SAP Message Class 56
HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog
Recommended Now
All-new Echo Dot Smart speaker with Alexa
This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →
The Message Class 56 (HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package PTRA_ADDON.
Technical Information
| Message Class | 56 |
| Short Text | HR-REISE: Nachrichten für Reisekostendialog |
| Package | PTRA_ADDON |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Kein Eintrag in Tabelle & Argument & & & |
| 002 | D | Kein Eintrag in Tabelle & Argument & Zeitpunkt & |
| 003 | D | Eingaben sind nur am ersten Tag der Reise erlaubt (Reisenummer: &) |
| 004 | D | & & |
| 005 | D | Fehler bei der Initialisierung der Abrechnung |
| 006 | D | Die bearbeitete Person wurde abgelehnt |
| 007 | D | Zu den gewählten Kriterien konnten keine Reisedaten gefunden werden |
| 008 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 009 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 010 | D | Kein Eintrag in &1 |
| 011 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 012 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 013 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 014 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 015 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 016 | D | & & & & |
| 017 | D | Abrechnung der Reise & ist fehlerhaft |
| 018 | D | Simulation der Reise & ist fehlerhaft |
| 019 | D | Zur Pernr & sind keine Belege auf dem Belegpuffer vorhanden |
| 020 | D | Keine Berechtigung für & & & & |
| 021 | D | Zugriff durch laufenden Datenimport zur Zeit nicht möglich |
| 022 | D | Die maximale Anzahl an selektierbaren Zeilen (derzeit &) wird übernommen |
| 023 | D | Setzen Sie den Cursor zur Zeilenselektion auf ein Feld |
| 024 | D | Dieser Kreditkartenbeleg kann derzeit nicht gelöscht werden |
| 025 | D | Der Beleg wurde in den Belegpuffer zurückgeschrieben |
| 026 | D | Die selektierten Kreditkartenbelege wurden in die Reise eingefügt |
| 027 | D | Eingaben sind nur am ersten Tag einer Reise erlaubt |
| 028 | D | Die Reise kann nicht am & beginnen und am & enden |
| 029 | D | Das Zielintervall von & bis & für Reise & ist bereits belegt |
| 030 | D | Reise wurde erfaßt für Reiseregelungsvariante &, aktuell gültig ist & |
| 031 | D | Kein ständiger Wohnsitz zwischen & und & |
| 032 | D | Geben Sie einen Jobnamen an |
| 033 | D | Geben Sie einen Filenamen an |
| 034 | D | Geben Sie den Namen der Batch-Input-Mappe an |
| 035 | D | Keine Daten zur Person zwischen & und & |
| 036 | D | Keine organisatorische Zuordnung zwischen & und & |
| 037 | D | Keine Bankverbindung zwischen & und & |
| 038 | D | Zwischen & und & gibt es keinen Infotyp & |
| 039 | D | Vorlagekreditor & nicht vorhanden |
| 040 | D | Vorlagekreditor &1, Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 041 | D | Die Personalnummer & hat bereits den Kreditorenstammsatz & |
| 042 | D | Die Personalnummer & hat bereits mehrere Kreditorenstammsätze |
| 043 | D | Achtung! Wegen fehlender Angaben wurden Uhrzeiten generiert/gelöscht |
| 044 | D | Feld & enthält unzulässigen Wert |
| 045 | D | Datumsinkonsistenzen bei: & |
| 046 | D | Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 047 | D | Geben Sie ein gültiges Beginndatum ein |
| 048 | D | Geben Sie ein echtes Zeitintervall ein |
| 049 | D | Die Periode & ist in der Periodentabelle nicht definiert |
| 050 | D | Geben Sie bei monatlicher Kumulation Monat und Jahr ein |
| 051 | D | Reise wurde aus der Kalenderübersicht gelöscht |
| 052 | D | Zur Reise & gibt es keine Periodendaten |
| 053 | D | Von-Uhrzeit der Reise darf nicht leer sein oder gelöscht werden |
| 054 | D | Zur Periode & der Reise & gibt es keine Headerdaten |
| 055 | D | Erfassen Sie noch die Zusatzinformationen zu einem Beleg |
| 056 | D | Zusatzinfos zum Beleg & vom & erforderlich, evtl. Vorschlagswerte prüfen |
| 057 | D | Der Gesamtbetrag kann nicht korrekt angezeigt werden (Feld zu schmal) |
| 058 | D | Anzahl überschreitet Maximalwert von 999. Bitte Datumsangaben überprüfen |
| 059 | D | Eintrag T706D-waerskz ist für die Reiseregelungsvariante & nicht gesetzt |
| 060 | D | Falscher Wert des Update-Parameters |
| 061 | D | Die Schlüsselfelder der Daten zum Sichern sind nicht korrekt gefüllt |
| 062 | D | Die Daten zum Sichern sind nicht konsistent |
| 063 | D | Der Reisestatus wurde erfolgreich geändert |
| 064 | D | Die Reise hatte bereits den gewünschten Status: & & & |
| 065 | D | Gleiche Bezahlte-Belege-Lohnarten für mehrere Spesenkürzel vergeben |
| 066 | D | Sie besitzen keine Berechtigung für diese Aktion |
| 067 | D | Fehler beim Datenbankupdate |
| 068 | D | Parameter & & & ist nicht zulässig |
| 069 | D | Fehler bei & aufgetreten. Sichern ist nicht möglich |
| 070 | D | Reisewährungswechsel von & nach & & |
| 071 | D | Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 072 | D | Geben Sie keine Periode ein |
| 073 | D | Geben Sie eine Periode ein |
| 074 | D | Für den Periodenparameter & ist die Periode & & nicht definiert. |
| 075 | D | Für den Abrechnungskreis & existiert kein Personalverwaltungssatz |
| 076 | D | Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 077 | D | Die Periode/Folgeperiode des Personalverwaltungssatzes existiert nicht |
| 078 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes |
| 079 | D | Kein Obligo fortgeschrieben -> Reisestatus wurde geändert |
| 080 | D | Die Änderung der Kilometerangaben wurde zurückgesetzt |
| 081 | D | HR-Stellenwirtschaft aktiv, legen Sie einen neuen Infotypsatz zum & an |
| 082 | D | Falsche TE-Cluster Version |
| 083 | D | Geben Sie nur numerische Werte ein |
| 084 | D | Setzen Sie den Reisestatus auf 'Antrag' 'offen', um die Reise zu sichern |
| 085 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 086 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: System nicht verfügbar |
| 087 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Kommunikationsfehler |
| 088 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Fehler im ALE-Customizing |
| 089 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Empfänger nicht eindeutig |
| 090 | D | Keine Berechtigung für Personalnummer & |
| 091 | D | Keine Berechtigung für & Reise & |
| 092 | D | Frühstücksabzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 093 | D | Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Keine RFC-Destination |
| 094 | D | Für die Personalnummer & kann der Reisekalender nicht genutzt werden |
| 095 | D | Kein Eintrag in PTRV_PERIO zu Personalnr. &, Reisenr. & |
| 096 | D | Dateninkonsistenz, die Abrechnung der Reise mußte abgelehnt werden |
| 097 | D | & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte |
| 098 | D | Ändern Sie Wochenberichte nur über die Erfassungsart Wochenbericht |
| 099 | D | Die Belegsumme ist für das Summenfeld zu groß |
| 100 | D | Keine Berechtigung für & & |
| 101 | D | & für PersNr. & fehlt zwischen & und & |
| 102 | D | Keine & für PersNr & zwischen & und & |
| 103 | D | Kein Infotyp Abrechnungsstatus (0003) für PersNr & vorhanden |
| 104 | D | Der Betrag des Kreditkartenbeleges kann nicht erhöht werden |
| 105 | D | Bitte wählen Sie eine gültige Reise aus |
| 106 | D | Die Eingabe ist unvollständig |
| 107 | D | Wählen Sie einen gültigen Beleg aus |
| 108 | D | Änderung in die Abrechnungsvergangenheit |
| 109 | D | Änderung in die Buchungsvergangenheit |
| 110 | D | Wählen Sie ein gültiges Zwischenziel aus |
| 111 | D | Veraltete Versionsnummer Cluster & : & statt & |
| 112 | D | Wählen Sie einen gültigen Wochenbericht aus |
| 113 | D | Wählen Sie einen gültigen Reiseantrag aus |
| 114 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
| 115 | D | Markieren Sie in beiden Spalten jeweils genau ein Feld an |
| 116 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kostenzuordnungsvorgabe aus |
| 117 | D | Fehler bei der Zuordnung des Originals: Falscher Objekt-Name |
| 118 | D | Es ist kein Original zu dieser Reise vorhanden |
| 119 | D | Ordnen Sie noch das Original zu |
| 120 | D | Sichern Sie zuerst die Reise |
| 121 | D | Es ist keine Reise für Schlüssel &1 vorhanden |
| 122 | D | Die Daten dieser Reise können nur angezeigt werden |
| 123 | D | Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 124 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 aus Beleg &4 erzeugt |
| 125 | D | Beleg &1 mit Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe aus Beleg &2 erzeugt |
| 126 | D | Beleg &1 wurde incl. Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe gelöscht |
| 127 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kilometeraufteilung aus |
| 128 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 kopiert |
| 129 | D | Beleg &1 wurde &2 &3 gelöscht |
| 130 | D | Es ist keine Kostenzuordnung vorhanden |
| 131 | D | Es gibt keine Reise für Schlüssel &1 &2 &3 &4 |
| 132 | D | Markieren sie zur Sortierung eine Spalte |
| 133 | D | Zum Header PerNr. &1 ReiNr. &2 HdVrs. &3 existieren keine Periodendaten |
| 134 | D | Zur Reiseperiode mit &1 und &2 existieren keine Headerdaten |
| 135 | D | Wechsel Nummernvergabe alt &1 auf neu &2 ist nicht zulässig |
| 136 | D | Fehler bei der Nummernvergabe für PerNr. &1 (Reisenummer ist initial) |
| 137 | D | Für PerNr &1 ist keine Reise vorhanden |
| 138 | D | Wechsel der R.Rgl.Var. (von &1 nach &2) ist beim Kopieren nicht zulässig |
| 139 | D | Keine Nummernvergabe für das Reiseschema festgelegt |
| 140 | D | Interne Nummernvergabe (Angabe einer Reisenummer unnötig) |
| 141 | D | Externe Nummernvergabe (Geben Sie eine Reisenummer ein) |
| 142 | D | Die Reisenummer &1 ist schon vorhanden |
| 143 | D | Die Vorlage ReiseNr &1 ist für die PersNr &2 nicht vorhanden |
| 144 | D | Reiseschema 'Neue Reise' muß gleich 'Vorlage' (= &1 ) sein |
| 145 | D | Überschneidung mit Reise &1 |
| 146 | D | Es existieren bereits Reisedaten für den Zeitraum vom &1 &2 bis &3 &4 |
| 147 | D | Es existiert bereits eine eintägige Inlandsreise am &1 |
| 148 | D | Geben Sie eine gültige Reisenummer ein |
| 149 | D | Es existiert kein TE-Cluster mit Schlüssel PerNr. &1 ReiNr. &2 PdVrs. &3 |
| 150 | D | &1: Datum &2 Uhrzeit &3 liegt nicht in der Reisezeit |
| 151 | D | Datum & doppelt (Eingabe ignoriert) |
| 152 | D | Grenzübertritt bei der Hinreise liegt innerhalb des Ziels |
| 153 | D | Grenzübertritt bei der Rückreise liegt innerhalb des Ziels |
| 154 | D | Grenzübertritt liegt innerhalb des Ziels & |
| 155 | D | Datum & liegt nicht in der Reisezeit & |
| 156 | D | Das Ende muß später als der Anfang sein |
| 157 | D | Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen |
| 158 | D | Setzen Sie das Kennzeichen für die pauschale Unterkunftsabrechnung |
| 159 | D | Der Grenzübertritt wird nur am letzten Reisetag erfaßt |
| 160 | D | Kein Eintrag in TCURR für Hauswährung &, Fremdwährung & |
| 161 | D | Die Reisespesenart & ist nicht im Customizing hinterlegt. |
| 162 | D | Keine Berechtigung für die Reisespesenart & am & |
| 163 | D | Die Umrechnung von & in & ist nicht möglich |
| 164 | D | Keine Berechtigung für die Reisespesenart & & am & |
| 165 | D | Personalnummer & ist für die Abrechnung gesperrt (vgl. Infotyp 0003) |
| 166 | D | & ist nicht zulässig, da für Pauschalabrechnung reserviert |
| 167 | D | Die Stammkontierung ist nicht gültig |
| 168 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt |
| 169 | D | Bei Änderung des Schemas können Daten verloren gehen |
| 170 | D | Argument & & & & ist nicht in T706F |
| 171 | D | & Inlands-Km sind größer als & Gesamt-Km |
| 172 | D | Ändern Sie das Reiseschema |
| 173 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt |
| 174 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt |
| 175 | D | Interner Fehler (Kein Eintrag in Tabelle KONTI für Schlüssel &) |
| 176 | D | Alle Beleg-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 177 | D | Die Beleg-Ziel-Zuordnung zum Beleg & wurde neu aufgebaut |
| 178 | D | Alle Kilometeraufteilung-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 179 | D | Die Ziel-Zuordnung der ausgewählten km-Aufteilung wurde neu aufgebaut |
| 180 | D | Noch fehlerhafte &, Anzahl: &. Sichern der Reise ist nicht möglich. |
| 181 | D | Änderungen werden nicht gesichert, da Anzeige-Modus |
| 182 | D | Reise & hat mehr als 9999 km |
| 183 | D | Reise noch nicht gesichert (Ende akt. Verarbeitung) |
| 184 | D | Setzen Sie vor dem Sichern zunächst einen Reisestatus |
| 185 | D | Die Reise & wurde gesichert |
| 186 | D | Reise &: Noch fehlerhafte &:&. Sichern ist nicht möglich |
| 187 | D | Zwischenzielübernachtungen: & > Übern. in Gesamtreise: & |
| 188 | D | Üb. Zw-Ziele: & > Üb. Gesamtreise: &. Sichern ist nicht möglich |
| 189 | D | Zwischenzielübernachtungen werden mitgepflegt |
| 190 | D | Zwischenzielübernachtungen werden mitgelöscht |
| 191 | D | Die Reise & & & kann nicht gelöscht werden, da sie bereits gebucht wurde |
| 192 | D | Belegdatum liegt nicht im Reisedatum (Bitte korrigieren oder bestätigen) |
| 193 | D | Die Änderungen in der Reise & wurden zurückgenommen |
| 194 | D | Kein Eintrag in Tabelle & |
| 195 | D | Die aktuelle Version der Reise & wurde gelöscht |
| 196 | D | Reise & (Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen) |
| 197 | D | In Reise & sind max. & Übernachtungen möglich |
| 198 | D | Pauschalabr. Unterkunft ist nicht angekreuzt, 'Anz. Nächte' wird gelöscht |
