SAP Message Class F4
Einzelposten/Salden/Konfiguration
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The Message Class F4 (Einzelposten/Salden/Konfiguration) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBI.
Technical Information
| Message Class | F4 |
| Short Text | Einzelposten/Salden/Konfiguration |
| Package | FBI |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Konto & im Kontenplan & ist nicht vorhanden |
| 002 | D | Salden von Konto & werden bei Zentrale & geführt |
| 003 | D | Konto & & existiert nicht |
| 004 | D | Konto & & in Geschäftsjahr & nicht bebucht bzw. Verkehrzahlen archiviert |
| 005 | D | Konto & & & Geschäftsbereich & nicht bebucht |
| 006 | D | Zahlungsverhalten für Konto & & wird nicht aufgezeichnet |
| 007 | D | Bitte Cursor auf Summe oder Listzeile positionieren |
| 008 | D | Bitte Nettobedingung oder Skontorecht 1 auswählen |
| 009 | D | Bisher wurde noch kein Zahlungsverhalten aufgezeichnet |
| 010 | D | Keine Einzelposten der gewünschten Art vorhanden |
| 011 | D | Simulation nicht möglich (Keine offenen Posten zum &) |
| 012 | D | Es ist kein Text vorhanden |
| 013 | D | Keine Ausgleichsvorgänge für Debitor & Buchungskreis & |
| 014 | D | Der Nummernkreis & wird bereits für die Verzinsung verwendet |
| 015 | D | Keine fälligen Einzelposten vorhanden |
| 016 | D | Keine nicht fälligen Einzelposten vorhanden |
| 017 | D | Bitte mindestens einen Prüfungsparameter angeben |
| 018 | D | Einzelpostenanz. nicht möglich (Zeilenaufbau für & nicht gepflegt) |
| 019 | D | Bitte einen positiven Wert eingeben |
| 020 | D | Für SHB-Kennzeichens & Eigenschaften nicht gepflegt |
| 021 | D | Bitte mindestens einen positiven Wert eingeben |
| 022 | D | Für Kontrollbereich & keine Bezeichnung vorhanden |
| 023 | D | GJVariante & ist nicht vorgesehen |
| 024 | D | Konto & in Währung & nicht bebucht |
| 025 | D | Konto & in Geschäftsbereich & in Währung & nicht bebucht |
| 026 | D | Bitte Währung oder '*' eingeben |
| 027 | D | Keine Ausgleichsvorgänge für Debitor &1 Arbeitsvorrat-BUKRS &2 |
| 028 | D | Bitte gültige Buchungsperiode eingeben |
| 029 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
| 030 | D | Bitte Buchungsperioden aufsteigend eingeben |
| 031 | D | Es sind keine Sonderhauptbuch-Buchungen vorhanden |
| 032 | D | Bitte (nur) die Kontoart 'Sachkonto' auswählen |
| 033 | D | Bitte Cursor auf ein Betragsfeld positionieren |
| 034 | D | Konzernobligo unvollständig (Kurs zu & & fehlt in Tab. TCURR) |
| 035 | D | Keine offenen Posten vorhanden zu Konto & & |
| 036 | D | Umrechnungskurs von & in Kreditlimitwährung & nicht gepflegt |
| 037 | D | Zeilenaufbau & nicht für Einzelposten Debitor vorgesehen |
| 038 | D | Zeilenaufbau & nicht für Einzelposten Kreditor vorgesehen |
| 039 | D | Zeilenaufbau & nicht für Einzelposten Sachkonto vorgesehen |
| 040 | D | Konto & Gsber & Währung & Anzeigewährung & nicht bebucht |
| 041 | D | Bitte maximal ein Kennzeichen zur besonderen Verwendung aktivieren |
| 042 | D | Zeilenaufbauvariante & darf nicht für die Kontoart & verwendet werden |
| 043 | D | Beleg & nicht vorhanden |
| 044 | D | Bitte eine Belegnummer angeben |
| 045 | D | Kontoart & ist nicht vorgesehen |
| 046 | D | Raster & ist nicht definiert |
| 047 | D | Bitte Raster angeben |
| 049 | D | Bitte Zeilenaufbau angeben |
| 050 | D | Zeilenaufbauvariante & ist nicht definiert |
| 051 | D | Zeilenaufbauvariante & ist nicht definiert |
| 052 | D | Bitte Kontonummern einschränken |
| 053 | D | Variante & ist eine Sondervariante |
| 054 | D | Zeilenaufbauvariante & ist nicht definiert |
| 055 | D | Sortiervariante & ist nicht definiert |
| 056 | D | Es ist kein Ledger vorhanden |
| 057 | D | Es wurde kein Ledger ausgewählt |
| 058 | D | Vorschlagswerte in Korrektur & aufgenommen |
| 059 | D | Vorschlagswerte aus Korrektur & gelöscht |
| 060 | D | Transporthinweis: Vorschlagswerte sind mandantenunabhängig |
| 061 | D | Es wurden keine Korrespondenzen angefordert |
| 062 | D | Geschäftspartner & hat gerichtliches Mahnverfahren seit & |
| 063 | D | Bitte Zusatzfeld weiter links positionieren |
| 064 | D | Batch-Input Mappe & für & Steuerkennzeichen wurde angelegt |
| 065 | D | Arbeitsvorrat & & enthält keine (existierenden) Konten |
| 066 | D | Bitte unterschiedliche Konten angeben |
| 067 | D | Bitte den Suchbegriff numerisch angeben |
| 068 | D | Beleg & & & wurde bereits archiviert |
| 069 | D | Es wurden keine gültigen Buchungskreise angegeben |
| 070 | D | Variante & ist Sondervariante (Feld & &, &) |
| 071 | D | Der Buchungskreis hat keine zweite Hauswährung |
| 072 | D | Die Buchungskreise haben verschiedene zweite Hauswährungen |
| 073 | D | Der Buchungskreis hat keine dritte Hauswährung |
| 074 | D | Die Buchungskreise haben verschiedene dritte Hauswährungen |
| 075 | D | Differenzgrund & ist in keinem Buchungskreis des Kontenplans & vorgesehen |
| 076 | D | Der Schlüssel & für die Verrechnungsbuchung ist nicht vorgesehen |
| 077 | D | Kontoart & Sonderhauptbuchkennzeichen & ist nicht vorgesehen |
| 078 | D | Rückstellungsmethode & ist nicht definiert |
| 079 | D | Vorhandene Einträge im Kontenplan & werden vor dem Kopieren gelöscht |
| 080 | D | Es wurden keine Felder für die gewünschte Funktion definiert |
| 081 | D | Es wurde kein Feld gefunden |
| 082 | D | Nur Zinskennzeichen für Postenverzinsung erlaubt |
| 083 | D | Bewertungsklasse & ist nicht definiert |
| 084 | D | Die aufgerufene Funktion ist noch nicht installiert worden |
| 085 | D | Erfassungsbilder zu & & müssen noch generiert werden |
| 086 | D | Es sind keine Zusatzkomponenten aktiv |
| 087 | D | Arbeitsvorrat & enthält keine (bebuchten) Konten |
| 088 | D | Zuweisungen für Sonderfelder werden neu generiert |
| 089 | D | Klasse Anzahlung und Merkposten nicht bei Sonderh.Kennzeichen & möglich |
| 090 | D | Unbekannte Identifikation: & & |
| 091 | D | Kein Konto aus Arbeitsvorrat &1 in Buchungskreis &2 Jahr &3 bebucht |
| 092 | D | Kein Konto aus Arbeitsvorrat &1 in BUKRS-Arbeitsvorrat &2 Jahr &3 bebucht |
| 093 | D | Konto &1 in Arbeitsvorrat &2 Jahr &3 nicht bebucht |
| 094 | D | Es sind keine Standardvarianten definiert |
| 095 | D | Es wurden & Standardvarianten erfolgreich eingetragen |
| 096 | D | Exportieren unmöglich, da vorher noch Steuerkennzeichen angezeigt wurden |
| 097 | D | Bitte Sonderhauptbuchkennzeichen &1 als Merkposten kennzeichnen |
| 098 | D | Bitte Sonderhauptbuchkennzeichen &1 als Anzahlung kennzeichnen |
| 099 | D | Bitte Sonderhauptbuchkennzeichen &1 als Wechsel kennzeichnen |
| 100 | D | In Tabelle & fehlt Eintrag & & & |
| 101 | D | Feld & im Konto & wurde nicht geändert |
| 102 | D | Beleg & im Buchungskreis & Jahr & nicht vorhanden |
| 103 | D | Keine Änderungen selektiert zu Konto & Kontenplan & |
| 104 | D | Keine Änderungen selektiert zu Konto & |
| 105 | D | Keine Änderungen selektiert zu Anlage & & |
| 106 | D | Bitte Sonderhauptbuchkennzeichen &1 als Sonstige kennzeichnen |
| 107 | D | Musterkonto & im Kontenplan & ist nicht vorhanden |
| 108 | D | Konto & im Kontenplan & ist nicht vorhanden |
| 109 | D | Keine Änderungen selektiert im Kontenplan & |
| 110 | D | Musterbeleg & & existiert in keinem Jahr -> bitte Jahr angeben |
| 111 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 112 | D | Bewertungsbereich & ist nicht definiert |
| 113 | D | Keine Änderungen selektiert zu Konto & Bereich & |
| 114 | D | Keine Änderungen selektiert zu Land & Bankschlüssel & |
| 115 | D | Keine Änderungen selektiert zu Beleg & & & |
| 116 | D | Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
| 117 | D | Vertriebsweg & ist nicht vorgesehen |
| 118 | D | Sparte & ist nicht vorgesehen |
| 119 | D | Bitte ein Geschäftsjahr wählen |
| 120 | D | Beleg & im Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 121 | D | Bankdaten zu Bankland & Bankschlüssel & nicht vorhanden |
| 122 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
| 123 | D | Kontenplan & ist nicht vorgesehen |
| 124 | D | Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen |
| 125 | D | Bitte Änderungsbelege über Menü aufrufen |
| 126 | D | Keine gelöschten Objekte vorhanden |
| 127 | D | Keine gelöschten Objekte zu & vorhanden |
| 128 | D | Keine erfassten Objekte vorhanden |
| 129 | D | Keine erfassten Objekte zu & vorhanden |
| 130 | D | Anlage & & ist nicht vorhanden |
| 131 | D | Bewertungsbereich und -Plan müssen beide gegeben sein |
| 132 | D | Bewertungsplan & ist nicht definiert |
| 133 | D | Bewertungsbereich für & & ist nicht vorhanden |
| 134 | D | Anlagenklasse & ist nicht definiert |
| 135 | D | Keine Änderungen selektiert zu Anlagenklasse & |
| 136 | D | Keine Änderungen selektiert zu Land & Konto & |
| 137 | D | Bitte Ziel-Sonderhauptbuchkennzeichen löschen |
| 138 | D | Keine geänderten Felder vorhanden |
| 139 | D | Bezeichnung für Konto & Kontenplan & fehlt |
| 140 | D | Konto & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 141 | D | Belegnummer wurde nicht geändert |
| 142 | D | Beleg & & nicht geändert - vorerfaßter Beleg, suche weiter |
| 143 | D | Vorerf. Beleg nicht geändert -> früher: & &, suche weiter |
| 144 | D | Bitte zur Anzeige der Feldhilfe den Cursor positionieren |
| 145 | D | (MW) ALV-Varianten konnten nicht angelegt werden |
| 148 | D | Änderungen am Feld &1 &2 können nicht ermittelt werden (siehe Langtext). |
| 150 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen & anzuzeigen |
| 151 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen & anzuzeigen |
| 153 | D | Keine Berechtigung, Änderungen zum Kreditlimit anzuzeigen |
| 154 | D | Keine Berechtigung, Änderungen zu Banken anzuzeigen |
| 155 | D | Keine Berechtigung, Belegänderungen im Bukrs & anzuzeigen |
| 156 | D | Keine Berechtigung, Änderungen im Kontenplan & anzuzeigen |
| 157 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen Gruppe & anzuzeigen |
| 158 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen Gruppe & anzuzeigen |
| 159 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen Bukrs & anzuzeigen |
| 160 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen Bukrs & anzuzeigen |
| 161 | D | Keine Berechtigung, Änderungen im Kontrollbereich & anzuzeigen |
| 162 | D | Keine Berechtigung, Sachkontoänderungen Gruppe & anzuzeigen |
| 163 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen Vertr.Ber. & & & anzuzeigen |
| 164 | D | Debitor & für Vo & Vtw & Sp & nicht angelegt |
| 165 | D | Kreditor & für Einkaufsorganisation & nicht angelegt |
| 166 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen Eink.Org. & anzuzeigen |
| 167 | D | Keine Berechtigung, Belegänderungen Belegart & anzuzeigen |
| 168 | D | Keine Anzeigeberechtigung für die ausgewählten Posten |
| 169 | D | Erste Variante erreicht |
| 170 | D | Letzte Variante erreicht |
| 171 | D | FIELD-Anweisung für Feld &1 fehlt auf Vorlagedynpro |
| 172 | D | Buchungskreise im Arbeitsvorrat müssen gleiche Hauswährung haben |
| 173 | D | Buchungskreise müssen gleiche Geschäftsjahresvariante haben |
| 174 | D | Zahlsperre &1 (Belegnummer &2) ist nicht manuell änderbar |
| 175 | D | Es konnten nicht alle Belege geändert werden |
| 176 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen Kontengruppe & anzuzeigen |
