SAP Message Class F5
Belegbearbeitung
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The Message Class F5 (Belegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBZ.
Technical Information
| Message Class | F5 |
| Short Text | Belegbearbeitung |
| Package | FBZ |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Periode & wird an Buchungsdatum & angepaßt |
| 001 | D | Bitte Angaben für die Buchung vervollständigen |
| 002 | D | Es sind keine passenden Anzahlungsanforderungen vorhanden |
| 003 | D | Weitere Positionen können erfasst werden |
| 004 | D | Buchungsschlüssel & ist gelöscht worden, bitte wieder anlegen |
| 005 | D | Es sind keine Anzahlungen vorhanden |
| 006 | D | Verfügbarer Betrag wurde überschritten |
| 007 | D | Bitte geben Sie den Betrag an |
| 008 | D | Zu KoArt & SHB-Kz. & Abstimmkonto & ist kein SHB-Konto definiert |
| 009 | D | Bitte den Betrag überprüfen |
| 010 | D | Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
| 011 | D | Sie dürfen nur Belege bis zu & & buchen |
| 012 | D | Andere Selektionsmöglichkeiten ohne Kontonummer sind nicht vorgesehen |
| 013 | D | Bitte eine weitere Selektionsbedingung angeben |
| 014 | D | Bitte Vorzeichen der Differenz (Überzahlung) prüfen |
| 015 | D | Der Beleg wurde bereits gelöscht |
| 016 | D | Der Beleg wurde bereits verarbeitet |
| 017 | D | Konto & ist kein Abstimmkonto für Kontoart & |
| 018 | D | Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
| 019 | D | Bitte Differenz manuell buchen |
| 020 | D | Ausgleichsvorgänge in Sprache & fehlen (Bitte im Customizing pflegen) |
| 021 | D | Kontoart & nicht vorgesehen |
| 022 | D | Bitte die Kontoart eingeben |
| 023 | D | Die Steuerbeträge werden erst später errechnet |
| 024 | D | Für Zahlungsbedingung & ist die Taggrenze & nicht vorgesehen |
| 025 | D | Debitor & hat keine Bankverbindung vom Banktyp & |
| 026 | D | Kreditor & hat keine Bankverbindung mit Kennzeichen & |
| 027 | D | Quellenst.kz. & für Land & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 028 | D | Ausgleich wegen quellsteuer-pflichtiger Belege nicht möglich |
| 029 | D | Sonderperiode & ist nicht vorgesehen |
| 030 | D | Umrechnungsergebnis & & ist zu gross |
| 031 | D | Bitte nur eine Referenz angeben |
| 032 | D | Zum Kopieren bitte mindestens eine Referenz angeben |
| 033 | D | Der Ausgleichsvorgang '&' wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 034 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
| 035 | D | Quellenst.kz. & für Land & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 036 | D | Bitte Kurs & / & Kurstyp & zum & in Tabelle TCURR eintragen |
| 037 | D | Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
| 038 | D | Kunde unterliegt der Ausgleichssteuer |
| 039 | D | Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze |
| 040 | D | Kein Konto angegeben, Postenauswahl über Belegnummer oder Referenz |
| 041 | D | Bitte keine Belegintervalle eingeben wenn kein Konto vorgegeben wurde |
| 042 | D | Bitte eine Wechselanforderung eingeben |
| 043 | D | Es sind nur 9 geschachtelte Suchoperationen vorgesehen |
| 044 | D | Kopie von Position & wurde erstellt |
| 045 | D | Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
| 046 | D | Die gewünschte Bearbeitung ist hier nicht unterstützt |
| 047 | D | Kopierfunktion ist nicht unterstützt für Positionen ohne Betrag |
| 048 | D | Zusatzangaben für Positionen ohne Betrag sind nicht möglich |
| 049 | D | Die Belegposition für das CPD-Konto wurde ignoriert |
| 050 | D | Bitte wählen Sie nur einen Belegtyp aus |
| 051 | D | Mengeneinheit weicht von der Mengeneinheit im Materialstamm ab |
| 052 | D | & Posten mit Buchungsdatum > & wurde(n) nicht aktiv gesetzt |
| 053 | D | Sonderhauptb.kennz. & ist nicht für Anzahlungen vorgesehen |
| 054 | D | Beleg ist als Referenz nicht erlaubt |
| 055 | D | SYSTEM: Fehler beim Kopieren, bitte Nachricht an Systemverantwortlichen |
| 056 | D | Bitte ordnen Sie die restliche Differenz noch zu |
| 057 | D | Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben |
| 058 | D | Kurs für & zum & konnte nicht berechnet werden |
| 059 | D | Keine Posten mit den gewünschten Eigenschaften gefunden |
| 060 | D | Buchung ist nur bei Saldo Null möglich (Bitte Beleg korrigieren) |
| 061 | D | Saldo in Hauswährung & ist zu groß für automatische Korrektur |
| 062 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind nicht definiert |
| 063 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollstandig |
| 064 | D | Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollständig (Translation) |
| 065 | D | Bitte geben Sie eine vorläufige Belegnummer ein |
| 066 | D | Der angegebene Beleg ist keine Wechselbuchung |
| 067 | D | Belegart & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 068 | D | Zu Konto & fehlt ein Verrechnungskonto in Tabelle T045W |
| 069 | D | Bei Fremdwährungsbewertung bitte eine Fremdwährung eingeben |
| 070 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten verwenden |
| 071 | D | Bitte zunächst Belegpositionen erfassen oder offene Posten auswählen |
| 072 | D | Konto wird mit offenen Posten geführt. Keine Bewertung möglich |
| 073 | D | Skontofähiger Betrag ist Null, bitte Eingabe überprüfen |
| 074 | D | Es wurden & Posten selektiert |
| 075 | D | Es wurden & Posten zusätzlich selektiert |
| 076 | D | Steuerverrechnungskonto & darf keine OP-Verwaltung haben |
| 077 | D | Bitte überprüfen Sie die Vorgaben vom & |
| 078 | D | Buchung ohne Belegpositionen ist nicht möglich |
| 079 | D | Beleg enthält keine gültigen Positionen |
| 080 | D | Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & und & |
| 081 | D | Gesellschaft durch Stammsatz vorgegeben, keine Änderung möglich |
| 082 | D | Bei Belegart & ist die Partnergesellschaft nicht eingebbar |
| 083 | D | Sie haben keine Berechtigung in Buchungskreis & zu buchen |
| 084 | D | Sie haben keine Berechtigung auf & zu buchen |
| 085 | D | Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 086 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Konto zu buchen |
| 087 | D | Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu buchen |
| 088 | D | & Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
| 089 | D | & weitere Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
| 090 | D | Filiale und Zentrale dürfen nicht identisch sein |
| 091 | D | Länderschlüssel & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 092 | D | Belegart & für Storno muss interne Nummernvergabe haben |
| 093 | D | Bitte normale OPs ankreuzen oder Sonderumsätze angeben |
| 094 | D | Auf dem Konto werden keine offenen Posten geführt |
| 095 | D | Sonderumsätze für Kennzeichen & und & existieren |
| 096 | D | Es existieren & & & |
| 097 | D | Betrag ist Null. Position wird ignoriert |
| 098 | D | Betrag ist Null. Position wird gelöscht |
| 099 | D | Differenzbetrag ist grösser als der Betrag der Position |
| 100 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 101 | D | Bitte einen Buchungskreis eingeben |
| 102 | D | Debitor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 103 | D | Kein Betragstoleranzbereich für Buchungskreis & eingetragen |
| 104 | D | Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 105 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Debitor/Kreditor verwenden |
| 106 | D | Sachkonto & & ist nicht vorhanden |
| 107 | D | Die voreingestellte Variante '&' für den Zeilenaufbau ist ungültig |
| 108 | D | Es sind keine weiteren Angaben vorgesehen |
| 109 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 110 | D | Bitte Konto angeben, zu dem offene Posten selektiert wurden |
| 111 | D | Betrag für Akonto-Buchung wurde zurückgesetzt |
| 112 | D | Letzte Seite erreicht |
| 113 | D | Kontenfindung für Vorgang & & & im Kontenplan & nicht definiert |
| 114 | D | Bitte gültiges Datum eingeben |
| 115 | D | Fehler in SAPMF05A/&, bitte Systemverantwortlich verständigen |
| 116 | D | Benutzergruppe '&' ist im Buchungskreis '&' nicht vorgesehen |
| 117 | D | Bitte prüfen, ob Beleg schon unter Nummer & & & erfaßt wurde |
| 118 | D | Vorgangsschlüssel & & Ktopl & nicht in Tabelle & definiert |
| 119 | D | Buchungszeile hat falsches S/H-Kennzeichen für Restbetrag |
| 120 | D | Buchungskreis & ist für den Zahlungsverkehr nicht eingerichtet |
| 121 | D | Hausbank & ist im regulierenden Buchungkreis & nicht vorgesehen |
