SAP Message Class 67_PAYMENTS
Nachrichtenklasse Zahlungseingang / Zahlungsnachbearbeitung
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The Message Class 67_PAYMENTS (Nachrichtenklasse Zahlungseingang / Zahlungsnachbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FVVD.
Technical Information
| Message Class | 67_PAYMENTS |
| Short Text | Nachrichtenklasse Zahlungseingang / Zahlungsnachbearbeitung |
| Package | FVVD |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | **** Reservierungsbeginn Zahlungseingangsverarbeitung bis 099 ********** |
| 001 | D | Fehler beim Lesen int. Tabelle LT_TZB0A für Bewart & (Beleg & & &) |
| 002 | D | Geforderte Anzahl Belegnummern nicht geliefert (& &) |
| 003 | D | Fehler bei interner Berechnung der Belegnummern (& &) |
| 004 | D | Fehler beim Lesen int. Belegnummern-Tabelle mit Key & & & |
| 005 | D | Fehler beim Nummerntausch VDBEKI temp./akt. &/& |
| 006 | D | Es wurde keine Zahlungsinformation gefunden |
| 010 | D | RANL: & Der auszubuchende VDBEKI - Satz (RZEBEL) ist nicht korrekt. |
| 011 | D | Konto &: ZE Abweisung |
| 012 | D | Konto &: & |
| 013 | D | Vertrag &, Bewegungsart &: & ( & ) |
| 014 | D | Vertrag &, Bewegungsart &: & |
| 015 | D | Fehler: & |
| 016 | D | Fehler beim Ermitteln des Abweisungskontos ( Bewegungsart &1 , rc = &2 ) |
| 017 | D | Fehlende oder falsche Customizingeinträge ZE US: &1 &2 &3 &4 |
| 018 | D | Technischer Fehler in ZE US: &1 &2 &3 &4 |
| 019 | D | Buchung des Zahlungseingangs in abgeschlossene Zinsperiode |
| 020 | D | Fehler beim Erstellen eines Plansatzes für Sachkontenbuchung ( rc = &1 ) |
| 021 | D | Fehler beim Ermitteln der Verarbeitungsmerkmale ( &1 &2 &3 &4 ) |
| 022 | D | Fehler bei der Zahlungseingangsverarbeitung |
| 099 | D | **** Reservierungsende Zahlungseingangsverarbeitung ab 000 ********** |
| 100 | D | **** Reservierungsbeginn Zahlungsnachbearbeitung bis 199 ********** |
| 101 | D | Fehler bei der betragsabhängigen Freigabeprüfung |
| 102 | D | Erfassung nicht möglich, da offener Verr.-Betrag negativ |
| 103 | D | Keine Zahlprogramm-Informationen (Tabelle REGUH) gefunden |
| 104 | D | Maximal & Z.-verwendungen können erfasst werden, aktuell & |
| 105 | D | Darlehen &/& nicht bebuchbar, da Status & |
| 106 | D | Keine Detailangabe verfügbar |
| 107 | D | Keine Berechtigung für Buchungskreis &1 Produktart &2 |
| 108 | D | Keine Bewegungsart(en) für Disagio-Sollstellung gefunden |
| 109 | D | Es existiert bereits ein Disagio-Plansatz auf der Datenbank |
| 113 | D | Konto &1 in Buchungskreis &2 ist nicht OP-verwaltet |
| 199 | D | **** Reservierungsende Zahlungsnachbearbeitung ab 100 ********** |
| 200 | D | **** Reservierungsbeginn Report RFVDMAU0 bis 299 ********** |
| 201 | D | Überlauf: Eine aufzulösende Gruppe enthält mehr als 999 offene Posten |
| 202 | D | Fehler beim Erstellen der Plansätze für Vertrag & |
| 203 | D | Vertrag & Bukrs &: Passivdarlehen dürfen nicht verarbeitet werden |
| 208 | D | Vertrag & konnte nicht gesperrt werden |
| 209 | D | Vertrag & besitzt Freigabedaten |
| 210 | D | keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA |
| 211 | D | keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB |
| 212 | D | Nummernkreisfehler Superprimanota |
| 213 | D | Tabelle TVZ01 nicht lesbar |
| 214 | D | Vertrag & - keine Auflösung wg. Differenz & |
| 215 | D | Auflösung bei Vertrag & nicht mögl., da fehlerhafte Sollst. |
| 216 | D | Bitte Grenzwert eingeben |
| 217 | D | |
| 218 | D | |
| 219 | D | |
| 299 | D | **** Reservierungsende Report RFVDMAU0 ab 200 ********** |
| 300 | D | RFVDMAZNB - Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben |
| 301 | D | RFVDMAZNB - Tabelle TVZ01 nicht lesbar |
| 302 | D | RFVDMAZNB - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA |
