SAP Message Class 06
Einkaufsbeleg
Recommended Now
Fire TV Stick Lite Essentials Bundle
This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →
The Message Class 06 (Einkaufsbeleg) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ME.
Technical Information
| Message Class | 06 |
| Short Text | Einkaufsbeleg |
| Package | ME |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | *** Allgemeine Nachrichten |
| 001 | D | Tabelle & Satz & & & & von anderem Benutzer gesperrt |
| 002 | D | Interner Systemfehler beim Sperren |
| 003 | D | Hier sind keine Eingabemöglichkeiten anzeigbar |
| 004 | D | Es sind keine Rahmenverträge vorhanden |
| 005 | D | Der Kontrakt enthält keine Positionen für Abrufe |
| 006 | D | Diese Funktion ist nicht vorgesehen |
| 007 | D | Diese Funktion ist hier nicht zulässig |
| 008 | D | Änderungsbeleg: & |
| 009 | D | Bitte überprüfen Sie die Daten |
| 010 | D | Der Beleg enthält keine Positionen |
| 011 | D | Position & ist nicht vorhanden |
| 012 | D | Position & ist bereits vorhanden |
| 013 | D | Es sind keine Positionen vorhanden |
| 014 | D | Wird nicht mehr verwendet |
| 015 | D | Im angegebenen Intervall gibt es keine Position |
| 016 | D | Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben |
| 017 | D | & unter der Nummer & angelegt |
| 018 | D | Der Lieferplan & wurde neu eingeteilt |
| 019 | D | Beleg & ist nicht vorhanden |
| 020 | D | Der Beleg ist bereits gelöscht und kann nicht verändert werden |
| 021 | D | Eine Bestellung kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
| 022 | D | Es wurden keine Daten verändert |
| 023 | D | & & wurde geändert |
| 024 | D | Kontierungsposition & ist bereits vorhanden |
| 025 | D | Lieferant & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen) |
| 026 | D | Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 027 | D | Lieferant & ist für Einkaufsorg. & nicht angelegt |
| 028 | D | Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit |
| 029 | D | Vorlageeinkaufsorganisation & ist ungleich Einkaufsorganisation & |
| 030 | D | Der Vorlagelieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 031 | D | Wird nicht mehr verwendet |
| 032 | D | Es wurde keine Vorlageposition ausgewählt |
| 033 | D | Die Vorlagebelegart & ist ungleich Belegart & |
| 034 | D | Bitte bei CpD-Lieferanten Anschrift eingeben |
| 035 | D | Bitte Name, Ort und Land eingeben |
| 036 | D | Beleg & ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 037 | D | Kontrakt & ist bereits gelöscht |
| 038 | D | Abruf der Bestellart & von Kontrakt der Vertragsart & nicht möglich |
| 039 | D | Kontrakt hat abweichende Einkaufsorganisation & |
| 040 | D | Die Laufzeit des Kontrakts beginnt erst ab & |
| 041 | D | Die Laufzeit des Kontrakts endete bereits am & |
| 042 | D | Der Zielwert des Kontrakts & ist um & & überschritten |
| 043 | D | Bitte zuerst die Lieferantenanschrift pflegen |
| 044 | D | Kontrakt & und Position & sind nicht vorhanden |
| 045 | D | Der Nettopreis der Pos. & wurde aus den Konditionen übernommen |
| 046 | D | Bitte Menge oder Bestellanforderung eingeben |
| 047 | D | Kontraktlieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 048 | D | Bereits erfaßte Bestellung kann nicht in einen Abruf umgewandelt werden |
| 049 | D | Bitte Lieferanten eingeben |
| 050 | D | Bestellanforderung & Position & ist bereits gelöscht |
| 051 | D | Bestellanforderung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
| 052 | D | Banf-Belegart & bei Belegart & nicht erlaubt |
| 053 | D | Keine selektierbaren Positionen zu Banf & vorhanden |
| 054 | D | Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Bestellung) |
| 055 | D | Banf & Position & ist nicht für Bestellung freigegeben |
| 056 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Materialnummer |
| 057 | D | Banf & Position & hat ein abweichendes Werk |
| 058 | D | Banf & Position & hat ein abweichendes Lieferwerk |
| 059 | D | Banf & Position & hat einen abweichenden Kontierungstyp |
| 060 | D | Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Kontrakt) |
| 061 | D | Zu dieser Selektion sind keine verwendbaren Positionen vorhanden |
| 062 | D | Bitte die unbekannte Kontierung der Kontraktpos. spezifizieren |
| 063 | D | Diese Funktion ist nur bei kontierten Positionen möglich |
| 064 | D | Diese Funktion ist nur bei Lohnbearbeiterpositionen möglich |
| 065 | D | Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit |
| 066 | D | Bitte das Lieferdatum größer als die Angebotsfrist eingeben |
| 067 | D | Die eingeteilte Menge & & ist größer als die Zielmenge & & |
| 068 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Einkäufergruppe |
| 069 | D | Banf & hat eine abweichende Belegart |
| 070 | D | Bitte Menge eingeben |
| 071 | D | Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Basismengeneinheit |
| 072 | D | Die Menge ist kleiner als die berechnete Menge von & |
| 073 | D | Die Menge (+ ÜberlieferTol.) ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 074 | D | Die Menge ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 075 | D | Banf & Position & hat eine abweichende Bedarfsnummer |
| 076 | D | Banf & Position & ist bereits voll bestellt |
| 077 | D | Bitte die Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 078 | D | Die Zielmenge wird um & & überschritten |
| 079 | D | Mengeneinheit & ist zur Sprache & nicht definiert |
| 080 | D | Bitte bei abw. Mengeneinheiten Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 081 | D | Die Umrechnung zwischen & und & erfolgt mit Faktor 1 |
| 082 | D | Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Bestellpreismengeneinheit |
| 083 | D | Die Summe der Einteilungsmengen ist zu groß |
| 084 | D | Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 085 | D | Der Vorlagebeleg ist keine Anfrage (Bitte Anfrage eingeben) |
| 086 | D | Der Vorlagebeleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Vertrag eingeben) |
| 087 | D | Der Vorlagebeleg ist keine Bestellung (Bitte Bestellung eingeben) |
| 088 | D | Menge & ist kleiner als die gelieferte Menge & |
| 089 | D | Menge & ist kleiner als die ausgegebene Menge & |
| 090 | D | Bisher sind keine Abrufe erfolgt |
| 091 | D | Zur Position & sind bisher keine Abrufe erfolgt |
| 092 | D | Es ist keine Bestellentwicklung zu Position & vorhanden |
| 093 | D | Bitte nur Positionstyp & eingeben |
| 094 | D | Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 095 | D | Bitte Menge oder Banf eingeben oder Selektion zurücknehmen |
| 096 | D | Die Funktion ist für diese Position nicht möglich |
| 097 | D | Banf & Position & ist nicht für Anfrage freigegeben |
| 098 | D | Bitte Lieferwerk eingeben |
| 099 | D | Alle Bestellanforderungen sind bereits voll bestellt |
| 100 | D | Bitte Einkaufsorganisation eingeben |
| 101 | D | Lieferant & ist nicht angelegt |
| 102 | D | Die Selektion ist nicht aktiv (Bitte vorher aktivieren) |
| 103 | D | Bitte zuerst Positionen selektieren |
| 104 | D | Bitte zuerst Bestellanforderungen selektieren |
| 105 | D | Der Lieferant ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 106 | D | Zu Kontraktart &1 PosTyp &2 sind keine Banfpositionen selektierbar |
| 107 | D | Vorlagebeleg ist kein Lieferplan (Bitte Lieferplan eingeben) |
| 108 | D | Vorlagebeleg ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 109 | D | Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 110 | D | Die Bestellanforderung enthält keine Positionen |
| 111 | D | Diese Funktion ist bei einer bereits geändert. Pos. nicht möglich |
| 112 | D | Diese Funktion ist bei einer bereits gelöscht. Pos. nicht möglich |
| 113 | D | Diese Funktion ist bei vorh. WE-Sperrbestand nicht möglich |
| 114 | D | Diese Funktion ist bei vorhandenen Anzahlungen nicht möglich |
| 115 | D | Gelieferte Menge ungleich berechneter Menge, Funktion nicht möglich |
| 116 | D | Gelieferte Menge ungleich ausgegebener Menge, Funktion nicht möglich |
| 117 | D | Die gelieferte Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 118 | D | Die berechnete Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 119 | D | Unerledigte Bezugskostenrechnungen (Funktion nicht möglich) |
| 120 | D | Gelieferte und berechnete Menge kleiner als bestellte Menge |
| 121 | D | Die Funktion ist bei einer bereits gelöschten Position nicht möglich |
| 122 | D | Position ist nicht gesperrt und nicht zum Löschen vorgemerkt |
| 123 | D | Position ist nicht löschbar, da Orderbuchsätze nicht löschbar sind |
| 124 | D | Der Beleg enthält keine Positionen mit Rechnungseingang |
| 125 | D | Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden |
| 126 | D | Bitte das Positionsnummernintervall größer 0 eingeben |
| 127 | D | Bitte die Positionsnummer größer 0 eingeben |
| 128 | D | Diese Funktion ist bei einer Textposition nicht möglich |
| 129 | D | Bitte Abrufmenge kleiner als Zielmenge eingeben |
| 130 | D | Neue Belegsprache. Bitte die Texte bei Bedarf übersetzen |
| 131 | D | Eine Anfrage zu Lieferant & wurde schon erfaßt |
| 132 | D | Der Vorlagebeleg hat eine abweichende Belegsprache |
| 133 | D | Bitte für Fixierungskennzeichen nur 'X' oder ' ' eingeben |
| 134 | D | Position & enthält keine Lieferantennummer |
| 135 | D | Position & enthält keine Materialnummer oder kein Werk |
| 136 | D | Zu Position & ist kein Infosatz vorhanden |
| 137 | D | Zu Position & ist kein Rahmenvertrag vorhanden |
| 138 | D | Es konnte kein Verbrauchskonto ermittelt werden |
| 139 | D | Die Darstellung kann bei Mehrfachkont. nicht gewechselt werden |
| 140 | D | Bitte die Fortschrittszahlen aufsteigend eingeben |
| 141 | D | Einteilungs-FZ ist kleiner als Wareneingangs-FZ & |
| 142 | D | Einteilungs-FZ ist kleiner als Warenausgangs-FZ & |
| 143 | D | Die Fortschrittszahlen sind fehlerfrei |
| 144 | D | Die Funktion 'Abbrechen' ist hier nicht möglich |
| 145 | D | Das Freigabedatum liegt in der Vergangenheit |
| 146 | D | Das Freigabedatum ist größer als das Lieferdatum |
| 147 | D | Die Basismengeneinheit & wird aus dem Materialstammsatz übernommen |
| 148 | D | Das Freigabedatum liegt außerhalb des Fabrikkalenders & |
| 149 | D | Freigabedatum: Der nächste Arbeitstag ist der & |
| 150 | D | Bitte gültiges Freigabedatum eingeben |
| 151 | D | Der Eingabewert ist hier nicht erlaubt |
| 152 | D | Zu dieser Position sind bereits Bestellungen vorhanden |
| 153 | D | Die Versandvorschrift ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 154 | D | Versandvorschrift in Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eing. überpr.) |
| 155 | D | Der Zielwert des Kontrakts & ist erreicht |
| 156 | D | Bestell-ME in Bestellung und Infosatz unterschiedlich |
| 157 | D | Basis-ME in Materialstamm und Infosatz unterschiedlich |
| 158 | D | Es wurden keine Belege zu dieser Selektion gefunden |
| 159 | D | Bei Positionen ohne Rechnungseingang bitte Preis 0 eingeben |
| 160 | D | Bitte bei WE-bezogener Rechnungsprüfung WE- und RE-Kennzeichen eingeben |
| 161 | D | Abweichender Auftrag & wurde ermittelt |
| 162 | D | Abweichendes Projekt & wurde ermittelt |
| 163 | D | Abweichende Kostenstelle & wurde ermittelt |
| 164 | D | Bitte ein Vorsteuerkennz. eingeben, kein Ausgangssteuerkennz. |
| 165 | D | Bitte fehlerhafte Anlagepositionen korrigieren |
| 166 | D | Bitte nur Werke mit Hauswährung & verwenden |
| 167 | D | Bitte nur Werke mit Buchungskreis & verwenden |
| 168 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm übernommen |
| 169 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Infosatz übernommen |
| 170 | D | Der Laufzeitbeginn liegt in der Vergangenheit |
| 171 | D | Der Laufzeitbeginn liegt um mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 172 | D | Bitte Laufzeitende größer als Laufzeitbeginn eingeben |
| 173 | D | Der Laufzeitbeginn ist gleich dem Laufzeitende |
| 174 | D | Die Laufzeit ist kleiner als eine Woche |
| 175 | D | Bei Hauswährung muß der Kurs 1,00000 gesetzt werden |
| 176 | D | Bitte Zahlungsbed. über Schlüssel oder explizit eingeben |
| 177 | D | Zahlungsbedingung & ist nicht angelegt |
| 178 | D | Bitte Tage aufsteigend eingeben |
| 179 | D | Bitte mind. eines selektieren: 'Kontierte' oder 'Lagermaterial' |
| 180 | D | Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
| 181 | D | Bei unbewerteten WE bitte auch WE-Kennzeichen eingeben |
| 182 | D | Es kann keine PosNr. vergeben werden (Bitte Positionsintervall prüfen) |
| 183 | D | Das Kennzeichen bitte nur bei Kontrakten eingeben |
| 184 | D | Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht möglich |
| 185 | D | Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht erlaubt |
| 186 | D | Fortschreiben eines Infosatzes ohne Werk ist nicht erlaubt |
| 187 | D | Bitte Incoterm & mit Ortsangabe eingeben |
| 188 | D | Angebotsmerkmal & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 189 | D | Das Einteilungsdatum liegt außerhalb der Lieferplangültigkeit |
| 190 | D | Das Anforderungsdatum liegt in der Vergangenheit |
| 191 | D | Das Anforderungsdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 192 | D | Bitte Preiseinheit eingeben |
| 193 | D | Bitte ein Material mit der Warengruppe & verwenden |
| 194 | D | Bitte ein Material mit der Bestellmengeneinheit &1 verwenden |
| 195 | D | Angebotsfrist kann nicht in alle Positionen übernommen werden |
| 196 | D | Bitte eine Bestellart für eine Umlagerungsbestellung eingeben |
| 197 | D | Sie haben keine Berechtigung, Änderungsbelege anzuzeigen |
| 198 | D | Wegen fehlender Berechtigung werden nicht alle Positionen angezeigt |
| 199 | D | Berechtigung fehlt: & & & & |
| 200 | D | *** Preis/Wert-Meldungen |
| 201 | D | Der Nettowert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 202 | D | Der Nettowert in & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 203 | D | Der Mindestbestellwert ist um & & unterschritten |
| 204 | D | Der Nettopreis in Position & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 205 | D | Der Effektivpreis ist größer als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 206 | D | Der Effektivpreis ist kleiner als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 207 | D | Der Effektivpreis ist &1 &2, der Materialpreis ist &3 &4 |
| 208 | D | Der Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
| 209 | D | Bitte obligatorische Kondition eingeben |
| 210 | D | Feldüberlauf in der Nettopreisrechnung (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 211 | D | Kursumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 212 | D | Mengenumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 213 | D | Fehler in der Nettopreisrechnung, Position & (Bitte korrigieren) |
| 214 | D | Der Nettopreis wird negativ (Bitte korrigieren) |
| 215 | D | Bitte Nettopreis eingeben |
| 216 | D | Die Mindestbestellmenge & & aus dem Infosatz wird unterschritten |
| 217 | D | Der Nettopreis in & wird zu groß |
| 218 | D | Der Nettopreis muß größer 0 sein |