| 122 | D | Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
| 123 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Buchungskreisverrechnung &, & definieren |
| 124 | D | Fehler im Dynpro & &: SCREEN-GROUP3 = & für Feld & unzulässig |
| 125 | D | Fehler im Report RFEPOSF9 bei interner Belegverwaltung |
| 126 | D | Kreditor ist bis & von der Quellensteuer befreit |
| 127 | D | Bitte Buchungsschlüssel für Vorgang & definieren |
| 128 | D | SYST: Fehler in SAPFF014 & & |
| 129 | D | Es sind noch keine Steuerinformationen vorhanden |
| 130 | D | Zu dieser Position sind keine Steuerinformationen vorhanden |
| 131 | D | Position enthält & & Steuern |
| 132 | D | Bitte Kontonummer angeben |
| 133 | D | Auf Konto & werden keine offenen Posten geführt |
| 134 | D | Bitte Cursor auf einen Vorgang positionieren |
| 135 | D | Konto & & durch Zahlungsvorschlag & & gesperrt |
| 136 | D | Saldo der Belegpositionen ist nicht Null |
| 137 | D | Bankdaten sind nicht vorhanden. Bitte nachpflegen |
| 138 | D | Sie erfassen Position &, maximal 999 Positionen sind vorgesehen |
| 139 | D | Kreditlimit für Konto & Bereich & überschritten |
| 140 | D | Vorgaben wurden gespeichert |
| 141 | D | Vorgaben wurden gelöscht |
| 142 | D | Zu diesen Angaben konnte kein Posten gefunden werden |
| 143 | D | Kein Bezugsdatum eingegeben |
| 144 | D | Abstimmkonto im Stammsatz fehlt, bitte Stammsatz korrigieren |
| 145 | D | Abstimmkonto zu Sonderhauptbuchkennzeichen & fehlt |
| 146 | D | & Positionen übernommen, Bearbeitung wird bei Datenfreigabe fortgesetzt |
| 147 | D | Verhältnis Filiale / Zentrale ist geändert worden |
| 148 | D | Beträge können nicht vorgeschlagen werden |
| 149 | D | Nettofälligkeit am & liegt in der Vergangenheit |
| 150 | D | Zu Bukrs & fehlt der Nummernkreis & für das Jahr & |
| 151 | D | Falsche Belegnr: &. Bitte Belegnummer zwischen & und & wählen |
| 152 | D | Belegnummer & & & wurde bereits vergeben |
| 153 | D | Zu Bukrs & hat der Nummernkreis & für & externe Nummern |
| 154 | D | & ist bereits vergeben, bitte eine andere Nummer wählen |
| 155 | D | Keine Betragsberechtigung für Debitoren/Kreditoren in Bukrs & |
| 156 | D | Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
| 157 | D | Fehler in Systemverwaltung: Nummernkreisobjekt 'RF_BELEG' fehlt |
| 158 | D | Die Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
| 159 | D | Bitte Konten für Skontoverrechnung korrekt definieren |
| 160 | D | Konto & ist Filiale von & |
| 161 | D | Bankbuchung & &, verwendete Wechsel & & |
| 162 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
| 163 | D | Buchung in Hauswährung, Vorgabe unterschiedlicher Beträge nicht möglich |
| 164 | D | Es wurde keine Bankverbindung angegeben |
| 165 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 166 | D | Letzte Position des Referenzbeleges |
| 167 | D | Bei Belegart & ist nur ein Debitor/Kreditor erlaubt |
| 168 | D | Bitte zunächst Posten selektieren |
| 169 | D | Suche abgeschlossen, keine passenden Posten gefunden |
| 170 | D | Es wurden keine offenen Posten gefunden |
| 171 | D | Es wurden keine weiteren offenen Posten gefunden |
| 172 | D | Bitte Skontobasisbetrag eingeben, automatische Berechnung nicht möglich |
| 173 | D | Skontobasisbeträge überschreiten die skontorelevante Beträge |
| 174 | D | Skonto wurde eingegeben, ohne daß skontorelevante Positionen existieren |
| 175 | D | Eingegebene Skontobasisbeträge sind nicht korrekt |
| 176 | D | Bitte Bankkonto-Nummer angeben |
| 177 | D | Bitte Bankschlüssel angeben |
| 178 | D | Bitte ESR-Daten vollständig angeben oder Teilnehmernummer löschen |
| 179 | D | Bitte korrekte Kontonummer oder Belegnummer/Referenznummer angeben |
| 180 | D | Bitte nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' verwenden |
| 181 | D | Bitte Betragsangaben zur Quellensteuer vervollständigen |
| 182 | D | Bei Angabe der ESR-Prüfziffer kein Skonto zulässig, bitte korrigieren |
| 183 | D | Basisbetrag plus Freibetrag der Qst überschreitet Buchungsbetrag |
| 184 | D | Bitte ein Quellsteuerkennzeichen eingeben |
| 185 | D | Bitte Skontoabzüge in allen Positionen setzen oder in keiner Position |
| 186 | D | Die Berechnung der Steuer erfolgt mit 0 % Skonto |
| 187 | D | Basisbetrag plus Freibetrag der Qst unterschreiten Buchungsbetrag |
| 188 | D | Für Präferenzkennzeichen & sind keine Angaben zum & vorhanden |
| 189 | D | Position & wurde inzwischen ausgeglichen, keine Änderung gesichert |
| 190 | D | Bitte Steuerbetrag für & eingeben da Berechnung nicht möglich ist |
| 191 | D | Keine passende Buchung auf Geldbewegungskonto für Qst-Korrektur gefunden |
| 192 | D | Belegdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen |
| 193 | D | Belegdatum und Buchungsdatum in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 194 | D | Es ist kein Beleg vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt. |
| 195 | D | Beleg & letzter Beleg der Liste, bitte erst zurück zur Liste gehen |
| 196 | D | Teilzahlungen sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
| 197 | D | Restposten sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
| 198 | D | Umrechnungskurs ist zu hoch (&), bitte Beträge prüfen |
| 199 | D | Bitte Vorgangsnummer eingrenzen, sonst zu grosse Laufzeit |
| 200 | D | Zeile ist nicht auswählbar, bitte Cursor richtig setzen |
| 201 | D | Buchungszeitraum & & ist nicht geöffnet |
| 202 | D | Buchung erfolgt in zurückliegendes Geschäftsjahr |
| 203 | D | Der gewünschte Beleg ist nicht vorhanden |
| 204 | D | Buchungen zur Kontoart & (Buchungsschlüssel &) nicht vorgesehen |
| 205 | D | Bitte gültige Funktion auswählen |
| 206 | D | Saldo der Buchungen in & ist &, kein Ausgleich möglich |
| 207 | D | Buchungszeile & wurde noch nicht erfasst |
| 208 | D | Bitte die vorläufige Belegnummer eingeben oder Liste anfordern |
| 209 | D | Zu diesem Buchungskreis sind keine Positionen vorhanden |
| 210 | D | Periodenversion & ist nicht vorgesehen |
| 211 | D | Beleg & wurde gemerkt |
| 212 | D | Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
| 213 | D | Steuerbuchung mit Steuersatz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich |
| 214 | D | Sicherungskurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
| 215 | D | Gesicherter Betrag ist grösser als der Gesamtbetrag |
| 216 | D | Errechneter Kurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
| 217 | D | Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen |
| 218 | D | Die Buchungskreise & und & haben verschiedene Steuerschemen (T005) |
| 219 | D | Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten eingeben |
| 220 | D | Bitte Zahlungsfristenbasisdatum angeben |
| 221 | D | Steuerbetrag für Kennzeichen & ist nicht korrekt |
| 222 | D | Funktion & ist nicht vorgesehen, bitte gültige Funktion auswählen |
| 223 | D | Bitte Belegnummer aus Nummernkreis & zum Jahr & eingeben |
| 224 | D | Bitte das Feld Belegnummer nicht füllen |
| 225 | D | Steuerbeträge bitte in zugehöriger Sachkontenzeile eingeben |
| 226 | D | Salden für Bukrs & haben verschiedene Vorzeichen in HW und FW |
| 227 | D | Unterschiedliche Saldo-Vorzeichen HW/FW für Bukrs &, bitte korrigieren |
| 228 | D | Es wurde keine passende Belegposition gefunden, bitte prüfen |
| 229 | D | Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
| 230 | D | Steuern wurden vom Nettowert gerechnet, bitte prüfen |
| 231 | D | Zahlungsbedingungen werden geändert, bitte prüfen |
| 232 | D | Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
| 233 | D | Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
| 234 | D | Fehlerhafte Geschäftsjahresvariante &, bitte korrigieren |
| 235 | D | Bitte zunächst Positionen auswählen |
| 236 | D | Es darf nur Skonto bis & & gewährt werden |
| 237 | D | Suche nach Initilawert lässt keine weiteren Angaben zu |
| 238 | D | Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & oder wurde archiviert |
| 239 | D | Bitte genau ein Konto angeben |
| 240 | D | Bitte Fälligkeitsdatum in der Zukunft angeben |
| 241 | D | Es wurde keine Scheckinformation gefunden |
| 242 | D | Bitte ein SHB-Kennzeichen eingeben, das keinen Merkposten darstellt |
| 243 | D | Kontoart & ist bei Belegart & nicht vorgesehen |
| 244 | D | Anzeige einer Position nicht möglich, da noch keine erfasst wurde |
| 245 | D | Beleg wurde gelöscht |
| 246 | D | Sonderhauptbuchvorgänge der Klasse & werden nicht unterstützt |