| 177 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen Kontengruppe & anzuzeigen |
| 178 | D | Keine Berechtigung, Debitoränderungen der 'Allgemeinen Daten' anzuzeigen |
| 179 | D | Keine Berechtigung, Kreditoränderungen der 'Allgemeinen Daten' anzuzeigen |
| 180 | D | Export Steuerkz. zum &1 nicht möglich.--> Datum muß >= Tagesdatum sein |
| 190 | D | Das BAdI & ist unbekannt |
| 209 | D | Bitte hier keinen Bankschlüssel angeben |
| 210 | D | Bitte Bankland und Bankschlüssel angeben |
| 211 | D | Bank & & ist nicht vorhanden |
| 212 | D | Bitte vor der Pflege der Partnervereinbarung die Hausbankdaten sichern |
| 213 | D | Änderungsbeleg: & & |
| 214 | D | Bitte vor der Pflege der EDI-Fähigen Zahlwege die Hausbankdaten sichern |
| 218 | D | Keine Anzeigeberechtigung im Buchungskreis & |
| 219 | D | Keine Änderungsberechtigung im Buchungskreis & |
| 220 | D | DTA-Daten zur Bank-Id & sind noch nicht definiert |
| 221 | D | DTA-Daten von Bank-Id & nach Bank-Id & kopiert |
| 222 | D | Bitte vor Kopieren erst DTA-Daten zur Bank-Id & löschen |
| 223 | D | Hausbank & zum Löschen vorgemerkt |
| 224 | D | DTA-Daten der Hausbank & zum Löschen vorgemerkt |
| 225 | D | Konto & in Hausbank & zum Löschen vorgemerkt |
| 228 | D | Noch keine Bankkonten zu Buchungskreis & festgelegt |
| 229 | D | Noch keine Hausbanken in Buchungskreis & festgelegt |
| 230 | D | Bank & im Land & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 231 | D | Bitte Bankkonto zur Hausbank & anlegen |
| 232 | D | Bitte gültige Bankkontonummer oder Postgironummer angeben |
| 233 | D | Keine Belege selektiert |
| 239 | D | Bitte prüfen Sie die Referenzangabe |
| 240 | D | Bankkontonummer & mehrfach vorhanden |
| 253 | D | Bitte Daten zur Hausbank & eingeben |
| 254 | D | Bitte Daten zur Hausbank & Konto & eingeben |
| 255 | D | Hausbank & bereits vorhanden |
| 256 | D | Hausbank & Konto & bereits vorhanden |
| 257 | D | Bank & im Land & ist nicht angelegt |
| 258 | D | Bitte Bankkonto angeben |
| 259 | D | Hausbank & nicht angelegt |
| 261 | D | Bitte Angaben für Zentralbankmeldung vervollständigen |
| 262 | D | Hausbank & & ist noch nicht als EDI-Partner vereinbart |
| 263 | D | Bitte Anzahl der Vorlauftage prüfen |
| 264 | D | Zur Hausbank & ist noch kein Bankkonto angegeben |
| 265 | D | Daten sind fehlerlos |
| 266 | D | Bitte nur Bankkonten im Land & suchen |
| 268 | D | Hausbank & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 270 | D | Weisungsschlüssel & ist im Bankland & nicht angelegt |
| 271 | D | Zahlungskonditionen bitte komplett eingeben |
| 272 | D | Unvollständige Feldinformationen zur Tabelle &1 im Dictionary |
| 273 | D | Feld & ist nicht vorgesehen |
| 301 | D | Tabelle & bereits in Bearbeitung |
| 302 | D | Sperren ist zur Zeit nicht möglich |
| 303 | D | SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 304 | D | SYST: Fehler beim INSERT von & |
| 305 | D | SYST: Fehler beim UPDATE von & |
| 306 | D | SYST: In Tab. T019W fehlt der Eintrag & |
| 307 | D | SYST: Tab. T020 falsch gepflegt & |
| 308 | D | SYST: Fehler in Routine & & & & |
| 309 | D | Konto & ist zur Zeit gesperrt |
| 310 | D | SYST: Fehler beim DELETE von & |
| 311 | D | Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
| 312 | D | Änderungen wurden durchgeführt |
| 313 | D | Bezeichnung wurde geändert |
| 314 | D | Liste aus Berechtigungsgründen unvollständig |
| 315 | D | Bitte Cursor positionieren |
| 316 | D | Bitte eindeutige Wahl treffen |
| 317 | D | SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 319 | D | Keine Pflegeberechtigung für Tabelle & (Klasse & ) |
| 320 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & (Klasse & ) |
| 324 | D | Tabelle & bereits in Bearbeitung ( & ) |
| 325 | D | Daten nur anzeigbar, da von anderen gesperrt ( & ) |
| 326 | D | Daten nur anzeigbar, da bereits in eigener Bearbeitung |
| 327 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
| 328 | D | Kreditkonto & ist zur Zeit gesperrt |
| 329 | D | Datum & ist ungültig |
| 330 | D | & in & aufgenommen |
| 331 | D | Eingabe einer Korrekturnummer wurde abgebrochen |
| 336 | D | Keine Objekte in Korrektur aufgenommen |
| 337 | D | Keine Berechtigung, Vorschlagswerte zu ändern |
| 338 | D | & aus & gelöscht |
| 339 | D | Bitte Cursor auf das Feld stellen, vor dem eingefügt werden soll |
| 340 | D | Bitte gültige Funktion wählen |
| 341 | D | Domäne & Festwert & nicht vorhanden |
| 342 | D | Domäne & Festwert &, Bedeutung in Sprache & nicht vorhanden |
| 343 | D | Bitte zunächst sichern |
| 350 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 351 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
| 352 | D | Währung & ist nicht vorgesehen |
| 353 | D | Kontenplan & ist nicht vorgesehen |
| 354 | D | Daten sind nicht vollständig |
| 355 | D | Buchungskreis & verwendet Kontenplan & |
| 356 | D | Bitte eine Gruppe auswählen |
| 357 | D | Gültige Eingabe: ' ' und 'X' |
| 358 | D | Es erfolgte keine Ausgabe |
| 359 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
| 360 | D | Benutzerspezifische Selektionen für & wurden gemerkt |
| 361 | D | Bitte eindeutigen Stichtag angeben |
| 362 | D | Es sind maximal & Liststufen möglich |
| 363 | D | Bewertungsbereich & ist nicht vorhanden |
| 364 | D | Standardvarianten sind nicht löschbar |
| 365 | D | Standardvariante & kann nicht geändert werden |
| 370 | D | Absteigende Sortierung bei 'Mahnung je Mahnstufe' ist unzulässig |
| 390 | D | Anfang der Liste erreicht |
| 391 | D | Ende der Liste erreicht |
| 392 | D | Feld & ( & ) ist ein Sonderfeld -> siehe Langtext |
| 400 | D | Summierfelder wurden gespeichert |
| 401 | D | Summierfelder wurden nicht gespeichert |
| 402 | D | Belege wurden geändert |
| 403 | D | Bitte Daten aufsteigend sortiert eingeben |
| 404 | D | Bitte den Suchstring nur im Feld 'von' angeben |
| 405 | D | Keine Posten gefunden, Posten von Konto & werden bei Zentrale & gef |
| 406 | D | Betrag & enthält unzulässige Zeichen |
| 407 | D | Bitte Werte eingeben |
| 408 | D | Bitte Zeilenaufbau-Variante auswählen |
| 409 | D | Massenänderung von Sachkontenzeilen ist nicht vorgesehen |
| 410 | D | Bitte Summenvariante auswählen |
| 411 | D | Einstellungsparameter wurden im Benutzerstamm eingetragen |
| 412 | D | Aktivierung ausgeglichener Posten ist nicht möglich |
| 413 | D | Bitte Buchungszeilen zur Änderung auswählen |
| 414 | D | Feld enthält unzulässige Zeichen |
| 415 | D | Massenänderung von vorerfaßten Posten ist nicht vorgesehen |
| 416 | D | Bitte einen Buchungskreis angeben |
| 419 | D | Bitte offene, ausgeglichene oder vorerfasste Posten auswählen |
| 420 | D | Es wurden keine Einzelposten selektiert |
| 421 | D | Zahlungskonditionen sind fehlerhaft |
| 422 | D | Aufruf von Excel zur Zeit nur für Zeilenaufbau & möglich |
| 424 | D | Keine Sondervarianten definiert |
| 425 | D | Bitte maximal drei Felder angeben |
| 427 | D | Suche erfolglos |
| 428 | D | Für Kontoart & SHB-Kennzeichen & keine Posten vorhanden |
| 429 | D | Keine Posten vorhanden |
| 430 | D | Für Konto & & ist keine Einzelpostenanzeige möglich. |
| 431 | D | Selektionseingaben wurden gespeichert |
| 432 | D | Die Einzelposten können nun geändert werden |
| 433 | D | Für kein Konto des Arbeitsvorrats & & ist Einzelpostenanzeige möglich |
| 434 | D | Bitte mindestens ein Feld auswählen |
| 435 | D | Selektionen zurückgenommen |
| 436 | D | Bitte Suchwerte eintragen |
| 437 | D | Keine Selektionseingaben zurückzunehmen |
| 438 | D | Keine Berechtigung, die angezeigten Einzelposten zu ändern |
| 439 | D | Mahnschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 440 | D | Sperrschlüssel & für Zahlungsverkehr ist nicht vorgesehen |
| 441 | D | Sperrgrund & für Mahnungen ist nicht vorgesehen |
| 442 | D | Für & der ausgewählten Konten ist keine Einzelpostenanzeige möglich. |
| 443 | D | Debitor & ist nicht angelegt |
| 444 | D | Debitor & im Buchungskreis & ist nicht angelegt |
| 445 | D | Kreditor & ist nicht angelegt |
| 446 | D | Kreditor & im Buchungskreis & ist nicht angelegt |
| 447 | D | Konto & im Kontenplan & ist nicht angelegt |
| 448 | D | Konto & & Buchungskreis & ist nicht angelegt |
| 449 | D | Datum (im VON-Feld) ist formal fehlerhaft |
| 450 | D | Datum (im BIS-Feld) ist formal fehlerhaft |
| 453 | D | Bitte entweder Konto oder Arbeitsvorrat für Konto eingeben |
| 454 | D | Bitte entweder Buchungskreis oder Arbeitsvorrat für BUKRS angeben |
| 455 | D | Arbeitsvorrat & enthält Bukrs mit versch. Kontenplänen |
| 456 | D | Arbeitsvorrat wurde gelöscht |
| 457 | D | Arbeitsvorrat & existiert nicht |
| 458 | D | Arbeitsvorrat & & ist leer |
| 459 | D | Keine Standardvarianten definiert |
| 460 | D | Weder Standardvarianten noch Sondervarianten definiert |
| 461 | D | Es sind bereits Belege dieses Kontos archiviert worden |
| 462 | D | Es ist zwischenzeitlich auf dieses Konto gebucht worden |
| 463 | D | Es wurden keine ausgeglichenen Posten selektiert |
| 464 | D | Bitte bei Initialwertsuche keine weiteren Eingaben |
| 465 | D | Initialwertsuche ist bei diesem Feld nicht möglich |
| 466 | D | Bitte Konto eingeben |
| 467 | D | Bitte Buchungskreis eingeben |
| 468 | D | Bitte vervollständigen Sie die Zeilenaufbauvariante & |
| 469 | D | Arbeitsvorrat enthält Konten in verschiedenen Währungen -> F1 |
| 470 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten zu Debitor & anzuzeigen |
| 471 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten zu Debitor & zu ändern |
| 472 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten zu Kreditor & anzuzeigen |
| 473 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten zu Kreditor & zu ändern |
| 474 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten im Bukrs & anzuzeigen |
| 475 | D | Keine Berechtigung, Einzelposten im Bukrs & zu ändern |
| 476 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Debitor & |
| 477 | D | Keine Änderungsberechtigung für Debitor & |
| 478 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Kreditor & |
| 479 | D | Keine Änderungsberechtigung für Kreditor & |
| 480 | D | Keine Änderungsberechtigung für ausgewählten Einzelposten |
| 481 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Kontoart Debitor |
| 482 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Kontoart Kreditor |
| 483 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Kontoart Sachkonto |
| 484 | D | Keine Änderungsberechtigung für Kontoart Debitor |
| 485 | D | Keine Änderungsberechtigung für Kontoart Kreditor |
| 486 | D | Keine Änderungsberechtigung für Kontoart Sachkonto |
| 487 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Sachkonto & |
| 488 | D | Keine Änderungsberechtigung für Sachkonto & |
| 489 | D | Keine Berechtigung, Kontenstand von Debitor & anzuzeigen |
| 490 | D | Keine Berechtigung, Kontenstand von Kreditor & anzuzeigen |
| 491 | D | Keine Berechtigung, Kontenstand im Bukrs & anzuzeigen |
| 492 | D | Keine Berechtigung zur Kontoanalyse im Buchungskreis & |
| 493 | D | Für Anwendung & ist kein Funktionsbaustein definiert |
| 494 | D | Für Anwendung & ist kein Formular definiert (T021A) |
| 495 | D | Das definierte Formular & ist nicht aktiv (Anwendung & ) |
| 496 | D | Der Funktionsbaustein & ist nicht vorhanden |
| 497 | D | Zahlweg & im Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 498 | D | SAP-Excel ist nicht installiert |
