SAP Message Class 1I
BKK: Hauptbuchintegration
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The Message Class 1I (BKK: Hauptbuchintegration) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBH.
Technical Information
| Message Class | 1I |
| Short Text | BKK: Hauptbuchintegration |
| Package | FKBH |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Saldo Abstimmschlüssel nicht Null (&1, &2, &3, &4) |
| 002 | D | Bis-Datum &4 für Übernahme Abst.schl. &2 notwendig in Bankkr. &1 |
| 003 | D | Für Mandant &1 ist kein logisches System angegeben |
| 004 | D | Übernahme Bankkreis &1, Abstimmschl. &2, FI-Beleg &3 |
| 005 | D | Übernahme Bankkreis &1, Abstimmschl. &2, BKK-Beleg &4, FI-Beleg &3 |
| 006 | D | Belege noch nicht vollständig gebucht (&1, &2, &3) |
| 007 | D | Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 unvollständig |
| 008 | D | Abstimmschl. &2 in Bankkreis &1 hat Status 'Offen' |
| 009 | D | Hauptbuchvariante &1 nicht vorhanden |
| 010 | D | Customizing für Hauptbuchvariante &1 unvollständig |
| 011 | D | Vorgangsart &2 ist für HB-Variante &1 kein HB-Vorgang zugeordnet |
| 012 | D | Bei Umbuchungen Konto &2 bitte drei verschiedene Konten angeben |
| 013 | D | Keine HB-Kontierung ermittelbar für &1, &2, &3, &4 |
| 014 | D | Gleiche Konten in Kontierung und für Umbuchung (&1, &2, &3, &4) |
| 015 | D | Customizing für Kontierung &1, &2, &3 unvollständig, bitte ergänzen |
| 016 | D | Customizing für Umbuchungen Konto &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 017 | D | Customizing für Hauptbuchgruppe &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 018 | D | Konto für Umbuchung &1, ist gleich bei Verrechnungskonten &2 und &3 |
| 019 | D | Customizing für Hauptbuchvorgang &2 zu HB-Variante &1 unvollständig |
| 020 | D | Hauptbuchgruppe &2 wird in Kontierungen zu HB-Variante &1 verwendet |
| 021 | D | Customizing Zuord. Vorgangsart &2/HB-Vorg.,HB-Variante &1 unvollständig |
| 022 | D | Hauptbuchvorgang &2 wird in Kontierungen zu HB-Variante &1 verwendet |
| 023 | D | Hauptbuchvariante &1 wird noch verwendet, Löschen nicht möglich |
| 024 | D | Bei Kontierung bitte verschiedene Konten angeben (&1, &2, &3, &4) |
| 025 | D | Problem bei Nummernvergabe für Abstimmschlüssel in Bankkreis &1 |
| 026 | D | Bitte Schlüssel Hauptbuchkontierung ergänzen (&1, &2, &3, &4) |
| 027 | D | Vorgangsart &1 wird noch in HB-Variante &2 verwendet, Löschen nicht mögl. |
| 028 | D | Hauptbuchgruppe &3 existiert nicht |
| 029 | D | Zu Hauptbuchgruppe &3 existiert in Sprache &4 kein Text |
| 030 | D | Zu Konto &2 in Bankkreis &1 wurde keine Hauptbuchgruppe angegeben |
| 031 | D | Zu Bankkreis &1 und Prozeß &2 existiert kein Abstimmschlüssel |
| 032 | D | Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 unvollständig, keine Abgrenzung |
| 033 | D | Abbruch in früherem Lauf, Abstimmschl. &2 in Bankkr. &1 wurde geschlossen |
| 034 | D | Customizing für Hauptbuch in Bankkreis &1 darf nicht geändert werden |
| 035 | D | Rückbuchung oder zuvor Abbruch, Abst.schl. &2 geschlossen in Bankkr. &1 |
| 036 | D | Bitte Bilanzvorb. für Buchungen alte Rechnung durchführen (Bankkr. &1) |
| 037 | D | Ergebnisse Testlauf nur bei einem alten Buchungsdatum pro Konto korrekt |
| 038 | D | Bei Einschränkung auf Bankkreise wird Kompensation eingeschränkt |
| 039 | D | Keine Berechtigung für die Anzeige von FI-Belegen im Buchungskreis &1 |
| 040 | D | Keine Berechtigung für die Anzeige von Konten mit Kontoart 'S' |
| 041 | D | Für Posten &1 mit der Pos. &2 kein Konto für Hauptbuchermittlung gefunden |
| 042 | D | Im Bankkreis &1 ist für den &3 noch ein Abstimmschlüssel offen |
| 043 | D | Ändern Felder HB-Gruppe, Kompensation nicht mögl. wg. Nachbearb. Posten |
| 044 | D | Buchungen mit verschiedenem Geschäftsbereich nicht erlaubt (&3,&4) |
| 045 | D | Ändern HB-Grp, Kompens., Kontoinh.,GsBer unmöglich wg. gebuchter Posten |
| 046 | D | Für Bankkr. &1 nur Bis-Datum kleiner &3 möglich wg. akt. Buch.dat. |
| 047 | D | Tagesabschluß für Hauptbuch in Bankkreis &1 gesperrt |
| 048 | D | Bitte alle Selektionsparameter füllen |
| 049 | D | Für Änderung Konto &2 in Bankkr. &1 zum &3 keine Umbuchung notwendig |
| 050 | D | Kein Customizing für Konto &2/&1 bei Änderung HB-Gruppe |
| 051 | D | Zu kompensierende Konten haben verschiedene Währungen (&3, &4) |
| 052 | D | Für Gesamtbelegnachweis: Doppelklick auf Belegnummer |
| 053 | D | Bei Eingabe Kontonummer bitte nur einen Bankkreis angeben |
| 054 | D | Für Posten &1 / Pos. &2 ist keine spezielle Haupbuchkontierg. vorgesehen |
| 055 | D | Für Konto Bankland &1 / Bankschl. &2 / Nr. &3 keine int. Nr. ermittelbar |
| 056 | D | Bankkreis von Referenzkonto und referenzierendem Konto sind verschieden |
| 057 | D | Für Konto &1 / &2 konnte keine Kontowährung ermittelt werden |
| 058 | D | Einzelwertberichtigung für Kto-Nr. &1, &2 nicht mehr vorhanden. |
| 059 | D | internes Referenzkonto (direkt) wegen Hauptbuchkontierung nicht möglich |
| 060 | D | Fehler bei Selektion, Fehlerschlüssel &1 |
| 061 | D | Keine Abstimmung für technisches Verrechnungskonto (&1) |
| 062 | D | Beleg &1/&2/&3 wurde nicht durch Übergabe aus dem BCA erzeugt. |
| 063 | D | Es entspricht kein Beleg den Selektionsbedingungen |
| 064 | D | Zu den angegebenen Bedingungen konnten keine Belege selektiert werden |
| 065 | D | Der Beleg &1/&2/&3 verweist auf Bilanzvorbereitung oder Zinsabgrenzung |
| 066 | D | Es konnte kein Abstimmschlüssel mit Status 'Übernommen' selektiert werden |
| 067 | D | Abstimmschlüssel &2 in Bankkreis &1 hat nicht Status 'Übernommen' |
| 068 | D | Der Beleg &1/&2/&3 verweist auf Zahlungsposten oder Zinsabgrenzung |
| 069 | D | Für &1/&2/&3 wurden keine Belege gefunden |
| 070 | D | Bitte erst Bilanzvorb. mit Bis-Datum &1 für Bankkr. &2 durchführen |
