
797 D Keine gescheiterten Wechsel zur Obligopflege vorhanden
798 D Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsbereich & anzuzeigen
799 D Beleg ist nicht in Landeswährung bebucht.
800 D Währungsinformation ist inkonsistent
801 D Interner Fehler in ZVBTAB bei Überprüfung der Zahlungsvorschläge
802 D Storno nicht möglich, Beleg & & & enthält ausgeglichene Positionen
803 D Interne Belegnummer in Kontokorrenttabelle nicht in Belegkopftabelle
804 D Interne Belegnummer in Sachkontentabelle nicht in Belegkopftabelle
805 D Interne Belegnummer in Steuertabelle nicht in Belegkopftabelle
806 D Gemerkter Beleg & konnte nicht gelöscht werden
807 D Anzahl der Positionen im Beleg ist zu groß
808 D & ist für Sachkonto & & Mußeingabe
809 D Kreditorbuchung bisher nicht vorgsehen
810 D Zahlungsbedingungen ohne Datumsvorschlag (Tab.&)
811 D Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft
812 D Kein Modif für Feld & gefunden
813 D Belegkopf ohne Buchungkreis
814 D Belegart & nicht vorgesehen
815 D Belegdatum ist initial in Position &
816 D Währungskennzeichen & nicht vorgesehen
817 D Buchungsschlüssel & nicht vorgesehen
818 D Kontokorrentposition ohne Kontonummer
819 D Kontokorrentposition ohne Haus- oder Fremdwährungsbetrag
820 D Sachkontenzeile ohne Buchungsschlüssel
821 D Sachkontenzeile ohne Kontonummer
822 D Sachkontenzeile ohne Beträge
823 D Feld & ist nicht initial
824 D Steuerzeile ohne Mehrwertsteuerkennzeichen
825 D Steuerzeile ohne Soll/Habenkennzeichen
826 D Netto gebuchte Belege werden nicht unterstützt
827 D Steuerzeile ohne Vorgangsschlüssel
828 D Buchungsdatum ist initial in Position &
829 D Text zur Belegart & nicht gefunden
830 D Debitor & & ist in der Buchhaltung nicht angelegt
831 D Transaktionscode & nicht vorgesehen
832 D Text zum Buchungsschlüssel & nicht gefunden
833 D Belegdatum & ist fehlerhaft in Position &
834 D Buchungsdatum & ist fehlerhaft in Position &
835 D Umrechnungsdatum & ist fehlerhaft in Position &
836 D Feldstatusgruppe & in Feldstatusvariante & nicht vorgesehen
837 D Währungen & oder & wurden in Buchungskreis & nicht gefunden
838 D Sonderhauptbuchkennzeichen & nicht vorgesehen oder fehlerhaft
839 D Zahlungsbedingung & nicht vorgesehen
840 D CPD-Konto ohne Daten
841 D CPD-Kunde (Adressnummer &) wurde nicht gefunden
842 D Saldo in & Währungen
843 D Fehler in FI-Datenverdichtung
844 D Weisungsschlüssel & im Land & des Buchungskreises nicht gefunden
845 D Systemfehler beim Lesen der internen Währungsdaten
846 D Soll-/Haben-Kennzeichen inkonsistent
847 D Anzahlung & & & ist bereits ausgeglichen und kann nicht verrechnet werden
848 D Betrag wurde geändert, bitte andere Beträge prüfen
849 D Beleg befindet sich in der Mahnselektion & &
850 D Fehler beim Prüfen des Kreditlimits
851 D Systemfehler (XBSEZ existiert)
852 D Systemfehler beim Lesen von XBSEG
853 D Systemfehler in MWSTAB
854 D Systemfehler im Belegkopf
855 D Systemfehler
856 D Systemfehler: Index für Beleg & & & & nicht gefunden
857 D Systemfehler: Betragsfeld ist negativ
858 D Systemfehler: Betragsfeld ist negativ
859 D Mahnsperre & ist nicht vorgesehen
860 D Steuerbasis Nettowert noch nicht unterstützt
861 D Referenzfeld nicht gefüllt
862 D Referenzfelder sind nicht gefüllt
863 D Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden
864 D Referenzfeld nicht gefüllt
865 D Inkompatibler Aufruf der Schnittstelle
866 D Referenzfeld nicht gefüllt
867 D Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden
868 D Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden
869 D Systemfehler in der FI-Schnittstelle
870 D keine Verarbeitung von mehr als zwei steuerrelevanten Vorgängen
871 D Land &1 nicht vorgesehen
872 D Referenznummer wurde geändert
873 D Geben Sie eine von &1 verschiedene Zahlwährung an
874 D Zahlbetrag weicht um &2% vom errechneten Betrag &1 ab
875 D Sonderhauptbuchkennzeichen &1 ist hier nicht vorgesehen
876 D Es wurden nicht alle Belege des übergreifenden Vorgangs ausgewählt
877 D CPD-Konto und abweichender Zahlungsempfänger nicht gleichzeitig möglich
878 D Debitor & im Buchungskreis & keine Bankverbindung mit Bvtyp & selektiert
879 D Wenn Archivdaten gesetzt sind, dürfen keine anderen Felder gesetzt sein
880 D Es müssen beide Felder des Archiv-Schlüssels gesetzt sein
881 D Zu & & kein Beleg im Archiv gefunden
882 D Keine Berechtigung zur Anzeige
883 D Bitte Geschäftsort im Beleg korrigieren --> Langtext
884 D Der Geschäftsort & ist nicht dem Sub-Geschäftsort & zugeordnet
885 D Bitte geben Sie einen Sub-Geschäftsort ein
886 D Sub-Geschäftsort irrelevant, da Quellensteuerinformationen fehlen
887 D Hausbank &1 ist nur für Geschäftsort &2 zulässig
888 D Die Belegart & ist nicht für & vorgesehen
889 D Die Belegart & ist für & vorgesehen
890 D Systemfehler: Abbruch in Routine & Programm SAPMF05N
891 D Systemfehler: Abbruch in Routine & beim Sperren
892 D Der Sub-Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis &
893 D Der Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis &
894 D Buchung in Buchungskreis & wurde nicht durchgeführt
895 D Kontoart & ist für Fremdwährungsbewertungen mit TA & nicht zulässig
896 D Meldeland in Steuerkennzeichen & gleich Land in &
897 D &: Anzeige als Liste nicht möglich
898 D Systemfehler: Programm &
899 D &
901 D Enter Business Place value
902 D Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &!
000 E Message IDs 500-549 reserved for DSYS editor (B. Müller)-----------------
001 E Complete the specifications for the posting
002 E No suitable down payment requests exist
003 E Further items can be entered
004 E Posting key & has been deleted, create again
005 E No down payments exist
006 E Available amount was exceeded
007 E Specify the amount
008 E No special G/L acct defined for acct type & sp.G/L ind. & recon.acct &
009 E Check the amount
010 E You may only enter amounts up to & &
011 E You may only post documents up to & &
012 E There are no other selection options without an account number
013 E Specify another selection criteria
014 E Check +/- sign of the difference (overpayment)
015 E The document has already been deleted
016 E The document has already been processed
017 E Account & is not a reconciliation account for account type &
018 E Position cursor on one of the documents
019 E Post difference manually
020 E Clearing procedures missing in language & (maintain in config. functions)
021 E Account type & not defined
022 E Enter the account type
023 E The tax amounts will be calculated later
024 E For payment term & the day limit & is not defined
025 E Customer & has no bank details of the bank type &
026 E Vendor & has no bank details with indicator &
027 E Withholding tax code & was deleted for country &, recreate