| 499 | D | Interner Fehler beim Aufruf von SAP-Excel, Fehler & |
| 500 | D | Nummernkreis X2 ist für Musterbelege reserviert |
| 501 | D | Nummernkreis X1 ist für Dauerbuchungsurbelege reserviert |
| 502 | D | Belegart & nicht löschbar, da noch in Tab. & verwendet |
| 503 | D | Belegart & wurde hinzugefügt |
| 504 | D | Belegart & wurde geändert |
| 505 | D | Belegart & bereits vorhanden |
| 506 | D | Die Liste der Kontoarten enthält eine unzulässige Kontoart |
| 507 | D | Bitte Belegart auswählen |
| 508 | D | Belegart & wurde gelöscht |
| 509 | D | Bezeichnung zu Belegart & wurde geändert |
| 510 | D | Storno-Belegart & ist nicht vorhanden |
| 511 | D | Belegart & ist nicht vorgesehen |
| 512 | D | Bitte Eigenschaften zu Belegart & festlegen |
| 513 | D | Ausgleichsvorgang & wurde hinzugefügt |
| 514 | D | Ausgleichsvorgang & wurde geändert |
| 515 | D | Bitte Ausgleichsvorgang auswählen |
| 516 | D | Ausgleichsvorgang & wurde gelöscht |
| 517 | D | Bezeichnung zu Ausgleichsvorgang & wurde geändert |
| 518 | D | Bitte Ausgleichsvorgang angeben |
| 519 | D | Ausgleichsvorgang & nicht vorhanden |
| 520 | D | Bitte Eigenschaften zu Ausgleichsvorgang & festlegen |
| 521 | D | Dieser Vorgang kann nicht gelöscht werden |
| 522 | D | Es müssen noch jahresunabhängige Daten nachgepflegt werden |
| 523 | D | Die alte Perioden-Zuordnung wird gelöscht |
| 524 | D | Es muss eine Perioden-Zuordnung angegeben werden |
| 525 | D | GJVariante & wurde hinzugefügt |
| 526 | D | GJVariante & wurde geändert |
| 527 | D | GJVariante & bereits vorhanden |
| 528 | D | GJVariante & ist nicht vorgesehen |
| 529 | D | Bitte GJVariante auswählen |
| 530 | D | GJVariante & wurde gelöscht |
| 531 | D | Bezeichnung zu GJVariante & wurde geändert |
| 532 | D | Bitte Eigenschaften zu GJVariante & festlegen |
| 533 | D | Bitte GJVariante angeben |
| 534 | D | Bitte die Anzahl der Buchungsperioden angeben |
| 535 | D | Kalenderjahre haben 12 Buchungsperioden ( = Monate ) |
| 536 | D | Keine Jahresabhängigkeit (Buchungsperiode = Kalendermonat) |
| 537 | D | Geschäftsjahresvariante & ist jahresabhängig |
| 538 | D | Das Jahr & ist nicht sinnvoll |
| 539 | D | Daten zu GJVariante & Jahr & noch nicht gepflegt |
| 540 | D | GJVariante & ist nicht jahresabhängig |
| 541 | D | Bitte Jahr angeben (GJVariante & ist jahresabhängig) |
| 542 | D | Bitte Monat, Tag und Periode angeben |
| 543 | D | Daten zu GJVariante & noch nicht gepflegt |
| 544 | D | Kopieren nicht möglich (GJVariante & ist wie Kalenderjahr) |
| 545 | D | Geschäftsjahresvariante & ist nicht jahresabhängig |
| 546 | D | Kein Kopieren möglich (GJVariante & hat & Perioden) |
| 547 | D | Bitte als Jahresverschiebung nur '-1', '0' oder '+1' angeben |
| 548 | D | Änderung der Periodenzuordnung kann zu Inkonsistenzen führen |
| 550 | D | GJVariante & wurde nicht geändert |
| 551 | D | Daten von GJVariante & nach GJVariante & kopiert |
| 552 | D | Daten sind fehlerlos |
| 553 | D | Es müssen noch jahresabhängige Daten gepflegt werden |
| 554 | D | Daten sind nicht vollständig (31.12 fehlt) |
| 555 | D | Daten sind nicht aufsteigend |
| 556 | D | Daten sind lückenhaft |
| 557 | D | Bitte erst GJVariante & anlegen |
| 558 | D | Bitte alle Perioden von 001 bis & definieren |
| 559 | D | Bitte & Perioden definieren im Jahr & |
| 560 | D | Bitte & Perioden definieren in & |
| 561 | D | Arbeitsvorrat & wurde gelöscht |
| 562 | D | Arbeitsvorrat & bereits vorhanden |
| 563 | D | Zum Arbeitsvorrat & sind noch Werte definiert |
| 564 | D | Bitte Werte festlegen |
| 565 | D | Nummernkreis & wird von keiner Belegart verwendet |
| 567 | D | Für Rumpfgeschäftsjahr & bitte nur Perioden bis & definieren |
| 569 | D | Letzte Periode in Kalenderjahr & ist & & |
| 570 | D | Text-ID & ist bereits vorhanden |
| 571 | D | Es sind noch keine Text-IDs zum Objekt & vorhanden |
| 572 | D | Erste Periode in Kalenderjahr & ist & & |
| 573 | D | Bitte nur Perioden bis & definieren |
| 574 | D | Im Kalenderjahr & ist für Geschäftsjahr & keine Periode 001 definiert |
| 575 | D | Im Kalenderjahr & ist keine Periode 001 definiert |
| 576 | D | GJVariante & ist nicht jahresabhängig |
| 577 | D | GJVariante & Geschäftsjahr & ist ein Rumpfgeschäftsjahr |
| 578 | D | GJVariante & Geschäftsjahr & ist kein Rumpfgeschäftsjahr |
| 579 | D | Geschäftsjahr & als Rumpfgeschäftsjahr gekennzeichnet |
| 580 | D | Kennzeichnung von Geschäftsjahr & als Rumpfgeschäftsjahr zurückgenommen |
| 581 | D | Rumpfgeschäftsjahr kann maximal & Perioden haben |
| 582 | D | Mehr als 16 Perioden sind nur im Erweiterten Hauptbuch nutzbar |
| 585 | D | Sortiervariante & wurde hinzugefügt |
| 586 | D | Sortiervariante & wurde geändert |
| 587 | D | Sortiervariante & bereits vorhanden |
| 588 | D | Bitte Sortiervariante auswählen |
| 589 | D | Sortiervariante & wurde gelöscht |
| 590 | D | Bezeichnung zu Sortiervariante & wurde geändert |
| 591 | D | Bitte Sortiervariante angeben |
| 592 | D | Sortiervariante & nicht vorhanden |
| 593 | D | Bitte Felder der Sortiervariante & festlegen |
| 594 | D | Bitte Sortierfelder eintragen |
| 595 | D | Periodentexte zu Geschäftsjahresvariante & geändert |
| 596 | D | Periodentexte nur für jahresunabhängige Varianten möglich |
| 597 | D | Dem Buchungskreis & ist keine Geschäftsjahresvariante zugeordnet |
| 598 | D | Periodentext zu Periode & nicht gepflegt |
| 599 | D | GJVariante & hinzugefügt und gesichert |
| 601 | D | Summenvariante & wurde hinzugefügt |
| 603 | D | Summenvariante & wurde geändert |
| 604 | D | Summenvariante & bereits vorhanden |
| 605 | D | Bitte Summenvariante auswählen |
| 606 | D | Summenvariante & wurde gelöscht |
| 607 | D | Bezeichnung zu Summenvariante & wurde geändert |
| 608 | D | Bitte Summenvariante angeben |
| 609 | D | Summenvariante & nicht vorhanden |
| 610 | D | Bitte Felder der Summenvariante & festlegen |
| 611 | D | Spaltenüberschrift zu Zeilenaufbau & wurde geändert |
| 612 | D | Geben Sie ein Besitzwechselkonto an! |
| 613 | D | Geben Sie einen Arbeitsvorrat an! |
| 614 | D | Zeilenaufbau & wurde geändert |
| 615 | D | Zeilenaufbau & bereits vorhanden |
| 616 | D | Bitte wählen Sie einen Zeilenaufbau |
| 617 | D | Zeilenaufbau & wurde gelöscht |
| 618 | D | Bezeichnung zu Zeilenaufbau & wurde geändert |
| 619 | D | Bitte Zeilenaufbau angeben |
| 620 | D | Zeilenaufbau & nicht vorhanden |
| 621 | D | Bitte Felder zum Zeilenaufbau & festlegen |
| 622 | D | Bitte Offset nicht größer als Anzeigelänge ( & ) eingeben |
| 623 | D | Bitte erstes Feld einfügen |
| 624 | D | Feld & ist nicht vorgesehen |
| 625 | D | Bitte unterschiedliche Varianten angeben |
| 626 | D | Zeilenaufbau & nach Zeilenaufbau & kopiert |
| 627 | D | Feld & des Zeilenaufbaus & ist nicht vorgesehen |
| 628 | D | Gesamte Ausgabelänge (&) größer als & Zeichen |
| 629 | D | Bitte Summierfelder eintragen |
| 630 | D | Bitte maximal 15 Feldern pro Zeilenaufbau definieren |
| 632 | D | Das Ereignis & ist nicht vorgesehen |
| 633 | D | Zeilenaufbau & wurde hinzugefügt |
| 634 | D | Bitte Anzeigelänge nicht größer als & eingeben |
| 635 | D | Bitte Offset+Anzeigelänge maximal & eingeben |
| 636 | D | Bitte erst Felder zum Zeilenaufbau & definieren |
| 637 | D | Bitte Feldnamen angeben |
| 638 | D | Arbeitsvorrat *DUMMY* ist für interne Zwecke reserviert |
| 639 | D | Arbeitsvorräte mit Präfix & werden automatisch angelegt |
| 640 | D | Arbeitsvorrat & wurde automatisch angelegt |
| 641 | D | Automatische Arbeitsvorräte nur für Debitoren und Kreditoren möglich |
| 642 | D | Offset + Länge > 10 ist nicht möglich |
| 643 | D | Präfix + Länge > 10 ist nicht möglich |
| 644 | D | Bitte Präfix linksbündig angeben |
| 645 | D | Bitte Länge angeben |
| 646 | D | Summieren nach Text (SGTXT) ist nicht vorgesehen |
| 647 | D | Bitte numerische Kontonummern mit führenden Nullen angeben |
| 648 | D | Maximale Länge eines Sortierfeldes beträgt & Stellen |
| 649 | D | Maximallänge Summierfeld - 1. Feld: 50 Stellen, weitere: 18 Stellen |
| 650 | D | Variante & ist bereits aktiv |
| 651 | D | Variante & wurde aktiviert |
| 652 | D | Variante & ist veraltet, bitte auswählen und sichern |
| 653 | D | Variante & wurde deaktiviert |
| 654 | D | Es sind bereits & Varianten angelegt |
| 655 | D | Platz nicht ausreichend: & + Länge & > maximale Zeilenbreite & |
| 656 | D | Die Reihenfolge der Felder ist nicht eingehalten |
| 657 | D | Variante & wurde gelöscht |
| 658 | D | Variante & ist fehlerlos |
| 659 | D | Bitte Cursor auf einen Feldnamen positionieren |
| 660 | D | Feld & ist nicht in der aktuellen Variante vorhanden |
| 661 | D | Mußfeld & ist nicht löschbar |
| 662 | D | Bitte ein Feld aus der Liste der möglichen Felder wählen |
| 663 | D | Feld & ist bereits in Zeile & vorhanden |
| 664 | D | Variante & existiert bereits |
| 665 | D | Die Anzahl der Zeilen kann maximal & betragen |
| 666 | D | Bitte Mußfeld '&' auswählen |
| 667 | D | Fehlendes Folgefeld & zu Feld & |
| 668 | D | Variante & Bild & erfolgreich angelegt |
| 669 | D | Variante & Bild & erfolgreich geändert |
| 670 | D | Erfassungsbilder werden neu generiert |
| 671 | D | Es wurden & Erfassungsbilder erfolgreich generiert |
| 672 | D | Variante & ist bereits deaktiviert |
| 673 | D | Keine Vorschlagswerte vorhanden |
| 674 | D | Zeilenaufbau & nicht vorhanden |
| 675 | D | Summenvariante & nicht vorhanden |
| 676 | D | Felder & und & schließen sich aus - bitte auswählen |
| 677 | D | Feld & muß vor Feld & stehen |
| 678 | D | Bitte die Anzahl der Zeilen angeben |
| 679 | D | Varianten SAP* sind für Standardvarianten reserviert |
| 680 | D | Feld & ist nicht in Zeile & der aktuellen Variante vorhanden |
| 681 | D | Feld & ist bereits vorhanden |
| 682 | D | Keine aktiven Varianten vorhanden |
| 683 | D | Es wurde keine Variante ausgewählt |
| 684 | D | Variante & (Parameter-ID &) ist ungültig |
| 685 | D | Bitte einzufügendes Feld auswählen |
| 686 | D | Bitte auf das Feld positionieren, vor dem eingefügt werden soll |
| 687 | D | Auf Vorlagedynpro fehlt Feld & |
| 688 | D | Variante & stammt aus Fremdsystem &, bitte auswählen und sichern |
| 689 | D | Bitte Hinweise zum Transportieren beachten -> siehe Langtext |
| 690 | D | Kein Feld ausgewählt aus Feldgruppe & |
| 691 | D | Feld & ist nicht im Index für Sachkonten enthalten (BSIS) |
| 692 | D | Variante SAP ist für die Standardanzeige reserviert |
| 693 | D | Feld & nicht auswählbar (nicht in Tabelle & enthalten) |
| 694 | D | Bei Betragsfeldern/Prozentfeldern kann kein Offset angegeben werden |
| 695 | D | Feld & (& - &) ist für Kontoart & nicht gefüllt |
| 696 | D | Die maximale Länge von & kann nicht überschritten werden |
| 697 | D | Bitte Anzeigelänge angeben |
| 698 | D | Variante darf kein '*' enthalten |
| 699 | D | Eingabe 'Erlaubtes Alter in Tagen bzw. Stunden' nicht sinnvoll |
| 700 | D | Fehler bei Remote Function Call in das System &. |
| 701 | D | Vorbereitende Einstellungen zum Kreditmanagement nicht gepflegt |
| 702 | D | Kreditvektor darf in diesem System/Mandant nicht erstellt werden |
| 703 | D | Konto & verweist noch auf Konto &, bitte erst ändern |
| 704 | D | Zentraldaten für Debitor & nicht gepflegt |
| 705 | D | Kreditvektor für Debitor & im Kontrollbereich & nicht ermittelbar |
