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SAP Message Class 06

Einkaufsbeleg

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The Message Class 06 (Einkaufsbeleg) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.

Technical Information

Message Class 06
Short Text Einkaufsbeleg
Package ME

Messages

ID Language Text
000 D *** Allgemeine Nachrichten
001 D Tabelle & Satz & & & & von anderem Benutzer gesperrt
002 D Interner Systemfehler beim Sperren
003 D Hier sind keine Eingabemöglichkeiten anzeigbar
004 D Es sind keine Rahmenverträge vorhanden
005 D Der Kontrakt enthält keine Positionen für Abrufe
006 D Diese Funktion ist nicht vorgesehen
007 D Diese Funktion ist hier nicht zulässig
008 D Änderungsbeleg: &
009 D Bitte überprüfen Sie die Daten
010 D Der Beleg enthält keine Positionen
011 D Position & ist nicht vorhanden
012 D Position & ist bereits vorhanden
013 D Es sind keine Positionen vorhanden
014 D Wird nicht mehr verwendet
015 D Im angegebenen Intervall gibt es keine Position
016 D Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben
017 D & unter der Nummer & angelegt
018 D Der Lieferplan & wurde neu eingeteilt
019 D Beleg & ist nicht vorhanden
020 D Der Beleg ist bereits gelöscht und kann nicht verändert werden
021 D Eine Bestellung kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden
022 D Es wurden keine Daten verändert
023 D & & wurde geändert
024 D Kontierungsposition & ist bereits vorhanden
025 D Lieferant & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen)
026 D Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben
027 D Lieferant & ist für Einkaufsorg. & nicht angelegt
028 D Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit
029 D Vorlageeinkaufsorganisation & ist ungleich Einkaufsorganisation &
030 D Der Vorlagelieferant & ist ungleich Lieferant &
031 D Wird nicht mehr verwendet
032 D Es wurde keine Vorlageposition ausgewählt
033 D Die Vorlagebelegart & ist ungleich Belegart &
034 D Bitte bei CpD-Lieferanten Anschrift eingeben
035 D Bitte Name, Ort und Land eingeben
036 D Beleg & ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben)
037 D Kontrakt & ist bereits gelöscht
038 D Abruf der Bestellart & von Kontrakt der Vertragsart & nicht möglich
039 D Kontrakt hat abweichende Einkaufsorganisation &
040 D Die Laufzeit des Kontrakts beginnt erst ab &
041 D Die Laufzeit des Kontrakts endete bereits am &
042 D Der Zielwert des Kontrakts & ist um & & überschritten
043 D Bitte zuerst die Lieferantenanschrift pflegen
044 D Kontrakt & und Position & sind nicht vorhanden
045 D Der Nettopreis der Pos. & wurde aus den Konditionen übernommen
046 D Bitte Menge oder Bestellanforderung eingeben
047 D Kontraktlieferant & ist ungleich Lieferant &
048 D Bereits erfaßte Bestellung kann nicht in einen Abruf umgewandelt werden
049 D Bitte Lieferanten eingeben
050 D Bestellanforderung & Position & ist bereits gelöscht
051 D Bestellanforderung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen)
052 D Banf-Belegart & bei Belegart & nicht erlaubt
053 D Keine selektierbaren Positionen zu Banf & vorhanden
054 D Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Bestellung)
055 D Banf & Position & ist nicht für Bestellung freigegeben
056 D Banf & Position & hat eine abweichende Materialnummer
057 D Banf & Position & hat ein abweichendes Werk
058 D Banf & Position & hat ein abweichendes Lieferwerk
059 D Banf & Position & hat einen abweichenden Kontierungstyp
060 D Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Kontrakt)
061 D Zu dieser Selektion sind keine verwendbaren Positionen vorhanden
062 D Bitte die unbekannte Kontierung der Kontraktpos. spezifizieren
063 D Diese Funktion ist nur bei kontierten Positionen möglich
064 D Diese Funktion ist nur bei Lohnbearbeiterpositionen möglich
065 D Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit
066 D Bitte das Lieferdatum größer als die Angebotsfrist eingeben
067 D Die eingeteilte Menge & & ist größer als die Zielmenge & &
068 D Banf & Position & hat eine abweichende Einkäufergruppe
069 D Banf & hat eine abweichende Belegart
070 D Bitte Menge eingeben
071 D Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Basismengeneinheit
072 D Die Menge ist kleiner als die berechnete Menge von &
073 D Die Menge (+ ÜberlieferTol.) ist kleiner als die gelieferte Menge von &
074 D Die Menge ist kleiner als die gelieferte Menge von &
075 D Banf & Position & hat eine abweichende Bedarfsnummer
076 D Banf & Position & ist bereits voll bestellt
077 D Bitte die Umrechnungsfaktoren eingeben
078 D Die Zielmenge wird um & & überschritten
079 D Mengeneinheit & ist zur Sprache & nicht definiert
080 D Bitte bei abw. Mengeneinheiten Umrechnungsfaktoren eingeben
081 D Die Umrechnung zwischen & und & erfolgt mit Faktor 1
082 D Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Bestellpreismengeneinheit
083 D Die Summe der Einteilungsmengen ist zu groß
084 D Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben
085 D Der Vorlagebeleg ist keine Anfrage (Bitte Anfrage eingeben)
086 D Der Vorlagebeleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Vertrag eingeben)
087 D Der Vorlagebeleg ist keine Bestellung (Bitte Bestellung eingeben)
088 D Menge & ist kleiner als die gelieferte Menge &
089 D Menge & ist kleiner als die ausgegebene Menge &
090 D Bisher sind keine Abrufe erfolgt
091 D Zur Position & sind bisher keine Abrufe erfolgt
092 D Es ist keine Bestellentwicklung zu Position & vorhanden
093 D Bitte nur Positionstyp & eingeben
094 D Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben
095 D Bitte Menge oder Banf eingeben oder Selektion zurücknehmen
096 D Die Funktion ist für diese Position nicht möglich
097 D Banf & Position & ist nicht für Anfrage freigegeben
098 D Bitte Lieferwerk eingeben
099 D Alle Bestellanforderungen sind bereits voll bestellt
100 D Bitte Einkaufsorganisation eingeben
101 D Lieferant & ist nicht angelegt
102 D Die Selektion ist nicht aktiv (Bitte vorher aktivieren)
103 D Bitte zuerst Positionen selektieren
104 D Bitte zuerst Bestellanforderungen selektieren
105 D Der Lieferant ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen)
106 D Zu Kontraktart &1 PosTyp &2 sind keine Banfpositionen selektierbar
107 D Vorlagebeleg ist kein Lieferplan (Bitte Lieferplan eingeben)
108 D Vorlagebeleg ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben)
109 D Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben
110 D Die Bestellanforderung enthält keine Positionen
111 D Diese Funktion ist bei einer bereits geändert. Pos. nicht möglich
112 D Diese Funktion ist bei einer bereits gelöscht. Pos. nicht möglich
113 D Diese Funktion ist bei vorh. WE-Sperrbestand nicht möglich
114 D Diese Funktion ist bei vorhandenen Anzahlungen nicht möglich
115 D Gelieferte Menge ungleich berechneter Menge, Funktion nicht möglich
116 D Gelieferte Menge ungleich ausgegebener Menge, Funktion nicht möglich
117 D Die gelieferte Menge ist kleiner als die bestellte Menge
118 D Die berechnete Menge ist kleiner als die bestellte Menge
119 D Unerledigte Bezugskostenrechnungen (Funktion nicht möglich)
120 D Gelieferte und berechnete Menge kleiner als bestellte Menge
121 D Die Funktion ist bei einer bereits gelöschten Position nicht möglich
122 D Position ist nicht gesperrt und nicht zum Löschen vorgemerkt
123 D Position ist nicht löschbar, da Orderbuchsätze nicht löschbar sind
124 D Der Beleg enthält keine Positionen mit Rechnungseingang
125 D Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden
126 D Bitte das Positionsnummernintervall größer 0 eingeben
127 D Bitte die Positionsnummer größer 0 eingeben
128 D Diese Funktion ist bei einer Textposition nicht möglich
129 D Bitte Abrufmenge kleiner als Zielmenge eingeben
130 D Neue Belegsprache. Bitte die Texte bei Bedarf übersetzen
131 D Eine Anfrage zu Lieferant & wurde schon erfaßt
132 D Der Vorlagebeleg hat eine abweichende Belegsprache
133 D Bitte für Fixierungskennzeichen nur 'X' oder ' ' eingeben
134 D Position & enthält keine Lieferantennummer
135 D Position & enthält keine Materialnummer oder kein Werk
136 D Zu Position & ist kein Infosatz vorhanden
137 D Zu Position & ist kein Rahmenvertrag vorhanden
138 D Es konnte kein Verbrauchskonto ermittelt werden
139 D Die Darstellung kann bei Mehrfachkont. nicht gewechselt werden
140 D Bitte die Fortschrittszahlen aufsteigend eingeben
141 D Einteilungs-FZ ist kleiner als Wareneingangs-FZ &
142 D Einteilungs-FZ ist kleiner als Warenausgangs-FZ &
143 D Die Fortschrittszahlen sind fehlerfrei
144 D Die Funktion 'Abbrechen' ist hier nicht möglich
145 D Das Freigabedatum liegt in der Vergangenheit
146 D Das Freigabedatum ist größer als das Lieferdatum
147 D Die Basismengeneinheit & wird aus dem Materialstammsatz übernommen
148 D Das Freigabedatum liegt außerhalb des Fabrikkalenders &
149 D Freigabedatum: Der nächste Arbeitstag ist der &
150 D Bitte gültiges Freigabedatum eingeben
151 D Der Eingabewert ist hier nicht erlaubt
152 D Zu dieser Position sind bereits Bestellungen vorhanden
153 D Die Versandvorschrift ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen)
154 D Versandvorschrift in Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eing. überpr.)
155 D Der Zielwert des Kontrakts & ist erreicht
156 D Bestell-ME in Bestellung und Infosatz unterschiedlich
157 D Basis-ME in Materialstamm und Infosatz unterschiedlich
158 D Es wurden keine Belege zu dieser Selektion gefunden
159 D Bei Positionen ohne Rechnungseingang bitte Preis 0 eingeben
160 D Bitte bei WE-bezogener Rechnungsprüfung WE- und RE-Kennzeichen eingeben
161 D Abweichender Auftrag & wurde ermittelt
162 D Abweichendes Projekt & wurde ermittelt
163 D Abweichende Kostenstelle & wurde ermittelt
164 D Bitte ein Vorsteuerkennz. eingeben, kein Ausgangssteuerkennz.
165 D Bitte fehlerhafte Anlagepositionen korrigieren
166 D Bitte nur Werke mit Hauswährung & verwenden
167 D Bitte nur Werke mit Buchungskreis & verwenden
168 D Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm übernommen
169 D Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Infosatz übernommen
170 D Der Laufzeitbeginn liegt in der Vergangenheit
171 D Der Laufzeitbeginn liegt um mehr als ein Jahr in der Zukunft
172 D Bitte Laufzeitende größer als Laufzeitbeginn eingeben
173 D Der Laufzeitbeginn ist gleich dem Laufzeitende
174 D Die Laufzeit ist kleiner als eine Woche
175 D Bei Hauswährung muß der Kurs 1,00000 gesetzt werden
176 D Bitte Zahlungsbed. über Schlüssel oder explizit eingeben
177 D Zahlungsbedingung & ist nicht angelegt
178 D Bitte Tage aufsteigend eingeben
179 D Bitte mind. eines selektieren: 'Kontierte' oder 'Lagermaterial'
180 D Bitte Prozentsätze absteigend eingeben
181 D Bei unbewerteten WE bitte auch WE-Kennzeichen eingeben
182 D Es kann keine PosNr. vergeben werden (Bitte Positionsintervall prüfen)
183 D Das Kennzeichen bitte nur bei Kontrakten eingeben
184 D Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht möglich
185 D Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht erlaubt
186 D Fortschreiben eines Infosatzes ohne Werk ist nicht erlaubt
187 D Bitte Incoterm & mit Ortsangabe eingeben
188 D Angebotsmerkmal & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe überprüfen)
189 D Das Einteilungsdatum liegt außerhalb der Lieferplangültigkeit
190 D Das Anforderungsdatum liegt in der Vergangenheit
191 D Das Anforderungsdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft
192 D Bitte Preiseinheit eingeben
193 D Bitte ein Material mit der Warengruppe & verwenden
194 D Bitte ein Material mit der Bestellmengeneinheit &1 verwenden
195 D Angebotsfrist kann nicht in alle Positionen übernommen werden
196 D Bitte eine Bestellart für eine Umlagerungsbestellung eingeben
197 D Sie haben keine Berechtigung, Änderungsbelege anzuzeigen
198 D Wegen fehlender Berechtigung werden nicht alle Positionen angezeigt
199 D Berechtigung fehlt: & & & &
200 D *** Preis/Wert-Meldungen
201 D Der Nettowert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen)
202 D Der Nettowert in & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen)
203 D Der Mindestbestellwert ist um & & unterschritten
204 D Der Nettopreis in Position & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen)
205 D Der Effektivpreis ist größer als der Materialpreis (Abw. > & &)
206 D Der Effektivpreis ist kleiner als der Materialpreis (Abw. > & &)
207 D Der Effektivpreis ist &1 &2, der Materialpreis ist &3 &4
208 D Der Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab
209 D Bitte obligatorische Kondition eingeben
210 D Feldüberlauf in der Nettopreisrechnung (Bitte Eingaben überprüfen)
211 D Kursumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung
212 D Mengenumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung
213 D Fehler in der Nettopreisrechnung, Position & (Bitte korrigieren)
214 D Der Nettopreis wird negativ (Bitte korrigieren)
215 D Bitte Nettopreis eingeben
216 D Die Mindestbestellmenge & & aus dem Infosatz wird unterschritten
217 D Der Nettopreis in & wird zu groß