028 E Clearing not possible due to documents subject to withholding tax
029 E Special period & is not defined
030 E Translation result & & is too large
031 E Specify one reference only
032 E Specify at least one reference for copying
033 E The clearing procedure & was deleted, recreate
034 E Posting key & is not defined
035 E Withholding tax code & is not defined for country &, correct
036 E Enter exch.rate & / & exch.rate type & for & in table TCURR
037 E Account & & for deductions/discounts must not be tax-relevant
038 E Customer is subject to sales equalization tax
039 E Upper limit is less than lower limit
040 E No account specified, items selected via document no. or reference
041 E Do not enter document intervals if no account has been entered first
042 E Enter a bill of exchange payment request
043 E Only 9 nested search operations are defined
044 E Copy was created of item &
045 E Payment method & is not defined for &
046 E The requested editing function is not supported here
047 E Copy function is not supported for line items without an amount
048 E Additional details not possible for items without an amount
049 E The line item for the one-time account was ignored
050 E Select only one document type
051 E Quantity unit differs from quantity unit in the material master
052 E & items with posting date > & were not activated
053 E Special G/L indicator & is not defined for down payments
054 E This document is not permitted as a reference
055 E System error: Error when copying, inform your systems administrator
056 E Assign the remaining difference
057 E Do not specify any intervals during string search
058 E Exchange rate for & could not be calculated on the &
059 E No items with the requested properties found
060 E Posting is only possible with a zero balance, correct document
061 E Balance in local currency & is too large for automatic adjustment
062 E Exchange rate diff.accts are not defined for account & currency &
063 E Ex.rate diff.accts are incomplete for account & currency &
064 E Ex.rate diff.accts are incomplete for acct & currency & (translation)
065 E Enter a temporary document number
066 E The document does not contain a bill of exchange item
067 E Document type & was deleted, recreate
068 E A clearing account is missing in table T045W for account &
069 E Enter a foreign currency for foreign currency valuation
070 E Use a posting key for G/L accounts
071 E Enter line items first of all or choose open items
072 E Account is managed with open items - no valuation possible
073 E Cash discount-relevant amount is zero, check entry
074 E & items were selected
075 E & items were selected in addition
076 E Tax clearing account & may not have open item management
077 E Check the details from &
078 E Posting without line items is not possible
079 E Document does not contain any valid line items
080 E Consolidated companies & and & are different
081 E Company is defined through master record, change not possible
082 E The trading partner cannot be entered for document type &
083 E You have no authorization for posting in company code &
084 E You have no authorization for posting to &
085 E You have no authorization for posting in business area &
086 E You are not authorized to post to this account
087 E You have no authorization for posting with document type &
088 E & line items selected - no authorization for & line items
089 E & additional line items selected - no authorization for & of them
090 E Branch and head office may not be identical
091 E Country key & was deleted, recreate it
092 E Document type & must have internal number assignment for reversal
093 E Specify normal OIs or specify special G/L transactions
094 E No open items are managed on the account
095 E Special G/L transactions exist for indicator & and &
096 E & & & exist
097 E Amount is zero - line item will be ignored
098 E Amount is zero - line item will be deleted
099 E Remaining amount is larger than the amount of the line item
100 E The entry &2 &3 &4 is missing in table &1
101 E Enter a company code
102 E Customer & is not defined in company code &
103 E No amount tolerance range entered for company code &
104 E Vendor & is not defined in company code &
105 E Use posting key for customer/vendor
106 E G/L account & & does not exist
107 E Predefined variant '&' is invalid for the line layout
108 E No further additional account assignments are defined
109 E No changes were made
110 E Enter account for which open items were selected
111 E Amount for payment on account posting was cancelled
112 E Last page reached
113 E Acct determination not defined for trans. & & & in chart of accts &
114 E Enter valid date
115 E Error in SAPMF05A/&, inform systems administrator
116 E User group '&' is not defined in company code '&'
117 E Check whether document has already been entered under number & & &
118 E Transaction key & & chart of accts & not defined in table &
119 E Line item has incorrect Dr/Cr indicator for remaining amount
120 E Company code & is not set up for the payment transaction
121 E House bank & is not defined in the paying company code &
122 E Vendor is subject to withholding tax
123 E Define posting key for company code clearing &, &
124 E Error in screen & &: SCREEN-GROUP§ - & not permitted for field &
125 E Error in report RFEPOSF9 with internal document administration
126 E Vendor is exempt from withholding tax until &
127 E Define posting key for transaction &
128 E System error: Error in SAPFF014 & &
129 E No tax information exists yet
130 E No tax information exists for this line item
131 E Line item contains & & taxes
132 E Specify account number
133 E There are no open items managed in account &
134 E Position cursor on a transaction
135 E Account & & blocked by payment proposal & &
136 E Balance of the line items is not zero
137 E Bank data does not exist - maintain
138 E You are entering line item &, a maximum of 999 line items are defined
139 E Credit limit is exceeded for account & area &
140 E Entries were saved
141 E Entries were deleted
142 E No line item could be found for these details
143 E No reference date entered
144 E Reconcil.acct is missing in master record, correct master record
145 E Reconcil.acct is missing for special G/L ind. &
146 E & line items copied - editing will be continued on pressing 'enter'
147 E Relationship between branch/head office has changed
148 E No amounts can be proposed
149 E Net due date on & is in the past
150 E In company code &, the number range & is missing for the year &
151 E Incorrect doc.no.: &. Select document number between & and &
152 E Document number & & & was already assigned
153 E In comp.cd &, the number range & for & has external numbers
