SAP Message Class F2
Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor
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The Message Class F2 (Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | F2 |
| Short Text | Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Änderungsbeleg: & & |
| 002 | D | Das Konto &1 ist nicht vorhanden |
| 003 | D | Das Konto &1 ist ein CpD-Konto |
| 004 | D | Bitte im nächstgeleg. Zahlungsempf. nicht das aktuelle Konto eingeben |
| 005 | D | Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden |
| 006 | D | Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Kunde |
| 007 | D | Das Konto &1 ist bereits vorhanden |
| 008 | D | Systemfehler, es i keine weitere Verarbeitung möglich |
| 009 | D | Es sind keine Bankverbindungen vorhanden. |
| 010 | D | Erstes Bild erreicht |
| 011 | D | Konto ist Filiale: dezentrale Verarbeitung in Zentrale vereinbaren |
| 012 | D | Bitte den Cursor auf ein Datenfeld stellen |
| 013 | D | Das Land &1 ist im System nicht vorgesehen. |
| 014 | D | Das selektierte Bild wurde durch Bildsteuerung ausgeblendet. |
| 015 | D | Die Partnergesellschaft &1 ist hier nicht vorgesehen. |
| 016 | D | Die Sprache &1 ist hier nicht vorgesehen. |
| 017 | D | Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
| 018 | D | Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Bild markieren |
| 019 | D | Bitte den Cursor auf das anzuzeigende Konto stellen |
| 020 | D | Keine zu bearbeitenden Felder vorhanden |
| 021 | D | Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 022 | D | Bitte einen Buchungskreis und eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 023 | D | Bitte Kontonummer des anzuzeigenden Kontos angeben |
| 024 | D | Selektion einer Leerzeile ist nicht vorgesehen |
| 025 | D | Bitte eine Bankverbindung auswählen |
| 026 | D | Die Bank ist nicht mehr in der Banktabelle vorhanden. Bitte kontrollieren |
| 027 | D | Systemfehler beim Lesen der Banktabelle. |
| 028 | D | Branche & ist nicht vorgesehen |
| 029 | D | Sortierschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 030 | D | Einkaufsorganisation &1 ist Buchungskreis &2, nicht BuKreis &3 zugeordnet |
| 031 | D | Region & für Land & ist nicht vorgesehen |
| 032 | D | Zinskennzeichen & ist nicht vorgesehen |
| 033 | D | Konto ist Filiale. Bitte Verrechnung bei Zentrale ankreuzen |
| 034 | D | Währungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 035 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 036 | D | Es existieren bereits allgemeine Daten. Das Konto hat die Kontengruppe &1 |
| 037 | D | Kontengruppe &1 hat externe Nr-Vergabe. Bitte eine Kontonummer angeben. |
| 038 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 039 | D | Der Nummernkreis &1 hat externe Nummernvergabe. |
| 040 | D | Das Nummernkreisobjekt &1 ist in Tabelle TNRO nicht vorgesehen. |
| 041 | D | Bitte die Kontengruppe angeben |
| 042 | D | Das Konto &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet. |
| 043 | D | Bitte Nummer zwischen & und & eingeben |
| 044 | D | Nummernkr. & ist für Objekt & nicht definiert |
| 045 | D | Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
| 046 | D | Kontengruppe & ist in Tabelle & nicht vorgesehen |
| 047 | D | Kontengruppe & hat int. Nr-Vergabe. Bitte keine Nummer eingeben |
| 048 | D | Der Kontengruppe & ist kein Nummernkreis zugeordnet |
| 049 | D | Bankverbindung ist doppelt |
| 050 | D | Aktionstyp & (Tabelle T020) ist nicht unterstützt |
| 051 | D | Mahnbereich & existiert bereits |
| 052 | D | Dynproklasse & (Tab T020) ist nicht unterstützt |
| 053 | D | Aktionstyp in Tabelle T020 falsch. Bitte Aktionstyp V eintragen |
| 054 | D | Nummer aus dem kritischen Bereich vergeben |
| 055 | D | Letzte Nummer des Intervalls vergeben |
| 056 | D | Änderungen wurden durchgeführt |
| 057 | D | Debitor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben |
| 058 | D | Bildaufbau für Buchungskreis & ist nicht definiert |
| 059 | D | Bitte für fiskalische Anschrift nicht das aktuelle Konto eingeben |
| 060 | D | Bitte für die Zentrale nicht das aktuelle Konto eingeben |
| 061 | D | Bitte prüfen: Tabelle &1 existiert nicht, Tabelle &2 existiert |
| 062 | D | Bitte bei CpD-Konten keine Zentrale eingeben |
| 063 | D | Bitte als abweichenden Zahlungsempfäng. nicht das aktuelle Konto eingeben |
| 064 | D | Konto & & ist selbst ein Filialkonto |
| 065 | D | Bitte eine Vorlagekontonummer angeben |
| 066 | D | Konto & & ist selbst Konto mit abweich. Zahlungsempfänger |
| 067 | D | Konto ist bebucht. Bitte Bilanzkorrektur vormerken |
| 068 | D | Das Konto &1 ist im Buchungkreis &2 kein gültiges Abstimmkonto. |
| 069 | D | Die Vergabe der Debitorennummer &1 ist nicht vorgesehen. |
| 070 | D | Buchungskreis & zur Einkaufsorganisation & ist nicht definiert |
| 071 | D | Debitor & verweist nicht auf Kreditor & |
| 072 | D | Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen |
| 073 | D | Es sind maximal 10 Zahlwege möglich |
| 074 | D | Es wurde kein Verrechnungskonto eingetragen |
| 075 | D | Im Verrechungskonto &1 &2 ist Verrechnungskennzeichen nicht gesetzt. |
| 076 | D | Land & zur Einkaufsorganistion ist nicht vorgesehen |
| 077 | D | Debitor & & ist nicht vorhanden |
| 078 | D | Material &1 ist nicht vorhanden |
| 079 | D | Kreditor & & ist nicht vorhanden |
| 080 | D | Zahlungsbedingung & ist für Debitoren nicht zugelassen |
| 081 | D | Sachkonto & im Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 082 | D | Kein voriges Bild vorhanden |
| 083 | D | Zentrale & & ist nicht vorhanden |
| 084 | D | Abw. Zahlungsempf. & & ist nicht vorhanden |
| 085 | D | Kreditor & verweist nicht auf Debitor & |
| 086 | D | Der Abweichende Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Konto. |
| 087 | D | Bitte für abweichenden Mahnempfänger nicht das aktuelle Konto eingeben. |
| 088 | D | Der abweichende Mahnempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden. |
| 089 | D | Der abweichende Mahnempfänger &1 ist ein CPD-Konto. |
| 090 | D | Für Buchungskreis & sind keine Mahneinstellungen gepflegt |
| 091 | D | Mahnverfahren & ist nicht vorgesehen |
| 092 | D | Bitte Mahnverfahren definieren oder alle Mahndaten zurücknehmen |
| 093 | D | Die Mahndaten wurden zurückgenommen |
| 094 | D | Vor Erfassung der Mahnbereiche bitte Mahnverfahren angeben |
| 095 | D | Mahnbereichdaten vorhanden, bitte diese kontrollieren |
| 096 | D | Bitte Mahnstufe zwischen 0 und 9 angeben |
| 097 | D | Bitte den Länderschlüssel ergänzen |
| 098 | D | Bitte den Bankschlüssel ergänzen |
| 099 | D | Bitte die Bankkontonummer ergänzen |
| 100 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 101 | D | City-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar |
| 102 | D | Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB, Dynpro &1 |
| 103 | D | County-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar |
| 104 | D | Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB. XLAST nicht gesetzt |
| 105 | D | Systemfehler beim Lesen der internen DYNTAB. Startdynpro nicht gefunden |
| 106 | D | Bitte mindestens eine Bankverbindung eingeben |
| 107 | D | Bitte auf eine freie Zeile positionieren |
| 108 | D | Bitte keinen Bankschlüssel eingeben |
| 109 | D | Systemfehler beim Lesen der Dynprowerte. |
| 110 | D | Partnernummer & ist bereits vorhanden |
| 111 | D | Die Kontonummer ist fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe. |
| 112 | D | Die Kontonummer der Vorlage fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe. |
| 113 | D | Für den Kreditor & sind keine weiteren Adressen gepflegt |
| 114 | D | Für den Debitor & sind keine weiteren Adressen gepflegt |
| 115 | D | Anlage &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden. |
| 116 | D | Schlüssel zur Identifizierung der Partnerbank mehrfach vorhanden |
| 117 | D | Bitte erst alle Mahnbereichsdaten löschen |
| 118 | D | Bitte die Default-Mahndaten nur auf Bild 'Korrespondenz' löschen |
| 119 | D | Im Buchungskreis & ist die Lockbox & nicht vorgesehen |
| 120 | D | Bitte nur eines der Debitoren-Felder markieren |
| 121 | D | Debitor &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet (Kreditmanagement). |
| 122 | D | Datum liegt in der Zukunft, bitte korrigieren |
| 123 | D | Datum liegt in der Vergangenheit, bitte korrigieren |
| 124 | D | Die Eingabe wurde zurückgenommen |
| 125 | D | Daten sind unvollständig, bitte überprüfen |
| 126 | D | Bitte Bankland eingeben |
| 127 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 128 | D | Kreditor & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 129 | D | Kreditor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt |
| 130 | D | Kreditor & ist in der Einkaufsorganisation & zum Löschen vorgemerkt |
| 131 | D | Debitor & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 132 | D | Debitor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt |
| 133 | D | Debitor & ist im ausgewählten Vetriebsbereich zum Löschen vorgemerkt |
| 134 | D | Fehler beim Prüfen der Feldstatus für Tabelle & |
| 135 | D | Kreditor & hat im Buchungskreis & offene Posten |
| 136 | D | Kreditor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten |
| 137 | D | Debitor & hat im Buchungskreis & offene Posten |
| 138 | D | Debitor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten |
| 139 | D | Zahlweg & ist für Debitor & nicht vorgesehen |
| 140 | D | Die EG-Steuernummer für Land & existiert bereits |
| 141 | D | Land & ist kein EG-Land |
| 142 | D | Bitte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eintragen |
| 143 | D | Bitte die Umsatzsteuer-Id.Nr. für das Land & auf dem vorigen Bild pflegen |
| 144 | D | Kreditoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen |
| 145 | D | Debitoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen |
| 146 | D | Eingegebener Jurisdiction Code weicht vom berechneten (&) ab |
| 147 | D | Der Weisungsschlüssel &1 ist nicht vorhanden. |
| 148 | D | Jurisdiction Code wurde vom externen Steuersystem vorgeschlagen |
| 149 | D | Jurisdiction Code für Schema & wird von externem System errechnet |
| 150 | D | Aufgezeichnete Daten zum Zahlungsverhalten werden gelöscht |
| 151 | D | Debitor & existiert bereits |
| 152 | D | Der Debitor &1 existiert bereits im Buchungskreis &2. |
| 153 | D | Debitor & ist nicht angelegt |
| 154 | D | Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt |
| 155 | D | Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 Vertriebsbereich &3 bereits angelegt |