| 706 | D | Erstellungs- und Verteilungsparameter stimmen nicht überein. |
| 707 | D | Kreditlimit-Kunde & ist nicht vorhanden |
| 708 | D | Es werden keine Daten verteilt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe. |
| 709 | D | Verwaltungsdaten fehlen |
| 710 | D | & Debitoren verweisen noch auf Konto & -> siehe Deb. zum Kreditkonto |
| 711 | D | Kreditdaten für Konto & Bereich & nicht gepflegt |
| 712 | D | Kreditdaten von Konto & werden bei Konto & gepflegt |
| 713 | D | Kreditlimit/Obligo für Debitor &/& wird aus Kreditvektor vom & angezeigt |
| 714 | D | Für das PSP-Element ist keine Offsetangabe möglich |
| 715 | D | Daten noch für keinen Kontrollbereich gepflegt |
| 716 | D | Daten nicht löschbar, da Kreditlimit bei Konto & |
| 717 | D | Kreditlimit nur bei Kreditkonto & pflegbar |
| 718 | D | Im FI sind keine Änderungen durchzuführen |
| 719 | D | Keine fälligen Posten vorhanden |
| 720 | D | Aufruf der Frühwarnliste im aktuellen Mandanten nicht möglich |
| 721 | D | Bearbeitergruppe geändert: Neuaufbau erforderlich (s. Langtext) |
| 722 | D | Folgende Kunden wurden nicht berücksichtigt: |
| 723 | D | Einzellimit & ist grösser als Gesamtlimit & |
| 724 | D | Maximales Einzellimit darf nur & & betragen |
| 725 | D | Zuordnung der Dokumente wurde durchgeführt |
| 726 | D | Kreditlimitänderung muss im zentralen FI-System durchgeführt werden! |
| 727 | D | Nach dem angegebenen Feld kann nicht sortiert werden |
| 728 | D | Es wurden keine Fehler festgestellt |
| 729 | D | Bitte Gesamtlimit und Einzellimit angeben |
| 730 | D | Gesamtlimit (& &) darf nur & & betragen |
| 731 | D | Einzellimit (& &) darf nur & & betragen |
| 732 | D | Kreditlimit wurde neu aufgebaut |
| 733 | D | Bitte Währung angeben |
| 734 | D | Programm RFDKLI20: Es waren keine Änderungen durchzuführen |
| 735 | D | Im Testlauf werden keine speziellen SD-Meldungen protokolliert |
| 736 | D | Kein Debitor verweist auf Konto & Bereich & |
| 737 | D | Keine Berechtigung, Zentraldaten anzuzeigen |
| 738 | D | Keine Berechtigung, Zentraldaten zu ändern |
| 739 | D | Keine Berechtigung, im Kontrollbereich & Daten anzuzeigen |
| 740 | D | Keine Berechtigung, im Kontrollbereich & Daten zu ändern |
| 741 | D | Änderung der Kontrollbereichszuordnung erfordert Neuaufbau |
| 742 | D | Achtung: Tabelle wird ausschließlich von Programm RFDKLI20 gepflegt |
| 743 | D | Wegen fehlender Berechtigung sind & Felder nicht eingabebereit |
| 744 | D | Keine Daten zur letzten Zahlung vorhanden |
| 745 | D | Bitte im Buchungskreis & immer einen Kontrollbereich angeben |
| 746 | D | Kontrollbereich & in Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 747 | D | Keine Berechtigung für Berechtigungsgruppe & |
| 748 | D | Anzeige aller Kreditmanagement-Daten, für die Sie die Berechtigung haben |
| 749 | D | Achtung: Vor Neuaufbau IMG-Einstellungen überprüfen (siehe Langtext) |
| 750 | D | Kennzeichen 'Update Fakturen aus Vertrieb' ist erforderlich (s. Langtext) |
| 751 | D | Achtung: Vor Neuaufbau IMG-Einstellungen überprüfen (siehe Langtext) |
| 752 | D | Abstimmkonto & ist kein Abstimmkonto mit Ausnahmebehandlung |
| 753 | D | Kontrollbereich & ohne Währung definiert |
| 754 | D | Keine Berechtigung, Belege im Bukrs & zu ändern |
| 755 | D | Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Bild markieren |
| 756 | D | Bitte einen Kontrollbereich angeben |
| 757 | D | Erstes Bild erreicht |
| 758 | D | Neuaufbau vorgemerkt, durchführen mit 'Sichern' |
| 759 | D | Dem Kontrollbereich & ist kein Buchungskreis zugeordnet |
| 760 | D | Es wurde kein Buchungskreis ausgewählt |
| 761 | D | Keine Mahndaten vorhanden in Mahnbereich & |
| 762 | D | Kreditlimit beträgt 0 & |
| 763 | D | Kreditlimit von Konto & soll bei Konto & gepflegt werden |
| 764 | D | Zentraldaten &, Kontrollbereichsdaten & & |
| 765 | D | Kontrollbereichsdaten & & |
| 766 | D | Zentraldaten & |
| 767 | D | Zahlungsverhalten in & von & Buchungskreisen nicht aufgezeichnet |
| 768 | D | Debitor & ist in keinem Buchungskreis des Kontrollbereichs angelegt |
| 769 | D | Risikoklasse & Kontrollbereich & ist nicht angelegt |
| 770 | D | Sachbearbeitergruppe & ist nicht angelegt |
| 771 | D | Nächste Prüfung liegt vor der letzten Prüfung |
| 772 | D | Letzte Prüfung liegt in der Zukunft |
| 773 | D | Nächste Prüfung liegt in der Vergangenheit |
| 774 | D | Kreditlimit Debitor & Kontrollbereich & ist überschritten |
| 775 | D | Es ist bereits ein Gesamtlimit in Höhe von & & festgelegt |
| 776 | D | Es ist bereits ein Einzellimit in Höhe von & & festgelegt |
| 777 | D | Debitor & ist in & Mahnbereichen gerichtlich verklagt |
| 778 | D | Kreditlimit für Kontrollbereich & ist neu aufzubauen |
| 779 | D | Anzeige der Feldänderungen für dieses Feld nicht möglich |
| 780 | D | Textänderungen wurden durchgeführt |
| 781 | D | Bitte auszugebende Daten markieren oder Zeilenaufbauvariante wählen |
| 782 | D | SHB-Kennzeichen A ist für Anzahlungen reserviert |
| 783 | D | SHB-Kennzeichen W ist für Wechsel reserviert |
| 784 | D | Bitte entweder 'Daten analysieren' oder 'Daten kopieren' auswählen |
| 785 | D | Gruppe & ist nicht angelegt |
| 786 | D | Bitte erst die neuen Werte für die Massenänderung festlegen |
| 787 | D | Bitte die zu ändernden Debitoren markieren |
| 788 | D | Neue Werte sind gemerkt und können gesichert werden |
| 789 | D | Bitte Anzahl der Zeilen für Anschrift angeben |
| 790 | D | Bisher wurde kein Zahlungsverhalten für Konto & aufgezeichnet |
| 791 | D | Buchungskreis & ist nicht dem Kontrollbereich & zugeordnet |
| 792 | D | Die Änderung des Kreditkontos erfordert einen Neuaufbau der Daten |
| 793 | D | Ein Neuaufbau der Daten kann längere Laufzeit beanspruchen -> s. Langtext |
| 794 | D | Wichtiger Hinweis zum Transportieren von Steuerkennzeichen -> F1 |
| 795 | D | Die Kontoart des Buchungsschlüssels &1 ist nicht änderbar |
| 796 | D | Risikoklasse geändert: Neuaufbau erforderlich (s. Langtext) |
| 797 | D | Bei allen Funktionen der automat. Analyse werden Ihre Eingaben gelöscht |
| 798 | D | Erster Vorgang erreicht |
| 799 | D | Letzter Vorgang erreicht |
| 800 | D | Buchungsschlüssel 00 ist für Kontierungsmuster reserviert |
| 801 | D | Buchungsschlüssel & ist kein Soll-Buchungsschlüssel |
| 802 | D | Buchungsschlüssel & ist kein Haben-Buchungsschlüssel |
| 803 | D | Konto &1 wird bereits in Vorgang &2 verwendet |
| 804 | D | Bitte Vorgangsschlüssel eingeben |
| 805 | D | Konto & (im Soll) im Kontenplan & nicht angelegt |
| 806 | D | Konto & (im Haben) im Kontenplan & nicht angelegt |
| 807 | D | Bei Vorgang & sind keine Regeln festzulegen |
| 808 | D | Bei Vorgang & findet keine Kontenfindung statt |
| 809 | D | Bitte Buchungsschlüssel mit Kontoart D, K oder S eingeben |
| 810 | D | Vorgang & ist nicht vorgesehen (DFKB1INT) |
| 811 | D | Vorgang & ist nicht vorgesehen |
| 812 | D | Konto & im Kontenplan & nicht angelegt |
| 813 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel ohne Sonderhauptbuchkennzeichen eingeben |
| 814 | D | Vorgang & kann nicht gelöscht werden |
| 815 | D | Daten wurden gelöscht |
| 816 | D | Nachricht bei Buchung nicht möglich (Statistische Buchung) |
| 817 | D | Für Kontenplan & fehlt Bezeichnung |
| 818 | D | In den Mandanten '000' können die Daten nicht kopiert werden |
| 819 | D | Vorgang & ist bereits definiert (DFKB1INT) |
| 820 | D | Bitte Kontenplan angeben |
| 821 | D | Bitte genau eine Klasse der SHB-Vorgänge auswählen |
| 822 | D | In folgenden Buchungskreisen fehlt der Default-Kreditkontrollbereich |
| 823 | D | Kreditlimitrelevanz nicht möglich (Statistische Buchung) |
| 824 | D | Kontoart & SHB-Kennzeichen & existiert bereits |
| 825 | D | Text für Konto & & in Sprache & nicht gepflegt |
| 826 | D | Bitte Kontoart D oder K eingeben |
| 828 | D | Bezeichnung wurde geändert |
| 829 | D | Es gibt & Habenbuchungsschlüssel, nur & werden angezeigt |
| 830 | D | Bitte Buchungsschlüssel mit Kontoart S eingeben, da externer BuKrs |
| 831 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 834 | D | Bitte SHB-Kennzeichen eingeben |
| 835 | D | SHB-Kennzeichen & für Kontoart & ist nicht definiert |
| 836 | D | Bei Vorgang & sind keine Regeln änderbar |
| 837 | D | Bitte mindestens einen Buchungsschlüssel angeben |
| 838 | D | Neuer Vorgang & wurde aufgenommen |
| 839 | D | Bitte ein Ziel-SHB-Kennzeichen angeben |
| 840 | D | Bezeichnung zu Gruppe & wurde geändert |
| 841 | D | Bitte 'Kontenfindung' auswählen |
| 842 | D | Bezeichnung zu Vorgang & wurde geändert |
| 843 | D | Unterschiedliche Kontoarten in Buchungsschlüssel & und & |
| 844 | D | Finanzdispo-Ebene & ist nicht vorgesehen |
| 845 | D | Es gibt & Soll-Buchungsschlüssel, nur & werden angezeigt |
| 846 | D | Zu Kontoart & Kennzeichen & noch Konten in Kontenplan & definiert |
| 847 | D | Bei Vorgang & sind keine Konten festzulegen |
| 848 | D | Bitte Vorgang eingeben |
| 849 | D | Bitte Eigenschaften festlegen |
| 850 | D | Bitte Eigenschaften von Buchungsschlüssel & festlegen |
| 851 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel angeben |
| 852 | D | Buchungsschlüssel & existiert bereits |
| 853 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Geschäftsbereich & |
| 854 | D | Bitte Kontoart angeben |
| 855 | D | Bitte für Storno gleiche Kontoart verwenden ( & <> & ) |
| 856 | D | Bitte eine Tabelle auswählen |
| 857 | D | Bezeichnung zu Buchungsschlüssel & geändert |
| 858 | D | Bei Sachkonten werden keine Sonderumsätze fortgeschrieben |
| 859 | D | Sonderhauptbuch-Buchungsschlüssel können nicht umsatzwirksam sein |
| 860 | D | Bitte eindeutiges Soll/Haben-Kennzeichen angeben |
| 861 | D | Bitte Soll/Haben-Kennzeichen angeben |
| 862 | D | Der Storno-Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 863 | D | Bitte Storno-Buchungsschlüssel im Haben angeben |
| 864 | D | Bitte Storno-Buchungsschlüssel im Soll angeben |
| 865 | D | Bitte eindeutige Kontoart angeben |
| 866 | D | Buchungsschlüssel & ist noch mit Sonderhauptb.kennz. definiert |
| 867 | D | Buchungsschlüssel & wurde gelöscht |
| 868 | D | Bitte Bezeichnung eintragen |
| 869 | D | Buchungsschlüssel & kann nicht gelöscht werden |
| 870 | D | Verarbeitung wieder aufgenommen |
| 871 | D | Kopieren ist nicht möglich, da Konten schon gepflegt |
| 873 | D | Bitte erst Regeln pflegen |
| 875 | D | Regeln sind nicht gepflegt in Kontenplan & |
| 876 | D | Kopieren ist unmöglich, da Regeln verschieden sind |
| 877 | D | Konten wurden von Kontenplan & für Vorgang & kopiert |
| 878 | D | Regeln wurden von Kontenplan & für Vorgang & kopiert |
| 879 | D | Bitte beide Buchungskreise angeben |
| 880 | D | Bitte 2 verschiedene Buchungskreise angeben |
| 881 | D | Für & & sind Verrechnungskonten bereits definiert |
| 882 | D | Verrechnungskonten zwischen & und & wurden gelöscht |
| 883 | D | Bitte Cursor richtig positionieren |
| 884 | D | Mastermodus wurde eingeschaltet |
| 885 | D | Mastermodus wurde ausgeschaltet |
| 886 | D | Es wurden keine passenden Daten gefunden |
| 887 | D | Konten im Kontenplan & sind nicht gepflegt |
| 888 | D | Bitte unterschiedliche Kontenpläne angeben |
| 889 | D | & & ist eine unzulässige Differenzierung |
| 890 | D | Bitte erst die Regeln sichern |
| 892 | D | Eingaben wurden zurückgenommen |