154 E Select another number, & is already assigned
155 E No amount authorization for customers/vendors in company code &
156 E Term & from master record is incorrect
157 E Error in system admin.: Number range object 'RF_BELEG' is missing
158 E The terms of payment are incorrect
159 E Define accounts correctly for cash discount clearing
160 E Account & is a branch of &
161 E Bank posting & &, bill of exchange & & used
162 E Business area & is not defined
163 E Posting in local currency - entry of different amounts not possible
164 E Bank details were not specified
165 E Company code & is not defined
166 E Last line item of the reference document
167 E Only a customer/vendor is allowed for document type &
168 E Select line items first of all
169 E Search finished - no suitable line items found
170 E No open items were found
171 E No further open items were found
172 E Enter discount base amount, automatic calculation not possible
173 E Cash discount base amounts exceed the cash discount relevant amounts
174 E Discount was entered even though no discount relevant line items exist
175 E Discount base amounts entered are not correct
176 E Specify bank account number
177 E Specify bank key
178 E Specify complete POR data or delete POR subscriber number
179 E Specify correct account number or document number/reference number
180 E Use only specific tax codes or only '**'
181 E Complete withholding tax amount details
182 E No cash discount allowed when specifying POR check digit, correct
183 E Base amount plus withholding tax free amount exceed the posting amount
184 E Enter a withholding tax code
185 E Set cash discount deductions for all items or for none at all
186 E The tax calculation is carried out with 0 % cash discount
187 E Base amnt plus withholding tax free amnt are less than posting amnt
188 E For preference indicator &, no details exist for &
189 E No changes saved - line item & was cleared in the meantime
190 E Enter tax amount for & since calculation is not possible
191 E No suitable posting to cash flow acct found for withhold.tax adjustment
192 E Check - document date is in the future
193 E Document date and posting date are in different fiscal years
194 E No document exists which fulfils the selection criteria
195 E Document & is the last document in the list, return to the list first
196 E Partial payments are to be edited in &, display takes place in &
197 E Residual items are to be edited in &, display takes place in &
198 E Exchange rate is too high (&), verify amounts
199 E Limit transaction number otherwise run time is too long
200 E You cannot select line - put cursor in the right place
201 E Posting period & & is not open
202 E Posting takes place in previous fiscal year
203 E The document required does not exist
204 E Postings for account type & ( posting key & ) are not defined
205 E Select a valid function
206 E No clearing possible - balance of postings in & is &
207 E Line item & has not yet been entered
208 E Enter the previous document number or request a list
209 E No line items exist for this company code
210 E Period version & is not defined
211 E Document & was held
212 E Exchange rate & deviates from table rate & by & %
213 E Tax posting with tax rate 0 ( code & ) not possible
214 E Hedging rate & deviates from the document header rate & by & %
215 E Hedged amount is larger than the total amount
216 E Calculated rate & deviates from document header rate & by & %
217 E Enter base amount or let the system calculate it
218 E Company codes & and & have different tax procedures (T005)
219 E Enter a posting key for G/L accounts
220 E Specify payment period baseline date
221 E Tax amount for code & is incorrect
222 E Function & is not defined, choose valid function
223 E Enter document number from number range & for year &
224 E Do not fill the 'Document number' field
225 E Enter tax amounts in accompanying G/L account line item
226 E Balances for company code & have different signs (+/-) in LC and FC
227 E Different balance signs (+/-) LC/FC for company code &, correct
228 E No appropriate line item is contained in this document
229 E Cash discount base is less than posting amount, check
230 E Taxes were calculated by the net value, check
231 E Terms of payment changed, Check
232 E Cash discount base exceeds amount posted, correct
233 E Cash discount may only be granted up to & %
234 E Fiscal year variant & is incorrect
235 E Select line items first of all
236 E Cash discount may only be granted up to & &
237 E Search according to initial value allows no further entries
238 E Document & & does not exist in fisc.year & or has been archived
239 E Specify an account
240 E Specify due date in the future
241 E No check information was found
242 E Do not enter a special G/L indicator for noted items
243 E Account type & is not defined for document type &
244 E Item display not possible since none has been entered yet
245 E Document was deleted
246 E Special G/L transactions of type & are not supported
247 E Another document already exists with this number
248 E Function is not allowed for batch input
249 E Item & is not contained in document & & &
250 E Tax code & has the incorrect tax type & in table T007
251 E Activity & requires posting key for G/L accts, correct with FBKP
252 E Enter a statistical special G/L indicator
253 E Select type of payment notice for company code &
254 E Document is not a bill of exchange pmnt request, correct number
255 E Activity & requires debit posting key, correct with FBKP
256 E There are no further line items available
257 E Automatically created line items will be deleted
258 E System error: Document header is missing for clearing in company code &
259 E Specified line item is not a bill of exchange line item
260 E There are no items active
261 E Clearing document & & & contains no lines
262 E The tax amounts are not correct
263 E The difference is too large for clearing
264 E Recurring entry to one-time account is not defined
265 E Special G/L posting to one-time account is not defined
266 E Enter a name and city for one-time account postings
267 E Specify name and city at least
268 E No alternative payer is permitted for this account
269 E Recurring entry with alternative payer is not defined
270 E Clearing not possible due to different (+/-) signs for local/doc.curr.
271 E The reverse key & for the posting key & is invalid
272 E Rules for posting key & and acct & set incorrectly for '&' field
273 E Posting key & does not work with account type &, correct with FBKP
274 E Enter address or delete bank data
275 E For the & fiscal year variant, no period is defined for &
276 E Document & does not exist in company code &