218 D Der Nettopreis muß größer 0 sein
219 D Der Nettopreis der Position & wurde aus dem letzten Beleg übernommen
220 D Nummernkreis & für Objekt $ ist nicht angelegt
221 D Systemfehler: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden
222 D Nummernkreis & ist nicht für externe Vergabe vorgesehen
223 D Belegnr. & liegt nicht im vorgesehenen Intervall
224 D Nummernkreis & ist nicht für interne Vergabe vorgesehen
225 D Nummernkreis & ist bald erschöpft
226 D Die letzte Nummer aus Nummernkreis & wurde vergeben
227 D Nummernkreis & für Bestellanforderungen ist nicht angelegt
228 D Banfnummer & liegt nicht im vorgesehenen Intervall
229 D Für diese Funktion bitte zuerst ein Lieferdatum eingeben
230 D Ohne Rechnungseingang sind keine Bezugsnebenkosten erlaubt
231 D Der Skontoprozentsatz beträgt mehr als & % (Bitte überprüfen)
232 D Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen anpassen
233 D Bei unbegr. Überlieferung wird die Toleranz zurückgesetzt
234 D Sie haben keine Berechtigung für Positionen ohne Material
235 D Es wurden keine Konditionen ermittelt, keine Berechtigung für Eingabe
236 D Position & enthält keine Bestellanforderung
237 D Wegen fehlender Berechtigung wurden keine Positionen selektiert
238 D Wegen fehlender Berechtigung wurden nicht alle Positionen selektiert
239 D Einteilung enthält keine Bestellanforderung
240 D Die Banf hat abweichende Belegart & und Positionstyp >&<
241 D Keine Berechtigung zum Wechsel von Belegart/Positionstyp der Banf
242 D Keine Berechtigung zum Wechsel der Bezugsquelle der Banf
243 D Interne Nummernvergabe ist nicht vorgesehen (Bitte Nummer eingeben)
244 D Ab einer Menge von & & wird ein niedrigerer Preis erzielt (Pos & Mat &)
245 D Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: &
246 D Hier kann eine externe Belegnummer eingegeben werden
247 D Hier kann eine externe Bestellanforderungsnummer eingegeben werden
248 D Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden
249 D Bestellanforderung & Position & ist bereits teilbestellt
250 D Die Bestellmenge ist kleiner als die Bestellanforderungsmenge
251 D Bestellanforderung & Position & ist auf anderen Auftrag kontiert
252 D Bestellpos. kann nicht nachträglich zu auftragsabh. Streckenpos. werden
253 D Die für die Ausgabe erzeugte Nachricht enthält keine Druckerdestination
254 D Die Bestellmenge ist größer als die Bestellanforderungsmenge
255 D Bitte die Periodenkennzeichen für Sprache & pflegen
256 D Die Importdaten sind unvollständig (bitte prüfen)
257 D Bitte geben Sie die zugehörige Gewichtseinheit an
258 D Die Einheit & ist keine Gewichtseinheit
259 D Es sind keine negativen Bezugsnebenkosten erlaubt
260 D Der Standortcode & ist für Steuerschema & nicht zulässig
261 D Für die Ausgabe des Einkaufsbelegs & wurde keine Nachricht erzeugt
262 D Bitte Zahlungsbedingung für Lieferanten eingeben
263 D Steuerstandort & der Kontierung wurde in die Position übernommen
264 D Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Bestätigungssteuerung möglich
265 D Keine Umrechnung zwischen Mengeneinheit & und Bestell-ME & möglich
266 D In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Infosatz übernommen
267 D In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Infosatz übernommen
268 D Mehrfachkont. für Kundeneinzelbedarf o. Projekteinzelfert. nicht erlaubt
269 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg löschbar
270 D Bitte Material ohne getrennte Bewertung eingeben
271 D Nur Texte mit Status '*' können übernommen werden
272 D Texte mit Status 'N' können nicht gelöscht werden
273 D Das statistikrelevante Lieferdatum wird nicht automatisch geändert
274 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag löschbar
275 D Bestellanforderung & Position & ist nicht vorhanden
276 D Für Banf & Position & kann die Kontierung nicht automat. geändert werden
277 D Banf & Pos. & ist aus Fertigungsauftrag/Netzplan erstellt
278 D Es traten Ausnahmen auf (siehe Umfeld -> Ausnahmenmeldungen)
279 D Bei mehreren Einteilungen ist diese Fkt. nur vom Einteilungsbild möglich
280 D Für Material & konnten keine Versanddaten ermittelt werden
281 D Bitte die Umrechnungsfaktoren der Konditionen zur Position & prüfen
282 D Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm gesetzt
283 D Für Banf & Position & wurde abweichende Bezugsquelle gepflegt
284 D Bitte Nettopreis eingeben oder auf Infosatz beziehen
285 D Der Infosatz ist zum Löschen vorgemerkt
286 D Die Materialart ist ungleich der Materialart & des Materials &
287 D Die Bonusgruppe & ist nicht vorgesehen
288 D Die Bonusgruppe & ist in Sprache & nicht vorgesehen
289 D Die Bewertungsart & ist nicht vorgesehen
290 D Bitte keine Bestellart für Umlagerungsbestellung eingeben
291 D Es sind keine offenen Bestellanforderungen vorhanden
292 D Es sind keine Ausnahmemeldungen vorhanden
293 D Menge & ist kleiner als die Lieferungsmenge &
294 D Die Bestell-ME der Banf wird durch die Bestell-ME des Infosatzes ersetzt
295 D In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Materialstamm gesetzt
296 D In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Materialstamm gesetzt
297 D Die Bestell-ME des Infosatzes wird von & in & geändert
298 D Die vom Versand gelieferte Menge ist ungleich der WE-Menge
299 D Bitte Fixierungszeitraum 2 größer als Fixierungszeitraum 1 eingeben
300 D Interner Fehler (Bitte verständigen Sie Ihre Systemverwaltung)
301 D Bitte auch eine Einkaufsorganisation eingeben
302 D Keine weiteren Einkaufsorganisationsdaten vorhanden
303 D Bitte mindestens einen Lieferanten eingeben
304 D Bitte Infosatz oder Lieferant und Material eingeben
305 D Es sind keine Infosätze zu Material & vorhanden
306 D Es sind keine Infosätze zu Lieferant & vorhanden
307 D Infosatz & wird bereits bearbeitet
308 D Externe Beschaffung ist für Material & nicht vorgesehen
309 D Externe Beschaffung ist für Material & in Werk & nicht vorgesehen
310 D Einkaufsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden
311 D Der Infosatz zur Position & wird bereits bearbeitet
312 D Einkaufsinfosatz & & & & ist bereits vorhanden
313 D Das Material ist ungleich dem Material & aus dem Infosatz
314 D Der Lieferant ist ungleich dem Lieferanten & aus dem Infosatz
315 D Land & ist nicht vorgesehen (Bitte gültiges Land eingeben)
316 D Zeugnistyp & ist nicht vorgesehen (Bitte gültigen Typ eingeben)
317 D Die Änderung der Bestellmengeneinheit hat weitreichende Folgen
318 D Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte gült. Währung eingeben)
319 D Bitte Amo-Bis-Datum größer als Amo-Von-Datum eingeben
320 D Infosatz zu Material & und Lieferant & wird bereits bearbeitet
321 D Lieferant & ist nicht von Einkaufsorg. & angelegt
322 D Bitte zuerst Satz markieren
323 D Kopierter Text hat größere Zeilenlänge als Zieltext
324 D Die Funktion ist daher nicht möglich
325 D Fehler in der Textverarbeitung
326 D Bitte Belegnummer und -position zusammen eingeben
327 D Kommunikationsblock für Infosatz unzureichend übergeben
328 D Bestellartenkennzeichen & ist hier nicht vorgesehen
329 D Bitte die Orderbuchsätze abstimmen
330 D Es sind keine Änderungsbelege vorhanden
331 D Einkaufsinfosatz & & & & wurde hinzugefügt
332 D Bitte externen Nummernkreis für Infosätze pflegen
333 D Festkennz. ist unverträglich mit bestehendem Orderbuchsatz &
334 D Bitte beim festen Lieferanten Infosatz eingeben
335 D Einkaufsinfosatz & & & & wurde geändert
336 D Einkaufsinfosatz & & & & wurde nicht geändert
337 D Festkennz. ist unverträglich mit Orderbuchsatz zu Position &
338 D Bitte WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden
339 D Alle Orderbuchsätze in Ordnung
340 D Bitte Mengeneinheiten und Umrechnungsfaktor prüfen
341 D Infosatz zum Lieferant & und Material & nicht vorhanden
342 D Infosatz zum Lieferant & und Material & ist bereits vorhanden
343 D Bitte Mahntage numerisch und ohne Lücken eingeben
344 D Bitte Mahntage zeitlich aufsteigend eingeben
345 D Bitte in 'Gültig bis' kein vergangenes Datum eingeben
346 D Bei Datenfreigabe werden alle markierten Sätze gelöscht
347 D Bitte zuerst Sätze selektieren
348 D Die Funktion ist hier nicht vorgesehen
349 D Die Einteilungen wurden noch nicht gedruckt
350 D Bitte Werk für Bestellpreisentwicklung eingeben
351 D Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden
352 D Es sind keine Bestellpreisentwicklungssätze vorhanden
353 D Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden
354 D Die Materialklasse ist ungleich Materialklasse & aus Infosatz
355 D Einkaufsorganisation & ist für Werk & nicht zugelassen
356 D Bei Mehrfachkontierung können keine Bezugsnebenkosten gebucht werden
357 D Bitte Mindestbestellmenge kleiner als Normalbestellmenge eingeben
358 D Bitte Zeugnistyp eingeben
359 D Bitte Gültigkeitsdatum in der Zukunft eingeben
360 D Bitte & eingeben
361 D Der Infosatz des bisherigen Regellieferanten & wird schon bearbeitet
362 D Bisher war der Lieferant & Regellieferant für dieses Material
363 D Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & aus dem Infosatz
364 D Die Basis-ME im Materialstamm wurde von & in & geändert
365 D Bitte Basis-ME und Umrechnungsfaktoren anpassen
366 D Bitte vor dem Sichern noch dieses Bild bearbeiten
367 D Das eingegebene Datum liegt in der Zukunft
368 D Letztes Datenbild erreicht, Verarbeitung wird verlassen
369 D Zum heutigen Datum sind keine Konditionen vorhanden
370 D Es wurden keine Orderbuchsätze geändert
371 D Der interne Nummernkreis für Infosätze ist bald erschöpft
372 D Die letzte Nummer eines internen Nummernkreises wurde vergeben
373 D Es konnten nicht genügend interne Nummern für Infosätze vergeben werden
374 D Bitte einen Gültigkeitszeitraum eingeben
375 D Bitte Lieferant, Lieferwerk oder Rahmenvertrag eingeben
376 D Die eingegebene Nummer liegt nicht im externen Nummernkreis
377 D Bitte internen Nummernkreis für Infosätze pflegen
378 D Bitte Markierung setzen oder Cursor richtig positionieren
379 D Bitte Lieferwerk eingeben, da im Vertrag ein Lieferwerk vorhanden ist
380 D Bitte ein Material eingeben
381 D Bitte ein Werk eingeben
382 D Es sind noch keine Orderbuchsätze vorhanden
383 D BestArtKennz. wird ersetzt durch BestArtKennz. aus Vertragsposition
384 D Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & des Materials &
385 D Bitte Von-Datum kleiner als Bis-Datum eingeben
386 D Die Vertragsposition enthält eine abweichende Warengruppe
387 D Die Vertragsposition enthält ein abweichendes Material
388 D Ohne Steuerschema kann kein Steuerkennzeichen gesetzt werden
389 D Für die Vertragsposition ist keine weitere Lieferung vorgesehen
390 D Bitte Lieferant oder Lieferwerk eingeben
391 D Währung weicht von Währung & des Lieferanten ab
392 D Zur Sprache & existieren keine Texte
393 D Bitte Vertragsposition eingeben
394 D Einkaufsorg. unverträglich mit Einkaufsorg. & aus Vertrag
395 D Bei Mehrfachkontierung bitte mehrere Kontierungszeilen übergeben
396 D Ohne Buchungskreis kann keine Bewertungsart gesetzt werden
397 D Lieferant weicht von Lieferant & aus Vertrag ab
398 D Eingabe Lieferwerk unverträglich mit Lieferant im Vertrag
399 D Das Lieferwerk wird ersetzt durch & aus Vertrag
400 D Die Bestellanforderung & & ist bereits mit & & bestellt
401 D Bestellanforderung & ist bereits vorhanden
402 D Bestellanforderung unter Nummer & hinzugefügt
403 D Bestellanforderung & wurde geändert
404 D Die Vorlagebestellanforderung ist nicht vorhanden
405 D Es ist bereits eine Bestellung zur Bestellanforderung vorhanden
406 D Bitte Kontierungstyp eingeben
407 D Die Bestellanforderung ist nicht vorhanden
408 D Bitte Kontierung eingeben
409 D Die Mehrfachkontierung wurde zurückgenommen
410 D Die Summe der Mengen >&< ist kleiner als die Gesamtmenge
411 D Die Summe der Mengen >&< ist größer als die Gesamtmenge
412 D Die Summe der Prozente >&< ist kleiner als 100 %
413 D Die Summe der Prozente >&< ist größer als 100 %
414 D Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennz. und Teil-RE-Kennz. eingeben
415 D Bitte Menge kleiner als Gesamtmenge eingeben
416 D Bitte Prozentangabe kleiner als 100 % eingeben
417 D Bei Mehrfachkont. WE-unbew. eingeben oder WE zurücknehmen
418 D Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: &
419 D Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennzeichen eingeben
420 D Es sind keine Bestellungen zu Position & vorhanden
421 D Es sind keine weiteren Banfs mit offener Menge vorhanden
422 D Bei Position & ist keine offene Menge vorhanden
423 D Die Kontierungsdaten werden gehalten
424 D Die gehaltenen Kontierungsdaten wurden zurückgesetzt
425 D Der Freigabezustand erlaubt keine automatische Änderung
426 D Die Anlieferungsanschrift wird gehalten
427 D Die gehaltene Anlieferungsanschrift wurde zurückgesetzt
428 D Bitte keine Vertragsart für Umlagerungslieferplan eingeben
429 D Bitte eine Vertragsart für einen Umlagerungslieferplan eingeben
430 D Sie haben keine Berechtigung für das Werk & in der Bestellanforderung
431 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag änderbar
432 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg änderbar