| 893 | D | Vorgang & wurde gelöscht |
| 894 | D | Bitte Kontenplan oder Buchungskreis angeben |
| 895 | D | Bitte als Vortragskonto ein Bestandskonto angeben |
| 896 | D | Eine Differenzierung nach Gewinnverwendung ist vorgeschrieben |
| 897 | D | Eine Differenzierung nach Soll/Haben ist vorgeschrieben |
| 898 | D | Buchungsschlüssel & wurde angelegt |
| 899 | D | & & & & |
| 900 | D | |
| 000 | E | Key words have not yet been maintained |
| 001 | E | Account & does not exist in chart of accounts & |
| 002 | E | Balances from account & are managed at head office & |
| 003 | E | Account & & does not exist |
| 004 | E | Account & & not posted to in fiscal year & or trans. figures archived |
| 005 | E | Account & & & not posted to in business area & |
| 006 | E | Payment history is not recorded for account & & |
| 007 | E | Position cursor on total or list line item |
| 008 | E | Select either net terms or cash discount terms 1 |
| 009 | E | No payment history was recorded up to now |
| 010 | E | No line items of the required type exist |
| 011 | E | No open items at & -> simulation is not possible |
| 012 | E | No text is available |
| 013 | E | No clearing procedures for customer & company code & |
| 014 | E | Number range & already used for interest calculation |
| 015 | E | No line items due exist |
| 016 | E | There are no line items not due |
| 017 | E | Specify at least one check parameter |
| 018 | E | Line layout for & not maintained - line item display not possible |
| 019 | E | Enter a positive value |
| 020 | E | Properties not maintained for special G/L indicator & |
| 021 | E | Enter at least one positive value |
| 022 | E | No name exists for control area & |
| 023 | E | Fiscal year variant & is not defined |
| 024 | E | Account & not posted to in currency & |
| 025 | E | Account & not posted to in business area & in currency & |
| 026 | E | Enter currency (or '*') |
| 027 | E | No clearing transactions for customer &1 worklist BUKRS &2 |
| 028 | E | Enter a valid posting period |
| 029 | E | Business area & is not defined |
| 030 | E | Enter posting periods in ascending order |
| 031 | E | No special G/L postings exist |
| 032 | E | Choose account type 'G/L account' only |
| 033 | E | Position the cursor on an amount field |
| 034 | E | Group liabilities incomplete - the rate for & & is missing in TCURR |
| 035 | E | No open items exist for account & & |
| 036 | E | Exchange rate of & is not maintained in credit limit currency & |
| 037 | E | Line layout & not defined for customer line items |
| 038 | E | Line layout & not defined for vendor line items |
| 039 | E | Line layout & not defined for G/L account line items |
| 040 | E | Acct & in bus.area & curr. & display curr. & not posted to |
| 041 | E | Do not activate more than one indicator for special usage |
| 042 | E | You cannot use line layout variant & for account type & |
| 043 | E | Document & does not exist |
| 044 | E | Specify a document number |
| 045 | E | Account type & is not defined |
| 046 | E | Interval & is not defined |
| 047 | E | Specify interval |
| 048 | E | Also select days in arrears |
| 049 | E | Specify a line layout |
| 050 | E | Line layout variant & is not defined |
| 051 | E | Line layout variant & is not defined |
| 052 | E | Limit account numbers |
| 053 | E | Variant & is a special variant |
| 054 | E | Line layout variant & is not defined |
| 055 | E | Sort variant & is not defined |
| 056 | E | No ledger exists |
| 057 | E | No ledger was selected |
| 058 | E | Default values included in correction & |
| 059 | E | Default values deleted from correction & |
| 060 | E | Transport note: Default values are cross-client |
| 061 | E | No correspondence has been requested |
| 062 | E | Business partner &1 involved in legal dunning proceedings since &2 |
| 063 | E | Position additional field more to the left |
| 064 | E | Batch input session & was created for & tax codes |
| 065 | E | Worklist & & does not contain any (existing) accounts |
| 066 | E | Specify different accounts |
| 067 | E | Enter the search term numerically |
| 068 | E | Document & & & is already archived |
| 069 | E | Not a valid company code entered |
| 070 | E | Variant & is a special variant (field & &, &) |
| 071 | E | Company code does not have a second local currency |
| 072 | E | The company codes have different, second currencies |
| 073 | E | The company code does not have a third local currency |
| 074 | E | The company codes have different, third local currencies |
| 075 | E | Reason code & is not defined in any co.code for chart of accounts & |
| 076 | E | Key & for the clearing posting is not defined |
| 077 | E | Account type & special G/L indicator & is not defined |
| 078 | E | Provision method & is not defined |
| 079 | E | Existing entries in chart of accts & are deleted before copying |
| 080 | E | No fields were defined for the selected function |
| 081 | E | No field was found |
| 082 | E | Only item interest calculation indicators are allowed |
| 083 | E | Valuation class & is not defined |
| 084 | E | The called function is not installed yet |
| 085 | E | You still need to generate entry screens for & & |
| 086 | E | No additional components are active |
| 087 | E | Worklist & contains no accounts containing postings |
| 088 | E | Regenerating assignments for special fields |
| 089 | E | Down payments and noted items not possible for special G/L indicator & |
| 090 | E | Unknown identification: & & |
| 091 | E | No account posted to from worklist &1 in company code &2, year &3 |
| 092 | E | No account posted to from worklist &1 in worklist &2, year &3 |
| 093 | E | Account &1 in worklist &2, year &3 not posted to |
| 094 | E | No standard versions have been defined |
| 095 | E | & standard variants successfully entered |
| 096 | E | Export not possible due to tax code being previously displayed |
| 097 | E | Mark special G/L indicator &1 as noted item |
| 098 | E | Mark special G/L indicator &1 as a down payment |
| 099 | E | Mark special G/L indicator &1 as a bill of exchange |
| 100 | E | In table &, entry & & & is missing |
| 101 | E | Field & has not been changed in account & |
| 102 | E | Document & does not exist in company code & year & |
| 103 | E | No changes selected for account & chart of accounts & |
| 104 | E | No changes selected for account & |
| 105 | E | No changes selected for asset & & |
| 106 | E | Mark special G/L indicator &1 as 'Others' |
| 107 | E | Sample account & does not exist in chart of accounts & |
| 108 | E | Account & does not exist in chart of accounts & |
| 109 | E | No changes selected in the chart of accounts & |
| 110 | E | Sample document & & does not exist in any year -> specify year |
| 111 | E | Company code & is not defined |
| 112 | E | Depreciation area & is not defined |
| 113 | E | No changes selected for account & area & |
| 114 | E | No changes selected for country & bank key & |
| 115 | E | No changes selected for document & & & |
| 116 | E | Sales organization & is not defined |
| 117 | E | Distribution channel & is not defined |
| 118 | E | Division & is not defined |
| 119 | E | Select a fiscal year |
| 120 | E | Document & does not exist in company code & |
| 121 | E | Bank data does not exist for bank country & bank key & |
| 122 | E | Country & is not defined |
| 123 | E | Chart of accounts & is not defined |
| 124 | E | Credit control area & is not defined |
| 125 | E | Call up the change documents using the menu |
| 126 | E | No deleted objects exist |
| 127 | E | No deleted objects exist for & |
| 128 | E | No entered objects exist |
| 129 | E | No entered objects exist for & |
| 130 | E | Asset & & does not exist |
| 131 | E | Valuation area and plan must both be entered |
| 132 | E | Valuation plan & is not defined |
| 133 | E | Valuation area for & & does not exist |
| 134 | E | Asset class & is not defined |
| 135 | E | No changes selected for asset class & |
| 136 | E | No changes selected for country & account & |
| 137 | E | Delete target special G/L indicator |
| 138 | E | No changed fields exist |
| 139 | E | Name is missing for account & chart of accounts & |
| 140 | E | Account & does not exist in company code & |
| 141 | E | Document number was not changed |
| 142 | E | Doc. & & not changed - parked document, continue search |
| 143 | E | Parked document not changed -> earlier: & &, continue search |
| 144 | E | To display field help, position the cursor |
| 145 | E | ALV variants could not be created |
| 148 | E | Changes to Field &1 &2 cannot be determined (see long text) |
| 150 | E | No authorization for displaying customer changes & |
| 151 | E | No authorization for displaying vendor changes & |
| 153 | E | No authorization for displaying credit limit changes |
| 154 | E | No authorization for displaying bank changes |
| 155 | E | No authorization for displaying document changes in company code & |
| 156 | E | No authorization for displaying changes in chart of accounts & |
| 157 | E | No authorization for displaying customer changes in group & |
| 158 | E | No authorization for displaying vendor changes in group & |
| 159 | E | No authorization for displaying customer changes in company code & |
| 160 | E | No authorization for displaying vendor changes in company code & |
| 161 | E | No authorization for displaying changes in control area & |
| 162 | E | No authorization for displaying G/L account changes in group & |
| 163 | E | No authorization for displaying customer changes in SlsArea & & & |
| 164 | E | Customer & not created for SlsArea & DistCh. & Div. & |
| 165 | E | Vendor & not created for purchasing organization & |
| 166 | E | No authorization for displaying vendor changes in purch.org. & |
| 167 | E | No authorization for displaying document changes in document type & |
| 168 | E | No check information found |
| 169 | E | First variant reached |
| 170 | E | Final variant reached |
| 171 | E | FIELD instruction for field &1 missing on template screen |
| 172 | E | Company codes in worklist must use the same local currency |
| 173 | E | Company codes must use the same fiscal year variant |
| 174 | E | Payment block &1 (document number &2) cannot be changed manually |
| 175 | E | Unable to change every document |
| 176 | E | No authorization to display changes made to customers in account group & |
| 177 | E | No authorization to display changes made to vendors in account group & |
| 178 | E | No authorization to display changes made to customer general data |
| 179 | E | No authorization to display changes made to vendor general data |
| 180 | E | Export tax code for &1 not possible. Date must be >- current date |
| 190 | E | BAdI & is unknown |
| 201 | E | Country & is not defined |
| 202 | E | Global block table is full. Please wait |
| 203 | E | Specify bank names |
| 204 | E | Bank & & is currently blocked for access |
| 205 | E | Bank was not changed |
| 206 | E | Specify bank names |
| 207 | E | Bank & & was changed |
| 208 | E | Bank & & was created |
| 209 | E | Do not specify a bank key here |
| 210 | E | Specify bank country and bank key |
| 211 | E | Bank & & does not exist |
| 212 | E | Save house bank data before maintaining partner profile |