277 E No document type was defined for transfer postings
278 E Specifications stored, further values can be entered
279 E Enter document number
280 E The TO-value is ignored during string search
281 E Recurring entry doc. & & is not created in comp.cde &
282 E VAT registration number was deleted
283 E VAT reg.no. for customer & in country & is not maintained
284 E VAT reg.no. was transferred from customer master record
285 E Select payment notice type
286 E Period &/& is not open for account type & and G/L &
287 E Account & & is currently blocked by user &
288 E System lock error: Inform system administrator
289 E Country key & is not defined
290 E Reporting country for VAT registration number cannot be determined
291 E Enter customer number for determining the VAT registration number
292 E Only output tax is possible for bill of exchange charges
293 E Enter reporting country for determining the VAT registration number
294 E Activity WSB requires posting key for customers, correct with FBKP
295 E Enter tax code for bill of exchange charges
296 E Customer & does not exist - correct customer number
297 E Enter the discount rate for the discount days
298 E No VAT reg.no. exists for country & in the customer master record
299 E Bill of exchange tax code not defined, correct
300 E Changes have been saved
301 E Account & & for bill of exchange charges has an incorrect tax category
302 E Document & & is locked by another user
303 E No changes were made
304 E Document is &, enter another document number
305 E Document is not a &, enter another document number
306 E System error for change document &, contact system administrator
307 E Net document types are not allowed when clearing
308 E Document includes already cleared items - reversal not possible
309 E G/L account entry not possible since other items also exist
310 E Document type & is only defined for batch input
311 E Incorrect automatic postings are cancelled
312 E Document & was posted in company code &
313 E The indicated line items can be changed
314 E Position the cursor on a valid line item
315 E Last run is before the first run, correct
316 E First run is in the past
317 E Next run is after the last run, correct
318 E Next run is in the past
319 E Choose a document type with internal number assignment.
320 E Text was transferred
321 E No standard text found
322 E Activity & requires posting key for customers, correct with FBKP
323 E Document & was stored in company code &
324 E Document is not a recurring document, select another function
325 E The selected contra items are not permitted and must be corrected.
326 E Document does not exist, check entry
327 E Document is not a customer bill/exchange payment req., correct
328 E Document is not posted in currency &, correct the entry.
329 E Run date is before starting date
330 E Check whether a new recurring entry run is required
331 E Run date not reentered
332 E Function & is not defined here, choose another function
333 E System error: Routine & info & & &, inform systems administrator
334 E Because of changes, the data is selected again
335 E Transaction no. & is blocked by another user
336 E Only a vendor line item is allowed for net posting
337 E For net postings only 3 differing tax codes are allowed
338 E Account & is invalid since no open item management
339 E Account & is invalid since no line item management
340 E Account & is invalid since not only able to be internally posted
341 E Net tax base and gross tax base is not defined
342 E Data was cancelled
343 E Data was copied
344 E Data to be copied does not exist
345 E No due items exist at the key date
346 E Document or line item does not exist for invoice reference
347 E Document & contains no suitable line item
348 E Item specified for invoice reference is not an invoice item
349 E Invoice reference to cleared item
350 E Account type/account for invoice reference does not match item
351 E Account & & is blocked for posting
352 E Account & & is marked for deletion
353 E Postings to account & (company code &) are only possible in currency &
354 E Account & in company code & cannot be directly posted to
355 E Account & in company code & is not a reconciliation account
356 E Reverse bill of exchange usage document & first
357 E Data was copied
358 E Specified document has invoice reference
359 E Next run is scheduled before the first run, correct
360 E Special documents are not reversible
361 E Document was already reversed
362 E Posting date must not be smaller than &
363 E & does not contain any more items for reversal
364 E Account type & is not acceptable for the reversal
365 E The preference amount is not set
366 E The preference amount is deleted
367 E Document & & is not a bill of exchange payment request
368 E An actual document already exists for the selected accounting period
369 E No additional entries in this line item
370 E SYST: Function module & used incorrectly, report to system support
371 E Purchasing document belongs to another supplier
372 E Purchasing document has a different currency key
373 E Order value will be exceeded
374 E Purchasing document is allocated to cost center &
375 E Purchasing document is allocated to order &
376 E Purchase document is allocated to project &
377 E Account & & is not a reconciliation account
378 E Purchase document is allocated to asset & &
379 E Purchase document is assigned to business area &
380 E No additional tax is defined for this tax code
381 E Asset is allocated to project &
382 E Asset is allocated to business area &
383 E Account & & has currency &, posting & is not permitted
384 E Country of destination has been specified but no VAT reg.no.
385 E No country with ISO code & exists - correct VAT registration number.
386 E Posting key & is not defined for special sales
387 E Special G/L ind. & for b/exch.request must be classified as b/exch.
388 E Enter country key
389 E Account & is not a tax account
390 E Acct & for addit.tax offsetting entry should not be a tax acct
391 E Enter bank country
392 E VAT registration number specified but no country of destination
393 E An entry is required in & field for account &
394 E An entry in field & is not permitted for account &
395 E Withholding tax code & is not permissible
396 E Document & & & has already been archived
397 E Specify both contract number and contract type
398 E System Error: No coding for SCREEN-GROUP3-& in SAPFF012
399 E SYST : SCREEN-GROUP2-& in SAPFF001 is missing, pls report to syst.support
400 E The new options have been activated (see long text)
401 E The options were entered in the user master record
402 E Copying transaction was terminated
403 E Bill of exchange pmnt request belongs to another customer, correct