433 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag änderbar
434 D Diese Angebotsposition ist bereits abgesagt
435 D Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag löschbar
436 D Bei Kontierung bitte Kontierungsdaten zur Position erfassen
437 D Bei Mehrfachkont. muß ein Verteilungs- u. TeilrechnKennz. gesetzt werden
438 D Bei Mehrfachkontierung ist ein bewerteter Wareneingang nicht erlaubt
439 D Für EinkOrganisation & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden
440 D Änderungen an Position &1 wegen Bestellanforderungsfreig. nicht möglich.
441 D Für Pos. & muß die Adreßnummer oder die Kundennummer übergeben werden
442 D Kontraktnummer in Kopf und Position muß übereinstimmen (Eingabe überpr.)
443 D Das Material in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen
444 D Das Werk in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen
445 D Der Kontierungstyp in Kontraktpos. und Abrufpos. muß übereinstimmen
446 D Der Positionstyp in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen
447 D Die Kontierung zu Pos. & wurde aus Referenzbeleg übernommen
448 D Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungspositionen möglich
449 D Zur Position & sind keine Variantenpositionen vorhanden
450 D &1 Von Material &2 sind nur &3 &4 zum gewünschten Termin verfügbar
451 D Die Position & enthält kein Standardprodukt
452 D Summe der Mengen der Varianten ist größer als die des Standardprodukts
453 D Summe der Mengen der Varianten ist kleiner als die des Standardprodukts
454 D Es wurden nicht alle Änderungen in die Variantenposition & übernommen
455 D Mit dieser Funktion können keine Umlagerungspositionen erfaßt werden
456 D Der Preis der Position & wurde aus der Banf übernommen
457 D Mit Freigabecode & kann keine Position freigegeben werden
458 D Die Bestellanforderung enthält nur gelöschte Positionen
459 D Es werden schon Bestellanforderungen bearbeitet
460 D Die Einkaufsorg. ist ungleich der Einkaufsorg. & aus dem Vertrag
461 D Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben
462 D Zum Kopieren bitte verschiedene Werke als Quelle und Ziel angeben
463 D Diese Funktion ist im Anzeigemodus nicht möglich
464 D Es sind vorerfaßte Rechungen vorhanden. Funktion nicht möglich
465 D Bei diesem Vorgang nur Werke mit unterschiedl. Buchungskreisen verwend.
466 D Bitte eine noch nicht bearbeitete Zeile auswählen
467 D Die Position hat unbekannte Kontierung, Funktion nicht möglich
468 D Die Position ist keiner Bezugsquelle zugeordnet, Funktion nicht möglich
469 D Die Position ist für Bestellbearbeitung gesperrt, Funktion nicht möglich
470 D Die Position ist einem Lieferplan zugeordnet, Funktion nicht möglich
471 D Es sind keine Positionen für Bestellbearbeitung vorhanden
472 D Das Lieferantenteilsortiment & ist für den Lieferanten & nicht gepflegt
473 D Der Lieferant &1 liefert nicht in die Region &2 des Landes &3
474 D Bitte den Kurztext genauer spezifizieren
475 D Bitte die Vorschlagsdaten des Lieferanten überprüfen
476 D Bitte geben Sie die zugehörige Punkteeinheit an
477 D Es ist keine Maßeinheiten-Dimension für Punkte angelegt
478 D Die Einheit & ist keine Punkteeinheit (Bitte Eingabe überprüfen)
479 D Der Positionstyp '&' wurde ersetzt durch Positionstyp '&'
480 D Bestellmengeneinheit & ist nicht in die Einheit & der Banf umrechenbar
481 D Bitte die Nachkommastellen der Preise und Konditionen überprüfen
482 D Bitte geben Sie die zugehörige Volumeneinheit an
483 D Die Einheit & ist keine Volumeneinheit (Bitte Eingabe überprüfen)
484 D Liefertermin geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen
485 D Incoterm & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen)
486 D Der Nettowert in & wird 0 (Bitte Eingabe überprüfen)
487 D Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungs- und Limitpositionen erlaubt
488 D Bestellanforderung & kann mit Freigabecode & nicht freigegeben werden
489 D Die Währung kann nicht mehr geändert werden
490 D Der gültige Revisionsstand & weicht von dem in der Banf ab
491 D Der Revisionsstand & ist erst ab & gültig
492 D Bestätigungssteuerschlüssel & ist nicht vorhanden
493 D Finanzmittelrechnung und Budgetüberwachung nicht aktiv im Buchungskreis &
494 D Preis aus Banf übernommen, bitte prüfen oder auf Infosatz beziehen
495 D Bitte den Preis überprüfen
496 D Bitte Lieferanten oder CpD-Lieferanten eingeben
497 D Dem Lieferanten ist keine Währung zugeordnet, Stammsatz nachpflegen
498 D Bitte den Anfang des Blocks markieren
499 D Bitte das Ende des Blocks markieren
500 D *** Meldungen zur Quotierung und Bezugsquelle *****************
501 D Die Quotierung wurde erfolgreich gepflegt
502 D Die Quotierung wurde nicht geändert
503 D Vorhandene Zeiträume werden in ihrer Gültigkeit verändert
504 D Die Funktion ist nicht erforderlich
505 D Bitte Quotierungsneuaufbau für diesen Zeitraum durchführen
506 D Bis-Datum ist nicht kleiner als Von-Datum des Folgesatzes
507 D Bis-Datum größer als Bis-Datum des vorigen Eintrags eingeben
508 D Bitte Quellquote und Zielquote eingeben
509 D Die angegebene Quotierung ist nicht vorhanden
510 D Die Bezugsquelle ist nach der Quotierung nicht an der Reihe
511 D Bitte Material und Werk eingeben
512 D Für die Bezugsquelle ist keine Quotierungsposition vorhanden
513 D Der Quotierungszeitraum existiert bereits
514 D Quotierungsnummer und Datum passen nicht zusammen
515 D Das Simulationsdatum liegt nicht im Quotierungszeitraum
516 D Die Bestellpreis-ME ist nicht mehr änderbar
517 D Die Quotierung zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet
518 D Bitte internen Nummernkreis für Quotierung pflegen
519 D Der interne Nummernkreis für die Quotierung ist bald erschöpft
520 D SonderbeschaffArt & bei BeschaffArt & nicht vorgesehen (Eingabe prüfen)
521 D Quotierungsposition & kann nicht gelöscht werden
522 D Quote & kann nicht gelöscht werden
523 D Bitte Beschaffungsart eingeben
524 D Bitte Bis-Datum kleiner als Bis-Datum des Folgesatzes eingeben
525 D Bitte Bis-Datum größer als Von-Datum eingeben
526 D Bitte sowohl Von-Datum als auch Bis-Datum eingeben
527 D Gleicher Eintrag schon vorhanden in Position &
528 D Satz nimmt nicht an Quotierung teil, da keine Quote eingegeben
529 D Es kann keine Positionsnummer mehr vergeben werden
530 D Eine Umlagerung aus dem gleichen Werk ist nicht vorgesehen
531 D Die Kontierungstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich
532 D Die Positionstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich
533 D Die Positionstypen in Vertrag und Banf weichen voneinander ab
534 D Bitte entweder Lieferant oder Werk eingeben
535 D Die Mengeneinheiten in Vertrag und Banf sind unverträglich
536 D Für das Material & ist Eigenbeschaffung nicht vorgesehen
537 D Sonderbeschaffungsart & läßt kein Beschaffungswerk zu
538 D Sonderbeschaffungsart & läßt keinen Lieferant zu
539 D Die Vertragsposition & ist zum Löschen vorgemerkt
540 D Der Beleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Rahmenvertrag eingeben)
541 D Ein CPD-Lieferant ist nicht vorgesehen
542 D Bitte Quotierungsnummer oder Datum angeben
543 D Vorlage und Ziel sind identisch (Bitte Eingabe überprüfen)
544 D Bitte Quellquote eingeben
545 D Das Bis-Datum liegt in der Vergangenheit (Bitte Eingabe überprüfen)
546 D Es konnten nicht genügend Nummern für die Quotierung vergeben werden
547 D Eine Fertigungsversion ist bei dieser Kombination nicht vorgesehen
548 D Die maximale Menge ist kleiner als Quotenbasis- plus quotierter Menge
549 D Fertigungsversion & für Material & und Werk & nicht vorhanden
550 D Die Fertigungsversion & gilt nur bis &
551 D Nicht alle selektierten Positionen konnten zugeordnet werden
552 D Die vorhandene Bezugsquelle geht verloren
553 D Es konnte keine Bezugsquelle zugeordnet werden
554 D Zum Infosatz & sind keine passenden EinkaufsorgDaten vorhanden
555 D Der Lieferant & im Vertrag weicht vom festen Lieferanten ab
556 D Das Lieferwerk & im Vertrag weicht vom eingegebenen Lieferwerk ab
557 D Der Lieferant & des Infosatzes weicht vom festen Lieferanten ab
558 D Lieferant & des Infosatzes ungleich Lieferant & des Vertrages
559 D Die Kontraktart ist unverträglich mit der Eingabe Infosatz
560 D Die Quotierung für Material & im Werk & ist nicht aktiv
561 D Bitte eine Quotierungsverwendung eingeben ('_' ist nicht erlaubt)
562 D Gemäß Quotierung ist Eigenbeschaffung vorgesehen
563 D Gemäß Quotierung ist Sonderbeschaffungsart & vorgesehen
564 D Gemäß Quotierung ist der Lieferant & vorgesehen
565 D Gemäß Quotierung ist das Lieferwerk & vorgesehen
566 D Für diesen Lieferant ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden
567 D Für dieses Lieferwerk ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden
568 D Für dieses Material ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden
569 D Für diese Warengruppe ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden
570 D Es darf nur einmal gebucht werden (Funktion nicht möglich)
571 D Orderbuchsätze wurden gelöscht
572 D Quotierung wurde korrigiert
573 D Orderbuchsätze wurden erzeugt
574 D Interner Fehler (Bitte Nummernkreise für Quotierung pflegen)
575 D Neuaufbau der Quotierung im Online nicht zu empfehlen
576 D Neuaufbau der Quotierung derzeit nicht möglich
577 D Es konnte nicht zu allen Positionen eine Bezugsquelle zugeordnet werden
578 D Vorhandene Bezugsquellen gehen verloren
579 D Einteilungsmenge & ungleich Rundungsmenge & gemäß Rundungsprofil &
580 D Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferant wird bevorzugt
581 D Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferwerk wird bevorzugt
582 D Die Fertigungsversion & gilt erst ab &
583 D Beschaffungsart & der Fertigunsversion ungleich Beschaffungsart &
584 D Sonderbeschaffungsart & der Version ungleich Sonderbeschaffungsart &
585 D Für dieses Material ist ein Kontrakt vorhanden
586 D Für dieses Material ist ein Lieferplan vorhanden
587 D Für dieses Material ist ein Zentralkontrakt vorhanden
588 D Bitte maximale Abrufmenge, Periode und Anzahl gemeinsam pflegen
589 D Die Bestellanforderung & & ist bereits voll bestellt
590 D Ziel-Id & zu Zielobjekt & nicht vorhanden
591 D Quell-Id & zu Quellobjekt & nicht vorhanden
592 D Sie haben keine Planlieferzeit eingegeben
593 D Sie haben keine Normalbestellmenge eingegeben
594 D Zielobjekt & ist nicht vorhanden
595 D Quellobjekt & ist nicht vorhanden
596 D Das Importverfahren & ist in keinem Land vorgesehen
597 D Das Exportverfahren & ist für Land & nicht vorgesehen
598 D Der Infotyp & ist nicht vorgesehen
599 D Bitte ein BeschWerk mit gleicher Bestandsführung wie Zielwerk eingeben
600 D Bitte nur ein Objekt auswählen
601 D Bitte ein Objekt auswählen
602 D Gemäß Quotierung ist Fremdbeschaffung vorgesehen
603 D Gemäß Quotierung ist Fertigungsversion & vorgesehen
604 D Gemäß Quotierung ist ein unbestimmter anderer Lieferant vorgesehen
605 D Gemäß Quotierung ist ein unbestimmtes anderes Lieferwerk vorgesehen
606 D Bei normaler Eigenbeschaffung kann kein anderes Werk angegeben werden
607 D Minimale Losgröße darf nicht größer als maximale Losgröße sein
608 D Die Banf ist schon in die Bestellung & & überführt worden
609 D IDoc & kann nicht geöffnet werden
610 D ** Meldungen zum Angebotspreisspiegel **********************
611 D Bitte als Eingabewert nur 'x' und ' ' eingeben
612 D Bitte als Prozentbasis nur '+', '-' und ' ' eingeben
613 D Als Prozentbasis wird '-' gesetzt
614 D Bitte entweder Angebote oder Submissionen eingeben
615 D Es konnte nichts selektiert werden
616 D Die selektierten Angebote sind nicht direkt vergleichbar
617 D Die Bezugsanfrage ist nicht vorhanden
618 D Die eingegebene Belegnummer ist keine Anfrage
619 D Die eingegebene Prozentbasis wird nicht immer verwendet
620 D Das Preisdatum liegt in der Vergangenheit
621 D Die Mengeneinheit & kann nicht zur Simulation verwendet werden
622 D Der Effektivpreis beinhaltet Skonto und Bezugsnebenkosten
623 D Marktpreis für Warengruppe & wurde gesichert
624 D Der Preis des Angebotes & & wird als Marktpreis gesichert
625 D Marktpreis für Material & wurde gesichert
626 D Marktpreis für Material & konnte nicht gesichert werden
627 D Der Minimalpreis wird als Marktpreis gesichert
628 D Marktpreis für Warengruppe & konnte nicht gesichert werden
629 D Der Einkaufsorganisation & ist kein Marktpreisschema zugeordnet
630 D Es können nur zwischen & und 12 Angebote pro Seite angezeigt werden
631 D Bestellanforderung &1 Position &2 hat abweichende Charge &3
632 D Bitte nur eine Adreßreferenz pflegen
633 D Material &1 ist im Werk &2 nicht gelistet (Fehler &3, siehe Langtext)
634 D Preisfindung beim Wareneingang für diese Position nicht möglich
635 D Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtnettogewicht der Position
636 D Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtbruttogewicht der Position
637 D Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtvolumen der Position
638 D Es kommt zu einem Überlauf bei der Gesamtpunktzahl der Position
639 D Bitte verwenden Sie für diesen Vorgang eine Umlagerungsbelegart