| 219 | D | Der Nettopreis der Position & wurde aus dem letzten Beleg übernommen |
| 220 | D | Nummernkreis & für Objekt $ ist nicht angelegt |
| 221 | D | Systemfehler: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden |
| 222 | D | Nummernkreis & ist nicht für externe Vergabe vorgesehen |
| 223 | D | Belegnr. & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 224 | D | Nummernkreis & ist nicht für interne Vergabe vorgesehen |
| 225 | D | Nummernkreis & ist bald erschöpft |
| 226 | D | Die letzte Nummer aus Nummernkreis & wurde vergeben |
| 227 | D | Nummernkreis & für Bestellanforderungen ist nicht angelegt |
| 228 | D | Banfnummer & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 229 | D | Für diese Funktion bitte zuerst ein Lieferdatum eingeben |
| 230 | D | Ohne Rechnungseingang sind keine Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 231 | D | Der Skontoprozentsatz beträgt mehr als & % (Bitte überprüfen) |
| 232 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen anpassen |
| 233 | D | Bei unbegr. Überlieferung wird die Toleranz zurückgesetzt |
| 234 | D | Sie haben keine Berechtigung für Positionen ohne Material |
| 235 | D | Es wurden keine Konditionen ermittelt, keine Berechtigung für Eingabe |
| 236 | D | Position & enthält keine Bestellanforderung |
| 237 | D | Wegen fehlender Berechtigung wurden keine Positionen selektiert |
| 238 | D | Wegen fehlender Berechtigung wurden nicht alle Positionen selektiert |
| 239 | D | Einteilung enthält keine Bestellanforderung |
| 240 | D | Die Banf hat abweichende Belegart & und Positionstyp >&< |
| 241 | D | Keine Berechtigung zum Wechsel von Belegart/Positionstyp der Banf |
| 242 | D | Keine Berechtigung zum Wechsel der Bezugsquelle der Banf |
| 243 | D | Interne Nummernvergabe ist nicht vorgesehen (Bitte Nummer eingeben) |
| 244 | D | Ab einer Menge von & & wird ein niedrigerer Preis erzielt (Pos & Mat &) |
| 245 | D | Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 246 | D | Hier kann eine externe Belegnummer eingegeben werden |
| 247 | D | Hier kann eine externe Bestellanforderungsnummer eingegeben werden |
| 248 | D | Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden |
| 249 | D | Bestellanforderung & Position & ist bereits teilbestellt |
| 250 | D | Die Bestellmenge ist kleiner als die Bestellanforderungsmenge |
| 251 | D | Bestellanforderung & Position & ist auf anderen Auftrag kontiert |
| 252 | D | Bestellpos. kann nicht nachträglich zu auftragsabh. Streckenpos. werden |
| 253 | D | Die für die Ausgabe erzeugte Nachricht enthält keine Druckerdestination |
| 254 | D | Die Bestellmenge ist größer als die Bestellanforderungsmenge |
| 255 | D | Bitte die Periodenkennzeichen für Sprache & pflegen |
| 256 | D | Die Importdaten sind unvollständig (bitte prüfen) |
| 257 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Gewichtseinheit an |
| 258 | D | Die Einheit & ist keine Gewichtseinheit |
| 259 | D | Es sind keine negativen Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 260 | D | Der Standortcode & ist für Steuerschema & nicht zulässig |
| 261 | D | Für die Ausgabe des Einkaufsbelegs & wurde keine Nachricht erzeugt |
| 262 | D | Bitte Zahlungsbedingung für Lieferanten eingeben |
| 263 | D | Steuerstandort & der Kontierung wurde in die Position übernommen |
| 264 | D | Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Bestätigungssteuerung möglich |
| 265 | D | Keine Umrechnung zwischen Mengeneinheit & und Bestell-ME & möglich |
| 266 | D | In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Infosatz übernommen |
| 267 | D | In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Infosatz übernommen |
| 268 | D | Mehrfachkont. für Kundeneinzelbedarf o. Projekteinzelfert. nicht erlaubt |
| 269 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg löschbar |
| 270 | D | Bitte Material ohne getrennte Bewertung eingeben |
| 271 | D | Nur Texte mit Status '*' können übernommen werden |
| 272 | D | Texte mit Status 'N' können nicht gelöscht werden |
| 273 | D | Das statistikrelevante Lieferdatum wird nicht automatisch geändert |
| 274 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag löschbar |
| 275 | D | Bestellanforderung & Position & ist nicht vorhanden |
| 276 | D | Für Banf & Position & kann die Kontierung nicht automat. geändert werden |
| 277 | D | Banf & Pos. & ist aus Fertigungsauftrag/Netzplan erstellt |
| 278 | D | Es traten Ausnahmen auf (siehe Umfeld -> Ausnahmenmeldungen) |
| 279 | D | Bei mehreren Einteilungen ist diese Fkt. nur vom Einteilungsbild möglich |
| 280 | D | Für Material & konnten keine Versanddaten ermittelt werden |
| 281 | D | Bitte die Umrechnungsfaktoren der Konditionen zur Position & prüfen |
| 282 | D | Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm gesetzt |
| 283 | D | Für Banf & Position & wurde abweichende Bezugsquelle gepflegt |
| 284 | D | Bitte Nettopreis eingeben oder auf Infosatz beziehen |
| 285 | D | Der Infosatz ist zum Löschen vorgemerkt |
| 286 | D | Die Materialart ist ungleich der Materialart & des Materials & |
| 287 | D | Die Bonusgruppe & ist nicht vorgesehen |
| 288 | D | Die Bonusgruppe & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
| 289 | D | Die Bewertungsart & ist nicht vorgesehen |
| 290 | D | Bitte keine Bestellart für Umlagerungsbestellung eingeben |
| 291 | D | Es sind keine offenen Bestellanforderungen vorhanden |
| 292 | D | Es sind keine Ausnahmemeldungen vorhanden |
| 293 | D | Menge & ist kleiner als die Lieferungsmenge & |
| 294 | D | Die Bestell-ME der Banf wird durch die Bestell-ME des Infosatzes ersetzt |
| 295 | D | In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Materialstamm gesetzt |
| 296 | D | In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Materialstamm gesetzt |
| 297 | D | Die Bestell-ME des Infosatzes wird von & in & geändert |
| 298 | D | Die vom Versand gelieferte Menge ist ungleich der WE-Menge |
| 299 | D | Bitte Fixierungszeitraum 2 größer als Fixierungszeitraum 1 eingeben |
| 300 | D | Interner Fehler (Bitte verständigen Sie Ihre Systemverwaltung) |
| 301 | D | Bitte auch eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 302 | D | Keine weiteren Einkaufsorganisationsdaten vorhanden |
| 303 | D | Bitte mindestens einen Lieferanten eingeben |
| 304 | D | Bitte Infosatz oder Lieferant und Material eingeben |
| 305 | D | Es sind keine Infosätze zu Material & vorhanden |
| 306 | D | Es sind keine Infosätze zu Lieferant & vorhanden |
| 307 | D | Infosatz & wird bereits bearbeitet |
| 308 | D | Externe Beschaffung ist für Material & nicht vorgesehen |
| 309 | D | Externe Beschaffung ist für Material & in Werk & nicht vorgesehen |
| 310 | D | Einkaufsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden |
| 311 | D | Der Infosatz zur Position & wird bereits bearbeitet |
| 312 | D | Einkaufsinfosatz & & & & ist bereits vorhanden |
| 313 | D | Das Material ist ungleich dem Material & aus dem Infosatz |
| 314 | D | Der Lieferant ist ungleich dem Lieferanten & aus dem Infosatz |
| 315 | D | Land & ist nicht vorgesehen (Bitte gültiges Land eingeben) |
| 316 | D | Zeugnistyp & ist nicht vorgesehen (Bitte gültigen Typ eingeben) |
| 317 | D | Die Änderung der Bestellmengeneinheit hat weitreichende Folgen |
| 318 | D | Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte gült. Währung eingeben) |
| 319 | D | Bitte Amo-Bis-Datum größer als Amo-Von-Datum eingeben |
| 320 | D | Infosatz zu Material & und Lieferant & wird bereits bearbeitet |
| 321 | D | Lieferant & ist nicht von Einkaufsorg. & angelegt |
| 322 | D | Bitte zuerst Satz markieren |
| 323 | D | Kopierter Text hat größere Zeilenlänge als Zieltext |
| 324 | D | Die Funktion ist daher nicht möglich |
| 325 | D | Fehler in der Textverarbeitung |
| 326 | D | Bitte Belegnummer und -position zusammen eingeben |
| 327 | D | Kommunikationsblock für Infosatz unzureichend übergeben |
| 328 | D | Bestellartenkennzeichen & ist hier nicht vorgesehen |
| 329 | D | Bitte die Orderbuchsätze abstimmen |
| 330 | D | Es sind keine Änderungsbelege vorhanden |
| 331 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde hinzugefügt |
| 332 | D | Bitte externen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 333 | D | Festkennz. ist unverträglich mit bestehendem Orderbuchsatz & |
| 334 | D | Bitte beim festen Lieferanten Infosatz eingeben |
| 335 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde geändert |
| 336 | D | Einkaufsinfosatz & & & & wurde nicht geändert |
| 337 | D | Festkennz. ist unverträglich mit Orderbuchsatz zu Position & |
| 338 | D | Bitte WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden |
| 339 | D | Alle Orderbuchsätze in Ordnung |
| 340 | D | Bitte Mengeneinheiten und Umrechnungsfaktor prüfen |
| 341 | D | Infosatz zum Lieferant & und Material & nicht vorhanden |
| 342 | D | Infosatz zum Lieferant & und Material & ist bereits vorhanden |
| 343 | D | Bitte Mahntage numerisch und ohne Lücken eingeben |
| 344 | D | Bitte Mahntage zeitlich aufsteigend eingeben |
| 345 | D | Bitte in 'Gültig bis' kein vergangenes Datum eingeben |
| 346 | D | Bei Datenfreigabe werden alle markierten Sätze gelöscht |
| 347 | D | Bitte zuerst Sätze selektieren |
| 348 | D | Die Funktion ist hier nicht vorgesehen |
| 349 | D | Die Einteilungen wurden noch nicht gedruckt |
| 350 | D | Bitte Werk für Bestellpreisentwicklung eingeben |
| 351 | D | Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 352 | D | Es sind keine Bestellpreisentwicklungssätze vorhanden |
| 353 | D | Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 354 | D | Die Materialklasse ist ungleich Materialklasse & aus Infosatz |
| 355 | D | Einkaufsorganisation & ist für Werk & nicht zugelassen |
| 356 | D | Bei Mehrfachkontierung können keine Bezugsnebenkosten gebucht werden |
| 357 | D | Bitte Mindestbestellmenge kleiner als Normalbestellmenge eingeben |
| 358 | D | Bitte Zeugnistyp eingeben |
| 359 | D | Bitte Gültigkeitsdatum in der Zukunft eingeben |
| 360 | D | Bitte & eingeben |
| 361 | D | Der Infosatz des bisherigen Regellieferanten & wird schon bearbeitet |
| 362 | D | Bisher war der Lieferant & Regellieferant für dieses Material |
| 363 | D | Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & aus dem Infosatz |
| 364 | D | Die Basis-ME im Materialstamm wurde von & in & geändert |
| 365 | D | Bitte Basis-ME und Umrechnungsfaktoren anpassen |
| 366 | D | Bitte vor dem Sichern noch dieses Bild bearbeiten |
| 367 | D | Das eingegebene Datum liegt in der Zukunft |
| 368 | D | Letztes Datenbild erreicht, Verarbeitung wird verlassen |
| 369 | D | Zum heutigen Datum sind keine Konditionen vorhanden |
| 370 | D | Es wurden keine Orderbuchsätze geändert |
| 371 | D | Der interne Nummernkreis für Infosätze ist bald erschöpft |
| 372 | D | Die letzte Nummer eines internen Nummernkreises wurde vergeben |
| 373 | D | Es konnten nicht genügend interne Nummern für Infosätze vergeben werden |
| 374 | D | Bitte einen Gültigkeitszeitraum eingeben |
| 375 | D | Bitte Lieferant, Lieferwerk oder Rahmenvertrag eingeben |
| 376 | D | Die eingegebene Nummer liegt nicht im externen Nummernkreis |
| 377 | D | Bitte internen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 378 | D | Bitte Markierung setzen oder Cursor richtig positionieren |
| 379 | D | Bitte Lieferwerk eingeben, da im Vertrag ein Lieferwerk vorhanden ist |
| 380 | D | Bitte ein Material eingeben |
| 381 | D | Bitte ein Werk eingeben |
| 382 | D | Es sind noch keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 383 | D | BestArtKennz. wird ersetzt durch BestArtKennz. aus Vertragsposition |
| 384 | D | Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & des Materials & |
| 385 | D | Bitte Von-Datum kleiner als Bis-Datum eingeben |
| 386 | D | Die Vertragsposition enthält eine abweichende Warengruppe |
| 387 | D | Die Vertragsposition enthält ein abweichendes Material |
| 388 | D | Ohne Steuerschema kann kein Steuerkennzeichen gesetzt werden |
| 389 | D | Für die Vertragsposition ist keine weitere Lieferung vorgesehen |
| 390 | D | Bitte Lieferant oder Lieferwerk eingeben |
| 391 | D | Währung weicht von Währung & des Lieferanten ab |
| 392 | D | Zur Sprache & existieren keine Texte |
| 393 | D | Bitte Vertragsposition eingeben |
| 394 | D | Einkaufsorg. unverträglich mit Einkaufsorg. & aus Vertrag |
| 395 | D | Bei Mehrfachkontierung bitte mehrere Kontierungszeilen übergeben |
| 396 | D | Ohne Buchungskreis kann keine Bewertungsart gesetzt werden |
| 397 | D | Lieferant weicht von Lieferant & aus Vertrag ab |
| 398 | D | Eingabe Lieferwerk unverträglich mit Lieferant im Vertrag |
| 399 | D | Das Lieferwerk wird ersetzt durch & aus Vertrag |
| 400 | D | Die Bestellanforderung & & ist bereits mit & & bestellt |
| 401 | D | Bestellanforderung & ist bereits vorhanden |
| 402 | D | Bestellanforderung unter Nummer & hinzugefügt |
| 403 | D | Bestellanforderung & wurde geändert |
| 404 | D | Die Vorlagebestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 405 | D | Es ist bereits eine Bestellung zur Bestellanforderung vorhanden |
| 406 | D | Bitte Kontierungstyp eingeben |
| 407 | D | Die Bestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 408 | D | Bitte Kontierung eingeben |
| 409 | D | Die Mehrfachkontierung wurde zurückgenommen |
| 410 | D | Die Summe der Mengen >&< ist kleiner als die Gesamtmenge |
| 411 | D | Die Summe der Mengen >&< ist größer als die Gesamtmenge |
| 412 | D | Die Summe der Prozente >&< ist kleiner als 100 % |
| 413 | D | Die Summe der Prozente >&< ist größer als 100 % |
| 414 | D | Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennz. und Teil-RE-Kennz. eingeben |
| 415 | D | Bitte Menge kleiner als Gesamtmenge eingeben |
| 416 | D | Bitte Prozentangabe kleiner als 100 % eingeben |
| 417 | D | Bei Mehrfachkont. WE-unbew. eingeben oder WE zurücknehmen |
| 418 | D | Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 419 | D | Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennzeichen eingeben |
| 420 | D | Es sind keine Bestellungen zu Position & vorhanden |
| 421 | D | Es sind keine weiteren Banfs mit offener Menge vorhanden |
| 422 | D | Bei Position & ist keine offene Menge vorhanden |
| 423 | D | Die Kontierungsdaten werden gehalten |
| 424 | D | Die gehaltenen Kontierungsdaten wurden zurückgesetzt |
| 425 | D | Der Freigabezustand erlaubt keine automatische Änderung |
| 426 | D | Die Anlieferungsanschrift wird gehalten |
| 427 | D | Die gehaltene Anlieferungsanschrift wurde zurückgesetzt |
| 428 | D | Bitte keine Vertragsart für Umlagerungslieferplan eingeben |
| 429 | D | Bitte eine Vertragsart für einen Umlagerungslieferplan eingeben |
| 430 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Werk & in der Bestellanforderung |
| 431 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag änderbar |
| 432 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg änderbar |