| 156 | D | Debitor &1 ist für Vertriebsbereich &2 &3 &4 nicht angelegt |
| 157 | D | Der Debitor &1 existiert bereits im Vertriebsbereich &2 &3 &4. |
| 158 | D | Vertriebsbereich unvollständig, bitte Verkaufsorganisation angeben |
| 159 | D | City-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005G) |
| 160 | D | County-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005E) |
| 161 | D | Kreditor & existiert bereits |
| 162 | D | Kreditor &1 für Buchungkreis &2 existiert bereits |
| 163 | D | Kreditor & ist nicht angelegt |
| 164 | D | Kreditor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt |
| 165 | D | Kreditor &1 ist für Einkaufsorganisation &2 nicht angelegt |
| 166 | D | Kreditor &1 für Einkaufsorganisation &2 existiert bereits |
| 167 | D | Kreditor &1 für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 existiert bereits |
| 168 | D | Bitte mindestens eine Steuerkategorie eingeben |
| 169 | D | Bitte Vorschlagswert für Quellensteuerkennzeichen eingeben |
| 170 | D | Das Konto &1 wurde angelegt. |
| 171 | D | Der Debitor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt. |
| 172 | D | Der Debitor &1 wurde im Vertriebsbereich &2 &3 &4 angelegt. |
| 173 | D | Der Kreditor &1 wurde in der Einkaufsorganisation &2 angelegt. |
| 174 | D | Debitor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Vertriebsbereich &3 angelegt. |
| 175 | D | Der Kreditor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 angelegt. |
| 176 | D | Bitte einen Buchungskreis eingeben |
| 177 | D | Bitte einen Vertriebsbereich eingeben |
| 178 | D | Bitte Buchungskreis und Vertriebsbereich eingeben |
| 179 | D | Die Änderung der Kontengruppe eines Konsumenten ist nicht erlaubt |
| 180 | D | Die Kontengruppe &1 ist für Konsumenten reserviert. |
| 181 | D | Übergeordneter Partner & ist nicht angelegt |
| 182 | D | Der Partner &1 ist nicht dem Debitor &2 zugeordnet. |
| 183 | D | Partner & ist nicht angelegt |
| 184 | D | Es sind keine weiteren Daten vorhanden |
| 185 | D | Bitte Cursor auf ein Feld der gewünschten Zeile positionieren |
| 186 | D | Bitte Quellensteuer Identifikation eingeben |
| 187 | D | Mußeingabe im Bereich Quellensteuer fehlt |
| 188 | D | Partnerrolle & existiert bereits (nur einmal vorgesehen) |
| 189 | D | & & nicht löschbar, da in obigen Rollen aktiv |
| 190 | D | Partner & & ist keiner Partnerrolle zugeordnet |
| 191 | D | Die Pflege des Ansprechpartners eines Konsumenten ist nicht erlaubt |
| 192 | D | Rolle &: Personalnummer numerisch und maximal 8-stellig vorgesehen |
| 193 | D | Rolle & nicht vorgesehen, da keine Nummernzuweisung möglich |
| 194 | D | Verkäufergruppe & für Büro & nicht vorgesehen (TVBVK) |
| 195 | D | Vertreternummer maximal achtstellig vorgesehen |
| 196 | D | Die erweiterte Quellensteuerfunktionalität ist nicht aktiv. |
| 197 | D | Partnerrolle &: Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999' |
| 198 | D | Dokumentenpflege ohne Schemaangabe nicht vorgesehen |
| 199 | D | Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999' |
| 200 | D | Bitte eine Postleitzahl oder eine PLZ-Postfach eingegeben |
| 201 | D | Das Konto & & ist selbst ein Konto mit abweichendem Regulierer. |
| 202 | D | Der abweichende Zahlungsempfänger & existiert bereits |
| 203 | D | Der abweichende Regulierer & existiert bereits |
| 204 | D | Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Konto markieren |
| 205 | D | Bitte als abweichenden Regulierer nicht das aktuelle Konto eingeben. |
| 206 | D | Abw.Regulierer & & ist nicht vorhanden |
| 207 | D | Sachbearbeiter &1 im Buchungskreis &2 nicht vorhanden. |
| 208 | D | Bankanschrift zu Bank & & wurde hinzugefügt |
| 209 | D | Bitte gültige Bankkontonummer angeben |
| 210 | D | Die Telexnummer ist nicht gültig |
| 211 | D | Die Telefaxnummer ist nicht gültig |
| 212 | D | Die Teletexnummer ist nicht gültig |
| 213 | D | Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagekreditor & vorgeschlagen |
| 214 | D | Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagedebitor & vorgeschlagen |
| 215 | D | Bitte geben Sie das Land ein |
| 216 | D | Konto & ist noch nicht als EDI-Partner vereinbart |
| 217 | D | Jurisdiction Code konnte nicht ermittelt werden |
| 218 | D | Die Anschrift wurde duch externes Steuersystems geändert |
| 219 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 220 | D | Bildaufbau für Einkaufsorganisation & ist nicht definiert |
| 221 | D | Bildaufbau für Verkaufsorganisation & ist nicht definiert |
| 222 | D | Kreditkontrollbereich lt T001CM für den Buchungskreis & nicht zugelassen |
| 223 | D | Bitte zuerst eine Internet-Adresse eingeben |
| 224 | D | Änderungen für den Kreditoren & noch nicht bestätigt |
| 225 | D | Änderungen für den Debitor & noch nicht bestätigt |
| 226 | D | Änderungen für den Kreditor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt |
| 227 | D | Änderungen für den Debitor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt |
| 228 | D | Änderung muß bestätigt werden |
| 229 | D | Änderung der allgemeinen Daten muß bestätigt werden |
| 230 | D | Änderung im Buchungskreis &3 muß bestätigt werden |
| 231 | D | Es wurde keine gültige Nummer im Nummernkreis & gefunden |
| 232 | D | Es wurden weniger Nummern im Nummernkreis & gefunden als gesucht |
| 233 | D | Konsumentenpflege nur über Transaktionen LK01, LK02 und LK03 möglich |
| 234 | D | Das Kennzeichen 'Konsument' ist bereits für Kontengruppe & gesetzt |
| 235 | D | Löschvormerkung ist für Konsumenten nicht erlaubt |
| 236 | D | Das Intervall des Nummernkreises & ist umgeschlagen |
| 237 | D | Bitte mindestens eine Option auswählen. |
| 238 | D | Bezüglich dieser Spalte kann nicht sortiert werden |
| 239 | D | Bei unbegrenzter Liefertoleranz bitte keine Toleranzen angeben |
| 240 | D | Kennzeichen 'Ohne Kreditmanagement-Fortschreibung' für Konto & unzulässig |
| 241 | D | Das Konto &1 ist im Buchungskreis &2 ist kein gültiges Abstimmkonto. |
| 242 | D | DTA-Meldeschlüssel &1 ist nicht vorgesehen |
| 243 | D | Es wurde kein Konto angelegt |
| 244 | D | Daten zum Konsument & sind inkonsistent. |
| 245 | D | Buchungskreisdaten für Konsumenten werden automatisch ermittelt |
| 246 | D | Es wurde kein Kunde angelegt |
| 247 | D | Der Kunde &1 wurde angelegt |
| 248 | D | Es wurde kein Lieferant angelegt |
| 249 | D | Der Lieferant &1 wurde angelegt |
| 250 | D | Feldauswahlleiste enthält ungültige Zeichen |
| 251 | D | Fehler im Feldname: In & kann Tabelle und Feld nicht unterschieden werden |
| 252 | D | Feld & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
| 253 | D | Gruppe & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
| 254 | D | Das Feld & hat nicht Gruppe &, sondern Gruppe & |
| 255 | D | Feldauswahlleiste & ist in Statustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
| 256 | D | Bitte entweder Feldname oder Modifikationsgruppe angeben |
| 257 | D | Feldauswahlleiste enthält zu wenig Statuspositionen |
| 258 | D | Bitte alle Mußfelder füllen. Fehlender Eintrag in & |
| 259 | D | Fehler in den Statustabellen: Feld & existiert nicht |
| 260 | D | Ungültiges Zeichen für Feldstatus (-, *, +, .) |
| 261 | D | Keine Felder für Modifikationsgruppe & in Feldauswahlleiste & vorhanden |
| 262 | D | Ungültiger Strukturname '&'. Diese Struktur existiert nicht |
| 263 | D | Tabelle & wurde aus Referenz-Konto & ermittelt |
| 264 | D | Buchungskreis & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor |
| 265 | D | Vertriebsbereich & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor |
| 266 | D | Für den Konsumenten & sind keine Adressdaten vorhanden. |
| 267 | D | Bitte Vertriebsbereich vollständig oder gar nicht angeben |
| 268 | D | LEB-Zeitfenster ist nur bei LEB-Relevanz pflegbar |
| 269 | D | Steuerklassifikation ist unvollständig gepflegt, bitte überprüfen |
| 270 | D | Ansprechpartner &1 ist Teilnehmer in HR-Veranstaltungen. Siehe Langtext. |
| 271 | D | Der Kreditor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt. |
| 272 | D | Kreditoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen |
| 273 | D | Debitoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen |
| 274 | D | Zahlungssperre beim &1 &2 nicht gesetzt |
| 275 | D | Zahlungssperre beim &1 &2 ist noch gesetzt |
| 276 | D | Mußeingabe im Feld Quellensteuertyp fehlt |
| 277 | D | Mußeingabe im Feld Quellensteuerkennzeichen fehlt |
| 278 | D | Mußeingabe im Feld Quellensteuernummer fehlt |
| 279 | D | Mußeingabe in den Feldern der Abzugsberechtigung fehlt |
| 280 | D | Fehler &1 bei Aufruf des Bausteins &2. Bearbeitung wird abgebrochen. |
| 281 | D | Zahlungssperre beim &1 &2 ist anders gesetzt. |
| 282 | D | Bitte alle Mussfelder füllen. &1 &2 &3 |
| 283 | D | ISO-Code &1 in der USt-Id.Nr. &2 gehört nicht zum Land &3, siehe Langtext |
| 284 | D | OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits |
| 285 | D | Im Buchungskreis &1 ist &2 ein FSCM-BD-Zahlweg und daher nicht verwendbar |
| 286 | D | Zahlungsbed. &1 ist wegen Vorschlagszahlweg &2 für Land &3 nicht gültig. |
| 290 | D | Bitte die vom neuen Land abhängigen Daten und Prozesse überprüfen |
| 291 | D | Kreditor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert |
| 292 | D | Kreditor &1 verweist aktuell auf Debitor &2 |
| 293 | D | Debitor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert |
| 294 | D | Debitor &1 verweist aktuell auf Kreditor &2 |
| 295 | D | Durch die Ablehnung wird keine Änderung rückgängig gemacht (s. Langtext) |
| 297 | D | Die Aktivierung der Verrechnung deaktiviert die abweichenden Regulierer |
| 300 | D | Keine Berechtigung, diese Berechtigung zu vergeben |
| 301 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu ändern |
| 302 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos anzuzeigen |
| 303 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu sperren |
| 304 | D | Keine Berechtigung, allg. Daten dieses Kontos zum Löschen vorzumerken |
| 305 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzulegen |
| 306 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu ändern |
| 307 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzuzeigen |
| 308 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu sperren |
| 309 | D | Keine Berechtigung, Konten im Bukrs & zum Löschen vorzumerken |
| 311 | D | Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 zu ändern |
| 312 | D | Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 anzuzeigen |
