SAP Message Class F0
Messages aus Batchprogrammen RF
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The Message Class F0 (Messages aus Batchprogrammen RF) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBM.
Technical Information
| Message Class | F0 |
| Short Text | Messages aus Batchprogrammen RF |
| Package | FBM |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Bitte String im Bereich - & - korrigieren |
| 002 | D | Buchungskreise liegen in verschiedenen Ländern, z.B. & und & |
| 003 | D | Im Bereich & - & existiert kein Buchungskreis |
| 004 | D | Buchungskreis & existiert nicht in Tabelle & |
| 005 | D | Buchungskreis-Liste ist leer |
| 006 | D | Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen |
| 007 | D | Parameter zum Lauf am & & können geändert werden |
| 008 | D | Bitte Parameter zum Lauf am & & neu erfassen |
| 009 | D | Bitte zur Gruppe & noch Buchungskreise angeben |
| 010 | D | Vorgaben zum Lauf am & & sind gesichert |
| 011 | D | Gruppe & ist in Tabelle T042G nicht definiert |
| 012 | D | Buchungskreisliste zu Gruppe & wurde aus Tabelle T042G übernommen |
| 013 | D | Bitte Zahlwege angeben |
| 014 | D | Warnung: Tabelle & nicht vorhanden |
| 015 | D | Gruppe ist bereits angelegt |
| 016 | D | Buchungskreis & ist bereits in einer anderen Gruppe enthalten |
| 017 | D | Entweder Kondition aus Rechnung oder Vorgabe einer Kondition |
| 018 | D | Buchungsperiode & & ist für Buchungskreis & nicht möglich |
| 019 | D | Bitte Buchungsdatum des nächsten Zahlungslaufes angeben |
| 020 | D | Buchungsdatum beim nächsten Lauf muss später liegen |
| 021 | D | Bitte noch die obenstehenden Gruppen prüfen |
| 022 | D | (&,&) überschneidet sich mit (&,&). Bitte korrigieren |
| 023 | D | Geben Sie die Filialzuordnung an |
| 024 | D | Wählen Sie Untergrenze & kleiner als Obergrenze & |
| 025 | D | Es sind noch keine Konten selektiert worden |
| 026 | D | Setzen Sie das Fälligkeitsdatum nach Ausstellungsdatum |
| 027 | D | Wechselfälligkeit sollte nach dem Buchungsdatum liegen |
| 028 | D | Geben Sie die Wechselfälligkeit an |
| 029 | D | Setzen Sie die Wechselfälligkeit nicht nach Posten-Fälligkeit |
| 030 | D | Die per Cursor ausgewählte Gruppe & wurde gerade gelöscht |
| 031 | D | Für Zahlweg & sind keine Zusatzparameter vorgesehen ( T042Z ) |
| 032 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einen Zahlweg |
| 033 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Gruppe |
| 034 | D | Geben Sie zunächst die Zahlwege an |
| 035 | D | Ergänzen / kontrollieren Sie die Zusatzangaben zum Zahlweg |
| 036 | D | Parameter dürfen nicht gelöscht werden |
| 037 | D | Parameter für den Zahlungslauf wurden gelöscht |
| 038 | D | Parameter für den Zahlungslauf sind noch nicht erfasst |
| 039 | D | Zahlender Bukrs & hat Zahlwege '&' bzw. '&' in zwei Gruppen |
| 040 | D | Vorschlagslauf wurde beendet |
| 041 | D | Zahlungslauf wurde beendet |
| 042 | D | Tabellenname & ist nicht zulässig |
| 043 | D | Stellen Sie den Cursor auf eine Zeile mit Wechselzahlungen |
| 044 | D | Es existiert keine Gruppe mit Wechselzahlungen |
| 045 | D | Markieren Sie nur eines der beiden Felder |
| 046 | D | Angegebene Referenz-Parameter existieren nicht |
| 047 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern/Löschen der Parameter |
| 048 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Benutzer-Anzeige |
| 049 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Löschen des Protokolls |
| 050 | D | Es existiert kein Protokoll |
| 051 | D | Parameter nicht änderbar - Zahlung bereits ausgeführt |
| 052 | D | Parameter nicht änderbar - Vorschlag bereits erstellt |
| 053 | D | Daten und Protokoll gelöscht |
| 054 | D | Fehler beim Löschen, versuchen Sie erneut zu löschen |
| 055 | D | Mindestens die Anzahl der Buchungsperioden ist anzugeben |
| 056 | D | Vorschlag enthält keine Zahlung |
| 057 | D | Benutzer &1 bearbeitet Zahllauf &2 &3 zur Zeit |
| 058 | D | Sperren ist zur Zeit nicht möglich, versuchen Sie erneut zu sperren |
| 059 | D | Variante & zum Programm & ist nicht angelegt |
| 060 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Funktion für Buchungskreis & auszuüben |
| 061 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Funktion für Debitoren auszuüben |
| 062 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Funktion für Kreditoren auszuüben |
| 063 | D | Geben Sie zunächst die Varianten zu den Druckprogrammen an |
| 064 | D | > ----------------------------------------------------------------------- |
| 065 | D | > & & |
| 066 | D | Sie haben keine Kontoarten-Berechtigung für Aktion & |
| 067 | D | Wählen Sie entweder Zahlungsträger oder DTA |
| 068 | D | Geben Sie eine gültige Spezifikation zum Datenträgeraustausch an |
| 069 | D | Formular & ist nicht aktiv |
| 070 | D | Wählen Sie bei DTA nur eine Hausbank aus |
| 071 | D | Es wurde nichts ausgewählt |
| 072 | D | Report & ist nicht für Zahlweg & zugelassen |
| 073 | D | Programm &: Keine Sätze selektiert |
| 074 | D | Betrag & zu groß für die Umsetzung in Worte |
| 075 | D | Keinen Eintrag zu Argument & & & in Tabelle T015Z gefunden |
| 076 | D | Eintrag & & & in Tabelle T015Z hat keinen Delimiter (,) |
| 077 | D | Funktion ist in diesem Release noch nicht unterstützt |
| 078 | D | Drucker ist nicht definiert |
| 079 | D | Zur Anzeige von Eingabemöglichkeiten Buchungskreise angeben |
| 080 | D | Konto & ist durch Zahlungslauf & & gesperrt |
| 081 | D | Report & ist nicht vorhanden, bitte korrigieren |
| 082 | D | Report & kann hier nicht verwendet werden, bitte korrigieren |
| 083 | D | Zahlungslauf wurde eingeplant |
| 084 | D | Vorschlagslauf wurde eingeplant |
| 085 | D | Parameter & & sind gelöscht |
| 086 | D | Druckjob & ist eingeplant |
| 087 | D | Geben Sie die Startzeit an oder kreuzen Sie sofortige Ausführung an |
| 088 | D | Ersetzen Sie das '?' im Jobnamen durch andere Zeichen |
| 089 | D | Es können nur Zahlläufe der Finanzbuchhaltung angezeigt werden |
| 090 | D | Es kam zu einem unerlaubten Überlauf des Main-Fensters |
| 091 | D | Grund: Die Positionen pro Formular sind zu groß definiert |
| 092 | D | Die erzeugten List-Datasets sind fehlerhaft |
| 093 | D | Bitte löschen Sie diese, ohne sie zu verwenden |
| 094 | D | Abbruch der Verarbeitung |
| 095 | D | Tabelle &: Eintrag & & & fehlt |
| 096 | D | Tabelle &: Im Eintrag & & & fehlt der Formularname |
| 097 | D | Tabelle &: Im Eintrag & & & fehlt der Name des weiteren Formulars |
| 098 | D | Der Echtlauf & & ist noch nicht durchgeführt |
| 099 | D | Der Vorschlagslauf & & ist noch nicht durchgeführt |
| 100 | D | Ausstellungsdatum weicht um & Tage vom Laufdatum ab |
| 101 | D | Abgrenzungsdatum weicht um & Tage vom Ausstellungsdatum ab |
| 102 | D | Parameter für Mahnlauf wurden gelöscht |
| 103 | D | Parameter für den Mahnlauf sind noch nicht erfasst |
| 104 | D | Geben Sie nur eine Kontonummer ein |
| 105 | D | Konto & & ist nicht vorhanden |
| 106 | D | Konto & & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 107 | D | Mehrere Mahnungen wurden selektiert. Bitte mit PF2 auswählen |
| 108 | D | Es wurde keine Mahnung (Mahnbereich/Mahnstufe) selektiert |
| 109 | D | Es sind noch keine Parameter vorhanden. Können kopiert werden |
| 110 | D | Referenzdaten sind nicht vorhanden |
| 111 | D | Neue Mahnstufe ist zu hoch (grösser als alte + 1) |
| 112 | D | Mahnposten wird anderer Mahnung zugeordnet |
| 113 | D | Mahnselektionsreport: &, Mahndruckreport: & |
| 114 | D | Konto & & wird nicht mehr gemahnt |
| 115 | D | Mahndaten zum & Identifikation & wurden gelöscht |
| 116 | D | Identifikation &: Bitte keinen Punkt oder Unterstrich verwenden |
| 117 | D | Protokolle zum & Identifikation & wurden gelöscht |
| 118 | D | Bitte Ausstellungsdatum / Abgrenzungsdatum setzen |
| 119 | D | Posten ist noch nicht überfällig. Keine Mahnstufe möglich |
| 120 | D | Posten ist zum Bankeinzug zugelassen. Keine Mahnstufe möglich |
| 121 | D | Mahnung mit Stufe & ist nicht vorhanden. Posten wird nicht mehr gemahnt |
| 122 | D | Mahndaten wurden geaendert |
| 123 | D | Statist. Buchung => nicht kreditlimitrelevant, keine Nachricht |
| 124 | D | Eintrag für Kontoart & Sonderhb.kennz. & existiert bereits |
| 125 | D | Variante & nicht löschbar, da noch in Tab. 021 verwendet |