| 199 | D | Sichern der Reise nicht möglich |
| 200 | D | Verteilungsmodell nicht gepflegt -> Transferprogramm ist nicht anwendbar |
| 201 | D | Intervall zu groß (Bei zu langen Reisen bitte Reisemanager verwenden) |
| 202 | D | Die Reisezeit liegt außerhalb des Intervalls |
| 203 | D | Beginn des Intervalls ist größer als Ende des Intervalls |
| 204 | D | Die Zeitintervalle für die Reise am & sind nicht vollständig (eindeutig) |
| 205 | D | Eine Reise endet nicht früher als sie beginnt |
| 206 | D | Überschneidung der Reisezeiten |
| 207 | D | Die Reisenummer tritt mehrfach auf |
| 208 | D | Die Reisezeit beträgt & Tage, es sind maximal & Tage zulässig |
| 209 | D | Löschen nicht möglich (Bitte Reise stornieren) |
| 210 | D | Die Reisen des Intervalls wurden gesichert |
| 211 | D | Das Schema 99 für den Reisekalender ist nicht vorhanden |
| 212 | D | Status & zum Ändern eines Beleges existiert nicht |
| 213 | D | Das Schema SP für den Wochenbericht ist nicht vorhanden |
| 214 | D | Schlüssel & & wird bereits von Ihnen gesperrt |
| 215 | D | Schlüssel & & wird von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 216 | D | Sperren ist nicht möglich (interner Fehler) |
| 217 | D | Eine Bearbeitung jahresübergreifender Perioden ist nicht möglich |
| 218 | D | Reise &1: Reiseende muß später als Archivierungsende (&2) sein |
| 219 | D | Reiseende muß später als Archivierungsende (&1) sein |
| 220 | D | Inlandsreise sollte Zielland & besitzen, Eingabe ist aber & |
| 221 | D | Auslandreise mit Zielland & nicht möglich |
| 222 | D | Die Reise & hat mehr als 99.999 km |
| 223 | D | Ausländisches Zwischenziel endet nach Rückkehr ins Inland |
| 224 | D | Ausländisches Zwischenziel beginnt vor Grenzübertritt ins Ausland |
| 225 | D | Periodennamen für Kumulationsverfahren 2 nicht gefunden (Datum: &) |
| 226 | D | Kilometer wurden & kopiert |
| 227 | D | Kilometer wurden & gelöscht |
| 228 | D | Kilometer wurden & erzeugt |
| 229 | D | Abzug: Eine Übernachtung zum & ist nicht möglich. & |
| 230 | D | & &: Auszahlungsbetrag entweder in & oder in & |
| 231 | D | Jährl. Kumulation mit mitarbeiterspez. Beginn nicht möglich für PerNr. & |
| 232 | D | Kumulation gemäß Periodenparameter nicht möglich für PerNr. & |
| 233 | D | Erfassen Sie im Editor zusätzliche Informationen zu diesem Beleg |
| 234 | D | Kein Eintrag in Tabelle PTRV_HEAD für Argument &1 &2 &3 |
| 235 | D | Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht kopiert werden |
| 236 | D | Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht gelöscht werden |
| 237 | D | Reiseschemawechsel von & auf &: Es gingen keine Daten verloren |
| 238 | D | Das Reiseschema wurde nicht verändert |
| 239 | D | Gewünschter Schemawechsel wegen Reisevorschuß nicht möglich |
| 240 | D | Reiseschema & hat Nummernvergabe(NV) &, Reiseschema & hat NV & |
| 241 | D | Kein Vorschußreiseschema 'VS' für die Reiseregelungsvariante & vorhanden |
| 242 | D | Wählen Sie bei Reisen > & Tage eine RArt-G. mit voller Versteuerung |
| 243 | D | Das gewählte Reiseschema & erlaubt keine Vorschüsse. |
| 244 | D | Haben Sie eine Kostenverteilung der Spesenbelege vorgenommen? |
| 245 | D | Keine Anzeigevariante(n) vorhanden |
| 246 | D | Löschen bzw. stornieren nicht möglich |
| 247 | D | Beim Schemawechsel von & auf & gingen keine Daten verloren |
| 248 | D | Reisenummer fehlt |
| 249 | D | Fehler bem Filterobjekt Buchungskreis |
| 250 | D | Zum Abrechnen einer Reise muß der Genehmigungstatus '... genehmigt' sein |
| 251 | D | Zum Abrechnen einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abzurechnen' sein |
| 252 | D | Zum Drucken einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abgerechnet' sein |
| 253 | D | Fehler beim Insert - Tabelle: &1 |
| 254 | D | Fehler beim Update - Tabelle: &1 |
| 255 | D | Die Lohnart & ist zwei Kostenarten zugeordnet. Speichern nicht möglich. |
| 256 | D | Anzeigevariante &1 nicht gefunden |
| 257 | D | Fuer Ihren Benutzernamen fehlt ein Eintrag im Infotyp 0105 |
| 258 | D | Fehler im ALE-Customizing |
| 259 | D | Fehler bei der Bestimmung des Empfängersystems |
| 260 | D | Noch fehlerhafte &: & (Eine Simulation ist nicht möglich) |
| 261 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (keine Übernachtungsbelege) |
| 262 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (pauschale Übernachtung) |
| 263 | D | Fehler beim Erzeugen des IDOCs |
| 264 | D | Fehler beim Buchen des Obligos |
| 265 | D | Land/Region für die km stimmt nicht mit dem des Zwischenziels überein |
| 266 | D | Land/Region für das Zwischenziel stimmt nicht mit dem der km überein |
| 267 | D | Anzeige nicht möglich wegen fehlender Berechtigungen |
| 268 | D | Anzeige unvollständig wegen fehlender Berechtigungen |
| 269 | D | Fahrzeugart/-klasse stimmen nicht mit Angaben in Infotyp 17 überein |
| 270 | D | Reiseprivilegien sind zwischen &2 und &3 für Pernr. &1 nicht vorhanden |
| 271 | D | Reiseprivilegien sind zwischen & und & nicht eindeutig |
| 272 | D | Reisekostenzuordnungsvorschrift zwischen & und & nicht eindeutig |
| 273 | D | Für PersNr. & fehlt eine Stammkostenstelle |
| 274 | D | Aktuelle Cursorposition (&): Zeile & Spalte & |
| 275 | D | Mitarbeiter ist nicht aktiv (Maßnahmen) zwischen & und & |
| 276 | D | Org. Zuordnung ist zwischen & und & nicht eindeutig |
| 277 | D | Cursor wurde nicht innerhalb der Kopfzeile positioniert |
| 278 | D | Kein Name zur Personalnummer gefunden |
| 279 | D | Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 280 | D | Direkt Buchen nur für eine einzelne Reise erlaubt |
| 281 | D | Zwischensummen sind nur für den Einzelnachweisblock möglich |
| 282 | D | Einzelnachweisblock darf nicht ausgeblendet werden |
| 283 | D | Das Sortierattribut kann nur im Einzelnachweisblock gesetzt werden |
| 284 | D | Sichern der Reise nicht möglich |
| 285 | D | Erstattungsbeträg(e) wurden aktualisiert |
| 286 | D | Aktualisierung z.Zt. nicht möglich |
| 287 | D | Die zu sichernde Reise verursacht keine Kosten |
| 288 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde gelöscht |
| 289 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach Mandant & kopiert |
| 290 | D | Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach & kopiert |
| 291 | D | Fehler beim Delete - Tabelle: & |
| 292 | D | Zum Markieren von Blöcken bitte zwei Zeilen auswählen |
| 293 | D | Kopieren einer Reiseregelungsvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 294 | D | Statistik Update Modus konnte nicht ermittelt werden |
| 295 | D | Druckauftrag erzeugt |
| 296 | D | Bausteine der Formularvarianten & erfolgreich kopiert |
| 297 | D | Die Reiseregelungsvariante & existiert nicht |
| 298 | D | Formularvariante & existiert nicht in der Reiseregelungsvariante & |
| 299 | D | Kopieren einer Formularvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 300 | D | Nummernvergabe: Kein Nummernintervall für Obj & und PBer. & |
| 301 | D | Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht extern |
| 302 | D | Nummernvergabe: Objekt & nicht gefunden |
| 303 | D | Nummernvergabe: Nummer & nicht in Nummernbereich (extern) |
| 304 | D | Explizite Angabe & (Interne Nummernvergabe ist nicht möglich) |
| 305 | D | Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht intern |
| 306 | D | Die vergebene Nummer liegt im kritischen Bereich (-> Proz. in TNRO) |
| 307 | D | Nummernvergabe: Es wurde die letzte Nummer vergeben |
| 308 | D | Keine Pflegeberechtigung für Pflege der Customizingtabellen |
| 309 | D | Kein Nummernkreis für & & & & gefunden |
| 310 | D | Die Eingabe & ist unzulässig |
| 311 | D | & & ist nicht in Fremdwährung, Auszahlungswährung geändert in & |
| 312 | D | Reise kann wegen fehlerhafter Simulation nicht gesichert werden |
| 313 | D | Starten Sie dieses Programm auf einem batchfähigen Server |
| 314 | D | Wählen Sie bei Reisen < & Tage eine RArt-G. mit normaler Versteuerung |
| 315 | D | Ländergruppierung 10 (USA): Eine Vorsteuerberechnung ist nicht erlaubt |
| 316 | D | Anzahl der zu kürzenden Übernachtunge ist größer als die der möglichen |
| 317 | D | Sie können einen Unterkunftsbeleg nur prozentual verteilen |
| 318 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 319 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 320 | D | Auftrag/Proj/Kostl (Kombinierte Eingabe ist nicht erlaubt) |
| 321 | D | Auftrag/Proj/Kostl (Genau eine Eingabe nötig) |
| 322 | D | Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 323 | D | Die Summe aller Prozente ist um & % zu groß |
| 324 | D | Prozentangabe ist größer als & |
| 325 | D | Auftrag/Proj/Kostl kann nicht doppelt vergeben werden |
| 326 | D | Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 327 | D | Das eingegebene Ziel ist unbekannt |
| 328 | D | Es trat ein Fehler bei der Kostenstellenverprobung auf |
| 329 | D | Die Eingabe eines Buchungskreises fehlt |
| 330 | D | Korrigieren Sie die Prozentanteile |
| 331 | D | Geben Sie einen positiven Prozentsatz ein |
| 332 | D | Korrigieren Sie die Teilbeträge |
| 333 | D | Es ist noch ein Betrag von & & zuzuordnen |
| 334 | D | & % werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 335 | D | & & werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 336 | D | Summe überschreitet den Belegbetrag um & & |
| 337 | D | Die Zuordnung des Belegs & (Bel.Nr &) wird gelöscht |
| 338 | D | Die Zuordnung negativer Belegbeträge ist verboten |
| 339 | D | Der Status & ist nicht zugelassen |
| 340 | D | Geben Sie einen positiven Betrag ein |
| 341 | D | Die bearbeitete Kontierung existiert schon. Anteile werden zusammengefaßt |
| 342 | D | Die alte Kontierung wird gelöscht |
| 343 | D | Füllen Sie die Mußfelder aus |
| 344 | D | Der Betrag ist größer als & & |
| 345 | D | Zum Buchungskreis & gibt es keinen Finanzkreis |
| 346 | D | Summe überschreitet gesamte Kilometer um & Kilometer |
| 347 | D | Geben Sie einen Prozentwert ein |
| 348 | D | Geben Sie eine Währung für den Betrag an |
| 349 | D | Pflegen Sie bei Währungskennzeichen 3 auch die Währung |
| 350 | D | Der Vorschuß darf nicht gelöscht werden |
| 351 | D | Die Reise kann nicht gelöscht werden: KM-Kumulationsgrenze überschritten |
| 352 | D | Anzeige enthält Reisen mit mehreren Erstattungsbeträgen. Langtxt beachten |
| 353 | D | Weisen Sie in V_T706D die Reiseregelungsvariante & einem MOLGA zu |
| 354 | D | Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 355 | D | Laut Reisezeit & Nächte. Reise um 24:00 am Vortag beginnen lassen |
| 356 | D | Drucken nicht möglich - keine druckbaren Daten vorhanden |
| 357 | D | Customizingaktion ist für die gewählte Formularvariante nicht möglich |
| 358 | D | Bitte eine Reisenummer oder Personalnummer auswählen. |
| 359 | D | Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 360 | D | Übergeleitete Reise mit Abrechnungswährung & kann nicht kopiert werden |
| 361 | D | Überschneidung mit Ziel von &1 &2 bis &3 &4 |
| 362 | D | Die Landung im Zielland liegt vor dem Abflug im Heimatland |
| 363 | D | Der Abflug im Zielland liegt nach der Landung im Heimatland |
| 364 | D | Liste ist mehr als 1000 Zeichen breit. Verkleinern Sie die Tabelle |
| 365 | D | Zur dieser Reisespesenart existiert ein D-Höchstsatz |
| 366 | D | Ansprechpartner konnte nicht ermittelt werden |
| 367 | D | Ihr Ansprechpartner für Fragen |
| 368 | D | Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 369 | D | Bitte markieren Sie ein 'Weiteres Ziel' im Reiseverlauf |
| 370 | D | Markieren Sie bitte vorher einen Antrag, Plan oder eine Abrechnung |
| 371 | D | Markieren Sie bitte vorher eine Personalnummer in der Liste |
| 372 | D | Benutzergruppe & ist bereits vorhanden |
| 373 | D | Reiseschema & ist bereits vorhanden |
| 374 | D | Neues Reiseschema hat andere Nr.vergabe als das alte. Wechsel nicht mögl. |
| 375 | D | Reise vom & besitzt bereits einen Reiseantrag |
| 376 | D | Reise vom & besitzt bereits einen Reiseplan |
| 377 | D | Reise vom & besitzt bereits eine Reisekostenabrechnung |
| 378 | D | Es wird ein Reiseantrag mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 379 | D | Es wird ein Reiseplan mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 380 | D | Es wird eine Reisekostenabrechnung mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 381 | D | Markieren Sie bitte vorher den oberen Knoten einer Reise |
| 382 | D | Wählen Sie bitte einen Antrag, einen Plan oder eine Abrechnung |
| 383 | D | unternehmenspezifische Reiseart-Frühstück wurde gelöscht! |
| 384 | D | Kein Eintrag in der View &1 (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 385 | D | Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & & |
| 386 | D | Für Ihre Eingaben wurden folgende Pauschalen nicht gefunden: &1 &2 &3 &4 |
| 387 | D | Feldüberlauf -> Kalkulation nicht möglich |
| 388 | D | Kombination von Unterkunftsbeleg und Unterkunftspauschale - Bitte prüfen! |
| 389 | D | Reiseland 'Weiteres Ziel' analog Reiseland 'Erstes Reiseziel' |
| 390 | D | Belegdatum & ist ungültig |
| 391 | D | Die Notierung der Währung wurde falsch eingegeben. |
| 392 | D | Pernr &1 Reisenr &2 ist gesperrt von Benutzer &3 |
| 393 | D | Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 394 | D | Das Anlegen von Reisen für Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 395 | D | Das Infosystem wurde in einem neuen Fenster gestartet ... |