| 303 | D | RFVDMAZNB - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB |
| 304 | D | Neuanlage ap. Tilgung Betrag außerhalb der Grenzen |
| 305 | D | Debitor ist Selbstzahler |
| 306 | D | Vertrag & ist kein Konsumentenkredit |
| 307 | D | Bruttobetrag != Nettobetrag |
| 308 | D | nicht bearbeitet |
| 309 | D | Vertrag & ist kein Konsumentenkredit |
| 310 | D | Vertrag & ist widerrufen |
| 311 | D | Überzahlung liegt außerhalb der Widerrufszahlungseingangsfrist |
| 312 | D | Vollrückzahlung bei ap. Tilgung wird nicht durchgeführt |
| 313 | D | außerhalb der Fälligkeitstoleranz |
| 314 | D | außerhalb Betrags/Fälligkeitstoleranz |
| 315 | D | Kein Grenzbetrag für ap.Tilgung im Produktprofil eingestellt |
| 316 | D | Kein Grenzbetrag im Customizing Kontoglattstellung gefunden |
| 317 | D | RFVDMAZNB - Buchungen nicht durchgeführt |
| 318 | D | Fehler bei der Betragsermittlung des Widerrufssaldos |
| 319 | D | Customizing für die Untergrenze für die Neuanlage ap. Tilgung fehlt |
| 320 | D | Es wurden keine Überzahlungen selektiert |
| 321 | D | Summe Rückzahlungen < Widerrufsbetrag |
| 322 | D | RFVDMAZNB - interner Fehler im FVD_Table_Update |
| 323 | D | RFVDMAZNB - interner Fehler im FVD_Table_Set |
| 324 | D | RFVDMAZNB - interner Fehler im LOAN_REFERENCE_ADD |
| 325 | D | RFVDMAZNB - Widerruf nicht durchgeführt |
| 326 | D | RFVDMAZNB - Customizing für maschinelle Zahlungsnachbearbeitung fehlt |
| 327 | D | Zu diesem Darlehen ist ein Widerruf angelegt. Bearbeitung gesperrt ! |
| 328 | D | RFVDMAZNB - interner Fehler im & |
| 329 | D | Bruttorückzahlungsbetrag bei Ablösung von Vertrag & & nicht Null |
| 330 | D | Mehr als eine Rückzahlung vorhanden |
| 331 | D | Keine Vollrückzahlung bei Vertrag in Ablösung |
| 332 | D | Vollrückzahlung ermittelt - erfasste Rückzahlung ist Teilrückzahlung |
| 333 | D | Es sind Rückstände vorhanden - Teilrückzahlung wird nicht angelegt |
| 334 | D | Teilrückzahlung ermittelt - erfasste RÜckzahlung ist Vollrückzahlung |
| 344 | D | Es wurden keine Verträge selektiert. |
| 400 | D | **** Reservierungsbeginn Rücklastschriften bis 499 ********** |
| 401 | D | Fehler beim Insert in Tabelle VDARL_RLS Key: &/& |
| 402 | D | Bei eigener Blz. können keine Gebühren gebucht werden &/&/& |
| 403 | D | Fehler bei Ermittlung der Bankverbindung &/&/& |
| 404 | D | Rücklastschrift für Lastschrift &/&/& bereits erfasst |
| 499 | D | **** Reservierungsende Rücklastschriften ab 400 ********** |
| 500 | D | **** Reservierungsbeginn Kontoglattstellung bis 599 ********** |
| 501 | D | Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben |
| 502 | D | Es wurden keine Verträge mit offenen Posten gefunden |
| 503 | D | Fehler beim Lesen der Vertragsstammdaten |
| 504 | D | Vertrag & / & hat Freigabedaten -> keine Verarbeitung |
| 505 | D | Systemfehler beim Lesen einer internen Tabelle (&) |
| 506 | D | Es sind im Customizing keine Grenzwerte eingetragen |
| 507 | D | Vertrag & bereits gesperrt durch & |
| 508 | D | Nummernkreisfehler Superprimanota |
| 509 | D | Vertrag & - Buchungen nicht durchgeführt - & |
| 510 | D | Vertrag & besitzt Soll- und Habenposten -> keine Verarbeitung |
| 511 | D | Grenzwert fehlt in Tabelle TZB41 für Schlüssel & / & / & / & |
| 512 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich einer Forderung |
| 513 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich einer Verbindl. |
| 514 | D | Keine Ausbuchung für Debitor & wegen Prüfbaustein & |
| 515 | D | Keine Ausbuchung für Vertrag & wegen Prüfbaustein & |
| 516 | D | Fehler beim Lesen der Produktarten-Stammdaten |
| 517 | D | Fehler beim Lesen der Produktarten-Stammdaten pro BUKRS |
| 518 | D | Nur Produktarten mit gleicher Zahlsperre werden verarbeitet |
| 519 | D | Keine Glattstellung bei Vertrag & : Postensumme & & Grenzwert & |