| 313 | D | Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu sperren |
| 314 | D | Keine Berechtigung, dieses Konto für Bukrs & zum Löschen vorzumerken |
| 315 | D | Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzulegen |
| 316 | D | Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern |
| 317 | D | Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzuzeigen |
| 318 | D | Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu sperren |
| 319 | D | Keine Berecht. zur Deb.-Löschvormerkung für Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
| 320 | D | Keine Berechtigung, Debitoren & anzulegen |
| 321 | D | Keine Berechtigung, Debitoren & zu ändern |
| 322 | D | Keine Berechtigung, Debitoren & anzuzeigen |
| 323 | D | Keine Berechtigung, Debitoren & zu sperren |
| 324 | D | Keine Berechtigung, Debitoren & zum Löschen vorzumerken |
| 325 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren & anzulegen |
| 326 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren & zu ändern |
| 327 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren & anzuzeigen |
| 328 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren & zu sperren |
| 329 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren & zum Löschen vorzumerken |
| 330 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzulegen |
| 331 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu ändern |
| 332 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzuzeigen |
| 333 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu sperren |
| 334 | D | Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorg. &1 zum Löschen vorzumerken |
| 335 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu bestätigen |
| 336 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 zu bestätigen |
| 337 | D | Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu bestätigen |
| 338 | D | Keine Berechtigung, Änderungen am Kreditor & zu bestätigen |
| 339 | D | Keine Berechtigung, Änderungen am Debitor & zu bestätigen |
| 340 | D | Keine Berechtigung zum Löschen dieser Partnerrolle |
| 342 | D | Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto anzuzeigen |
| 343 | D | Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto im Buchungskreis &1 anzuzeigen |
| 344 | D | Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 als Vorlage anzuzeigen |
| 345 | D | Keine Anzeigeberechtigung für das Vorlagekonto in Vertriebsbereich & & & |
| 346 | D | Keine Anzeigeberechtigung für das Konten in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
| 351 | D | Keine Berechtigung, diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern |
| 352 | D | Keine Anzeigeberechtigung für diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
| 353 | D | Keine Berechtigung, diesen Debitor für Vertriebsbereich & & & zu sperren |
| 354 | D | Keine Berechtigung zur Löschvormerkung des Debitors für VertrBer. & & & |
| 360 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen von Vertriebsbeauftragten |
| 361 | D | Keine Berechtigung zum Ändern von Vertriebsbeauftragten |
| 363 | D | Mindestens eine der ersten beiden Check-Boxen muß aktiviert werden. |
| 364 | D | Keine Berechtigung, Änderungen zu bestätigen |
| 365 | D | Änderungsbestätigung nicht erlaubt, nur Anzeige möglich |
| 366 | D | Änderungsbestätigung der allg. Daten nicht erlaubt, nur Anzeige möglich |
| 367 | D | Änderungsbestätigung im Buchungskreis &1 nicht erlaubt, nur Anzeige. |
| 368 | D | Partner initial |
| 370 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu ändern |
| 371 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzuzeigen |
| 372 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu sperren |
| 373 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten zum Löschen vorzumerken |
| 374 | D | Keine Berechtigung, Änderungen an allgemeinen Daten zu bestätigen |
| 375 | D | Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzulegen |
| 376 | D | Allgemeine Daten noch nicht angelegt |
| 380 | D | Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzulegen |
| 381 | D | Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu ändern |
| 382 | D | Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzuzeigen |
| 383 | D | Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu sperren |
| 384 | D | Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zum Löschen vorzumerken |
| 385 | D | Keine Berechtigung, Änderungen an Konten der Kontengruppe & zu bestätigen |
| 387 | D | Kreditor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben |
| 401 | D | Präferenzkennzeichen & ist nicht vorgesehen |
| 402 | D | Finanzdispogruppe & ist nicht vorgesehen |
| 403 | D | Zahlungssperre & ist nicht vorgesehen |
| 405 | D | Konto &1 im Zahlungsvorschlag &2 / &3 enthalten. |
| 406 | D | Zu dieser Bankverbindung ist noch keine IBAN hinterlegt. |
| 407 | D | Zur Bankverbindung ist eine IBAN hinterlegt, die nicht gelöscht wird. |
| 408 | D | Bankverbindung wurde geändert. Alte Bankverbindung enthielt eine IBAN. |
| 409 | D | Der Gültigkeitsbeginn dieser IBAN wird mit &3 gesichert |
| 410 | D | Der alte Gültigkeitsbeginn vor Ihrer Änderung war &2 |
| 411 | D | Für die neue IBAN &2 wird der alte Gültigkeitsbeginn &3 übernommen |
| 412 | D | Eine der zu bestätigenden IBANs wird zurzeit vom Benutzer &1 bearbeitet |
| 415 | D | Es sind nicht mehr als &1 Einträge(Tabreiter) möglich. |
| 416 | D | Der Funktionscode &1 wird schon verwendet. Er muss aber eindeutig sein. |
| 417 | D | Bitte bestätigen Sie die IBAN vorm Setzen der Löschvormerkung. |
| 500 | D | Partner &1 im Buchungskreis &2 ist in der Rolle &3 bereits angelegt |
| 501 | D | Partner &1 ist im Buchungskreis &2 in der Rolle &3 noch nicht angelegt |
| 502 | D | Mahnbereich &1 zum Buchungskreis &2 ist nicht vorhanden |
| 503 | D | Partner &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 504 | D | Partner &1 &2 ist im lokalen Speicher nicht vorhanden |
| 505 | D | Mahndaten zum Partner &1 &2 &3 sind nicht vorhanden |
| 506 | D | Partner &1 &2 ist selbst Zentrale |
| 507 | D | Partner &1 &2 ist selbst abweichender Regulierer |
| 510 | D | Ansprechpartner & des Debitors & geändert |
| 511 | D | Ansprechpartner & des Kreditors & geändert |
| 512 | D | Es können nur &1 aktive Add-On-Anwendungen unterstützt werden. |
| 530 | D | &1 &2 &3 &4 |
| 531 | D | Interner Fehler: &1 &2 &3 &4 |
| 532 | D | Fehler aufgetreten im Funktionsbaustein &1 &2 &3 &4 |
| 533 | D | Interner Fehler: Kommunikationsart &1 wird nicht unterstützt |
| 534 | D | Partnertyp &1 ist nicht zulässig |
| 535 | D | Geschäftspartner &1 Typ &2 existiert nicht |
| 540 | D | Fehler in der Adressversion SPACE des Geschäftspartners &1 Typ &2 |
| 541 | D | In der Kommunikationsart &1 existiert der anzulegende Eintrag &2 schon |
| 542 | D | In der Kommunikationsart &1 existiert der zu ändernde Eintrag &2 nicht |
| 543 | D | In der Kommunikationsart &1 existiert der zu löschende Eintrag &2 nicht |
| 545 | D | Kennzeichnen Sie genau einen Satz in der Kommunikationsart &1 als Default |
| 546 | D | Änderung am Feld &1 ist nicht erlaubt |
| 547 | D | Keine Berechtigung, das Feld &1 zu ändern |
| 548 | D | Keine Berechtigung, die Kommunikationsart &1 zu ändern |
| 550 | D | Feld &1 ist ein Muß-Feld. Bitte einen Wert eingeben. |
| 551 | D | Feld &1 ist nicht änderbar |
| 552 | D | Kommunikationsart &1 erfordert mindestens einen Eintrag (Muß-Feld) |
| 553 | D | Kommunikationsart &1 ist nicht änderbar |
| 578 | D | Daten des Debitors '&1' werden für den Mandatssender übernommen |
| 579 | D | Es gibt noch unstornierte SEPA-Mandate zu dieser Bankverbindung / IBAN |
| 580 | D | Relevante Bankverbindungen werden selektiert ... |
| 581 | D | ... Anzahl relevanter Bankverbindungen: &1 |
| 582 | D | Relevante zahlende Buchungskreise werden selektiert ... |
| 583 | D | ... Anzahl relevanter zahlender Buchungskreise: &1 |
| 584 | D | Daten zum Anlegen der Mandate werden analysiert ... |
| 585 | D | ... Daten des Debitors &1 werden analysiert ... |
| 586 | D | ..... Mandat mit IBAN &1 existiert schon für zahlenden Buchungskreis &2 |
| 587 | D | ..... Anzahl anzulegender Mandate für Debitor &1: &2 |
| 588 | D | Mandate werden angelegt (ohne Duplikate) ... |
| 589 | D | Mandate werden angelegt (mit Duplikaten) ... |
| 590 | D | ... Gesamtzahl anzulegender Mandate für die spezifizierte Selektion: &1 |
| 591 | D | ... Anzahl erfolgreich angelegter Mandate: &1 |
| 592 | D | ... Anzahl fehlerhafter und daher nicht angelegter Mandate: &1 |
| 593 | D | Beim Anlegen der Mandate aufgetretene Meldungen ... |
| 594 | D | ..... Mandat mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 kann angelegt werden |
| 595 | D | ..... Prüfung des Mandats mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 ergibt: |
| 596 | D | Keine Mandate werden angelegt (Keine Teilausführung) |
| 597 | D | Keine Mandate werden angelegt (Testlauf) |
| 598 | D | Die Funktionalität 'SEPA-Mandate' für FI ist nicht aktiv |
| 599 | D | Objekttyp &1 ist nicht vorgesehen |
| 600 | D | Wählen Sie für die Vertrags-ID '&1' einen Vertragstyp aus |
| 601 | D | Keine Textpflege vorgesehen |
| 602 | D | Bitte zunächst die fehlerhafte Zeile bearbeiten |
| 603 | D | & & ist Ansprechpartner & übergeordnet |
| 604 | D | Zeitintervall unzulässig |
| 605 | D | Auswahl einer Leerzeile nicht vorgesehen |
| 606 | D | In Tabelle & sind keine Vertriebsbereiche gepflegt |
| 607 | D | Pflichtrollen noch nicht vollständig gepflegt |
| 608 | D | Für & & sind keine Besuchszeiten gepflegt |
| 609 | D | Löschen nicht erlaubt: & ist Pflichtrolle |
| 610 | D | Kunden-Material-Info nicht vorgesehen |
| 611 | D | Neueingabe für Zeile & wird zurückgenommen |
| 612 | D | Eingabe & ignoriert, da & neu eingestellte Pflichtrolle |
| 613 | D | Nummer '0' ist nicht vorgesehen |
| 614 | D | Es ist keine Kontengruppe in Tabelle T077D gefunden |
| 615 | D | Bei Komplettlieferung ist nur eine Teillieferung möglich |
| 616 | D | Kostenvoranschlag nicht vorgesehen (Kennzeichen nicht gesetzt) |
| 617 | D | Für den Debitor &1 sind keine Vertriebsbereichsdaten gepflegt. |
| 618 | D | Bitte Anzahl der erlaubten Teillieferungen eingeben |
| 619 | D | Anzahl der Teillieferungen darf nicht größer als 1 sein |
| 620 | D | Zugriff auf Personalstammsatz nicht vorgesehen |
| 621 | D | &1 &2: Referenz-Stammsatz und aktueller Stammsatz sind gleich |
| 622 | D | Bitte zuerst eine Debitorennummer eingeben. |