| 071 | D | Für den Prozess &1 existiert kein Nachweis im BCA |
| 072 | D | Der Geschäftsbereich &1 existiert nicht |
| 073 | D | Bankkreis &1 Konto &2: Customizing Ford/Verbl zum Verrech.Kto &3 fehlt |
| 074 | D | HB-Variante &1: Verrechnungskonto für Geschäftsbereichswechsel fehlt |
| 075 | D | Zu Prozess '&1' konnten keine Daten ermittelt werden |
| 076 | D | Dem Prozeß '&1' wurde noch kein Hauptbuchprozeß zugeordnet |
| 077 | D | Der Hauptbuchprozess &1 ist für das gerufene Modul nicht zulässig |
| 078 | D | Dieser Report darf nicht mehr benutzt werden |
| 079 | D | Geschäftsbereichwechsel erst nach erfolgter Bilanzvorbereitung möglich |
| 080 | D | Es wurden keine vorerfassten Posten selektiert |
| 081 | D | Buchungsart Hauptbuch: &1 |
| 082 | D | Für Steuerkennzeichen &1 keine Sachkontenzeile gefunden |
| 083 | D | Fehler beim Erstellen der IDOCS für Hauptbuchübergabe |
| 084 | D | Fehler beim Aufruf über RFC Verbindung |
| 085 | D | Ursprungsbeleg kann nicht ermittel werden |
| 086 | D | Ursprungsbeleg kann nicht eindeutig ermittelt werden |
| 087 | D | Für Buchungskreis &1 konnte keine Hauswährung ermittelt werden |
| 088 | D | Für Buchungskreis &1 sind keine Informationen im BCA repliziert |
| 089 | D | Für HB-Konto &1 sind keine Texte im BCA repliziert |
| 090 | D | === Externes FI ========================================================= |
| 091 | D | Bei Echtlauf und externem FI bitte Datei- und Mappennamen angeben |
| 092 | D | Datei '&1' konnte nicht geöffnet werden |
| 093 | D | Keine Berechtigung für Schreiben auf Datei '&1' |
| 094 | D | Datei '&1' existiert bereits, bitte anderen Dateinamen wählen |
| 095 | D | 'Buchungen neu erzeugen' ist nur bei externem FI möglich |
| 096 | D | Bei 'Buchungen neu erzeugen' bitte Abstimmschlüssel angeben |
| 097 | D | Fehler beim Lesen der bankkreisunabhängigen Einstellungen |
| 098 | D | Hauptbuchübergabe erfolgt über kundeneigene Anwendung |
| 099 | D | Der GL-Transfertyp &1 ist nicht vorgesehen, bitte Customizing berichtigen |
| 100 | D | === Nachrichten für Anwendungslog ======================================= |
| 101 | D | *** Vorbereitung Buchen Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************* |
| 102 | D | Kein HB-Posten: Durch Kennzeichen in Direct Input ausgeschaltet |
| 103 | D | Das Kennzeichen XNOGLITEM darf nur bei Direct Input gesetzt sein |
| 104 | D | Kein HB-Posten: Für Bankkreis kein vollständiges Customizing |
| 105 | D | Zu Bankkreis &1 wurde HB-Variante &2, Buch.kreis &3 ermittelt |
| 106 | D | Kein HB-Posten für Zahlungsposten Sender und interne Bankbuchung |
| 107 | D | Buchungsart Hauptbuch: '&1' |
| 108 | D | Aus Kontenstamm HB-Gruppe '&1' und Kompens.gruppe '&2' ermittelt |
| 109 | D | Über Zeitpunkt Zusatzschlüssel Kontenfindung '&1' ermittelt |
| 110 | D | Über Zeitpunkt Geschäftsbereich '&1' ermittelt |
| 111 | D | Über Zeitpunkt Kennzeichen Einzelübernahme '&1' ermittelt |
| 112 | D | Kontenfindung ergibt HB-Konto '&1', HB-Gegenkonto '&2' |
| 113 | D | Kontenfindung ergibt MWSt-Kennz. '&1', Kennz. Steuerposition '&2' |
| 114 | D | Buchung Zahlungsverkehr: Kennz. 'Buchung alte Rechnung' ist gesetzt |
| 115 | D | Buchung Abschluß: &1 letzte Übergabe FI, Buch.datum &2 |
| 116 | D | Buchung Abschluß: Kennz. 'Buchung alte Rechnung' gesetzt |
| 117 | D | Buchung alte Rechnung während Bilanzvorbg. nicht möglich |
| 118 | D | Bilanzvorbereitung während Altdatenübernahme gestartet - Abbruch |
| 119 | D | Kennzeichen für Lauf einer Bilanzvorbereitung wurde zurückgesetzt |
| 120 | D | Hauptbuchkonten unvollständig für &1 &2 &3 &4 |
| 121 | D | *** Vorbereitung Buchen Nachbearb. Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************** |
| 122 | D | Zu Zahlungsposten existiert noch kein HB-Posten |
| 123 | D | Zu Zahlungsposten muß HB-Posten Nr. &1 ausgebucht werden |
| 124 | D | Neuer HB-Posten nicht notwendig, da gleiche Daten wie existierender |
| 125 | D | Ausbuchung existierende HB-Posten: |
| 126 | D | Für Verrechnungskonto &1 fehlt Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto |
| 127 | D | Über Zeitpunkt Kontierungserweiterung gefüllt |
| 128 | D | *** Vorbereitung Storno Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************* |
| 129 | D | *** Vorbereitung Löschen Hauptbuch, HB-Prozeß &1 ************************ |
| 130 | D | === NACHRICHTEN FUER EURO =============================================== |
| 131 | D | +++++++++ Prüfung, vollständige Bilanzvorb. (Änderung Hauptbuchfelder) ++ |
| 132 | D | Geänderte Hauptbuchfelder für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 133 | D | Fehler bei Ermitteln Vorgangsart zu Buchungstyp &1 |
| 134 | D | Verschiedene HB-Vorgänge bei Vorgangsart &1 und Vorgangsart &2 |
| 135 | D | +++++++++ Teilnahmewährung ausbuchen Hauptbuch ++++++++++++++++++++++++++ |
| 136 | D | Saldo in unzulässiger Währung &3 gefunden für Konto &2 |
| 137 | D | +++++++++ Prüfung, vollständige Bilanzvorb. (Buchungen) +++++++++++++++++ |
| 138 | D | Unvollständige Bilanzvorbereitung für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 139 | D | Fehler Saldo bei Ausbuchen alte Währung für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 140 | D | +++++++++ Eurowährung einbuchen Hauptbuch +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 141 | D | Fehler bei ausgebuchten Beträgen ZV/HB für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 142 | D | Betrag &3 bei &4 Posten zu groß für Konto &2, Bankkr. &1 |
| 143 | D | Konto &1/&2 kann ab dem Produktivdatum nicht mehr mit DI bebucht werden |
| 144 | D | Konto &1/&2 kann vor dem Produktivsetzungsdatum nicht bebucht werden |
| 145 | D | Ändern Kontoinhaber ist für Konten in Kompensationsgruppen nicht möglich |