| 396 | D | Antrag, Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 397 | D | Antrag und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 398 | D | Bitte wählen Sie einen Flug aus |
| 399 | D | Verlassen Sie bitte vorher die aktuell bearbeitete Reise &1 |
| 400 | D | Die View & ist gesperrt. Zur Zeit sind keine Datenbankänderungen möglich |
| 401 | D | Die Eingabe entspricht einem Standardszenario. |
| 402 | D | Erfassen Sie genau eine Lohnart |
| 403 | D | Erfassen Sie beide Lohnarten |
| 404 | D | Die Spesenart & kann nur im Wochenbericht verwendet werden |
| 405 | D | Der Leistungserbringer kann nur für bezahlte Belege erfaßt werden |
| 406 | D | Erfassen Sie einen Jurisdictioncode, benutzen Sie dabei die F4-Hilfe |
| 407 | D | Für & ist keine Länderversion des Reisemanagement verfügbar |
| 408 | D | Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für die pauschale Vorsteuer |
| 409 | D | Customizing für Einzelbelegart & und deren Zuordnung zur Lohnart prüfen |
| 410 | D | Benutzer & ist nicht angelegt |
| 411 | D | Personalnummer & ist nicht angelegt |
| 412 | D | Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für 0%-Vorsteuer |
| 413 | D | Überprüfen Sie die vorgeschlagene Jurisdiction |
| 414 | D | Ein D-Höchstsatz ist für Verpflegungsbelege (Kategorie V) nicht erlaubt |
| 415 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 416 | D | Positionieren Sie den Cursor in einem gültigen Kilometerfeld |
| 417 | D | Bitte erfassen Sie für diese Reisespesenart zwei Lohnarten |
| 418 | D | Einträge außerhalb des Datumsintervalls der Reise wurden gelöscht |
| 419 | D | Währung &1 ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 420 | D | Genehmigung ist für aktuellen Status nicht möglich |
| 421 | D | In diesem Mandanten ist kein Transportanschluß aktiv |
| 422 | D | Reiseschema & im Morei & existiert nicht in der Tabelle T706S |
| 423 | D | Überschneidung mit Reise &1 vom &2 bis &3 |
| 424 | D | Vorlagereise wurde um & Tage verschoben. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 425 | D | Mehrere Dienstreisen an einem Tag nur für eintägige Dienstreisen erlaubt |
| 426 | D | Bitte überprüfen Sie Von- und Bis-Datum des Belegs. |
| 427 | D | Mehrere Dienstreisen an einem Tag verlangen aktives Zwischenziel-Dynpro |
| 428 | D | Reisemittel bereits reserviert, erst Plan stornieren, dann Reise löschen |
| 429 | D | Reiseschema &1 erlaubt keine mehrtägige Reise |
| 430 | D | Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 431 | D | Es konnte kein passendes Reiseschema gefunden werden |
| 432 | D | Bitte Flugzeitenfelder komplett erfassen oder komplett löschen |
| 433 | D | Bitte überprüfen Sie Ihre 'Weiteren Ziele' im Reiseverlauf |
| 434 | D | Zeitpunkt & & Uhr kann nicht nach dem Zeitpunkt & & Uhr liegen |
| 435 | D | Ungültiges Branchenkennzeichen |
| 436 | D | Die Reiseregelungsvariante & ist keiner Ländergruppierung zugeordnet |
| 437 | D | Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich |
| 438 | D | Sie haben für den & mehr als 3 Verpflegungsbelege einegeben |
| 439 | D | Personalnummer &1 ist zum Zeitpunkt &2 noch nicht angelegt. |
| 440 | D | Konto zur Personalnummer & nicht eindeutig |
| 441 | D | Bitte wählen Sie 'Originalsprache' und/oder 'Englisch' aus |
| 442 | D | Bitte wählen Sie mindestens eine Option aus |
| 443 | D | Datei enthält keine Daten für die ausgewählte Reiseregelungsvariante |
| 444 | D | Die Datei enthält keine Daten |
| 445 | D | Bitte überprüfen Sie die aus dem Reiseplan erzeugten Belege |
| 446 | D | Die in der Vorlagereise & vorhandenen Vorschüsse werden nicht mitkopiert |
| 447 | D | Es konnten keine Belege aus dem Reiseplan übernommen werden. |
| 448 | D | Manuelle Änderungen an Reiseplan-Belegen werden überschrieben. |
| 449 | D | Mehrwertsteuerkennzeichen muß Steuerart 'Vorsteuer' sein |
| 450 | D | Daten wurden erfolgreich gesichert |
| 451 | D | Daten wurden nicht verändert - keine Sicherung notwendig |
| 452 | D | Reiseschema & darf nicht gelöscht werden |
| 453 | D | Benutzergruppe & darf nicht gelöscht werden |
| 454 | D | Fehler beim Erzeugen der Reisestatistiken für PerNr &1 Reise &2 (Langtxt) |
| 455 | D | Das Ziel darf nicht am & um & Uhr beginnen |
| 456 | D | Weiteres Ziel wegen Überschneidung mit Rahmendaten nicht möglich |
| 457 | D | Bitte kreuzen Sie 'Reiseanträge abrechnen' und/oder 'Reisen abrechnen' an |
| 458 | D | Das eingegebene Beginndatum darf nicht vor dem & liegen. |
| 459 | D | Das eingegebene Endedatum darf nicht nach dem & liegen. |
| 460 | D | Reise gehört zum Objekt 'Reiseantrag/plan' und darf nicht kopiert werden |
| 461 | D | Das Beginndatum darf nicht nach dem Endedatum liegen. |
| 462 | D | Zu den gewählten Kriterien konnten keine Buchungsläufe gefunden werden |
| 463 | D | Nur die letzte Periode (nicht Per. &1) der Reise &2 darf gelöscht werden. |
| 464 | D | Die aktuelle Version der Reise &1 Periode &2 wurde gelöscht. |
| 465 | D | keine Berechtigung zur Trennungsgeldpflege für Personalnr & |
| 466 | D | Bezeichnung des Schemas wurde aus Sprache & übernommen |
| 467 | D | &1 ab &2 aktiv. Legen Sie einen neuen Infotypsatz zum &2 an. |
| 468 | D | Reise konnte nicht genehmigt werden (Probleme bei parallem Trennungsgeld) |
| 469 | D | Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 470 | D | Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 471 | D | Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 472 | D | Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 473 | D | Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse. Nutzen Sie die Wertehilfe. |
| 474 | D | Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 475 | D | Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Siehe Wertehilfe |
| 476 | D | Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Wertehilfe benutzen! |
| 477 | D | Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 478 | D | Reisekalender ist z.Z. nicht nutzbar. |
| 479 | D | Dynpro &1 &2 ist für Reiseschema &3 deaktiviert |
| 480 | D | Der Vorschlagstext mit dem Namen &1 konnte nicht gefunden werden |
| 481 | D | Löschen nicht möglich (Antrag ist bereits genehmigt oder storniert) |
| 482 | D | Fehler bei der Datenübertragung ins R/3 - Inbound Container ist korrupt |
| 483 | D | Offline Travel Manager ist nicht aktiv für Reiseregelungsvariante '&1' |
| 484 | D | Es liegt keine Version eines Antrags und einer Abrechnung vor. |
| 485 | D | Reisedaten wurden in eine Batch-Input-Mappe übertragen. |
| 486 | D | Leistungserbringer &2 für Spesenart &1 nicht erlaubt |
| 487 | D | Reise besitzt noch keinen Plan und kann daher nicht kopiert werden |
| 488 | D | Bitte selektieren Sie eine oder mehrere Reisen |
| 489 | D | BC-Set &1 wurde erfolgreich aktiviert |
| 490 | D | Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde abgebrochen. |
| 491 | D | Keine Berechtigung für Lesen Reise & |
| 492 | D | Keine Berechtigung für Schreiben Reise & |
| 493 | D | Keine Berechtigung für Löschen Reise & |
| 494 | D | Keine Berechtigung für Abrechnen Reise & |
| 495 | D | Keine Berechtigung für das Setzen des gewünschten Reisestatus in Reise & |
| 496 | D | Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde noch nicht beendet. |
| 497 | D | BC-Set &1 wurde mit Fehler aktiviert. |
| 498 | D | BC-Set &1 wurde mit Warnung aktiviert. |
| 499 | D | Status der Aktivierung des BC-Sets &1 konnte nicht ermttelt werden. |
| 500 | D | Kein Eintrag für die Reiseregelungsvariante & in der Tabelle T706D |
| 501 | D | System &1 nutzt kein Reisemanagement. Extention EA-TRV bleibt inaktiv. |
| 502 | D | Mindestens der Mandant &1 des Systems &2 nutzt das Reisemanagement: |
| 503 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) konnte nicht aktiviert werden. |
| 504 | D | Die Ländergruppierung & ist nicht in der Tabelle T001P |
| 505 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde erfolgreich aktiviert. |
| 506 | D | Das Land & ist nicht in der Tabelle T005 bzw T706L |
| 507 | D | Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde nicht vollständig aktiviert |
| 508 | D | Der Höchstbetrag von & x & & wird überschritten |
| 509 | D | Kursabweichung von & % ist für Bukrs & zu hoch |
| 510 | D | T001T BK &: max. proz. Kursabweichung fehlt (Kein Check mögl.) |
| 511 | D | Innerhalb der Hauswährung gibt es keinen echten Umrechnungskurs |
| 512 | D | Ein Frühstück kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 513 | D | Die Angabe des Unterkunftslandes fehlt |
| 514 | D | Anzahl der abzuziehenden Frühstücke fehlt |
| 515 | D | Für PerNr &1 ist keine Vorlage vorhanden |
| 516 | D | Der Betrag überschreitet den Höchstbetrag von & x & & |
| 517 | D | Unterkunftsbelege für eine eintägige Reise? |
| 518 | D | Kursfixierung zwischen & und &. Keine explizite Eingabe erlaubt |
| 519 | D | Sie besitzen keine Berechtigung zur Ausführung des Statistikmanagers |
| 520 | D | Bitte selektieren Sie nur eine Reise |
| 521 | D | Für PerNr &1 ist kein Reiseplan vorhanden |
| 522 | D | Aktivieren Sie die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) im Referenz-IMG |
| 523 | D | Überprüfen Sie die Anzahl |
| 524 | D | Sortierung ist für diese Spalte nicht unterstützt |
| 525 | D | Sortierung ist bereits gesichert |
| 526 | D | Sortierung wurde gesichert |
| 527 | D | Sie sind nicht berechtigt Zusatzinformationen zum Reisenden zu pflegen |
| 528 | D | Erfassen Sie das Land in dem der Beleg enstanden ist. |
| 529 | D | Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs &1 wurde angepasst. |
| 530 | D | Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegdatum |
| 531 | D | Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs wurde angepasst. |
| 532 | D | Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegland |
| 533 | D | In der Zwischenablage gespeicherte Daten können nicht verwendet werden |
| 534 | D | Fehler beim Lesen der Stammkontierung. |
| 535 | D | Mehr als 95 Reiseziele sind nicht möglich. |
| 536 | D | Keine Berechtigung für den Buchungslauf & |
| 537 | D | Keine Berechtigung zum & des Buchungslaufs & |
| 538 | D | Reise ist ein Wochenbericht und kann nicht kopiert werden |
| 539 | D | Beleg kann ohne Jurisdictioncode nicht übernommen werden. |
| 540 | D | Inkonsistenz bei Ermittlung der RFC-Destination |
| 541 | D | Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt |
| 542 | D | Die Reisedaten sind unvollständig. |
| 543 | D | Angaben zu Abrechnungskreis und Abrechnungsperiode sind unvollständig. |
| 544 | D | Datum & des Belegs Nr.: & & liegt nicht in der Reisezeit |
| 545 | D | Reise darf keinen Monatswechsel beinhalten. Bitte splitten Sie die Reise! |
| 546 | D | Gesetzliche Reiseart & darf aufgrund 4-Tage-Regel nicht verwendet werden |
| 547 | D | Gesetzliche Reiseart & für Reiseregelungsvariante & nicht vorhanden |
| 548 | D | Gesetzliche Reiseart & für Reise mit Ziel(en) im Ausland nicht zulässig |
| 549 | D | Erfassen Sie bei getrennten Systemen den Buchungskreis zur Systemsuche. |
| 550 | D | Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen |
| 551 | D | Bei Verkürzung der Reisezeit ist gesetzliche Reiseart & nicht möglich |
| 552 | D | Beginn der Pauschalenreduktion auf & rückverlegt. |
| 553 | D | Abzüge vom & bis zum & erzeugt. |
| 554 | D | Abzüge am & erzeugt. |
| 555 | D | Geben Sie entweder eine Gruppe oder Einzelwert(e) ein. |
| 556 | D | TC-Cluster für Personalnummer & ist gesperrt |
| 557 | D | Der Kreditkartenbeleg kann nicht gelöscht werden. ( Langtext beachten ) |
| 558 | D | Kreditkartenclearing ist aktiv. Reiseversion ist nicht löschbar |
| 559 | D | Das Online-System hat bereits die Kontrolle über den Kreditkartenpuffer |
| 560 | D | Reise enthält Kreditkartenbelege. Bitte erst diese löschen. |
| 561 | D | TC-Cluster Datenimport für Personalnummer & war nicht erfolgreich. |
| 562 | D | Nummernvergabe: Nummer ist initial |
| 563 | D | Bei aktivem FM dürfen nur Belege pro Reise erzeugt werden |
| 565 | D | Buchungskreis darf nicht vom Stammbuchungskreis abweichen. |
| 566 | D | Reise erfolgreich von Vorlage kopiert. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 569 | D | Erfassen Sie Reisen bei der Auswahl 'Nachbuchung expliziter Reisen'. |
| 570 | D | Formularblock ungleich 12 ist für diese Formularvariante nicht erlaubt |
| 571 | D | Für diesen Formularblock können keine Attribute angelegt werden |
| 572 | D | Bitte verwenden Sie maximal 16 Zeichen für die Bez. der Benutzerdaten. |
| 574 | D | Die Belegübernahme ist fehlgeschlagen bei der Umrechnung von & nach &. |
| 576 | D | Reise &1 durch Buchungslauf gesperrt. Rückrechnung abgebrochen. |
| 585 | D | Wählen Sie nach Eingabe des Intervalls die Eingabetaste |
| 599 | D | Mittagsessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 600 | D | Abendessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 601 | D | R.Rgl.Var &: Keine ganztägigen, bis 31.12.9999 gültigen Einträge gefunden |
| 608 | D | & abzuziehende Essen, aber nur & mögliche Tage |
| 618 | D | & % sind noch zuzuordnen |
| 622 | D | Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 624 | D | Geben Sie eine kostenrechungsrelevante Kontierung ein |
| 626 | D | Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 629 | D | Geben Sie einen Buchungskreis an |
| 633 | D | & & sind noch zuzuordnen |
| 640 | D | Ein Essen kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 641 | D | Die Adressen müssen erfasst werden sobald Versteuerung gesetzt wird. |