| 126 | D | Geben Sie Kontoart D oder K ein |
| 127 | D | Geben Sie das Sonderhauptbuchkennzeichen ein |
| 128 | D | Vorgang & nicht löschbar, da noch in Tab. & verwendet |
| 129 | D | Bei Vorgang & ist kein Sonderhb.kennz. vorgesehen |
| 130 | D | Beleg & Buchungskreis & ist im G-Jahr & nicht vorhanden |
| 131 | D | Es wurde keine Zahlungszeile fuer Debitor & gefunden |
| 132 | D | CPD-Daten zu Beleg & & & Zeile & sind nicht vorhanden |
| 133 | D | Bitte noch Buchungskreise angeben |
| 134 | D | Buchungskreis & wurde bereits angegeben |
| 135 | D | Bitte den Cursor auf den gewünschten Block stellen |
| 136 | D | Parameter zum Mahnlauf & ID & existiert noch nicht |
| 137 | D | Mahnselektion bereits erfolgt, Parameter nicht löschbar |
| 138 | D | Mahnselektion zum Datum & ID & ist noch nicht erfolgt |
| 139 | D | Mahnbestand ist noch unverändert |
| 140 | D | Status Open FI Schnittstelle Mahnen: & |
| 141 | D | Es wurden noch keine Mahnparameter erfasst |
| 142 | D | Stellen Sie den Cursor auf eine gültige Zeile |
| 143 | D | Der Dateipfad muss mit dem Zeichen '\' oder mit dem Zeichen '/' enden |
| 144 | D | Fehler beim Lesen von Debitor & |
| 145 | D | Fehler beim Lesen von Debitor & Buchungskreis & |
| 146 | D | Fehler beim Lesen von Kreditor & |
| 147 | D | Fehler beim Lesen von Kreditor & Buchungskreis & |
| 148 | D | Mahnlauf & & ist von Benutzer & gesperrt |
| 149 | D | Sperren ist zur Zeit nicht möglich - bitte erneut versuchen |
| 150 | D | Mahnselektion ist eingeplant |
| 151 | D | Sachbearbeiter & bearbeitet bereits den Mahnbestand |
| 152 | D | Funktion & ist nicht für Berechtigungsprüfung vorgesehen |
| 153 | D | Keine Berechtigung für Aktivität & im Bukrs & |
| 154 | D | Keine Berechtigung für Aktivität & bei Kontoart & |
| 156 | D | Mahnselektion und Druck sind eingeplant |
| 157 | D | Mahndruck ist eingeplant |
| 158 | D | Bitte einen gültigen Druckernamen eingeben. |
| 159 | D | Drucker & ist nicht vorgesehen |
| 160 | D | Mahndruck wurde gelöscht |
| 161 | D | Mahndruck konnte nicht gelöscht werden, bitte später versuchen |
| 162 | D | Fehler bei Aufruf Funktionsbaustein & |
| 164 | D | Probedruck wurde eingeplant |
| 165 | D | Geben Sie eine Identifikation für den Mahnlauf ein |
| 166 | D | Numerische Identifikation der Hausbank notwendig |
| 167 | D | Nur X oder SPACE erlaubt |
| 168 | D | Systemdatum wird neues Ausführungsdatum |
| 169 | D | Ausführungsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen |
| 170 | D | Buchungskreis der Remittent nicht in Tabelle T001 |
| 171 | D | Fehler beim Lesen der Buchungskreisadresse & (Tabelle SADR) |
| 172 | D | Nur Werte TLX, CDC, CDD, CHC, CHD, CHC, MAN, EUR oder Z* erlaubt |
| 173 | D | Bankkontonummer hat falsches Check-digit |
| 174 | D | Postenseparation notwendig für Option 'Gleiches Valutadatum' |
| 175 | D | Valutadatum liegt in Vergangenheit -> intern berechnet wenn blank |
| 176 | D | Nur Werte NOR, BEN und OUR erlaubt |
| 177 | D | Bitte geben Sie die gewünschten Konten an |
| 178 | D | Währung &: Mehr als 6 Dezimalstellen werden nicht unterstützt |
| 179 | D | Konto & & Mahnbereich & ist gesperrt, keine Bearbeitung der Mahnposten |
| 180 | D | Protokoll der Aenderungen Mahnlauf & Identifikation & |
| 181 | D | Konto/Bukrs/Beleg/Buzei & Mahnschlüssel geändert von & auf & durch & |
| 182 | D | Konto/Bukrs/Beleg/Buzei & Mahnstufe geändert von & auf & durch & |
| 183 | D | Das Feld NAME der Struktur RSTSTYPE ist zu kurz |
| 184 | D | Sie müssen mindestens ein DTA-Ausgabe Format selektieren |
| 185 | D | Kein Eintrag in Tabelle T042N für Argument & & &. Bitte korrigieren. |
| 186 | D | Erlaubte Eingabewerte: & |
| 187 | D | Die beiden Passwort-Felder müssen den gleichen Inhalt aufweisen |
| 188 | D | Für den Vorschlagslauf können keine Datenträger erstellt werden |
| 189 | D | Zahlungslauf der Personalabrechnung kann nicht bearbeitet werden |
| 190 | D | Kein Eintrag in T042M für Buchungskreis: & Bank: & |
| 191 | D | Ungültige Ausstellerangaben zu Zahlweg &, Buchungskreis & |
| 192 | D | DTA-Daten zur Hausbank & & fehlen |
| 193 | D | Ungültiger Name der Bank bzw. Zweigstelle im Bankstammsatz &, Land & |
| 194 | D | Ungültiger Kontrollschlüssel für Bankkonto & & & & |
| 195 | D | Ungültiger Name des Kontoinhabers in & & & & |
| 196 | D | Nicht erlaubtes Zeichen '&' im Text & |
| 197 | D | Der Text enthält nur Leerzeichen |
| 198 | D | Funktion & ist hier nicht vorgesehen |
| 199 | D | Funktion ist noch nicht realisiert |
| 200 | D | Für den Report & sind keine Zahlwege mit Bankeinzug vorgesehen |
| 201 | D | Job & zum Löschen ist eingeplant |
| 202 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Reorganisation |
| 203 | D | Sie haben nur Berechtigung für die Reorganisation von Vorschlagsdaten |
| 204 | D | Datum muß mindestens 14 Tage in der Vergangenheit liegen |
| 205 | D | Bitte Angaben für Buchungskreis & kontrollieren / ergänzen |
| 206 | D | Buchungskreis $ tritt im Zahlungsvorschlag nicht auf |
| 207 | D | Absendender Bukrs. & tritt nicht auf in Kombination mit & |
| 208 | D | Job läuft bereits, Löschen der Daten zur Zeit nicht möglich |
| 209 | D | Modulo-Fehler im Feld & & & & |
| 210 | D | Falsche Anzahl Posten pro Zahlungsbeleg definiert |
| 211 | D | Bitte pflegen Sie die Tab. T042J für & & & & |
| 212 | D | Fälligkeitsgrenze darf nicht vor dem Buchungsdatum liegen |
| 213 | D | Fälligkeitsgrenze liegt & Tage nach dem Buchungsdatum |
| 214 | D | Systemfehler, Laufidentifikation ist initial |
| 215 | D | Protokoll wurde nicht gefunden |
| 216 | D | Interner Fehler bei CALL POSTING_INTERFACE_CLEARING |
| 217 | D | vorschlagslauf des Programmes ist nicht erlaubt. |
| 218 | D | Kein Eintrag für die Tabelle T042K: & & & & |
| 219 | D | Job vom Zahlungsprogramm & & ist noch nicht fertig. |
| 220 | D | Bitte genau einen Buchungskreis angeben |
| 221 | D | Bitte genau einen Zahlweg angeben |
| 222 | D | Unterschiedliche Hauswährungen / parallele Währungen nicht erlaubt |
| 223 | D | Der angegebene Zahlweg ist nicht für Zahlungseingang definiert. |
| 224 | D | Keine Berechtigung für Kontoart & Berechtigungsgruppe & |
| 225 | D | Der angegebene Zahlweg ist nicht für Zahlungsausgang definiert. |
| 226 | D | Tabelle & konnte nicht aktualisiert werden |
| 227 | D | DTA-Reorganisation: Datum muß mind. 30 Tage in der Vergangenheit liegen |
| 228 | D | Kein freies Feld in Tabelle & gefunden |
| 229 | D | Fehler beim Schreiben in die TemSe |
| 230 | D | TemSe konnte nicht geschlossen werden |
| 231 | D | Tabelle TBACN enthält ungültige Einträge |
| 232 | D | Tabelle TBACN wurde mit dem Eintrag & & & & erfolgreich gepflegt. |
| 233 | D | FEHLER: Tab. TBACN konnte nicht mit dem Eintrag & & & & gepflegt werden. |
| 234 | D | Ein Passwortbesitzer ist fuer den Schl. & & & in T042M nicht definiert |
| 235 | D | Ausführungsdatum & auf & geändert |
| 236 | D | Art der Zahlung has als erlaubte Werte 00 -> 11 |
| 237 | D | Bitte Referenztext pflegen (Mitteilung '6' gewählt) |
| 238 | D | Abbruch - Negativen Zahlbetrag in Zahlungsbeleg & |
| 239 | D | Bitte nur Felder verwenden, die in den Tabellen BSIK und BSID existieren |
| 240 | D | Nur Werte 'BEN' oder 'OUR' erlaubt |
| 241 | D | Eintrag & in der Tabelle der Länder fehlend oder unvollständig |
| 242 | D | Zum Buchungskreis & ist kein Sprachenschlüssel vorhanden |
| 243 | D | Zahlungsbeleg &: SWIFT-Scheck für Währung & nicht erlaubt. |
| 244 | D | Multi-File-/Bureau-Service nur mit BACWAY- oder PT2000-Format möglich |
| 245 | D | Multi-Datum-Service im Format & nicht unterstützt |
| 246 | D | Unterschiedliche Einstellungen zur Quellensteuer sind nicht erlaubt |
| 247 | D | Für das Format & sind keine Zahlwege mit Bankeinzug vorgesehen |
| 248 | D | Übergreif. Akkumul.: zahlender/absendender Buchungskr. muß eindeutig sein |
| 249 | D | Bitte Laufdatum prüfen |
| 250 | D | Einplanung des Jobs wurde abgebrochen, bitte SYSLOG lesen |
| 251 | D | In Formular & / Fenster & fehlt das Element & & |
| 252 | D | Im Formular & fehlt das Fenster & |
| 253 | D | Die Ausgabe der betreffenden Formulare ist fehlerhaft |
| 254 | D | Im Formular & fehlt das Symbol für den Währungsschlüssel |
| 255 | D | Folgende Fremdwährungsschecks konnten nicht gedruckt werden |