| 213 | E | Change document: & & |
| 214 | E | Save house bank data before maintaining EDI-compatible payment methods |
| 215 | E | Bank & & already exists |
| 216 | E | Specify bank key |
| 217 | E | Creation of bank & & was terminated |
| 218 | E | No display authorization for company code & |
| 219 | E | No change authorization in company code & |
| 220 | E | DME data is not yet defined for bank ID & |
| 221 | E | DME data copied from bank ID & to bank ID & |
| 222 | E | Delete DME data for bank ID & before copying |
| 223 | E | House bank & marked for deletion |
| 224 | E | DME data for house bank & marked for deletion |
| 225 | E | Account & marked for deletion in house bank & |
| 226 | E | No authorization for displaying bank data |
| 227 | E | No authorization for changing bank data |
| 228 | E | No bank accounts have been defined as yet in company code & |
| 229 | E | No house banks have been defined as yet in company code & |
| 230 | E | Bank & marked for deletion in country & |
| 231 | E | Create bank account for house bank & |
| 232 | E | Specify valid bank account number or postal giro number |
| 233 | E | No documents selected |
| 234 | E | Mark bank account as postal giro office |
| 235 | E | No authorization for creating bank data |
| 236 | E | Number range status changed to & |
| 237 | E | Bank & & (internal number assignment) already exists |
| 238 | E | Number range cannot be changed since it has not yet been created |
| 239 | E | Check the reference data |
| 240 | E | Bank acct number & appears multiple times |
| 250 | E | Company $ is not defined |
| 251 | E | Country $ is not defined |
| 252 | E | Planning level & is not defined |
| 253 | E | Enter data for house bank & |
| 254 | E | Enter data for house bank & account & |
| 255 | E | House bank & already exists |
| 256 | E | House bank & account & already exists |
| 257 | E | Bank & has not been created in country & |
| 258 | E | Specify bank account |
| 259 | E | House bank & not created |
| 260 | E | No entries for payment by cable since payment was made by mail |
| 261 | E | Complete entries for reporting to central bank |
| 262 | E | House bank & & is not designated as an EDI partner |
| 263 | E | Check number of lead days |
| 264 | E | No bank account has been specified for house bank & |
| 265 | E | Data is error free |
| 266 | E | Only search for bank accounts in country & |
| 267 | E | Bank keys are assigned internally in country & |
| 268 | E | House bank & is not defined in company code & |
| 269 | E | Account & for house bank & is not defined in company code & |
| 270 | E | Instruction key & is not created in bank country & |
| 271 | E | Enter terms of payment in full |
| 272 | E | Incomplete field information for table &1 in dictionary |
| 273 | E | Field & is not defined |
| 299 | E | $ $ $ $ |
| 301 | E | Table & is blocked by another user |
| 302 | E | Blocking is not possible at present |
| 303 | E | System error: Error in blocking & |
| 304 | E | System error: Error inserting & |
| 305 | E | System error: Error updating & |
| 306 | E | System error: Entry & is missing in table T019W |
| 307 | E | System error: Table T020 incorrectly maintained & |
| 308 | E | System error: Error in routine & & & & |
| 309 | E | Account & is currently blocked by another user |
| 310 | E | System error: Error in deleting & |
| 311 | E | No changes have been made |
| 312 | E | Changes have been made |
| 313 | E | Name was changed |
| 314 | E | List is incomplete because of authorization restrictions |
| 315 | E | Position cursor |
| 316 | E | Select one option only |
| 317 | E | System error: Error in blocking & |
| 318 | E | System error: Error in unblocking & |
| 319 | E | No maintenance authorization for table & (category &) |
| 320 | E | No display authorization for table & (category &) |
| 321 | E | Data can only be displayed - blocked by another user |
| 322 | E | System error: Table T_BNKA does not contain any entries |
| 323 | E | System error: Invalid update indicator transferred |
| 324 | E | Table & is blocked by another user ( & ) |
| 325 | E | Data can only be displayed - blocked by another user ( & ) |
| 326 | E | Data can only be displayed - data is still being processed |
| 327 | E | Data is already being processed within table & |
| 328 | E | Credit account & is blocked at the moment |
| 329 | E | Date & is invalid |
| 330 | E | & included in & |
| 331 | E | Entering of a correction number was terminated |
| 332 | E | Specify a correction number for which you have authorization |
| 333 | E | Correction list is already being processed |
| 334 | E | System error: Error when creating a correction list |
| 335 | E | Select a transport object |
| 336 | E | No objects included in correction list |
| 337 | E | No authorization for changing default values |
| 338 | E | & deleted from & |
| 339 | E | Place cursor on the field after the one to be inserted |
| 340 | E | Select valid function |
| 341 | E | Domain & fixed value & does not exist |
| 342 | E | Domain & fixed value &, name in lang. & does not exist |
| 343 | E | Save your entries before continuing |
| 350 | E | Company code & is not defined |
| 351 | E | Country & is not defined |
| 352 | E | Currency & is not defined |
| 353 | E | Chart of accounts & is not defined |
| 354 | E | Data is not complete |
| 355 | E | Company code & uses chart of accounts & |
| 356 | E | Select a group |
| 357 | E | Valid entry: ' ' and 'X' |
| 358 | E | No list was created |
| 359 | E | No data was selected |
| 360 | E | User-specific selections for & were noted |
| 361 | E | Specify a key date |
| 362 | E | A maximum of & list levels are possible |
| 363 | E | Depreciation area & does not exist |
| 364 | E | Standard variants cannot be deleted |
| 365 | E | Standard variant & cannot be changed |
| 370 | E | Sorting in descending order for 'Dunning by dunning level' not permitted |
| 390 | E | Start of list |
| 391 | E | End of list |
| 392 | E | Field & ( & ) is a special field -> see long text |
| 399 | E | Info: $ $ $ $ |
| 400 | E | Summation fields have been saved |
| 401 | E | Summation fields were not saved |
| 402 | E | Documents were changed |
| 403 | E | Enter data in ascending order |
| 404 | E | Specify search string only in FROM field |
| 405 | E | No items found - line items in account & are managed at head office & |
| 406 | E | Amount & is incorrectly formatted |
| 407 | E | Enter values |
| 408 | E | Select line layout variant |
| 409 | E | You cannot make mass changes to G/L account line items |
| 410 | E | Select totals variant |
| 411 | E | Parameters for settings entered in the user master |
| 412 | E | Activating of cleared items is not possible |
| 413 | E | Select line items to be changed |
| 414 | E | Field contains non-permitted characters |
| 415 | E | Mass change of parked items is not defined |
| 416 | E | Specify a company code |
| 417 | E | The company code $ is invalid |
| 418 | E | Account & & & does not exist |
| 419 | E | Mark either open items or cleared items |
| 420 | E | No line items were selected |
| 421 | E | Payment terms are incorrect |
| 422 | E | Calling Excel currently only possible for line layout & |
| 423 | E | No fields are defined for function $ |
| 424 | E | No special variants are defined |
| 425 | E | Specify up to 3 fields |
| 426 | E | Please enter exactly one 'X' |
| 427 | E | Search was unsuccessful. |
| 428 | E | No items exist for account type & special G/L indicator & |
| 429 | E | No items exist |
| 430 | E | No line item display possible for account & & |
| 431 | E | Selection criteria have been saved |
| 432 | E | Line items may now be changed |
| 433 | E | Line item display is not possible for any acct of the work list & & |
| 434 | E | Select at least one field |
| 435 | E | Selections have been cancelled |
| 436 | E | Enter the search criteria |
| 437 | E | No selection criteria were cancelled |
| 438 | E | No authorization for changing the line items displayed |
| 439 | E | Dunning key & is not defined |
| 440 | E | Block key & is not defined for payment transactions |
| 441 | E | Reason for block & is not defined for dunning letters |
| 442 | E | No line item display possible for & of the selected accounts |
| 443 | E | Customer & has not been created |
| 444 | E | Customer & has not been created in company code & |
| 445 | E | Vendor & has not been created |
| 446 | E | Vendor & has not been created in company code & |
| 447 | E | Account & has not been created in chart of accounts & |
| 448 | E | Account & & has not been created in company code & |
| 449 | E | Date (in from-field) has an incorrect format |
| 450 | E | Date (in to-field) has an incorrect format |
| 451 | E | Date & has an incorrect format |
| 452 | E | Specify only one additional field |
| 453 | E | Enter either a work list or an account |
| 454 | E | Enter either a work list or a company code |
| 455 | E | Worklist & contains company code with various charts of accounts |
| 456 | E | Worklist was deleted |
| 457 | E | Worklist & does not exist |
| 458 | E | Worklist & & is empty |
| 459 | E | No standard variants are defined |
| 460 | E | Neither standard variants nor special variants are defined |
| 461 | E | Documents from this account have already been archived |
| 462 | E | Postings have since been made to this account |
| 463 | E | No cleared items have been selected |
| 464 | E | No further entries to be made during initial value search |
| 465 | E | Initial value search is not possible for this field |
| 466 | E | Enter account |
| 467 | E | Enter company code |
| 468 | E | Complete the line layout variant & |
| 469 | E | Worklist contains accounts in different currencies -> F1 |
| 470 | E | No authorization for displaying line items for customer & |
| 471 | E | No authorization for changing line items for customer & |
| 472 | E | No authorization for displaying line items for vendor & |
| 473 | E | No authorization for changing line items for vendor & |
| 474 | E | No authorization for displaying line items in company code & |
| 475 | E | No authorization for changing line items in company code & |
| 476 | E | No authorization for displaying customer & |
| 477 | E | No authorization for changing customer & |
| 478 | E | No authorization for displaying vendor & |
| 479 | E | No authorization for changing vendor & |
| 480 | E | No authorization for changing selected line items |
| 481 | E | No authorization for displaying account type customer (D) |
| 482 | E | No authorization for displaying account type vendor (K) |
| 483 | E | No authorization for displaying account type G/L (S) |
| 484 | E | No authorization for changing account type customer (D) |
| 485 | E | No authorization for changing account type vendor (K) |
| 486 | E | No authorization for changing account type G/L (S) |
| 487 | E | No authorization for displaying G/L account & |
| 488 | E | No authorization for changing G/L account & |
| 489 | E | No authorization for displaying account balances for customer & |
| 490 | E | No authorization for displaying account balances for vendor & |
| 491 | E | No authorization for displaying account balances in company code & |
| 492 | E | No authorization for analyzing accounts in company code & |