| 649 | D | Reise wurde gesichert. Fehler beim Update des Matchcode T. |
| 650 | D | Keine Berechtigung für Programm/Transaktion &. |
| 651 | D | Mehrfachselektion nicht erlaubt. |
| 652 | D | Bitte Personalnr. in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 653 | D | Bitte Personalnr. oder Buchungskreis in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 654 | D | Keine Berechtigungen für eingegebene Kriterien. |
| 655 | D | Bitte Von- u. Bisdatum eingeben. |
| 656 | D | Liste wurde aufgrund fehlender Berechtigungen gekürzt. |
| 657 | D | Als Prüfer Zugriff nur auf Archivdaten. |
| 658 | D | Als Prüfer kein Zugriff. |
| 665 | D | Es sind keine umzusetzenden Daten vorhanden |
| 666 | D | Processing client : & |
| 667 | D | Entries for table &: & |
| 668 | D | Run time in seconds: & |
| 669 | D | Client &: Selected TE-Cluster...........: & |
| 670 | D | Client &: TE-Cluster, already converted : & |
| 671 | D | Client &: TE-Cluster, to convert........: & |
| 672 | D | Client &: Converted TE-Cluster..........: & |
| 673 | D | Client &: Selected TS-Cluster...........: & |
| 674 | D | Client &: TS-Cluster, already converted : & |
| 675 | D | Client &: TS-Cluster, to convert........: & |
| 676 | D | Client &: Converted TS-Cluster..........: & |
| 677 | D | No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 | D | Die Datei && konnte nicht geöffnet werden |
| 679 | D | Die Datei && konnte nicht geschlossen werden |
| 680 | D | Die Datei && wurde erfolgreich angelegt |
| 681 | D | Wenn ALE (HR-FI) aktiv, darf Dateiname (ohne Pfad) max. 10 Zeichen haben |
| 682 | D | Kopplung HR-FI/CO über ALE ist nicht aktiv |
| 683 | D | Kopplung HR-L+G über ALE ist aktiv |
| 684 | D | Kopplung HR-L+G über ALE ist nicht aktiv |
| 685 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706B1 |
| 686 | D | Im Mandanten & ist die Reiseregelungsvariante & doppelt vorhanden |
| 687 | D | Merkmal TRVCT wurde im Mandant & schon umgesetzt |
| 688 | D | Merkmal TRVCT kann im Mandanten & nicht umgesetzt werden |
| 689 | D | Merkmal TRVCT wurde im Mandant & erfolgreich umgesetzt |
| 690 | D | Im Mandanten & wurden & Reiseregelungsvarianten umgesetzt |
| 691 | D | Merkmal TRVCT im Mandanten & |
| 692 | D | Merkmal TRVCT muß in allen Mandanten aktiviert werden |
| 693 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706S |
| 694 | D | Fehler beim Schreiben in die Tabelle & |
| 695 | D | Commit Work wurde ausgeführt |
| 696 | D | Merkmal TRVCT wurde noch nicht umgesetzt |
| 697 | D | Keine Einträge in Tabelle & |
| 698 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONST |
| 699 | D | Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONSTTEXT |
| 700 | D | Fehlermeldungen für Vorschußtransaktion |
| 701 | D | Infotyp '&' zum & nicht vorhanden |
| 702 | D | Die Lohnart & ist in der Tabelle T706B falsch gepflegt |
| 703 | D | Fehler beim Lesen der Reisedaten für die Personalnummer & |
| 704 | D | Fehler beim Aufruf des Funktionsbausteines & |
| 705 | D | Die Reisedaten der Personalnummer & sind inkonsistent |
| 706 | D | Interner Fehler im Funktionsbaustein & aufgetreten |
| 707 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht angelegt werden (Reise existiert schon) |
| 708 | D | Fehler beim Anlegen der Reise & bei Personalnummer & |
| 709 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht aktualisiert werden (existiert nicht) |
| 710 | D | Fehler beim Aktualisieren der Reise & bei Personalnummer & |
| 711 | D | Fehler beim Anlegen/Aktualisiern der Reise & für Personalnummer & |
| 712 | D | Reise & für PerNr & konnte nicht gelöscht werden (Reise existiert nicht) |
| 713 | D | Fehler beim Löschen der Reise & für Personalnummer & |
| 714 | D | Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 715 | D | Fehler beim Ändern der Kilometerdaten |
| 716 | D | Reise & wurde nicht storniert |
| 717 | D | Reise & wurde nicht geändert |
| 718 | D | Interner Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 719 | D | Reise konnte nicht gesichert werden (Reisedaten inkonsistent) |
| 720 | D | Reise mit Perioden kann nur in der Periodenübersicht gelöscht werden |
| 721 | D | Eintägiges Trennungsgeld ? |
| 722 | D | Überschneidung mit Trennungsgeldmaßnahme von & & bis & & |
| 723 | D | Überschneidung mit Dienstreise von & & bis & & |
| 724 | D | Die Maßnahme & wurde mit & Periode(n) angelegt |
| 725 | D | Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden (Perioden übergeleitet) |
| 726 | D | Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden |
| 727 | D | Löschen nicht möglich, da übergeleitete/stornierte Perioden existieren |
| 728 | D | Aufenthalt am Ziel überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 729 | D | Dauer des Hauptziels überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 730 | D | Externe Reisenummernvergabe. Legen Sie Reise mit dem Reisemanager an |
| 731 | D | Führen Sie eine Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch |
| 732 | D | Merkmal TRVCT ist nicht generiert |
| 733 | D | Keine Periode der Maßnahme hat für die Abrechnung einen gültigen Status |
| 734 | D | Geben Sie die Anzahl der Kilometer bzw. der Mitfahrer ein |
| 735 | D | Die Spesenart & ist nur für automatische Generierung zugelassen |
| 736 | D | Kappungs- bzw. Zuschussbelege für die Unterkunft wurden gelöscht |
| 737 | D | Der Zuschuss darf den Kappungsbetrag ( & ) nicht übersteigen |
| 738 | D | Der Zuschussbetrag kann nicht negativ oder Null sein |
| 739 | D | Abzug Unterkunft ohne Übernachtungspauschale nicht erlaubt (Reinr: & ) |
| 740 | D | Im Reisekalender können nur Inlandsreisen (Zielland &) bearbeitet werden |
| 741 | D | Abr.steuerung für Mandant & wurde aus dem Standardmandanten aufgebaut |
| 742 | D | Führen Sie Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch (Reise & ) |
| 743 | D | Keine Kursfixierung von & zu & |
| 744 | D | Die Spesenart & ist keiner Lohnart zugeordnet |
| 745 | D | Fehler bei der ISO-Code-Konvertierung |
| 746 | D | Fehler bei der Währungs-Betrags-Konvertierung |
| 747 | D | Fehler bei der Konversion von externen auf interne Strukturen |
| 748 | D | Infotyp & konnte nicht gefunden werden |
| 749 | D | Fehler beim Lesen des Infotyps & |
| 750 | D | Fehler beim Abspeichern der Tab. PTRV_HEAD/PTRV_PERIO bzw des TE-Clusters |
| 751 | D | Daten erfolgreich abgespeichert |
| 752 | D | Bitte legen Sie entweder einen Reiseplan oder einen Reiseantrag an. |
| 753 | D | |
| 754 | D | Fehler beim Lesen von Infotyp & |
| 755 | D | Die dargestellten Datensätze wurden geändert &1 |
| 756 | D | Fehler bei der Listdarstellung |
| 760 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 761 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 762 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei IDOC-Erzeugung |
| 763 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Datenkonversion |
| 764 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, unbekannter Fehler |
| 765 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Systemabbruch im Empfangssystem |
| 766 | D | Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler beim Kommunikationsaufbau |
| 770 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 771 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 772 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Empfänger nicht eindeutig |
| 773 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, keine RFC-Destination gepflegt |
| 774 | D | ALE-Empfängerermittlung gescheitert, unbekannter Fehler |
| 775 | D | Der Reisekalender muß gesichert werden, um das Kompaktformular anzuzeigen |
| 776 | D | Eingaben sind am ersten Tag der Reise nicht erlaubt (Reisenummer: &) |
| 777 | D | Eingabe ohne Reise nicht erlaubt |
| 778 | D | Die Spesenart & kann nur einmal verwendet werden. Beleg wird gelöscht. |
| 779 | D | Anzahl ist größer als maximal mögliche. Eingabe wird korrigiert |
| 780 | D | Nummernkreisobjekt &: Intervall nicht gefunden |
| 781 | D | Nummernkreisobjekt &: Nummernkreis ist nicht intern |
| 782 | D | Nummernkreisobjekt &: Objekt nicht in TNRO definiert |
| 783 | D | Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß größer 0 sein |
| 784 | D | Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß 1 sein |
| 785 | D | Nummernkreisobjekt &: Intervall aufgebraucht, kein Umschlag möglich |
| 786 | D | Nummernkreisobjekt &: Überlauf Nummernkreis-Puffer |
| 787 | D | Nummernkreisobjekt &: Sonstiger Fehler |
| 788 | D | Währung &1 der geschätzte Kosten muß mit Reisewährung &2 übereinstimmen |
| 789 | D | Adresserfassung nicht möglich, da Reiseüberschneidungen erlaubt |
| 790 | D | Fehler bei Währungsumrechnung für Personalnr. & , Währungen: & , & |
| 791 | D | Spesenart &: Lohnart & nur für nicht auszuzahlende Belege verwenden |
| 792 | D | Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss ohne Kasse verwendet werden |
| 793 | D | Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss Kasse verwendet werden |
| 794 | D | Von Ihrer Firma bezahlte Belege dürfen nicht gelöscht werden! |
| 795 | D | Bezahlte Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 796 | D | Spesenart &1 darf nicht auf bezahlte Spesenart &2 geändert werden |
| 797 | D | Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 798 | D | Wechsel der Reiseregelungsvariante: Zeitintervall wurde angepasst |
| 799 | D | Die Reiseversion &1 &2 &3 kann nicht gelöscht werden |
| 800 | D | *** ab hier Fehlermeldungen für BAPI/RFC Schnittstelle |
| 801 | D | Das Beginndatum des Wochenberichts entspricht nicht dem Wochenanfang |
| 802 | D | Das Datum & liegt nicht in der aktuellen Woche vom & bis & |
| 803 | D | Die ausgewählte Reise & ist kein Wochenbericht |
| 804 | D | Die gewählte Methode wurde erfolgreich ausgeführt |
| 805 | D | Mind. ein optionaler Parameter muß beim Methodenaufruf angegeben werden |
| 806 | D | Es existiert eine Reise zum Schlüssel & & |
| 807 | D | Beim Einlesen des Datenfiles sind Fehler aufgetreten, siehe Tab. ERRORS |
| 808 | D | Das Reiseschema & ist unzulässig |
| 809 | D | Reise besitzt keine zu buchenden Beträge |
| 810 | D | Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'verworfen' |
| 811 | D | Die RFC-Destination & ist nicht verfügbar. & & |
| 812 | D | Status von Reise & PerNr & konnte nicht zurückgesetzt werden |
| 813 | D | Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'gebucht' |
| 814 | D | Reisekosten-Ursprungsbeleg &1 &2 nicht gefunden |
| 815 | D | Der Buchungslauf & besitzt einen ungültigen Status |
| 816 | D | Bitte wählen Sie einen Eintrag aus |
| 817 | D | Buchungsläufe im Status 'gebucht' können nicht mehr verworfen werden |
| 818 | D | Buchungsläufe mit Flag 'Simulieren' können nicht gebucht werden |
| 819 | D | Buchungsläufe im Status 'verworfen' können nur gelöscht werden |
| 820 | D | Status des Buchungslaufs & konnte nicht gelesen werden |
| 821 | D | RW-Status ungleich 'Belege gebucht', Reise kann nicht geändert werden |
| 822 | D | Kein Buchungslauf im Status 'Belege erstellt/-geprüft' vorhanden |
| 823 | D | Löschen nur im Status 'verworfen' oder 'Keine Belege erstellt' möglich |
| 824 | D | Simulierte Buchungsläufe können nicht verworfen werden |
| 825 | D | Kein Eintrag in Tabelle & mit Laufnummer & |
| 826 | D | Buchungsläufe im Status 'Nullbuchungen' müssen nicht geprüft werden |
| 827 | D | Buchungslauf & nicht gefunden |
| 828 | D | Buchungslaufname &1 und Buchungslaufnummer &2 stimmen nicht überein. |
| 829 | D | Die Buchungslaufnummer 0000000000 ist ungültig. |
| 830 | D | Reise & hat Datenbank-Inkonsistenzen, Reise kann nicht geändert werden |
| 831 | D | Verwerfen nicht möglich - keine Reisedaten im aktuellen System |
| 832 | D | Bukrs.übergreifende Buchungen konnten nicht zurückgesetzt werden |
| 833 | D | Der Buchungslauf &1 konnte nicht auf 'Belege gebucht' gesetzt werden |
| 834 | D | Nur Buchungsläufe im Status 'Belege gebucht' besitzen einen RW-Beleg |
| 835 | D | Job kann nicht erzeugt werden |
| 836 | D | Es können keine Belege herausgenommen werden, bitte komplett verwerfen |
| 837 | D | Periode wurde erfolgreich in Buchungslauf eingefügt |
| 838 | D | Ein genehmigter Antrag kann nicht mehr geändert werden. |
| 840 | D | & |
| 841 | D | 'Anlegen eines Buchungslaufs' wurde bereits von Benutzer & gestartet |
| 842 | D | Buchungs-/Belegdatum pro Reise kann die Laufzeit erheblich verlängern |
| 843 | D | Es konnten keine Belege im Rechnungswesen gefunden werden |
| 844 | D | Buchungslauf & ist gesperrt |
| 845 | D | Fehler im Funktionsbaustein & mit Sy-Subrc & in Programm & |
| 846 | D | Es konnten keine Reisen selektiert werden |
| 847 | D | Kein Eintrag in Tabelle PTRV_PERIO mit Laufnummer & |
| 848 | D | Job & wurde erzeugt |
| 849 | D | Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 850 | D | Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 851 | D | CO-Objekt wurde erfolgreich durch Stammkostenstelle & ersetzt |
| 852 | D | CO-Objekt wurde erfolgreich durch CO-Ersatzkostenstelle & ersetzt |
| 853 | D | Reise erfolgreich in Buchungslauf eingeflossen |
| 854 | D | Reise konnte nicht in Buchungslauf einfließen |
| 855 | D | Reise fehlerhaft in Buchungslauf eingeflossen |