640 D Die Aktion & läuft nur vom & bis zum &
641 D Bitte die Bewertungsart überprüfen
642 D Lieferant &1 ist Regellieferant für Material &2
643 D Das Material ist dem Lieferantenteilsortiment & zugeordnet
644 D Bitte die Hauptposition zur Variantenposition & markieren
645 D Das Material & läuft in der Mengeneinheit & nicht in der Aktion &
646 D Das Material &1 wird dem Lieferantenteilsortiment &2 zugeordnet
647 D Lieferant und Einkaufsorganisation gehören zum selben Buchungskreis
648 D Die Banf ist voll bestellt, bitte beachten Sie die Folgebelege
649 D Die Charge & hat eine abweichende Bewertungsart &
650 D Konditionen wurden gesichert
651 D Pro Kondition kann nur ein Zeitraum bearbeitet werden
652 D Die Kondition wird bereits bearbeitet
653 D Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden
654 D Es sind nur Kontraktpositionen mit Rechnungseingang erlaubt
655 D Es sind keine Kontraktpositionen vom Typ & erlaubt
656 D Bitte gültigen Listumfang eingeben
657 D Es konnte keine Konditionsart für den Preis ermittelt werden
658 D Es konnte keine Konditionsart ermittelt werden
659 D Es wurde keine Konditionsart ausgewählt
660 D Bestätigungssteuerschlüssel &1 ist nicht erlaubt
661 D Keine Berechtigung für Konditionen der Einkaufsorganisation &
662 D Keine Berechtigung für Konditionsart &
663 D Fehler beim Kopieren von Konditionen
664 D Fehler beim Nachbehandeln von Konditionen
665 D Es konnten nicht alle ausgewählten Positionen berücksichtigt werden
666 D Sonderbeschaffungsart & bei Fremdbeschaffung nicht erlaubt
667 D Reihenfolge & ist nicht vorhanden
668 D Es wurden keine Konditionsarten gefunden
669 D Es wurden keine Konditionsarten mit Zugriffsfolgen gefunden
670 D Zum Ändern Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren
671 D Zum Anzeigen Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren
672 D Zum Anlegen Cursor bitte auf den Schlüssel der Kondition positionieren
673 D Das Lieferwerk &1 kann für Werk &2 nur bei Umlagerung verwendet werden
674 D Für Lieferwerk & und empf. Werk & sollte Belegart & verwendet werden
675 D Für Vertriebsbeleg & & kann kein Warenempfänger ermittelt werden
676 D Diese Änderung wurde von einer anderen Änderung überholt
677 D Ein-Schritt-Umlagerung ist für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich
678 D Die Position &1 wird in einem anderen System beplant
679 D Die ausgewählte Adresse ist nicht zulässig
680 D Der Lieferant kann das Material erst ab dem & liefern
681 D Der Lieferant kann das Material nur bis zum & liefern
682 D Werk &1 ist für Werk &2 am &3 nicht als Lieferwerk eingetragen
683 D Der Einkaufsbeleg hat Freigabekennzeichen & (Ändern nicht möglich)
684 D Bereits erfolgte Freigaben werden möglicherweise zurückgesetzt
685 D Bereits erfolgte Freigaben werden zurückgesetzt
686 D Der Einkaufsbeleg & ist nicht für zeitabhängige Konditionen vorgesehen
687 D Für die Position & können keine Konditionen gepflegt werden
688 D Die Warengruppenhierarchie & ist nicht vorhanden
689 D Einkaufsbeleg bereits ausgegeben (Freigabe wird nicht verändert)
690 D Bestellanforderung hat Status & (Freigabe wird nicht verändert)
691 D & ist keine zulässige Warengruppenhierarchie
692 D Freigabe für Banf & Pos. & mit Code & ist bereits erfolgt
693 D Der Steuerindikator &1 ist für Land &2 nicht vorgesehen
694 D Für Lieferwerk & und Belegart & ist keine Lieferart definiert
695 D Lieferant und Vorlieferant dürfen nicht identisch sein
696 D Der neue Liefertermin wird nicht automatisch als Preisdatum verwendet
697 D Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Werk möglich
698 D Die Importdaten sind unvollständig oder nicht vorhanden
699 D Die Banf & & wird erst durch eine Bestellung erledigt
700 D ** Meldungen zum Orderbuch **
701 D & Position erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar)
702 D Bitte eine Position eingeben
703 D Position & war nicht selektiert (Bearbeitung nicht möglich)
704 D & Werk erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar)
705 D Zu einem Termin sind mehrere Bezugsquellen für die Disposition relevant
706 D Keine Sätze mit Quoten zu dem Datum gültig
707 D Lieferant & des Vertrages ungleich Lieferant des Infosatzes
708 D Vertrag mit lieferndem Werk hier nicht erlaubt
709 D Funktion bei Materialklassenposition nicht erlaubt
710 D Bitte mindestens ein Material und ein Werk eingeben
711 D Bitte Material und Werk eingeben
712 D Werk & nicht vorhanden (Bearbeitung nicht möglich)
713 D Funktion für Zeile & nicht möglich
714 D Keine Sätze in Vorlage-Orderbuch gefunden
715 D Der Infosatz zum Mat. & und Lief. & ist zum Löschen vorgemerkt
716 D Werksinfosätze dürfen im Werk & nicht verwendet werden
717 D Es konnten keine Orderbuchsätze erzeugt werden
718 D Der Einkaufsinfosatz & & & & ist zum Löschen vorgemerkt
719 D Bitte genau eine Vorgehensweise auswählen
720 D Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit nicht möglich
721 D Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit ist nicht möglich
722 D Die Bezugsquelle ist trotz Orderbuchpflicht nicht im Orderbuch enthalten
723 D Die Bezugsquelle ist laut Orderbuch gesperrt
724 D Die Bezugsquelle ist zu diesem Liefertermin gesperrt
725 D Es sind keine werksspezifischen Einkaufsorgdaten vorhanden
726 D Es sind keine Einkaufsorgdaten vorhanden
727 D Andere Bezugsquelle ist zu diesem Termin feste Bezugsquelle
728 D Für Positionen ohne Material dürfen Sie keine Bezugsquellen zuordnen
729 D Für Kontraktpositionen vom Typ & haben Sie keine Erlaubnis
730 D Rahmenvertragsposition und Werk passen nicht zueinander
731 D Wunschlieferant weicht vom festen Lieferanten ab
732 D Lieferant &1 und Lieferwerk &2 sind unverträglich
733 D Dateninkonsistenz im Orderbuch
734 D Eingegebene Basis-ME ungleich Basis-ME & des Materials
735 D Das Orderbuch zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet
736 D Aufgrund fehlender Berechtigungen ist diese Funktion nicht möglich
737 D Aufgrund fehlender Berechtigungen wurden Positionen weggelassen
738 D Es sind alle Materialien und Werke bearbeitbar
739 D Basismengeneinheit &1 und Bestellmengeneinheit &2 unverträglich
740 D Lieferant & zum Löschen vorgemerkt
741 D Lieferant & zur Einkaufsorg. & ist zum Löschen vorgemerkt
742 D Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt
743 D Position & zum Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt
744 D Position & zum Beleg & ist schon endgeliefert
745 D Position & zum Rahmenvertrag & ist schon endberechnet
746 D Wegen Werkskonditionenverbot wird das Werk zurückgesetzt
747 D Ein CpD-Lieferant ist bei diesem Vorgang nicht erlaubt
748 D Lieferant & ist zum Buchen gesperrt
749 D Die Fremdbeschaffung des Materials & wurde im Orderbuch ausgeschlossen
750 D Bei automatischer WE-Abrechnung bitte Steuerkennzeichen eingeben
751 D Bitte Cursor auf gültige Zeile stellen
752 D Die ausgewählte Zeile ist für diese Funktion nicht geeignet
753 D Bitte anderes Material und/oder anderes Werk eingeben
754 D Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung sind hier nicht möglich
755 D Bitte nur eine Zeile auswählen
756 D Bitte eine Zeile auswählen
757 D Sie können nur Lieferpläne zur Einteilung vorsehen
758 D Die Mindestrestlaufzeit ist größer als die Gesamthaltbarkeit
759 D Kontierte Vertragspositionen sind nur bei Einzelbeschaffung disporelevant
760 D Mengeneinheit & ist nicht in Basismengeneinheit & umrechenbar
761 D Überlauf bei Umrechnung & in &
762 D Das Material wird beim WE in den eigenen Lagerbestand gebucht
763 D LB-Lief.-Kennzeichen bitte nur in Verbindung mit Lieferanten verwenden
764 D Die Lieferplanposition kann nicht in der Disposition verwendet werden
765 D Umrechnung anders als bereits bekannte ( & & <--> & & )
766 D Umrechnung wurde ersetzt durch bereits bekannte
767 D Kanban-Kennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar
768 D Endlieferkennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar
769 D & bei Lieferant mit Werkszuordnung nicht vorgesehen
770 D Werk & für Materialstamm & nicht angelegt
771 D Material & nicht vom Einkauf gepflegt
772 D Material & nicht von der Buchhaltung gepflegt
773 D Material & weder von Disposition noch von Einkauf gepflegt
774 D Material &1 hat Status '&2' und ist daher für die Disposition gesperrt
775 D Belegart & läßt nur Lieferwerke mit Lieferantenzuordnung zu
776 D Keine Einkaufsorganisation eingegeben, Funktion nicht möglich
777 D Bitte Material einschränken
778 D Nicht alle selektierten Positionen können bearbeitet werden
779 D Im Werk & dürfen nur Werkskontrakte verwendet werden
780 D Bitte Selektionsangaben eingeben
781 D Bitte mindestens Material oder Werk einschränken
782 D Fixkennzeichen kann nicht gesetzt werden, wenn Ausschlußkennzeichen sitzt
783 D Vertragsposition ist nicht zum Bezug des Materials geeignet
784 D Werkskontrakte dürfen im Werk & nicht verwendet werden
785 D Keine Orderbuchsätze vorhanden
786 D Es gibt kein Werk, das über den Infosatz beziehen könnte
787 D Bitte Langtextkennzeichen nur auf 'x' setzen
788 D Bitte Sprache des Textes nicht ändern
789 D Die Gültigkeit des Satzes liegt außerhalb der Vertragslaufzeit
790 D Das Orderbuch wurde geändert
791 D Der Gültigkeitszeitraum darf nicht in der Zukunft beginnen
792 D Bitte genau eine Möglichkeit zur Behandlung alter Sätze auswählen
793 D Bitte neue Orderbuchsätze eingeben (Die alten wurden gelöscht)
794 D Es gibt kein Werk, das von der Kontraktposition abrufen könnte
795 D Bitte Bis-Datum nicht in der Zukunft eingeben
796 D Es wurden keine Orderbuchsätze gefunden
797 D Bitte entweder Gesperrt- oder Festkennzeichen markieren
798 D Vertragsposition läßt nur Ausschlußkennzeichen ' & ' zu
799 D Bitte genau eine Möglichkeit auswählen
800 D Die Bestellanforderung & enthält keine änderbaren Positionen
801 D Ab sofort wird nicht mehr in Lieferantenwährung gespeichert
802 D Einteilungsmenge zum & um & überschritten. Nächster Termin: &
803 D Die Höchstbestellmenge & & aus dem Infosatz wird überschritten
804 D Belegart & läßt nur Lieferanten mit Werkszuordnung zu
805 D Bitte Stichtag für Beleg- oder Erfassungsdatum eingeben
806 D Beschaffung ohne Material bei Lieferant mit Werkszuordn. nicht vorgesehen
807 D Das 'spätester WE'-Datum wird durch eine Einteilung überschritten
808 D Automatische Umsetzung der Banf wegen Stücklistenauflösung nicht möglich
809 D Zur Position & sind nicht alle Kontraktabrufe archiviert
810 D Keine freigegebene technische Lieferbedingung für Material & vorhanden
811 D & Positionen enthalten Materialien ohne technische Lieferbedingung
812 D Nach Änderung der Bestell-ME ist diese Funktion nicht mehr möglich
813 D Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen überprüfen
814 D Material & ist kein Pipeline-Material (Bitte Eingabe überprüfen)
815 D Im LTS &1 hat das Material &2 im Infosatz &3 die gleiche Sortierfolgennr.
816 D Das Material &1 im Infosatz &2 hat die gleiche Sortierfolgen-Nr.
817 D Datum für 'Lieferbar ab' kleiner als Datum für 'Lieferbar bis' eingeben
818 D Währung nicht mehr änderbar, da schon Konditionen gepflegt
819 D Die Position & enthält kein konfiguriertes Material
820 D ***Meldungen Verbuchung**************************************************
821 D Fehler beim Insert EINA mit Key &
822 D Fehler beim Insert EINE mit Key & & & &
823 D Fehler beim Update EINA mit Key &
824 D Fehler beim Update EINE mit Key & & & &
825 D Fehler beim Delete EINA mit Key &
826 D Fehler beim Delete EINE mit Key & & & &
827 D Fehler beim Insert EIPA mit Key & & &
828 D Fehler beim Update EIPA mit Key & & &
829 D Fehler beim Delete EIPA mit Key & & &
830 D Die Funktion ist bei der Unterposition & nicht vorgesehen
831 D Fehler beim Insert EORD mit Key & & &
832 D Fehler beim Update EORD mit Key & & &
833 D Fehler beim Delete EORD mit Key & & &
834 D Es konnte kein Naturalrabatt-Schema ermittelt werden
835 D Menge in Position & ist ungleich Summe der Mengen der Unterpositionen
836 D Für Material & ist noch keine Konfiguration gepflegt
837 D Fehler beim Erzeugen von Unterpositionen vom Typ & zur Position &
838 D Änderungen gegebenenfalls im Aufteiler & Position & nachpflegen
839 D Die Funktion ist bei kontierten Positionen nicht möglich
840 D Der Kontierungstyp & kann im Einkauf nicht verwendet werden
841 D Fehler beim Insert EQUK mit Key & & &
842 D Fehler beim Update EQUK mit Key & & &
843 D Fehler beim Delete EQUK mit Key & & &
844 D Bitte einen gültigen Datumstyp eingeben
845 D Es konnte kein Lieferdatum übernommen werden
846 D Bitte Verkaufsorg., Sparte und Vertriebsweg im Lieferwerk & pflegen
847 D Lieferabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt
848 D Endlieferungskennzeichen kann für Position & nicht gesetzt werden
849 D Kunde & ist nicht vorhanden - Bitte Eintrag im Werk & ändern
850 D Das Material & hat Löschvormerkung
851 D Fehler beim Insert EQUP mit Key & &
852 D Fehler beim Update EQUP mit Key & &
853 D Fehler beim Delete EQUP mit Key & &
854 D Für das Material & sind keine Vertriebsdaten gepflegt
855 D Für Position &1 konnte keine Versandstelle bestimmt werden