| 623 | D | Löschen eines Steuertyps nicht vorgesehen |
| 624 | D | Weitere Einträge weder vorhanden noch vorgesehen |
| 625 | D | Für & sind keine Annahmezeiten gepflegt |
| 626 | D | Vor Einzelzeitänderungen bitte die Annahmezeiten-ID zurücknehmen |
| 627 | D | Vorwärtsblättern nur möglich, wenn alle Zeilen gefüllt sind |
| 628 | D | Zeitintervall unzulässig: Von-Datum größer als Bis-Datum |
| 629 | D | Überschneidung mit der Gültigkeitsdauer der Lizenz & |
| 630 | D | Debitor & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 631 | D | Kreditor & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 632 | D | Partner & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 633 | D | Personalnummer & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 634 | D | Abladestelle & ist für Debitor & bereits vorhanden |
| 635 | D | Die Nachricht &1 ist in der Sprache &2 bereits vorhanden. |
| 636 | D | Ansprechpartner & & bereits vorhanden |
| 637 | D | Die Lizenz &1 ist für Land &2 und Steuertyp &3 bereits vorhanden. |
| 638 | D | Versandstelle & ist für Debitor & bereits vorhanden |
| 639 | D | Nachrichtenart 2 ohne Telefax-Nummer nicht vorgesehen |
| 640 | D | Nachrichtenart 3 ohne Teletex-Nummer nicht vorgesehen |
| 641 | D | Nachrichtenart 4 ohne Telex-Nummer nicht vorgesehen |
| 642 | D | Nachrichtenart 5 ohne Email-Adresse oder Telebox-Nummer nicht vorgesehen. |
| 643 | D | Debitor & für Rolle & nicht vorgesehen (TPAKD) |
| 644 | D | Der Vertriebsbereich &1 &2 &3 ist für Debitoren nicht vorgesehen. |
| 645 | D | Partnernummern über '9999999000' sind nicht vorgesehen |
| 647 | D | Dienstadresse für & & nicht gepflegt |
| 648 | D | Privatadresse für & & nicht gepflegt |
| 649 | D | Der Ansprechpartner und sein übergeordneter Partner sind gleich. |
| 650 | D | Die Kontengruppe der Vorlage ist &1. |
| 651 | D | Partnernummer bei Anzeige immer numerisch angeben |
| 652 | D | Das Datum liegt in der Zukunft. |
| 653 | D | Der Personalstammsatz &1 existiert nicht. |
| 654 | D | Bei Komplettlieferung sind keine Nach- oder Teillieferungen erlaubt. |
| 655 | D | Für & & sind keine weiteren Daten gepflegt |
| 656 | D | Der Buchungskreis &1 ist nicht Verkaufsorganisation &2 zugeordnet. |
| 657 | D | Endezeit fuer Nachmittag ist frueher als Startzeit fuer Nachmittag |
| 658 | D | Unvollständiges Zeitintervall |
| 660 | D | Es sind keine Abladestellen angelegt |
| 661 | D | Es sind keine Ansprechpartner angelegt |
| 662 | D | Es sind keine Lizenzen angelegt |
| 663 | D | Es sind keine Nachrichten angelegt |
| 664 | D | Es sind keine Versandstellen angelegt |
| 665 | D | Es sind keine Partnerrollen angelegt |
| 666 | D | Land & Steuertyp & sind für die Verkausorganisation & nicht zulässig |
| 667 | D | Bitte das Geschäftsjahr zur Mitarbeiterzahl angeben. |
| 668 | D | Bitte die Mitarbeiterzahl zum Geschäftsjahr &1 angeben. |
| 669 | D | Bitte den Umsatz zum Geschäftsjahr angeben. |
| 670 | D | Diese Funktionalität ist noch nicht unterstützt |
| 671 | D | Bitte die Umsatzwährung zum Jahresumsatz angeben. |
| 672 | D | Debitor & ist für Vertriebsbereich & & & nicht angelegt |
| 673 | D | Der Branchencode &1 ist bereits vorhanden (siehe 'Weitere Branchen'). |
| 674 | D | Der Branchencode &1 ist bereits als Branchencode 1 gepflegt |
| 675 | D | Der Branchencode &1 ist mehrfach vorhanden |
| 676 | D | Ansprechpartner & ist keinem Kunden zugeordnet |
| 677 | D | Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist nicht vorhanden. |
| 678 | D | Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist zum Löschen vorgemerkt. |
| 679 | D | Ansprechpartner & für Debitor & angelegt |
| 680 | D | Bitte den Namen des Ansprechpartners angeben. |
| 681 | D | Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Keine Partnerpflege vorgesehen. |
| 682 | D | Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Nur Anzeige der Partner vorgesehen |
| 683 | D | Es ist keine Vertreternummer angegeben |
| 684 | D | Es ist keine Referenznummer angegeben |
| 685 | D | Bitte Cursor auf ein gültiges Matchcode-Objekt stellen |
| 686 | D | Bitte das Geschäftsjahr zum Umsatz angeben. |
| 687 | D | Eingabehilfe im Anzeigemodus nicht vorgesehen |
| 688 | D | Debitor & ist CPD-Kunde: keine Änderung der Kontengruppe vorgesehen |
| 689 | D | Alte Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig |
| 690 | D | Alte und neue Kontengruppe sind gleich |
| 691 | D | Debitor & nicht im & - Nummernkreis & |
| 692 | D | Neue Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig |
| 693 | D | Ansprechpartner & für Kreditor & angelegt |
| 695 | D | Debitor & : Kontengruppe & durch & ersetzt |
| 696 | D | Debitor &: Kontengruppe & wird durch & ersetzt |
| 697 | D | & ist bereits als Default-Abladestelle bestimmt |
| 698 | D | Für Rolle & ist bereits & als Default-Partner festgelegt |
| 699 | D | Für Rolle & sind bereits 1000 Einträge vorhanden |
| 700 | D | Partner & ist bereits für Debitor & angelegt |
| 701 | D | Es gibt von der Zentrale & abweichende Regulierer im Vertrieb |
| 702 | D | Finanzbuchhaltung hat abweichenden Regulierer & |
| 703 | D | & darf als CPD-Kunde kein Regulierer sein |
| 704 | D | Bei Änderung der Bonus- bzw. Preisrelevanz Kundenhierarchie aktualisieren |
| 705 | D | Kunde & ist keiner Partnerrolle zugeordnet |
| 706 | D | Zeile &: Es gibt keine Partnerrolle mit dem Textstring & |
| 707 | D | Zeile &: Partnerrolle & wird durch Rolle & ersetzt |
| 708 | D | Bitte Datum der letzten Prüfung angeben |
| 709 | D | Land & ist für Debitor & bereits vorhanden |
| 710 | D | Prüfdatum liegt in der Zukunft |
| 711 | D | Es sind keine Außenhandelsdaten angelegt |
| 712 | D | Büro & ist für Vertriebsbereich & & & nicht vorgesehen |
| 713 | D | Attribute zum Debitor & wurden geändert |
| 714 | D | Es sind maximal 10 feste Hierarchiestufenzuordnungen vorgesehen |
| 715 | D | Kunde & in Kundenhierarchie aktiv: Inkonsistenzen sind möglich |
| 716 | D | Überlauf in der Nummernkreisvergabe der Adressdatei |
| 717 | D | Büro & ist für Verkaufsorganisation & nicht vorgesehen |
| 718 | D | Zu den Selektionskriterien wurden keine Kunden gefunden |
| 719 | D | Zu den Selektionskriterien wurden keine Ansprechpartner gefunden |
| 720 | D | Keine Daten zu den Selektionskriterien gefunden |
| 721 | D | Kontengruppenwechsel nicht möglich, Kunde &1 wird in SD-Belegen verwendet |
| 722 | D | Keine gültige Vertriebsbereichszuordnung gefunden |
| 723 | D | Zuordnung zur Kundenhierarchie nicht möglich, da nicht eindeutig |
| 735 | D | Empfangsstelle(n) zur Abladestelle &1 vorhanden, Löschen unzulässig |
| 736 | D | Kein Referenzkunde zum Vertriebsbereich &1 &2 &3 vorhanden |
| 737 | D | Es existiert kein Referenzkunde |
| 738 | D | Bitte alle Mussfelder ausfüllen |
| 750 | D | |
| 751 | D | Umsetzung in die zentrale Adreßverwaltung erfolgreich beendet |
| 752 | D | & Sätze aus Tabelle & in Tabelle & umgesetzt |
| 753 | D | & Sätze in Tabelle & geschrieben |
| 754 | D | DUEFL fehlte in &, Umsetzung ist möglicherweise nicht vollständig |
| 755 | D | Vorabumsetzung wurde gestartet ohne Anpassung des Codings laut OSS 97032 |
| 756 | D | Startdatum: & , Startzeit: & |
| 757 | D | Endedatum: & , Endezeit: & |
| 758 | D | Zu & Adreßnummern in & wurde keine Adresse gefunden |
| 759 | D | Zu & KNVK-Sätzen konnte über KNA1/LFA1 keine Adreßnummer ermittelt werden |
| 760 | D | Zu & KNVK-Sätzen gab es weder einen Debitor noch Kreditor |
| 761 | D | Zum Ansprechpartner & gab es keine Adreßnummer in KNA1/LFA1 |
| 762 | D | Zum Ansprechpartner & gab es weder einen Debitor noch einen Kreditor |
| 763 | D | Die Voraussetzungen für die Vorabumsetzung RSXADR21 lagen vor |
| 764 | D | DUEFL fehlte in &, Nachbearbeitung durch RSXADR31 empfohlen |
| 765 | D | Umsetzung für & beendet zum Zeitpunkt: & & |
| 770 | D | Achtung: Lange Umsetzungslaufzeit für Adressen zu erwarten (OSS 97032) |
| 771 | D | Vor der Umsetzung muß Tabelle TSAVX gepflegt werden (& Einträge) |
| 772 | D | Tabelle TSAVX wurde vor der Umsetzung nicht korrekt gepflegt |
| 773 | D | Dateipfad für Tablespacegröße konnte nicht ermittelt werden |
| 774 | D | Datei für Tablespacegröße konnte nicht geöffnet werden |
| 775 | D | Im DB-Tablespace & werden für Tabelle & zusätzlich & KB Platz benötigt |
| 776 | D | Mandant &: Nummernkreis ADRNR 01 ist zu klein für Umsetzung der KNA1 |
| 777 | D | OSS 379769: Mandant & - Nr.kreisstand ADRNR 01 muss auf & erhöht werden |
| 778 | D | OSS 684974: Update bank master data Yes or No |
| 779 | D | Ansprechpartner & ist mit einem Vertriebskontakt verknüpft. |
| 780 | D | SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No |
| 800 | D | |
| 801 | D | Systemfehler beim Delete in Tabelle &1, Konto &2. |
| 802 | D | Systemfehler beim Insert in Tabelle &1, Konto &2. |
| 803 | D | Systemfehler beim Update in Tabelle &1, Konto &2. |
| 804 | D | Fehler beim Verbuchen des Debitors &1. |
| 805 | D | Zentrale Adressverwaltung ist nicht aktiviert |
| 806 | D | Personendaten aus Ansprechpartner übernommen |
| 807 | D | Es ist kein externes Produkt für die unscharfe Suche aktiv |
| 812 | D | Die eingebene Bankverbindung existiert nicht. |
| 813 | D | Bitte einen Kontoinhaber eingeben |
| 815 | D | Länderschlüssel nicht gesetzt, Prüfung nicht möglich |
| 820 | D | Zu der e-mail Adresse & existiert bereits ein Kunde |
| 821 | D | Zu der e-mail Adresse & existieren mehrere Kunden |
| 824 | D | Zu der e-mail Adresse & existiert kein Kunde |
| 825 | D | Persönliche Adresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt |
| 826 | D | Ansprechpartneradresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt |
| 827 | D | Bitte alle Mußfelder füllen |
| 828 | D | Bitte identifizieren Sie sich |
| 829 | D | Bitte Partner- oder Kundennummer angeben |
| 830 | D | Ungültige e-mail Adresse & |
| 831 | D | Zuordnung ungültig |
| 832 | D | Ungültiger Tax Jurisdiction Code |
| 833 | D | Keine Zuordnung gefunden |
| 834 | D | Bitte Kunden- oder Lieferantennummer angeben |
| 835 | D | Ungültiges Geburtsdatum |
| 838 | D | Ungültiger Anredetext |
| 840 | D | Transportzone & in Land & ist nicht vorgesehen |
| 842 | D | Ungültige Telefonnummer |
| 843 | D | Ungültige Faxnummer |
| 845 | D | Versandbedingung & ist nicht vorgesehen |
| 850 | D | Auslieferungswerk & ist nicht vorgesehen |
| 855 | D | Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen |
| 860 | D | Teillieferungskennzeichen & ist nicht vorgsehen |
| 862 | D | Doppelanlage von Firmen- und Personenadresse nicht erlaubt |