404 E Payment amount is larger than clearing amount
405 E Archive number was stored in document header
406 E System error: Error in updating document header (store archive number)
407 E Document contains VAT reg.no. & but no EC-relevant tax code
408 E Tax code & is EC-relevant, but document contains no VAT reg.no.
409 E Only one VAT registration number is permissible in the document
410 E Held documents must be converted, read long text
411 E All non-convertible temporary documents have been deleted
412 E Held documents successfully converted
413 E Correct the marked line items
414 E System error: Termination in the module &, contact systems administrator
415 E Specify From-account number
416 E Specify the account type
417 E Condition & was deleted, create again
418 E Give account numbers in ascending order
419 E No conversion necessary, all held documents are correct
420 E System error: Program SAPFF011 parameters & & & &
421 E Specified control totals were stored
422 E The intercompany document & does not exist
423 E Planning date is in the past, check
424 E Specify decimal places with 0, 2 or 3
425 E & decimal places are not defined, set internally to 3
426 E Total entered amounts are not equal to the whole tax amount
427 E Previous company code is taxed differently
428 E Check that the posting date is still correct
429 E Document & does not exist in company code & or has been archived
430 E Baseline date for pmnt is & days after the document date, check
431 E System error: Table BUZTAB is not filled from called program
432 E Document & & & has no recurring entry data
433 E Document can be deleted using the ref.doc.deletion program (SAPF040R)
434 E Next run is before the first run, correct
435 E Select an account type or enter a line item
436 E Document does not contain items for the given account type
437 E Specify a G/L account
438 E G/L account must have field status group &, correct
439 E G/L account must be marked as ready for input
440 E Complete the one-time data
441 E POR data valid only for payment in local currency
442 E Enter payment method with which checks are created
443 E G/L acct is not defined for bank &, pmnt method &, currency &
444 E Position cursor on one of the documents
445 E Specify either a customer or a vendor
446 E Document & does not include a customer item
447 E Specify either run indicator or interval in months and day
448 E Specify the run date
449 E Specify interval in months
450 E No correspondence options defined
451 E & was requested
452 E No correspondence type was selected
453 E Bank data is missing for country & bank key &, read long text
454 E Posting period is no longer allowed for start date
455 E OI processing and payment on account cancel one another out
456 E Only specify payment on acct and text for payment on acct together
457 E Form & does not exist in language &, correct
458 E Printer & does not exist, correct
459 E No G/L accounts are defined for bank & and payment method &
460 E You do not have authorization for company code &
461 E You have no authorization for printing for company code &
462 E You have no authorization for the line item
463 E If you do not save, the data stays unchanged
464 E Sample document & was deleted in company code &
465 E No authorization for changing the document & &
466 E You only have display authorization for document type &
467 E You only have display authorization in company code &
468 E You only have display authorization for this item
469 E Payee not clear, correct
470 E Calc.procedure for taxes in comp.code & is not maintained (tab T005)
471 E You have no authorization for correspondence in company code &
472 E You have no authorization for correspondence for account &
473 E No accts specified for co.code & pmnt method & and currency &
474 E Line item for outgoing payment cannot be determined, check
475 E Payee cannot be determined
476 E Form printout was terminated
477 E Print job was generated
478 E Due by date is in the future
479 E Specified bank name was replaced by name from bank master record
480 E For document type &, an entry is required in field &
481 E & for account & already requested
482 E & already requested
483 E Check the text entered
484 E You have not yet entered a text which can be copied
485 E A data base index is missing for using the POR number
486 E Data base index & is to be activated for using the POR number
487 E Maintain system configuration for co.code & and correspondence &
488 E The date limits in the payment terms are not ascending
489 E The percentages in the payment terms are not descending
490 E Correspondence type & does not exist
491 E Co.code & correspndnce & is missing text proposal for report allocatn
492 E Enter cross-company code doc. number or document number
493 E Enter either only intercompany number or only document number
494 E Document not part of an intercompany transaction
495 E Intercompany transaction can be reversed
496 E Intercompany transaction cannot be completely reversed
497 E Intercompany transaction & does not exist
498 E Document & cannot be reversed
499 E No document selected
500 E No test program runs in productive company codes
501 E Warning! Program generates postings in FI from invoices
502 E Payment terms are missing
503 E Object & does not exist in workflow
504 E System error: Data base error in function module WF_COMMIT
505 E Chart of accounts & is not defined
506 E G/L account & is not defined in company code &
507 E G/L account & is not defined in chart of accounts &
508 E Asset & & is not defined in company code &
509 E Intercompany transaction completely reversed
510 E Intercompany transaction not completely reversed
511 E Transaction code & is not defined ( notify system support )
512 E Transaction code & is not defined ( notify system support )
513 E No further processing ( notify system support )
514 E Posting key & is not defined ( notify system support )
515 E No further processing ( notify system support )
516 E Company code & is not defined ( notify system support )
517 E No further processing ( notify system support )
518 E Only postings with no special G/L indicator allowed
519 E Key entries are not defined ( notify system support )
520 E Key entries are not defined ( notify system support )
521 E Purchasing document is not assigned to network & &
522 E Reverse posting key specification is missing for posting key &
523 E Warning: Taxes are not calculated on a net base
524 E Entry & & & should be removed from TRWPR
525 E New options are effective, reenter data
526 E New options are effective as from the next transaction
527 E Company code & and chart of accounts & are not consistent