| 256 | D | Bukr Zahlungsbeleg/Zahlungsauftrag |
| 257 | D | & & & & |
| 258 | D | Zahlungsbetrag war bei folgenden Zahlungen zu groß |
| 259 | D | Betrag konnte nicht in Worte umgesetzt werden |
| 260 | D | Bitte Betrag in Worten von Hand einsetzen |
| 261 | D | Länderschlüssel des Empfängers ist nicht gültig |
| 262 | D | Länderschlüssel des Empfängers ist nicht numerisch |
| 263 | D | Länderschlüssel der Empfängerbank ist nicht gültig |
| 264 | D | Länderschlüssel der Empfängerbank ist nicht numerisch |
| 265 | D | Länderschlüssel des Lieferlandes fehlt oder ist nicht gültig |
| 266 | D | Länderschlüssel des Lieferlandes ist nicht numerisch |
| 267 | D | LZB-Kennzeichen fehlt oder ist nicht gültig |
| 268 | D | Meldebetrag ist kleiner als 0 |
| 269 | D | Anzahl der Meldeteile ist größer als 8 |
| 270 | D | Daten der Empfängerbank fehlen, obwohl keine Scheckzahlung gewünscht ist |
| 271 | D | Für folgende Belege konnte kein DTA erstellt werden |
| 272 | D | Folgende Zahlungsbelege/Zahlungsaufträge waren nicht verbucht |
| 273 | D | (Ergebnis der Zahlungsbelegverprobung) |
| 274 | D | Die zugehörigen Zahlungsträger sind nicht erzeugt worden |
| 275 | D | DTA-Daten zur Hausbank & & sind nicht gepflegt |
| 276 | D | Zugehörige Zahlungsträger sind daher nicht vollständig gefüllt |
| 277 | D | Folgende Einträge für die Umsetzung der Zahlen in Worte fehlen |
| 278 | D | Auf den Zahlungsträgern fehlen daher zum Teil die Beträge in Worten |
| 279 | D | Die Absenderangaben zum zahlenden Buchungskreis & sind nicht gepflegt |
| 280 | D | In den zugehörigen Zahlungsformularen fehlen die Standard-Brieftexte |
| 281 | D | Währungsschlüssel & konnte nicht in ISO-Code umgesetzt werden |
| 282 | D | Zahlweg(e) & sind für dieses Programm nicht zugelassen |
| 283 | D | Fehlerhafte oder fehlende Daten zum Zahlweg & im Buchungskreis & |
| 284 | D | Bitte einen Reportnamen eingeben |
| 285 | D | Bitte den Cursor auf eine Variante positionieren |
| 286 | D | Personalabrechnung: Avisteil für Scheck & & & & fehlt |
| 287 | D | Datenträger & nicht gefunden |
| 288 | D | Keine Belege zum Datenträger & gefunden |
| 289 | D | Begleitliste zum Datenträger & kann nicht erstellt werden |
| 290 | D | Bitte Referenznummer oder Zahlungslauf angeben |
| 291 | D | Folgende Weisungsschlüssel sind nicht gepflegt |
| 292 | D | Bankland & - Zahlweg & - Schlüssel & |
| 293 | D | Der erstellte Zahlungsträger ist nicht korrekt |
| 294 | D | Transaktionscode & für Land & nicht erlaubt |
| 295 | D | Buchungskreis & hat Währung & |
| 296 | D | Bitte Datum in der Zukunft angeben |
| 297 | D | Das Ausführungsdatum & liegt nicht in der Zukunft |
| 298 | D | Konto & & / Beleg &: Bankkontonummer & wurde auf zehn Stellen gekürzt |
| 299 | D | Zahlungsart korrigiert bei Weisungsschlüssel & für Euro-Zahlweg & |
| 300 | D | LZB-Kennzeichen fehlt für Zahlung & &, daher kein Zahlungsträger |
| 301 | D | Für Land & ist die Zahlungsreferenz & nicht korrekt |
| 302 | D | Maximale Anzahl an Datenträgern (&) erreicht - Fehler im Datenträger |
| 303 | D | Der ABBL-Bankcode der Hausbank ist nicht gepflegt |
| 304 | D | Bitte Normalumsätze auswählen oder Sonderhb.kennz. angeben |
| 305 | D | Mahndaten bereitsvorhanden, kopieren nicht möglich |
| 306 | D | Zahldaten bereitsvorhanden, kopieren nicht möglich |
| 307 | D | Zahlung &2&3 enthält Positionen ohne oder mit verschiedenen Referenzcodes |
| 308 | D | Die Verzugstage müssen streng aufsteigend sein |
| 309 | D | Es wurden Positionstexte mit gültigen Referenznummern gefunden |
| 310 | D | Bitte verwenden Sie zukünftig Feld Zahlungsreferenz |
| 311 | D | Die Position der Zahlung &2&3 enthält keine Referenznummer |
| 312 | D | Löschen bei referierten Texten nicht zulaessig |
| 313 | D | Die Zahlung & enthält mehr als 1 Position mit Referenznummer |
| 314 | D | Die in den Positionen enthaltenen Referenznummern wurden nicht übernommen |
| 315 | D | Es wurden noch keine Mindestbeträge eingegeben |
| 316 | D | Es wurden noch keine Texte eingegeben |
| 317 | D | Bitte nur eine Antwort auswählen |
| 318 | D | Format & ist nicht definiert |
| 319 | D | Format & wird verwendet |
| 320 | D | Tabelle & bereits in Bearbeitung |
| 321 | D | System beschäftigt, Sperren derzeit nicht möglich |
| 322 | D | Sperrkey & falsch aufgebaut |
| 323 | D | Bitte Cursor auf einen gültigen Eintrag stellen |
| 324 | D | Eintrag zum Buchungskreis & bereits vorhanden |
| 325 | D | Feldname & formal falsch |
| 326 | D | Feld muss vom Typ C,D,N,S oder T sein, hat Typ & |
| 327 | D | Felder aus Tabelle & sind nicht vorgesehen |
| 328 | D | Bitte für Buchungskreis & erst Mahnweise festlegen |
| 329 | D | Ok-Code & ist nicht vorgesehen |
| 330 | D | Daten wurden gesichert |
| 331 | D | Keine Sicherung notwendig, Daten waren unverändert |
| 332 | D | Geben Sie einen Betrag ohne negatives Vorzeichen ein |
| 333 | D | Reorganisationsdatum muss mindestens 14 Tage vor Tagesdatum liegen |
| 334 | D | Reorganisationsjob & wurde eingeplant |
| 335 | D | Von-Datum & muss kleiner oder gleich Bis-Datum & sein |
| 336 | D | Bitte einen Starttermin angeben oder sofort starten |
| 337 | D | Benutzernummer in Tabelle T042M nicht gepflegt. Stop |
| 338 | D | Fehler beim Lesen von Tabelle & |
| 339 | D | Fehler innerhalb des FB 'JOB_CLOSE' aufgetreten (Job &) |
| 340 | D | Bei Formulardruck ist nur ein Zahlweg zulässig |
| 341 | D | DVR-Nummer muß eingegeben werden |
| 342 | D | Telefon des(r) Sachbearbeiters(in) muß eingegeben werden |
| 343 | D | Sachbearbeiter(in) muß eingegeben werden |
| 344 | D | Nur 1 oder 2 für die Sammelabrechnung bei Auslandsüberweisungen erlaubt |
| 345 | D | Zahlender Buchungskreis & existiert nicht |
| 346 | D | Angabe des Avisformulars zum zahlenden Buchungskreis & fehlt |
| 347 | D | Zahlweg & fehlt im Buchungskreis & |
| 348 | D | Angabe des Formulars im Zahlweg & zum Buchungskreis & fehlt |
| 349 | D | Angabe des weiteren Formulars im Zahlweg & zum Buchungskreis & fehlt |
| 350 | D | Zahlweg & fehlt im Land & |
| 351 | D | Benutzeridentifikation zum Konto & & & ist nicht gepflegt |
| 352 | D | Fehler innerhalb des FB 'JOB_OPEN' aufgetreten (Job &) |
| 353 | D | Der Eingabewert ist nicht korrekt |
| 354 | D | Der Report & ist noch nicht offiziell freigegeben |
| 355 | D | Dieser Report darf noch nicht gestartet werden |
| 356 | D | Angabe des EDI-Begleitzettels zum zahlenden Buchungskreis & fehlt |
| 357 | D | Für folgende Belege trat ein EDI-Versendefehler auf |
| 358 | D | Bukr Zahlbeleg Zahlweg |
| 359 | D | Bitte erstellen Sie konventionelle Zahlungsträger (DTA oder Papier) |
| 360 | D | Folgende Belege wurden nicht bearbeitet, da sie via EDI zu versenden sind |
| 361 | D | Zahlbeleg & hat fehlerhafte Identifikation - keine Zahlung erfolgt |
| 362 | D | Zahlbeleg & hat zu viele Posten - keine Zahlung erfolgt |
| 363 | D | Modulo-Check fehlerhaft - keine Zahlung erfolgt |
| 364 | D | Transaktion & zu Beleg & nicht ausführbar, da Daten fehlen |
| 365 | D | Landeszentralbank-Kennzeichen & kann nicht verarbeitet werden |
| 366 | D | Das Konto hat in Mahnstufe & keinen Sollsaldo mehr: & |
| 367 | D | Zahlung & & nicht durchgeführt, da nur Zahlungen in & erlaubt sind |
| 368 | D | Es wurden Z4-Aufträge erstellt |
| 369 | D | Zahlung & & nicht durchgeführt, da nur Inlandszahlungen erlaubt sind |
| 370 | D | Zahlung & & nicht durchgeführt, Bankleitzahl ist zu lang |
| 371 | D | Folgende Fehler traten in User Exit 104 auf: |
| 372 | D | Fuer Beleg & & wurden & addenda records erzeugt, max. & waren erlaubt |
| 373 | D | Nur die maximal erlaubte Anzahl addenda records wurde uebernommen. |
| 374 | D | Bitte auf Korrektheit ueberpruefen. |
| 375 | D | Für die betroffenen Belege wurde ein Zahlungsavis erstellt |
| 376 | D | Für Personalabrechnungen ist kein Vorschlagslauf vorgesehen |
| 377 | D | Filename wird nicht übernommen |
| 378 | D | Fehler beim Aufbau einer Verbindung zum HR-System |
| 379 | D | Fehlermeldung: & & |
| 380 | D | Zahlungsbeleg: & & |
| 381 | D | Zahlungsbeleg & & war bereits storniert, Zahlungsträger nicht erstellt |
| 382 | D | Betrag &1 &2 in Beleg &3 &4 ist für das benötigte Zahlungsformat zu groß |
| 383 | D | Für Beleg & & wurde der Meldeteil in Auftragswährung ausgegeben |