| 493 | E | No function module defined for application & |
| 494 | E | No form defined for application & (T021A) |
| 495 | E | Defined form & is not active (application &) |
| 496 | E | Function module & does not exist |
| 497 | E | Payment method & is not defined in company code & |
| 498 | E | SAP-Excel is not installed |
| 499 | E | Internal error when calling up SAP-Excel, error & |
| 500 | E | Number range X2 is reserved for sample documents |
| 501 | E | Number range X1 is reserved for recurring entry documents |
| 502 | E | Document type & cannot be deleted - still being used in table & |
| 503 | E | Document type & was created |
| 504 | E | Document type & was changed |
| 505 | E | Document type & already exists |
| 506 | E | List of account types contains an invalid entry |
| 507 | E | Select a document type |
| 508 | E | Document type & was deleted |
| 509 | E | Name of document type & was changed |
| 510 | E | Reverse document type & does not exist |
| 511 | E | Document type & is not defined |
| 512 | E | Enter properties for document type & |
| 513 | E | Clearing procedure & was created |
| 514 | E | Clearing procedure & was changed |
| 515 | E | Select clearing procedure |
| 516 | E | Clearing procedure & was deleted |
| 517 | E | Name of the clearing procedure & was changed |
| 518 | E | Specify clearing procedure |
| 519 | E | Clearing procedure & does not exist |
| 520 | E | Enter properties for clearing procedure & |
| 521 | E | This procedure cannot be deleted |
| 522 | E | More year-independent data must be maintained |
| 523 | E | The old period allocation will be deleted |
| 524 | E | A period allocation must be specified |
| 525 | E | Fiscal year variant & was created |
| 526 | E | Fiscal year variant & was changed |
| 527 | E | Fiscal year variant & already exists |
| 528 | E | Fiscal year variant & is not defined |
| 529 | E | Select fiscal year variant |
| 530 | E | Fiscal year variant & was deleted |
| 531 | E | Name of the fiscal year variant & was changed |
| 532 | E | Enter properties for the fiscal year variant & |
| 533 | E | Specify fiscal year variant |
| 534 | E | Specify the number of posting periods |
| 535 | E | Calendar years have 12 posting periods (- months) |
| 536 | E | No year-dependence (posting period - calendar month) |
| 537 | E | Fiscal year variant & is year-dependent |
| 538 | E | The year & is incorrect |
| 539 | E | Data for fiscal year variant & year & not yet maintained |
| 540 | E | Fiscal year variant & is not year-dependent |
| 541 | E | Fiscal year variant & is year-dependent - specify year |
| 542 | E | Specify month, day, and period |
| 543 | E | Data for fiscal year variant & not yet maintained |
| 544 | E | Fiscal year variant & is same as calendar year - copying not possible |
| 545 | E | Fiscal year variant & is not year-dependent |
| 546 | E | Fiscal year variant & has & periods - no copying possible |
| 547 | E | Only specify '-1', '0' or '+1' as annual closing |
| 548 | E | Changing the allocation of periods can lead to inconsistencies |
| 549 | E | Specify valid day |
| 550 | E | Fiscal year variant & was not changed |
| 551 | E | Fiscal year variant & data copied to fiscal year variant & |
| 552 | E | Data is error free |
| 553 | E | More year-dependent data must be maintained |
| 554 | E | Data is incomplete (12/31 is missing) |
| 555 | E | Data is not in ascending order |
| 556 | E | Data contains gaps |
| 557 | E | Create fiscal year variant & first |
| 558 | E | Define all periods from 001 to & |
| 559 | E | Define & periods in year & |
| 560 | E | Define & periods in & |
| 561 | E | Worklist & was deleted |
| 562 | E | Worklist & already exists |
| 563 | E | Values are still defined for work list & |
| 564 | E | Enter values |
| 565 | E | Number range & is not used by any document type |
| 566 | E | Define period 001 |
| 567 | E | For shortened fiscal year &, only define periods to & |
| 568 | E | Begin fiscal year & with period 001 |
| 569 | E | Last period in calendar year & is & & |
| 570 | E | Text ID & already exists |
| 571 | E | No text ID's exist yet for object & |
| 572 | E | First period in calendar year & is & & |
| 573 | E | Only define periods until & |
| 574 | E | In calendar year & no period 0001 is defined for fiscal year & |
| 575 | E | No period 0001 is defined in calendar year & |
| 576 | E | Fiscal year variant & is not year-dependent |
| 577 | E | Fiscal year variant & fiscal year & is a shortened fiscal year |
| 578 | E | Fiscal year variant & fiscal year & is not a shortened fiscal year |
| 579 | E | Fiscal year & is marked as a shortened fiscal year |
| 580 | E | Indicator for fiscal year & reversed as shortened fiscal year |
| 581 | E | Shortened fiscal year can have & periods at the most |
| 582 | E | More than 16 periods can only be used in the Extended General Ledger |
| 585 | E | Sort variant & was created |
| 586 | E | Sort variant & was changed |
| 587 | E | Sort variant & already exists |
| 588 | E | Select sort variant |
| 589 | E | Sort variant & was deleted |
| 590 | E | Name of sort variant & was changed |
| 591 | E | Specify sort variant |
| 592 | E | Sort variant & does not exist |
| 593 | E | Determine fields of sort variant & |
| 594 | E | Enter sort fields |
| 595 | E | Period texts changed for fiscal year variant & |
| 596 | E | Period texts only possible for cross-year variants |
| 597 | E | No fiscal year variant has been allocated to company code & |
| 598 | E | Period text not maintained for period & |
| 599 | E | Fiscal year variant & created and saved |
| 601 | E | Totals variant & was created |
| 603 | E | Totals variant & was changed |
| 604 | E | Totals variant & already exists |
| 605 | E | Select totals variant |
| 606 | E | Totals variant & was deleted |
| 607 | E | Name of totals variant & was changed |
| 608 | E | Enter totals variant |
| 609 | E | Totals variant & does not exist |
| 610 | E | Determine fields of the totals variant & |
| 611 | E | Column heading for line layout & has been changed |
| 612 | E | Enter a bill of exchange receivables account |
| 613 | E | Specify a worklist |
| 614 | E | Line layout & was changed |
| 615 | E | Line layout & already exists |
| 616 | E | Select a line layout |
| 617 | E | Line layout & was deleted |
| 618 | E | Name of line layout & was changed |
| 619 | E | Specify a line layout |
| 620 | E | Line layout & does not exist |
| 621 | E | Determine fields for line layout & |
| 622 | E | Offset cannot be greater than display length ( & ) |
| 623 | E | Insert first field |
| 624 | E | Field & is not defined |
| 625 | E | Specify different variants |
| 626 | E | Line layout & copied to line layout & |
| 627 | E | The & field in line layout & is not defined |
| 628 | E | Total output length (&) exceeds & characters |
| 629 | E | Enter summation fields |
| 630 | E | Define a maximum of 15 fields per line layout |
| 631 | E | Please position cursor correctly |
| 632 | E | Text section & is not defined |
| 633 | E | Line layout & was created |
| 634 | E | Enter display length not exceeding & |
| 635 | E | Enter offset and display length not exceeding & |
| 636 | E | Define fields for line layout & first |
| 637 | E | Specify field names |
| 638 | E | Worklist *DUMMY* is reserved for internal use |
| 639 | E | Work lists with prefix & are created automatically |
| 640 | E | Worklist & was created automatically |
| 641 | E | Automatic work lists only possible for customers and vendors |
| 642 | E | Offset + length > 10 is not possible |
| 643 | E | Prefix + length > 10 is not possible |
| 644 | E | Specify preifx left justified |
| 645 | E | Specify length |
| 646 | E | Totalling by text (SGTXT) is not defined |
| 647 | E | Specify numerical account numbers with leading zeros |
| 648 | E | Maximum sort field length is & characters |
| 649 | E | Max. length of summary field - 1st field: 50 characs, others: 18 characs |
| 650 | E | Variant & is already active |
| 651 | E | Variant & was activated |
| 652 | E | Variant & is obselete, select and save |
| 653 | E | Variant & was deactivated |
| 654 | E | & variants have already been created |
| 655 | E | Not sufficient space: & + length & > maximum line width & |
| 656 | E | The sequence of fields has not been kept |
| 657 | E | Variant & was deleted |
| 658 | E | Variant & is correct |
| 659 | E | Position cursor on a field name |
| 660 | E | Field & does not exist in the current list |
| 661 | E | Required field & cannot be deleted |
| 662 | E | Select a field from the list of possible fields |
| 663 | E | Field & already exists in line & |
| 664 | E | Variant & already exists |
| 665 | E | The number of lines can be a maximum of & |
| 666 | E | Select required field '&' |
| 667 | E | Subsequent field & is missing for field & |
| 668 | E | Variant & screen & created successfully |
| 669 | E | Variant & screen & changed successfully |
| 670 | E | Line layout variants are being reactivated |
| 671 | E | & line layout variants were activated successfully |
| 672 | E | Variant & is already deactivated |
| 673 | E | No proposal values exist |
| 674 | E | Line layout & does not exist |
| 675 | E | Totals variant & does not exist |
| 676 | E | Fields & and & cancel one another out, select |
| 677 | E | Field & must be before field & |
| 678 | E | Specify the number of items |
| 679 | E | Variants SAP* are reserved for standard variants |
| 680 | E | Field & does not exist in line & of the current variant |
| 681 | E | Field & already exists |
| 682 | E | No active variants exist |
| 683 | E | No variant was selected |
| 684 | E | Variant & (parameter ID &) is invalid |
| 685 | E | Select field to be inserted |
| 686 | E | Position cursor on the field before the field to be inserted |
| 687 | E | Field & is missing on reference screen |
| 688 | E | Variant & comes from external system &, select and save |
| 689 | E | See notes on transporting -> see long text |
| 690 | E | No field selected from field group & |
| 691 | E | Field & not contained in index for G/L accounts (BSIS) |
| 692 | E | SAP variant reserved for standard display |
| 693 | E | Field & not selectable (not found in table &) |
| 694 | E | Offsets cannot be entered for amount fields/percentage fields |
| 695 | E | Field & (& - &) is not filled for account type & |
| 696 | E | The maximum length of & must not be exceeded |
| 697 | E | Enter display length |
| 698 | E | Variant must not contain an '*' |
| 699 | E | There is no need to make an entry for 'permitted age in days or hours' |
| 700 | E | Error using Remote Function Call to system & |
| 701 | E | Preparatory settings for credit management not maintained |
| 702 | E | A/R summary data cannot be created in this system/client |
| 703 | E | Account & is still referenced to account &, change first |
| 704 | E | Central data not maintained for customer & |
| 705 | E | Unable to determine A/R summary data for customer & in control area & |
| 706 | E | Creation and distribution parameters do not agree. |
| 707 | E | Credit limit/customer & does not exist |
| 708 | E | No data can be distributed. Please check your entry. |
| 709 | E | Administrative data is missing |