| 856 | D | Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 857 | D | Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 858 | D | Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 859 | D | Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 860 | D | Kein Eintrag in Tabelle T702N mit Reiseregelungsvariante & |
| 861 | D | Infotype & konnte nicht gelesen werden |
| 862 | D | Bei aktiven Verdichtungen ist Beginn-/Endedatum der Reise unzulässig |
| 863 | D | Bei Datum der Reise als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 864 | D | Es ist ein Fehler im ALE-Customizing aufgetreten |
| 865 | D | Die Reisekostenabrechnungssteuerung wird eventuell falsch gelesen |
| 866 | D | Personalnummer & ist gesperrt von Benutzer & |
| 867 | D | Fehler beim Lesen der Reiseabrechnungsdaten in Tabelle Ptrv_Perio |
| 868 | D | Fehler beim Lesen der Reisekopfdaten in Tabelle Ptrv_Head |
| 869 | D | Inkonsistenzen beim Lesen der Reisedaten |
| 870 | D | Kontierungselemente des Haushaltsmanagements können nicht bebucht werden |
| 871 | D | Prozessierungsmodus nicht 'D'(isplay) oder 'C'(hange) |
| 872 | D | Arbeitszeitblatt konnte nicht prozessiert werden |
| 873 | D | Reisezeit &1 liegt vor Abgrenzungsdatum &2 |
| 874 | D | Wählen Sie löschen statt stornieren, da Reise noch nicht übergeleitet ist |
| 875 | D | Bei Spesenbelegdatum als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 876 | D | Bei aktiven Verdichtungen ist Spesenbelegdatum unzulässig |
| 877 | D | Geben Sie einen positiven Betrag ein. |
| 878 | D | Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 880 | D | Ihre Reise wurde im Status '&' '&' gesichert. |
| 881 | D | Bitte wählen Sie einen Spesenbeleg aus. |
| 884 | D | Verwendungkz. der Fahrzeugkl. passt nicht zur Wegstreckenentschädigung. |
| 885 | D | Fzgklasse/Kennz. gr. Wegstr. wurden angepasst weil kein erh. d. Interesse |
| 887 | D | Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 890 | D | Buchungskreis wird auf den zum Reisedatum gültigen Buchungskreis geändert |
| 891 | D | Wählen sie Reisen und/oder Trennungsgelder |
| 892 | D | Wählen Sie Abrechnen von Anträgen und/oder Reisen u/o. Trennungsgeldern |
| 893 | D | Die Wegstrecken-Vergleichsrechnung ist nicht aktuell. |
| 894 | D | Es wurde noch keine Wegstrecken-Vergleichsrechnung durchgeführt. |
| 895 | D | Fehler im FB &1. Bitte benachrichtigen Sie ihren Systemadministrator. |
| 896 | D | Die Tabelle &1, Argument &2 ist nicht vollständig gepflegt. |
| 897 | D | Auswahl &1 ohne Trennungsgelder ist nicht möglich. Flag &1 wird gelöscht. |
| 898 | D | Plan der Reisenummer &1 wurde gelöscht |
| 899 | D | Möchten Sie die Reise &1 tatsächlich löschen &2 ? |
| 001 | E | No entry in table & for argument & & & |
| 002 | E | No entry in table &1 for argument &2 at time &3 |
| 003 | E | Entries can be made on first day of trip only. (Trip number: &) |
| 004 | E | & & |
| 005 | E | Error during initialization of accounting |
| 006 | E | Person edited was rejected. |
| 007 | E | No trip data could be found for selected criteria |
| 008 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 009 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 010 | E | No entry in &1 |
| 011 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 012 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 013 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 014 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 015 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 016 | E | & & & & |
| 017 | E | Settlement of trip & is incorrect |
| 018 | E | Simulation of trip & is incorrect |
| 019 | E | For PerNo & there are no documents in document buffer. |
| 020 | E | No authorization for & & & & |
| 021 | E | Access momentarily not possible due to data import in process. |
| 022 | E | The maximum number of selectable lines (now &) will be transferred. |
| 023 | E | Position cursor on a field for line selection |
| 024 | E | This credit-card document can momentarily not be deleted. |
| 025 | E | The document was written back to the document buffer |
| 026 | E | The selected credit-card documents were inserted in the trip |
| 027 | E | Entries are only allowed on first day of trip |
| 028 | E | The trip can not begin on & and end on & |
| 029 | E | Destination interval from &1 to &2 for trip &3 is already filled |
| 030 | E | Trip was entered for trip provision variant &1, currently valid is &2 |
| 031 | E | No permanent residence between & and & |
| 032 | E | Specify a job name |
| 033 | E | Enter a file name |
| 034 | E | Enter name of batch input session |
| 035 | E | No personal data between & and & |
| 036 | E | No organizational assignment between &1 and &2 |
| 037 | E | No banking details between &1 and &2 |
| 038 | E | Between &1 and &2 there is no infotype &3 |
| 039 | E | Reference vendor & does not exist |
| 040 | E | Reference vendor &1, company code &2 do not exist |
| 041 | E | Personnel number &1 already has vendor master record &2 |
| 042 | E | Personnel number & already has more than one vendor master record |
| 043 | E | Caution! Due to missing entries times have been generated/deleted |
| 044 | E | Field & contains unallowed value |
| 045 | E | Date inconsistencies: & |
| 046 | E | Entry & & & does not exist - check your entry |
| 047 | E | Enter a valid beginning date |
| 048 | E | Specify a real time interval |
| 049 | E | Period & is not defined in the period table |
| 050 | E | For monthly cumulation, specify month and year |
| 051 | E | Trip was deleted from calendar overview |
| 052 | E | There is no period data for trip & |
| 053 | E | 'From' time field of trip may not be left empty or be deleted. |
| 054 | E | There is no header data for period &1 of trip &2 |
| 055 | E | Enter the additional receipt information |
| 056 | E | Addnl info for receipt & of & required, check default values if necessary |
| 057 | E | The total amount can not be correctly displayed (field is too small) |
| 058 | E | Number exceeds maximum value of 999. Please check date entries |
| 059 | E | Entry T706D-waerskz is not set for trip provision variant & |
| 060 | E | Incorrect value for update parameter |
| 061 | E | The key fields for the data to be saved are not filled correctly |
| 062 | E | The data to be saved is not consistent |
| 063 | E | The trip status has been changed successfully |
| 064 | E | The trip already had the status wanted: & & & |
| 065 | E | Same paid-receipt wage types assigned for more than one expense code |
| 066 | E | You do not have authorization for this action |
| 067 | E | Error during database update |
| 068 | E | Parameter & & & is not permissible |
| 069 | E | Internal error occurred with &. Save not possible |
| 070 | E | Trip currency change from & to & & |
| 071 | E | Accounting area & does not exist |
| 072 | E | Do not enter periods |
| 073 | E | Enter a period |
| 074 | E | Period & & is not defined for period parameter &. |
| 075 | E | No personnel control record exists for accounting area & |
| 076 | E | Accounting area & does not exist |
| 077 | E | The period/subsequent period of person. control record does not exist |
| 078 | E | Error when reading personnel control record |
| 079 | E | No commitment updated -> Trip status was changed |
| 080 | E | Changed miles/kms entries have been reset. |
| 081 | E | HR Position Management active, create a new infotype record for & |
| 082 | E | Wrong cluster TE version |
| 083 | E | Enter numerical values only |
| 084 | E | To save the trip, set trip status to 'Request' 'Open' |
| 085 | E | Enter a personnel number |
| 086 | E | Error when reading personnel control record: System not available |
| 087 | E | Error when reading personnel control record: Communication error |
| 088 | E | Error when reading personnel control record: Error in ALE Customizing |
| 089 | E | Error when reading personnel control record: Receiver not unique |
| 090 | E | No authorization for personnel number & |
| 091 | E | No authorization for &1 trip &2 |
| 092 | E | Breakfast deduction not possible for paid receipt |
| 093 | E | Error when reading personnel control record: No RFC destination |
| 094 | E | Fast entry cannot be used for personnel number & |
| 095 | E | No entry in PTRV_PERIO for personnel no. &1, trip no. &2 |
| 096 | E | Data inconsistency, accounting of the trip had to be rejected |
| 097 | E | & breakfasts to be deducted but only & possible nights |
| 098 | E | Change weekly reports using weekly report entry type only |
| 099 | E | The receipt sum is too big for the sum field. |
| 100 | E | No authorization for & & |
| 101 | E | &1 for PersNo &2 missing betw. &3 and &4 |
| 102 | E | &1 for PersNo &2 missing between &3 and &4 |
| 103 | E | No infotype accounting status (0003) exists for PersNo & |
| 104 | E | The amount of the credit card document can not be raised. |
| 105 | E | Choose a valid trip |
| 106 | E | Entry is incomplete. |
| 107 | E | Choose a valid receipt |
| 108 | E | Change in accounting past |
| 109 | E | Change in posting past |
| 110 | E | Choose a valid stopover |
| 111 | E | Old version no. for cluster &1 : &2 instead of &3 |
| 112 | E | Choose a valid weekly report |
| 113 | E | Choose a valid travel request |
| 114 | E | Select a valid line |
| 115 | E | Mark one field only in each of the two columns |
| 116 | E | Choose a valid line in the cost assignment specification |
| 117 | E | Error with assignment of facsimile: incorrect object name |
| 118 | E | There is no facsimile for this trip. |
| 119 | E | You still have to assign the original/facsimile |
| 120 | E | Save the trip first |
| 121 | E | No trips exist for key &1 |
| 122 | E | Data for this trip can only be displayed |
| 123 | E | This trip cannot be deleted |
| 124 | E | Receipt &1 was created &2 &3 from receipt &4 |
| 125 | E | Receipt &1 was created with addit.info and cost ass.specif.from rcpt &2 |
| 126 | E | Receipt &1 was deleted including additional info and cost assignm.specif. |
| 127 | E | Choose a valid line in the miles/kms distribution |
| 128 | E | Receipt &1 was copied &2 &3 |
| 129 | E | Receipt &1 was deleted &2 &3 |
| 130 | E | No cost assignment exists |
| 131 | E | There is no trip for keys &1 &2 &3 &4 |
| 132 | E | To sort, please select a column |
| 133 | E | No period data exists for header pers.no. &1 trip no. &2 and hd. vers.&3 |
| 134 | E | No header data exists for trip period with &1 and &2 |
| 135 | E | Changing number assignment from old &1 to new &2 not allowed |
| 136 | E | Error in number assignment for pers.no. &1 (trip number has leading 0) |
| 137 | E | No trip exists for pers. no. &1 |
| 138 | E | Change in trip prov. var. (from &1 to &2) is not allowed when copying |
| 139 | E | No number assignment specified for trip schema |
| 140 | E | Internal number assignment (Trip number entry unnecessary) |
| 141 | E | External number assignment (Enter a trip number) |
| 142 | E | Trip number &1 already exists |
| 143 | E | Reference trip number &1 does not exist for personnel no. &2 |
| 144 | E | Trip schema 'new trip' must be same as 'reference' (- &1) |
| 145 | E | Overlap with trip &1 |
| 146 | E | Trip data for the period from &1 &2 to &3 &4 already exists |
| 147 | E | A one-day domestic trip already exists on &1 |
| 148 | E | Enter a valid trip number |
| 149 | E | No cluster TE with key Pers.no &1 Trip no. &2 Per. vers. &3 exists |
| 150 | E | &1: Date &2 time &3 is not within trip duration |
| 151 | E | Date & duplicated (entry ignored) |
| 152 | E | Border crossing for outward trip is within destination. |
| 153 | E | Border crossing for return trip is within destination. |
| 154 | E | Border crossing is within destination &. |
| 155 | E | Date &1 is not within travel time &2 |
| 156 | E | The end must be later than the beginning |
| 157 | E | Trip duration shows & overnight stays. |
| 158 | E | Set the indicator for per-diem settlement of accommodations |
| 159 | E | Border-crossing data must be entered on last trip day. |
| 160 | E | No entry in TCURR for local currency &1, foreign currency &2 |
| 161 | E | Travel expense type & is not stored in Customizing |
| 162 | E | No authorization for travel expense type &1 on &2 |
| 163 | E | Conversion from &1 to &2 is not possible |
| 164 | E | No authorization for travel expense type & & on & |
| 165 | E | Personnel number & locked for accounting (See infotype 0003) |
| 166 | E | & is not allowed (reserved for per-diem accounting) |
| 167 | E | Master account assignment is not valid |
| 168 | E | Per-diem settlement and individ.receipt not allowed for & |
| 169 | E | Data may be lost when schema is changed |
| 170 | E | Argument & & & & not in table T706F |
| 171 | E | & domestic miles/kms total is greater than the & total miles/kms |
| 172 | E | Change the trip schema |
| 173 | E | Domestic PD/FR settlement and individual receipts not allowed for & |
| 174 | E | International PD/FR settlement and indiv.receipts not allowed for & |
| 175 | E | Internal error: No entry in table KONTI for key & |
| 176 | E | All receipt - destination assignments will be reset |
| 177 | E | Receipt - destination assignment for receipt & was reset |
| 178 | E | All miles/kms distrib.- destination assignments will be set up again |
| 179 | E | Destination assignment of selected miles/kms distri. was set up again |
| 180 | E | Still incorrect &, Number: &. Trip cannot be saved. |
| 181 | E | Changes are not being saved because of display mode |