| 247 | D | Unter dieser Nummer existiert bereits ein anderer Beleg |
| 248 | D | Funktion ist bei Batch-Input nicht zulässig |
| 249 | D | Position & ist im Beleg & & & nicht enthalten |
| 250 | D | Steuerkennzeichen & hat falsche Steuerart & in Tabelle T007 |
| 251 | D | Vorgang & benötigt Bschl für Sachkonten (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 252 | D | Bitte ein statistisches Sonderhauptb.kennz. eingeben |
| 253 | D | Bitte Art der Zahlungsmitteilung für Bukrs & auswählen |
| 254 | D | Beleg ist keine Wechselanforderung (bitte Nummer korrigieren) |
| 255 | D | Vorgang & benötigt Soll-Bschl (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 256 | D | Es sind keine weiteren Positionen vorhanden |
| 257 | D | Automatisch erzeugte Positionen werden gelöscht |
| 258 | D | Systemfehler: Belegkopf fehlt für Ausgleich im Buchungskreis & |
| 259 | D | Angegebene Position ist keine Wechselposition |
| 260 | D | Es sind keine aktiven Posten vorhanden |
| 261 | D | Der Ausgleichsbeleg & & & enthält keine Zeilen |
| 262 | D | Die Steuerbeträge sind nicht korrekt |
| 263 | D | Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß |
| 264 | D | Dauerbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
| 265 | D | Sonderhauptbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
| 266 | D | Bei CPD-Buchungen bitte Name und Ort angeben |
| 267 | D | Bitte mindestens Name und Ort angeben |
| 268 | D | Bei diesem Konto ist kein abweichenden Regulierer zulässig |
| 269 | D | Dauerbuchung mit abweichender Regulierer ist nicht vorgesehen |
| 270 | D | Kein Ausgleich wegen verschiedener Vorzeichen Hauswährung/Belegwährung |
| 271 | D | Falscher Stornoschlüssel & zu Buchungsschlüssel & eingetragen |
| 272 | D | Regeln für BS & und Konto & bei Feld '&' falsch eingestellt |
| 273 | D | Bschl & passt nicht zu Kontoart & (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 274 | D | Bitte Anschrift eingeben oder Bankdaten löschen |
| 275 | D | Für Geschäftsjahrevariante & ist zum & keine Periode definiert |
| 276 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 277 | D | Es wurde keine Belegart für Umbuchungen definiert |
| 278 | D | Angaben gespeichert, weitere Werte können eingegeben werden |
| 279 | D | Bitte Belegnummer eingeben |
| 280 | D | Bei Suche nach einer Zeichenfolge wird der Bis-Wert ignoriert |
| 281 | D | Dauerbuchungsurbeleg & & ist im Bukrs & nicht angelegt |
| 282 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr. wurde gelöscht |
| 283 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr für Debitor & sind im Land & noch nicht gepflegt |
| 284 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Debitorenstammsatz übernommen |
| 285 | D | Bitte Art der Zahlungsmitteilung auswählen |
| 286 | D | Periode &/& ist für Kontoart & und Hauptbuch & nicht geöffnet |
| 287 | D | Konto & & wird durch Benutzer & bearbeitet |
| 288 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 289 | D | Länderschlüssel & ist nicht definiert |
| 290 | D | Meldeland für Umsatzsteuer-Id.Nr. kann nicht mehr ermittelt werden |
| 291 | D | Bitte Debitorennummer für die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
| 292 | D | Bei Wechselspesen bitte Kennzeichen für Ausgangssteuer eingeben |
| 293 | D | Bitte Meldeland fuer die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
| 294 | D | Vorgang WSB benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 295 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Wechselspesen eingeben |
| 296 | D | Debitor & ist nicht vorhanden, bitte Debitorennummer korrigieren |
| 297 | D | Bitte zu den Diskonttagen auch den Diskontsatz eingeben |
| 298 | D | Im Debitorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden |
| 299 | D | Wechselsteuer-Kennzeichen nicht definiert (bitte korrigieren) |
| 300 | D | Änderungen sind gesichert |
| 301 | D | Konto & & für Wechselspesen hat falsche Steuerkategorie |
| 302 | D | Beleg & & ist von einem Benutzer gesperrt |
| 303 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 304 | D | Beleg ist & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
| 305 | D | Beleg ist kein & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
| 306 | D | SYST: Fehler bei Änderungsbeleg &, Systembetreuer verständigen |
| 307 | D | Netto-Belegarten sind beim Ausgleichen nicht zugelassen |
| 308 | D | Storno nicht möglich, Beleg enthält ausgeglichene Positionen |
| 309 | D | Sachkontenerfassung nicht möglich, da auch andere Positionen existieren |
| 310 | D | Belegart & ist nur für Batch-Input vorgesehen |
| 311 | D | Fehlerhafte automatische Buchungen werden zurückgenommen |
| 312 | D | Beleg & wurde im Buchungskreis & gebucht |
| 313 | D | Die gekennzeichneten Positionen können geändert werden |
| 314 | D | Bitte den Cursor auf eine gültige Zeile positionieren |
| 315 | D | Letzte Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
| 316 | D | Erste Ausführung liegt in der Vergangenheit |
| 317 | D | Nächste Ausführung liegt nach der letzten Ausführung, bitte korrigieren |
| 318 | D | Nächsten Ausführung liegt in der Vergangenheit |
| 319 | D | Bitte wählen Sie eine Belegart mit interner Nummernvergabe |
| 320 | D | Text wurde übernommen |
| 321 | D | Keine Textkonserve gefunden |
| 322 | D | Vorgang & benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
| 323 | D | Beleg & wurde im Buchungskreis & gespeichert |
| 324 | D | Beleg ist kein Dauerbuchungsbeleg (bitte andere Funktion wählen) |
| 325 | D | Die Auswahl der Wechselposition(en) ist unzuläsig, bitte korrigieren |
| 326 | D | Beleg nicht vorhanden (bitte Eingabe überprüfen) |
| 327 | D | Beleg ist keine Wechselanforderung für den Kunden (bitte korrigieren) |
| 328 | D | Beleg ist nicht in & gebucht, bitte Eingabe korrigieren |
| 329 | D | Ausführungstag liegt vor Beginntag |
| 330 | D | Bitte prüfen, ob ein erneuter Dauerbuchungslauf notwendig ist |
| 331 | D | Ausführungstermin wurde nicht neu gesetzt |
| 332 | D | Funktion & ist hier nicht vorgesehen, bitte andere Funktion wählen |
| 333 | D | SYST: Fehler in Routine & Info & & &, Verantwortlichen verständigen |
| 334 | D | Wegen der Änderungen werden die Daten neu selektiert |
| 335 | D | Vorgangsnummer & ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 336 | D | Beim Nettobuchen ist nur eine Kreditoren-Position vorgesehen |
| 337 | D | Beim Nettobuchen nur 3 verschiedene Steuerkennzeichen vorgesehen |
| 338 | D | Konto & ist nicht zulässig, da keine OPs verwaltet werden |
| 339 | D | Konto & ist nicht zulässig, da keine Einzelposten geführt werden |
| 340 | D | Konto & ist nicht zulässig, da nicht nur interne Buchungen erlaubt sind |
| 341 | D | Steuerbasis netto und Skontobasis brutto ist nicht vorgesehen |
| 342 | D | Daten wurden zurückgenommen |
| 343 | D | Daten wurden kopiert |
| 344 | D | Zu kopierende Daten existieren nicht |
| 345 | D | Es sind keine fälligen Posten zum Stichtag vorhanden |
| 346 | D | Beleg oder Beleg-Position für Rechnungsbezug existiert nicht |
| 347 | D | Beleg & enthält keine geeignete Position |
| 348 | D | Angegebene Position für Rechnungsbezug ist keine Rechnungsposition |
| 349 | D | Rechnungsbezug auf ausgeglichene Position |
| 350 | D | Kontoart/Konto für Rechnungsbezug passen nicht zur Position |
| 351 | D | Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 352 | D | Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 353 | D | Buchung auf Konto & (Buchungskreis &) ist nur in Währung & möglich |
| 354 | D | Konto & im Buchungskreis & ist nicht direkt bebuchbar |
| 355 | D | Konto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto |
| 356 | D | Bitte zunächst Wechselverwendungsbeleg & stornieren |
| 357 | D | Daten wurden kopiert |
| 358 | D | Angegebener Beleg hat selbst Rechnungsbezug |
| 359 | D | Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
| 360 | D | Sonderbelege sind nicht stornierbar |
| 361 | D | Beleg wurde bereits storniert |
| 362 | D | Bitte Buchungsdatum größer oder gleich & eingeben |
| 363 | D | & enthält keinen stornierbaren Posten mehr |
| 364 | D | Storno ist für Kontoart & nicht unterstützt |
| 365 | D | Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
| 366 | D | Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
| 367 | D | Beleg & & ist keine Wechselanforderung |
| 368 | D | Für die gewählte Abrechnungsperiode existiert bereits ein Echtbeleg |