| 433 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag änderbar |
| 434 | D | Diese Angebotsposition ist bereits abgesagt |
| 435 | D | Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag löschbar |
| 436 | D | Bei Kontierung bitte Kontierungsdaten zur Position erfassen |
| 437 | D | Bei Mehrfachkont. muß ein Verteilungs- u. TeilrechnKennz. gesetzt werden |
| 438 | D | Bei Mehrfachkontierung ist ein bewerteter Wareneingang nicht erlaubt |
| 439 | D | Für EinkOrganisation & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 440 | D | Änderungen an Position &1 wegen Bestellanforderungsfreig. nicht möglich. |
| 441 | D | Für Pos. & muß die Adreßnummer oder die Kundennummer übergeben werden |
| 442 | D | Kontraktnummer in Kopf und Position muß übereinstimmen (Eingabe überpr.) |
| 443 | D | Das Material in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 444 | D | Das Werk in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 445 | D | Der Kontierungstyp in Kontraktpos. und Abrufpos. muß übereinstimmen |
| 446 | D | Der Positionstyp in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 447 | D | Die Kontierung zu Pos. & wurde aus Referenzbeleg übernommen |
| 448 | D | Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungspositionen möglich |
| 449 | D | Zur Position & sind keine Variantenpositionen vorhanden |
| 450 | D | &1 Von Material &2 sind nur &3 &4 zum gewünschten Termin verfügbar |
| 451 | D | Die Position & enthält kein Standardprodukt |
| 452 | D | Summe der Mengen der Varianten ist größer als die des Standardprodukts |
| 453 | D | Summe der Mengen der Varianten ist kleiner als die des Standardprodukts |
| 454 | D | Es wurden nicht alle Änderungen in die Variantenposition & übernommen |
| 455 | D | Mit dieser Funktion können keine Umlagerungspositionen erfaßt werden |
| 456 | D | Der Preis der Position & wurde aus der Banf übernommen |
| 457 | D | Mit Freigabecode & kann keine Position freigegeben werden |
| 458 | D | Die Bestellanforderung enthält nur gelöschte Positionen |
| 459 | D | Es werden schon Bestellanforderungen bearbeitet |
| 460 | D | Die Einkaufsorg. ist ungleich der Einkaufsorg. & aus dem Vertrag |
| 461 | D | Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 462 | D | Zum Kopieren bitte verschiedene Werke als Quelle und Ziel angeben |
| 463 | D | Diese Funktion ist im Anzeigemodus nicht möglich |
| 464 | D | Es sind vorerfaßte Rechungen vorhanden. Funktion nicht möglich |
| 465 | D | Bei diesem Vorgang nur Werke mit unterschiedl. Buchungskreisen verwend. |
| 466 | D | Bitte eine noch nicht bearbeitete Zeile auswählen |
| 467 | D | Die Position hat unbekannte Kontierung, Funktion nicht möglich |
| 468 | D | Die Position ist keiner Bezugsquelle zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 469 | D | Die Position ist für Bestellbearbeitung gesperrt, Funktion nicht möglich |
| 470 | D | Die Position ist einem Lieferplan zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 471 | D | Es sind keine Positionen für Bestellbearbeitung vorhanden |
| 472 | D | Das Lieferantenteilsortiment & ist für den Lieferanten & nicht gepflegt |
| 473 | D | Der Lieferant &1 liefert nicht in die Region &2 des Landes &3 |
| 474 | D | Bitte den Kurztext genauer spezifizieren |
| 475 | D | Bitte die Vorschlagsdaten des Lieferanten überprüfen |
| 476 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Punkteeinheit an |
| 477 | D | Es ist keine Maßeinheiten-Dimension für Punkte angelegt |
| 478 | D | Die Einheit & ist keine Punkteeinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 479 | D | Der Positionstyp '&' wurde ersetzt durch Positionstyp '&' |
| 480 | D | Bestellmengeneinheit & ist nicht in die Einheit & der Banf umrechenbar |
| 481 | D | Bitte die Nachkommastellen der Preise und Konditionen überprüfen |
| 482 | D | Bitte geben Sie die zugehörige Volumeneinheit an |
| 483 | D | Die Einheit & ist keine Volumeneinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 484 | D | Liefertermin geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen |
| 485 | D | Incoterm & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 486 | D | Der Nettowert in & wird 0 (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 487 | D | Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungs- und Limitpositionen erlaubt |
| 488 | D | Bestellanforderung & kann mit Freigabecode & nicht freigegeben werden |
| 489 | D | Die Währung kann nicht mehr geändert werden |
| 490 | D | Der gültige Revisionsstand & weicht von dem in der Banf ab |
| 491 | D | Der Revisionsstand & ist erst ab & gültig |
| 492 | D | Bestätigungssteuerschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 493 | D | Finanzmittelrechnung und Budgetüberwachung nicht aktiv im Buchungskreis & |
| 494 | D | Preis aus Banf übernommen, bitte prüfen oder auf Infosatz beziehen |
| 495 | D | Bitte den Preis überprüfen |
| 496 | D | Bitte Lieferanten oder CpD-Lieferanten eingeben |
| 497 | D | Dem Lieferanten ist keine Währung zugeordnet, Stammsatz nachpflegen |
| 498 | D | Bitte den Anfang des Blocks markieren |
| 499 | D | Bitte das Ende des Blocks markieren |
| 500 | D | *** Meldungen zur Quotierung und Bezugsquelle ***************** |
| 501 | D | Die Quotierung wurde erfolgreich gepflegt |
| 502 | D | Die Quotierung wurde nicht geändert |
| 503 | D | Vorhandene Zeiträume werden in ihrer Gültigkeit verändert |
| 504 | D | Die Funktion ist nicht erforderlich |
| 505 | D | Bitte Quotierungsneuaufbau für diesen Zeitraum durchführen |
| 506 | D | Bis-Datum ist nicht kleiner als Von-Datum des Folgesatzes |
| 507 | D | Bis-Datum größer als Bis-Datum des vorigen Eintrags eingeben |
| 508 | D | Bitte Quellquote und Zielquote eingeben |
| 509 | D | Die angegebene Quotierung ist nicht vorhanden |
| 510 | D | Die Bezugsquelle ist nach der Quotierung nicht an der Reihe |
| 511 | D | Bitte Material und Werk eingeben |
| 512 | D | Für die Bezugsquelle ist keine Quotierungsposition vorhanden |
| 513 | D | Der Quotierungszeitraum existiert bereits |
| 514 | D | Quotierungsnummer und Datum passen nicht zusammen |
| 515 | D | Das Simulationsdatum liegt nicht im Quotierungszeitraum |
| 516 | D | Die Bestellpreis-ME ist nicht mehr änderbar |
| 517 | D | Die Quotierung zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 518 | D | Bitte internen Nummernkreis für Quotierung pflegen |
| 519 | D | Der interne Nummernkreis für die Quotierung ist bald erschöpft |
| 520 | D | SonderbeschaffArt & bei BeschaffArt & nicht vorgesehen (Eingabe prüfen) |
| 521 | D | Quotierungsposition & kann nicht gelöscht werden |
| 522 | D | Quote & kann nicht gelöscht werden |
| 523 | D | Bitte Beschaffungsart eingeben |
| 524 | D | Bitte Bis-Datum kleiner als Bis-Datum des Folgesatzes eingeben |
| 525 | D | Bitte Bis-Datum größer als Von-Datum eingeben |
| 526 | D | Bitte sowohl Von-Datum als auch Bis-Datum eingeben |
| 527 | D | Gleicher Eintrag schon vorhanden in Position & |
| 528 | D | Satz nimmt nicht an Quotierung teil, da keine Quote eingegeben |
| 529 | D | Es kann keine Positionsnummer mehr vergeben werden |
| 530 | D | Eine Umlagerung aus dem gleichen Werk ist nicht vorgesehen |
| 531 | D | Die Kontierungstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 532 | D | Die Positionstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 533 | D | Die Positionstypen in Vertrag und Banf weichen voneinander ab |
| 534 | D | Bitte entweder Lieferant oder Werk eingeben |
| 535 | D | Die Mengeneinheiten in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 536 | D | Für das Material & ist Eigenbeschaffung nicht vorgesehen |
| 537 | D | Sonderbeschaffungsart & läßt kein Beschaffungswerk zu |
| 538 | D | Sonderbeschaffungsart & läßt keinen Lieferant zu |
| 539 | D | Die Vertragsposition & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 540 | D | Der Beleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Rahmenvertrag eingeben) |
| 541 | D | Ein CPD-Lieferant ist nicht vorgesehen |
| 542 | D | Bitte Quotierungsnummer oder Datum angeben |
| 543 | D | Vorlage und Ziel sind identisch (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 544 | D | Bitte Quellquote eingeben |
| 545 | D | Das Bis-Datum liegt in der Vergangenheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 546 | D | Es konnten nicht genügend Nummern für die Quotierung vergeben werden |
| 547 | D | Eine Fertigungsversion ist bei dieser Kombination nicht vorgesehen |
| 548 | D | Die maximale Menge ist kleiner als Quotenbasis- plus quotierter Menge |
| 549 | D | Fertigungsversion & für Material & und Werk & nicht vorhanden |
| 550 | D | Die Fertigungsversion & gilt nur bis & |
| 551 | D | Nicht alle selektierten Positionen konnten zugeordnet werden |
| 552 | D | Die vorhandene Bezugsquelle geht verloren |
| 553 | D | Es konnte keine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 554 | D | Zum Infosatz & sind keine passenden EinkaufsorgDaten vorhanden |
| 555 | D | Der Lieferant & im Vertrag weicht vom festen Lieferanten ab |
| 556 | D | Das Lieferwerk & im Vertrag weicht vom eingegebenen Lieferwerk ab |
| 557 | D | Der Lieferant & des Infosatzes weicht vom festen Lieferanten ab |
| 558 | D | Lieferant & des Infosatzes ungleich Lieferant & des Vertrages |
| 559 | D | Die Kontraktart ist unverträglich mit der Eingabe Infosatz |
| 560 | D | Die Quotierung für Material & im Werk & ist nicht aktiv |
| 561 | D | Bitte eine Quotierungsverwendung eingeben ('_' ist nicht erlaubt) |
| 562 | D | Gemäß Quotierung ist Eigenbeschaffung vorgesehen |
| 563 | D | Gemäß Quotierung ist Sonderbeschaffungsart & vorgesehen |
| 564 | D | Gemäß Quotierung ist der Lieferant & vorgesehen |
| 565 | D | Gemäß Quotierung ist das Lieferwerk & vorgesehen |
| 566 | D | Für diesen Lieferant ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 567 | D | Für dieses Lieferwerk ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 568 | D | Für dieses Material ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 569 | D | Für diese Warengruppe ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 570 | D | Es darf nur einmal gebucht werden (Funktion nicht möglich) |
| 571 | D | Orderbuchsätze wurden gelöscht |
| 572 | D | Quotierung wurde korrigiert |
| 573 | D | Orderbuchsätze wurden erzeugt |
| 574 | D | Interner Fehler (Bitte Nummernkreise für Quotierung pflegen) |
| 575 | D | Neuaufbau der Quotierung im Online nicht zu empfehlen |
| 576 | D | Neuaufbau der Quotierung derzeit nicht möglich |
| 577 | D | Es konnte nicht zu allen Positionen eine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 578 | D | Vorhandene Bezugsquellen gehen verloren |
| 579 | D | Einteilungsmenge & ungleich Rundungsmenge & gemäß Rundungsprofil & |
| 580 | D | Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferant wird bevorzugt |
| 581 | D | Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferwerk wird bevorzugt |
| 582 | D | Die Fertigungsversion & gilt erst ab & |
| 583 | D | Beschaffungsart & der Fertigunsversion ungleich Beschaffungsart & |
| 584 | D | Sonderbeschaffungsart & der Version ungleich Sonderbeschaffungsart & |
| 585 | D | Für dieses Material ist ein Kontrakt vorhanden |
| 586 | D | Für dieses Material ist ein Lieferplan vorhanden |
| 587 | D | Für dieses Material ist ein Zentralkontrakt vorhanden |
| 588 | D | Bitte maximale Abrufmenge, Periode und Anzahl gemeinsam pflegen |
| 589 | D | Die Bestellanforderung & & ist bereits voll bestellt |
| 590 | D | Ziel-Id & zu Zielobjekt & nicht vorhanden |
| 591 | D | Quell-Id & zu Quellobjekt & nicht vorhanden |
| 592 | D | Sie haben keine Planlieferzeit eingegeben |
| 593 | D | Sie haben keine Normalbestellmenge eingegeben |
| 594 | D | Zielobjekt & ist nicht vorhanden |
| 595 | D | Quellobjekt & ist nicht vorhanden |
| 596 | D | Das Importverfahren & ist in keinem Land vorgesehen |
| 597 | D | Das Exportverfahren & ist für Land & nicht vorgesehen |
| 598 | D | Der Infotyp & ist nicht vorgesehen |
| 599 | D | Bitte ein BeschWerk mit gleicher Bestandsführung wie Zielwerk eingeben |
| 600 | D | Bitte nur ein Objekt auswählen |
| 601 | D | Bitte ein Objekt auswählen |
| 602 | D | Gemäß Quotierung ist Fremdbeschaffung vorgesehen |
| 603 | D | Gemäß Quotierung ist Fertigungsversion & vorgesehen |
| 604 | D | Gemäß Quotierung ist ein unbestimmter anderer Lieferant vorgesehen |
| 605 | D | Gemäß Quotierung ist ein unbestimmtes anderes Lieferwerk vorgesehen |
| 606 | D | Bei normaler Eigenbeschaffung kann kein anderes Werk angegeben werden |
| 607 | D | Minimale Losgröße darf nicht größer als maximale Losgröße sein |
| 608 | D | Die Banf ist schon in die Bestellung & & überführt worden |
| 609 | D | IDoc & kann nicht geöffnet werden |
| 610 | D | ** Meldungen zum Angebotspreisspiegel ********************** |
| 611 | D | Bitte als Eingabewert nur 'x' und ' ' eingeben |
| 612 | D | Bitte als Prozentbasis nur '+', '-' und ' ' eingeben |
| 613 | D | Als Prozentbasis wird '-' gesetzt |
| 614 | D | Bitte entweder Angebote oder Submissionen eingeben |
| 615 | D | Es konnte nichts selektiert werden |
| 616 | D | Die selektierten Angebote sind nicht direkt vergleichbar |
| 617 | D | Die Bezugsanfrage ist nicht vorhanden |
| 618 | D | Die eingegebene Belegnummer ist keine Anfrage |
| 619 | D | Die eingegebene Prozentbasis wird nicht immer verwendet |
| 620 | D | Das Preisdatum liegt in der Vergangenheit |
| 621 | D | Die Mengeneinheit & kann nicht zur Simulation verwendet werden |
| 622 | D | Der Effektivpreis beinhaltet Skonto und Bezugsnebenkosten |
| 623 | D | Marktpreis für Warengruppe & wurde gesichert |
| 624 | D | Der Preis des Angebotes & & wird als Marktpreis gesichert |
| 625 | D | Marktpreis für Material & wurde gesichert |
| 626 | D | Marktpreis für Material & konnte nicht gesichert werden |
| 627 | D | Der Minimalpreis wird als Marktpreis gesichert |
| 628 | D | Marktpreis für Warengruppe & konnte nicht gesichert werden |
| 629 | D | Der Einkaufsorganisation & ist kein Marktpreisschema zugeordnet |
| 630 | D | Es können nur zwischen & und 12 Angebote pro Seite angezeigt werden |
| 631 | D | Bestellanforderung &1 Position &2 hat abweichende Charge &3 |
| 632 | D | Bitte nur eine Adreßreferenz pflegen |
| 633 | D | Material &1 ist im Werk &2 nicht gelistet (Fehler &3, siehe Langtext) |
| 634 | D | Preisfindung beim Wareneingang für diese Position nicht möglich |
| 635 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtnettogewicht der Position |
| 636 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtbruttogewicht der Position |
| 637 | D | Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtvolumen der Position |
| 638 | D | Es kommt zu einem Überlauf bei der Gesamtpunktzahl der Position |
| 639 | D | Bitte verwenden Sie für diesen Vorgang eine Umlagerungsbelegart |
| 640 | D | Die Aktion & läuft nur vom & bis zum & |
| 641 | D | Bitte die Bewertungsart überprüfen |