| 864 | D | Ungültiger Anredeschlüssel |
| 865 | D | Fehler beim Insert der Zuordnung & |
| 866 | D | Fehler beim Update der Zuordnung & |
| 867 | D | Fehler beim Löschen der Zuordnung & |
| 868 | D | Ungültige Anrede für eine Organisation |
| 869 | D | Ungültige Anrede für eine Person |
| 871 | D | Interner Fehler: Anredeschlüssel und Anredetext bilden kein Paar |
| 873 | D | Interner Fehler: Zum Konsumenten existiert keine persönliche Adresse |
| 875 | D | Interner Fehler: Der Kunde ist im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden |
| 878 | D | Interner Fehler: Berechtigungsproblem, keine Anzeige der Daten möglich |
| 880 | D | Interner Fehler: & & & => Hotline verständigen |
| 881 | D | Interner Fehler: Verbuchungsproblem '&1' bei Aufruf von '&2' |
| 882 | D | Interner Fehler: Externe Nummernvergabe für Referenzkunde/Kunde |
| 883 | D | Interner Fehler: & ist kein Element von & => Hotline verständigen |
| 885 | D | Interner Fehler: Das Feld 'Sprache' der Struktur & ist leer |
| 887 | D | Interner Fehler: Das Feld 'Währung' der Struktur & ist leer |
| 888 | D | Interner Fehler: Der Kunde ist im Stammsatz nicht vorhanden |
| 889 | D | Interner Fehler: Referenzkunde im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden |
| 890 | D | Interner Fehler: Der Referenzkunde ist im Stammsatz nicht vorhanden |
| 891 | D | Interner Fehler: Referenzkunde im Steuerstammsatz nicht vorhanden |
| 892 | D | Interner Fehler: Verkaufsorganisation im Stammsatz nicht vorhanden |
| 893 | D | Interner Fehler: Referenzkunde im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden |
| 894 | D | Interner Fehler: Der Kunde ist im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden |
| 895 | D | Systemfehler in Modul &1, Tabelle &2. |
| 896 | D | Systemfehler in Routine &1, Tabelle &2. |
| 897 | D | Systemfehler in Modul &1. |
| 898 | D | Systemfehler in Routine '&1'. |
| 899 | D | & & & & |
| 000 | E | Only a sequential search is possible |
| 001 | E | Change document: & & |
| 002 | E | Account &1 does not exist |
| 003 | E | Account &1 is a one-time account |
| 004 | E | Do not enter the current account for the next available payee |
| 005 | E | Next available payee &1 &2 does not exist |
| 006 | E | Next available payee &1 is a one-time account customer |
| 007 | E | Account &1 already exists |
| 008 | E | System error, further processing not possible |
| 009 | E | Bank details do not exist |
| 010 | E | First screen reached |
| 011 | E | Account is a branch: Agree local processing with head office |
| 012 | E | Place the cursor on a data field |
| 013 | E | Country &1 not defined in system. |
| 014 | E | Selected screen suppressed by screen control |
| 015 | E | Trading partner &1 is not defined |
| 016 | E | Language &1 is not defined |
| 017 | E | Place the cursor on a selection field |
| 018 | E | Select at least one processing option |
| 019 | E | Place the cursor on the account to be displayed |
| 020 | E | None of the fields to be edited exist |
| 021 | E | Enter a purchasing organization |
| 022 | E | Enter a company code and a purchasing organization |
| 023 | E | Enter account number of account to be displayed |
| 024 | E | Selection of a blank line is not defined |
| 025 | E | Select bank details |
| 026 | E | Bank no longer exists in the bank table, check |
| 027 | E | System error when reading bank table |
| 028 | E | Industry & is not defined |
| 029 | E | Sort key & is not defined |
| 030 | E | Purchasing organization &1 assigned to company code &2, not &3 |
| 031 | E | Region & is not defined for country & |
| 032 | E | Interest indicator & is not defined |
| 033 | E | Account is a branch, select clearing at head office |
| 034 | E | Currency key & is not defined |
| 035 | E | No changes were made |
| 036 | E | General data already exists. Account has account group &1 |
| 037 | E | Acct group &1 uses ext. no. assignment. Specify an account number |
| 038 | E | System lock error: Inform system administrator |
| 039 | E | Number range &1 has external number assignment |
| 040 | E | Number range object &1 is not defined in table TNRO |
| 041 | E | Specify the account group |
| 042 | E | Account &1 is currently blocked by user &2 |
| 043 | E | Enter a number between & and & |
| 044 | E | Number range & is not defined for object & |
| 045 | E | Purchasing organization & is not defined |
| 046 | E | Account group & is not defined in table & |
| 047 | E | Acct group & uses internal no.assignment, leave blank |
| 048 | E | A number range is not assigned to account group & |
| 049 | E | Bank details have been duplicated |
| 050 | E | Action type & (table T020) is not supported |
| 051 | E | Dunning area & already exists |
| 052 | E | Screen class & (table T020) is not supported |
| 053 | E | Action type in table T020 incorrect. Enter action type 'V' |
| 054 | E | Allocate number from the critical area |
| 055 | E | Allocate last number of the interval |
| 056 | E | Changes have been made |
| 057 | E | Customer is from an EC country, specify a VAT reg.no. |
| 058 | E | Screen layout is not defined for company code & |
| 059 | E | Do not enter the current account for the tax address |
| 060 | E | Do not enter the current account for the head office |
| 061 | E | Check: Table &1 does not exist, table &2 does |
| 062 | E | Do not enter central data for one-time accounts |
| 063 | E | Do not specify this account as the alternative payee |
| 064 | E | Account & & is itself a branch account |
| 065 | E | Specify a reference account number |
| 066 | E | Account & & is itself an account with an alternative payee |
| 067 | E | Account has been posted to, hold balance sheet adjustment |
| 068 | E | Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2 |
| 069 | E | Assignment of customer number &1 is not defined |
| 070 | E | Company code & is not defined for purchasing organization & |
| 071 | E | Customer & is not linked to vendor & |
| 072 | E | Payment method & is not defined for country & |
| 073 | E | Up to 10 payment methods are possible |
| 074 | E | No clearing account has been entered |
| 075 | E | Clearing indicator is not set in clearing account &1 &2 |
| 076 | E | Country & is not defined for purchasing organization |
| 077 | E | Customer & & does not exist |
| 078 | E | Material &1 does not exist |
| 079 | E | Vendor & & does not exist |
| 080 | E | Payment term & is not allowed for customers |
| 081 | E | G/L account & does not exist in company code & |
| 082 | E | No previous screen exists |
| 083 | E | Head office & & does not exist |
| 084 | E | Alternative payee & & does not exist |
| 085 | E | Vendor & is not linked to customer & |
| 086 | E | Alternative payee &1 is a one-time account |
| 087 | E | Do not enter current account for alternative dunning recipient |
| 088 | E | Alternative dunning recipient &1 &2 does not exist |
| 089 | E | Alternative dunning recipient &1 is a one-time account |
| 090 | E | No dunning settings have been maintained for company code & |
| 091 | E | Dunning procedure & is not defined |
| 092 | E | Define dunning procedure or cancel all dunning data |
| 093 | E | Dunning data was cancelled |
| 094 | E | Specify dunning procedure before entering dunning areas |
| 095 | E | Dunning area data exists, check |
| 096 | E | Specify a dunning level between 0 and 9 |
| 097 | E | Complete country key field |
| 098 | E | Complete bank key field |
| 099 | E | Complete bank account number field |
| 100 | E | In table &, the entry & & & is missing |
| 101 | E | City code without region (address data) cannot be maintained |
| 102 | E | System error on reading internal table DYNTAB, screen no. &1 |
| 103 | E | County code without region (address data) cannot be maintained |
| 104 | E | System error on reading internal table DYNTAB. XLAST not set |
| 105 | E | System error on reading internal table DYNTAB. Start screen not found |
| 106 | E | Enter at least one set of bank details |
| 107 | E | Position the cursor on a free line |
| 108 | E | Do not enter a bank key |
| 109 | E | System error on reading screen values |
| 110 | E | Partner number & already exists |
| 111 | E | Account number incorrect. Check your entry |
| 112 | E | Reference account number incorrect. Check your entry |
| 113 | E | No additional addresses are maintained for vendor & |
| 114 | E | No additional addresses are maintained for customer & |
| 115 | E | Asset &1 does not exist in company code &2 |
| 116 | E | Key for identifying the partner bank exists several times |
| 117 | E | Delete all dunning area data first |
| 118 | E | Only delete the default dunning data on the 'correspondence' screen |
| 119 | E | In company code &, lockbox & does not exist |
| 120 | E | Only select one of the customer fields |
| 121 | E | Customer &1 is currently being edited by user &2 (credit management) |
| 122 | E | Date is in the future, correct |
| 123 | E | Date is in the past, correct |
| 124 | E | The entry has been cancelled |
| 125 | E | Data is incomplete, check |
| 126 | E | Enter bank country |
| 127 | E | No changes were made |
| 128 | E | Vendor & is marked for deletion |
| 129 | E | Vendor & is marked for deletion in company code & |
| 130 | E | Vendor & is marked for deletion in purch.organization & |
| 131 | E | Customer & is marked for deletion |
| 132 | E | Customer & is marked for deletion in company code & |
| 133 | E | Customer & is marked for deletion in the sales area selected |
| 134 | E | Error when checking field status for table & |
| 135 | E | Vendor & has open items in company code & |
| 136 | E | Vendor & (head office &) has open items in comp.code & |
| 137 | E | Customer & has open items in company code & |
| 138 | E | Customer & (head office &) has open items in comp.code & |
| 139 | E | Payment method & is not defined for customer & |
| 140 | E | VAT reg.no. already exists for country & |
| 141 | E | Country & is not an EC member |
| 142 | E | Enter VAT registration number |
| 143 | E | Maintain VAT registration no.for country & on the previous screen |
| 144 | E | Vendors found with same address, check |
| 145 | E | Customers found with same address, check |
| 146 | E | Jurisdiction code entered deviates from calculated one (&) |
| 147 | E | Instruction key &1 does not exist |
| 148 | E | Jurisdiction code was proposed by external tax system |
| 149 | E | Jurisdiction code for procedure & is calculated by external system |