528 E & item(s) was/were not activated due to online payment block
529 E Start date & is not contained in run schedule &
530 E Document can be reversed
531 E Due date in the past, please check
532 E Account assignment object has jurisdiction code &, line item &
533 E Place cursor on a variant
534 E End of list
535 E Start of list
536 E Tax-relevant accounts not defined in this area, please correct
537 E Bank charges are subject to tax, please add more data
538 E Clearing cannot be reversed (contract number)
539 E Clearing & reset
540 E Bill liability is cleared without posting remaining risk
541 E Resetting clearing not possible (discounted bill of exchange)
542 E Items & & & possibly already in last interest calculation
543 E Enter account number with a maximum of 10 characters
544 E Customer documents from Financial Assets Management cannot be reversed
545 E Acct & may only be posted to internally for cash discount clearing
546 E When posting the tax payable, only G/L accounts are permitted
547 E Bill of exchange status & is not defined - correct
548 E Field status group & & is not defined
549 E Field selection was not read for the posting key
550 E Condition & is only defined for customers
551 E Condition & is only defined for vendors
552 E No terms for installment payments are allowed when posting net
553 E Breakdown into installment payments not possible for item &
554 E Terms for installment payments are not allowed when changing documents
555 E Delete tax amount or do not let the system calculate the tax
556 E Payment method supplement & is not defined
557 E Local currencies for company code & cannot be completely determined
558 E Internal error: Invalid key for funct.module 'FI_CURRENCY_INFORMATION'
559 E For fiscal year variant &, period & & is not defined
560 E Company code offsetting cannot be posted automatically
561 E Formula for calculating withholding tax is not defined for & & & &
562 E Account & can only be posted to internally in company code &
563 E Check the amounts in the other currencies
564 E Withholding tax base amount exceeds & % of the posting amount
565 E Withh.tax exempt amnt must be zero if base amnt is larger than pstng amnt
566 E Specify a tax jurisdiction key
567 E Period & is not allowed
568 E Fiscal year & is not allowed
569 E Enter the number of a parked document
570 E Use G/L account posting keys for external company codes
571 E External company codes are not defined here
572 E Incomplete correspondence request
573 E Correct the error reported before on the next screen
574 E Item & is marked for correction
575 E Correspondence request is deactivated
576 E Check correspondence request
577 E No correspondence request was found
578 E Sending company code & is not assigned to a cross-system company code
579 E Resetting this reverse document is not possible
580 E Balance in & & is too large for automatic correction
581 E Enter a posting key first of all
582 E Enter the account type first of all
583 E Business transaction cannot be processed by consolidation
584 E Maintain the text for this variant in customizing first
585 E Specification of company ID is missing for comp.code &
586 E Enter valid reference details for external company code
587 E Tax amounts have a different exchange rate to invoiced amounts
588 E Customer master record contains different jurisdiction code
589 E Transaction FBVB not defined for direct call-up
590 E Partial payment amount greater than net amount
591 E You have returned from search level & to search level &
592 E You have returned to the basic list
593 E Check marks were removed
594 E Cash discount clearing account must not be cleared manually
595 E This special G/L transaction is not permitted for recurring entries
596 E Reason code & is not defined
597 E Rules for act determination for transaction & in ch/acts & do not exist
598 E Posting keys for account determination for transaction & do not exist
599 E Account determination for & with keys & & & not successful
600 E Distribution of the difference is only defined for residual items
601 E Reversal date is before posting date
602 E Reversal date was cancelled
603 E Document is marked for reversal on the &
604 E Invalid callup parameters: & & &
605 E Reason codes with automatic charge-off are not permitted here
606 E Specify account for the difference posting
607 E Specify account for the difference posting
608 E Specify a company code for which open items were selected
609 E Specify only one account for the diffreence posting
610 E Internal error in routine &
611 E Acct determination for & with keys & & not defined in ch/acts &
612 E The difference is & &, please verify
613 E Difference amount is zero, not possible to process the difference
614 E System unable to activate any further items
615 E Select only one of the two search procedures
616 E Master record missing for payee &
617 E Reference account group & does not exist
618 E Line item has account type &, only account types 'D' or 'K' are allowed
619 E Line item has incorrect debit/credit indicator
620 E Line item contains a special G/L indicator
621 E No appropriate line item found for payment request
622 E Check the payment details
623 E No posting key has been defined for payment requests
624 E No special G/L indicator has been defined for payment requests
625 E Sum of pyt reqs, part.pyts + cred.memos greater than/equal to item amount
626 E Special G/L indicator & is not defined
627 E Special G/L indicator & for payment request is not a noted item
628 E Posting key & is not defined for account type &
629 E Posting key & is not defined for special G/L transactions
630 E Specify payee
631 E Amount exceeds total open remaining amount
632 E Check the amounts for the tax distribution
633 E Make account assignment for real estate object
634 E Reverse entire transaction &
635 E No authorization for posting period & &
636 E The trading partner entered in account & & is not valid
637 E Control display only possible in tandem with fast entry using POR no.
638 E Quantity and unit of measurement are not consistent
639 E Total amount for tax distribution is not equal to the item amount
640 E Enter tax code and amount
641 E Tax codes are not all different
642 E Account assignment model & is not defined
643 E Specify a report name
644 E POR data are different to those in the item referenced
645 E POR data deleted, since amount not equal to amount of referenced item
646 E Item & was not selected in document & & &
647 E Offset.acct & should only accept internal postings, change acct
648 E Offset.acct & should not be tax relevant, change acct
649 E Offset.acct & should have open item management, change acct
650 E Cash discount clearing acct & must have OI management - change acct