| 642 | D | Lieferant &1 ist Regellieferant für Material &2 |
| 643 | D | Das Material ist dem Lieferantenteilsortiment & zugeordnet |
| 644 | D | Bitte die Hauptposition zur Variantenposition & markieren |
| 645 | D | Das Material & läuft in der Mengeneinheit & nicht in der Aktion & |
| 646 | D | Das Material &1 wird dem Lieferantenteilsortiment &2 zugeordnet |
| 647 | D | Lieferant und Einkaufsorganisation gehören zum selben Buchungskreis |
| 648 | D | Die Banf ist voll bestellt, bitte beachten Sie die Folgebelege |
| 649 | D | Die Charge & hat eine abweichende Bewertungsart & |
| 650 | D | Konditionen wurden gesichert |
| 651 | D | Pro Kondition kann nur ein Zeitraum bearbeitet werden |
| 652 | D | Die Kondition wird bereits bearbeitet |
| 653 | D | Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden |
| 654 | D | Es sind nur Kontraktpositionen mit Rechnungseingang erlaubt |
| 655 | D | Es sind keine Kontraktpositionen vom Typ & erlaubt |
| 656 | D | Bitte gültigen Listumfang eingeben |
| 657 | D | Es konnte keine Konditionsart für den Preis ermittelt werden |
| 658 | D | Es konnte keine Konditionsart ermittelt werden |
| 659 | D | Es wurde keine Konditionsart ausgewählt |
| 660 | D | Bestätigungssteuerschlüssel &1 ist nicht erlaubt |
| 661 | D | Keine Berechtigung für Konditionen der Einkaufsorganisation & |
| 662 | D | Keine Berechtigung für Konditionsart & |
| 663 | D | Fehler beim Kopieren von Konditionen |
| 664 | D | Fehler beim Nachbehandeln von Konditionen |
| 665 | D | Es konnten nicht alle ausgewählten Positionen berücksichtigt werden |
| 666 | D | Sonderbeschaffungsart & bei Fremdbeschaffung nicht erlaubt |
| 667 | D | Reihenfolge & ist nicht vorhanden |
| 668 | D | Es wurden keine Konditionsarten gefunden |
| 669 | D | Es wurden keine Konditionsarten mit Zugriffsfolgen gefunden |
| 670 | D | Zum Ändern Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 671 | D | Zum Anzeigen Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 672 | D | Zum Anlegen Cursor bitte auf den Schlüssel der Kondition positionieren |
| 673 | D | Das Lieferwerk &1 kann für Werk &2 nur bei Umlagerung verwendet werden |
| 674 | D | Für Lieferwerk & und empf. Werk & sollte Belegart & verwendet werden |
| 675 | D | Für Vertriebsbeleg & & kann kein Warenempfänger ermittelt werden |
| 676 | D | Diese Änderung wurde von einer anderen Änderung überholt |
| 677 | D | Ein-Schritt-Umlagerung ist für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich |
| 678 | D | Die Position &1 wird in einem anderen System beplant |
| 679 | D | Die ausgewählte Adresse ist nicht zulässig |
| 680 | D | Der Lieferant kann das Material erst ab dem & liefern |
| 681 | D | Der Lieferant kann das Material nur bis zum & liefern |
| 682 | D | Werk &1 ist für Werk &2 am &3 nicht als Lieferwerk eingetragen |
| 683 | D | Der Einkaufsbeleg hat Freigabekennzeichen & (Ändern nicht möglich) |
| 684 | D | Bereits erfolgte Freigaben werden möglicherweise zurückgesetzt |
| 685 | D | Bereits erfolgte Freigaben werden zurückgesetzt |
| 686 | D | Der Einkaufsbeleg & ist nicht für zeitabhängige Konditionen vorgesehen |
| 687 | D | Für die Position & können keine Konditionen gepflegt werden |
| 688 | D | Die Warengruppenhierarchie & ist nicht vorhanden |
| 689 | D | Einkaufsbeleg bereits ausgegeben (Freigabe wird nicht verändert) |
| 690 | D | Bestellanforderung hat Status & (Freigabe wird nicht verändert) |
| 691 | D | & ist keine zulässige Warengruppenhierarchie |
| 692 | D | Freigabe für Banf & Pos. & mit Code & ist bereits erfolgt |
| 693 | D | Der Steuerindikator &1 ist für Land &2 nicht vorgesehen |
| 694 | D | Für Lieferwerk & und Belegart & ist keine Lieferart definiert |
| 695 | D | Lieferant und Vorlieferant dürfen nicht identisch sein |
| 696 | D | Der neue Liefertermin wird nicht automatisch als Preisdatum verwendet |
| 697 | D | Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Werk möglich |
| 698 | D | Die Importdaten sind unvollständig oder nicht vorhanden |
| 699 | D | Die Banf & & wird erst durch eine Bestellung erledigt |
| 700 | D | ** Meldungen zum Orderbuch ** |
| 701 | D | & Position erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 702 | D | Bitte eine Position eingeben |
| 703 | D | Position & war nicht selektiert (Bearbeitung nicht möglich) |
| 704 | D | & Werk erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 705 | D | Zu einem Termin sind mehrere Bezugsquellen für die Disposition relevant |
| 706 | D | Keine Sätze mit Quoten zu dem Datum gültig |
| 707 | D | Lieferant & des Vertrages ungleich Lieferant des Infosatzes |
| 708 | D | Vertrag mit lieferndem Werk hier nicht erlaubt |
| 709 | D | Funktion bei Materialklassenposition nicht erlaubt |
| 710 | D | Bitte mindestens ein Material und ein Werk eingeben |
| 711 | D | Bitte Material und Werk eingeben |
| 712 | D | Werk & nicht vorhanden (Bearbeitung nicht möglich) |
| 713 | D | Funktion für Zeile & nicht möglich |
| 714 | D | Keine Sätze in Vorlage-Orderbuch gefunden |
| 715 | D | Der Infosatz zum Mat. & und Lief. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 716 | D | Werksinfosätze dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 717 | D | Es konnten keine Orderbuchsätze erzeugt werden |
| 718 | D | Der Einkaufsinfosatz & & & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 719 | D | Bitte genau eine Vorgehensweise auswählen |
| 720 | D | Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit nicht möglich |
| 721 | D | Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit ist nicht möglich |
| 722 | D | Die Bezugsquelle ist trotz Orderbuchpflicht nicht im Orderbuch enthalten |
| 723 | D | Die Bezugsquelle ist laut Orderbuch gesperrt |
| 724 | D | Die Bezugsquelle ist zu diesem Liefertermin gesperrt |
| 725 | D | Es sind keine werksspezifischen Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 726 | D | Es sind keine Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 727 | D | Andere Bezugsquelle ist zu diesem Termin feste Bezugsquelle |
| 728 | D | Für Positionen ohne Material dürfen Sie keine Bezugsquellen zuordnen |
| 729 | D | Für Kontraktpositionen vom Typ & haben Sie keine Erlaubnis |
| 730 | D | Rahmenvertragsposition und Werk passen nicht zueinander |
| 731 | D | Wunschlieferant weicht vom festen Lieferanten ab |
| 732 | D | Lieferant &1 und Lieferwerk &2 sind unverträglich |
| 733 | D | Dateninkonsistenz im Orderbuch |
| 734 | D | Eingegebene Basis-ME ungleich Basis-ME & des Materials |
| 735 | D | Das Orderbuch zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 736 | D | Aufgrund fehlender Berechtigungen ist diese Funktion nicht möglich |
| 737 | D | Aufgrund fehlender Berechtigungen wurden Positionen weggelassen |
| 738 | D | Es sind alle Materialien und Werke bearbeitbar |
| 739 | D | Basismengeneinheit &1 und Bestellmengeneinheit &2 unverträglich |
| 740 | D | Lieferant & zum Löschen vorgemerkt |
| 741 | D | Lieferant & zur Einkaufsorg. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 742 | D | Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 743 | D | Position & zum Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 744 | D | Position & zum Beleg & ist schon endgeliefert |
| 745 | D | Position & zum Rahmenvertrag & ist schon endberechnet |
| 746 | D | Wegen Werkskonditionenverbot wird das Werk zurückgesetzt |
| 747 | D | Ein CpD-Lieferant ist bei diesem Vorgang nicht erlaubt |
| 748 | D | Lieferant & ist zum Buchen gesperrt |
| 749 | D | Die Fremdbeschaffung des Materials & wurde im Orderbuch ausgeschlossen |
| 750 | D | Bei automatischer WE-Abrechnung bitte Steuerkennzeichen eingeben |
| 751 | D | Bitte Cursor auf gültige Zeile stellen |
| 752 | D | Die ausgewählte Zeile ist für diese Funktion nicht geeignet |
| 753 | D | Bitte anderes Material und/oder anderes Werk eingeben |
| 754 | D | Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung sind hier nicht möglich |
| 755 | D | Bitte nur eine Zeile auswählen |
| 756 | D | Bitte eine Zeile auswählen |
| 757 | D | Sie können nur Lieferpläne zur Einteilung vorsehen |
| 758 | D | Die Mindestrestlaufzeit ist größer als die Gesamthaltbarkeit |
| 759 | D | Kontierte Vertragspositionen sind nur bei Einzelbeschaffung disporelevant |
| 760 | D | Mengeneinheit & ist nicht in Basismengeneinheit & umrechenbar |
| 761 | D | Überlauf bei Umrechnung & in & |
| 762 | D | Das Material wird beim WE in den eigenen Lagerbestand gebucht |
| 763 | D | LB-Lief.-Kennzeichen bitte nur in Verbindung mit Lieferanten verwenden |
| 764 | D | Die Lieferplanposition kann nicht in der Disposition verwendet werden |
| 765 | D | Umrechnung anders als bereits bekannte ( & & <--> & & ) |
| 766 | D | Umrechnung wurde ersetzt durch bereits bekannte |
| 767 | D | Kanban-Kennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 768 | D | Endlieferkennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 769 | D | & bei Lieferant mit Werkszuordnung nicht vorgesehen |
| 770 | D | Werk & für Materialstamm & nicht angelegt |
| 771 | D | Material & nicht vom Einkauf gepflegt |
| 772 | D | Material & nicht von der Buchhaltung gepflegt |
| 773 | D | Material & weder von Disposition noch von Einkauf gepflegt |
| 774 | D | Material &1 hat Status '&2' und ist daher für die Disposition gesperrt |
| 775 | D | Belegart & läßt nur Lieferwerke mit Lieferantenzuordnung zu |
| 776 | D | Keine Einkaufsorganisation eingegeben, Funktion nicht möglich |
| 777 | D | Bitte Material einschränken |
| 778 | D | Nicht alle selektierten Positionen können bearbeitet werden |
| 779 | D | Im Werk & dürfen nur Werkskontrakte verwendet werden |
| 780 | D | Bitte Selektionsangaben eingeben |
| 781 | D | Bitte mindestens Material oder Werk einschränken |
| 782 | D | Fixkennzeichen kann nicht gesetzt werden, wenn Ausschlußkennzeichen sitzt |
| 783 | D | Vertragsposition ist nicht zum Bezug des Materials geeignet |
| 784 | D | Werkskontrakte dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 785 | D | Keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 786 | D | Es gibt kein Werk, das über den Infosatz beziehen könnte |
| 787 | D | Bitte Langtextkennzeichen nur auf 'x' setzen |
| 788 | D | Bitte Sprache des Textes nicht ändern |
| 789 | D | Die Gültigkeit des Satzes liegt außerhalb der Vertragslaufzeit |
| 790 | D | Das Orderbuch wurde geändert |
| 791 | D | Der Gültigkeitszeitraum darf nicht in der Zukunft beginnen |
| 792 | D | Bitte genau eine Möglichkeit zur Behandlung alter Sätze auswählen |
| 793 | D | Bitte neue Orderbuchsätze eingeben (Die alten wurden gelöscht) |
| 794 | D | Es gibt kein Werk, das von der Kontraktposition abrufen könnte |
| 795 | D | Bitte Bis-Datum nicht in der Zukunft eingeben |
| 796 | D | Es wurden keine Orderbuchsätze gefunden |
| 797 | D | Bitte entweder Gesperrt- oder Festkennzeichen markieren |
| 798 | D | Vertragsposition läßt nur Ausschlußkennzeichen ' & ' zu |
| 799 | D | Bitte genau eine Möglichkeit auswählen |
| 800 | D | Die Bestellanforderung & enthält keine änderbaren Positionen |
| 801 | D | Ab sofort wird nicht mehr in Lieferantenwährung gespeichert |
| 802 | D | Einteilungsmenge zum & um & überschritten. Nächster Termin: & |
| 803 | D | Die Höchstbestellmenge & & aus dem Infosatz wird überschritten |
| 804 | D | Belegart & läßt nur Lieferanten mit Werkszuordnung zu |
| 805 | D | Bitte Stichtag für Beleg- oder Erfassungsdatum eingeben |
| 806 | D | Beschaffung ohne Material bei Lieferant mit Werkszuordn. nicht vorgesehen |
| 807 | D | Das 'spätester WE'-Datum wird durch eine Einteilung überschritten |
| 808 | D | Automatische Umsetzung der Banf wegen Stücklistenauflösung nicht möglich |
| 809 | D | Zur Position & sind nicht alle Kontraktabrufe archiviert |
| 810 | D | Keine freigegebene technische Lieferbedingung für Material & vorhanden |
| 811 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne technische Lieferbedingung |
| 812 | D | Nach Änderung der Bestell-ME ist diese Funktion nicht mehr möglich |
| 813 | D | Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen überprüfen |
| 814 | D | Material & ist kein Pipeline-Material (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 815 | D | Im LTS &1 hat das Material &2 im Infosatz &3 die gleiche Sortierfolgennr. |
| 816 | D | Das Material &1 im Infosatz &2 hat die gleiche Sortierfolgen-Nr. |
| 817 | D | Datum für 'Lieferbar ab' kleiner als Datum für 'Lieferbar bis' eingeben |
| 818 | D | Währung nicht mehr änderbar, da schon Konditionen gepflegt |
| 819 | D | Die Position & enthält kein konfiguriertes Material |
| 820 | D | ***Meldungen Verbuchung************************************************** |
| 821 | D | Fehler beim Insert EINA mit Key & |
| 822 | D | Fehler beim Insert EINE mit Key & & & & |
| 823 | D | Fehler beim Update EINA mit Key & |
| 824 | D | Fehler beim Update EINE mit Key & & & & |
| 825 | D | Fehler beim Delete EINA mit Key & |
| 826 | D | Fehler beim Delete EINE mit Key & & & & |
| 827 | D | Fehler beim Insert EIPA mit Key & & & |
| 828 | D | Fehler beim Update EIPA mit Key & & & |
| 829 | D | Fehler beim Delete EIPA mit Key & & & |
| 830 | D | Die Funktion ist bei der Unterposition & nicht vorgesehen |
| 831 | D | Fehler beim Insert EORD mit Key & & & |
| 832 | D | Fehler beim Update EORD mit Key & & & |
| 833 | D | Fehler beim Delete EORD mit Key & & & |
| 834 | D | Es konnte kein Naturalrabatt-Schema ermittelt werden |
| 835 | D | Menge in Position & ist ungleich Summe der Mengen der Unterpositionen |
| 836 | D | Für Material & ist noch keine Konfiguration gepflegt |
| 837 | D | Fehler beim Erzeugen von Unterpositionen vom Typ & zur Position & |
| 838 | D | Änderungen gegebenenfalls im Aufteiler & Position & nachpflegen |
| 839 | D | Die Funktion ist bei kontierten Positionen nicht möglich |
| 840 | D | Der Kontierungstyp & kann im Einkauf nicht verwendet werden |
| 841 | D | Fehler beim Insert EQUK mit Key & & & |
| 842 | D | Fehler beim Update EQUK mit Key & & & |
| 843 | D | Fehler beim Delete EQUK mit Key & & & |
| 844 | D | Bitte einen gültigen Datumstyp eingeben |
| 845 | D | Es konnte kein Lieferdatum übernommen werden |
| 846 | D | Bitte Verkaufsorg., Sparte und Vertriebsweg im Lieferwerk & pflegen |
| 847 | D | Lieferabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 848 | D | Endlieferungskennzeichen kann für Position & nicht gesetzt werden |
| 849 | D | Kunde & ist nicht vorhanden - Bitte Eintrag im Werk & ändern |
| 850 | D | Das Material & hat Löschvormerkung |
| 851 | D | Fehler beim Insert EQUP mit Key & & |
| 852 | D | Fehler beim Update EQUP mit Key & & |
| 853 | D | Fehler beim Delete EQUP mit Key & & |
| 854 | D | Für das Material & sind keine Vertriebsdaten gepflegt |
| 855 | D | Für Position &1 konnte keine Versandstelle bestimmt werden |
| 856 | D | Die Laufzeit der Anfrage beginnt erst am & |
| 857 | D | Beim Abruf zu Lieferplan & ist ein Fehler aufgetreten (Fehlerursache &) |