| 150 | E | Recorded payment history data will be deleted |
| 151 | E | Customer & already exists |
| 152 | E | Customer &1 already exists for company code &2 |
| 153 | E | Customer & has not been created |
| 154 | E | Customer &1 has not been created for company code &2 |
| 155 | E | Customer &1 has already been created for company code &2 sales area &3 |
| 156 | E | Customer &1 has not been created for sales area &2 &3 &4 |
| 157 | E | Customer &1 already exists in sales area &2 &3 &4 |
| 158 | E | Sales area is incomplete, specify sales organization |
| 159 | E | City code & is not defined for country & region & (T005G) |
| 160 | E | County code & is not defined for country & region & (T005E) |
| 161 | E | Vendor & already exists |
| 162 | E | Vendor &1 already exists for company code &2 |
| 163 | E | Vendor & has not been created |
| 164 | E | Vendor &1 has not been created for company code &2 |
| 165 | E | Vendor &1 has not been created for purchasing organization &2 |
| 166 | E | Vendor &1 already exists for purchasing organization &2 |
| 167 | E | Vendor &1 already exists for company code &2 and purchasing organizatn &3 |
| 168 | E | Enter a tax category |
| 169 | E | Enter default value for withholding tax code |
| 170 | E | Account &1 has been created |
| 171 | E | Customer &1 has been created for company code &2 |
| 172 | E | Customer &1 was created for sales area &2 &3 &4 |
| 173 | E | Vendor &1 has been created for purchasing organization &2 |
| 174 | E | Customer &1 has been created for company code &2 sales area &3 |
| 175 | E | Vendor &1 has been created for company code &2 purchasing organization &3 |
| 176 | E | Enter a company code |
| 177 | E | Enter sales area |
| 178 | E | Enter company code and sales area |
| 179 | E | You are not allowed to change a consumer's account group |
| 180 | E | Account group &1 has been reserved for consumers |
| 181 | E | Higher-level partner & has not been created |
| 182 | E | Partner &1 is not assigned to customer &2 |
| 183 | E | Partner & has not been created |
| 184 | E | No further data exists |
| 185 | E | Position the cursor on a field in the chosen line |
| 186 | E | Enter withholding tax code |
| 187 | E | Required entry is missing in withholding tax area |
| 188 | E | Partner function & already exists (only defined once) |
| 189 | E | & & cannot be deleted, it is active in the above function |
| 190 | E | Partner & & is not assigned to a partner function |
| 191 | E | You are not allowed to maintain the contact person for a consumer |
| 192 | E | Function &: Personnel no.defined as numeric/max.8 characters |
| 193 | E | Function & is not defined since no numeric assignment possible |
| 194 | E | Sales group & not defined for office & (TVBVK) |
| 195 | E | Representative no.defined as a maximum of 8 characters |
| 196 | E | Extended withholding tax funtionality is not active |
| 197 | E | Partner function &: Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999' |
| 198 | E | Maintaining document without output details not defined |
| 199 | E | Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999' |
| 200 | E | You have not entered a postal code or postal code for the post box |
| 201 | E | Account & & is an account with an alternative payer |
| 202 | E | Alternative payee & already exists |
| 203 | E | Alternative payer & already exists |
| 204 | E | Select at least one account for processing |
| 205 | E | Do not specify this account as the alternative payer |
| 206 | E | Alternative payer & & does not exist |
| 207 | E | Accounting clerk &1 does not exist in company code &2 |
| 208 | E | Bank address was created for bank & & |
| 209 | E | Specify valid bank account number |
| 210 | E | Telex number is not valid |
| 211 | E | Fax number is not valid |
| 212 | E | Teletex number is not valid |
| 213 | E | Classification data has been proposed by reference vendor & |
| 214 | E | Classification data has been proposed by reference customer & |
| 215 | E | Enter the country |
| 216 | E | Account & has not yet been agreed as being EDI partner |
| 217 | E | Jurisdiction code could not be determined |
| 218 | E | Address was changed by external tax system |
| 219 | E | Company code & is not defined |
| 220 | E | Screen layout for purchasing organization & is not defined |
| 221 | E | Screen layout for sales organization & is not defined |
| 222 | E | Credit control area is not permitted for co. code $ according to T001CM |
| 223 | E | First enter an Internet address |
| 224 | E | Changes for vendor & have not yet been confirmed |
| 225 | E | Changes for customer & have not yet been confirmed |
| 226 | E | Changes for vendor & in company code & have not yet been confirmed |
| 227 | E | Changes for customer & in company code & have not yet been confirmed |
| 228 | E | Change must be confirmed |
| 229 | E | Change to general data must be confirmed |
| 230 | E | Change to company code &3 must be confirmed |
| 231 | E | No valid number has been found in number range & |
| 232 | E | Fewer numbers have been found in number range & than searched for |
| 233 | E | You can only maintain consumers using transactions LK01, LK02 and LK03 |
| 234 | E | The 'Consumer' flag has already been set for account group & |
| 235 | E | Deletion flag is not allowed for consumers |
| 236 | E | Interval for number range & changed |
| 237 | E | Select at least one option |
| 238 | E | You cannot use this column to sort by |
| 239 | E | Do not specify tolerances for unrestricted delivery tolerance |
| 240 | E | You cannot select 'Without credit management update' for account & |
| 241 | E | Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2 |
| 242 | E | DME recipient code &1 has not been defined |
| 243 | E | No account was created |
| 244 | E | The data for consumer & is inconsistent |
| 245 | E | Company code data for consumers is automatically determined |
| 246 | E | No customer has been created |
| 247 | E | Customer &1 was created |
| 248 | E | No vendor was created |
| 249 | E | Vendor &1 was created |
| 250 | E | Field selection contains invalid characters |
| 251 | E | Error in field name: Table and field cannot be differentiated in & |
| 252 | E | Field & does not exist in field status tables (TMOD*) |
| 253 | E | Group & does not exist in field status tables (TMOD*) |
| 254 | E | Field & does not have group &. It has group & |
| 255 | E | Field selection bar & does not exist in status tables (TMOD*) |
| 256 | E | Enter either field name or modification group |
| 257 | E | Field selection bar does not contain sufficient status items |
| 258 | E | Fill all required fields. Incorrect entry in & |
| 259 | E | Error in status tables: Field & does not exist |
| 260 | E | Invalid character for field status (-, *, +, .) |
| 261 | E | No fields exist for modification group & in field selection bar & |
| 262 | E | Invalid structure name '&'. This structure does not exist |
| 263 | E | Table & was determined from reference account & |
| 264 | E | Company code & from table & does not appear in table & |
| 265 | E | Sales area & from table & does not appear in table & |
| 266 | E | No address data exists for consumer & |
| 267 | E | Enter sales area completely or not at all |
| 268 | E | Proof of delivery time frame can only be maint. if proof of del.is relev. |
| 269 | E | Check tax classification, maintenance is incomplete |
| 270 | E | Contact person &1 is participant in HR events, see long text |
| 271 | E | Vendor &1 was created in company code &2 |
| 272 | E | Vendors with same VAT registration number found - check required |
| 273 | E | Customers with same VAT registration number found - check required |
| 274 | E | Payment block not set for &1 &2 |
| 275 | E | Payment block still set for &1 &2 |
| 276 | E | Required entry missing in withholding tax type field |
| 277 | E | Required entry missing in withholding tax code field |
| 278 | E | Required entry missing in withholding tax number field |
| 279 | E | Required entry missing in the deduction authorization fields |
| 280 | E | Error &1 when calling up module &2, processing terminated |
| 281 | E | Payment block set differently for &1 &2 |
| 282 | E | Fill all required fields &1 &2 &3 |
| 283 | E | ISO code &1 in VAT no. &2 does not belong to country &3, see long text |
| 284 | E | OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits |
| 285 | E | In company code &1 &2 is an FSCM-BD payment method and cannot be used |
| 286 | E | Payment terms &1 invalid for country &3 due to proposed payment method &2 |
| 290 | E | Check the data and processes dependent on the new country |
| 291 | E | Vendor &1 is currently not linked and will be updated accordingly |
| 292 | E | Vendor &1 currently links to customer &2 |
| 293 | E | Customer &1 is currently not linked and will be updated accordingly |
| 294 | E | Customer &1 currently links to vendor &2 |
| 295 | E | No change reset due to the rejection (see long text) |
| 297 | E | Activation of clearing deactivates alternative payers |
| 300 | E | No authorization for giving this authorization |
| 301 | E | No authorization for changing the general data for this account |
| 302 | E | No authorization for displaying the general data for this account |
| 303 | E | No authorization for blocking the general data for this account |
| 304 | E | No authorization for marking the general data for this acct for deletion |
| 305 | E | No authorization for creating accounts in company code & |
| 306 | E | No authorization for changing accounts in company code & |
| 307 | E | No authorization for displaying accounts in company code & |
| 308 | E | No authorization for blocking accounts in company code & |
| 309 | E | No authorization for marking accounts in company code & for deletion |
| 311 | E | No authorization for changing this account in company code &1 |
| 312 | E | No authorization for displaying this account in company code &1 |
| 313 | E | No authorization for blocking this account for company code &1 |
| 314 | E | No authorization for marking this account for deletion for company code & |
| 315 | E | No authorization for creating customers for sales area &1 &2 &3 |
| 316 | E | No authorization for changing customers for sales area &1 &2 &3 |
| 317 | E | No authorization for displaying customers for sales area &1 &2 &3 |
| 318 | E | No authorization for blocking customers for sales area &1 &2 &3 |