| 369 | D | Keine Zusatzangaben zu dieser Belegposition |
| 370 | D | SYST: Funktionsbaustein & falsch verwendet, Verantwortlichen verständigen |
| 371 | D | Einkaufsbeleg gehört zu einem anderen Lieferanten |
| 372 | D | Einkaufsbeleg hat anderen Währungsschlüssel |
| 373 | D | Bestellwert wird überschritten |
| 374 | D | Einkaufsbeleg ist auf Kostenstelle & kontiert |
| 375 | D | Einkaufsbeleg ist auf Auftrag & kontiert |
| 376 | D | Einkaufsbeleg ist auf Projekt & kontiert |
| 377 | D | Konto & & ist kein Abstimmkonto |
| 378 | D | Einkaufsbeleg ist auf Anlage & & kontiert |
| 379 | D | Einkaufsbeleg ist auf Geschäftsbereich & kontiert |
| 380 | D | Für das Steuerkennzeichen ist keine Zusatzsteuer vorgesehen |
| 381 | D | Anlage ist dem Projekt & zugeordnet |
| 382 | D | Anlage ist dem Geschäftsbereich & zugeordnet |
| 383 | D | Konto & & hat Währung &, Buchung & ist nicht zulässig |
| 384 | D | Bestimmungsland ist angegeben, aber keine Umsatzsteuer-Id.Nr. |
| 385 | D | Kein Land mit ISO-Code & vorhanden, bitte Umsatzst.-Id.Nr. korrigieren |
| 386 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderumsätze vorgesehen |
| 387 | D | SHBKz & für Wechselanforderung muss als Wechsel klassifiziert sein |
| 388 | D | Bitte Länderschlüssel eingeben |
| 389 | D | Konto & ist nicht als Steuerkonto gekennzeichnet |
| 390 | D | Konto & für Gegenbuchung der Zusatzst. darf kein Steuerkonto sein |
| 391 | D | Bitte Bankland eingeben |
| 392 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr. angegeben, aber kein Bestimmungsland |
| 393 | D | Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & erforderlich |
| 394 | D | Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & nicht zulässig |
| 395 | D | Quellensteuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
| 396 | D | Beleg & & & ist bereits archiviert |
| 397 | D | Bitte Vetragsnummer und Vertragstyp gemeinsam angeben |
| 398 | D | SYST : SCREEN-GROUP3=& in SAPFF012 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
| 399 | D | SYST : SCREEN-GROUP2=& in SAPFF001 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
| 400 | D | Die neuen Optionen sind jetzt wirksam (-> Langtext) |
| 401 | D | Die Optionen wurden im Benutzerstamm eingetragen |
| 402 | D | Kopiervorgang wurde abgebrochen |
| 403 | D | Wechselanforderungen gehört zu einem anderen Debitor (bitte korrigieren) |
| 404 | D | Zahlungsbetrag ist grösser als Ausgleichsbetrag |
| 405 | D | Archiv-Nummer wurde im Belegkopf gespeichert |
| 406 | D | SYST: Fehler beim Update Belegkopf (Archiv-Nummer speichern) |
| 407 | D | Beleg enthält USt-Id.Nr. & aber kein EG-relevantes Steuerkennz. |
| 408 | D | Steuerkennzeichen & ist EG-relevant, Beleg enthält keine USt-Id.Nr. |
| 409 | D | Es ist nur eine USt-Id.Nr. im Beleg erlaubt |
| 410 | D | Umsetzung gemerkter Belege erforderlich, bitte Langtext lesen |
| 411 | D | Alle nicht umsetzbaren temorären Belege wurden gelöscht |
| 412 | D | Umsetzung gemerkter Belege erfolgreich abgeschlossen |
| 413 | D | Bitte die gekennzeichneten Positionen korrigieren |
| 414 | D | SYST: Abbruch im Modul &, Verantwortlichen verständigen |
| 415 | D | Bitte die Von-Kontonummer angeben |
| 416 | D | Bitte die Kontoart angeben |
| 417 | D | Kondition & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
| 418 | D | Bitte Kontonummern aufsteigend angeben |
| 419 | D | Umsetzung ist nicht erforderlich, alle gemerkten Belege sind korrekt |
| 420 | D | SYST: Programm SAPFF011 Parameter & & & &, Verantwortlichen verständigen |
| 421 | D | Vorgaben wurden gesichert |
| 422 | D | Der übergreifende Beleg & existiert nicht |
| 423 | D | Dispositonsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
| 424 | D | Bitte Dezimalstellen mit 0, 2 oder 3 angeben |
| 425 | D | & Dezimalstellen sind nicht vorgesehen, Wert wird auf 3 umgesetzt |
| 426 | D | Summe eingegebener Beträge ungleich gesamtem Steuerbetrag |
| 427 | D | Vorhergehender Buchungskreis hat andere Steuerabwicklung |
| 428 | D | Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt |
| 429 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden oder wurde archiviert |
| 430 | D | Zahlungsfr.basisdatum liegt & Tage nach dem Belegdatum, bitte prüfen |
| 431 | D | SYST: BUZTAB vom rufenden Programm nicht gefüllt, Verantwortlichen verst. |
| 432 | D | Beleg & & & hat keine Dauerbuchungsdaten |
| 433 | D | Beleg kann mittels Referenzbeleg-Löschprogramm (SAPF040R) gelöscht werden |
| 434 | D | Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung (bitte korrigieren) |
| 435 | D | Bitte eine Kontoart auswählen oder eine Buchungszeile angeben |
| 436 | D | Keine Belegpositionen zu den angegebenen Kontoarten vorhanden |
| 437 | D | Bitte geben Sie ein Hauptbuchkonto an |
| 438 | D | Hauptbuchkonto muss Feldstatusgruppe & haben, bitte korrigieren |
| 439 | D | Hauptbuchkonto muss als eingabebereit gekennzeichnet sein |
| 440 | D | Bitte ergänzen Sie die CPD-Daten |
| 441 | D | ESR-Daten nur zulässig bei Regulierung in Hauswährung |
| 442 | D | Bitte Zahlweg eingeben, mit dem Schecks erstellt werden |
| 443 | D | Sachkonto für Bank &, Zahlweg &, Währung & ist nicht definiert |
| 444 | D | Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
| 445 | D | Bitte entweder einen Debitor oder einen Kreditor angeben |
| 446 | D | Beleg & enthält keine Debitorenposition |
| 447 | D | Bitte entweder Ausführungskennz. oder Abstand in Monaten und Tag angeben |
| 448 | D | Bitte den Tag der Ausführung angeben |
| 449 | D | Bitte Abstand in Monaten angeben |
| 450 | D | Keine Möglichkeiten zur Korrespondenz vorgesehen |
| 451 | D | & wurde angefordert |
| 452 | D | Es wurde keine Korrespondenzart ausgewählt |
| 453 | D | Bankdaten für Land & Bankschlüssel & fehlen, bitte Langtext lesen |
| 454 | D | Buchungsperiode für Beginndatum ist nicht mehr erlaubt |
| 455 | D | OP-Bearbeitung und Akonto-Zahlung schliessen sich aus |
| 456 | D | Akonto-Zahlung und Text für Akonto-Zahlung bitte nur gemeinsam angeben |
| 457 | D | Formular & existiert nicht in Sprache &, bitte korrigieren |
| 458 | D | Drucker & existiert nicht, bitte korrigieren |
| 459 | D | Für Bank & und Zahlweg & sind keine Sachkonten definiert |
| 460 | D | Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
| 461 | D | Sie haben keine Druck-Berechtigung für Buchungskreis & |
| 462 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Belegposition |
| 463 | D | Wenn Sie nicht sichern, bleiben die Daten unverändert |
| 464 | D | Musterbeleg & im Buchungskreis & wurde gelöscht |
| 465 | D | Keine Berechtigung zum Ändern von Beleg & & |
| 466 | D | Sie haben für Belegart & nur Anzeigeberechtigung |
| 467 | D | Sie haben im Buchungskreis & nur Anzeigeberechtigung |
| 468 | D | Sie haben für diese Position nur Anzeigeberechtigung |
| 469 | D | Zahlungsempfänger nicht eindeutig, bitte korrigieren |
| 470 | D | Kalkulationsschema für Steuern Bukrs & nicht gepflegt (Tab T005) |
| 471 | D | Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz im Buchungskreis & |
| 472 | D | Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz zum Konto & |
| 473 | D | Für Bukrs & Zahlweg & und Währung & sind keine Konten angegeben |
| 474 | D | Belegposition für Ausgangszahlung ist nicht ermittelbar, bitte prüfen |
| 475 | D | Zahlungsempfänger ist nicht zu ermitteln |
| 476 | D | Formulardruck wurde abgebrochen |
| 477 | D | Druckauftrag wurde erzeugt |
| 478 | D | Das Fällig-bis-Datum liegt in der Zukunft |
| 479 | D | Angegebener Bankname wurde ersetzt durch Name aus Bankenstammsatz |
| 480 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld & erforderlich |
| 481 | D | & für Konto & bereits angefordert |
| 482 | D | & bereits angefordert |
| 483 | D | Bitte prüfen Sie den eingegebenen Text |
| 484 | D | Sie haben noch keinen Text erfaßt, der kopiert werden kann |
| 485 | D | Für die Verwendung der ESR-Nummer fehlt ein Datenbankindex. |
| 486 | D | Für die Verwendung der ESR-Nummer ist DB-Index & zu aktivieren |
| 487 | D | Bitte Systemeinstellung für Bukrs & und Korrespondenz & pflegen |
| 488 | D | Die Taggrenzen der Zahlungsbedingung sind nicht aufsteigend |
| 489 | D | Die Prozentsätze der Zahlungsbedingung sind nicht absteigend |
| 490 | D | Korrespondenzart & ist nicht vorhanden |
| 491 | D | Bei Reportzuordnung Bukrs & Korrespondenz & fehlt Textvorschlag |
| 492 | D | Bitte übergreifende Nummer oder Belegnummer eingeben |