856 D Die Laufzeit der Anfrage beginnt erst am &
857 D Beim Abruf zu Lieferplan & ist ein Fehler aufgetreten (Fehlerursache &)
858 D Feinabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt
859 D Material &1: Im Lieferplan &2 Pos. &3 sind max. 9999 Einteilungen möglich
860 D Fehler beim Update PLAF mit Key &
861 D Fehler beim Update EKET mit Key & & &
862 D Fehler beim Update EBAN mit Key & &
863 D Fehler beim Update EKPO mit Key & &
864 D Fehler beim Array-Insert Tabelle EKET
865 D Fehler beim Array-Delete Tabelle EKET
866 D Fehler beim Array-Update Tabelle EKPO
867 D Fehler beim Insert RSDB mit Key & & & &
868 D Fehler beim Update RSDB mit Key & & & &
869 D Fehler beim Update AFPO mit Key & &
870 D **** Meldungen QM-Anbindung ***********
871 D Das Soll-QM-System ist nicht definiert
872 D Das Ist-QM-System ist nicht definiert
873 D Das QS-System des Lieferanten/Herstellers ist nicht ausreichend
874 D Freigabestrategie wird trotz Status & geändert
875 D Bei & Pos ist das QS-System des Lieferanten/Herstellers nicht ausreichend
876 D Die Bestellanforderungsmenge & & wird wieder offen
877 D Die Bestellanforderung & & ist erledigt
878 D Überschreitung des Maximalwerts bei Effektivpreis
879 D Revisionsstand & des Materials & wurde aus Qualitätsgründen zurückgesetzt
880 D Die vom QM freigegebene Menge ist bereits um & & überschritten
881 D Aus Qualitätsgründen sind Bestellungen nur bis zum & freigegeben
882 D Aus Qualitätsgründen sind nur noch & & zum Bezug freigegeben
883 D Der Bezug des Materials & ist aus Qualitätsgründen gesperrt
884 D Der Lieferant ist aus Qualitätsgründen gesperrt
885 D Für Material & ist keine freigegebene Qualitätsvereinbarung vorhanden
886 D Für Material & ist das Qualitätsmanagement für die Beschaffung aktiv
887 D Die zugewiesene Qualitätsvereinbarung des Materials & ist nicht aktuell
888 D Für Material &1 Werk &2 ist Lieferant &3 vom QM gesperrt
889 D Für das Material & ist kein QM-Infosatz vorhanden
890 D Zum Lieferant kann aus Qualitätsgründen keine Position angefragt werden
891 D & Positionen sehen Lieferungen nach dem Qualitäts-Freigabedatum vor
892 D & Positionen sehen Lieferungen über der Qualitäts-Freigabemenge vor
893 D & Positionen enthalten aus Qualitätsgründen gesperrte Materialien
894 D & Positionen enthalten Materialien, für die der Lieferant gesperrt ist
895 D & Positionen enthalten Materialien ohne Qualitätsvereinbarung
896 D Aus Qualitätsgründen können nicht alle Positionen angefragt werden
897 D & Positionen enthalten Materialien ohne aktuelle Qualitätsvereinbarung
898 D & Positionen enthalten Materialien ohne QM-Infosatz
899 D Für den Lieferant & ist kein QM-Infosatz vorhanden
900 D Bestellanforderung wurde unter der Nummer & gemerkt
000 E *** General system messages
001 E Table & record & & & & blocked by another user
002 E Internal system error during blocking
003 E No possible entries displayable here
004 E No outline agreements exist
005 E Contract contains no items for release orders
006 E This function not defined
007 E This function not allowed here
008 E Change document: &
009 E Check the data
010 E Document contains no items
011 E Item & does not exist
012 E Item & already exists
013 E No items exist
014 E No longer used
015 E No item within specified interval
016 E External document number & already assigned
017 E & created under the number &
018 E Delivery schedule for scheduling agreement & updated
019 E Document & does not exist
020 E The document has already been deleted and cannot be changed
021 E Not possible to process a purchase order using this function
022 E No data changed
023 E & & changed
024 E Account assignment item & already exists
025 E Vendor & not created (please check your input)
026 E Please enter material number or account assignment category
027 E Vendor & has not been created for purch. organization &
028 E Purchase order date is in the past
029 E Reference purchasing org. & differs from purchasing org. &
030 E Reference vendor & differs from vendor &
031 E No longer used
032 E No reference item chosen
033 E Reference doc. type & differs from doc. type &
034 E In the case of one-time vendors, please enter address
035 E Please enter name, city/location, and country
036 E Document & not a contract (please enter a contract)
037 E Contract & already deleted
038 E Release order type & against contract type & not possible
039 E Contract has different purchasing organization &
040 E Validity period of contract does not start until &
041 E Validity period of contract expired on &
042 E Target value of contract & exceeded by & &
043 E Please first maintain vendor's address
044 E Contract & and item & do not exist
045 E Net price for item & taken from conditions
046 E Please enter quantity or purchase requisition
047 E Contract vendor & differs from vendor &
048 E Already-created PO cannot be converted into a release order
049 E Enter a vendor
050 E Purchase requisition & item & already deleted
051 E Purchase requisition & does not exist (please check your input)
052 E Requisition doc. type & not allowed with doc. type &
053 E No selectable items exist for purchase requisition &
054 E Doc. type/item cat. &/& (requisition) <-> &/& (purch. order)
055 E Purchase requisition &, item &, not released for ordering
056 E Purchase requisition &, item &, has a different material number
057 E Purchase requisition &, item &, has a different plant
058 E Purchase requisition &, item &, has a different supplying plant
059 E Purchase requisition &, item &, has different account assignment category
060 E Document type/item category &/& (PReq) <-> &/& (contract)
061 E No usable items exist for this selection
062 E Please specify unknown account assignment for contract item
063 E This function only possible for items assigned to an account
064 E This function only possible for subcontracting items
065 E Deadline for submission of quotations in the past
066 E Please enter deliv. date later than deadline for subm. of bids
067 E Scheduled quantity & & greater than target quantity & &
068 E Requisition & item & has different purchasing group
069 E Requisition & has different document type
070 E Enter a quantity
071 E Quantity overflow in base unit of measure
072 E Quantity smaller than invoiced quantity &
073 E Quantity (+ overdelivery tolerance) is less than quantity delivered (&)
074 E Quantity smaller than quantity delivered &
075 E Requisition & item & has different reqt. tracking no.
076 E Materials of requisition & item & alr. ordered in full
077 E Please enter conversion factors
078 E Target quantity exceeded by & &
079 E Unit of measure & not defined for language &
080 E Where units of measure differ, please enter conversion factors
081 E Conversion between & and & effected using factor 1
082 E Quantity overflow in order price unit
083 E Total of schedule line quantities too large
084 E Enter an ascending item interval
085 E Reference document not an RFQ (please enter an RFQ)
086 E Reference doc. not outline agreement (please enter an agreement)
087 E Reference doc. not a purchase order (please enter purchase order)
088 E Quantity & smaller than quantity delivered &
089 E Quantity & smaller than quantity issued &
090 E No releases issued to date
091 E No releases issued to date for item &
092 E No purchase order history exists for item &
093 E Please enter only item category &
094 E Please enter material number or account assignment category
095 E Please enter quantity or requisition, or cancel selection
096 E Function not possible for this item
097 E Purch. req. & item & not released for issue of RFQ
098 E Please enter supplying plant
099 E Materials for all purchase requisitions already ordered in full
100 E Enter a purchasing organization
101 E No master record exists for vendor &
102 E Selection not active (please first activate)
103 E Please first select items
104 E Please first select purchase requisitions
105 E Vendor not defined (please check your input)
106 E No requisition items selectable for contract type &1 item category &2
107 E Ref. doc. not a scheduling agreement (pl. enter sched. agmt.)
108 E Ref. document not a contract (please enter a contract)
109 E Enter an ascending item interval
110 E Purchase requisition does not contain any items
111 E Function not possible for an item that has already been changed
112 E Function not possible for item that has already been deleted
113 E Function not possible if GR blocked stock exists
114 E Function not possible if down payments exist
115 E Quantity delivered differs from qty. invoiced (Function not possible)
116 E Quantity delivered differs from qty. issued (function not possible)
117 E Quantity delivered smaller than quantity ordered
118 E Quantity invoiced smaller than quantity ordered
119 E Invoices pending for delivery costs (function not possible)
120 E Quantity delivered and invoiced smaller than quantity ordered
121 E Function not possible for an item that has already been deleted
122 E Item not blocked and not flagged for deletion
123 E Item cannot be deleted (source lists not deletable)
124 E Document contains no items with invoice receipt
125 E Deletion indicator cannot be unset
126 E Please enter item number interval greater than 0
127 E Please enter item number greater than 0
128 E This function not possible with text item
129 E Please enter release order quantity smaller than target quantity
130 E New document language (please translate texts as required)
131 E RFQ for vendor & already entered
132 E Reference document has different document language
133 E For 'fixed' indicator, please enter only 'X' or ' '
134 E Item & does not contain a vendor number
135 E Item & does not include a material number or plant
136 E No info record exists for item &
137 E No outline agreement exists for item &
138 E Not possible to determine a consumption account
139 E Display cannot be changed in case of multiple acct. assignment
140 E Please enter cumulative sched. quantities in ascending order
141 E Cum. scheduled qty. smaller than cum. GR qty. &
142 E Cum. scheduled qty. smaller than cum. GI qty. &
143 E The cumulative quantities are error-free
144 E 'Cancel' function not possible here
145 E Release date lies in the past
146 E Release date later than delivery date
147 E Base unit of measure & adopted from material master record
148 E Release date outside period covered by factory calendar &
149 E Release date: next workday is &
150 E Please enter a valid release date
151 E Input value not allowed here
152 E Purchase orders already exist for this item
153 E These shipping instructions not defined (please check your input)
154 E Shipping instructions not defined in language & (please check your input)
155 E Contract target value & reached
156 E Order unit in PO differs from order unit in info record
157 E Base unit in mat. master rec. differs from base unit in info rec.
158 E No documents found for this selection
159 E For items without invoice receipt, please enter price 0
160 E With GR-based invoice verification please enter GR and IR indicators
161 E Different order & determined
162 E Different project & determined
163 E Different cost center & determined
164 E Please enter an input tax code, not an output tax code
165 E Please correct faulty asset items
166 E Please only use plants with local currency &
167 E Please only use plants with company code &
168 E Order unit copied from material master record
169 E Order unit adopted from info record
170 E Start of validity period is in the past
171 E Start of validity period is more than one year in the future
172 E Please enter validity period end date later than start date
173 E Validity period start date same as validity period end date
174 E Validity period less than a week
175 E With local currency, exchange rate must be set to 1.00000
176 E Please enter terms of payment via key or explicitly
177 E Payment term & not defined
178 E Please enter days in ascending order
179 E Select at least one of: 'assigned to account' or 'stock material'
180 E Please enter percentages in descending order
181 E With non-valuated GR, please also enter GR indicator
182 E No item number can be assigned (please check item interval)
183 E Please enter indicator only in the case of contracts
184 E Update of a plant info record not possible
185 E Update of a plant info record not allowed
186 E Updating info record without plant not allowed
187 E Please enter Incoterm & with details of location
188 E Internal quotation comment & not defined (please check your input)
189 E Schedule line date outside scheduling agreement validity period
190 E Requisition date is in the past
191 E Requisition date is more than one year in the future
192 E Please enter a price unit
193 E Please use a material with material group &
194 E Use a material with order unit &1
195 E Deadline for subm. of quotations cannot be copied into all items
196 E Please enter an order type for a stock transport order
197 E You have no authorization to display change documents