| 384 | D | Keine Probedrucke bei optischer Archivierung |
| 385 | D | Fehler innerhalb des FB 'BP_JOBCONTEXT_ADD' aufgetreten. |
| 386 | D | Beleg & & & & wird nicht bearbeitet, da er via EDI zu versenden ist |
| 387 | D | Avis zu Zahlung & & wird ausgedruckt, Versenden per E-Mail nicht möglich |
| 388 | D | Versenden per E-Mail und Ausdruck von Avis zu Zahlung & & nicht möglich |
| 389 | D | Fehler beim Aufbau einer Verbindung zum HR-System |
| 390 | D | Angegebene Kontonummer & ist zu lang. Es wurde Kontonummer & verwendet. |
| 391 | D | Angegebene BSB-Nummer & ist zu lang. Es wurde BSB-Nummer & verwendet. |
| 392 | D | Für Beleg & wurde das Gebührenkonto nicht übermittelt |
| 393 | D | Zahlung &1&2: OCR-Konto &3 ungleich ausgewähltem Konto &4 |
| 394 | D | Zahlung &1: Für Posten mit LZB-Kennzeichen ist Einzelzahlung erforderlich |
| 395 | D | Zahlung &1 &2: FIK-Konto ohne gültige OCR-Nummer - keine Zahlung erfolgt |
| 396 | D | Beleg & wurde als Standardüberweisung übermittelt |
| 397 | D | Fälligkeitsgrenze liegt vor dem Buchungsdatum |
| 399 | D | Tabelle TBACN_NO wurde mit dem Eintrag & & & & erfolgreich gepflegt. |
| 400 | D | ACB: To soon for any service. |
| 401 | D | ACB: To few days for 5 day service. Try 2 day service. |
| 402 | D | ACB: To few days for 2 day service. |
| 403 | D | ACB: Today is not a working day. ACB will adjust the action date. |
| 404 | D | ACB: The action date is not valid for Immediate service. |
| 405 | D | ACB: Only one paying company allowed |
| 406 | D | ACB: Invalid character '&' |
| 407 | D | ACB: Use a valid calender id. |
| 408 | D | Sie können nur entweder Eingangs- oder Ausgangszahlungen übetragen |
| 409 | D | ACB: Too few days for 1 day service. |
| 410 | D | Buchungskreis & und Zahlweg &: keine ULMP-Service-Nummer gepflegt |
| 411 | D | Buchungskreis & und Zahlweg &: kein Service Code gepflegt |
| 412 | D | Zahlung &1 &2: Fälligkeitsdatum &3 auf den &4 geändert |
| 413 | D | Zahlung & beinhaltet unterschiedliche Kurssicherungsvertragsnummern |
| 414 | D | Zahlweg &2 im Buchungskreis &1: Kundennummer falsch gepflegt |
| 415 | D | Zahlweg &2 im Buchungskreis &1: Kundennummer zu lang |
| 416 | D | Bitte geben Sie genau eine Zahlungswährung als DTA-Währung ein. |
| 417 | D | Warnung: Bitte prüfen, ob ein Zahlungsträger-Duplikat erstellt wurde |
| 418 | D | Abteilung wurde nicht eingegeben |
| 419 | D | Keine Datensätze gefunden. Pflegen Sie Einträge in der Tabelle TBACN_NO |
| 420 | D | Hauswährungsbetrag &1 und Rechnungsbetrag &2 sind ungleich |
| 421 | D | Die Kombination von Zahlungsparametern ist nicht zulässig |
| 422 | D | Der Schlüssel &1 für die Art der Überweisung ist nicht zulässig |
| 423 | D | Der Schlüssel &1 für die Zahlungsanweisung ist nicht zulässig |
| 424 | D | Der SWIFT-Code der Senderbank &1 &2 fehlt |
| 425 | D | LZB-Kennzeichen fehlt oder ist ungültig |
| 426 | D | Die Zahlungsanweisung zum LZB-Kennzeichen &1 im Beleg &2 ist ungültig |
| 427 | D | Der SWIFT-Code der Empfängerbank &1 &2 fehlt |
| 428 | D | Bankverbindung fehlt, Zahlweg &1 nicht verwendbar |
| 429 | D | Bitte Zahlweg für Scheckzahlung auswählen |
| 430 | D | Einige Landeszentralbank-Meldungen wurden übergangen |
| 431 | D | Die Kombination der Weisungen ist nicht zulässig |
| 432 | D | Zur Weisung &1 darf kein Zusatztext gepflegt sein |
| 433 | D | Kostenverrechnungsschlüssel fehlt oder ist unzulässig |
| 434 | D | Angaben zur Hausbank &1 &2 sind unvollständig |
| 435 | D | Bankdaten (Bankland: &1 Bankschlüssel: &2) sind unvollständig |
| 436 | D | Bitte pflegen Sie die Firmennummer bei Hausbank &1 &2 |
| 437 | D | Die Weisung &1 kann nicht umgesetzt werden |
| 438 | D | Buchhaltungsinformationen im Beleg &1 &2 &3 fehlen |
| 439 | D | Fehler bei gerader Anzahl (&) von Textsätzen bei Zahlweg & |
| 440 | D | Belegart & des Zahlwegs & ist nicht vorgesehen |
| 441 | D | Umsatz-Satz 1: Zahlweg & nicht vorgesehen |
| 442 | D | Fehler bei ungerader Anzahl (&) von Textsätzen bei Zahlweg & |
| 443 | D | Begleitzettel: Zahlweg & nicht vorgesehen |
| 444 | D | Letzter Satz kann nur Satz 4 oder Satz 5 sein |
| 445 | D | Letzter Satz kann nur Satz 8 oder Satz 9 sein |
| 446 | D | Die Kostenverteilung entspricht nicht dem Weisungsschlüssel |
| 447 | D | Falsche Zeilenanzahl in Einzelpostentabelle |
| 448 | D | Zusatzangaben zu Buchungskreis &: Die DVR-Nummer fehlt |
| 449 | D | Zusatzangaben zu Buchungskreis &: Kenn-/Teilnehmer-Nummer fehlt |
| 450 | D | Zusatzangaben zu Buchungskreis &: Sachbearbeiter-Kürzel fehlt |
| 451 | D | Report &: Interner Fehler #1 ( & ) |
| 452 | D | Report &: Interner Fehler #2 |
| 453 | D | Report &: Interner Fehler #3 |
| 454 | D | Report &: Interner Fehler #4 |
| 455 | D | Report &: Interner Fehler #5 |
| 456 | D | Report &: Belegart & im Textschlüssel zu Zahlweg & ist unzulässig |
| 457 | D | Report &: Belegart & im Textschlüssel zu Zahlweg & ist unzulässig |
| 458 | D | Report &: Belegart & im Textschlüssel zu Zahlweg & ist unzulässig |
| 459 | D | Report &: Kostenverrechnungsschlüssel & zu Bankland & ist unzulässig |
| 460 | D | Report &: Weisungsschlüssel & zu Bankland & und Zahlweg & ist unzulässig |
| 461 | D | Weisung & ist nicht vorgesehen |
| 462 | D | Keine Weisungen gefunden |
| 463 | D | Zusatzangaben zu Buchungskreis &: Steuernummer USA (TIN) fehlt |
| 464 | D | Report &: Interner Fehler |
| 465 | D | Konto & & / Beleg &: Bankkontonummer & wurde auf elf Stellen gekürzt |
| 466 | D | Landeszentralbank-Kennzeichen &1 in Beleg &2 ist leer |
| 467 | D | Zahlungszweck für Landeszentralbank-Kennzeichen &1 ist nicht gepflegt |
| 468 | D | Für Land & ist die Zahlungsreferenz & nicht korrekt |
| 470 | D | Die Korrespondenzbank des Senders konnte nicht ausgegeben werden |
| 471 | D | Der Bankweg des Zahlungsbeleges &1 konnte nicht ausgegeben werden |
| 472 | D | Der Bankweg des Zahlungsbeleges &1 wurde nicht vollständig ausgegeben |
| 473 | D | Der Bankweg des Zahlungsbeleges &1 ist nicht zulässig |
| 480 | D | Report &: Zu Bankland & kein Eintrag in der Codetabelle gefunden |
| 481 | D | Zahlungsbeleg &: Empfängerland & und Währung & unzulässig |
| 482 | D | Zahlungsbeleg & wurde nicht berücksichtigt |
| 483 | D | Bei Bank & im Buchungskreis & ist Postbank-Girokennz. nicht gesetzt |
| 484 | D | Das Buchungsdatum liegt in der Vergangenheit! |
| 490 | D | Zusatzangaben zu Buchungskreis &: Handelsregisternummer fehlt |
| 500 | D | Datei beinhaltet mehr als die maximal erlaubten 99999 Zeilen |
| 501 | D | Für Land & darf kein Filialzuordnungsschlüssel eingegeben werden |
| 502 | D | Für Land & muß ein Filialzuordnungsschlüssel eingegeben werden |
| 503 | D | Keine Filialzuordnung durch Zuordnungsschlüssel &1 für Buchungskreis &2 |
| 504 | D | Für Zuordnungsschlüssel & sind keine Zuordnungen hinterlegt |
| 505 | D | Geschäftsort &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorgesehen |
| 506 | D | Name des Geldinstitutes zu lang |
| 507 | D | Adreßdaten zur Bank & nicht vorhanden |
| 508 | D | Angabe einer Filiale ist nicht vorgesehen |
| 509 | D | Angabe eines Geschäftsortes ist nicht vorgesehen |
| 510 | D | & |
| 511 | D | Listenname & Spoolnummer & |
| 512 | D | Nur Einzelzahlung möglich |
| 513 | D | Kein Eintrag zu Zahllauf & & und Beleg & vorhanden |
| 514 | D | Interner Fehler: Mehrere Einträge zu Zahllauf & & und Beleg & vorhanden |
| 515 | D | Interner Fehler: Belegtyp & wird nicht unterstützt |
| 516 | D | |
| 517 | D | Benutzen Sie die Payment Medium Workbench |
| 520 | D | Es ist ein Fehler beim Löschen des Jobs & aufgetreten |
| 599 | D | Verwendungszweckfeld zu kurz |
| 600 | D | 600 - 699 reserviert für Service-Funktionsbausteine FI |
| 601 | D | Geben Sie den Stornogrund an |
| 602 | D | Stornogrund & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 603 | D | Funktionsbaustein &: Übergebene Daten unvollständig (Systemfehler) |
| 604 | D | Beleg & & & ist kein Ausgleichsbeleg |
| 605 | D | Bitte CRNO für DTA-File eingeben, da keine automatische Nummer erwünscht |
| 606 | D | Bitte Flag 'Keine neue CRNO ziehen' setzen, da CRNO eingegeben |
| 700 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Daten anzuzeigen |
| 701 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Parameter zu pflegen |