651 E Selection of bank details was cancelled
652 E Set either 'Normal documents' or 'Parked documents' indicator
653 E Payment request for document & & & is not possible
654 E GR/IR clearing account cannot be manually cleared
655 E Specify either document number or object key
656 E Document & has initially been parked
657 E Amounts entered after switching between gross/net were ignored
658 E Account is not tax-relevant, tax code will be ignored
659 E Parked documents are not permitted as a reference
660 E Activate at least one item before saving the payment advice
661 E Payment advice & created for account & &
662 E Different currencies in payment advice and document header &/&
663 E Selection made by payment advice, other selections ignored
664 E No payment advices were found
665 E Payment advice & locked by user &
666 E Payment terms are inconsistent
667 E Tax adjustment not permissible due to different tax procedures
668 E Inconsistent use of service for determining the posting period
669 E Posting date is initial
670 E No account is specified in item &
671 E Account & has payment block '&'
672 E G/L account & & not consistent
673 E Not possible to reverse the document in financial accounting
674 E System error in the FI interface
675 E Not possible to allocate tax statement items
676 E Reversal date and posting date are in the same period
677 E Enter state central bank indicator and country together
678 E In company code & accounting clerk & is missing
679 E SAPoffice user & does not exist
680 E SAPoffice user &: address & does not exist in address administration
681 E Foreign currency translation not supported for tax calculation
682 E Archiving has not finished
683 E You do not have any authorization for displaying document type &
684 E Balance & & is too large for a line item
685 E Purchasing document assigned to fund &
686 E Purchasing document assigned to funds center &
687 E Purchasing document assigned to commitment item &
688 E Reference document & not permitted here
689 E Cash discount amount too large for automatic correction
690 E Item can only be changed in the external system
691 E System error in the FI interface
692 E Purchasing document assigned to sales order & & &
693 E System error: Inconsistency between Credit/debit indicator and amounts
694 E The correspondence requested for the clearing document will be ignored
695 E Number range & in year & has been used up for company code &
696 E Enter an amount
697 E Not possible to reset cleared items (document without parallel currency)
698 E No open items can be processed for payments on account
699 E Outgoing payment item is missing, posting not possible
700 E Currency type & not defined
701 E Inconsistent rates for currency &
702 E Balance in transaction currency
703 E Balance in local currency
704 E Inconsistent amounts
705 E Inconsistent currency information
706 E Inconsistent currency information
707 E Payment release required, payment block set automatically
708 E Calculated exchange rate & is set instead of &
709 E With payments on account you must specify the amount
710 E Inconsistent FI data
711 E Account & in company code & is not a one-time account
712 E Enter trading partner for each item via 'Further data'
713 E Display was sorted by &
714 E Account type & and G/L account with open item management not permitted
715 E Reset business area in item &
716 E Incorrect callup from FI_TYPE_OF_RATE_CHECK
717 E Conversion factors missing for rate type & currency & -> &
718 E Conversion factors for rate type & currency & -> & deviates from type 'M'
719 E System does not support clearing across three company codes
720 E Document already archived: therefore cannot be changed
721 E Documenet & & & is a recurring entry document
722 E Document & & & is a sample document
723 E No authorization check possible because data is incomplete
724 E Specify or delete planning date and level together
725 E Inconsistent currency information
726 E Inconsistent temporary document number assignment
727 E Maximum number of items in FI reached
728 E Migrated clearing documents cannot be cancelled
729 E Baseline date for payment not permissible - correct this date.
730 E No accts maintained for company code clearing between comp.cds & and &.
731 E Reason codes for disputed items are not permitted here
732 E Enter bank details
733 E Program error: incorrect callup of FI_PERIOD_CHECK
734 E Item 1000 should be created, a maximum of 999 items are allowed
735 E FI interface: Small difference & & & cannot be distributed
736 E Posting not permitted, because cash discount cannot be distributed
737 E Condition & is not defined or is incorrect
738 E POR procedure is not active in company code &
739 E Payment term & not permitted where tax base - net amount
740 E Cash management and forecast data has been changed. Please check.
741 E Tax code & requires & as the account key
742 E Breakdown of holdback/retainage pay allowed for sub-ledger accounts only
743 E Breakdown of holdback/retainage pay possible for one line item only
744 E Posting date & is before posting date of down payment &
745 E Reversal reason & only permits posting date &
746 E Line item & for account & with amount & will be deleted
747 E No alternative payer/payee defined
748 E Related clearing documents have already been archived
749 E Purchasing document is assigned to profit center &
750 E Master data requires a valid tax code
751 E Use tax code for output tax
752 E Use tax code for input tax
753 E G/L account is not relevant for taxes on sales/purchases
754 E Use tax code from G/L account
755 E Enter tax code
756 E Enter valid tax code for down payment
757 E Tax codes '+B' , '-B' not defined for tax to be paid over
758 E Rule & for base amount determination is not defined
759 E Two different tax rates were used
760 E The tax amount for code & is not correct
761 E Posting key & does not permit specification of a special G/L indicator
762 E Do not use a special G/L indicator for down payments
763 E External documents are not supported as of Release 4.0
764 E Reason & does not permit a later reversal. Correction required.
765 E Clearing with transaction & has been cancelled
766 E Several documents exist for the selection criteria.
767 E Enter either the reference number or the document number.
768 E Exchange rate of & fixed for translation from & to &
769 E Exchange rate of & fixed for translation from & to &
770 E Calculated exch. rates between & and & are not in line with fixed rate &
771 E Disc. document & & is blocked by another user and can only be displayed.
772 E Saved exchange rate between & and & is different from fixed ex. rate &.