| 182 | E | Trip & has more than 9999 km |
| 183 | E | Trip data not yet saved (end of current processing) |
| 184 | E | Set trip status before saving |
| 185 | E | Trip & was saved |
| 186 | E | Trip &: still incorrect &:&. A save cannot be performed |
| 187 | E | Number of stopover nights: & > total nights for trip: & |
| 188 | E | Stopover nights: &1 > total nights for trip: &2. Save not possible |
| 189 | E | Stopover nights will also be maintained |
| 190 | E | Stopover nights will also be deleted |
| 191 | E | Trip & & & cannot be deleted because it has already been posted. |
| 192 | E | Receipt date not within trip dates (Please correct or confirm) |
| 193 | E | The changes in trip & have been reversed |
| 194 | E | No entry in table & |
| 195 | E | The current version of trip & was deleted |
| 196 | E | Trip & (Trip duration shows & overnight stays) |
| 197 | E | For trip &1, maximum possible overnights are &2. |
| 198 | E | Per diem accounting for accomm. is not selected, 'No.nights' deleted |
| 199 | E | The trip can not be saved |
| 200 | E | Distribution model not maintained -> Transfer program can not be used |
| 201 | E | Interval too big (Please use travel manager for trips that are too long) |
| 202 | E | Trip duration is not within interval. |
| 203 | E | Beginning of interval is greater than end of interval |
| 204 | E | Time intervals for trip on & are not complete (unique) |
| 205 | E | A trip cannot end before it has begun. |
| 206 | E | Trip durations overlap |
| 207 | E | Trip number occurs more than once |
| 208 | E | Trip duration is & days, a maximum of & days is allowed |
| 209 | E | Deleting impossible (Please cancel trip) |
| 210 | E | Trips for interval were saved |
| 211 | E | Schema 99 for travel calendar does not exist |
| 212 | E | Status & for changing a receipt does not exist |
| 213 | E | Schema SP for the weekly report does not exist |
| 214 | E | Key & & locked by user |
| 215 | E | Key & & is locked by another user |
| 216 | E | Locking not possible (internal error) |
| 217 | E | It is impossible to edit periods which extend into the next year. |
| 218 | E | Trip &1: Trip end must be later than end of archiving (&2) |
| 219 | E | Trip end must be later than end of archiving (&1) |
| 220 | E | Domestic trip should have destination &1, but &2 is entered |
| 221 | E | International trip with destination & is not possible |
| 222 | E | Trip & has more than 99.999 km |
| 223 | E | International stopover ends after return to domestic country |
| 224 | E | International stopover begins before international border crossing |
| 225 | E | Period name for cumulation procedure 2 not found (date: &) |
| 226 | E | Miles/kms were copied & |
| 227 | E | Miles/kms were deleted & |
| 228 | E | Miles/kms were created & |
| 229 | E | Deduction: An overnight stay for &1 is not possible. &2 |
| 230 | E | &1 &2: Payment amount either in &3 or in &4 |
| 231 | E | Cumulation by year not possible with employee-spec.beginning for PerNo & |
| 232 | E | Cumulation according to period parameter not possible for PerNo & |
| 233 | E | Enter additional information for this receipt in the editor |
| 234 | E | No entry in table PTRV_HEAD for argument &1 &2 &3 |
| 235 | E | Receipt type & was automatically generated and can not be copied |
| 236 | E | Receipt type & was automatically generated and can not be deleted |
| 237 | E | Change in trip schema from &1 to &2: no data was lost |
| 238 | E | The trip schema was not changed |
| 239 | E | Relevant change in schema not possible due to trip advance |
| 240 | E | Trip schema &1 has number assignment(NV) &2, trip schema &3 has NV &4 |
| 241 | E | No advance trip schema 'VS' exists for trip provision variant & |
| 242 | E | For trips > & days choose a trip type S with full taxation |
| 243 | E | The selected trip schema & does not allow advances |
| 244 | E | Have you set up a cost distribution for the trip receipts? |
| 245 | E | No layouts exist |
| 246 | E | Delete or cancel not possible |
| 247 | E | During change of schema from &1 to &2, no data was lost |
| 248 | E | Trip no. missing |
| 249 | E | Error with filter object company code |
| 250 | E | To perform trip settlement, approval status must be '... approved' |
| 251 | E | To perform trip settlement, settlement status must be 'to be settled' |
| 252 | E | To print trip data, settlement status must be 'settled' |
| 253 | E | Error during insert - table: &1 |
| 254 | E | Error during update - table: &1 |
| 255 | E | Wage type & is assigned to two cost elements. Save is not possible |
| 256 | E | Display variant &1 not found |
| 257 | E | Entry in Infotype 0105 missing for your user name |
| 258 | E | Error in ALE Customizing |
| 259 | E | Error during determination of receiver system |
| 260 | E | Still incorrect &: & (Simulation is not possible) |
| 261 | E | Comparison accounting is not possible (not accommodations receipts) |
| 262 | E | Comparison accounting is not possible (per diem accommodations) |
| 263 | E | Error during creation of IDoc |
| 264 | E | Error during posting of commitment |
| 265 | E | Country/Region for miles/kms does not coincide with that of stopover |
| 266 | E | Country/Region for stopover does not coincide with that of miles/kms |
| 267 | E | Display not possible due to missing authorizations |
| 268 | E | Display incomplete due to missing authorizations |
| 269 | E | Vehicle type/class does not correspond with entries in Infotype 17 |
| 270 | E | Travel privileges between &2 and &3 do not exist for pers. no &1 |
| 271 | E | Travel privileges between &1 and &2 are not unique |
| 272 | E | Travel expense assignment guidelines not unique between &1 and &2 |
| 273 | E | Master cost center missing for PersNo & |
| 274 | E | Current cursor position (&1): Line &2 Column &3 |
| 275 | E | Employee is inactive (events) between &1 and &2 |
| 276 | E | Organizational assignment beween &1 and &2 not unique |
| 277 | E | Cursor was not positioned within header line |
| 278 | E | No name found for personnel number |
| 279 | E | This trip cannot be deleted |
| 280 | E | Direct posting only allowed for single trip |
| 281 | E | Subtotals only possible for individual statement block |
| 282 | E | Individual statement block can not be suppressed |
| 283 | E | The sort attribute can only be set in individual statement block |
| 284 | E | The trip can not be saved |
| 285 | E | Reimbursed amounts were updated |
| 286 | E | Update currently not possible |
| 287 | E | The trip to be saved entailed no costs |
| 288 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was deleted |
| 289 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was copied to client &3 |
| 290 | E | Trip provision variant &1 in client &2 was copied to &3 |
| 291 | E | Error during deletion - table: & |
| 292 | E | To select blocks, please select two lines |
| 293 | E | Copying a trip provision variant to itself is not possible |
| 294 | E | Statistic update mode could not be determined |
| 295 | E | Print request generated |
| 296 | E | Modules of form variant & successfully copied |
| 297 | E | Trip provision variant & does not exist |
| 298 | E | Form variant &1 does not exist in trip provision variant &2 |
| 299 | E | Copying a form variant to itself is not possible |
| 300 | E | Number assignm.: No number interval for obj. &1 and personnel area &2 |
| 301 | E | Number assignment: Number range not external |
| 302 | E | Number assignment: Object & not found |
| 303 | E | Number assignment: Number & is not in no.interval (external) |
| 304 | E | Explicit entry & (Internal number assignment not possible) |
| 305 | E | Number assignment: Number range not internal |
| 306 | E | Assigned number is in critical range (-> percent in TNRO) |
| 307 | E | Number assignment: Last number has been assigned |
| 308 | E | No maintenance authorization for Customizing tables |
| 309 | E | No number range found for & & & & |
| 310 | E | Entry & is not allowed |
| 311 | E | &1 &2 is not in foreign currency, payment currency changed to &3 |
| 312 | E | Trip can not be saved due to errors in simulation |
| 313 | E | Start this program on a batch-enabled server |
| 314 | E | For trips < & days, choose a trip ty. statutory with normal taxation |
| 315 | E | Country grouping 10 (USA): Input tax calculation is not allowed. |
| 316 | E | The number of nights to be reduced is larger than possible nights |
| 317 | E | Distribute accommodations receipt by percent only |
| 318 | E | & % still to be assigned |
| 319 | E | & % still to be assigned |
| 320 | E | Order/project/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 321 | E | Order/proj./cost cntr (One entry only required) |
| 322 | E | Percent without account assignm. |
| 323 | E | Percentage total is & % too high |
| 324 | E | Percentage entered > & |
| 325 | E | Order/project/cost center cannot be assigned twice |
| 326 | E | Account assignm. without percent |
| 327 | E | Specified destination is unknown |
| 328 | E | An error occurred during cost center validation |
| 329 | E | Please specify a company code. |
| 330 | E | Correct the percentages |
| 331 | E | Enter a positive percentage |
| 332 | E | Correct the partial amounts |
| 333 | E | Amount & & still to be assigned |
| 334 | E | & % will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 335 | E | & & will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 336 | E | Total exceeds receipt amount by & & |
| 337 | E | Assignment of receipt &1 (RcptNo. &2) will be deleted |
| 338 | E | Assignment of negative rcpt amounts is prohibited |
| 339 | E | Status & is not allowed |
| 340 | E | Enter a positive amount |
| 341 | E | Account assignment edited already exists. Shares will be accumulated |
| 342 | E | Old account assignm. will be deleted |
| 343 | E | Fill in the mandatory fields |
| 344 | E | The amount > & & |
| 345 | E | No financial management area for company code & |
| 346 | E | Total exceeds total miles/kms by & miles/kms |
| 347 | E | Enter a percentage |
| 348 | E | Specify a currency for the amount |
| 349 | E | Maintain the currency for currency indicator 3 |
| 350 | E | Deleting the advance is not permitted |
| 351 | E | Trip can not be deleted, Miles/kms cumulation limit exceeded |
| 352 | E | Display contains trips with more than one reimb. amount. See long text |
| 353 | E | Assign trip provision variant & to a MOLGA in V_T706D |
| 354 | E | Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 355 | E | & nights according to trip duration. Begin trip at 24:00 of previous day |
| 356 | E | Printing not possible - no data for printing |
| 357 | E | Customizing action is not possible for the selected form variant |
| 358 | E | Choose only one trip number or one personnel number |
| 359 | E | Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 360 | E | Trip transferred with accounting currency & can not be copied |
| 361 | E | Overlap with destination from &1 &2 to &3 &4 |
| 362 | E | Arrival at destination before departure from domestic country |
| 363 | E | The departure from destination country is before landing in dom. country |
| 364 | E | List wider than 1000 characters. Reduce size of table |
| 365 | E | There is a maximum D rate for this travel expense type |
| 366 | E | Contact person could not yet be determined |
| 367 | E | Your contact person for questions |
| 368 | E | Plan and travel expense report of trip no. &1 were deleted |
| 369 | E | Select an 'Additional destination' in the itinerary |
| 370 | E | Select a request, plan or expense report first |
| 371 | E | Select a personnel number in the list first |
| 372 | E | User group & already exists |
| 373 | E | Trip schema & already exists |
| 374 | E | New trip schema has different number assignment. Change is not possible |
| 375 | E | Trip of & already has a travel request |
| 376 | E | Trip of & already has a travel plan |
| 377 | E | Trip of & already has a travel expense report |
| 378 | E | A travel request with a new trip number will be created |
| 379 | E | A travel plan with a new trip number will be created |
| 380 | E | Travel expense report with a new trip number will be created |
| 381 | E | Select the top node of a trip first |
| 382 | E | Choose a request, a plan or expense report |
| 383 | E | Enterprise-specific trip type - Breakfast was deleted! |
| 384 | E | No entry in view &1 (Check entries) |
| 385 | E | Event is not between & & and & & |
| 386 | E | Following per diems/flat rates not found for your entries: &1 &2 &3 &4 |
| 387 | E | Field overflow -> Calculation not possible |
| 388 | E | Check combination of accommodations receipt and per diem |
| 389 | E | Trip country for 'Additional destination' same as 'First destination' |
| 390 | E | Receipt date & is not valid |
| 391 | E | The currency quotation was entered incorrectly |
| 392 | E | Pers.no. &1, trip &2 is blocked by user &3 |
| 393 | E | Pers.no. &1 is blocked by user &2 |
| 394 | E | Creation of trips for pers.no &1 is blocked by user &2 |
| 395 | E | The info system was started in a new window ... |
| 396 | E | Request, plan and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 397 | E | Request and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 398 | E | Choose a flight |
| 399 | E | Close the currently edited trip &1 first |