| 520 | D | Keine Verarbeitung bei Vertrag &, da Restkapital <> 0 |
| 521 | D | Keine Ausbuchung bei Vertrag & im &: Postensumme & Grenze & |
| 522 | D | Buchungskreis &, Vertrag &: Funktion ist nur für Aktivdarlehen möglich |
| 599 | D | **** Reservierungsende Kontoglattstellung bis 599 ********** |
| 000 | E | **** Start of reservation incoming payment postprocessing up to 099 **** |
| 001 | E | Error when reading int. table LT_TZB0A for flow type & (Document & & & ) |
| 002 | E | Required number of document numbers not provided (& &) |
| 003 | E | Error during internal calculation of document numbers (& &) |
| 004 | E | Error when reading internal document numbers table with key & & & |
| 005 | E | Error in number swap VDBEKI temp. / current &/& |
| 006 | E | No payment information found |
| 010 | E | RANL: & VDBEKI record to be taken off books (RZEBEL) is not correct |
| 011 | E | Account &: Incoming payment rejection |
| 012 | E | Account &: & |
| 013 | E | Contract &, flow type &: & (&) |
| 014 | E | Contract &, flow type &: & |
| 015 | E | Error: & |
| 016 | E | Error during determination of rejection account (flow typw &1, rc - &2) |
| 017 | E | Missing or incorrect Customizing entries IP U.S.: &1 &2 &3 &4 |
| 018 | E | Technical error in IP U.S. &1 &2 &3 &4 |
| 019 | E | Posting of incoming payment in completed interest period |
| 020 | E | Error while creating a planned record for G/L acct posting ( rc - &1 ) |
| 021 | E | Error while calculating processing characteristics (&1 &2 &3 &4) |
| 022 | E | Error in incoming payment processing |
| 099 | E | **** End of reservation incoming payment postprocessing from 000 ******** |
| 100 | E | **** Start of reservation payment postprocessing up to 199 *********** |
| 101 | E | Error during amount-dependent release check |
| 102 | E | Entry not possible since open clearing amount is negative |
| 103 | E | No payment program information (table REGUH) found |
| 104 | E | A maximum of & payment usages can be entered - there are currently & |
| 105 | E | Loan & / & cannot be posted to as it has status & |
| 106 | E | No details available |
| 107 | E | No authorization for company code &1 product type &2 |
| 108 | E | No flow type(s) found for discount debit posting |
| 109 | E | A discount planned record already exists on the database |
| 113 | E | Account &1 in company code &2 is not managaed on the basis of open items |
| 199 | E | **** End of reservation payment postprocessing from 100 ********* |
| 200 | E | **** Reservation start report RFVDMAU0 up to 299 ********************* |
| 201 | E | Overflow: A group to be cleared contains more than 999 open items |
| 202 | E | Error during creation of planned records for contract & |
| 203 | E | Contract &1 CoCd &2: Loans given are not permitted to be processed |
| 208 | E | Contract & could not be locked |
| 209 | E | Contract & contains release data |
| 210 | E | No entries in TZPA for selected transaction types |
| 211 | E | No entries in TZPAB for selected transaction types |
| 212 | E | Number range error in general daybook number |
| 213 | E | Table TVZ01 cannot be read |
| 214 | E | Contract & - no clearing due to difference & |
| 215 | E | Clearing not possible in contract & due to incorrect debit position |
| 216 | E | Enter a limit value |
| 299 | E | **** Reservation report RFVDMAU0 from 200 ********* |
| 300 | E | RFVDMAZNB - when starting online specify just one contract or customer |
| 301 | E | RFVDMAZNB - Table TVZ01 cannot be read |
| 302 | E | RFVDMAZNB - no entries for selected transaction types in TZPA |
| 303 | E | RFVDMAZNB - no entries for selected transaction types in TZPAB |
| 304 | E | The new unscheduled repayment amount is outside of the limits |
| 305 | E | Customer is a direct payer |
| 306 | E | Contract &1 is not a consumer loan |