| 702 | D | Es existiert bereits ein Eintrag für Report &1 |
| 703 | D | Beseitigen Sie die Überschneidung bei (&1,&2) und (&3,&4) |
| 704 | D | Textidentifikation &1 nicht gefunden |
| 705 | D | Geben Sie einen Sprachenschlüssel ein |
| 706 | D | Einplanung durch benutzerdefinierte Prüfung gestoppt. |
| 707 | D | Parameter nicht gesichert, beseitigen Sie die Überschneidung der Konten |
| 750 | D | Fehler beim Versenden per Mail: Returncode &1, LIFNR/KUNNR &2 Bukrs &3 |
| 751 | D | Fehler bei Archivierung der Mail: Returncode &1, LIFNR/KUNNR &2 Bukrs &3 |
| 753 | D | Einstellung zur Z4-Meldung ist falsch |
| 899 | D | %N |
| 901 | D | Bitte CRNO für DTA-File eingeben, da keine automatische Nummer erwünscht |
| 902 | D | Bitte Flag 'Keine neue CRNO ziehen' setzen, da CRNO eingegeben |
| 903 | D | Bitte genau eine Option zur Meldung bei der Europaüberweisung markieren |
| 000 | E | ----------------- SAPfind error messages -------------------------------- |
| 001 | E | Correct string in area - & - |
| 002 | E | Company codes exist in different countries, for example & and & |
| 003 | E | No company code exists in area & - & |
| 004 | E | Company code & does not exist in table & |
| 005 | E | Company code list is empty |
| 006 | E | Payment method & is not defined for country & |
| 007 | E | Parameters can be changed for the run on & & |
| 008 | E | Recreate parameters for the run on & & |
| 009 | E | Specify more company codes for the group & |
| 010 | E | Details have been saved for the run on & & |
| 011 | E | Group & is not defined in table T042G |
| 012 | E | Company code list for the group & was copied from table T042G |
| 013 | E | Specify payment methods |
| 014 | E | Warning: Table & does not exist |
| 015 | E | Group has already been created |
| 016 | E | Company code & is already contained in another group |
| 017 | E | Either take payment term from the invoice or specify a payment term |
| 018 | E | Posting period & & is not possible for company code & |
| 019 | E | Specify the posting date of the next payment run |
| 020 | E | Next posting date must be later than current posting date |
| 021 | E | Still check the above groups |
| 022 | E | (&,&) overlaps with (&,&), correct |
| 023 | E | Specify branch allocation |
| 024 | E | Select a lower limit & smaller than the upper limit & |
| 025 | E | No accounts have been selected yet |
| 026 | E | Set the due date after the issue date |
| 027 | E | Bill of exchange due date should fall after the posting date |
| 028 | E | Specify a bill of exchange due date |
| 029 | E | Do not set the bill of exchange due date after the line item due date |
| 030 | E | Group &, selected with the cursor, has just been deleted |
| 031 | E | No additional parameters (T042Z) are defined for payment method & |
| 032 | E | Position the cursor on a payment method |
| 033 | E | Position the cursor on a group |
| 034 | E | Specify payment methods first of all |
| 035 | E | Expand/check the additional specifications for the payment method |
| 036 | E | Parameters may not be deleted |
| 037 | E | Parameters for the payment run were deleted |
| 038 | E | Parameters for the payment run have not yet been entered |
| 039 | E | Paying company code & has payment methods '&' or '&' in two groups |
| 040 | E | Proposal run has been completed |
| 041 | E | Payment run has been completed |
| 042 | E | Table name & is not allowed |
| 043 | E | Position cursor on a line with bill of exchange payments |
| 044 | E | No group with bill of exchange payments exists |
| 045 | E | Select only one of the two fields |
| 046 | E | Specified reference parameters do not exist |
| 047 | E | You are not authorized to change/delete the parameters |
| 048 | E | You are not authorized for the user display |
| 049 | E | You are not authorized to delete the log |
| 050 | E | No log exists |
| 051 | E | Parameters cannot be changed - payment already carried out |
| 052 | E | Parameters cannot be changed - default already set |
| 053 | E | Data and log deleted |
| 054 | E | Error during deletion, try again |
| 055 | E | Specify at least the number of posting periods |
| 056 | E | Default does not contain a payment |
| 057 | E | Payment run &2 &3 is being processed by user &1 |
| 058 | E | Blocking is not possible at the moment, try again |
| 059 | E | Variant & has not been created for program & |
| 060 | E | You are not authorized to carry out this function for company code & |
| 061 | E | YOu are not authorized to carry out this function for customers |
| 062 | E | You ar enot authorized to use this function for vendors |
| 063 | E | Specify the variants for the print programs first of all |
| 064 | E | > ----------------------------------------------------------------------- |
| 065 | E | > & & |
| 066 | E | You do not have any account type authorization for activity & |
| 067 | E | Select either a payment transfer medium or a DME |
| 068 | E | Enter valid specification for data medium exchange |
| 069 | E | Form & is not active |
| 070 | E | Select only one house bank for DME |
| 071 | E | No selection made |
| 072 | E | Program & not permitted for pmnt method & |
| 073 | E | Program &: No records selected |
| 074 | E | Amount & is too large for converting into words |
| 075 | E | No entry found for argument & & & in table T015Z |
| 076 | E | Entry & & & in table T015Z does not have a delimiter (,) |
| 077 | E | Function is not yet supported in this version |
| 078 | E | Printer is not defined |
| 079 | E | Specify company codes to display possible entries |
| 080 | E | Account & is blocked by payment run & & |
| 081 | E | Report & does not exist, correct |
| 082 | E | Report & cannot be used here, correct |
| 083 | E | Payment run has been scheduled |
| 084 | E | Proposal run has been scheduled |
| 085 | E | Parameters & & have been deleted |
| 086 | E | Print job & has been scheduled |
| 087 | E | Specify start time or mark 'Print immediately' option |
| 088 | E | Replace the '?' in the job name by another sign |
| 089 | E | Only Financial Accounting payment runs can be displayed |
| 090 | E | An unallowed overflow of the main window occurred |
| 091 | E | Reason: too many items have been defined per form |
| 092 | E | The list datasets generated are incorrect |
| 093 | E | Delete these without using them |
| 094 | E | Processing terminated |
| 095 | E | Table &: Entry & & & is missing |
| 096 | E | Table &: Form name is missing in entry & & & |
| 097 | E | Table &: Name of the other form is missing in entry & & & |
| 098 | E | Production run & & has not yet been carried out |
| 099 | E | Proposal run & & has not yet been carried out |
| 100 | E | Issue date deviates & days from run date |
| 101 | E | Selection date deviates & days from date of issue |
| 102 | E | Parameters for dunning run were deleted |
| 103 | E | Parameters for the dunning run have not been entered |
| 104 | E | Enter one account number only |
| 105 | E | Account & & does not exist |
| 106 | E | Account & & does not exist in company code & |
| 107 | E | Several dunning notices were selected, choose with PF2 |
| 108 | E | No dunning notices were selected (dunning area/dunning level) |
| 109 | E | No parameters exist yet - they can be copied |
| 110 | E | Reference data does not exist |
| 111 | E | New dunning level is too high (higher than old + 1) |
| 112 | E | Dunning item is assigned to another dunning notice |
| 113 | E | Dunning selection program: &, Dunning notice print program: & |
| 114 | E | Account & & will no longer be dunned |
| 115 | E | Dunning data was deleted for the & ID & |
| 116 | E | Identification &: Do not use period or underline |
| 117 | E | Logs were deleted for the & ID & |
| 118 | E | Enter issue date/selection date |
| 119 | E | Item is not yet overdue - no dunning level possible |
| 120 | E | Item allowed for bank collection - no dunning level possible |
| 121 | E | Dunning with level & does not exist - items will no longer be dunned |
| 122 | E | Dunning data was changed |
| 123 | E | Statistical posting -> not relevant to credit limit, no message |
| 124 | E | Entry for account type & special G/L indicator & already exists |
| 125 | E | Variant & cannot be deleted because it is still used in table T021 |