| 400 | E | View & is locked. Database changes are not possible at present time |
| 401 | E | The entry corresponds with a standard scenario |
| 402 | E | Enter exactly one wage type |
| 403 | E | Enter both wage types |
| 404 | E | Expense type & can only be used in weekly reports |
| 405 | E | The service provider can only be recorded for paid receipts |
| 406 | E | Enter a jurisdiction code (use F4 help) |
| 407 | E | No country version of Travel Management is available for & |
| 408 | E | Enter an input tax code for lump-sum input tax |
| 409 | E | Check Customizing for indiv. receipt type & and assignment to wage type |
| 410 | E | User & has not been created |
| 411 | E | Personnel no.& has not been created |
| 412 | E | Enter an input tax code for 0% input tax |
| 413 | E | Check the defaulted jurisdiction |
| 414 | E | A maximum D rate for meals receipts (category M) is not allowed |
| 415 | E | Enter a personnel number |
| 416 | E | Position the cursor on a valid miles/kms field |
| 417 | E | Record two wage types for this travel expense type |
| 418 | E | Entries not within the trip date interval have been deleted |
| 419 | E | Currency &1 does not exist (Check your entry) |
| 420 | E | Approval not possible for current status |
| 421 | E | In this client no transport connection is active |
| 422 | E | Trip schema &1 in morei &2 does not exist in table T706S |
| 423 | E | Overlap with trip &1 from &2 to &3 |
| 424 | E | Reference trip was moved & days. Please check the trip! |
| 425 | E | More than one trip per day is only allowed for one-day trips |
| 426 | E | Check the from and to dates of the receipt |
| 427 | E | Several business trips on one day require an active stopover screen |
| 428 | E | Travel item is already reserved, cancel plan and then delete the trip |
| 429 | E | Trip schema &1 does not permit trips of more than one day |
| 430 | E | Enter a personnel number |
| 431 | E | No suitable trip schema could be found |
| 432 | E | Fill or delete all flight time fields completely |
| 433 | E | Check your 'additional destinations' in trip itinerary |
| 434 | E | Time & &1 o'clock can not be later than & &2 o'clock |
| 435 | E | Invalid industry sector ID |
| 436 | E | Trip provision variant & is not yet assigned to a country group |
| 437 | E | Comparison calculation is not possible |
| 438 | E | You have entered more than 3 meals receipts for & |
| 439 | E | Personnel number &1 was not yet created for time &2 |
| 440 | E | Account for personnel number & is not unique |
| 441 | E | Choose 'original language' and/or 'English' |
| 442 | E | Choose at least one option |
| 443 | E | File contains no data for the selected trip provision variant |
| 444 | E | File contains no data |
| 445 | E | Check the documents created from the travel plan |
| 446 | E | The advances in reference trip & will not be copied |
| 447 | E | No documents could be copied from the travel plan |
| 448 | E | Manual changes to travel plan documents will be overwritten |
| 449 | E | Value-added tax indicator must be tax type 'Input Tax' |
| 450 | E | Data was saved successfully |
| 451 | E | Data was not changed. Save is not necessary |
| 452 | E | Deletion of trip schema & is not allowed |
| 453 | E | Deletion of user group & is not allowed |
| 454 | E | Error when creating trip statistics for PerNr &1, Trip &2 (long txt) |
| 455 | E | Destination beginning on &1 at &2 is not allowed |
| 456 | E | Additional destination not possible due to overlap with general data |
| 457 | E | Select 'Settle Travel Requests' and/or 'Settle Trips' |
| 458 | E | The beginning date entered is not allowed to be before the & |
| 459 | E | The end date entered is not allowed to be after the & |
| 460 | E | Trip belongs to object 'Travel Request/Plan' and cannot be copied |
| 461 | E | The beginning date must be before the end date |
| 462 | E | No posting runs could be found for the selected criteria |
| 463 | E | Only the last period (not per. &1) of trip &2 may be deleted |
| 464 | E | The current version of trip &1 period &2 was deleted |
| 465 | E | No authorization for maintaining separation allowances for pers. no. & |
| 466 | E | Schema name/description was copied from language & |
| 467 | E | &1 active from &2, create a new Infotype record for &2 |
| 468 | E | Trip could not be approved (problems with parallel separation allowances) |
| 469 | E | Enter the destination address using the location input help |
| 470 | E | Extend the destination address using the location input help |
| 471 | E | Enter destination address using the input help for the first destination |
| 472 | E | Extend destination address using the input help for the first destination |
| 473 | E | First trip destination does not have destination address: Use input help |
| 474 | E | At least one additional trip destination has no destination address |
| 475 | E | Destination address for first trip destination is incomplete. See F4 Help |
| 476 | E | Trip destination has incomplete destination address, use input help! |
| 477 | E | At least one trip destination does not have a destination address |
| 478 | E | Travel calendar currently not available |
| 479 | E | Screen &1 &2 is deactivated for trip schema &3 |
| 480 | E | The default text with name &1 could not be found |
| 481 | E | Deletion not possible (request has already been approved or canceled) |
| 482 | E | Error when transferring data to R/3 - Inbound Container is corrupt |
| 483 | E | Offline Travel Manager is not active for trip provision variant '&1' |
| 484 | E | No request or accounting versions exist |
| 485 | E | Trip data was transferred to a Batch Input Folder |
| 486 | E | Service provider &2 is not allowed for expense type &1 |
| 487 | E | Trip cannot be copied as it does not contain a plan |
| 488 | E | Select at least one trip |
| 489 | E | BC Set &1 was activated successfully |
| 490 | E | Activation of BC Set &1 was terminated |
| 491 | E | No authorization to read trip & |
| 492 | E | No authorization to write trip & |
| 493 | E | No authorization to delete trip & |
| 494 | E | No authorization for accounting of trip & |
| 495 | E | No authorization to set relevant trip status in trip & |
| 496 | E | Activation of BC Set &1 is not complete |
| 497 | E | BC Set &1 was activated but errors occurred |
| 498 | E | BC Set &1 was activated with warnings |
| 499 | E | Activation status for BC set &1 could not be determined |
| 500 | E | No entry for trip provision variant & in table T706D |
| 501 | E | System &1 does not use Travel Management. Extension EA-TRV is inactive |
| 502 | E | Client &1 in System &2 uses Travel Management: |
| 503 | E | The 'Travel Management' extension (EA-TRV) could not be activated |
| 504 | E | Country grouping & is not in table T001P |
| 505 | E | The 'Travel Management' extension (EA-TRV) was activated successfully |
| 506 | E | Country & is not in table T005 or T706L |
| 507 | E | The 'Travel Management' extension (EA_TRV) was activated incompletely |
| 508 | E | Maximum amount & x & & is exceeded |
| 509 | E | Exch.rate variance & % too high for comp.code & |
| 510 | E | T001T CC &: Max. % exch.rate variance missing(check not poss.) |
| 511 | E | There is no real conversion rate within the local currency |
| 512 | E | Breakfasts can only be deducted from accommodations receipts. |
| 513 | E | Please enter country for accommodations. |
| 514 | E | Number of breakfasts to be deducted missing. |
| 515 | E | No template exists for personnel number &1 |
| 516 | E | Amount exceeds maximum amount & x & & |
| 517 | E | Accommodations documents for a one-day trip? |
| 518 | E | Rate fixing between & and &. Explicit entry not allowed |
| 519 | E | You are not authorized to use the Statistics Manager |
| 520 | E | Select one trip only |
| 521 | E | No travel plans exist for personnel number &1 |
| 522 | E | Activate the Travel Management Extension (EA-TRV) in Reference IMG |
| 523 | E | Check the Number |
| 524 | E | You cannot sort this column |
| 525 | E | Sopt options have already been saved |
| 526 | E | Sort options have been saved |
| 527 | E | You are not authorized to maintain additional info for the traveler |
| 528 | E | Enter the country in which the document was issued |
| 529 | E | The input tax code of document &1 was adjusted |
| 530 | E | To determine the input tax code, check the document date |
| 531 | E | The input tax code of the document was adjusted |
| 532 | E | To determine the input tax code, check the document country |
| 533 | E | Data in the clipboard cannot be used |
| 534 | E | Error while reading master account assignment |
| 535 | E | More than 95 destinations are not supported |
| 536 | E | No authorization for posting run & |
| 537 | E | No authorization for & of posting run & |
| 538 | E | Trip is a weekly report and cannot be copied |
| 539 | E | Document cannot be transferred without jurisdiction code |
| 540 | E | Inconsistency while determining RFC destination |
| 541 | E | Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1 |
| 542 | E | Trip data is incomplete |
| 543 | E | Information on payroll area and payroll period incomplete |
| 544 | E | Date & of receipt & & is not within trip duration |
| 545 | E | Trip cannot extend over more than one month. You must split the trip |
| 546 | E | Statutory trip type & cannot be used due to 4-day rule |
| 547 | E | Statutory trip type & for trip provision variant & does not exist |
| 548 | E | Statutory trip type & invalid for trip with foreign destination |
| 549 | E | For separate systems: Enter the company code for the system search |
| 550 | E | Date cannot be in the future |
| 551 | E | If trip duration is shortened, statutory trip type & cannot be used |
| 552 | E | Start of per diem reduction moved to & |
| 553 | E | Deductions generated from & to & |
| 554 | E | Deductions generated on & |
| 555 | E | Enter either a group or single value(s) |
| 556 | E | TC cluster for personnel number & is locked |
| 557 | E | The credit card receipt cannot be deleted. See long text |
| 558 | E | Credit card clearing is active. Trip version cannot be deleted |
| 559 | E | The online system already has control of the credit card buffer |
| 560 | E | Trip contains credit card receipts. Delete these first |
| 561 | E | Cluster TC data import for personnel number & not successful |
| 562 | E | Number assignment: number is initial |
| 563 | E | If FM is active you can only create receipts per trip |
| 565 | E | Company code must not be different than master company code |
| 566 | E | Trip has been copied from template. Please check the trip. |
| 569 | E | Enter trips with 'Post Explicit Trips Subseq.' selected |
| 570 | E | Form block 12 must be used for this form variant |
| 571 | E | No attributes can be created for this form block |
| 572 | E | Use a maximum of 16 characters for the name of the user data |
| 574 | E | Document transfer failed during conversion from & to & |
| 576 | E | Trip &1 locked by posting run, recalculation terminated |
| 585 | E | Press Enter after entering the interval |
| 599 | E | Lunch cannot be deducted when receipt is paid |
| 600 | E | Dinner cannot be deducted when receipt is paid |
| 601 | E | Trip prov.variant &: No 24-hour entries found valid until 12/31/9999 |
| 608 | E | & meals to be deducted, but only & days are possible |
| 618 | E | & % still to be assigned |
| 619 | E | & % still to be assigned |
| 620 | E | Order/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 621 | E | Order/cost center (One entry only required) |
| 622 | E | Percent without account assignm. |
| 623 | E | & % still to be assigned |
| 624 | E | Enter a cost assignment relevant for cost accounting |
| 625 | E | Order/cost center cannot be assigned twice |
| 626 | E | Account assignm. without percent |
| 628 | E | An error occurred during order validation |
| 629 | E | Specify a company code |
| 633 | E | & & still to be assigned |
| 634 | E | & miles/kms still to be assigned |
| 640 | E | You can deduct meals only from accommodations receipts |
| 641 | E | Addresses must be entered whenever you select taxation |
| 649 | E | Trip saved, error while updating matchcode T |
| 650 | E | No authorization for program/transaction & |
| 651 | E | Make only one selection |
| 652 | E | Enter both the personnel number and the date |
| 653 | E | Enter the personnel number or the company code along with the date |
| 654 | E | No authorization for the criteria entered |
| 655 | E | Enter the From and To dates |
| 656 | E | List has been shortened due to insufficient authorization |
| 657 | E | Assessors have access to archived data only |
| 658 | E | Assessors have no access |
| 665 | E | There is no data to be converted |
| 666 | E | Processing client : & |
| 667 | E | Entries for table &1: &2 |
| 668 | E | Run time in seconds: & |
| 669 | E | Client &1: selected cluster TE...........: &2 |
| 670 | E | Client &: cluster TE, already converted : & |
| 671 | E | Client &: cluster TE, to be converted...: & |
| 672 | E | Client &: converted TE cluster..........: & |
| 673 | E | Client &: selected TS cluster...........: & |
| 674 | E | Client &: TS cluster, already converted : & |
| 675 | E | Client &: TS cluster, to be converted...: & |
| 676 | E | Client &: converted TS cluster..........: & |