| 146 | D | Zu Bkkrs &1 und Prozeß &3 existiert zum &2 kein Abstimmschlüssel |
| 147 | D | Im Bkkrs &1 Abstimmschlüssel &2 für Prozess &3(&4) angelegt |
| 150 | D | === NACHRICHTEN FUER BUCHUNG POSTEN (FBC3) ============================== |
| 151 | D | Buchungsdatum &1 für Posten in Nachb. und Datum &2 inkompatibel |
| 152 | D | Bei Datenübernahme muß Fortschreibung Hauptbuch erfolgen |
| 153 | D | Daten Zahlungsposten bei Umbuchung inkompatibel |
| 154 | D | FIKEY_PRERARE_MODIFY gerufen, obwohl Posten nicht in Nachbearbeitung geht |
| 155 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen von Anw. Protok. - Hauptbuch Benutzer &1 |
| 156 | D | Für Hauptbuchprozess &1 und Vorgang &2 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 157 | D | Für Hauptbuchprozess &1 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 158 | D | Für Hauptbuchvorgg. &1 im Bankkreis &2 in Sprache &3 kein Text hinterlegt |
| 159 | D | BKK_GL_REP_GLACCNT_TEXT_GET muß Bankkrs oder Buchgskreis mitgeben werden |
| 160 | D | Für HB-Prozess &1 und Bu-Datum &2 keine Daten gefunden |
| 161 | D | Aufruf Funktionsbaustein BKK_GL_NOPAYM_PROCESS_START ohne Parameter |
| 162 | D | Für Bankkreis &1 konnte Abstimmschlüssel nicht geschlossen werden |
| 163 | D | Der Hauptbuchprozess &1 ist für das gerufene Modul nicht zulässig |
| 164 | D | Für den Hauptbuchprozess &1 ist keine Hauptbuch-Bebuchungsart hinterlegt |
| 165 | D | Probl. bei Nummernverg. für Buchungen ohne Zahlungsposten in Bankkreis &1 |
| 166 | D | Für Konto &1/&3 (interne Ktonr &2) keine Daten gefunden |
| 167 | D | Konto &1/&2 hat Prod.-Datum &3, Einbuchung in Hauptbuch aber mit &4 |
| 168 | D | allgemeine Daten für Buchungskreis &1 aktualisiert |
| 169 | D | allgemeine Daten für Buchungskreis &1 angelegt |
| 170 | D | Datenbankfehler beim speichern der allgemeinen Daten für Buchungskreis &1 |
| 171 | D | **Replizierung Buchungskreisdaten**************************************** |
| 172 | D | Daten für Buchungskreis &1 bereits repliziert und unverändert |
| 173 | D | Daten für Buchungskreis &1 sind zu aktualisieren |
| 174 | D | Buchungskreis &1 sind im BCA verschiedene Kontenpläne zugeordnet |
| 175 | D | Kontenpläne für Buchungskreis &1 sind im BCA und im FI verschieden |
| 176 | D | Hauptbuchvorgang &1 in Hauptbuchvariante &2 hat keine Vorgangsart |
| 177 | D | Kontentexte für HB-Konto &1 bereits repliziert und unverändert |
| 178 | D | Kontentexte für HB-Konto &1 sind zu aktualisieren |
| 179 | D | Kontentexte für HB-Konto &1 in BCA aktualisiert |
| 180 | D | Kontentexte für HB-Konto &1 in BCA angelegt |
| 181 | D | **Replizierung Hauptbuchkonten-Texte *********************************** |
| 182 | D | Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 183 | D | Vorgangsart &1 zum Buchungstyp 86 benötigt einen eindeutigen HB-Vorgang. |
| 184 | D | HB-Variante &1: zu dem Verrechnungskonto &2 fehlen ein HB-Kt.Ford./Verb. |
| 190 | D | Buchung alte Rechnung nicht möglich, da Hauptbuchgruppenwechsel geplant |
| 191 | D | Buchungen vor den letzen Hauptbuchgruppenwechsel (&1) nicht möglich |
| 192 | D | Buchung alte Rechnung nicht möglich, da Geschäftsbereichwechsel geplant |
| 193 | D | Buchungen vor den letzten Geschäftsbereichwechsel (&1) nicht möglich |
| 194 | D | Zeitpunkt(BTE) 00011230 ist aktiv, kein Geschäftsbereichwechsel erlaubt |
| 195 | D | Es sind keine Zinsaufwendungen angefallen! |
| 196 | D | Es sind keine Zinserträge angefallen! |
| 197 | D | Es sind keine Gebührenaufwendungen angefallen! |
| 198 | D | Es sind keine Gebührenerträge angefallen! |
| 251 | D | Fehler bei der Ermittlung des Verteilungsmodells |
| 252 | D | Es konnten keine passende Modellsicht im Verteilungsmodell ermittelt |
| 501 | D | Für Posten &1 &2 &3 in der HB-Pos. &4 kein histor. Posten ermittelbar |
| 511 | D | Über Zeitpunkt Gesellschaftsnr. '&1' ermittelt |
| 550 | D | Sie haben keine Berechtigung den Geschäftsbereich von &1 auf &2 zu ändern |
| 551 | D | Art des Saldos für Bilanzvorbereitung kann nicht geändert werden |
| 600 | D | ***Meldungen Altdatenübernahme******************************************* |
| 601 | D | Enddatum Übernahme &2 kann nicht vor Startdatum Übernahme &1 liegen |
| 602 | D | Im Bankkreis &1 Fehler bei Ermitteln nächster Buchungstag (Basis &2) |
| 603 | D | Der &2 ist im Bankkreis &1 kein Buchungstag |
| 604 | D | Fehler beim öffnen der Abstimmschlüssel. |
| 605 | D | Fehler beim Schließen der Abstimmschlüssel |
| 699 | D | ***Meldungen Einzewertberichtigung*************************************** |
| 700 | D | Für Bankkreis &1 keine EWB-Einträge gefunden |
| 701 | D | Für Bankkreis &1 / Konto &2 keinen EWB-Eintrag gefunden |
| 702 | D | Kontowährung &1 und Währung für Einzelwertberichtigung &2 verschieden |
| 703 | D | Fehler bei Ermittlung aktueller Kontosaldo für Konto &1/&2 |
| 704 | D | Kundenkonto befindet sich im Haben, Kontostand : &1 &2 |
| 705 | D | Einzelwertberichtigung wurde angelegt |
| 706 | D | Einzelwertberichtigung wurde geändert |
| 707 | D | Prüfungen ergaben keine Fehler |
| 708 | D | Forderungsausfall wurde erfolgreich gebucht |
| 709 | D | Für Bankkreis &1 / Konto &2 existiert bereits ein EWB-Eintrag |
| 710 | D | Es können nur positive Werte gepflegt werden |
| 711 | D | Bankkreis &1 Konto &2 keine Werte für Einzelwertberichtigung gepflegt |
| 712 | D | ++++++++++Umrechnung Einträge Einzelwertberichtigung++++++++++++++++++++ |
| 713 | D | EWB-Einträge für Bankkreis &1 Konto &2 wegen Fehlern nicht umgerechnet |
| 714 | D | EWB-Einträge für Bankkreis &1 Konto &2 von &3 auf &4 umgestellt |
| 715 | D | Fehler bei Umrechnung von EWB-Eintrag für Bkkrs &1 Konto &2 |
| 716 | D | alte Kontowährung und geplegte EWB-Währung für Konto &1 / &2 verschiiden |