| 710 | E | & customers refer to account & -> see customer for credit account |
| 711 | E | Credit limit not maintained for account & area & |
| 712 | E | Credit limit for account & is maintained using account & |
| 713 | E | Credit limit/payable for cust. &/& displayed from A/R summary of & |
| 714 | E | You cannot make an offset specification for the WBS element |
| 715 | E | Data not yet maintained for any control area |
| 716 | E | Data cannot be deleted since credit limit for account & |
| 717 | E | Credit limit can only be maintained with credit account & |
| 718 | E | No changes are to be made in FI |
| 719 | E | No due items exist |
| 720 | E | Not possible to call up early warning list in current client |
| 721 | E | Credit representative group changed: reorganization needed (see longtext) |
| 722 | E | Following customers have not been taken into account: |
| 723 | E | Individual limit & is larger than total limit & |
| 724 | E | Maximum individual limit should only be & & |
| 725 | E | No new credit limit was created |
| 726 | E | Credit limit change must be carried out in the central FI system |
| 727 | E | Sorting cannot be carried out according to the field specified |
| 728 | E | No errors found |
| 729 | E | Specify total limit and individual limit |
| 730 | E | Total limit (& &) should only be & & |
| 731 | E | Individual limit (& &) should only be & & |
| 732 | E | New credit limit was created |
| 733 | E | Specify currency |
| 734 | E | Program RFDKLI20: No changes were made |
| 735 | E | In the test run, no special SD messages have been logged |
| 736 | E | No customer refers to account & area & |
| 737 | E | No authorization for displaying central data |
| 738 | E | No authorization for changing central data |
| 739 | E | No authorization for displaying data in control area & |
| 740 | E | No authorization for changing data in control area & |
| 741 | E | Do you really want to change the control area assignment ? |
| 742 | E | Warning: Table is maintained by program RFDKLI20 only |
| 743 | E | & fields are not ready for input due to missing authorization |
| 744 | E | No data exists for last payment |
| 745 | E | Always specify a credit control area for company code & |
| 746 | E | Credit control area & not permitted for company code & |
| 747 | E | You are not authorized for authorization group & |
| 748 | E | Display all credit management data for which you have authorization |
| 749 | E | Caution: Before reconstruction check IMG settings (see long text) |
| 750 | E | Indicator 'Update billing docs from SD' required (see long text) |
| 751 | E | Caution: Before reconstruction check IMG settings (see long text) |
| 752 | E | No special treatment defined for reconciliation account & |
| 753 | E | Control area & defined without currency |
| 754 | E | No authorization for changing documents in company code & |
| 755 | E | Select at least one processing option |
| 756 | E | Specify a control area |
| 757 | E | First screen reached |
| 758 | E | Restructuring marked, carry out with 'Save' |
| 759 | E | No company code is assigned to the control area & |
| 760 | E | No company code was chosen |
| 761 | E | No dunning data exists in dunning area & |
| 762 | E | Credit limit is 0 & |
| 763 | E | Credit limit from account & should be maintained for account & |
| 764 | E | Central data &, control area data & & |
| 765 | E | Control area data & & |
| 766 | E | Central data & |
| 767 | E | Payment history not recorded in & of & company codes |
| 768 | E | Customer & has not been created in any company code |
| 769 | E | Risk category & control area & has not been created |
| 770 | E | Accounting clerk group & has not been created |
| 771 | E | Next check is before the last check |
| 772 | E | Last check is in the future |
| 773 | E | Next check is in the past |
| 774 | E | Customer credit limit & control area & has been exceeded |
| 775 | E | A total limit of & & has already been determined |
| 776 | E | An individual limit of & & has already been determined |
| 777 | E | Customer & has been taken to court in & dunning areas |
| 778 | E | Credit limit for control area & is to be reset |
| 779 | E | Display of field changes not possible for this field |
| 780 | E | Text changes have been carried out |
| 781 | E | Select data to be issued or a line layout variant |
| 782 | E | Special G/L indicator A is reserved for down payments |
| 783 | E | Special G/L indicator W is reserved for bills of exchange |
| 784 | E | Select either 'Analyze data' or 'Copy data' |
| 785 | E | Group & has not been created |
| 786 | E | First determine the new values for the mass change |
| 787 | E | Select the customers to be changed |
| 788 | E | New values are held and can be saved |
| 789 | E | Specify number of lines for address |
| 790 | E | No payment history recorded previously for account & |
| 791 | E | Company code & not allocated to control area & |
| 792 | E | Changing the credit account requires data reorganization |
| 793 | E | Data reconstruction may require long runtime -> see long text |
| 794 | E | Important note on transporting tax codes -> F1 |
| 795 | E | You cannot change the account type for posting key &1 |
| 796 | E | Risk category changed: Reorganization required (see long text) |
| 797 | E | Your entries are deleted for all of the functions of automatic analysis |
| 798 | E | First transaction reached |
| 799 | E | Last transaction reached |
| 800 | E | Posting key 00 is reserved for account assignment models |
| 801 | E | Posting key & is not a debit posting key |
| 802 | E | Posting key & is not a credit posting key |
| 803 | E | Account &1 already used in transaction &2 |
| 804 | E | Enter a transaction key |
| 805 | E | Account & (debit) not created in chart of accounts & |
| 806 | E | Account & (credit) not created in chart of accounts & |
| 807 | E | No rules need to be specified in procedure & |
| 808 | E | No account determination is made in procedure & |
| 809 | E | Enter posting key with account type D, K or S |
| 810 | E | Procedure & is not defined (DFKB1INT) |
| 811 | E | Procedure & is not defined |
| 812 | E | Account & not created in chart of accounts & |
| 813 | E | Please enter a posting key without a special G/L indicator |
| 814 | E | Procedure & cannot be deleted |
| 815 | E | Data was deleted |
| 816 | E | Message when posting not possible (statistical posting) |
| 817 | E | Name is missing for chart of accounts & |
| 818 | E | Data cannot be copied in clients '000' |
| 819 | E | Procedure & is already defined (DFKB1INT) |
| 820 | E | Specify a chart of accounts |
| 821 | E | Mark only one type of special G/L transactions |
| 822 | E | The default credit control area is missing in the following company codes |
| 823 | E | Statistical posting - credit limit relevance not possible |
| 824 | E | Account type & special G/L indicator & already exists |
| 825 | E | Text for account & & not maintained in language & |
| 826 | E | Enter account type D (customer) or K (vendor) |
| 827 | E | Specify special G/L indicator |
| 828 | E | Name was changed |
| 829 | E | There are & credit posting keys, only & are displayed |
| 830 | E | Enter posting key with account type S since external company code |
| 831 | E | Posting key & is not defined |
| 832 | E | Posting key & special G/L indicator & is not defined |
| 833 | E | Name is missing for posting key & |
| 834 | E | Enter special G/L indicator |
| 835 | E | Special G/L indicator & is not defined for account type & |
| 836 | E | Rules in procedure & cannot be changed |
| 837 | E | Specify at least one posting key |
| 838 | E | New procedure & was included |
| 839 | E | Specify a target special G/L indicator |
| 840 | E | Name of the group & was changed |
| 841 | E | Mark 'account determination' |
| 842 | E | Name of the procedure & was changed |
| 843 | E | Different account types for posting keys & and & |
| 844 | E | Planning level & is not defined |
| 845 | E | There are & debit posting keys, only & are dsiplayed |
| 846 | E | Accts defined in chart of accts & for acct type & indicator & |
| 847 | E | No accounts are specified for procedure & |
| 848 | E | Enter a procedure |
| 849 | E | Specify properties |
| 850 | E | Specify properties of posting key & |
| 851 | E | Specify a posting key |
| 852 | E | Posting key & already exists |
| 853 | E | You have no display authorization for business area & |
| 854 | E | Specify an account type |
| 855 | E | Use the same account type ( & <> & ) for reversal |
| 856 | E | Mark a table |
| 857 | E | Name changed for posting key & |
| 858 | E | No special G/L transactions are to be updated for G/L accounts |
| 859 | E | Special G/L posting keys cannot be sales-relevant |
| 860 | E | Specify relevant debit/credit indicator |
| 861 | E | Specify debit/credit indicator |
| 862 | E | Reverse posting key & is not defined |
| 863 | E | Specify a credit reverse posting key |
| 864 | E | Specify a debit reverse posting key |
| 865 | E | Specify a relevant account type |
| 866 | E | Posting key & is still defined with special G/L indicator |
| 867 | E | Posting key & was deleted |
| 868 | E | Enter a name |
| 869 | E | Posting key & cannot be deleted |
| 870 | E | Processing resumed |
| 871 | E | Copying not possible since the accounts have already been maintained |
| 872 | E | Rules have already been maintained in chart of accounts & |
| 873 | E | Maintain rules first |
| 874 | E | Chart of accounts & is not defined |
| 875 | E | Rules have not been maintained in chart of accounts & |
| 876 | E | Copying not possible since the rules are different |
| 877 | E | Accounts were copied from chart of accounts & for procedure & |
| 878 | E | Rules were copied from chart of accounts & for procedure & |
| 879 | E | Enter both company codes |
| 880 | E | Specify two different company codes |
| 881 | E | Clearing accounts are already defined for & & |
| 882 | E | Clearing accounts between & and & were deleted |
| 883 | E | Position the cursor correctly |
| 884 | E | Mastermode activated |
| 885 | E | Mastermode deactivated |
| 886 | E | No appropriate data was found |
| 887 | E | Accounts have not been maintained in chart of accounts & |
| 888 | E | Specify different charts of accounts |
| 889 | E | & & is an unacceptable differentiation |
| 890 | E | Save the rules first |
| 891 | E | Position cursor correctly |
| 892 | E | Entries were withdrawn |
| 893 | E | Procedure & was deleted |
| 894 | E | Specify chart of accounts or company code |
| 895 | E | Specify a balance sheet account as a carryforward account |
| 896 | E | A differentiation according to profit use is mandatory |
| 897 | E | Differentiation by debit/credit is a prerequisite |
| 898 | E | Posting key & was created |
| 899 | E | & & & & |
| 901 | E | Table $ is already being processed |
| 902 | E | System occupied, blocking not possible at present |
| 903 | E | Blocking key $ is incorrectly used |
| 942 | E | Name changed for the posting key $ |
| 950 | E | Requested processing is inapplicable here |
| 990 | E | System error: Error for the INSERT of table $ |
| 991 | E | System error: Error for the UPDATE of table $ |
| 992 | E | System error: The $ entry is missing in table T019W |
| 999 | E | Info: $ $ $ $ |