| 858 | D | Feinabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 859 | D | Material &1: Im Lieferplan &2 Pos. &3 sind max. 9999 Einteilungen möglich |
| 860 | D | Fehler beim Update PLAF mit Key & |
| 861 | D | Fehler beim Update EKET mit Key & & & |
| 862 | D | Fehler beim Update EBAN mit Key & & |
| 863 | D | Fehler beim Update EKPO mit Key & & |
| 864 | D | Fehler beim Array-Insert Tabelle EKET |
| 865 | D | Fehler beim Array-Delete Tabelle EKET |
| 866 | D | Fehler beim Array-Update Tabelle EKPO |
| 867 | D | Fehler beim Insert RSDB mit Key & & & & |
| 868 | D | Fehler beim Update RSDB mit Key & & & & |
| 869 | D | Fehler beim Update AFPO mit Key & & |
| 870 | D | **** Meldungen QM-Anbindung *********** |
| 871 | D | Das Soll-QM-System ist nicht definiert |
| 872 | D | Das Ist-QM-System ist nicht definiert |
| 873 | D | Das QS-System des Lieferanten/Herstellers ist nicht ausreichend |
| 874 | D | Freigabestrategie wird trotz Status & geändert |
| 875 | D | Bei & Pos ist das QS-System des Lieferanten/Herstellers nicht ausreichend |
| 876 | D | Die Bestellanforderungsmenge & & wird wieder offen |
| 877 | D | Die Bestellanforderung & & ist erledigt |
| 878 | D | Überschreitung des Maximalwerts bei Effektivpreis |
| 879 | D | Revisionsstand & des Materials & wurde aus Qualitätsgründen zurückgesetzt |
| 880 | D | Die vom QM freigegebene Menge ist bereits um & & überschritten |
| 881 | D | Aus Qualitätsgründen sind Bestellungen nur bis zum & freigegeben |
| 882 | D | Aus Qualitätsgründen sind nur noch & & zum Bezug freigegeben |
| 883 | D | Der Bezug des Materials & ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 884 | D | Der Lieferant ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 885 | D | Für Material & ist keine freigegebene Qualitätsvereinbarung vorhanden |
| 886 | D | Für Material & ist das Qualitätsmanagement für die Beschaffung aktiv |
| 887 | D | Die zugewiesene Qualitätsvereinbarung des Materials & ist nicht aktuell |
| 888 | D | Für Material &1 Werk &2 ist Lieferant &3 vom QM gesperrt |
| 889 | D | Für das Material & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 890 | D | Zum Lieferant kann aus Qualitätsgründen keine Position angefragt werden |
| 891 | D | & Positionen sehen Lieferungen nach dem Qualitäts-Freigabedatum vor |
| 892 | D | & Positionen sehen Lieferungen über der Qualitäts-Freigabemenge vor |
| 893 | D | & Positionen enthalten aus Qualitätsgründen gesperrte Materialien |
| 894 | D | & Positionen enthalten Materialien, für die der Lieferant gesperrt ist |
| 895 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne Qualitätsvereinbarung |
| 896 | D | Aus Qualitätsgründen können nicht alle Positionen angefragt werden |
| 897 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne aktuelle Qualitätsvereinbarung |
| 898 | D | & Positionen enthalten Materialien ohne QM-Infosatz |
| 899 | D | Für den Lieferant & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 900 | D | Bestellanforderung wurde unter der Nummer & gemerkt |
| 000 | E | *** General system messages |
| 001 | E | Table & record & & & & blocked by another user |
| 002 | E | Internal system error during blocking |
| 003 | E | No possible entries displayable here |
| 004 | E | No outline agreements exist |
| 005 | E | Contract contains no items for release orders |
| 006 | E | This function not defined |
| 007 | E | This function not allowed here |
| 008 | E | Change document: & |
| 009 | E | Check the data |
| 010 | E | Document contains no items |
| 011 | E | Item & does not exist |
| 012 | E | Item & already exists |
| 013 | E | No items exist |
| 014 | E | No longer used |
| 015 | E | No item within specified interval |
| 016 | E | External document number & already assigned |
| 017 | E | & created under the number & |
| 018 | E | Delivery schedule for scheduling agreement & updated |
| 019 | E | Document & does not exist |
| 020 | E | The document has already been deleted and cannot be changed |
| 021 | E | Not possible to process a purchase order using this function |
| 022 | E | No data changed |
| 023 | E | & & changed |
| 024 | E | Account assignment item & already exists |
| 025 | E | Vendor & not created (please check your input) |
| 026 | E | Please enter material number or account assignment category |
| 027 | E | Vendor & has not been created for purch. organization & |
| 028 | E | Purchase order date is in the past |
| 029 | E | Reference purchasing org. & differs from purchasing org. & |
| 030 | E | Reference vendor & differs from vendor & |
| 031 | E | No longer used |
| 032 | E | No reference item chosen |
| 033 | E | Reference doc. type & differs from doc. type & |
| 034 | E | In the case of one-time vendors, please enter address |
| 035 | E | Please enter name, city/location, and country |
| 036 | E | Document & not a contract (please enter a contract) |
| 037 | E | Contract & already deleted |
| 038 | E | Release order type & against contract type & not possible |
| 039 | E | Contract has different purchasing organization & |
| 040 | E | Validity period of contract does not start until & |
| 041 | E | Validity period of contract expired on & |
| 042 | E | Target value of contract & exceeded by & & |
| 043 | E | Please first maintain vendor's address |
| 044 | E | Contract & and item & do not exist |
| 045 | E | Net price for item & taken from conditions |
| 046 | E | Please enter quantity or purchase requisition |
| 047 | E | Contract vendor & differs from vendor & |
| 048 | E | Already-created PO cannot be converted into a release order |
| 049 | E | Enter a vendor |
| 050 | E | Purchase requisition & item & already deleted |
| 051 | E | Purchase requisition & does not exist (please check your input) |
| 052 | E | Requisition doc. type & not allowed with doc. type & |
| 053 | E | No selectable items exist for purchase requisition & |
| 054 | E | Doc. type/item cat. &/& (requisition) <-> &/& (purch. order) |
| 055 | E | Purchase requisition &, item &, not released for ordering |
| 056 | E | Purchase requisition &, item &, has a different material number |
| 057 | E | Purchase requisition &, item &, has a different plant |
| 058 | E | Purchase requisition &, item &, has a different supplying plant |
| 059 | E | Purchase requisition &, item &, has different account assignment category |
| 060 | E | Document type/item category &/& (PReq) <-> &/& (contract) |
| 061 | E | No usable items exist for this selection |
| 062 | E | Please specify unknown account assignment for contract item |
| 063 | E | This function only possible for items assigned to an account |
| 064 | E | This function only possible for subcontracting items |
| 065 | E | Deadline for submission of quotations in the past |
| 066 | E | Please enter deliv. date later than deadline for subm. of bids |
| 067 | E | Scheduled quantity & & greater than target quantity & & |
| 068 | E | Requisition & item & has different purchasing group |
| 069 | E | Requisition & has different document type |
| 070 | E | Enter a quantity |
| 071 | E | Quantity overflow in base unit of measure |
| 072 | E | Quantity smaller than invoiced quantity & |
| 073 | E | Quantity (+ overdelivery tolerance) is less than quantity delivered (&) |
| 074 | E | Quantity smaller than quantity delivered & |
| 075 | E | Requisition & item & has different reqt. tracking no. |
| 076 | E | Materials of requisition & item & alr. ordered in full |
| 077 | E | Please enter conversion factors |
| 078 | E | Target quantity exceeded by & & |
| 079 | E | Unit of measure & not defined for language & |
| 080 | E | Where units of measure differ, please enter conversion factors |
| 081 | E | Conversion between & and & effected using factor 1 |
| 082 | E | Quantity overflow in order price unit |
| 083 | E | Total of schedule line quantities too large |
| 084 | E | Enter an ascending item interval |
| 085 | E | Reference document not an RFQ (please enter an RFQ) |
| 086 | E | Reference doc. not outline agreement (please enter an agreement) |
| 087 | E | Reference doc. not a purchase order (please enter purchase order) |
| 088 | E | Quantity & smaller than quantity delivered & |
| 089 | E | Quantity & smaller than quantity issued & |
| 090 | E | No releases issued to date |
| 091 | E | No releases issued to date for item & |
| 092 | E | No purchase order history exists for item & |
| 093 | E | Please enter only item category & |
| 094 | E | Please enter material number or account assignment category |
| 095 | E | Please enter quantity or requisition, or cancel selection |
| 096 | E | Function not possible for this item |
| 097 | E | Purch. req. & item & not released for issue of RFQ |
| 098 | E | Please enter supplying plant |
| 099 | E | Materials for all purchase requisitions already ordered in full |
| 100 | E | Enter a purchasing organization |
| 101 | E | No master record exists for vendor & |
| 102 | E | Selection not active (please first activate) |
| 103 | E | Please first select items |
| 104 | E | Please first select purchase requisitions |
| 105 | E | Vendor not defined (please check your input) |
| 106 | E | No requisition items selectable for contract type &1 item category &2 |
| 107 | E | Ref. doc. not a scheduling agreement (pl. enter sched. agmt.) |
| 108 | E | Ref. document not a contract (please enter a contract) |
| 109 | E | Enter an ascending item interval |
| 110 | E | Purchase requisition does not contain any items |
| 111 | E | Function not possible for an item that has already been changed |
| 112 | E | Function not possible for item that has already been deleted |
| 113 | E | Function not possible if GR blocked stock exists |
| 114 | E | Function not possible if down payments exist |
| 115 | E | Quantity delivered differs from qty. invoiced (Function not possible) |
| 116 | E | Quantity delivered differs from qty. issued (function not possible) |
| 117 | E | Quantity delivered smaller than quantity ordered |
| 118 | E | Quantity invoiced smaller than quantity ordered |
| 119 | E | Invoices pending for delivery costs (function not possible) |
| 120 | E | Quantity delivered and invoiced smaller than quantity ordered |
| 121 | E | Function not possible for an item that has already been deleted |
| 122 | E | Item not blocked and not flagged for deletion |
| 123 | E | Item cannot be deleted (source lists not deletable) |
| 124 | E | Document contains no items with invoice receipt |
| 125 | E | Deletion indicator cannot be unset |
| 126 | E | Please enter item number interval greater than 0 |
| 127 | E | Please enter item number greater than 0 |
| 128 | E | This function not possible with text item |
| 129 | E | Please enter release order quantity smaller than target quantity |
| 130 | E | New document language (please translate texts as required) |
| 131 | E | RFQ for vendor & already entered |
| 132 | E | Reference document has different document language |
| 133 | E | For 'fixed' indicator, please enter only 'X' or ' ' |
| 134 | E | Item & does not contain a vendor number |
| 135 | E | Item & does not include a material number or plant |
| 136 | E | No info record exists for item & |
| 137 | E | No outline agreement exists for item & |
| 138 | E | Not possible to determine a consumption account |
| 139 | E | Display cannot be changed in case of multiple acct. assignment |
| 140 | E | Please enter cumulative sched. quantities in ascending order |
| 141 | E | Cum. scheduled qty. smaller than cum. GR qty. & |
| 142 | E | Cum. scheduled qty. smaller than cum. GI qty. & |
| 143 | E | The cumulative quantities are error-free |
| 144 | E | 'Cancel' function not possible here |
| 145 | E | Release date lies in the past |
| 146 | E | Release date later than delivery date |
| 147 | E | Base unit of measure & adopted from material master record |
| 148 | E | Release date outside period covered by factory calendar & |
| 149 | E | Release date: next workday is & |
| 150 | E | Please enter a valid release date |
| 151 | E | Input value not allowed here |
| 152 | E | Purchase orders already exist for this item |
| 153 | E | These shipping instructions not defined (please check your input) |
| 154 | E | Shipping instructions not defined in language & (please check your input) |
| 155 | E | Contract target value & reached |
| 156 | E | Order unit in PO differs from order unit in info record |
| 157 | E | Base unit in mat. master rec. differs from base unit in info rec. |
| 158 | E | No documents found for this selection |
| 159 | E | For items without invoice receipt, please enter price 0 |
| 160 | E | With GR-based invoice verification please enter GR and IR indicators |
| 161 | E | Different order & determined |
| 162 | E | Different project & determined |
| 163 | E | Different cost center & determined |
| 164 | E | Please enter an input tax code, not an output tax code |
| 165 | E | Please correct faulty asset items |
| 166 | E | Please only use plants with local currency & |
| 167 | E | Please only use plants with company code & |
| 168 | E | Order unit copied from material master record |
| 169 | E | Order unit adopted from info record |
| 170 | E | Start of validity period is in the past |
| 171 | E | Start of validity period is more than one year in the future |
| 172 | E | Please enter validity period end date later than start date |
| 173 | E | Validity period start date same as validity period end date |
| 174 | E | Validity period less than a week |
| 175 | E | With local currency, exchange rate must be set to 1.00000 |
| 176 | E | Please enter terms of payment via key or explicitly |
| 177 | E | Payment term & not defined |
| 178 | E | Please enter days in ascending order |
| 179 | E | Select at least one of: 'assigned to account' or 'stock material' |
| 180 | E | Please enter percentages in descending order |
| 181 | E | With non-valuated GR, please also enter GR indicator |
| 182 | E | No item number can be assigned (please check item interval) |
| 183 | E | Please enter indicator only in the case of contracts |
| 184 | E | Update of a plant info record not possible |
| 185 | E | Update of a plant info record not allowed |
| 186 | E | Updating info record without plant not allowed |
| 187 | E | Please enter Incoterm & with details of location |
| 188 | E | Internal quotation comment & not defined (please check your input) |
| 189 | E | Schedule line date outside scheduling agreement validity period |
| 190 | E | Requisition date is in the past |
| 191 | E | Requisition date is more than one year in the future |
| 192 | E | Please enter a price unit |
| 193 | E | Please use a material with material group & |
| 194 | E | Use a material with order unit &1 |
| 195 | E | Deadline for subm. of quotations cannot be copied into all items |
| 196 | E | Please enter an order type for a stock transport order |
| 197 | E | You have no authorization to display change documents |