198 E Not all items displayed due to missing authorization
199 E Missing authorization: & & & &
200 E *** Price/value messages
201 E Net value becomes too large (please check your input)
202 E Net value in & becomes too large (please check your input)
203 E Order value & & below minimum order value
204 E Net price in item & becomes too high (please check your input)
205 E Effective price higher than material price (variance > & &)
206 E Effective price lower than material price (variance > & &)
207 E Effective price is &1 &2, material price is &3 &4
208 E Exchange rate & differs from table exch. rate & by & %
209 E Please enter required condition
210 E Field overflow in net price calculation (please check your input)
211 E Currency translation error in net price calculation
212 E Quantity conversion error in net price calculation
213 E Error in net price calculation, item & (Please correct)
214 E Net price becomes negative (please correct)
215 E Please enter net price
216 E Order quantity below minimum order quantity & & from info record
217 E Net price in & becomes too large
218 E Net price must be greater than 0
219 E Net price for item & adopted from last document
220 E Number range & for object $ not defined
221 E System error: number range object & does not exist
222 E External assignment not defined for number range &
223 E Document number & not within defined interval
224 E Internal assignment not defined for number range &
225 E Number range & nearly exhausted
226 E Last number from number range & assigned
227 E Number range & for purchase requisitions not defined
228 E Requisition number & not within defined interval
229 E For this function, please first enter a delivery date
230 E No delivery costs allowed without invoice receipt
231 E Cash discount percentage exceeds & % (please check)
232 E Please adjust conversion factors in conditions
233 E In the case of unlimited overdelivery, the tolerance is reset
234 E You have no authorization for items without material
235 E No conditions determined (no authorization for input)
236 E Item & does not contain a purchase requisition
237 E No items selected due to missing authorization
238 E Not all items selected due to missing authorization
239 E Schedule line does not contain a purchase requisition
240 E Requisition has different doc. type & and item cat. >&<
241 E No authorization to change from doc. type/item cat. of requisition
242 E No authorization to change purchase requisition source of supply
243 E Internal number assignment not defined (please enter number)
244 E Lower price obtained for quantities greater than & & (item &, material &)
245 E Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &)
246 E Here you can enter an external document number
247 E Here you can enter an external purchase requisition number
248 E Unable to determine a calculation schema
249 E Materials for PReq &, item &, already partially ordered
250 E PO quantity smaller than requisition quantity
251 E Requisition &, item &, assigned to other order account
252 E PO item cannot be retrosp. converted into order-dependent 3rd-party item
253 E Message generated for outputting does not include a printer destination
254 E Order quantity greater than requisition quantity
255 E Please maintain period indicators for language &
256 E Import data incomplete (Please check)
257 E Please specify relevant unit of weight
258 E Unit & is not a unit of weight
259 E Negative delivery costs not allowed
260 E Tax jurisdiction code & not allowed for tax calculation schema &
261 E No message generated for output of purchasing document &
262 E Please enter terms of payment for vendor
263 E Tax jurisdiction & of account assignment adopted in item
264 E This function only possible with items subject to confirmation control
265 E No conversion possible between unit of measure & and order unit &
266 E Order unit adopted from info record in & item(s)
267 E Reminder data adopted from info record in & item(s)
268 E Multi acct. assgt. not allowed for ind. cust. req. or engineer-to-order
269 E This item can only be deleted via the associated sales document
270 E Please enter material without split valuation
271 E Only texts with status '*' can be adopted
272 E Texts with status 'N' cannot be deleted
273 E Statistics-relevant deliv. date will not be changed automatically
274 E This item is only deletable via the associated production order
275 E Purchase requisition &, item &, does not exist
276 E Acct. assgt. cannot be changed automatically for requisition &, item &
277 E Requisition &, item &, created from production order/network
278 E Exceptions have occurred (see environment -> exception messages)
279 E In case of several sched. lines, function only poss. from schedule screen
280 E Not possible to determine shipping data for material &
281 E Please check conversion factors of conditions for item &
282 E Order unit set from material master record
283 E Different source maintained for requisition &, item &
284 E Please either enter net price or refer to info record
285 E Info record flagged for deletion
286 E Material type differs from material type & of material &
287 E Volume rebate group & not defined
288 E Volume rebate group & not defined in language &
289 E Valuation type & not defined
290 E Please do not enter an order type for stock transport order
291 E No open purchase requisitions exist
292 E No exception messages exist
293 E Quantity & less than delivery quantity &
294 E Order unit of requisition will be replaced by order unit from info record
295 E Order unit from material master set in & items
296 E Reminder data from material master record set in & item(s)
297 E Order unit of info record changed from & to &
298 E Quantity delivered by shipping differs from GR quantity
299 E Dates of trade-off zone must be later than those of firm zone
300 E Internal error (please inform system administrator)
301 E Please also enter a purchasing organization
302 E No further purchasing organization data exists
303 E Please enter at least one vendor
304 E Please enter an info record or vendor and material
305 E No info records exist for material &
306 E No info records exist for vendor &
307 E Info record & already being processed
308 E External procurement not defined for material &
309 E External procurement not defined for material & in plant &
310 E Purchasing info record & & & & does not exist
311 E Info record for item & already being processed
312 E Purchasing info record & & & & already exists
313 E Material differs from material & from the info record
314 E Vendor differs from vendor & from the info record
315 E Country & not defined (please enter a valid country)
316 E Certificate category & not defined (please enter a valid category)
317 E Changing the order unit has far-reaching consequences
318 E Currency & not defined (please enter a valid currency
319 E Amortization 'to' date must be later than amortization 'from' date
320 E Info record for material & and vendor & already being processed
321 E Vendor & not yet created by purchasing organization &
322 E Please first select a record
323 E Line length of copied text exceeds that of target text
324 E Function therefore not possible
325 E Word processing error
326 E Please enter document number and item together
327 E Communication block for info record incompletely transferred
328 E Order type indicator & not defined for use here
329 E Please reconcile source list records
330 E No change documents exist
331 E Purchasing info record & & & & created
332 E Please maintain external number range for info records
333 E Fixed indicator incompatible w. existing source list record &
334 E In the case of a fixed vendor, please enter info record
335 E Purchasing info record & & & & changed
336 E Purchasing info record & & & & unchanged
337 E Fixed indicator incompatible w. source list rec. for item &
338 E Use GR-based invoice verification
339 E All source list records OK
340 E Please check units of measure and conversion factor
341 E Info record for vendor & and material & does not exist
342 E Info record for vendor & and material & already exists
343 E Enter reminder days numerically and without gaps
344 E Enter reminder days in ascending order (in terms of time)
345 E Valid until date must not be in the past
346 E Pressing ENTER will cause all flagged records to be deleted
347 E Please first select records
348 E Function not defined for use here
349 E Schedule lines not yet printed
350 E Please enter plant for order price history
351 E No quotation price history records exist
352 E No order price history records exist
353 E No quotation price history records exist
354 E Material class differs from material class & from info record
355 E Purchasing organization & not allowed for plant &
356 E No delivery costs can be posted in case of multiple account assignment
357 E Enter a min. order qty. that is less than the standard order qty.
358 E Please enter certificate category
359 E Please enter a validity date that lies in the future
360 E Enter &
361 E Info record of present regular vendor & already being processed
362 E Up to now, vendor & has been regular vendor for this material
363 E Material group differs from material group & from info record
364 E Base unit in material master changed from & to &
365 E Please adjust base unit and conversion factor
366 E Please process this screen before saving
367 E Date entered lies in the future
368 E Last data screen reached --> end of processing
369 E No conditions exist for today's date
370 E No source list records changed
371 E Internal number range for info records nearly exhausted
372 E Last number of an internal number range assigned
373 E Not possible to assign enough internal numbers for info records
374 E Please enter a validity period
375 E Please enter vendor, supplying plant or outline agreement
376 E Number entered not within external number range
377 E Please maintain internal number range for info records
378 E Please make your selection or position cursor correctly
379 E Please enter supplying plant (agreement specifies supplying plant)
380 E Please enter a material
381 E Enter a plant
382 E No source lists yet exist
383 E Order type indicator replaced by order type ind. from agreement item
384 E Material group differs from mat. group & of material &
385 E From date must be earlier than 'to' date
386 E Agreement item contains a different material group
387 E Agreement item contains a different material
388 E Not possible to set tax code without tax calculation schema
389 E No further delivery planned for agreement item
390 E Please enter vendor or supplying plant
391 E Currency differs from currency & of vendor
392 E No texts exist for language &
393 E Please enter agreement item
394 E Purch. org. incompatible with purch. org. & in agreement
395 E Several acc. assgt. lines necessary in case of multiple acct. assignment
396 E Not possible to set valuation type without company code
397 E Vendor differs from vendor & in agreement
398 E Supplying plant entered incompatible with vendor in agreement
399 E Supplying plant will be replaced by & from agreement
400 E Materials/services for requisition & & already ordered with & &
401 E Purchase requisition & already exists
402 E Purchase requisition number & created
403 E Purchase requisition & changed
404 E Reference purchase requisition does not exist
405 E A purchase order for this requisition already exists
406 E Enter account assignment category
407 E Purchase requisition does not exist
408 E Please enter account assignment
409 E Multiple account assignment cancelled
410 E Sum of quantities >&< smaller than total quantity
411 E Sum of quantities >&< larger than total quantity
412 E Sum of percentages >&< smaller than 100 %
413 E Sum of percentages >&< exceeds 100 %
414 E With multiple acct. assgt., enter distr. ind. and partial invoice ind.
415 E Please enter a quantity that is smaller than the total quantity
416 E Please enter a percentage smaller than 100 %
417 E With multiple acct. assignment, enter GR non-val. or cancel GR
418 E Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &)
419 E With multiple acct. assignment, enter distribution indicator
420 E No purchase orders exist for item &
421 E No further purchase requisitions with open quantity exist
422 E No open quantity exists for item &
423 E Account assignment data held
424 E The account assignment data that was being held has been reset
425 E The release status does not allow automatic change
426 E Delivery address held
427 E The delivery address that was being held has been reset
428 E Please do not enter an agreement type for stock transp. scheduling agmt.
429 E Please enter an agreement type for a stock transport scheduling agmt.
430 E You have no authorization for plant & in the purchase requisition
431 E This item can only be changed via the associated planned order
432 E This item only changeable via the associated sales document