| 717 | D | Beträge für Forderungsausfall müssen immer positiv sein |
| 718 | D | Forderungsausfall kann nur bei negativem Kontosaldo gebucht werden |
| 719 | D | Forderungsausfall kann nicht größer als aktueller Saldo sein |
| 720 | D | Posten &1 für Forderungsausfall im Bankkreis &2 gebucht |
| 721 | D | Bewertungslauf Einzelwertberichtigung |
| 722 | D | Bewertungsdatum : &1 |
| 723 | D | selektierte Bankkreise : |
| 724 | D | Bewertung eingeschränkt auf bestimmte Konten |
| 725 | D | Für Selektionsangaben keine Konten für Einzelwertberichtigung gefunden |
| 726 | D | Es sind Fehler aufgetreten, genaue Inf. finden Sie im Anwendungsprotokoll |
| 727 | D | prozentuale Angaben können nur zwischen 0% und 100% liegen |
| 728 | D | Bei der Anlage ist ein Festbetrag oder eine Prozentangabe notwendig |
| 729 | D | Der Gesamtbetrag der EWB ist größer als die aktuelle Forderung. |
| 730 | D | Bankkreis &1 hat Buchungsdatum &2 bitte Bewertungsdatum &3 prüfen |
| 731 | D | Allgemeine Abrenzungen sind so nicht möglich - bitte Langtext beachten |
| 732 | D | Für Konto &1 /&2 wurde bereits in &3 EWB gebucht |
| 733 | D | Bitte entweder nur Festbetrag oder nur Prozentangabe pflegen |
| 734 | D | Bitte prüfen : Buchungs- und Bewertungsdatum sind verschieden |
| 735 | D | Buchungsdatum für Hauptbuch : |
| 736 | D | auch Einträge ohne aktuelle Einzelwertberichtigung bearbeiten |
| 737 | D | keine Einträge ohne aktuelle Einzelwertberichtigung bearbeiten |
| 738 | D | Forderungsausfall kann nur bei Sollsaldo gebucht werden |
| 739 | D | Bitte Einzelwertberichtigung für aktuelles Konto prüfen ! |
| 740 | D | +++Konto &1 &2 Saldo zum Stichtag &3 &4+++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 741 | D | ...EWB Fix &1, EWB proz. &2, EWB gebucht &3 davon Vorjahre &4 |
| 742 | D | ...errechneter zu buchender Betrag &1 &2 |
| 743 | D | ...Buchung Betrag &1 &2 mit Buchungstyp &3 (&4) |
| 744 | D | ...neue Werte für EWB gebucht : &1, davon Vorjahre &2 |
| 745 | D | Fehler beim Bearbeiten, alle Datenbankänderungen werden zürückgenommen |
| 746 | D | Für Buchungstyp &1 sind im Customizing keine Informationen hinterlegt |
| 747 | D | Für Vorgangsart &1 sind im Customizing keine Informationen hinterlegt |
| 748 | D | Unterschiedliche Feldsteuerung für Valutadatum bei Vorgangssarten &1 &2 |
| 749 | D | ...neuer EWB Betrag ist höher als Forderung - keine Buchung |
| 751 | D | bei Altdatenübernahme nur Zuführung zur EWB möglich |
| 752 | D | Buchung Forderungsausfall wegen Änderung Bilanzposition nicht möglich |
| 800 | D | ***Meldungen Berechtigungsverwaltung************************************* |
| 801 | D | Keine Berechtigung für Einzelwertberichtigung Aktion &1 |
| 802 | D | Keine Berechtigung für Buchung Forderungsausfall |
| 803 | D | Keine Berechtigung für Abstimmung Hauptbuch mit Bankkreis &1 |
| 845 | D | Testlauf / Prüflauf |
| 846 | D | Echtlauf |
| 847 | D | Ergebnisse der Prüfungen des Hauptbuchcustomizings |
| 848 | D | Keine Fehler gefunden |
| 849 | D | === NACHRICHTEN FUER APPLICATION LOG ==================================== |
| 850 | D | Start der Bilanzvorbereitung am &1 um &2 |
| 851 | D | Start der Bilanzvorbereitung alte Rechnung am &1 um &2 |
| 852 | D | +++++++++ Selektionsparameter Testlauf ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 853 | D | +++++++++ Selektionsparameter Echtlauf ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 854 | D | zum &1 für Bankkreise : |
| 855 | D | Programm mit Returncode &1 / &2 beendet. |
| 856 | D | Start der Übergabe an das FI am &1 um &2 |
| 857 | D | Abstimmschlüssel nicht vorgegeben |
| 858 | D | Abstimmschlüssel von &1 bis &2 |
| 859 | D | &1 &2 &3 &4 |
| 860 | D | Parameter für externes FI : |
| 861 | D | Dateiname &1 |
| 862 | D | Mappenname &1, Mandant Zielsystem &2, Kz. Buchung.neu erzeugen &3 |
| 863 | D | Für Bankkreis &1 gab es abweichendes Datum für letzte Bilanzvorbereitung |
| 864 | D | Im Bankkreis &1 gab es ungültige Buchungen seit der letzten Bilanzvorb. |
| 865 | D | Geschäftspartner &1: Kompensationsgruppe &2 ist bankkreisübergreifend |
| 866 | D | Für Saldenart &1 bis Datum &2 keine Einträge alte Rechnung gefunden |
| 867 | D | Für Saldenart &1 bis &2 Komps. &3 keine Einträge lfd. Rechnung gefunden |
| 868 | D | ..............für laufende Vorgänge |
| 869 | D | ..............für Vorgänge aus Altdatenübernahme |
| 870 | D | Systemdaten : Datum : &1 Uhrzeit : &2 User : &3 |
| 872 | D | Bankkreis: &1 und &2 haben unterschiedliche Buchungskreise zugeordnet |
| 873 | D | Unzulässige Zuordnung einer Kompensationsgruppe in Bankkreis: &1 und &2 |
| 874 | D | keine Differenzen ermittelt |
| 875 | D | Abstimmung BCA Salden gegen SAP FI Salden |
| 876 | D | Abstimmdatum &1 |
| 877 | D | Bukrs &1, HB_Kto &2 &3 Abweichung der Salden BCA / FI |
| 878 | D | Verrechnungskonto &1 ist verschiedenen Hauptbuchgruppen zugeordnet |
| 879 | D | Abstimmung nur möglich bei gleichen Hauptbuchvarianten Abw. in Var. &1 |
| 880 | D | In HB-Gruppe &1 wird auf versch. HB-Verrechnungskonten gebucht (&2,&3) |
| 881 | D | Für Konto &1/&2 exist. Posten in der Sperrtabelle |
| 882 | D | Bkkrs &1/Konto &2 Differenz zw. BCA-Salden und Salden für HB-Fortschr. |
| 883 | D | Bkkrs:&1 Konto &2: Schiefstand der Salden in den Tabellen BKKC10 , BKKC11 |
| 884 | D | Bei HB-Gruppe &1 gleiches Konto &2 für Buchung und Nachbearbeitung. |
| 885 | D | Im Bkkrs &1 weicht Datum letzte Bilanzvorb. &2 vom Abstimmdatum &3 ab |
| 886 | D | Für Konto &1/&2 exist. Posten in Nachbearbeitung |
| 887 | D | BCA-FI - Abgleich nur für Bestandskonten erlaubt, &1 ist falsch |
| 888 | D | Fehler beim Insert in Tabelle &1 |
| 889 | D | Funktionsbaustein &1 mit falschen/fehlenden Parametern aufgerufen |
| 890 | D | Prüfungen für Bkkrs &2 / FI-Key &3, lfd. Nummer &1 |