| 198 | E | Not all items displayed due to missing authorization |
| 199 | E | Missing authorization: & & & & |
| 200 | E | *** Price/value messages |
| 201 | E | Net value becomes too large (please check your input) |
| 202 | E | Net value in & becomes too large (please check your input) |
| 203 | E | Order value & & below minimum order value |
| 204 | E | Net price in item & becomes too high (please check your input) |
| 205 | E | Effective price higher than material price (variance > & &) |
| 206 | E | Effective price lower than material price (variance > & &) |
| 207 | E | Effective price is &1 &2, material price is &3 &4 |
| 208 | E | Exchange rate & differs from table exch. rate & by & % |
| 209 | E | Please enter required condition |
| 210 | E | Field overflow in net price calculation (please check your input) |
| 211 | E | Currency translation error in net price calculation |
| 212 | E | Quantity conversion error in net price calculation |
| 213 | E | Error in net price calculation, item & (Please correct) |
| 214 | E | Net price becomes negative (please correct) |
| 215 | E | Please enter net price |
| 216 | E | Order quantity below minimum order quantity & & from info record |
| 217 | E | Net price in & becomes too large |
| 218 | E | Net price must be greater than 0 |
| 219 | E | Net price for item & adopted from last document |
| 220 | E | Number range & for object $ not defined |
| 221 | E | System error: number range object & does not exist |
| 222 | E | External assignment not defined for number range & |
| 223 | E | Document number & not within defined interval |
| 224 | E | Internal assignment not defined for number range & |
| 225 | E | Number range & nearly exhausted |
| 226 | E | Last number from number range & assigned |
| 227 | E | Number range & for purchase requisitions not defined |
| 228 | E | Requisition number & not within defined interval |
| 229 | E | For this function, please first enter a delivery date |
| 230 | E | No delivery costs allowed without invoice receipt |
| 231 | E | Cash discount percentage exceeds & % (please check) |
| 232 | E | Please adjust conversion factors in conditions |
| 233 | E | In the case of unlimited overdelivery, the tolerance is reset |
| 234 | E | You have no authorization for items without material |
| 235 | E | No conditions determined (no authorization for input) |
| 236 | E | Item & does not contain a purchase requisition |
| 237 | E | No items selected due to missing authorization |
| 238 | E | Not all items selected due to missing authorization |
| 239 | E | Schedule line does not contain a purchase requisition |
| 240 | E | Requisition has different doc. type & and item cat. >&< |
| 241 | E | No authorization to change from doc. type/item cat. of requisition |
| 242 | E | No authorization to change purchase requisition source of supply |
| 243 | E | Internal number assignment not defined (please enter number) |
| 244 | E | Lower price obtained for quantities greater than & & (item &, material &) |
| 245 | E | Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 246 | E | Here you can enter an external document number |
| 247 | E | Here you can enter an external purchase requisition number |
| 248 | E | Unable to determine a calculation schema |
| 249 | E | Materials for PReq &, item &, already partially ordered |
| 250 | E | PO quantity smaller than requisition quantity |
| 251 | E | Requisition &, item &, assigned to other order account |
| 252 | E | PO item cannot be retrosp. converted into order-dependent 3rd-party item |
| 253 | E | Message generated for outputting does not include a printer destination |
| 254 | E | Order quantity greater than requisition quantity |
| 255 | E | Please maintain period indicators for language & |
| 256 | E | Import data incomplete (Please check) |
| 257 | E | Please specify relevant unit of weight |
| 258 | E | Unit & is not a unit of weight |
| 259 | E | Negative delivery costs not allowed |
| 260 | E | Tax jurisdiction code & not allowed for tax calculation schema & |
| 261 | E | No message generated for output of purchasing document & |
| 262 | E | Please enter terms of payment for vendor |
| 263 | E | Tax jurisdiction & of account assignment adopted in item |
| 264 | E | This function only possible with items subject to confirmation control |
| 265 | E | No conversion possible between unit of measure & and order unit & |
| 266 | E | Order unit adopted from info record in & item(s) |
| 267 | E | Reminder data adopted from info record in & item(s) |
| 268 | E | Multi acct. assgt. not allowed for ind. cust. req. or engineer-to-order |
| 269 | E | This item can only be deleted via the associated sales document |
| 270 | E | Please enter material without split valuation |
| 271 | E | Only texts with status '*' can be adopted |
| 272 | E | Texts with status 'N' cannot be deleted |
| 273 | E | Statistics-relevant deliv. date will not be changed automatically |
| 274 | E | This item is only deletable via the associated production order |
| 275 | E | Purchase requisition &, item &, does not exist |
| 276 | E | Acct. assgt. cannot be changed automatically for requisition &, item & |
| 277 | E | Requisition &, item &, created from production order/network |
| 278 | E | Exceptions have occurred (see environment -> exception messages) |
| 279 | E | In case of several sched. lines, function only poss. from schedule screen |
| 280 | E | Not possible to determine shipping data for material & |
| 281 | E | Please check conversion factors of conditions for item & |
| 282 | E | Order unit set from material master record |
| 283 | E | Different source maintained for requisition &, item & |
| 284 | E | Please either enter net price or refer to info record |
| 285 | E | Info record flagged for deletion |
| 286 | E | Material type differs from material type & of material & |
| 287 | E | Volume rebate group & not defined |
| 288 | E | Volume rebate group & not defined in language & |
| 289 | E | Valuation type & not defined |
| 290 | E | Please do not enter an order type for stock transport order |
| 291 | E | No open purchase requisitions exist |
| 292 | E | No exception messages exist |
| 293 | E | Quantity & less than delivery quantity & |
| 294 | E | Order unit of requisition will be replaced by order unit from info record |
| 295 | E | Order unit from material master set in & items |
| 296 | E | Reminder data from material master record set in & item(s) |
| 297 | E | Order unit of info record changed from & to & |
| 298 | E | Quantity delivered by shipping differs from GR quantity |
| 299 | E | Dates of trade-off zone must be later than those of firm zone |
| 300 | E | Internal error (please inform system administrator) |
| 301 | E | Please also enter a purchasing organization |
| 302 | E | No further purchasing organization data exists |
| 303 | E | Please enter at least one vendor |
| 304 | E | Please enter an info record or vendor and material |
| 305 | E | No info records exist for material & |
| 306 | E | No info records exist for vendor & |
| 307 | E | Info record & already being processed |
| 308 | E | External procurement not defined for material & |
| 309 | E | External procurement not defined for material & in plant & |
| 310 | E | Purchasing info record & & & & does not exist |
| 311 | E | Info record for item & already being processed |
| 312 | E | Purchasing info record & & & & already exists |
| 313 | E | Material differs from material & from the info record |
| 314 | E | Vendor differs from vendor & from the info record |
| 315 | E | Country & not defined (please enter a valid country) |
| 316 | E | Certificate category & not defined (please enter a valid category) |
| 317 | E | Changing the order unit has far-reaching consequences |
| 318 | E | Currency & not defined (please enter a valid currency |
| 319 | E | Amortization 'to' date must be later than amortization 'from' date |
| 320 | E | Info record for material & and vendor & already being processed |
| 321 | E | Vendor & not yet created by purchasing organization & |
| 322 | E | Please first select a record |
| 323 | E | Line length of copied text exceeds that of target text |
| 324 | E | Function therefore not possible |
| 325 | E | Word processing error |
| 326 | E | Please enter document number and item together |
| 327 | E | Communication block for info record incompletely transferred |
| 328 | E | Order type indicator & not defined for use here |
| 329 | E | Please reconcile source list records |
| 330 | E | No change documents exist |
| 331 | E | Purchasing info record & & & & created |
| 332 | E | Please maintain external number range for info records |
| 333 | E | Fixed indicator incompatible w. existing source list record & |
| 334 | E | In the case of a fixed vendor, please enter info record |
| 335 | E | Purchasing info record & & & & changed |
| 336 | E | Purchasing info record & & & & unchanged |
| 337 | E | Fixed indicator incompatible w. source list rec. for item & |
| 338 | E | Use GR-based invoice verification |
| 339 | E | All source list records OK |
| 340 | E | Please check units of measure and conversion factor |
| 341 | E | Info record for vendor & and material & does not exist |
| 342 | E | Info record for vendor & and material & already exists |
| 343 | E | Enter reminder days numerically and without gaps |
| 344 | E | Enter reminder days in ascending order (in terms of time) |
| 345 | E | Valid until date must not be in the past |
| 346 | E | Pressing ENTER will cause all flagged records to be deleted |
| 347 | E | Please first select records |
| 348 | E | Function not defined for use here |
| 349 | E | Schedule lines not yet printed |
| 350 | E | Please enter plant for order price history |
| 351 | E | No quotation price history records exist |
| 352 | E | No order price history records exist |
| 353 | E | No quotation price history records exist |
| 354 | E | Material class differs from material class & from info record |
| 355 | E | Purchasing organization & not allowed for plant & |
| 356 | E | No delivery costs can be posted in case of multiple account assignment |
| 357 | E | Enter a min. order qty. that is less than the standard order qty. |
| 358 | E | Please enter certificate category |
| 359 | E | Please enter a validity date that lies in the future |
| 360 | E | Enter & |
| 361 | E | Info record of present regular vendor & already being processed |
| 362 | E | Up to now, vendor & has been regular vendor for this material |
| 363 | E | Material group differs from material group & from info record |
| 364 | E | Base unit in material master changed from & to & |
| 365 | E | Please adjust base unit and conversion factor |
| 366 | E | Please process this screen before saving |
| 367 | E | Date entered lies in the future |
| 368 | E | Last data screen reached --> end of processing |
| 369 | E | No conditions exist for today's date |
| 370 | E | No source list records changed |
| 371 | E | Internal number range for info records nearly exhausted |
| 372 | E | Last number of an internal number range assigned |
| 373 | E | Not possible to assign enough internal numbers for info records |
| 374 | E | Please enter a validity period |
| 375 | E | Please enter vendor, supplying plant or outline agreement |
| 376 | E | Number entered not within external number range |
| 377 | E | Please maintain internal number range for info records |
| 378 | E | Please make your selection or position cursor correctly |
| 379 | E | Please enter supplying plant (agreement specifies supplying plant) |
| 380 | E | Please enter a material |
| 381 | E | Enter a plant |
| 382 | E | No source lists yet exist |
| 383 | E | Order type indicator replaced by order type ind. from agreement item |
| 384 | E | Material group differs from mat. group & of material & |
| 385 | E | From date must be earlier than 'to' date |
| 386 | E | Agreement item contains a different material group |
| 387 | E | Agreement item contains a different material |
| 388 | E | Not possible to set tax code without tax calculation schema |
| 389 | E | No further delivery planned for agreement item |
| 390 | E | Please enter vendor or supplying plant |
| 391 | E | Currency differs from currency & of vendor |
| 392 | E | No texts exist for language & |
| 393 | E | Please enter agreement item |
| 394 | E | Purch. org. incompatible with purch. org. & in agreement |
| 395 | E | Several acc. assgt. lines necessary in case of multiple acct. assignment |
| 396 | E | Not possible to set valuation type without company code |
| 397 | E | Vendor differs from vendor & in agreement |
| 398 | E | Supplying plant entered incompatible with vendor in agreement |
| 399 | E | Supplying plant will be replaced by & from agreement |
| 400 | E | Materials/services for requisition & & already ordered with & & |
| 401 | E | Purchase requisition & already exists |
| 402 | E | Purchase requisition number & created |
| 403 | E | Purchase requisition & changed |
| 404 | E | Reference purchase requisition does not exist |
| 405 | E | A purchase order for this requisition already exists |
| 406 | E | Enter account assignment category |
| 407 | E | Purchase requisition does not exist |
| 408 | E | Please enter account assignment |
| 409 | E | Multiple account assignment cancelled |
| 410 | E | Sum of quantities >&< smaller than total quantity |
| 411 | E | Sum of quantities >&< larger than total quantity |
| 412 | E | Sum of percentages >&< smaller than 100 % |
| 413 | E | Sum of percentages >&< exceeds 100 % |
| 414 | E | With multiple acct. assgt., enter distr. ind. and partial invoice ind. |
| 415 | E | Please enter a quantity that is smaller than the total quantity |
| 416 | E | Please enter a percentage smaller than 100 % |
| 417 | E | With multiple acct. assignment, enter GR non-val. or cancel GR |
| 418 | E | Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 419 | E | With multiple acct. assignment, enter distribution indicator |
| 420 | E | No purchase orders exist for item & |
| 421 | E | No further purchase requisitions with open quantity exist |
| 422 | E | No open quantity exists for item & |
| 423 | E | Account assignment data held |
| 424 | E | The account assignment data that was being held has been reset |
| 425 | E | The release status does not allow automatic change |
| 426 | E | Delivery address held |
| 427 | E | The delivery address that was being held has been reset |
| 428 | E | Please do not enter an agreement type for stock transp. scheduling agmt. |
| 429 | E | Please enter an agreement type for a stock transport scheduling agmt. |
| 430 | E | You have no authorization for plant & in the purchase requisition |
| 431 | E | This item can only be changed via the associated planned order |
| 432 | E | This item only changeable via the associated sales document |