| 493 | D | Entweder nur übergreifende Nummer oder nur Belegnummer eingeben |
| 494 | D | Beleg gehört zu keinem übergreifenden Vorgang |
| 495 | D | Übergreifender Vorgang ist stornierbar |
| 496 | D | Übergreifender Vorgang ist nicht vollständig stornierbar |
| 497 | D | Übergreifender Vorgang & nicht vorhanden |
| 498 | D | Beleg & ist nicht stornierbar |
| 499 | D | Kein Beleg ausgewählt |
| 500 | D | Keine Testprogrammläufe in produktiven Buchungskreisen |
| 501 | D | Achtung! Programm erzeugt aus Fakturen Buchungen im FI |
| 502 | D | Zahlungsbedingungen fehlen |
| 503 | D | Objekt & existiert nicht im Workflow |
| 504 | D | SYST: Datenbankfehler im Funktionsbaustein WF_COMMIT |
| 505 | D | Kontenplan & ist nicht vorgesehen |
| 506 | D | Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 507 | D | Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorgesehen |
| 508 | D | Anlage & & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
| 509 | D | Übergreifender Vorgang vollständig storniert |
| 510 | D | Übergreifender Vorgang nicht vollständig storniert |
| 511 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 512 | D | Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 513 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 514 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 515 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 516 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 517 | D | Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
| 518 | D | Nur Buchungen mit Sonderhauptbuch-Kennzeichen gleich BLANK zulässig |
| 519 | D | Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 520 | D | Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
| 521 | D | Einkaufsbeleg ist auf Netzplan & & kontiert |
| 522 | D | Zu Buchungsschlüssel & fehlt die Angabe des Storno-Buchungsschlüssels |
| 523 | D | Achtung: die Steuern werden nicht auf Nettobasis gerechnet |
| 524 | D | Eintrag & & & aus TRWPR ist zu entfernen |
| 525 | D | Neue Optionen sind wirksam, bitte Daten erneut erfassen |
| 526 | D | Neue Optionen sind ab der nächsten Transaktion wirksam |
| 527 | D | Buchungskreis & und Kontenplan & sind inkonsistent |
| 528 | D | & Posten wurde(n) wegen Online-Zahlungssperre nicht aktiv gesetzt |
| 529 | D | Beginndatum & ist im Ausführungsplan & nicht enthalten |
| 530 | D | Beleg ist stornierbar |
| 531 | D | Fälligkeitsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
| 532 | D | Kontierungsobj. enthält Jur.DictionCode &, Belegzeile & |
| 533 | D | Bitte Cursor auf eine Variante stellen |
| 534 | D | Ende der Liste erreicht |
| 535 | D | Anfang der Liste erreicht |
| 536 | D | Steuerrelevante Konten sind hier nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 537 | D | Die Bankspesen unterliegen der Steuer, bitte Daten ergänzen |
| 538 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Vertragsnummer) |
| 539 | D | Ausgleich & wurde zurückgenommen |
| 540 | D | Wechselobligo wird ohne Buchung von Restrisiko aufgelöst |
| 541 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (diskontierter Wechsel) |
| 542 | D | Posten & & & ev. schon in letzter Zinsabrechnung |
| 543 | D | Bitte Kontonummer mit maximal 10 Stellen eingeben |
| 544 | D | Debitoren-Belege aus der Vermögensverwaltung sind nicht stornierbar |
| 545 | D | Konto & für Skontoverrechnung darf nur intern bebuchbar sein |
| 546 | D | Bei der Buchung der Steuer-Zahllast sind nur Sachkonten zulässig |
| 547 | D | Wechselstatus & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 548 | D | Die Feldstatusgruppe & & ist nicht vorgesehen |
| 549 | D | Die Feldauswahl für den Buchungsschlüssel wurde nicht gelesen |
| 550 | D | Kondition & ist nur für Debitoren vorgesehen |
| 551 | D | Kondition & ist nur für Kreditoren vorgesehen |
| 552 | D | Beim Nettobuchen sind keine Bedingungen für Ratenzahlungen zulässig |
| 553 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen für Position & nicht möglich |
| 554 | D | Bedingungen für Ratenzahlungen sind bei Belegänderungen nicht zulässig |
| 555 | D | Bitte Steuerbetrag löschen, oder Steuer nicht rechnen lassen |
| 556 | D | Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen |
| 557 | D | Hauswährungen zum Buchungskreis & sind nicht vollständig ermittelbar |
| 558 | D | Interner Fehler: Ungültige Schlüssel für FB 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
| 559 | D | Für Geschäftsjahresvariante & ist Periode & & nicht definiert |
| 560 | D | Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
| 561 | D | Formel zur Berechnung der Quellensteuer ist nicht definiert für & & & & |
| 562 | D | Konto & im Buchungskreis & ist nur intern bebuchbar |
| 563 | D | Bitte prüfen Sie die Beträge in den weiteren Währungen |
| 564 | D | Basisbetrag der Quellensteuer überschreitet & % des Buchungsbetrags |
| 565 | D | Freibetrag der Qst muß Null sein, wenn Basisbetrag größer Buchungsbetrag |
| 566 | D | Bitte einen Steuerstandortschluessel angeben |
| 567 | D | Periode & nicht zulässig |
| 568 | D | Geschäftsjahr & nicht zulässig |
| 569 | D | Bitte geben Sie die Nummer eines vorerfaßten Beleges ein |
| 570 | D | Für externe Buchungskreise bitte Sachkonten-Buchungsschlüssel verwenden |
| 571 | D | Fremde Buchungskreise sind an dieser Stelle nicht vorgesehen |
| 572 | D | Unvollständige Korrespondenzanforderung |
| 573 | D | Bitte korrigieren Sie den zuvor gemeldeten Fehler auf dem Folgebild |
| 574 | D | Position & wird zur Korrektur vorgemerkt |
| 575 | D | Korrespondenzanforderung wird deaktiviert |
| 576 | D | Bitte Korrespondenzanforderung überprüfen |
| 577 | D | Es wurde keine Korrespondenzanforderung gefunden |
| 578 | D | Sendender Buchungskreis & ist keinem globalen Buchungskreis zugeordnet |
| 579 | D | Rücknahme dieses Stornobelegs nicht möglich |
| 580 | D | Saldo in & & ist zu groß für automatische Korrektur |
| 581 | D | Bitte geben Sie zunächst einen Buchungsschlüssel ein |
| 582 | D | Bitte geben Sie zunächst die Kontoart ein |
| 583 | D | Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung |
| 584 | D | Bitte im Customizing erst den Text für diese Variante pflegen |
| 585 | D | Für Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer |
| 586 | D | Bitte gültige Referenzangabe für fremde Buchungskreise eingeben |
| 587 | D | Die Steuerbeträge haben einen anderen Kurs als die Rechnungsbeträge |
| 588 | D | Debitorenstammsatz enthält anderen Jurisdiction Code (&) |
| 589 | D | Transaktion FBVB ist nicht für direkten Aufruf vorgesehen |
| 590 | D | Teilzahlungsbetrag überschreitet Nettobetrag |
| 591 | D | Rücksprung von Suchstufe & auf Suchstufe & ist erfolgt |
| 592 | D | Rücksprung auf Grundliste ist erfolgt |
| 593 | D | Markierungen wurden zurückgenommen |
| 594 | D | Skontoverrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
| 595 | D | Dieser Sonderhauptbuchvorgang ist bei Dauerbuchungen nicht zulässig |
| 596 | D | Differenzengrund & ist nicht vorgesehen |
| 597 | D | Regeln zur Kontenfindung für Vorgang & in Kontenplan & nicht vorhanden |
| 598 | D | Buchungsschlüssel zur Kontenfindung für Vorgang & nicht vorhanden |
| 599 | D | Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & & nicht erfolgreich |
| 600 | D | Aufteilung der Differenz ist nur bei Restposten vorgesehen |
| 601 | D | Das Umkehrdatum liegt vor dem Buchungsdatum |
| 602 | D | Das Umkehrdatum wurde zurückgenommen |
| 603 | D | Beleg ist für Umkehrbuchung zum & vorgemerkt |
| 604 | D | Ungültige Parameter beim Aufruf: & & & |
| 605 | D | Restegründe mit automatischer Ausbuchung sind hier nicht zulässig |
| 606 | D | Bitte Konto für die Differenzbuchung angeben |
| 607 | D | Bitte Buchungskreis für die Differenzbuchung angeben |
| 608 | D | Bitte Buchungskreis angeben, für den offene Posten selektiert wurden |
| 609 | D | Bitte nur ein Konto für die Differenzbuchung angeben |
| 610 | D | Interner Fehler in Routine & |
| 611 | D | Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & in Kontenplan & nicht definiert |
| 612 | D | Die Differenz beträgt & &, bitte überprüfen |
| 613 | D | Differenzbetrag ist Null, Bearbeitung der Differenz nicht möglich |
| 614 | D | Es konnte kein weiterer Posten aktiv gesetzt werden |
| 615 | D | Bitte nur eines der beiden Suchverfahren auswählen |
| 616 | D | Stammsatz zum Zahlungsempfänger & fehlt |