| 891 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen von Korrekturreports |
| 892 | D | Abstimmschlüssel können nur auf den Status 2 oder 3 geändert werden |
| 893 | D | ACHTUNG ! Dieser Report darf nur in Absprache mit SAP eingesetzt werden |
| 894 | D | Buchung auf Konto während Änderung Kontenstamm (&1/&2) |
| 895 | D | Systemfehler: FIKey &2 in Bankkreis &1 nicht offen |
| 896 | D | Systemfehler: BKK_FIKEY_POST mit Bankkreis &1, Daten zu Bkkrs &2 |
| 897 | D | Systemfehler: Select/Lock auf FIKey nicht möglich für &1, &2, &3 |
| 898 | D | Systemfehler: Doppelte Sätze in BKKC02 für &1, &2, &3 &4 |
| 899 | D | Systemfehler: &1 &2 &3 &4 |
| 001 | E | Reconciliation key balance not zero (&1, &2, &3, &4) |
| 002 | E | To-date &4 required in bank area &1 for transferring reconcil. key &2 |
| 003 | E | No logical system entered for client &1 |
| 004 | E | Bank area transfer &1, reconciliation key &2, FI document &3 |
| 005 | E | Bank area transfer &1, reconcil.key &2, bank area doc. &4, FI doc. &3 |
| 006 | E | Documents not completely posted (&1, &2, &3) |
| 007 | E | Customizing for general ledger incomplete in bank area &1 |
| 008 | E | Reconciliation key &2 has 'open' status in bank area &1 |
| 009 | E | General ledger variant &1 does not exist |
| 010 | E | Customizing incomplete for general ledger variant &1 |
| 011 | E | Trans. type &2 not assigned any G/L transaction for G/L variant &1 |
| 012 | E | Enter three different accounts for transfer postings account &2 |
| 013 | E | No GL acct. assignment can be determined for &1, &2, &3, &4 |
| 014 | E | Same accounts in acct. assignm. and for transfer posting (&1, &2, &3, &4) |
| 015 | E | Customizing for acct. assignm. &1, &2, &3 incomplete. Please complete |
| 016 | E | Customizing for transfer postings acct. &2 to GL variant &1 incomplete |
| 017 | E | Customizing for GL group &2 for GL variant &1 incomplete |
| 018 | E | Acct for transfer posting &1 is same for clearing accounts &2 and &3 |
| 019 | E | Customizing for GL transaction &2 for GL variant &1 incomplete |
| 020 | E | GL group &2 is used in acct. assignms. for GL variant &1 |
| 021 | E | Customizing assignm. trans. type &2/GL trans., GL variant &1 incomplete |
| 022 | E | GL transaction &2 is used in acct. assignms. for GL variant &1 |
| 023 | E | GL variant &1 still being used. Deletion not possible |
| 024 | E | Enter different accounts for account assignment (&1, &2, &3, &4) |
| 025 | E | Problem in number assignment for reconciliation key in bank area &1 |
| 026 | E | Complete key for GL account assignment (&1, &2, &3, &4) |
| 027 | E | Transaction type &1 still being used in GL variant &2. No deleting poss. |
| 028 | E | GL group &3 does not exist |
| 029 | E | No text exists in language &4 for GL group &3 |
| 030 | E | No GL group entered for account &2 in bank area &1 |
| 031 | E | No reconciliation key exists for bank area &1 and process &2 |
| 032 | E | Customizing for GL in bank area &1 incomplete. No selection limitations |
| 033 | E | Cancellation in earlier run, reconcil. key &2 in bank area &1 closed |
| 034 | E | Customizing for GL in bank area &1 may not be changed |
| 035 | E | Posting to prior period or cancellation, recon.key &2 closed in bk.area&1 |
| 036 | E | Execute bal.sht.prep. for postings in former account (bank area &1) |
| 037 | E | Test run results only correct for one old posting date per account |
| 038 | E | Compensation restricted when limiting to bank areas |
| 039 | E | No authorization to display FI documents in company code &1 |
| 040 | E | No authorization to display accounts with account type 'S' |
| 041 | E | No account for GL determination found for item &1 with position &2 |
| 042 | E | A reconciliation key is still open for &3 in bank area &1 |
| 043 | E | Changing fields GL group, compens. not poss. due to item in post process. |
| 044 | E | Postings with different business area not allowed (&3,&4) |
| 045 | E | Cannot change GL grp, compens., acct holder,bus. area due to posted items |
| 046 | E | For bank area &1 only to-date before &3 poss. due to current post. date |
| 047 | E | End of day balancing for GL in bank area &1 blocked |
| 048 | E | Please fill all selection parameters |
| 049 | E | No transfer posting necessary for changing acct. &2, bk.area &1 to &3 |
| 050 | E | No Customizing for account &2/&1 when changing GL group |
| 051 | E | Accounts to be compensated have different currencies (&3, &4) |
| 052 | E | For total document statement: Double click document number |
| 053 | E | When you enter the account number, please enter only one bank area |
| 054 | E | No special GL acct assgmt planned for item &1 / position &2 |
| 055 | E | No internal no. found for account bank country &1 / bank key &2 / no. &3 |
| 056 | E | Bank area of reference account and referencing account are different |
| 057 | E | No account currency could be determined for account &1 / &2 |
| 058 | E | Individual value adjustment for acct no. &1, &2 no longer exists |
| 059 | E | Internal reference acct (direct) not possible due to GL acct assignment |
| 060 | E | Error in selecting, error key &1 |
| 061 | E | No reconciliation for technical clearing account (&1) |
| 062 | E | Document &1/&2/&3 not created by transfer from BCA |
| 063 | E | No document corresponds to selection criteria |
| 064 | E | No documents could be selected for the criteria specified |
| 065 | E | Document &1/&2/&3 refers to bal.sht.prep. or interest accrual |
| 066 | E | No reconciliation key with the status 'transferred' could be selected |
| 067 | E | Reconciliation key &2 in bank area &1 does not have status 'transferred' |
| 068 | E | Document &1/&2/&3 refers to payment item or interest accrual |