| 126 | E | Enter account type D (customer) or K (vendor) |
| 127 | E | Enter special G/L indicator |
| 128 | E | Transaction & cannot be deleted because it is still used in table & |
| 129 | E | No special G/L indicator is defined for transaction & |
| 130 | E | Document & company code & does not exist in fiscal year & |
| 131 | E | No payment line items found for customer & |
| 132 | E | One-time acct data does not exist for document & & & line item & |
| 133 | E | Specify more company codes |
| 134 | E | Company code & has already been specified |
| 135 | E | Position the cursor on the block required |
| 136 | E | Parameter does not yet exist for dunning run & ID & |
| 137 | E | Dunning selection already carried out, parameters cannot be deleted |
| 138 | E | Dunning selection has still not been carried out for the & ID & |
| 139 | E | Dunning proposal is still unchanged |
| 140 | E | Status of Open FI dunning interface: & |
| 141 | E | Dunning parameters have not yet been entered |
| 142 | E | Position the cursor on a valid line |
| 143 | E | File path must end with '\' or '/' |
| 144 | E | Error in reading customer & |
| 145 | E | Error in reading customer & company code & |
| 146 | E | Error in reading vendor & |
| 147 | E | Error in reading vendor & company code & |
| 148 | E | Dunning run & & is blocked by user & |
| 149 | E | Blocking is not possible at the moment, try again |
| 150 | E | Dunning selection is scheduled |
| 151 | E | Accounting clerk & is already processing the dunning proposal |
| 152 | E | No authorization for function & |
| 153 | E | No authorization for activity & in company code & |
| 154 | E | No authorization for activity & for account type & |
| 156 | E | Dunning selection and printout are scheduled |
| 157 | E | Dunning printout has been scheduled |
| 158 | E | Enter a valid printer name |
| 159 | E | Printer & is not defined |
| 160 | E | Dunning printout was deleted |
| 161 | E | Dunning printout could not be deleted, try later |
| 162 | E | Error in calling up function module & |
| 164 | E | Sample printout has been scheduled |
| 165 | E | Enter an identification for the dunning run |
| 166 | E | Numeric house bank ID necessary |
| 167 | E | Only 'X' or space allowed |
| 168 | E | System date is new run date |
| 169 | E | Run date may not be in the past |
| 170 | E | Payee company code not in table T001 |
| 171 | E | Error when reading the company code address & (table SADR) |
| 172 | E | Only values TLX, CDC, CDD, CHC, CHD, CHC, MAN, EUR or Z* are permitted |
| 173 | E | Bank account number has incorrect check digit |
| 174 | E | Item separation necessary for 'Same value date' option |
| 175 | E | Value date is in the past -> is calculated internally if blank |
| 176 | E | Only values NOR, BEN and OUR allowed |
| 177 | E | Specify the accounts required |
| 178 | E | Currency &: more than 6 decimal places are not supported |
| 179 | E | Account & & dunning area & is blocked, no dunning items may be processed |
| 180 | E | Log of dunning run & identification & changes |
| 181 | E | Acct/CoCde/Doc./LneItem & dunning key changed from & to & using & |
| 182 | E | Acct/CoCde/Doc./LneItem & dunning level changed from & to & using & |
| 183 | E | NAME field of the RSTSTYPE structure is too short |
| 184 | E | You must select a DME output format |
| 185 | E | No entry in table T042N for argument & & &, correct |
| 186 | E | Input values allowed: & |
| 187 | E | Both password fields must have the same content |
| 188 | E | No data media can be created for the proposal run |
| 189 | E | Payroll accounting payment run cannot be edited |
| 190 | E | There is no entry in T042M for company code: & Bank: & |
| 191 | E | Invalid issuer details for payment method & company code & |
| 192 | E | DME data is missing for house bank & & |
| 193 | E | Invalid bank or branch name in bank master record &, country & |
| 194 | E | Invaild control key for bank account & & & & |
| 195 | E | Invalid account holder's name in & & & & |
| 196 | E | Invalid character '&' in text & |
| 197 | E | Text only contains blanks |
| 198 | E | Function & is not defined here |
| 199 | E | Function has not yet been realized |
| 200 | E | No payment methods involving automatic debit are defined for program & |
| 201 | E | Job & is scheduled for deletion |
| 202 | E | You are not authorized for reorganization |
| 203 | E | You are only authorized for reorganizing default data |
| 204 | E | Date must be at least 14 days ago |
| 205 | E | Check/complete bill of exchange details for company code & |
| 206 | E | Company code & does not appear in payment proposal |
| 207 | E | Sending company code & does not occur in combination with & |
| 208 | E | Job is already running - deletion of data currently not possible |
| 209 | E | Module error in field & & & & |
| 210 | E | Incorrect no.of items defined per pmnt doc. |
| 211 | E | Maintain table T042J for & & & & |
| 212 | E | Due date may not precede the posting date |
| 213 | E | Due date is & days after the posting date |
| 214 | E | System error, run ID has initial value |
| 215 | E | Log could not be found |
| 216 | E | Internal error when calling POSTING_INTERFACE_CLEARING |
| 217 | E | Proposal run is not allowed for this program |
| 218 | E | No entry for table T042K: & & & & |
| 219 | E | Job from payment program & & has not yet finished |
| 220 | E | Specify a company code |
| 221 | E | Specify a payment method |
| 222 | E | Different local currencies / parallel curencies not allowed |
| 223 | E | Specified payment method is not defined for incoming payments |
| 224 | E | No authorization for account type & authorization group & |
| 225 | E | Specified payment method is not defined for outgoing payments |
| 226 | E | Table & could not be updated |
| 227 | E | Data base reorganization: date must be at least 30 days in the past |
| 228 | E | No free field found in table & |
| 229 | E | Error when writing to TemSe |
| 230 | E | TemSe file could not be closed |
| 231 | E | Table TBACN contains invalid entries |
| 232 | E | Table TBACN has been successfully maintained with the entry & & & & |
| 233 | E | Syst.error: Table TBACN could not be maintained with the entry & & & & |
| 234 | E | A user with a password is not defined for key & & & in T042M |
| 235 | E | Run date & changed to & |
| 236 | E | Permitted values for payment type are 00 - > 11 |
| 237 | E | Maintain reference text (message '6' selected) |
| 238 | E | Termination - Negative payment amount in payment document & |
| 239 | E | Only use fields that are defined in tables BSIK and BSID |
| 240 | E | Only values 'BEN' or 'OUR' permitted |
| 241 | E | Entry & either missing from or incomplete in the country table |
| 242 | E | There is no language key in the system for company code & |
| 243 | E | Payment document &: SWIFT check not permitted for currency &. |
| 244 | E | Multi-file service/Bureau service only possible with BACWAY or PT2000 |
| 245 | E | Multi-data service in format & not supported |
| 246 | E | Different settings for withholding tax are not permitted |
| 247 | E | No payment methods involving bank collection are defined for format & |
| 248 | E | Cross-comp.code/acct accumulation: Paying/sending co.code must be unique |
| 249 | E | Check run date |
| 250 | E | Job scheduling terminated, read SYSLOG for details |
| 251 | E | In form & / window &, the element & & is missing |
| 252 | E | In form &, window & is missing |
| 253 | E | Output of the relevant forms is defective |
| 254 | E | The symbol for the currency key is missing in form & |
| 255 | E | Following foreign currency checks could not be printed |
| 256 | E | CoCd Payment document/Payment order |
| 257 | E | & & & & |
| 258 | E | Payment amount was too large for the following payments |
| 259 | E | Amount could not be converted into words |
| 260 | E | Enter amount in words by hand |
| 261 | E | Recipient's country key is not valid |
| 262 | E | Recipient's country key is not numeric |
| 263 | E | Receiving bank's country key is not valid |
| 264 | E | Receiving bank's country key is not numeric |
| 265 | E | Supplying country's country key is missing or is not valid |