| 617 | D | Die Referenzkontengruppe & ist nicht vorhanden |
| 618 | D | Belegpositon hat Kontoart &, nur Kontoart 'D' oder 'K' erlaubt. |
| 619 | D | Belegpositon hat falsches Soll-/Habenkennzeichen |
| 620 | D | Belegpositon enthält Sonderhauptbuchkennzeichen |
| 621 | D | Keine passende Belegpositon für Zahlungsanforderung gefunden |
| 622 | D | Bitte überprüfen Sie die zahlungsrelevanten Daten |
| 623 | D | Es wurde kein Buchungsschlüssel für Zahlungsanforderungen definiert |
| 624 | D | Es wurde kein Sonderhauptbuchkennz. für Zahlungsanforderungen definiert |
| 625 | D | Summe Zahl.Anf., Teilzahl., Gutschr. ist größer gleich Positionsbetrag |
| 626 | D | Sonderhauptbuchkennzeichens & ist nicht definiert |
| 627 | D | Sonderhauptbuchkennz. & für Zahlungsanf. stellt keinen Merkposten dar |
| 628 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Kontoart & vorgesehen |
| 629 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderhauptbuchvorgänge vorgesehen |
| 630 | D | Bitte Zahlungempfänger angeben |
| 631 | D | Betrag übersteigt offenen Restbetrag |
| 632 | D | Bitte überprüfen Sie die Beträge für die Steueraufteilung |
| 633 | D | Bitte Immobilienobjekt kontieren |
| 634 | D | Bitte gesamten Vorgang & stornieren |
| 635 | D | Keine Berechtigung für Buchungszeitraum & & |
| 636 | D | Die im Konto & & eingetragene Partnergesellschaft ist ungültig |
| 637 | D | Kontrollanzeige nur zusammen mit Schnellerfassung über ESR-Nr. möglich |
| 638 | D | Menge und Mengeneinheit sind nicht konsistent |
| 639 | D | Summe Beträge für Steueraufteilung ist ungleich Betrag der Position |
| 640 | D | Bitte Steuerkennzeichen und Betrag eingeben |
| 641 | D | Steuerkennzeichen sind nicht alle verschieden |
| 642 | D | Kontierungsmuster & ist nicht definiert |
| 643 | D | Bitte geben Sie einen Reportnamen an |
| 644 | D | ESR-Daten sind von denen der referierten Position verschieden |
| 645 | D | ESR-Daten werden gelöscht, da Betrag ungleich Betrag der ref. Position |
| 646 | D | Position & wurde im Beleg & & & nicht ausgewählt |
| 647 | D | Gegenkonto & darf nur intern bebuchbar sein, bitte Konto ändern |
| 648 | D | Gegenkonto & darf nicht steuerrelevant sein, bitte Konto ändern |
| 649 | D | Gegenkonto & muss OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
| 650 | D | Skontoverrechnungskonto & muß OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
| 651 | D | Auswahl der Bankverbindung wurde abgebrochen |
| 652 | D | Bitte Kennz. 'Normale Belege' oder 'Vorerfaßte Belege' setzen |
| 653 | D | Zahlungsanforderung für Beleg & & & ist nicht möglich |
| 654 | D | WE/RE Verrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
| 655 | D | Bitte entweder Belegnummer oder Objektschlüssel angeben |
| 656 | D | Beleg & ist erst vorerfasst |
| 657 | D | Nach Umschaltung netto/brutto erfolgte Betragseingaben wurden ignoriert |
| 658 | D | Konto ist nicht steuerrelevant, Steuerkennzeichen wird ignoriert |
| 659 | D | Vorerfaßte Belege sind als Referenz nicht erlaubt |
| 660 | D | Vor der Sicherung als Avis bitte mindestens einen Posten aktiv setzen |
| 661 | D | Avis & zum Konto & & wurde erzeugt |
| 662 | D | Unterschiedliche Währungen in Avis und Belegkopf &/& |
| 663 | D | Selektion erfolgt gemäß Avis, weitere Selektionen werden ignoriert |
| 664 | D | Es wurde kein Avis gefunden |
| 665 | D | Avis & ist durch Benutzer & gesperrt |
| 666 | D | Zahlungsbedingungen sind inkonsistent |
| 667 | D | Steuerkorrektur unzulässig wegen unterschiedlicher Steuerschemen |
| 668 | D | Inkonsitente Nutzung des Services zur Bestimmung der Buchhaltungsperiode |
| 669 | D | Buchungsdatum ist initial |
| 670 | D | In Position & fehlt die Angabe eines Kontos |
| 671 | D | Konto & hat Zahlsperre '&' |
| 672 | D | Sachkonto & & inkonsistent gepflegt |
| 673 | D | Storno des Beleges in der Finanzbuchhaltung nicht möglich |
| 674 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 675 | D | Keine eindeutige Zuordnung der Steuernachweiszeilen möglich |
| 676 | D | Umkehrdatum und Buchungsdatum liegen in der gleichen Periode |
| 677 | D | Bitte LZB-Kennzeichen und Land gemeinsam eingeben |
| 678 | D | Im Buchungskreis & fehlt der Sachbearbeiter Buchhaltung & |
| 679 | D | SAPoffice Benutzer & nicht vorhanden |
| 680 | D | SAPoffice Benutzer &: Adresse & nicht vorhanden in der Adressverwaltung |
| 681 | D | Kursumrechnung bei Steuerrechnung nicht unterstützt |
| 682 | D | Archivierung ist nicht abgeschlossen |
| 683 | D | Sie haben keine Berechtigung Belegart & anzuzeigen |
| 684 | D | Saldo & & ist zu groß für eine Belegposition |
| 685 | D | Einkaufsbeleg ist auf Fonds & kontiert |
| 686 | D | Einkaufsbeleg ist auf Finanzstelle & kontiert |
| 687 | D | Einkaufsbeleg ist auf Finanzposition & kontiert |
| 688 | D | Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 689 | D | Skontobetrag zu groß für automatische Korrektur |
| 690 | D | Zeile ist nur im externen System änderbar |
| 691 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 692 | D | Einkaufsbeleg ist auf Kundenauftrag & & & kontiert |
| 693 | D | Systemfehler: Inkonsistenz zwischen Soll-/Habenkennzeichen und Beträgen |
| 694 | D | Angeforderte Korrespondenz zum Ausgleichsbeleg wird ignoriert |
| 695 | D | Zu Buchungskreis & ist der Nummernkreis & im Jahr & erschöpft |
| 696 | D | Bitte mindestens einen Betrag angeben |
| 697 | D | Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Beleg ohne parallele Wahrung) |
| 698 | D | Bei Akonto-Zahlung können keine offenen Posten bearbeitet werden |
| 699 | D | Zahlungsausgangsposition fehlt, Buchung nicht möglich |
| 700 | D | Währungstyp & nicht vorgesehen |
| 701 | D | Inkonsistente Kurse für Währung & |
| 702 | D | Saldo in Transaktionswährung |
| 703 | D | Saldo in Hauswährung |
| 704 | D | Inkonsistente Beträge |
| 705 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 706 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 707 | D | Zahlungsfreigabe ist erforderlich, Zahlsperre wird automatisch gesetzt |
| 708 | D | Errechneter Kurs & wird statt & gesetzt |
| 709 | D | Bei Akonto-Zahlungen bitte den Betrag angeben |
| 710 | D | Inkonsistente FI-Daten |
| 711 | D | Konto & im Buchungskreis & ist kein CPD-Konto |
| 712 | D | Partnergesellschaft bitte pro Position über 'Weitere Daten' erfassen |
| 713 | D | Anzeige wurde nach & sortiert |
| 714 | D | Kontoart & und Sachkonto mit Offener-Posten-Verwaltung nicht zulässig |
| 715 | D | Bitte Geschäftsbereich in Belegposition & zurücknehmen |
| 716 | D | Falscher Aufruf von FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
| 717 | D | Umrechnungsfaktoren fehlen für Kurstyp & Währung & -> & |
| 718 | D | Umrechnungsfaktoren für Kurstyp & Währung & -> & abweichend von Typ 'M' |
| 719 | D | Verrechnungen zwischen drei Buchungskreisen ist nicht unterstützt |
| 720 | D | Beleg ist bereits archiviert und kann daher nicht geändert werden |
| 721 | D | Beleg & & & ist eine Dauerbeleg |
| 722 | D | Beleg & & & ist eine Musterbeleg |
| 723 | D | Aufgrund unvollständiger Daten keine Berechtigungsprüfung möglich |
| 724 | D | Bitte Dispodatum und Dispoebene gemeinsam angeben oder löschen |
| 725 | D | Inkonsistente Währungsinformationen |
| 726 | D | Inkonsistente vorläufige Belegnummervergabe |
| 727 | D | Maximale Anzahl von Positionen im FI erreicht |
| 728 | D | Rücknahme migrierter Ausgleichsbelege ist nicht möglich |
| 729 | D | Zahlungsfristenbasisdatum ist unzulässig, bitte korrigieren |
| 730 | D | Konten für Buchungskreis-Verrechnung zwischen Bukrs & & nicht gepflegt |
| 731 | D | Restegründe für strittige Posten sind hier nicht zulässig |
| 732 | D | Bitte eine Bankverbindung eingeben |
| 733 | D | Programmfehler: Falscher Aufruf von FI_PERIOD_CHECK |
| 734 | D | Position 1000 soll hinzugefügt werden, maximal möglich sind 999 Posit. |
| 735 | D | FI-Schnittstelle: Kleindifferenz & & & kann nicht verteilt werden |
| 736 | D | Buchung ist nicht zulässig, da Skonto nicht verteilt werden kann |
| 737 | D | Kondition & ist nicht definiert oder fehlerhaft |
| 738 | D | ESR-Verfahren ist im Buchungskreis & nicht aktiv |
| 739 | D | Zahlungsbedingung & nicht zulässig bei Steuerbasis = Nettobetrag |
| 740 | D | Finanzdispositionsdaten wurden geändert. Bitte prüfen. |
| 741 | D | Das Steuerkennzeichen & erfordert als Kontenschlüssel & |
| 742 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen nur für Personenkonten erlaubt |