| 433 | E | This item only changeable via the associated production order |
| 434 | E | This quotation item already rejected |
| 435 | E | This item only deletable via the associated planned order |
| 436 | E | In case of account assignment, please enter acc. assignment data for item |
| 437 | E | Distr. ind. and partial invoice ind. must be set for multi acct. assgt. |
| 438 | E | Valuated GR not allowed in case of multiple account assignment |
| 439 | E | No company code determinable for purchasing organization & |
| 440 | E | Changes to item &1 not possible due to release of requisition |
| 441 | E | Address or customer number necessary for item & |
| 442 | E | Contract nos. in header and item must agree (please check your input) |
| 443 | E | Material in contract item must agree with material in release order item |
| 444 | E | Plant in contract item must agree with plant in release order item |
| 445 | E | Account assgt. cat. in contr. item must agree with that in rel. order |
| 446 | E | Item cat. in contract item must agree with item cat. in rel. order item |
| 447 | E | Account assignment for item & adopted from reference document |
| 448 | E | This function only possible in the case of service items |
| 449 | E | No variant items exist for item & |
| 450 | E | &1 Of material &2, only &3 &4 are available on desired date |
| 451 | E | Item & is not a standard product |
| 452 | E | Sum of quantities of variants greater than that of standard product |
| 453 | E | Sum of quantities of variants less than that of standard product |
| 454 | E | Not all changes adopted in variant item & |
| 455 | E | No stock transfer items can be entered using this function |
| 456 | E | Price for item & adopted from requisition |
| 457 | E | No items can be released with release code & |
| 458 | E | The purchase requisition contains only deleted items |
| 459 | E | Purchase requisitions are already being processed |
| 460 | E | Purchasing org. differs from purchasing org. & from agreement |
| 461 | E | Enter a purchasing organization |
| 462 | E | RFQ(s) already issued for this item (function not possible) |
| 463 | E | Order already placed for this item (function not possible) |
| 464 | E | Parked invoices exist (function not possible) |
| 465 | E | Please use only plants with different company codes for this transaction |
| 466 | E | Please choose a line that has not yet been processed |
| 467 | E | Item has unknown account assignment (function not possible) |
| 468 | E | Item not assigned to a source of supply (function not possible) |
| 469 | E | Item blocked for order processing (function not possible) |
| 470 | E | Item assigned to a scheduling agreement (function not possible) |
| 471 | E | No items for order processing |
| 472 | E | Vendor sub-range & not maintained for vendor & |
| 473 | E | Vendor &1 does not supply region &2 of country &3 |
| 474 | E | Please specify short text more precisely |
| 475 | E | Please check vendor default data |
| 476 | E | Please specify relevant points unit |
| 477 | E | No unit of measurement dimension yet created for points |
| 478 | E | Unit & is not a points unit (please check your input) |
| 479 | E | Item category '&' replaced by item category '&' |
| 480 | E | Order unit & not convertible into unit & of requisition |
| 481 | E | Please check places after decimal point in prices and conditions |
| 482 | E | Please specify unit of volume |
| 483 | E | Unit & is not a unit of volume (please check your input) |
| 484 | E | Delivery date changed (new price determination process may be necessary) |
| 485 | E | Incoterm & does not exist (Please check your input) |
| 486 | E | Net value in & becomes 0 (please check your input) |
| 487 | E | This function only allowed in the case of service items/limit items |
| 488 | E | Purchase requisition & cannot be released with release code & |
| 489 | E | Currency can no longer be changed |
| 490 | E | Valid revision level & differs from that in the requisition |
| 491 | E | Revision level & not valid until & |
| 492 | E | Confirmation control key & does not exist |
| 493 | E | Cash budget management/budgetary monitoring not active in company code & |
| 494 | E | Price adopted from requisition (please check or reference info record) |
| 495 | E | Please check the price |
| 496 | E | Enter a vendor or one-time vendor |
| 497 | E | No currency assigned to vendor (Maintain master record) |
| 498 | E | Please mark start of block |
| 499 | E | Please mark end of block |
| 500 | E | *** Messages concerning quota arrangement and source of supply *** |
| 501 | E | Quota arrangement maintained successfully |
| 502 | E | Quota arrangement not changed |
| 503 | E | Validity of existing time periods will be changed |
| 504 | E | Function unnecessary |
| 505 | E | Please revise quota arrangement for this period |
| 506 | E | To date not earlier than 'from' date of following record |
| 507 | E | Enter later 'to' date than 'to' date of preceding entry |
| 508 | E | Please enter source quota and target quota |
| 509 | E | Specified quota arrangement does not exist |
| 510 | E | According to quota arrangement, it is not this source's turn |
| 511 | E | Please enter material and plant |
| 512 | E | No quota arrangement item exists for the source of supply |
| 513 | E | Quota arrangement period already exists |
| 514 | E | Quota arrangement number and date do not match up |
| 515 | E | Simulation date not within quota arrangement period |
| 516 | E | Order price unit cannot now be changed |
| 517 | E | Quota arr. for material & and plant & already being processed |
| 518 | E | Please maintain internal number range for quota arrangement |
| 519 | E | Internal number range for quota arrangement nearly exhausted |
| 520 | E | Special proc. type & not defined for proc. type & (check your input) |
| 521 | E | Quota arrangement item & cannot be deleted |
| 522 | E | Quota & cannot be deleted |
| 523 | E | Please enter a procurement type |
| 524 | E | Enter 'to' date that is earlier than 'to' date of following record |
| 525 | E | Please enter 'to' date that is later than 'from' date |
| 526 | E | Please enter both 'from' date and 'to' date |
| 527 | E | Same entry already exists in item & |
| 528 | E | Record not incl. in quota arrangement because no quota entered |
| 529 | E | No more item numbers can be assigned |
| 530 | E | Physical stock transfer from same plant not supported |
| 531 | E | Account assgt. cats. in agreement and requisition incompatible |
| 532 | E | Item categories in agreement and requisition incompatible |
| 533 | E | Item categories in agreement and purchase requisition differ |
| 534 | E | Please enter vendor or plant |
| 535 | E | Units of measure in agreement and requisition incompatible |
| 536 | E | Internal procurement not defined for material & |
| 537 | E | Special procurement type & does not allow a procurement plant |
| 538 | E | Special procurement type & does not allow a vendor |
| 539 | E | Agreement item & flagged for deletion |
| 540 | E | Document not an outline agreement (please enter outl. agreement) |
| 541 | E | One-time vendor not defined |
| 542 | E | Please enter quota arrangement number or date |
| 543 | E | Reference and target are identical (please check your input) |
| 544 | E | Please enter source quota |
| 545 | E | To date lies in the past (please check your input) |
| 546 | E | Not possible to assign enough numbers for the quota arrangement |
| 547 | E | Production version not defined for this combination |
| 548 | E | Max. quantity less than quota base qty. plus quota-allocated qty. |
| 549 | E | Production version & for material & and plant & does not exist |
| 550 | E | Production version & only valid until & |
| 551 | E | Not possible to assign all selected items |
| 552 | E | Existing source of supply will be lost |
| 553 | E | Not possible to assign a source of supply |
| 554 | E | No suitable purchasing organization data available for info record & |
| 555 | E | Vendor & in agreement differs from fixed vendor |
| 556 | E | Supplying plant & in agreement differs from supplying plant entered |
| 557 | E | Vendor & from info record differs from fixed vendor |
| 558 | E | Vendor & from info record differs from vendor & from agreement |
| 559 | E | Contract type incompatible with info record entered |
| 560 | E | Quota arrangement for material & in plant & not active |
| 561 | E | Please enter quota arrangement usage ('_' not allowed) |
| 562 | E | Quota arrangement specifies internal procurement |
| 563 | E | Quota arrangement specifies special procurement type & |
| 564 | E | Quota arrangement specifies vendor & |
| 565 | E | Quota arrangement specifies supplying plant & |
| 566 | E | An outline agreement exists for this vendor |
| 567 | E | An outline agreement exists for this supplying plant |
| 568 | E | An outline agreement exists for this material |
| 569 | E | An outline agreement exists for this material group |
| 570 | E | You may only post once (function not possible) |
| 571 | E | Source list records deleted |
| 572 | E | Quota arrangement corrected |
| 573 | E | Source list records generated |
| 574 | E | Internal error (maintain number ranges for quota arrangements) |
| 575 | E | Online revision of quota arrangement not recommended |
| 576 | E | Revision of quota arrangement currently not possible |
| 577 | E | Not possible to assign a source to all items |
| 578 | E | Existing sources will be lost |
| 579 | E | Scheduled qty. & differs from rounding qty. & acc. to rounding profile & |
| 580 | E | A different outline agreement with the vendor is preferred |
| 581 | E | A different outline agreement with the supplying plant is preferred |
| 582 | E | Production version & not valid until & |
| 583 | E | Procurement type & of production version differs from proc. type & |
| 584 | E | Special procurement type & of version differs from spec. proc. type & |
| 585 | E | A contract exists for this material |
| 586 | E | A scheduling agreement exists for this material |
| 587 | E | A centrally agreed contract exists for this material |
| 588 | E | Please maintain maximum release quantity, period and number together |
| 589 | E | Materials/services of purchase requisition & & already ordered in full |
| 590 | E | Target ID & for target object & does not exist |
| 591 | E | Source ID & for source object & does not exist |
| 592 | E | You have not entered a planned delivery time |
| 593 | E | You have not entered a standard PO quantity |
| 594 | E | Target object & does not exist |
| 595 | E | Source object & does not exist |
| 596 | E | Import procedure & not defined for any country |
| 597 | E | Export procedure & not defined for country & |
| 598 | E | Info category & not defined |
| 599 | E | Enter procurement plant with same inventory management as target plant |
| 600 | E | Choose one object only |
| 601 | E | Please choose an object |
| 602 | E | Quota arrangement provides for external procurement |
| 603 | E | Quota arrangement specifies production version & |
| 604 | E | Quota arrangement specifies other (undefined) vendor |
| 605 | E | Quota arrangement specifies other (undefined) supplying plant |
| 606 | E | In case of normal in-house procurement, no other plant may be specified |
| 607 | E | Minimum lot size may not exceed maximum lot size |
| 608 | E | Requisition already converted into purchase order & & |
| 609 | E | IDoc & cannot be opened |
| 610 | E | ** Messages concerning quotation comparison list *********** |
| 611 | E | Please enter only 'x' and ' ' as input value |
| 612 | E | Please enter only '+', '-' and ' ' as percentage basis |
| 613 | E | '-' will be set as percentage basis |
| 614 | E | Please enter either quotations or collective RFQ numbers |
| 615 | E | No selection possible |
| 616 | E | Selected quotations not directly comparable |
| 617 | E | Reference RFQ does not exist |
| 618 | E | Document number entered not an RFQ number |
| 619 | E | Percentage basis entered not always used |
| 620 | E | Price date lies in the past |
| 621 | E | Unit of measure & cannot be used for simulation purposes |
| 622 | E | Effective price is inclusive of discounts and delivery costs |
| 623 | E | Market price for material group & saved |
| 624 | E | Price from quotation & & will be saved as market price |
| 625 | E | Market price for material & saved |
| 626 | E | System was not able to save market price for material & |
| 627 | E | Minimum price saved as market price |
| 628 | E | Not possible to save market price for material group & |
| 629 | E | No market price calculation schema assigned to purch. org. & |
| 630 | E | Only & to 12 quotations can be displayed per page |
| 631 | E | Purchase requisition &1, item &2, has different batch &3 |
| 632 | E | Please maintain one address reference only |
| 633 | E | Material &1 not listed in plant &2 (error &3, see long text) |
| 634 | E | Pricing at time of goods receipt not possible for this item |
| 635 | E | Overflow in total net weight of item |
| 636 | E | Overflow in total gross weight of item |
| 637 | E | Overflow in total volume of item |
| 638 | E | Overflow in total number of points for item |
| 639 | E | Please use a stock transfer document type in this case |
| 640 | E | Promotion & only runs from & to & |
| 641 | E | Check valuation type |
| 642 | E | Vendor &1 is regular vendor for material &2 |
| 643 | E | Material assigned to vendor sub-range & |
| 644 | E | Please select main item corresponding to variant item & |
| 645 | E | Material &1 not included in promotion &3 in unit &2 |
| 646 | E | Material &1 assigned to vendor sub-range &2 |
| 647 | E | Vendor and purchasing organization belong to same company code |
| 648 | E | Requisition quantity already ordered in full (see follow-on docs.) |
| 649 | E | Batch & has different valuation type & |
| 650 | E | Conditions saved |
| 651 | E | Only one time period can be processed per condition |
| 652 | E | Condition already being processed |
| 653 | E | Calculation schema & does not exist |
| 654 | E | Only contract items with invoice receipt allowed |
| 655 | E | No contract items of category & allowed |
| 656 | E | Please enter valid scope of list |
| 657 | E | Not possible to determine a condition type for the price |
| 658 | E | Not possible to determine a condition type |
| 659 | E | No condition type chosen |
| 660 | E | Confirmation control key &1 not allowed |
| 661 | E | No authorization for conditions of purchasing organization & |
| 662 | E | No authorization for condition type & |
| 663 | E | Error during copying of conditions |
| 664 | E | Error during reprocessing of conditions |
| 665 | E | Not all chosen items could be taken into account |
| 666 | E | Special proc. type & not allowed with external procurement |
| 667 | E | Sequence & does not exist |