| 319 | E | No authorization for marking customers for sls area &1 &2 &3 for deletion |
| 320 | E | No authorization for creating customer & |
| 321 | E | No authorization for changing customer & |
| 322 | E | No authorization for displaying customer & |
| 323 | E | No authorization for blocking customer & |
| 324 | E | No authorization for marking customer & for deletion |
| 325 | E | No authorization for creating vendor & |
| 326 | E | No authorization for changing vendor & |
| 327 | E | No authorization for displaying vendor & |
| 328 | E | No authorization for blocking vendor & |
| 329 | E | No authorization for marking vendor & for deletion |
| 330 | E | No authorization for creating vendors in purchasing organization &1 |
| 331 | E | No authorization for changing vendors in purchasing organization &1 |
| 332 | E | No authorization for displaying vendors in purchasing organization &1 |
| 333 | E | No authorization for blocking vendors in purchasing organization &1 |
| 334 | E | No authorization for marking vendors in purchasing org. &1 for deletion |
| 335 | E | No authorization for confirming this account's general data |
| 336 | E | No authorization for confirming accounts in company code &1 |
| 337 | E | No authorization for confirming this account for company code &1 |
| 338 | E | No authorization for confirming changes to vendor & |
| 339 | E | No authorization for confirming changes to customer & |
| 340 | E | No authorization to delete this partner role |
| 342 | E | No authorization for displaying this reference account |
| 343 | E | No authorization for displaying this reference account in comp.code &1 |
| 344 | E | No authorization for displaying accounts in company code &1 as reference |
| 345 | E | No display authorization for reference account in sales area & & & |
| 346 | E | No display authorization for accounts in sales area &1 &2 &3 |
| 351 | E | No authorization for changing this customer in sales area &1 &2 &3 |
| 352 | E | No display authorization for this customer in sales area &1 &2 &3 |
| 353 | E | No authorization for blocking this customer for sales area & & & |
| 354 | E | No authorization for marking this cust. for deletion for sls area & & & |
| 360 | E | You do not have authorization to display sales personnel |
| 361 | E | You have no authorization to change the sales employees |
| 363 | E | At least one of the first two checkboxes must be activated |
| 364 | E | No authorization for confirming changes |
| 365 | E | You are not allowed to confirm changes, only to display them |
| 366 | E | You are not allowed to confirm general data changes, only to display them |
| 367 | E | You are not permitted to confirm changes in co.code &1, display only |
| 368 | E | Partner blank |
| 370 | E | No authorization to change general data |
| 371 | E | No authorization to display general data |
| 372 | E | No authorization to block general data |
| 373 | E | No authorization to mark general data for deletion |
| 374 | E | No authorization to confirm changes to general data |
| 375 | E | No authorization to create general data |
| 376 | E | General data not yet created |
| 380 | E | No authorization to create accounts from account group &4 |
| 381 | E | No authorization to change accounts from account group &4 |
| 382 | E | No authorization to display accounts from account group &4 |
| 383 | E | No authorization to block accounts from account group &4 |
| 384 | E | No authorization to mark accounts from account group &4 for deletion |
| 385 | E | No authorization to confirm changes to accounts from account group & |
| 387 | E | Vendor is from a EU country, specify a VAT registration number |
| 401 | E | Subsidy indicator & is not defined |
| 402 | E | Planning group & is not defined |
| 403 | E | Payment block & is not defined |
| 405 | E | Account &1 included in payment proposal &2/&3 |
| 406 | E | No IBAN defined for these bank details |
| 407 | E | An IBAN is defined for these bank details, it will not be deleted |
| 408 | E | Bank details changed, old bank details contained an IBAN |
| 409 | E | Start of validity of this IBAN is saved with &3 |
| 410 | E | The previous start of validity before your change was &2 |
| 411 | E | Previous start of validity &3 will be transferred for new IBAN &2 |
| 412 | E | One of the IBANs to be confirmed is currently being processed by user &1 |
| 415 | E | Maximum &1 entries (tabstrips) possible |
| 416 | E | Function code &1 is already being used, it must be unique |
| 417 | E | Confirm the IBAN before marking for deletion |
| 500 | E | Partner &1 in company code &2 has already been created with function &3 |
| 501 | E | Partner &1 in company code &2 has not yet been created with function &3 |
| 502 | E | Dunning area &1 does not exist for company code &2 |
| 503 | E | Partner &1 does not exist in company code &2 |
| 504 | E | Partner &1 &2 does not exist in local memory |
| 505 | E | Dunning data does not exist for partner &1 &2 &3 |
| 506 | E | Partner &1 &2 is a head office themself |
| 507 | E | Partner &1 &2 is an alternative payer themself |
| 510 | E | Contact person & for customer & changed |
| 511 | E | Contact person & for vendor & changed |
| 512 | E | Only &1 active add-on application can be supported |
| 530 | E | &1 &2 &3 &4 |
| 531 | E | Internal error: &1 &2 &3 &4 |
| 532 | E | Error occurred in function module &1 &2 &3 &4 |
| 533 | E | Internal error: Communication type &1 is not supported |
| 534 | E | Partner category &1 is not permitted |
| 535 | E | Business partner &1 category &2 does not exist |
| 540 | E | Error in address version SPACE of business partner &1 category &2 |
| 541 | E | Entry &2 to be created already exists in communication type &1 |
| 542 | E | The entry to be changed &2 does not exist in communication type &1 |
| 543 | E | The entry to be deleted &2 does not exist in communication type &1 |
| 545 | E | Specify exactly one record in communication type &1 as default |
| 546 | E | Change in field &1 is not allowed |
| 547 | E | You are not authorized to change field &1 |
| 548 | E | You are not authorized to change communication type &1 |
| 550 | E | Field &1 is a required entry field, enter a value |
| 551 | E | Field &1 is not modifiable |
| 552 | E | Communication type &1 requires at least one entry (required entry field) |
| 553 | E | Communication type &1 is not modifiable |
| 578 | E | Data of customer &1 will be transferred for the mandate sender |
| 579 | E | These bank details/IBAN still have uncanceled SEPA mandates'. |
| 580 | E | Relevant bank details are being selected ... |
| 581 | E | ... Number of relevant bank details: &1 |
| 582 | E | Relevant paying company codes are being selected ... |
| 583 | E | ... Number of relevant paying company codes: &1 |
| 584 | E | Data for the creation of the mandates is being analyzed ... |
| 585 | E | ... Data of customer &1 is being analyzed ... |
| 586 | E | .... Mandate with IBAN &1 already exists for paying company code &2 |
| 587 | E | .... Number of mandates to be created for customer &1: &2 |
| 588 | E | Mandates are being created (without duplicates) ... |
| 589 | E | Mandates are being created (with duplicates) ... |
| 590 | E | ... Total number of mandates to be created for specified selection: &1 |
| 591 | E | ... Number of successfully created mandates: &1 |
| 592 | E | ... Number of mandates with errors (not created): &1 |
| 593 | E | Messages that occurred during the creation of the mandates ... |
| 594 | E | ..... Mandate with IBAN &1 and paying company code &2 can be created |
| 595 | E | ..... Check of mandate with IBAN &1 and paying company code &2 results: |
| 596 | E | No mandates will be created (no partial run) |
| 597 | E | No mandates will be created (test run) |
| 598 | E | SEPA Mandates function for FI is not activated |
| 599 | E | Object type &1 is not supported |
| 600 | E | Select a contract type for contract ID &1 |
| 601 | E | No text maintenance defined |
| 602 | E | Edit the incorrect line item first of all |
| 603 | E | & & is superior to contact person & |
| 604 | E | Time interval invalid |
| 605 | E | Position the cursor on a line |
| 606 | E | No sales areas are maintained in table & |
| 607 | E | Mandatory functions not yet fully maintained |
| 608 | E | No visiting times maintained for & & |
| 609 | E | Deletion not allowed: & is mandatory function |
| 610 | E | Customer material info. is not defined |
| 611 | E | New entry for line & will be cancelled |
| 612 | E | Entry & ignored since & mandatory function has been reset |
| 613 | E | Number '0' is not defined |
| 614 | E | No account group found in table T077D |
| 615 | E | Only one partial delivery is possible with complete delivery |
| 616 | E | Cost estimate not defined (indicator not set) |
| 617 | E | No sales area data has been maintained for customer &1 |
| 618 | E | Enter number of partial deliveries allowed |
| 619 | E | Number of partial deliveries may not be larger than 1 |
| 620 | E | Access to personnel master record not defined |
| 621 | E | &1 &2: Reference master record and current master record are identical |
| 622 | E | Enter a customer number first |
| 623 | E | Deletion of a tax type not defined |
| 624 | E | Further entries neither exist nor are defined |
| 625 | E | No receipt times are maintained for & |
| 626 | E | Reset receipt times ID before individual time changes |
| 627 | E | Scrolling forward is only possible if all lines are filled |
| 628 | E | Invalid time interval: the 'from' date is later than the 'to' date |
| 629 | E | Overlap with validity period of license & |
| 630 | E | Customer & already exists for function & |
| 631 | E | Vendor & already exists for function & |
| 632 | E | Partner & already exists for function & |
| 633 | E | Personnel number & already exists for function & |
| 634 | E | Unloading point & already exists for customer & |
| 635 | E | Message &1 already exists for language &2 |
| 636 | E | Contact person & & already exists |
| 637 | E | License &1 already exists for country &2 tax type &3 |
| 638 | E | Shipping point & already exists for customer & |
| 639 | E | Output type 2 is not defined without telefax number |
| 640 | E | Output type 3 is not defined without teletex number |
| 641 | E | Output type 4 is not defined without telex number |
| 642 | E | Message type 5 is not defined without e-mail address or telebox number |