| 266 | E | Supplying country's country key is not numeric |
| 267 | E | SCB indicator is missing or is not valid |
| 268 | E | Reporting amount is less than 0 |
| 269 | E | Number of reporting sections is more than 8 |
| 270 | E | Receiving bank's data is missing although no check payment is required |
| 271 | E | No DME could be generated for the following documents |
| 272 | E | The following payment documents/payment orders were not updated |
| 273 | E | (Result of the payment document update) |
| 274 | E | The accompanying payment media have not been generated |
| 275 | E | DME data for house bank & & is not maintained |
| 276 | E | Accompanying payment media are therefore not filled completely |
| 277 | E | Following entries are missing for converting payments into words |
| 278 | E | Therefore the amounts in words are partly missing on the payment media |
| 279 | E | The sender details are not maintained for the paying company code & |
| 280 | E | The standard letter texts are missing in the accompanying payment forms |
| 281 | E | Currency key & could not be converted into an ISO code |
| 282 | E | Payment method(s) are not allowed for this program |
| 283 | E | Incorrect or missing data for payment method & in company code & |
| 284 | E | Enter a report name |
| 285 | E | Position the cursor on a variant |
| 286 | E | Payroll: Pmnt advice section missing for check & & & & |
| 287 | E | Data medium & not found |
| 288 | E | No documents found for data medium & |
| 289 | E | Payment summary cannot be created for data medium & |
| 290 | E | Specify reference number or payment run |
| 291 | E | The following instruction keys have not been maintained |
| 292 | E | Bank country & - payment method & - key & |
| 293 | E | The payment carrier created is incorrect |
| 294 | E | Transaction code & not permitted for country & |
| 295 | E | Company code & has currency & |
| 296 | E | Enter a date in the future |
| 297 | E | Run date & is not in the future |
| 298 | E | Account & & / document &: bank account no.& was reduced to ten characters |
| 299 | E | Payment type corrected for instruction key & for Euro payment method & |
| 300 | E | Central bank indic.missing for payment & &, therefore no paymt medium |
| 301 | E | For country &, payment reference & is not correct |
| 302 | E | Maximum number of data media (&) reached - error in data medium |
| 303 | E | ABBL bank code for house bank has not been maintained |
| 304 | E | Select normal sales or specify special G/L indicator |
| 305 | E | Dunning data already exists, copying not possible |
| 306 | E | Payment data already exists, cannot be copied |
| 307 | E | Payment &2&3 contains line items with no or different reference codes |
| 308 | E | Days in arrears must be strictly in ascending order |
| 309 | E | Item texts with valid reference numbers were found. |
| 310 | E | You should use the payment reference field in future. |
| 311 | E | The line item for payment &2&3 does not contain a reference number |
| 312 | E | Deleting of cross-referenced texts is not allowed |
| 313 | E | Payment & contains more than one line item with reference number |
| 314 | E | The reference numbers contained in the line items have not been copied |
| 315 | E | No minimum amounts have been entered as yet |
| 316 | E | No texts have been entered as yet |
| 317 | E | Select a reply |
| 318 | E | Format & is not defined |
| 319 | E | Format & is being used |
| 320 | E | Table & is blocked by another user |
| 321 | E | System occupied, blocking not possible at present |
| 322 | E | Block key & is incorrectly set up |
| 323 | E | Place the cursor on a valid entry |
| 324 | E | Entry for company code & already exists |
| 325 | E | Field name & is incorrect |
| 326 | E | Field which has type & must be of the type C,D,N,S or T |
| 327 | E | Fields from table & are not defined |
| 328 | E | First set dunning instructions for company code & |
| 329 | E | OK code & is not defined |
| 330 | E | Data was saved |
| 331 | E | No saving required, the data was not changed |
| 332 | E | Enter an amount without a negative plus/minus sign |
| 333 | E | Reorganization date must come at least 14 days before the current date |
| 334 | E | Reorganization job & was scheduled |
| 335 | E | From date & must be before or on the same day as the to date & |
| 336 | E | Specify a start date or start immediately |
| 337 | E | User number in table T042M not maintained, stop |
| 338 | E | Error when reading table & |
| 339 | E | Error within FM 'JOB_CLOSE' occurred (job &) |
| 340 | E | Only one payment method is allowed for printing forms |
| 341 | E | DVR number must be entered |
| 342 | E | Telephone no.of accounting clerk must be entered |
| 343 | E | Accounting clerk must be entered |
| 344 | E | Only 1 or 2 permitted for the collective settlement of foreign transfers |
| 345 | E | Paying company code & does not exist |
| 346 | E | Specification of pmnt advice form missing for paying comp.code & |
| 347 | E | Payment method & is missing in company code & |
| 348 | E | Specification of form missing in pmnt method & for comp.code & |
| 349 | E | Specification of further form missing in pmnt method & for comp.code & |
| 350 | E | Payment method & is missing in country & |
| 351 | E | User ID is not maintained for account & & & |
| 352 | E | Error occurred within 'JOB_OPEN' function module (job &) |
| 353 | E | Input value is incorrect |
| 354 | E | Report & has not been officially released |
| 355 | E | You cannot start this report |
| 356 | E | No EDI accompanying sheet specified for paying company code & |
| 357 | E | EDI transmission error occurred for the following documents: |
| 358 | E | CoCd Pymt doc. Pymt Mth |
| 359 | E | Generate conventional payment media (DME or paper documents) |
| 360 | E | The following documents were not processed since they will be sent by EDI |
| 361 | E | Payment document & has incorrect ID - no payment will be made |
| 362 | E | Payment document & has too many items - no payment will be made |
| 363 | E | Modulo check incorrect - no payment will be made |
| 364 | E | Transaction & for document & cannot be run (data missing) |
| 365 | E | State central bank indicator & cannot be processed |
| 366 | E | Account no longer has a debit balance in dunning level &: & |
| 367 | E | Payment & & not made since only payments in & are permitted |
| 368 | E | Z4 orders have been generated |
| 369 | E | Payment & & not made, since only domestic payments are permitted |
| 370 | E | Payment & & not made, bank number is too long |
| 371 | E | The following error occured in User Exit 104: |
| 372 | E | & addenda records have been generated for doc. & &, a max. & are allowed |
| 373 | E | Only the maximum number of addenda records allowed have been transferred. |
| 374 | E | Check that everything is correct. |
| 375 | E | A payment advice note has been generated for documents affected. |
| 376 | E | No proposal run is defined for payroll accounting |
| 377 | E | File name is not transferred |
| 378 | E | Error occured when creating link to HR System |
| 379 | E | Error message: & & |
| 380 | E | Payment document: & & |
| 381 | E | Payment document & & has already been reversed,payment medium not created |
| 382 | E | Amount &1 &2 in document &3 &4 is too high for required payment format |
| 383 | E | Reporting section had to be issued in order currency for document & & |
| 384 | E | No sample printout for optical archiving |
| 385 | E | Error occurred in function module 'BP_JOBCONTEXT_ADD' |
| 386 | E | Document & & & & will not be processed as it will be sent via EDI |
| 387 | E | Advice note for pymt & & will be printed, dispatch via e-mail not poss. |
| 388 | E | Sending by e-mail and printing advice note not possible for payment & & |
| 389 | E | Error occured when creating link to HR System |
| 390 | E | Specified account number & is too long. Account number & was used. |
| 391 | E | Specified BSB number & is too long. BSB number & was used. |
| 392 | E | Charges account has not been transferred for document & |
| 393 | E | Payment &1&2: OCR account &3 is not the same as selected account &4 |
| 394 | E | Payment &1:Individ.pmnt required for items with state central bank indic. |