433 E This item only changeable via the associated production order
434 E This quotation item already rejected
435 E This item only deletable via the associated planned order
436 E In case of account assignment, please enter acc. assignment data for item
437 E Distr. ind. and partial invoice ind. must be set for multi acct. assgt.
438 E Valuated GR not allowed in case of multiple account assignment
439 E No company code determinable for purchasing organization &
440 E Changes to item &1 not possible due to release of requisition
441 E Address or customer number necessary for item &
442 E Contract nos. in header and item must agree (please check your input)
443 E Material in contract item must agree with material in release order item
444 E Plant in contract item must agree with plant in release order item
445 E Account assgt. cat. in contr. item must agree with that in rel. order
446 E Item cat. in contract item must agree with item cat. in rel. order item
447 E Account assignment for item & adopted from reference document
448 E This function only possible in the case of service items
449 E No variant items exist for item &
450 E &1 Of material &2, only &3 &4 are available on desired date
451 E Item & is not a standard product
452 E Sum of quantities of variants greater than that of standard product
453 E Sum of quantities of variants less than that of standard product
454 E Not all changes adopted in variant item &
455 E No stock transfer items can be entered using this function
456 E Price for item & adopted from requisition
457 E No items can be released with release code &
458 E The purchase requisition contains only deleted items
459 E Purchase requisitions are already being processed
460 E Purchasing org. differs from purchasing org. & from agreement
461 E Enter a purchasing organization
462 E RFQ(s) already issued for this item (function not possible)
463 E Order already placed for this item (function not possible)
464 E Parked invoices exist (function not possible)
465 E Please use only plants with different company codes for this transaction
466 E Please choose a line that has not yet been processed
467 E Item has unknown account assignment (function not possible)
468 E Item not assigned to a source of supply (function not possible)
469 E Item blocked for order processing (function not possible)
470 E Item assigned to a scheduling agreement (function not possible)
471 E No items for order processing
472 E Vendor sub-range & not maintained for vendor &
473 E Vendor &1 does not supply region &2 of country &3
474 E Please specify short text more precisely
475 E Please check vendor default data
476 E Please specify relevant points unit
477 E No unit of measurement dimension yet created for points
478 E Unit & is not a points unit (please check your input)
479 E Item category '&' replaced by item category '&'
480 E Order unit & not convertible into unit & of requisition
481 E Please check places after decimal point in prices and conditions
482 E Please specify unit of volume
483 E Unit & is not a unit of volume (please check your input)
484 E Delivery date changed (new price determination process may be necessary)
485 E Incoterm & does not exist (Please check your input)
486 E Net value in & becomes 0 (please check your input)
487 E This function only allowed in the case of service items/limit items
488 E Purchase requisition & cannot be released with release code &
489 E Currency can no longer be changed
490 E Valid revision level & differs from that in the requisition
491 E Revision level & not valid until &
492 E Confirmation control key & does not exist
493 E Cash budget management/budgetary monitoring not active in company code &
494 E Price adopted from requisition (please check or reference info record)
495 E Please check the price
496 E Enter a vendor or one-time vendor
497 E No currency assigned to vendor (Maintain master record)
498 E Please mark start of block
499 E Please mark end of block
500 E *** Messages concerning quota arrangement and source of supply ***
501 E Quota arrangement maintained successfully
502 E Quota arrangement not changed
503 E Validity of existing time periods will be changed
504 E Function unnecessary
505 E Please revise quota arrangement for this period
506 E To date not earlier than 'from' date of following record
507 E Enter later 'to' date than 'to' date of preceding entry
508 E Please enter source quota and target quota
509 E Specified quota arrangement does not exist
510 E According to quota arrangement, it is not this source's turn
511 E Please enter material and plant
512 E No quota arrangement item exists for the source of supply
513 E Quota arrangement period already exists
514 E Quota arrangement number and date do not match up
515 E Simulation date not within quota arrangement period
516 E Order price unit cannot now be changed
517 E Quota arr. for material & and plant & already being processed
518 E Please maintain internal number range for quota arrangement
519 E Internal number range for quota arrangement nearly exhausted
520 E Special proc. type & not defined for proc. type & (check your input)
521 E Quota arrangement item & cannot be deleted
522 E Quota & cannot be deleted
523 E Please enter a procurement type
524 E Enter 'to' date that is earlier than 'to' date of following record
525 E Please enter 'to' date that is later than 'from' date
526 E Please enter both 'from' date and 'to' date
527 E Same entry already exists in item &
528 E Record not incl. in quota arrangement because no quota entered
529 E No more item numbers can be assigned
530 E Physical stock transfer from same plant not supported
531 E Account assgt. cats. in agreement and requisition incompatible
532 E Item categories in agreement and requisition incompatible
533 E Item categories in agreement and purchase requisition differ
534 E Please enter vendor or plant
535 E Units of measure in agreement and requisition incompatible
536 E Internal procurement not defined for material &
537 E Special procurement type & does not allow a procurement plant
538 E Special procurement type & does not allow a vendor
539 E Agreement item & flagged for deletion
540 E Document not an outline agreement (please enter outl. agreement)
541 E One-time vendor not defined
542 E Please enter quota arrangement number or date
543 E Reference and target are identical (please check your input)
544 E Please enter source quota
545 E To date lies in the past (please check your input)
546 E Not possible to assign enough numbers for the quota arrangement
547 E Production version not defined for this combination
548 E Max. quantity less than quota base qty. plus quota-allocated qty.
549 E Production version & for material & and plant & does not exist
550 E Production version & only valid until &
551 E Not possible to assign all selected items
552 E Existing source of supply will be lost
553 E Not possible to assign a source of supply
554 E No suitable purchasing organization data available for info record &
555 E Vendor & in agreement differs from fixed vendor
556 E Supplying plant & in agreement differs from supplying plant entered
557 E Vendor & from info record differs from fixed vendor
558 E Vendor & from info record differs from vendor & from agreement
559 E Contract type incompatible with info record entered
560 E Quota arrangement for material & in plant & not active
561 E Please enter quota arrangement usage ('_' not allowed)
562 E Quota arrangement specifies internal procurement
563 E Quota arrangement specifies special procurement type &
564 E Quota arrangement specifies vendor &
565 E Quota arrangement specifies supplying plant &
566 E An outline agreement exists for this vendor
567 E An outline agreement exists for this supplying plant
568 E An outline agreement exists for this material
569 E An outline agreement exists for this material group
570 E You may only post once (function not possible)
571 E Source list records deleted
572 E Quota arrangement corrected
573 E Source list records generated
574 E Internal error (maintain number ranges for quota arrangements)
575 E Online revision of quota arrangement not recommended
576 E Revision of quota arrangement currently not possible
577 E Not possible to assign a source to all items
578 E Existing sources will be lost
579 E Scheduled qty. & differs from rounding qty. & acc. to rounding profile &
580 E A different outline agreement with the vendor is preferred
581 E A different outline agreement with the supplying plant is preferred
582 E Production version & not valid until &
583 E Procurement type & of production version differs from proc. type &
584 E Special procurement type & of version differs from spec. proc. type &
585 E A contract exists for this material
586 E A scheduling agreement exists for this material
587 E A centrally agreed contract exists for this material
588 E Please maintain maximum release quantity, period and number together
589 E Materials/services of purchase requisition & & already ordered in full
590 E Target ID & for target object & does not exist
591 E Source ID & for source object & does not exist
592 E You have not entered a planned delivery time
593 E You have not entered a standard PO quantity
594 E Target object & does not exist
595 E Source object & does not exist
596 E Import procedure & not defined for any country
597 E Export procedure & not defined for country &
598 E Info category & not defined
599 E Enter procurement plant with same inventory management as target plant
600 E Choose one object only
601 E Please choose an object
602 E Quota arrangement provides for external procurement
603 E Quota arrangement specifies production version &
604 E Quota arrangement specifies other (undefined) vendor
605 E Quota arrangement specifies other (undefined) supplying plant
606 E In case of normal in-house procurement, no other plant may be specified
607 E Minimum lot size may not exceed maximum lot size
608 E Requisition already converted into purchase order & &
609 E IDoc & cannot be opened
610 E ** Messages concerning quotation comparison list ***********
611 E Please enter only 'x' and ' ' as input value
612 E Please enter only '+', '-' and ' ' as percentage basis
613 E '-' will be set as percentage basis
614 E Please enter either quotations or collective RFQ numbers
615 E No selection possible
616 E Selected quotations not directly comparable
617 E Reference RFQ does not exist
618 E Document number entered not an RFQ number
619 E Percentage basis entered not always used
620 E Price date lies in the past
621 E Unit of measure & cannot be used for simulation purposes
622 E Effective price is inclusive of discounts and delivery costs
623 E Market price for material group & saved
624 E Price from quotation & & will be saved as market price
625 E Market price for material & saved
626 E System was not able to save market price for material &
627 E Minimum price saved as market price
628 E Not possible to save market price for material group &
629 E No market price calculation schema assigned to purch. org. &
630 E Only & to 12 quotations can be displayed per page
631 E Purchase requisition &1, item &2, has different batch &3
632 E Please maintain one address reference only
633 E Material &1 not listed in plant &2 (error &3, see long text)
634 E Pricing at time of goods receipt not possible for this item
635 E Overflow in total net weight of item
636 E Overflow in total gross weight of item
637 E Overflow in total volume of item
638 E Overflow in total number of points for item
639 E Please use a stock transfer document type in this case
640 E Promotion & only runs from & to &
641 E Check valuation type
642 E Vendor &1 is regular vendor for material &2
643 E Material assigned to vendor sub-range &
644 E Please select main item corresponding to variant item &
645 E Material &1 not included in promotion &3 in unit &2
646 E Material &1 assigned to vendor sub-range &2
647 E Vendor and purchasing organization belong to same company code
648 E Requisition quantity already ordered in full (see follow-on docs.)
649 E Batch & has different valuation type &
650 E Conditions saved
651 E Only one time period can be processed per condition
652 E Condition already being processed
653 E Calculation schema & does not exist
654 E Only contract items with invoice receipt allowed
655 E No contract items of category & allowed
656 E Please enter valid scope of list
657 E Not possible to determine a condition type for the price
658 E Not possible to determine a condition type
659 E No condition type chosen
660 E Confirmation control key &1 not allowed
661 E No authorization for conditions of purchasing organization &
662 E No authorization for condition type &
663 E Error during copying of conditions
664 E Error during reprocessing of conditions
665 E Not all chosen items could be taken into account
666 E Special proc. type & not allowed with external procurement
667 E Sequence & does not exist