773 E Partial payments/residual items are not possible for document &
774 E There is no contra item for these specifications
775 E Customer & does not exist in any of the company codes
776 E Vendor & does not exist in any of the company codes
777 E G/L account & does not exist in any of the company codes
778 E Clearing &, payment card item &, has been cancelled
779 E You do not have authorization for document type &
780 E Incorrect entry
781 E Warning! You are limiting the update
782 E System configuration may only be changed by authorized users
783 E Line item not relevant for payment release
784 E Payment release function inactive
785 E & item(s) were not set as active because of withholding tax treatment
786 E Company codes have different settings for withholding tax treatment
787 E & items have not been activated due to inconsistent withholding tax info
788 E Reconciliation account & or short key & is not permitted
789 E Short key & has not been uniquely allocated
790 E A database index necessary for using the payment reference is missing
791 E Database index & must be activated to use the payment reference
792 E Parameters are incomplete for accessing FI_INPUTFIELD_CHECK
793 E Reversal is not possible, a payment order already exists.
794 E & is not a payment order for currency &. Correction required.
795 E Item is part of a payment order and cannot be changed.
796 E Only choose 'Failed bill of exchange' together with 'G/L account'.
797 E No failed bill of exchange defined for reverse contingent liability
798 E You are not authorized to display business area &.
799 E Document was not posted in country currency.
800 E Inconsistent currency information
801 E An internal error occured in ZVBTAB when checking the payment proposals
802 E Document & & & already contains cleared items - reversal not possible
803 E Internal document no.in OI acct table not in document header table
804 E Internal document no.in G/L acct table not in document header table
805 E Internal document no.in tax table not in document header table
806 E Held document & could not be deleted
807 E Number of items in document is too large
808 E Field & is a required field for G/L account & &
809 E Vendor posting has not previously been defined
810 E Payment terms without proposed date (tab. &)
811 E Term & from master record is incorrect
812 E No modification found for field &
813 E Document header without company code
814 E Document type & not defined
815 E Document date is initial in item &
816 E Currency code & not defined
817 E Posting key & not defined
818 E Open item without account number
819 E Open item without local or foreign curr.amount
820 E G/L account item without posting key
821 E G/L account item without account number
822 E G/L account item without amounts
823 E Field & is not initial
824 E Tax item without taxes on sales/purchases code
825 E Tax item without debit/credit indicator
826 E Documents posted net are not supported
827 E Tax item without transaction key
828 E Posting date is initial in item &
829 E Text for document type & not found
830 E Customer & & has not been created in Financial Accounting
831 E Transaction code & not defined
832 E Text for posting key & not found
833 E Document date & is incorrect in item &
834 E Posting date & is incorrect in item &
835 E Translation date & is incorrect in item &
836 E Field status group & not defined in field status variant &
837 E Currencies & or & not found in company code &
838 E Special G/L indicator & not defined or incorrect
839 E Payment term & not defined
840 E One-time account without data
841 E One-time customer (address number &) was not found
842 E Balance in & currencies
843 E Error in FI data compression
844 E Instruction key & not found in country & of current company code
845 E System error during reading of internal currency data
846 E Debit/credit indicator is inconsistent
847 E Down payment & & & was already cleared and cannot be used in offsetting
848 E Amount changed, check other amounts
849 E Document included in the dunning selection & &
850 E Error in validation of credit limits
851 E System error (XBSEZ does not exist)
852 E System error when reading from XBSEG
853 E System error in MWSTAB
854 E System error in document header
855 E System error
856 E System error: Index for document & & & & not found
857 E System error: Amount field is negative
858 E System error: Amount field is negative
859 E Dunning block & is not defined
860 E Tax base net value not yet supported
861 E No entries made in reference field
862 E No entries made in reference fields
863 E No Financial Accounting document found
864 E No entries made in reference field
865 E Incompatible interface call-up
866 E No entries made in reference field
867 E More than one Financial Accounting document found
868 E No Financial Accounting document found
869 E System error in the FI interface
870 E Do not process more than two tax-relevant transactions
871 E Country &1 not defined
872 E Reference number has been changed
873 E Enter a payment currency different to &1
874 E Payment amount differs by &2% from calculated amount &1
875 E Special G/L indicator &1 is not defined here
876 E You did not select all the docs belonging to the cross-co.code transact.
877 E One-time account and alternative payee are not possible at the same time
878 E Customer & in comp. code &: No bank details selected with bank details ID
879 E If archive data is selected, you cannot select any other fields
880 E You must select both the fields belonging to the archive key
881 E No document found in archive for & &
882 E No display authorization
883 E Change business place in document --> long text
884 E Business place & is not assigned to section code &
885 E Enter a section code
886 E Section code entered, but withholding tax information is missing
887 E Local bank &1 invalid for business place &2
888 E Document type & not defined for &
889 E Document type & is defined for &
890 E System error: Termination in routine & program SAPMF05N
891 E System error: Termination in routine & when locking
892 E Section code & does not exist in company code &
893 E Business place & does not exist in company code &
894 E Posting in company code & not carried out
895 E Account type & not permitted for for.currency valuation with trans. &
896 E Reporting country in tax code & same as country in &
897 E Display in list format not possible due to &
898 E System error: program &
899 E &
901 E Enter business place value
902 E Negative withholding tax base amount in item &
990 E System error: Termination in the program $ SAPMF05N routine
991 E System error: Termination in the routine $ when locking
998 E $ $ $ - $ taken over
999 E $