| 743 | D | Aufteilung in Ratenzahlungen nur für eine Belegposition möglich |
| 744 | D | Buchungsdatum & liegt vor dem Buchungsdatum der Anzahlung & |
| 745 | D | Stornogrund & erlaubt kein anderes Buchungsdatum als & |
| 746 | D | Position & für Konto & mit Betrag & wird gelöscht |
| 747 | D | Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
| 748 | D | Zugehörige Belege des Ausgleichs sind bereits archiviert |
| 749 | D | Einkaufsbeleg ist auf Profitcenter & kontiert |
| 750 | D | Stammsatz erfordert gültiges Steuerkennzeichen |
| 751 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer verwenden |
| 752 | D | Bitte Steuerkennzeichen für Vorsteuer verwenden |
| 753 | D | Sachkonto nicht relevant für Umsatzsteuer |
| 754 | D | Bitte das Steuerkennzeichen aus dem Sachkonto verwenden |
| 755 | D | Bitte Steuerkennzeichen eingeben |
| 756 | D | Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlung eingeben |
| 757 | D | Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer nicht vorgesehen |
| 758 | D | Regel & für Basisbetragbermittlung ist nicht vorgesehen |
| 759 | D | Es wurden zwei verschiedene Steuersätze benutzt |
| 760 | D | Der Steuerbetrag zum Kennzeichen & ist nicht korrekt |
| 761 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt kein Sonderhauptbuchkennzeichen |
| 762 | D | Bitte kein SHB-Kennzeichen für Anzahlungen verwenden |
| 763 | D | 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
| 764 | D | Grund & erlaubt keinen späteren Storno, bitte korrigieren |
| 765 | D | Ausgleich durch Vorgang & wurde zurückgenommen |
| 766 | D | Zu den Selektionskriterien sind mehrere Belege vorhanden. |
| 767 | D | Bitte nur Referenznummer oder nur Belegnummer eingeben |
| 768 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
| 769 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
| 770 | D | Beträge für die Umrechnung von & nach & passen nicht zu fixiertem Kurs & |
| 771 | D | Diskontbeleg & & ist von einem Benutzer gesperrt. Nur Anzeige möglich |
| 772 | D | Gesicherter Kurs zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab. |
| 773 | D | Teilzahlungen/Restposten sind für Beleg & nicht möglich |
| 774 | D | Zu den Angaben existiert keine Wechselposition |
| 775 | D | Debitor & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 776 | D | Kreditor & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 777 | D | Sachkonto & existiert in keinem der Buchungskreise |
| 778 | D | Ausgleich &, Zahlungskartenposition &, wurde zurückgenommen |
| 779 | D | Sie haben keine Berechtigung für Belegart & |
| 780 | D | Falsche Eingabe |
| 781 | D | Achtung! Sie beschränken die Fortschreibung! |
| 782 | D | Änderung der Systemeinstellung nur durch autorisierten Benutzer |
| 783 | D | Belegposition ist für die Zahlungsfreigabe irrelevant |
| 784 | D | Zahlungsfreigabe ist inaktiv |
| 785 | D | & Posten wurde(n) wegen Quellensteuerbehandlung nicht aktiv gesetzt |
| 786 | D | Buchungskreise in Hinblick auf Quellensteuer-Behandlung verschieden |
| 787 | D | & Posten wurde(n) wegen inkonsisten Quellensteuerinfo nicht aktiv gesetzt |
| 788 | D | Abstimmkonto & oder Kurzschlüssel & ist nicht zulässig |
| 789 | D | Kurzschlüssel & ist nicht eindeutig zugeordnet |
| 790 | D | Für die Verwendung der Zahlungsreferenz fehlt ein Datenbankindex |
| 791 | D | Für die Verwendung der Zahlungsreferenz is DB-Index & zu aktivieren |
| 792 | D | Parameter unvollständig beim Aufruf von FI_INPUTFIELD_CHECK |
| 793 | D | Storno nicht möglich, Zahlungsauftrag existiert bereits |
| 794 | D | & ist kein Zahlungsauftrag zur Währung &, bitte korrigieren |
| 795 | D | Keine Änderung des Postens, Posten gehört zu einem Zahlungsauftrag |
| 796 | D | 'Gescheiterte Wechsel' nur in Kombination mit 'Hauptbuchkonto' wählen |
| 797 | D | Keine gescheiterten Wechsel zur Obligopflege vorhanden |
| 798 | D | Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsbereich & anzuzeigen |
| 799 | D | Beleg ist nicht in Landeswährung bebucht. |
| 800 | D | Währungsinformation ist inkonsistent |
| 801 | D | Interner Fehler in ZVBTAB bei Überprüfung der Zahlungsvorschläge |
| 802 | D | Storno nicht möglich, Beleg & & & enthält ausgeglichene Positionen |
| 803 | D | Interne Belegnummer in Kontokorrenttabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 804 | D | Interne Belegnummer in Sachkontentabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 805 | D | Interne Belegnummer in Steuertabelle nicht in Belegkopftabelle |
| 806 | D | Gemerkter Beleg & konnte nicht gelöscht werden |
| 807 | D | Anzahl der Positionen im Beleg ist zu groß |
| 808 | D | & ist für Sachkonto & & Mußeingabe |
| 809 | D | Kreditorbuchung bisher nicht vorgsehen |
| 810 | D | Zahlungsbedingungen ohne Datumsvorschlag (Tab.&) |
| 811 | D | Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
| 812 | D | Kein Modif für Feld & gefunden |
| 813 | D | Belegkopf ohne Buchungkreis |
| 814 | D | Belegart & nicht vorgesehen |
| 815 | D | Belegdatum ist initial in Position & |
| 816 | D | Währungskennzeichen & nicht vorgesehen |
| 817 | D | Buchungsschlüssel & nicht vorgesehen |
| 818 | D | Kontokorrentposition ohne Kontonummer |
| 819 | D | Kontokorrentposition ohne Haus- oder Fremdwährungsbetrag |
| 820 | D | Sachkontenzeile ohne Buchungsschlüssel |
| 821 | D | Sachkontenzeile ohne Kontonummer |
| 822 | D | Sachkontenzeile ohne Beträge |
| 823 | D | Feld & ist nicht initial |
| 824 | D | Steuerzeile ohne Mehrwertsteuerkennzeichen |
| 825 | D | Steuerzeile ohne Soll/Habenkennzeichen |
| 826 | D | Netto gebuchte Belege werden nicht unterstützt |
| 827 | D | Steuerzeile ohne Vorgangsschlüssel |
| 828 | D | Buchungsdatum ist initial in Position & |
| 829 | D | Text zur Belegart & nicht gefunden |
| 830 | D | Debitor & & ist in der Buchhaltung nicht angelegt |
| 831 | D | Transaktionscode & nicht vorgesehen |
| 832 | D | Text zum Buchungsschlüssel & nicht gefunden |
| 833 | D | Belegdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 834 | D | Buchungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 835 | D | Umrechnungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
| 836 | D | Feldstatusgruppe & in Feldstatusvariante & nicht vorgesehen |
| 837 | D | Währungen & oder & wurden in Buchungskreis & nicht gefunden |
| 838 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen & nicht vorgesehen oder fehlerhaft |
| 839 | D | Zahlungsbedingung & nicht vorgesehen |
| 840 | D | CPD-Konto ohne Daten |
| 841 | D | CPD-Kunde (Adressnummer &) wurde nicht gefunden |
| 842 | D | Saldo in & Währungen |
| 843 | D | Fehler in FI-Datenverdichtung |
| 844 | D | Weisungsschlüssel & im Land & des Buchungskreises nicht gefunden |
| 845 | D | Systemfehler beim Lesen der internen Währungsdaten |
| 846 | D | Soll-/Haben-Kennzeichen inkonsistent |
| 847 | D | Anzahlung & & & ist bereits ausgeglichen und kann nicht verrechnet werden |
| 848 | D | Betrag wurde geändert, bitte andere Beträge prüfen |
| 849 | D | Beleg befindet sich in der Mahnselektion & & |
| 850 | D | Fehler beim Prüfen des Kreditlimits |
| 851 | D | Systemfehler (XBSEZ existiert) |
| 852 | D | Systemfehler beim Lesen von XBSEG |
| 853 | D | Systemfehler in MWSTAB |
| 854 | D | Systemfehler im Belegkopf |
| 855 | D | Systemfehler |
| 856 | D | Systemfehler: Index für Beleg & & & & nicht gefunden |
| 857 | D | Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
| 858 | D | Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
| 859 | D | Mahnsperre & ist nicht vorgesehen |
| 860 | D | Steuerbasis Nettowert noch nicht unterstützt |
| 861 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 862 | D | Referenzfelder sind nicht gefüllt |
| 863 | D | Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 864 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 865 | D | Inkompatibler Aufruf der Schnittstelle |
| 866 | D | Referenzfeld nicht gefüllt |
| 867 | D | Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 868 | D | Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
| 869 | D | Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
| 870 | D | keine Verarbeitung von mehr als zwei steuerrelevanten Vorgängen |
| 871 | D | Land &1 nicht vorgesehen |
| 872 | D | Referenznummer wurde geändert |
| 873 | D | Geben Sie eine von &1 verschiedene Zahlwährung an |
| 874 | D | Zahlbetrag weicht um &2% vom errechneten Betrag &1 ab |