| 643 | E | Customer & is not defined for function & (table TPAKD) |
| 644 | E | Sales area &1 &2 &3 is not defined for customers |
| 645 | E | Partner numbers over '9999999000' are not defined |
| 646 | E | Contact person $ has not been created |
| 647 | E | Business address has not been maintained for & & |
| 648 | E | Private address has not been maintained for & & |
| 649 | E | Contact person and the higher-level partner are the same |
| 650 | E | Reference account group is &1 |
| 651 | E | Always specify partner number numerically when displaying |
| 652 | E | Date is in the future |
| 653 | E | Personnel master record &1 does not exist |
| 654 | E | When complete delivery specified, no subsequent/partial delivery allowed |
| 655 | E | No additional data has been maintained for & & |
| 656 | E | Company code &1 is not assigned to sales organization &2 |
| 657 | E | End time for afternoon is before start time for afternoon |
| 658 | E | Incomplete time interval |
| 660 | E | No unloading points have been created |
| 661 | E | No contact persons have been created |
| 662 | E | No licenses have been created |
| 663 | E | No output has been created |
| 664 | E | No shipping points have been created |
| 665 | E | No partner functions have been created |
| 666 | E | Country & tax category & are not allowed for sales organization & |
| 667 | E | Enter fiscal year for number of employees |
| 668 | E | Enter number of employees for fiscal year &1 |
| 669 | E | Specify sales for fiscal year |
| 670 | E | This functionality is not yet supported |
| 671 | E | Specify sales currency for annual sales |
| 672 | E | Customer & has not been created for sales area & & & |
| 673 | E | Industry code &1 already exists (See 'Further industry sectors') |
| 674 | E | Ind.sec.code &1 has already been maintained as ind.sec.code 1 |
| 675 | E | Industry sector code &1 exists several times |
| 676 | E | Contact person & is not assigned to a customer |
| 677 | E | Customer &1 does not exist for contact person &2 |
| 678 | E | Customer &1 for contact person &2 is marked for deletion |
| 679 | E | Contact person & created for customer & |
| 680 | E | Specify name of contact person |
| 681 | E | Customer &1 has account group &2: No partner maintenance defined |
| 682 | E | Customer &1 has account group &2: Only partner display defined |
| 683 | E | No representative number has been specified |
| 684 | E | No reference number has been specified |
| 685 | E | Place the cursor on a valid matchcode object |
| 686 | E | Specify fiscal year for sales |
| 687 | E | Possible entries cannot be displayed in display mode |
| 688 | E | Customer & is one-time customer: No change of account group defined |
| 689 | E | Old account group & is one-time group: Change not permitted |
| 690 | E | Old and new account groups are the same |
| 691 | E | Customer & not in & - number range & |
| 692 | E | New account group & is one-time group: Change not permitted |
| 693 | E | Contact person & created for vendor & |
| 695 | E | Customer &: Account group & replaced by & |
| 696 | E | Customer &: Account group & has been replaced by & |
| 697 | E | & has already been defined as default unloading point |
| 698 | E | For function &, & has already been defined as default partner |
| 699 | E | There are already 1000 entries for function & |
| 700 | E | Partner & has already been created for customer & |
| 701 | E | Payers in SD are different from head office & |
| 702 | E | Alternative payer & defined in Financial Accounting |
| 703 | E | & cannot be payer as a one-time customer |
| 704 | E | Update customer hierarchy if change in rebate or price relevance |
| 705 | E | Customer & is not assigned to a partner function |
| 706 | E | Item &: There is no partner function with text string & |
| 707 | E | Item &: Partner function & is replaced by function & |
| 708 | E | Specify date of last check |
| 709 | E | Country & already exists for customer & |
| 710 | E | Check date is in the future |
| 711 | E | No foreign trade data has been created |
| 712 | E | Office & is not defined for sales area & & & |
| 713 | E | Attributes for customer & were changed |
| 714 | E | A maximum of 10 fixed hierarchy level assignments are defined |
| 715 | E | Customer & active in customer hierarchy: Inconsistencies are possible |
| 716 | E | Overflow in number range assignment of address file |
| 717 | E | Office & is not defined for sales organization & |
| 718 | E | No customer was found with these selection criteria |
| 719 | E | No contact person was found with these selction criteria |
| 720 | E | No data found with these selection criteria |
| 721 | E | Change of account group not possible, customer &1 used in SD documents |
| 722 | E | No valid sales area assignment |
| 723 | E | Assignment to customer hierarchy not possible, not unique |
| 735 | E | Receiving point(s) exist(s) for unloading point &1, deletion not allowed |
| 736 | E | No reference customer exists for sales area &1 &2 &3 |
| 737 | E | No reference clients exist |
| 738 | E | Fill all required entry fields |
| 750 | E | |
| 751 | E | Conversion to central address management completed successfully |
| 752 | E | & records from table & converted into table & |
| 753 | E | & records written in table & |
| 754 | E | DUEFL missing in &, conversion possibly not complete |
| 755 | E | Prelim.conversion was started w/o adjusting source code acc.to OSS 97032 |
| 756 | E | Start date: & , start time: & |
| 757 | E | End date: & , end time: & |
| 758 | E | No addresses found for & address numbers in & |
| 759 | E | An address no.could not be determined using KNA1/LFA1 for & KNVK records |
| 760 | E | There was neither a customer nor a vendor for & KNVK records |
| 761 | E | There was no address number in KNA1/LFA1 for contact person & |
| 762 | E | There was neither a customer nor a vendor for contact person & |
| 763 | E | Prerequisites for the preliminary conversion RSXADR21 fulfilled |
| 764 | E | DUEFL missing in &, postprocessing using RSXADR31 recommended |
| 765 | E | Conversion for & finished at: & & |
| 770 | E | Caution: Long conversion runtime to be expected for addresses (OSS 97032) |
| 771 | E | You must maintain table TSAVX before conversion (& entries) |
| 772 | E | Table TSAVX was not maintained correctly before conversion |
| 773 | E | File path for table space size could not be determined |
| 774 | E | File for table space size could not be opened |
| 775 | E | In DB table space &, for table & additional & KB space required |
| 776 | E | Client &: Number range ADRNR 01 is too small to convert KNA1 |
| 777 | E | OSS 379769: Client & - current no. level of ADRNR 01 must be incrd to & |
| 778 | E | OSS 684974: Update bank master data Yes or No |
| 779 | E | Contact & is linked to a sales contact |
| 780 | E | SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No |
| 800 | E | |
| 801 | E | System error in table &1, account &2 when deleting |
| 802 | E | System error in table &1, account &2 when inserting |
| 803 | E | System error in table &1, account &2 when updating |
| 804 | E | Error when posting customer &1 |
| 805 | E | Central address management is not activated |
| 806 | E | Person data transferred from contact partner |
| 807 | E | No active external product for the fuzzy search |
| 812 | E | Bank details entered do not exist |
| 813 | E | Enter an account holder |
| 815 | E | Country key not set, check is not possible |
| 820 | E | A customer already exists for e-mail address & |
| 821 | E | Several customers exist for e-mail address & |
| 824 | E | No customer exists for e-mail address & |
| 825 | E | Personal address different from company address, change not allowed |
| 826 | E | Contact person address different from company address, change not allowed |
| 827 | E | Make an entry in all fields where required |
| 828 | E | Identify yourself |
| 829 | E | Specify parter or customer number |
| 830 | E | e-mail address & is not valid |
| 831 | E | Assignment invalid |
| 832 | E | Invalid tax jurisdiction code |
| 833 | E | No assignment found |
| 834 | E | Specify customer or vendor number |
| 835 | E | Invalid date of birth |
| 838 | E | Invalid form of address text |
| 840 | E | Transportation zone & has not been defined in country & |
| 842 | E | Invalid telephone number |
| 843 | E | Invalid fax number |
| 845 | E | Shipping condition & has not been defined |
| 850 | E | Delivering plant & has not been defined |
| 855 | E | Credit control area & is not defined |
| 860 | E | Partial delivery indicator & has not been defined |
| 862 | E | Double creation of company and user address not permitted |
| 864 | E | Invalid form of address key |
| 865 | E | Error inserting assignment & |
| 866 | E | Error updating assignment & |
| 867 | E | Error deleting assignment & |
| 868 | E | Invalid form of address for an organization |
| 869 | E | Invalid form of address for a person |
| 871 | E | Internal error: Form of address key and text do not form a pair |
| 873 | E | Internal error: No personal address exists for consumer |
| 875 | E | Internal error: The customer does not exist in the comp. code master rec. |
| 878 | E | Internal error: Authorization problem, data display not possible |
| 880 | E | Internal error: & & & -> Inform SAP hotline |
| 881 | E | Internal error: Posting problem '&1' when calling from '&2' |
| 882 | E | Internal error: External no.assignment for reference customer/customer |
| 883 | E | Internal error: & is not an element of & -> Inform Hotline |
| 885 | E | Internal error: Field 'language' in structure & is empty |
| 887 | E | Internal error: 'The 'Currency' field for structure & is blank |
| 888 | E | Internal error: Customer does not exist in master record |
| 889 | E | Internal error: Ref. customer does not exist in comp.code master record |
| 890 | E | Internal error: Refe. customer does not exist in master record |
| 891 | E | Internal error: Ref. customer does not exist in tax master record |
| 892 | E | Internal error: Sales organization does not exist in master record |
| 893 | E | Internal error: Reference cust does not exist in sales master record |
| 894 | E | Internal error: Customer does not exist in sales master record |
| 895 | E | System error in module &1, table &2 |
| 896 | E | System error in routine &1, table &2 |
| 897 | E | System error in module &1 |
| 898 | E | System error in routine '&1' |
| 899 | E | & & & & |