668 E No condition types found
669 E No condition types with access sequences found
670 E To change, please position cursor on period or conditions
671 E To display, please position cursor on period or conditions
672 E To create, please position cursor on condition key
673 E Supplying plant &1 can be used for plant &2 for stock transfer only
674 E Doc. type &3 should be used for suppl. plant &1 and receiving plant &2
675 E No goods recipient can be determined for sales document & &
676 E This change superseded by another change
677 E One-step stock transfer not possible for subcontracting items
678 E Item &1 is planned in another system
679 E Chosen address not allowed
680 E Vendor can supply material only as of &
681 E Vendor can supply material only until &
682 E Plant &1 is not entered as a supplying plant for plant &2 on &3
683 E Purchasing document has release indicator & (changes not possible)
684 E Releases already effected are liable to be reset
685 E Releases already effected will be cancelled
686 E Purchasing document & not defined for time-dependent conditions
687 E Not possible to maintain conditions for item &
688 E Material group hierarchy & does not exist
689 E Purchasing document already outputted (release will not be changed)
690 E Purchase requisition has status & (release will not be changed)
691 E & not allowed as material group hierarchy
692 E Release already effected for requisition &, item &, with code &
693 E Tax indicator &1 not defined for country &2
694 E No delivery type defined for supplying plant & and document type &
695 E Vendor and prior vendor must not be identical
696 E New delivery date not automatically used as pricing date
697 E This function only possible in the case of items with plant
698 E Import data incomplete or does not exist
699 E Requisition & & will only be closed through issue of PO
700 E ** Messages concerning source list **
701 E & item reached (selected function cannot be performed)
702 E Enter an item
703 E Item & was not selected (processing not possible)
704 E & plant reached (selected function cannot be performed)
705 E Several sources MRP-relevant on one date
706 E No records with quotas valid for this date
707 E Vendor & of agreement differs from vendor in info record
708 E Agreement with supplying plant not allowed here
709 E Function not allowed in the case of material class item
710 E Please enter at least one material and one plant
711 E Please enter material and plant
712 E Plant & does not exist (processing not possible)
713 E Function for line & not possible
714 E No records found in reference source list
715 E Info record for material & and vendor & flagged for deletion
716 E Plant info records may not be used in plant &
717 E Not possible to generate any source list records
718 E Purchasing info record & & & & flagged for deletion
719 E Please enter just one procedure
720 E Not possible to enter different order unit
721 E Not possible to enter different order unit
722 E Source not included in list despite source list requirement
723 E Source of supply blocked (according to source list)
724 E Source of supply blocked for this delivery date
725 E No plant-specific purchasing organization data exists
726 E No purchasing organization data exists
727 E A different source of supply is the fixed source for this date
728 E You may not assign any sources of supply to items without material
729 E You have no authorization for contract items of category &
730 E Outline agreement item and plant do not match up
731 E Desired vendor differs from fixed vendor
732 E Vendor &1 and supplying plant &2 incompatible
733 E Data inconsistency in source list
734 E Base unit entered differs from base unit & of material
735 E Source list for mat. & and plant & already being processed
736 E Function not possible due to missing authorizations
737 E Certain items omitted due to missing authorizations
738 E All materials and plants processable
739 E Base unit &1 and order unit &2 incompatible
740 E Vendor & flagged for deletion
741 E Vendor & for purchasing org. & flagged for deletion
742 E Outline agreement & flagged for deletion
743 E Item & of outline agreement & flagged for deletion
744 E Delivery of item & of document & already completed
745 E Final invoice already submitted for item & of outline agreement &
746 E Plant reset due to plant condition ban
747 E One-time vendor not allowed for this transaction
748 E Vendor & blocked for posting
749 E Source list excludes external procurement of material &
750 E In case of evaluated receipt settlement, please enter tax code
751 E Position cursor on a valid line
752 E Selected line unsuitable for this function
753 E Please enter a different material and/or a different plant
754 E Terms of payment specifying payment by installment not possible here
755 E Choose one line only
756 E Choose a line
757 E You can define only scheduling agreements for scheduling purposes
758 E Minimum remaining shelf life exceeds total shelf life
759 E Agmt. items w. acct. assgt. only MRP-rel. in case of indiv. procurement
760 E Unit of measure & not convertible into base unit &
761 E Overflow during conversion of & into &
762 E Material will be posted to own stock in hand at time of goods receipt
763 E Please use SC vendor indicator only in connection with vendors
764 E The scheduling agreement item cannot be used in materials planning
765 E Conversion factor differs from that already defined (& & <--> & &)
766 E Conversion factor replaced by one already defined
767 E Kanban indicator reset (source list unprocessable)
768 E Delivery completed indicator reset (source list unprocessable)
769 E & not defined in the case of vendor with plant assignment
770 E Plant & not created for material master record &
771 E Material & not maintained by purchasing
772 E Material & not maintained by accounting department
773 E Material & maintained neither by MRP nor by purchasing
774 E Material &1 has status '&2' (therefore blocked for materials planning)
775 E Document type & allows supplying plants with vendor assignment only
776 E No purchasing organization entered (function not possible)
777 E Please restrict selection of material
778 E Not all selected items can be processed
779 E Only plant contracts may be used in plant &
780 E Please enter selection specifications
781 E Please restrict selection of at least material or plant
782 E Fixed indicator cannot be set if exclusion indicator set
783 E Agreement item not suitable for procurement of material
784 E Plant contracts may not be used in plant &
785 E No source lists exist
786 E There is no plant that could procure via the info record
787 E Please set long descriptive text indicator to 'x' only
788 E Please do not change language of text
789 E Validity of record outside validity period of agreement
790 E Source list changed
791 E Validity period may not start in the future
792 E Please choose just one option for the treatment of old records
793 E Please enter new source lists (old ones deleted)
794 E No plant that could release against the contract item exists
795 E To date may not be in the future
796 E No source lists found
797 E Please select either 'blocked' or 'fixed' indicator
798 E Agreement item allows exclusion indicator '&' only
799 E Please select just one possibility
800 E Purchase requisition & does not contain any changeable items
801 E No saving in vendor currency from now on
802 E Quantity scheduled for & exceeded by & (next date: &)
803 E Maximum order quantity & & from info record exceeded
804 E Document type & allows only vendors with plant assignment
805 E Please enter key date for document or entry date
806 E Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined
807 E Latest acceptable GR date exceeded by a schedule line
808 E Automatic conversion of requisition not possible due to BOM explosion
809 E Not all contract release orders archived for item &
810 E No released technical terms of delivery exist for material &
811 E & items relate to materials without technical terms of delivery
812 E This function no longer possible after the order unit has been changed
813 E Please check conversion factors in the conditions
814 E Material & not a pipeline material (please check your input)
815 E In VSR &1, material &2 has same sort sequence no. in info record &3
816 E Material &1 in info record &2 has same sort sequence number
817 E Available from date entered must be earlier than 'Available until' date
818 E Currency cannot now be changed (conditions already maintained)
819 E Item & contains no configured material
820 E ***Messages concerning updating******************************************
821 E Error during insert EINA with key &
822 E Error during insert EINE with key & & & &
823 E Error during update EINA with key &
824 E Error during update EINE with key & & & &
825 E Error during delete EINA with key &
826 E Error during delete EINE with key & & & &
827 E Error during insert EIPA with key & & &
828 E Error during update EIPA with key & & &
829 E Error during delete EIPA with key & & &
830 E Function not defined for sub-item &
831 E Error during insert EORD with key & & &
832 E Error during update EORD with key & & &
833 E Error during delete EORD with key & & &
834 E System unable to determine a discount-in-kind schema
835 E Quantity in item & differs from total quantity of sub-items
836 E No configuration yet maintained for material &
837 E Error during generation of sub-items of category & for item &
838 E If necessary, maintain changes in allocation table &, item &
839 E Function not possible in the case of items with account assignment
840 E Account assignment category & cannot be used in Purchasing
841 E Error during insert EQUK with key & & &
842 E Error during updae EQUK with key & & &
843 E Error during delete EQUK with key & & &
844 E Please enter a valid date category
845 E Not possible to adopt a delivery date
846 E Please maintain sales org./division/distr. channel in supplying plant &
847 E Forecast schedule release & generated against scheduling agreement &
848 E Delivery completed indicator cannot be set for item &
849 E Customer & does not exist (please change entry in plant &)
850 E Material & flagged for deletion
851 E Error during insert EQUP with key & &
852 E Error during update EQUP with key & &
853 E Error during delete EQUP with key & &
854 E No sales and distribution data maintained for material &
855 E Not possible to determine shipping point for item &1
856 E Validity period of RFQ does not start until &
857 E Error generating release against scheduling agreement & (cause &)
858 E JIT delivery schedule & created under scheduling agreement &
859 E Material &1: Max. 9999 sched. lines possible in sched. agmt. &2, item &3
860 E Error during update PLAF with key &
861 E Error during update EKET with key & & &
862 E Error during update EBAN with key & &
863 E Error on update of EKPO with key & &
864 E Error during array insert table EKET
865 E Error during array delete table EKET
866 E Error during array update table EKPO
867 E Error during INSERT RSDB with key & & & &
868 E Error during UPDATE RSDB with key & & & &
869 E Error during UPDATE AFPO with key & &
870 E **** Messages QM interface ************
871 E Required QA system not defined
872 E Actual QA system not defined
873 E Vendor's or manufacturer's QA system inadequate
874 E Release strategy will be changed despite status &
875 E Vendor's/manufacturer's QA system inadequate in the case of & item(s)
876 E Requisition quantity & & open again
877 E Requisition & & closed
878 E Maximum value for effective price exceeded
879 E Revision level & of material & reset for quality reasons
880 E Quantity approved by QM already exceeded by & &
881 E Purchase orders released until & only (for quality reasons)
882 E For quality reasons, only & & remain approved for procurement
883 E Procurement of material & blocked for quality reasons
884 E Vendor blocked for for quality reasons
885 E No released quality agreement exists for material &
886 E Quality management active for procurement of material &
887 E The quality agreement assigned to material & is out of date
888 E Vendor &3 blocked by QM for material &1 plant &2
889 E No QM info record exists for material &
890 E RFQs cannot be issued to this vendor for any items (for quality reasons)
891 E & items should not be delivered until after quality release date
892 E & items have delivery quantities exceeding quality release limits
893 E & items relate to materials that are blocked for quality reasons
894 E & items relate to materials for which the vendor is blocked
895 E & items relate to materials not covered by a quality agreement
896 E RFQs cannot be issued for all items for quality reasons
897 E & items relate to materials not covered by a current quality agreement
898 E & items relate to materials without a QM info record
899 E No QM info record exists for vendor &
900 E Purchase requisition put on hold under the number &