| 069 | E | No documents found for &1/&2/&3 |
| 070 | E | First execute bal.sht. prep. with to-date &1 for bank area &2 |
| 071 | E | No statement exists in BCA for process &1 |
| 072 | E | Business area &1 does not exist |
| 073 | E | BkAr &1, acct &2: Custg missing for receivbls/paybls for clearg acct &3 |
| 074 | E | GL variant &1: Clearing account for business area change is missing |
| 075 | E | No data could be determined for process '&1' |
| 076 | E | No GL process assigned yet to process '&1' |
| 077 | E | General ledger process &1 is not permitted for called module |
| 078 | E | This report may no longer be used |
| 079 | E | Business area change not possible until after balance sheet preparation |
| 080 | E | No parked items were selected |
| 081 | E | Posting type GL: &1 |
| 082 | E | No G/L account line found for tax indicator &1 |
| 083 | E | Error during creation of IDOCS for G/L transfer |
| 084 | E | Error during call up using RFC connection |
| 085 | E | Source document cannot be determined |
| 086 | E | Source document cannot be clearly and unmistakably determined |
| 087 | E | No local currency could be determined for company code &1 |
| 088 | E | No information duplicated in BCA for company code &1 |
| 089 | E | No texts are duplicated in BCA for GL account &1 |
| 090 | E | --- External FI --------------------------------------------------------- |
| 091 | E | Enter file and folder name for update run and external FI |
| 092 | E | File '&1' could not be opened |
| 093 | E | No authorization for writing in file '&1' |
| 094 | E | File '&1' already exists. Please choose another file name |
| 095 | E | 'Newly create postings' is only possible for external FI |
| 096 | E | Enter reconciliation key for 'Newly create postings' |
| 097 | E | Error in reading settings independent of bank area |
| 098 | E | General ledger transfer will be by means of a customer-own application |
| 099 | E | GL transfer category &1 is not planned, please correct customizing |
| 100 | E | --- Messages for application log ---------------------------------------- |
| 101 | E | *** Preparation posting general ledger, GL process &1 ******************* |
| 102 | E | No GL items: Switched off by indicator in direct input |
| 103 | E | Indicator XNOGLITEM can only be set for direct input |
| 104 | E | No GL items: Incomplete Customizing for bank area |
| 105 | E | GL variant &2, comp.code &3 were determined for bank area &1 |
| 106 | E | No GL items for payment items sender and internal bank posting |
| 107 | E | Posting type GL: '&1' |
| 108 | E | Determined from account master GL group '&1' and compens. group '&2' |
| 109 | E | Determined via event additional key account determination '&1' |
| 110 | E | Determined via event business area '&1' |
| 111 | E | Determined via event indicator single transfer '&1' |
| 112 | E | Account determination results in GL account '&1', GL offsett. acct. '&2' |
| 113 | E | Acct. determination results in VAT indicator '&1', indic. tax posit.'&2' |
| 114 | E | Posting payment transactions: Indic. 'posting former account' is set |
| 115 | E | Posting balancing: &1 last transfer FI, posting date &2 |
| 116 | E | Posting balancing: Indic. 'posting former account' set |
| 117 | E | Backdated posting not possible during balance sheet preparation |
| 118 | E | Bal. sheet preparation started during legacy data transfer - termination |
| 119 | E | Indicator for balance sheet preparation set back |
| 120 | E | General ledger accounts incomplete for &1 &2 &3 &4 |
| 121 | E | *** Preparation posting postprocessing GL, GL process &1 *************** |
| 122 | E | No GL item exists yet for payment item |
| 123 | E | GL item no. &1 must be taken off books for this payment item |
| 124 | E | New GL item not necessary as data same as existing |
| 125 | E | Taking existing GL item off books: |
| 126 | E | Payable or receivable account missing for clearing account &1 |
| 127 | E | Account assignment enhancement entered via event |
| 128 | E | *** Preparation reverse GL, GL process &1 ******************************* |
| 129 | E | *** Preparation delete GL, GL process &1 **************************** |
| 130 | E | --- Messages for EURO --------------------------------------------------- |
| 131 | E | +++++++++ Check, complete bal.sheet prepar. (Changing GL fields) ++++++++ |
| 132 | E | Changed GL fields for account &2, bank area &1 |
| 133 | E | Error in determining transaction type to posting category &1 |
| 134 | E | Different GL operations for transaction types &1 and &2 |
| 135 | E | +++++++++ Take participating currcy off books GL +++++++++++++++++++++++ |
| 136 | E | Balance in unpermissible currency &3 found for account &2 |
| 137 | E | +++++++++ Check, complete bal. sheet prepar. (postings) +++++++++++++++++ |
| 138 | E | Incomplete balance sheet preparation for account &2, bank area &1 |
| 139 | E | Balance error taking old currency off books for account &2, bank area &1 |
| 140 | E | +++++++++ Put EURO currency on books GL +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 141 | E | Error taking amounts off books PT/GL for account &2, bank area &1 |
| 142 | E | Amount &3 from &4 items too big for account &2, bank area &1 |
| 143 | E | No more posting with DI to account &1 /&2 possible as of go-live date |
| 144 | E | No posting to account &1/&2 possible before go-live date |
| 145 | E | You cannot change account holder for accounts in compensation groups |
| 146 | E | No reconciliation key exisits on &2 for bank area &1 and process &3 |
| 147 | E | Reconciliation key &2 created in bank area &1 for process &3(&4) |
| 150 | E | --- MESSAGES FOR POSTING ITEMS (FBC3) ----------------------------------- |