| 668 | E | No condition types found |
| 669 | E | No condition types with access sequences found |
| 670 | E | To change, please position cursor on period or conditions |
| 671 | E | To display, please position cursor on period or conditions |
| 672 | E | To create, please position cursor on condition key |
| 673 | E | Supplying plant &1 can be used for plant &2 for stock transfer only |
| 674 | E | Doc. type &3 should be used for suppl. plant &1 and receiving plant &2 |
| 675 | E | No goods recipient can be determined for sales document & & |
| 676 | E | This change superseded by another change |
| 677 | E | One-step stock transfer not possible for subcontracting items |
| 678 | E | Item &1 is planned in another system |
| 679 | E | Chosen address not allowed |
| 680 | E | Vendor can supply material only as of & |
| 681 | E | Vendor can supply material only until & |
| 682 | E | Plant &1 is not entered as a supplying plant for plant &2 on &3 |
| 683 | E | Purchasing document has release indicator & (changes not possible) |
| 684 | E | Releases already effected are liable to be reset |
| 685 | E | Releases already effected will be cancelled |
| 686 | E | Purchasing document & not defined for time-dependent conditions |
| 687 | E | Not possible to maintain conditions for item & |
| 688 | E | Material group hierarchy & does not exist |
| 689 | E | Purchasing document already outputted (release will not be changed) |
| 690 | E | Purchase requisition has status & (release will not be changed) |
| 691 | E | & not allowed as material group hierarchy |
| 692 | E | Release already effected for requisition &, item &, with code & |
| 693 | E | Tax indicator &1 not defined for country &2 |
| 694 | E | No delivery type defined for supplying plant & and document type & |
| 695 | E | Vendor and prior vendor must not be identical |
| 696 | E | New delivery date not automatically used as pricing date |
| 697 | E | This function only possible in the case of items with plant |
| 698 | E | Import data incomplete or does not exist |
| 699 | E | Requisition & & will only be closed through issue of PO |
| 700 | E | ** Messages concerning source list ** |
| 701 | E | & item reached (selected function cannot be performed) |
| 702 | E | Enter an item |
| 703 | E | Item & was not selected (processing not possible) |
| 704 | E | & plant reached (selected function cannot be performed) |
| 705 | E | Several sources MRP-relevant on one date |
| 706 | E | No records with quotas valid for this date |
| 707 | E | Vendor & of agreement differs from vendor in info record |
| 708 | E | Agreement with supplying plant not allowed here |
| 709 | E | Function not allowed in the case of material class item |
| 710 | E | Please enter at least one material and one plant |
| 711 | E | Please enter material and plant |
| 712 | E | Plant & does not exist (processing not possible) |
| 713 | E | Function for line & not possible |
| 714 | E | No records found in reference source list |
| 715 | E | Info record for material & and vendor & flagged for deletion |
| 716 | E | Plant info records may not be used in plant & |
| 717 | E | Not possible to generate any source list records |
| 718 | E | Purchasing info record & & & & flagged for deletion |
| 719 | E | Please enter just one procedure |
| 720 | E | Not possible to enter different order unit |
| 721 | E | Not possible to enter different order unit |
| 722 | E | Source not included in list despite source list requirement |
| 723 | E | Source of supply blocked (according to source list) |
| 724 | E | Source of supply blocked for this delivery date |
| 725 | E | No plant-specific purchasing organization data exists |
| 726 | E | No purchasing organization data exists |
| 727 | E | A different source of supply is the fixed source for this date |
| 728 | E | You may not assign any sources of supply to items without material |
| 729 | E | You have no authorization for contract items of category & |
| 730 | E | Outline agreement item and plant do not match up |
| 731 | E | Desired vendor differs from fixed vendor |
| 732 | E | Vendor &1 and supplying plant &2 incompatible |
| 733 | E | Data inconsistency in source list |
| 734 | E | Base unit entered differs from base unit & of material |
| 735 | E | Source list for mat. & and plant & already being processed |
| 736 | E | Function not possible due to missing authorizations |
| 737 | E | Certain items omitted due to missing authorizations |
| 738 | E | All materials and plants processable |
| 739 | E | Base unit &1 and order unit &2 incompatible |
| 740 | E | Vendor & flagged for deletion |
| 741 | E | Vendor & for purchasing org. & flagged for deletion |
| 742 | E | Outline agreement & flagged for deletion |
| 743 | E | Item & of outline agreement & flagged for deletion |
| 744 | E | Delivery of item & of document & already completed |
| 745 | E | Final invoice already submitted for item & of outline agreement & |
| 746 | E | Plant reset due to plant condition ban |
| 747 | E | One-time vendor not allowed for this transaction |
| 748 | E | Vendor & blocked for posting |
| 749 | E | Source list excludes external procurement of material & |
| 750 | E | In case of evaluated receipt settlement, please enter tax code |
| 751 | E | Position cursor on a valid line |
| 752 | E | Selected line unsuitable for this function |
| 753 | E | Please enter a different material and/or a different plant |
| 754 | E | Terms of payment specifying payment by installment not possible here |
| 755 | E | Choose one line only |
| 756 | E | Choose a line |
| 757 | E | You can define only scheduling agreements for scheduling purposes |
| 758 | E | Minimum remaining shelf life exceeds total shelf life |
| 759 | E | Agmt. items w. acct. assgt. only MRP-rel. in case of indiv. procurement |
| 760 | E | Unit of measure & not convertible into base unit & |
| 761 | E | Overflow during conversion of & into & |
| 762 | E | Material will be posted to own stock in hand at time of goods receipt |
| 763 | E | Please use SC vendor indicator only in connection with vendors |
| 764 | E | The scheduling agreement item cannot be used in materials planning |
| 765 | E | Conversion factor differs from that already defined (& & <--> & &) |
| 766 | E | Conversion factor replaced by one already defined |
| 767 | E | Kanban indicator reset (source list unprocessable) |
| 768 | E | Delivery completed indicator reset (source list unprocessable) |
| 769 | E | & not defined in the case of vendor with plant assignment |
| 770 | E | Plant & not created for material master record & |
| 771 | E | Material & not maintained by purchasing |
| 772 | E | Material & not maintained by accounting department |
| 773 | E | Material & maintained neither by MRP nor by purchasing |
| 774 | E | Material &1 has status '&2' (therefore blocked for materials planning) |
| 775 | E | Document type & allows supplying plants with vendor assignment only |
| 776 | E | No purchasing organization entered (function not possible) |
| 777 | E | Please restrict selection of material |
| 778 | E | Not all selected items can be processed |
| 779 | E | Only plant contracts may be used in plant & |
| 780 | E | Please enter selection specifications |
| 781 | E | Please restrict selection of at least material or plant |
| 782 | E | Fixed indicator cannot be set if exclusion indicator set |
| 783 | E | Agreement item not suitable for procurement of material |
| 784 | E | Plant contracts may not be used in plant & |
| 785 | E | No source lists exist |
| 786 | E | There is no plant that could procure via the info record |
| 787 | E | Please set long descriptive text indicator to 'x' only |
| 788 | E | Please do not change language of text |
| 789 | E | Validity of record outside validity period of agreement |
| 790 | E | Source list changed |
| 791 | E | Validity period may not start in the future |
| 792 | E | Please choose just one option for the treatment of old records |
| 793 | E | Please enter new source lists (old ones deleted) |
| 794 | E | No plant that could release against the contract item exists |
| 795 | E | To date may not be in the future |
| 796 | E | No source lists found |
| 797 | E | Please select either 'blocked' or 'fixed' indicator |
| 798 | E | Agreement item allows exclusion indicator '&' only |
| 799 | E | Please select just one possibility |
| 800 | E | Purchase requisition & does not contain any changeable items |
| 801 | E | No saving in vendor currency from now on |
| 802 | E | Quantity scheduled for & exceeded by & (next date: &) |
| 803 | E | Maximum order quantity & & from info record exceeded |
| 804 | E | Document type & allows only vendors with plant assignment |
| 805 | E | Please enter key date for document or entry date |
| 806 | E | Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined |
| 807 | E | Latest acceptable GR date exceeded by a schedule line |
| 808 | E | Automatic conversion of requisition not possible due to BOM explosion |
| 809 | E | Not all contract release orders archived for item & |
| 810 | E | No released technical terms of delivery exist for material & |
| 811 | E | & items relate to materials without technical terms of delivery |
| 812 | E | This function no longer possible after the order unit has been changed |
| 813 | E | Please check conversion factors in the conditions |
| 814 | E | Material & not a pipeline material (please check your input) |
| 815 | E | In VSR &1, material &2 has same sort sequence no. in info record &3 |
| 816 | E | Material &1 in info record &2 has same sort sequence number |
| 817 | E | Available from date entered must be earlier than 'Available until' date |
| 818 | E | Currency cannot now be changed (conditions already maintained) |
| 819 | E | Item & contains no configured material |
| 820 | E | ***Messages concerning updating****************************************** |
| 821 | E | Error during insert EINA with key & |
| 822 | E | Error during insert EINE with key & & & & |
| 823 | E | Error during update EINA with key & |
| 824 | E | Error during update EINE with key & & & & |
| 825 | E | Error during delete EINA with key & |
| 826 | E | Error during delete EINE with key & & & & |
| 827 | E | Error during insert EIPA with key & & & |
| 828 | E | Error during update EIPA with key & & & |
| 829 | E | Error during delete EIPA with key & & & |
| 830 | E | Function not defined for sub-item & |
| 831 | E | Error during insert EORD with key & & & |
| 832 | E | Error during update EORD with key & & & |
| 833 | E | Error during delete EORD with key & & & |
| 834 | E | System unable to determine a discount-in-kind schema |
| 835 | E | Quantity in item & differs from total quantity of sub-items |
| 836 | E | No configuration yet maintained for material & |
| 837 | E | Error during generation of sub-items of category & for item & |
| 838 | E | If necessary, maintain changes in allocation table &, item & |
| 839 | E | Function not possible in the case of items with account assignment |
| 840 | E | Account assignment category & cannot be used in Purchasing |
| 841 | E | Error during insert EQUK with key & & & |
| 842 | E | Error during updae EQUK with key & & & |
| 843 | E | Error during delete EQUK with key & & & |
| 844 | E | Please enter a valid date category |
| 845 | E | Not possible to adopt a delivery date |
| 846 | E | Please maintain sales org./division/distr. channel in supplying plant & |
| 847 | E | Forecast schedule release & generated against scheduling agreement & |
| 848 | E | Delivery completed indicator cannot be set for item & |
| 849 | E | Customer & does not exist (please change entry in plant &) |
| 850 | E | Material & flagged for deletion |
| 851 | E | Error during insert EQUP with key & & |
| 852 | E | Error during update EQUP with key & & |
| 853 | E | Error during delete EQUP with key & & |
| 854 | E | No sales and distribution data maintained for material & |
| 855 | E | Not possible to determine shipping point for item &1 |
| 856 | E | Validity period of RFQ does not start until & |
| 857 | E | Error generating release against scheduling agreement & (cause &) |
| 858 | E | JIT delivery schedule & created under scheduling agreement & |
| 859 | E | Material &1: Max. 9999 sched. lines possible in sched. agmt. &2, item &3 |
| 860 | E | Error during update PLAF with key & |
| 861 | E | Error during update EKET with key & & & |
| 862 | E | Error during update EBAN with key & & |
| 863 | E | Error on update of EKPO with key & & |
| 864 | E | Error during array insert table EKET |
| 865 | E | Error during array delete table EKET |
| 866 | E | Error during array update table EKPO |
| 867 | E | Error during INSERT RSDB with key & & & & |
| 868 | E | Error during UPDATE RSDB with key & & & & |
| 869 | E | Error during UPDATE AFPO with key & & |
| 870 | E | **** Messages QM interface ************ |
| 871 | E | Required QA system not defined |
| 872 | E | Actual QA system not defined |
| 873 | E | Vendor's or manufacturer's QA system inadequate |
| 874 | E | Release strategy will be changed despite status & |
| 875 | E | Vendor's/manufacturer's QA system inadequate in the case of & item(s) |
| 876 | E | Requisition quantity & & open again |
| 877 | E | Requisition & & closed |
| 878 | E | Maximum value for effective price exceeded |
| 879 | E | Revision level & of material & reset for quality reasons |
| 880 | E | Quantity approved by QM already exceeded by & & |
| 881 | E | Purchase orders released until & only (for quality reasons) |
| 882 | E | For quality reasons, only & & remain approved for procurement |
| 883 | E | Procurement of material & blocked for quality reasons |
| 884 | E | Vendor blocked for for quality reasons |
| 885 | E | No released quality agreement exists for material & |
| 886 | E | Quality management active for procurement of material & |
| 887 | E | The quality agreement assigned to material & is out of date |
| 888 | E | Vendor &3 blocked by QM for material &1 plant &2 |
| 889 | E | No QM info record exists for material & |
| 890 | E | RFQs cannot be issued to this vendor for any items (for quality reasons) |
| 891 | E | & items should not be delivered until after quality release date |
| 892 | E | & items have delivery quantities exceeding quality release limits |
| 893 | E | & items relate to materials that are blocked for quality reasons |
| 894 | E | & items relate to materials for which the vendor is blocked |
| 895 | E | & items relate to materials not covered by a quality agreement |
| 896 | E | RFQs cannot be issued for all items for quality reasons |
| 897 | E | & items relate to materials not covered by a current quality agreement |
| 898 | E | & items relate to materials without a QM info record |
| 899 | E | No QM info record exists for vendor & |
| 900 | E | Purchase requisition put on hold under the number & |