| 307 | E | Gross amount does not equal net amount |
| 308 | E | Not processed |
| 309 | E | Contract &1 is not a consumer loan |
| 310 | E | Contract & has been cancelled |
| 311 | E | Overpayment is ouside of the cancellation incoming payment period |
| 312 | E | Full payoff in unscheduled repayment is not executed |
| 313 | E | Outside of due date tolerance |
| 314 | E | Outside of amount / due date tolerance |
| 315 | E | No limit amount for unscheduled repayment set up in product definition |
| 316 | E | No limit amount found in customizing settings for account clearing |
| 317 | E | RFVDMAZNB - Postings not carried out |
| 318 | E | Error when calculating amount of cancellation balance |
| 319 | E | Customizing mising for lower limit for creating new unscheduled repayment |
| 320 | E | No overpayments were selected |
| 321 | E | Total of payoffs is smaller than cancellation amount |
| 322 | E | RFVDMAZNB - internal error in FVD_TABLE_UPDATE |
| 323 | E | RFVDMAZNB - internal error in FVD_TABLE_SET |
| 324 | E | RFVDMAZNB - internal error in LOAN_REFERENCE_ADD |
| 325 | E | RFVDMAZNB - cancellation not executed |
| 326 | E | RFVDMAZNB - Customizing missing for automatic payment postprocessing |
| 327 | E | A cancellation has been created for this loan - processing is locked |
| 328 | E | RFVDMAZNB - internal error in &1 |
| 329 | E | Gross payoff amount is not zero for discharge of contract &1 &2 |
| 330 | E | More than one payoff exists |
| 331 | E | No full payoff in contract to be discharged |
| 332 | E | Full payoff determined - entered payoff is partial payoff |
| 333 | E | Overdue payments exist - partial payoff is not created |
| 334 | E | Partial payoff found - entered payoff is full payoff |
| 344 | E | No contracts have been selected |
| 400 | E | **** Reservation Start Returned Direct Debits up to 499 *********** |
| 401 | E | Error during Insert in table VDARL_RLS Key: &/& |
| 402 | E | No charges can be posted in an internal bank key &/&/& |
| 403 | E | Error when determining bank details &/&/& |
| 404 | E | Returned direct debit for debit memo &/&/& |
| 499 | E | **** Reservation end Returned direct debits from 400 ********* |
| 500 | E | **** Reservation start account clearing up to 599 **************** |
| 501 | E | Specify exactly one contract or customer when starting online |
| 502 | E | No contracts with open items found |
| 503 | E | Error while reading the contract master data |
| 504 | E | Contract & / & has release data -> no processing |
| 505 | E | System error when reading an internal table (&) |
| 506 | E | No limit values entered in customizing |
| 507 | E | Contract & already locked by & |
| 508 | E | Number range error in general daybook number |
| 509 | E | Contract & - postings not executed -& |
| 510 | E | Contract & has debit and credit items -> no processing |
| 511 | E | Limit value missing in table TZB41 for key & / & / & / & |
| 512 | E | Error when creating a planned record for clearing a receivable |
| 513 | E | Error when creating a planned record for clearing a payable |
| 514 | E | No clearing for customer & due to check module & |
| 515 | E | No clearing for contract & due to check module & |
| 516 | E | Error when reading the master data for the product types |
| 517 | E | Error when reading the master data for the product types per BUKRS |
| 518 | E | Only product types with the same payment lock are processed |
| 519 | E | No account clearing in contract &1: Items total &2 &3 limit value &4 |
| 520 | E | No processing in contract &1 as remaining capital <> 0 |
| 521 | E | No clearing in contract &1 in &2 - item total &3 limit &4 |
| 522 | E | Company code &1, contract &2, function is only available for active loans |
| 599 | E | *** Reservation end account clearing up to 599 ************** |