| 151 | E | Posting date &1 for items in postprocessing incompatible with date &2 |
| 152 | E | GL update must take place for data transfer |
| 153 | E | Payment item data incompatible for trans. posting |
| 154 | E | FIKEY_PRERARE_MODIFY called up,although item not going to postprocessing |
| 155 | E | No authorization for displaying appl. log - general ledger user &1 |
| 156 | E | No text is defined in language &3 for GL process &1 and transaction &2 |
| 157 | E | No text is defined in language &3 for GL process &1 |
| 158 | E | No text in language &3 defined for GL transaction &1 in bank area &2 |
| 159 | E | BKK_GL_REP_GLACCNT_TEXT_GET must include bank area or company code |
| 160 | E | No data found for GL process &1 on posting date &2 |
| 161 | E | Call up function module BKK_GL_NOPAYM_PROCESS_START without parameters |
| 162 | E | Reconciliation key could not be closed for bank area &1 |
| 163 | E | General ledger process &1 is not permitted for called module |
| 164 | E | No GL posting type is defined for GL process &1 |
| 165 | E | Problem during number issuing - postings without payt items bank area &1 |
| 166 | E | No data found for account &1/&3 (internal acct no. &2) |
| 167 | E | Account &1/&2 has go-live date &3, but on-books on GL on &4 |
| 168 | E | General data for company code &1 updated |
| 169 | E | General data for company code &1 created |
| 170 | E | Database error during saving of general data for company code &1 |
| 171 | E | **Company Code Data Duplication****************************************** |
| 172 | E | Data for company code &1 already duplicated and unchanged |
| 173 | E | Data for company code &1 needs updating |
| 174 | E | Different charts of accounts are assigned to company code &1 in BCA |
| 175 | E | Different charts of accounts in BCA and FI in company code &1 |
| 176 | E | GL transaction &1 in GL variant &2 has no transaction type |
| 177 | E | Account texts for GL account &1 already duplicated and unchanged |
| 178 | E | Account texts for GL account &1 need updating |
| 179 | E | Account texts for GL account &1 updated in BCA |
| 180 | E | Account texts for GL account &1 created in BCA |
| 181 | E | **Duplication of GL account texts**************************************** |
| 182 | E | Company code & does not exist |
| 183 | E | Transaction type &1 for posting category 86 needs unique GL operation |
| 184 | E | GL Variant &1: GL receivables/payables acct missing for clearing acct &2 |
| 190 | E | Backdated posting not possible as general ledger group change planned |
| 191 | E | Postings before last general ledger group change (&1) not possible |
| 192 | E | Back posting not possible because business area change is planned |
| 193 | E | Postings before the last business area change (&1) are not possible |
| 194 | E | Event (BTE) 00011230 is active, Business area not allowed to be changed |
| 195 | E | No interst expenses were incurred! |
| 196 | E | No interest revenues accrued! |
| 197 | E | No charges were incurred |
| 198 | E | No charges revenues have accumulated! |
| 251 | E | Error in determination of distribution model |
| 252 | E | No suitable model view could be determined in the distribution model |
| 501 | E | No historical items can be determined for item &1 &2 &3 in G/L item &4 |
| 511 | E | Determined via event company no. &1 |
| 550 | E | You are not authorized to change business area from &1 to &2 |
| 551 | E | You cannot change balance type for balance sheet preparation |
| 600 | E | ***Messages legacy data transfer***************************************** |
| 601 | E | End date of transfer &2 cannot be before start date of transfer &1 |
| 602 | E | In bank area &1 - error in determination of next posting date (basis &2) |
| 603 | E | &2 is not a posting day in bank area &1 |
| 604 | E | Error during opening of reconciliation key |
| 605 | E | Error during closing of reconciliation key |
| 699 | E | ***Messages individual value adjustment********************************** |
| 700 | E | No IVA entries found for bank area &1 |
| 701 | E | No IVA entry found for account &2 in bank area &1 |
| 702 | E | Acct currency &1 and currency for indiv. value adjustment &2 different |
| 703 | E | Error during determination of current account balance for account &1/&2 |
| 704 | E | Customer account in credit, account balance : &1 &2 |
| 705 | E | Individual value adjustment was created |
| 706 | E | Individual value adjustment was changed |
| 707 | E | No errors arose during checks |
| 708 | E | Loss on receivables successfully posted |
| 709 | E | An IVA entry already exisits for bank area &1 / account &2 |
| 710 | E | You can only maintain positive values |
| 711 | E | No values maintained for individual value adjustment bank area &1 acct &2 |
| 712 | E | ++++++++++++ Conversion individual value adjustment entries++++++++++++++ |
| 713 | E | IVA entries for bank area &1 account &2 not converted due to errors |
| 714 | E | IVA entries for bank area &1 account &2 converted from &3 to &4 |
| 715 | E | Error during conversion of IVA entry for bank area &1 account &2 |
| 716 | E | Old acct currency and maintained IVA currency for acct &1 / &2 different |
| 717 | E | Amounts for loss on receivables must always be positive |
| 718 | E | Loss on receivables can only be posted for negative account balance |
| 719 | E | Loss on receivables cannot be higher than current balance |
| 720 | E | Item &1 for loss on receivables posted in bank area &2 |
| 721 | E | Valuation run individual value adjustment |
| 722 | E | Valuation date : &1 |
| 723 | E | Selected bank areas : |
| 724 | E | Valuation restricted to certain accounts |
| 725 | E | No accounts for indiv. value adjustment found for selection criteria |