| 395 | E | Payment &1 &2: FIK account without valid OCR number - no payment is made |
| 396 | E | Document & was transferred as standard transfer |
| 397 | E | Due date limit is before the posting date |
| 399 | E | &1 &2 &3 &4 entered successfully in table TBACN_NO |
| 400 | E | ACB: To soon for any service. |
| 401 | E | ACB: To few days for 5 day service. Try 2 day service. |
| 402 | E | ACB: To few days for 2 day service. |
| 403 | E | ACB: Today is not a working day. ACB will adjust the action date. |
| 404 | E | ACB: The action date is not valid for Immediate service. |
| 405 | E | ACB: Only one paying company allowed |
| 406 | E | ACB: Invalid character '&' |
| 407 | E | ACB: Use a valid calender id. |
| 408 | E | Incoming and outgoing payments cannot be transferred simultaneously |
| 409 | E | ACB: Too few days for 1 day service. |
| 410 | E | CoCd & and payment method &: An ULMP service no.has not been maintained |
| 411 | E | Company code & and payment method &: Service code has not been maintained |
| 412 | E | Payment &1 &2: Due date &3 changed to &4 |
| 413 | E | Payment & contains different hedging contract numbers |
| 414 | E | Payment method &2 in company code &1: Customer no. maintained incorrectly |
| 415 | E | Payment method &2 in company code &1: Customer no. is too long |
| 416 | E | Specify a payment currency for the DME currency |
| 417 | E | Warning: Check whether a duplicate payment medium has been created |
| 418 | E | Department has not been entered |
| 419 | E | No data records found - make entries in table TBACN_NO |
| 420 | E | Local currency amount &1 and invoice amount &2 are not the same |
| 421 | E | The combination of payment parameters is not permitted |
| 422 | E | Key &1 is not permitted for this type of transfer |
| 423 | E | Key &1 is not permitted for the payment order |
| 424 | E | The S.W.I.F.T. code has not been maintained for sender bank &1 &2 |
| 425 | E | SCB indicator is missing or invalid |
| 426 | E | Payment order for SCB code &1 is not valid in document &2 |
| 427 | E | The S.W.I.F.T. code has not been maintained for recipient bank &1 &2 |
| 428 | E | Bank details have not been entered, payment method &1 cannot be used |
| 429 | E | Select payment method for check payment |
| 430 | E | Some state central bank messages have not been included |
| 431 | E | The combination of instructions is not permitted |
| 432 | E | No additional text can be maintained for instruction &1 |
| 433 | E | Cost distribution key is missing or is not allowed |
| 434 | E | Specifications for house bank &1 &2 are incomplete |
| 435 | E | Bank data (bank country: &1 bank key: &2) is incomplete |
| 436 | E | Maintain the company number for house bank &1 &2 |
| 437 | E | Instruction &1 cannot be converted |
| 438 | E | Accounting information is missing from document &1 &2 &3 |
| 439 | E | Error with even number (&) of text records in payment method & |
| 440 | E | Document type & is not defined for payment method & |
| 441 | E | Sales record 1: Payment method & not defined |
| 442 | E | Error with odd number (&) of text records for payment method & |
| 443 | E | Accompanying sheet: Payment method & not defined |
| 444 | E | Last record can only be record 4 or record 5 |
| 445 | E | Last record can only be record 8 or record 9 |
| 446 | E | Cost distribution does not correspond to instruction key |
| 447 | E | Incorrect number of items in line item table |
| 448 | E | Additional details for company code &: DPR number is missing |
| 449 | E | Additional details for company code &: ID/user number is missing |
| 450 | E | Additional details for company code &: Acctng clerk ID is missing |
| 451 | E | Program &: internal error #1 ( & ) |
| 452 | E | Program &: internal error #2 |
| 453 | E | Program &: internal error #3 |
| 454 | E | Program &: internal error #4 |
| 455 | E | Program &: internal error #5 |
| 456 | E | Program &: inadmissible document type & in text key for payment method & |
| 457 | E | Program &: inadmissible document type & in text key for payment method & |
| 458 | E | Program &: inadmissible document type & in text key for payment method & |
| 459 | E | Program &: inadmissible cost allocation key & for bank country & |
| 460 | E | Program &: instr.key & for bk cntry & and pyt method & is not permitted |
| 461 | E | Instruction & is not defined |
| 462 | E | No instructions found |
| 463 | E | Add.specifications for co.code &: Tax no. USA (TIN) has not been entered |
| 464 | E | Report &: Internal error |
| 465 | E | Account & &/doc. &: Account number & has been shortened to eleven figures |
| 466 | E | State Central Bank code &1 is blank in document &2 |
| 467 | E | Note to payee not maintained for State Central Bank indicator &1 |
| 468 | E | For country &, payment reference & is not correct |
| 470 | E | The sender's correspondent bank could not be printed |
| 471 | E | The bank chain could not be displayed for payment document &1 |
| 472 | E | The bank chain for payment document &1 is incomplete |
| 473 | E | The bank chain in payment document &1 is not permitted |
| 480 | E | Program &: No code table entry found for bank country & |
| 481 | E | Payment document &: Recipient country & and currency & not allowed |
| 482 | E | Payment document & was not included |
| 483 | E | The post office bank ind. has not been set for bank & in company code & |
| 484 | E | Posting date is in the past |
| 490 | E | Additional entries for company code &: Trade register number is missing |
| 500 | E | File contains more than the maximum permitted 99999 lines |
| 501 | E | You must not enter a branch allocation key for country &. |
| 502 | E | You must enter a branch allocation key for country &. |
| 503 | E | No branch allocation with allocation key &1 for company code &2 |
| 504 | E | No allocations are defined for allocation key & |
| 505 | E | Business place &1 is not defined in company code &2 |
| 506 | E | Name of financial institution is too long |
| 507 | E | Address data not available for bank & |
| 508 | E | Specification of a branch is not supported |
| 509 | E | Specification of a business place is not supported |
| 510 | E | & |
| 511 | E | List name & spool number & |
| 512 | E | Only individual payment is possible |
| 513 | E | No entry exists for payment run & & and document & |
| 514 | E | Internal error: Several entries exist for payment run & & and document & |
| 515 | E | Internal error: Document type & is not supported |
| 517 | E | Use Payment Medium Workbench |
| 520 | E | Error occurred during deletion of job & |
| 599 | E | Note to payee field is too short |
| 600 | E | 600 - 699 reserved for FI service function modules |
| 601 | E | State reason for reversal |
| 602 | E | Reversal reason & is not defined. This must be changed. |
| 603 | E | Function module &: Transfer data is incomplete (system error) |
| 604 | E | Document & & & is not a clearing document |
| 605 | E | Enter CRNO for DME file since an automic number is not desired |
| 606 | E | Set 'No new CRNO' indicator because CRNO already entered |
| 700 | E | You are not authorized to display the data |
| 701 | E | You are not authorized to maintain the parameters |
| 702 | E | An entry has already been made for report &1 |
| 703 | E | Remove the overlap with (&1,&2) and (&3,&4) |
| 704 | E | Text ID &1 not found |
| 705 | E | Enter a language key |
| 706 | E | Scheduling stopped by user-defined check |
| 707 | E | Parameters not saved, remove the overlap of accounts |
| 750 | E | Error when sending by e-mail: return code &1, LIFNR/KUNNR &2 CoCd &3 |
| 751 | E | Error when archiving e-mail: return code &1, LIFNR/KUNNR &2 CoCd &3 |
| 753 | E | Setting for Z4 reporting incorrect |
| 899 | E | %N |
| 900 | E | No log exists |
| 901 | E | Enter CRNO for DME file since an automic number is not desired |
| 902 | E | Set 'No new CRNO' indicator because CRNO already entered |
| 903 | E | Select exactly one entry for reporting a European transfer |
| 904 | E | No changes - saving is unnecessary |
| 980 | E | Table name was not entered |
| 990 | E | %N Info: $ $ $ $ |
| 991 | E | $ $ $ $ |
| 998 | E | Data copied frm entry $ $ $ $ |
| 999 | E | In table $ entry $ $ $ is missing |