| 677 | E | No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 | E | File && could not be opened |
| 679 | E | File && could not be closed |
| 680 | E | File && was successfully created |
| 681 | E | If ALE (HR-FI) is active, file name (without path) may only have 10 char. |
| 682 | E | HR - FI/CO link via ALE is not active |
| 683 | E | Coupling HR-PAY via ALE is active |
| 684 | E | Coupling HR-PAY via ALE is not active |
| 685 | E | Error writing table T706B1 |
| 686 | E | In client &, the trip provision variant & exists twice |
| 687 | E | Feature TRVCT has already been converted in client & |
| 688 | E | Feature TRVCT can not be converted in client & |
| 689 | E | Feature TRVCT was successfully converted in client & |
| 690 | E | & trip provision variants were converted in client & |
| 691 | E | Feature TRVCT in client & |
| 692 | E | FEature TRVCT must be activated in all clients |
| 693 | E | Error while writing table T706S |
| 694 | E | Errors while writing in table & |
| 695 | E | Commit work was executed |
| 696 | E | Feature TRVCT has not yet been converted |
| 697 | E | No entries in table & |
| 698 | E | Error while writing table T706_CONST |
| 699 | E | Error while writing table T706_CONSTTEXT |
| 700 | E | Error messages for advance transaction |
| 701 | E | Infotype '&' does not exist for & |
| 702 | E | Wage type & is maintained incorrectly in table T706B |
| 703 | E | Error during trip data read for personnel number & |
| 704 | E | Error during call of function module & |
| 705 | E | Trip data for personnel number & is inconsistent |
| 706 | E | Internal error in function module & occurred |
| 707 | E | Trip & for PersNo & could not be created (trip already exists) |
| 708 | E | Error during creation of trip & for personnel number & |
| 709 | E | Trip & for PersNo & could not be updated (Trip does not exist) |
| 710 | E | Error during update of trip & for personnel number & |
| 711 | E | Error during creation/update of trip & for personnel number & |
| 712 | E | Trip & for PersNo & could not be deleted (trip does not exist) |
| 713 | E | Error when deleting trip & for personnel number & |
| 714 | E | Error during call of save routine |
| 715 | E | Error during changing of miles/kms data |
| 716 | E | Trip & was not canceled |
| 717 | E | Trip & was not changed |
| 718 | E | Internal error when calling save routine |
| 719 | E | Trip could not be saved (trip data inconsistent) |
| 720 | E | Trips with periods can only be deleted in the period overview. |
| 721 | E | One-day separation allowance? |
| 722 | E | Overlapping with separation allowance event from & & to & & |
| 723 | E | Overlapping with trip from & & to & & |
| 724 | E | Event & was created with & period(s) |
| 725 | E | The end date can not be set back (periods transferred) |
| 726 | E | The end date can not be set back |
| 727 | E | Deletion not possible: Transferred/canceled periods exist |
| 728 | E | Stay at destination exceeds travel allowance dur.(->separation allowance) |
| 729 | E | Duration of main destination exceeds trav.allow.dur.(->sep. Allowance) |
| 730 | E | External trip number assignment. Create trip with trip manager |
| 731 | E | Execute comparison calculation for accommodations receipts |
| 732 | E | Feature TRVCT has not been generated |
| 733 | E | No period of the event has a status valid for accounting |
| 734 | E | Enter the number of miles/kms or passengers |
| 735 | E | Expense type & is only allowed for automatic generation |
| 736 | E | Capping or allowance documents for accommodations were deleted |
| 737 | E | The allowance is not allowed to exceed the capping amount ( & ) |
| 738 | E | The allowance amount can not be negative or zero |
| 739 | E | Accomm. deduction only allowed with accommodations per diem! (TripNo: &) |
| 740 | E | Only domestic trips (dest.country &) can be edited in the travel calendar |
| 741 | E | Accounting control for client & was set up from the standard client |
| 742 | E | Execute comparison calculation for accommodations receipts (trip &) |
| 743 | E | No exchange rate setting from &1 to &2 |
| 744 | E | Expense type & is not assigned to a wage type |
| 745 | E | Error during ISO code conversion |
| 746 | E | Error during currency amount conversion |
| 747 | E | Error during conversion from external to internal structures |
| 748 | E | Infotype & could not be found |
| 749 | E | Error during read of infotype & |
| 750 | E | Error while saving table PTRV_HEAD/PTRV_PERIO or cluster TE |
| 751 | E | Data was successfully saved |
| 752 | E | Create either a travel plan or a travel request |
| 753 | E | Error during read of infotype 0001 |
| 754 | E | Error reading infotype & |
| 755 | E | The displayed data records have been changed - &1 |
| 756 | E | Error while displaying list |
| 760 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in filter objects |
| 761 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in ALE Customizing |
| 762 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in IDoc creation |
| 763 | E | Transfer to target system unsuccessful, error in data conversion |
| 764 | E | Transfer to target system unsuccessful, error unknown |
| 765 | E | Transfer to target system failed, system crash in receiver system |
| 766 | E | Transfer to target system failed, error in communication setup |
| 770 | E | ALE receiver determination failed, error in filter objects |
| 771 | E | ALE receiver determination failed, error in ALE Customizing |
| 772 | E | ALE receiver determination failed, receiver not unique |
| 773 | E | ALE receiver determination failed, no RFC destination maintained |
| 774 | E | ALE receiver determination failed, unknown error |
| 775 | E | To display the summarized form, you need to save the travel calendar |
| 776 | E | Entries cannot be made on the first day of the trip (trip number &) |
| 777 | E | Trip is required to make an entry |
| 778 | E | Expense type & can be used once only, receipt will be deleted |
| 779 | E | Quantity exceeds the possible maximum, input will be adjusted |
| 780 | E | Number range object &: Interval not found |
| 781 | E | Number range object &: Number range is not internal |
| 782 | E | Number range object &: Object not defined in TNRO |
| 783 | E | Number range obj.&: Total numbers requested must be greater than 0 |
| 784 | E | Number range object &: Number of numbers requested must be 1 |
| 785 | E | Number range object &: Interval used up. Change not possible. |
| 786 | E | Number Range Object &: Overflow in Number Range Buffer |
| 787 | E | Number Range Object &: Other Error |
| 788 | E | Currency &1 for estimated costs must be the same as the trip currency &2 |
| 789 | E | Address entry not possible because trip overlapping is allowed |
| 790 | E | Error in currency conversion for personnel no. & , currencies: & , & |
| 791 | E | Expense type &1: Use wage type &2 for nonpayable receipts only |
| 792 | E | Expense type &: Wage type & may only be used for advance without cash |
| 793 | E | Expense type &: Wage type & may only be used for cash advance |
| 794 | E | You cannot delete receipts that have been paid by your company! |
| 795 | E | Paid expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 796 | E | Expense type &1 cannot be changed to paid expense type &2 |
| 797 | E | Expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 798 | E | Change in trip provision variant: Time interval has been adapted |
| 799 | E | Travel version &1 &2 &3 cannot be deleted |
| 800 | E | *** from here on error messages for BAPI/RFC interface |
| 801 | E | Beginning date of weekly report does not correspond with week beginning |
| 802 | E | The date & is not within current week from & to & |
| 803 | E | The selected trip & is not a weekly report |
| 804 | E | The selected method was performed successfully |
| 805 | E | At least one optional parameter must be specified when method is called |
| 806 | E | There is a trip for key & & |
| 807 | E | Errors occurred during data file import, see table ERRORS |
| 808 | E | Trip schema & is not allowed |
| 809 | E | Trip has no postable amounts |
| 810 | E | Posting run & already has the status 'rejected' |
| 811 | E | The RFC destination & is not available. && |
| 812 | E | Status of trip & per.no. & could not be reset |
| 813 | E | Posting run & already has the status 'posted' |
| 814 | E | Travel expenses source document &1 &2 could not be found |
| 815 | E | Posting run & does not have a valid status |
| 816 | E | Select an entry |
| 817 | E | Posting runs with 'Posted' status can no longer be rejected |
| 818 | E | Posting runs with 'Simulate' flag can not be posted |
| 819 | E | Posting runs with status 'rejected' can only be deleted |
| 820 | E | Status of posting run & could not be read |
| 821 | E | Accounting status not 'documents posted', trip can not be changed |
| 822 | E | No posting run in status 'Receipts created/checked' exists |
| 823 | E | Deleting only possible in status 'rejected' or 'no documents created' |
| 824 | E | Simulated posting runs can not be rejected |
| 825 | E | No entry in table & with run number & |
| 826 | E | Posting runs in status 'zero postings' do not need to be checked |
| 827 | E | Posting run & not found |
| 828 | E | Posting run name &1 and posting run number &2 do not coincide |
| 829 | E | Posting run number 0000000000 is not valid |
| 830 | E | Trip & contains database inconsistencies, trip can not be changed |
| 831 | E | Rejection is not possible - no trip data in the current system |
| 832 | E | Cross-company code postings could not be reset |
| 833 | E | Posting run &1 could not be set to 'documents posted' |
| 834 | E | Only posting runs in status 'documents posted' have an FI/CO document. |
| 835 | E | Job cannot be created |
| 836 | E | No documents could be removed, completely disregard |
| 837 | E | Period was successfully added to posting run |
| 838 | E | You cannot change requests once they have been approved |
| 839 | E | Error reading table & |
| 840 | E | & |
| 841 | E | 'Create posting run' has already been started by user & |
| 842 | E | Posting/Document date per trip can extend runtime considerably |
| 843 | E | No documents could be found in FI/CO |
| 844 | E | Posting run & is locked |
| 845 | E | Error in function module & with SY-Subrc & in program & |
| 846 | E | No trips could be selected |
| 847 | E | No entry in table PTRV_PERIO with run number & |
| 848 | E | Job & was created |
| 849 | E | Posting run & has no data to be rejected |
| 850 | E | Posting run & has no data to be rejected |
| 851 | E | CO object was successfully replaced by master cost center & |
| 852 | E | Co object was successfully replaced by CO subsitute cost center & |
| 853 | E | Trip was successfully included in posting run |
| 854 | E | Trip could not be included in posting run |
| 855 | E | Trip not correctly included in posting run |
| 856 | E | Vendor no.: &: account & & is locked for posting |
| 857 | E | Vendor no.: &: account & & is marked for deletion |
| 858 | E | Customer no.: &: account & & is locked for posting |
| 859 | E | Customer no.: &: account is marked for deletion |
| 860 | E | No entry in table T702N with trip provision variant & |
| 861 | E | Infotype & could not be read |
| 862 | E | Beginning/End date of trip not allowed for active summarization |
| 863 | E | Summarization not allowed with date of trip as posting date |
| 864 | E | An error occurred in ALE Customizing |
| 865 | E | Travel Expenses control could be misread |
| 866 | E | Personnel number &1 is blocked by user &2 |
| 867 | E | Error reading travel expenses data in table Ptrv_Perio |
| 868 | E | Error reading trip header data in table Ptrv_Head |
| 869 | E | Inconsistencies when reading trip data |
| 870 | E | Account assignment elements of Budget Management can not be posted to |
| 871 | E | Processing mode neither 'D'(isplay) nor 'C'(hange) |
| 872 | E | Time sheet could not be processed |
| 873 | E | Trip duration &1 is before selection date &2 |
| 874 | E | Choose 'Delete' and not 'Cancel': Trip has not been transferred |
| 875 | E | Summarizations not allowed when exp. receipt date is used as posting date |
| 876 | E | Expense receipt date is not allowed when summarizations are used |
| 877 | E | Enter a positive amount |
| 878 | E | Enter a negative amount |
| 880 | E | Your trip was saved in status '&1' '&2' |
| 881 | E | Choose an expense receipt |
| 884 | E | Usage ind. of vehicle classes does not agree with mileage reimbursement |
| 885 | E | Veh.class/full mi.reimb.ind. have been modified: no signif.offcl interest |
| 887 | E | Enter a negative amount |
| 890 | E | Company code changed to the company code valid for trip date |
| 891 | E | Select trips and/or separation allowances |
| 892 | E | Choose settlement of requests and/or trips and/or separation allowances |
| 893 | E | The trip segment comparison calculation is not current |
| 894 | E | No trip segment comparison calculation has been executed |
| 895 | E | Error in FM &1. Notify your system administrator |
| 896 | E | Table &1, argument &2 is not fully maintained |
| 897 | E | Selection &1 w/o sep. allowance not possible. Flag &1 will be deleted |
| 898 | E | Plan for trip number &1 has been deleted |
| 899 | E | Do you really want to delete trip &1 (&2) ? |