| 726 | E | Errors occurred - see application log for details |
| 727 | E | Percentage rate specifications can only be between 0% and 100% |
| 728 | E | Either a fixed or percentage amount is required during creation |
| 729 | E | Total amount of IVA exceeds the current receivable amount |
| 730 | E | Bank area &1 has posting date &2 - check valuation date &3 |
| 731 | E | General selections not possible like this - refer to long text |
| 732 | E | IVA already posted for account &1 / &2 in &3 |
| 733 | E | Maintain either only a fixed amount or only a percentage specification |
| 734 | E | Check: Posting and valuation dates are different |
| 735 | E | Posting date for general ledger : |
| 736 | E | Also edit entries without current individual value adjustment |
| 737 | E | Do not edit entries without current individual value adjustment |
| 738 | E | Loss on receivables can only be posted for debit balance |
| 739 | E | Please check individual value adjustment for current account |
| 740 | E | +++Account &1 &2 balance on key date &3 &4+++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 741 | E | IVA fix &1: IVA percent &2, IVA posted &3, of these previous years &4 |
| 742 | E | Amount calculated for posting &1 &2 |
| 743 | E | Posting amount &1 &2 with posting category &3 (&4) |
| 744 | E | New values for IVA posted : &1, of these previous years &2 |
| 745 | E | Editing error, all database changes revoked |
| 746 | E | No information stored in Customizing for posting category &1 |
| 747 | E | No information stored in Customizing for transaction type &1 |
| 748 | E | Different field control for value date for transaction types &1 &2 |
| 749 | E | ...new IVA amount exceeds receivable - no posting |
| 751 | E | Only addition to IVA possible for legacy data transfer |
| 752 | E | Posting of loss on receivables not poss. due to change in bal. sheet item |
| 800 | E | ***Messages Authorization Administration********************************* |
| 801 | E | No authorization for individual value adjustment action &1 |
| 802 | E | No authorization to post loss on receivables |
| 803 | E | No authorization for general ledger reconciliation with bank area &1 |
| 845 | E | Test run / check run |
| 846 | E | Update run |
| 847 | E | Results of checks on GL Customizing |
| 848 | E | No errors found |
| 849 | E | --- Messages for application log ---------------------------------------- |
| 850 | E | Start of balance sheet preparation on &1 at &2 |
| 851 | E | Start of balance sheet preparation former account on &1 at &2 |
| 852 | E | +++++++++ Selection parameters test run +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 853 | E | +++++++++ Selection parameters update run +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 854 | E | on the &1 for bank areas : |
| 855 | E | Program ended with return code &1 / &2 |
| 856 | E | Start of transfer to FI on &1 at &2 |
| 857 | E | Reconciliation key not defined |
| 858 | E | Reconciliation key from &1 to &2 |
| 859 | E | &1 &2 &3 &4 |
| 860 | E | Parameters for external FI : |
| 861 | E | File name &1 |
| 862 | E | Folder name &1, client target system &2, Indic. newly create posting &3 |
| 863 | E | Different date for last bal. sheet preparation for bank area &1 |
| 864 | E | In bank area &1 there were invalid postings since last bal. sheet prep. |
| 865 | E | Business partner &1: Compensation group &2 is cross-bank posting area |
| 866 | E | No entries in former account found for balance type &1 to date &2 |
| 867 | E | No entries in current period found for balance type &1 to &2, comp. &3 |
| 868 | E | ..............for current transactions |
| 869 | E | ..............for transactions from legacy data transfer |
| 870 | E | System data : Date : &1 Time : &2 User : &3 |
| 872 | E | Bank area: &1 and &2 have different company codes assigned |
| 873 | E | Non-permitted assignment of a netting group in bank area: &1 and &2 |
| 874 | E | No differences determined |
| 875 | E | Reconciliation - BCA balances with SAP FI balances |
| 876 | E | Reconciliation date &1 |
| 877 | E | CoCode &1: GL acct &2 &3 differing balances BCA / FI |
| 878 | E | Clearing account &1 is assigned to different general ledger groups |
| 879 | E | Reconciliation only possible for same GL variants - difference in var. &1 |
| 880 | E | Posting to different GL clearing accounts (&2, &3) in GL group &1 |
| 881 | E | There are items in lock table for account &1/&2 |
| 882 | E | Account &2 - different BCA balances / balances for GL update, bk area &1 |
| 883 | E | Bank posting area &1, acct &2: Inconsistent bals in tables BKKC10, BKKC11 |
| 884 | E | Same account &2 for posting and post processing in GL group &1 |
| 885 | E | Date &2 of last bal.sheet prep.differs from reconcil. date &3, bk area &1 |
| 886 | E | There are items in post processing for account &1/&2 |
| 887 | E | BCA/FI comparison only allowed for balance sheet accounts: &1 is wrong |
| 888 | E | Error when inserting in table &1 |
| 889 | E | Function module &1 called up with wrong/missing parameters |
| 890 | E | Checks for bank area &2 / FI key &3, consec. number &1 |
| 891 | E | You are not authorized to execute adjustment reports |
| 892 | E | Reconciliation keys can only be changed to status 2 or 3 |
| 893 | E | WARNING! This report can only be used after prior consultation with SAP |
| 894 | E | Posting to account during change of account master (&1/&2) |
| 895 | E | System error: FI key &2 in bank are &1 not open |
| 896 | E | System error: BKK:FIKEY_POST with bank area &1, data on bank area &2 |
| 897 | E | System errer: Select/lock for FI key not possible for &1, &2, &3 |
| 898 | E | System error: Double records in BKKC02 for &1, &2, &3 &4 |
| 899 | E | System error: &1 &2 &3 &4 |