| 875 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen &1 ist hier nicht vorgesehen |
| 876 | D | Es wurden nicht alle Belege des übergreifenden Vorgangs ausgewählt |
| 877 | D | CPD-Konto und abweichender Zahlungsempfänger nicht gleichzeitig möglich |
| 878 | D | Debitor & im Buchungskreis & keine Bankverbindung mit Bvtyp & selektiert |
| 879 | D | Wenn Archivdaten gesetzt sind, dürfen keine anderen Felder gesetzt sein |
| 880 | D | Es müssen beide Felder des Archiv-Schlüssels gesetzt sein |
| 881 | D | Zu & & kein Beleg im Archiv gefunden |
| 882 | D | Keine Berechtigung zur Anzeige |
| 883 | D | Bitte Geschäftsort im Beleg korrigieren --> Langtext |
| 884 | D | Der Geschäftsort & ist nicht dem Sub-Geschäftsort & zugeordnet |
| 885 | D | Bitte geben Sie einen Sub-Geschäftsort ein |
| 886 | D | Sub-Geschäftsort irrelevant, da Quellensteuerinformationen fehlen |
| 887 | D | Hausbank &1 ist nur für Geschäftsort &2 zulässig |
| 888 | D | Die Belegart & ist nicht für & vorgesehen |
| 889 | D | Die Belegart & ist für & vorgesehen |
| 890 | D | Systemfehler: Abbruch in Routine & Programm SAPMF05N |
| 891 | D | Systemfehler: Abbruch in Routine & beim Sperren |
| 892 | D | Der Sub-Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 893 | D | Der Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 894 | D | Buchung in Buchungskreis & wurde nicht durchgeführt |
| 895 | D | Kontoart & ist für Fremdwährungsbewertungen mit TA & nicht zulässig |
| 896 | D | Meldeland in Steuerkennzeichen & gleich Land in & |
| 897 | D | &: Anzeige als Liste nicht möglich |
| 898 | D | Systemfehler: Programm & |
| 899 | D | & |
| 901 | D | Enter Business Place value |
| 902 | D | Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &! |
| 000 | E | Message IDs 500-549 reserved for DSYS editor (B. Müller)----------------- |
| 001 | E | Complete the specifications for the posting |
| 002 | E | No suitable down payment requests exist |
| 003 | E | Further items can be entered |
| 004 | E | Posting key & has been deleted, create again |
| 005 | E | No down payments exist |
| 006 | E | Available amount was exceeded |
| 007 | E | Specify the amount |
| 008 | E | No special G/L acct defined for acct type & sp.G/L ind. & recon.acct & |
| 009 | E | Check the amount |
| 010 | E | You may only enter amounts up to & & |
| 011 | E | You may only post documents up to & & |
| 012 | E | There are no other selection options without an account number |
| 013 | E | Specify another selection criteria |
| 014 | E | Check +/- sign of the difference (overpayment) |
| 015 | E | The document has already been deleted |
| 016 | E | The document has already been processed |
| 017 | E | Account & is not a reconciliation account for account type & |
| 018 | E | Position cursor on one of the documents |
| 019 | E | Post difference manually |
| 020 | E | Clearing procedures missing in language & (maintain in config. functions) |
| 021 | E | Account type & not defined |
| 022 | E | Enter the account type |
| 023 | E | The tax amounts will be calculated later |
| 024 | E | For payment term & the day limit & is not defined |
| 025 | E | Customer & has no bank details of the bank type & |
| 026 | E | Vendor & has no bank details with indicator & |
| 027 | E | Withholding tax code & was deleted for country &, recreate |
| 028 | E | Clearing not possible due to documents subject to withholding tax |
| 029 | E | Special period & is not defined |
| 030 | E | Translation result & & is too large |
| 031 | E | Specify one reference only |
| 032 | E | Specify at least one reference for copying |
| 033 | E | The clearing procedure & was deleted, recreate |
| 034 | E | Posting key & is not defined |
| 035 | E | Withholding tax code & is not defined for country &, correct |
| 036 | E | Enter exch.rate & / & exch.rate type & for & in table TCURR |
| 037 | E | Account & & for deductions/discounts must not be tax-relevant |
| 038 | E | Customer is subject to sales equalization tax |
| 039 | E | Upper limit is less than lower limit |
| 040 | E | No account specified, items selected via document no. or reference |
| 041 | E | Do not enter document intervals if no account has been entered first |
| 042 | E | Enter a bill of exchange payment request |
| 043 | E | Only 9 nested search operations are defined |
| 044 | E | Copy was created of item & |
| 045 | E | Payment method & is not defined for & |
| 046 | E | The requested editing function is not supported here |
| 047 | E | Copy function is not supported for line items without an amount |
| 048 | E | Additional details not possible for items without an amount |
| 049 | E | The line item for the one-time account was ignored |
| 050 | E | Select only one document type |
| 051 | E | Quantity unit differs from quantity unit in the material master |
| 052 | E | & items with posting date > & were not activated |
| 053 | E | Special G/L indicator & is not defined for down payments |
| 054 | E | This document is not permitted as a reference |
| 055 | E | System error: Error when copying, inform your systems administrator |
| 056 | E | Assign the remaining difference |
| 057 | E | Do not specify any intervals during string search |
| 058 | E | Exchange rate for & could not be calculated on the & |
| 059 | E | No items with the requested properties found |
| 060 | E | Posting is only possible with a zero balance, correct document |
| 061 | E | Balance in local currency & is too large for automatic adjustment |
| 062 | E | Exchange rate diff.accts are not defined for account & currency & |
| 063 | E | Ex.rate diff.accts are incomplete for account & currency & |
| 064 | E | Ex.rate diff.accts are incomplete for acct & currency & (translation) |
| 065 | E | Enter a temporary document number |
| 066 | E | The document does not contain a bill of exchange item |
| 067 | E | Document type & was deleted, recreate |
| 068 | E | A clearing account is missing in table T045W for account & |
| 069 | E | Enter a foreign currency for foreign currency valuation |
| 070 | E | Use a posting key for G/L accounts |
| 071 | E | Enter line items first of all or choose open items |
| 072 | E | Account is managed with open items - no valuation possible |
| 073 | E | Cash discount-relevant amount is zero, check entry |
| 074 | E | & items were selected |
| 075 | E | & items were selected in addition |
| 076 | E | Tax clearing account & may not have open item management |
| 077 | E | Check the details from & |
| 078 | E | Posting without line items is not possible |
| 079 | E | Document does not contain any valid line items |
| 080 | E | Consolidated companies & and & are different |
| 081 | E | Company is defined through master record, change not possible |
| 082 | E | The trading partner cannot be entered for document type & |
| 083 | E | You have no authorization for posting in company code & |
| 084 | E | You have no authorization for posting to & |
| 085 | E | You have no authorization for posting in business area & |
| 086 | E | You are not authorized to post to this account |
| 087 | E | You have no authorization for posting with document type & |
| 088 | E | & line items selected - no authorization for & line items |
| 089 | E | & additional line items selected - no authorization for & of them |
| 090 | E | Branch and head office may not be identical |
| 091 | E | Country key & was deleted, recreate it |
| 092 | E | Document type & must have internal number assignment for reversal |
| 093 | E | Specify normal OIs or specify special G/L transactions |
| 094 | E | No open items are managed on the account |
| 095 | E | Special G/L transactions exist for indicator & and & |
| 096 | E | & & & exist |
| 097 | E | Amount is zero - line item will be ignored |
| 098 | E | Amount is zero - line item will be deleted |
| 099 | E | Remaining amount is larger than the amount of the line item |
| 100 | E | The entry &2 &3 &4 is missing in table &1 |
| 101 | E | Enter a company code |
| 102 | E | Customer & is not defined in company code & |
| 103 | E | No amount tolerance range entered for company code & |
| 104 | E | Vendor & is not defined in company code & |
| 105 | E | Use posting key for customer/vendor |
| 106 | E | G/L account & & does not exist |
| 107 | E | Predefined variant '&' is invalid for the line layout |
| 108 | E | No further additional account assignments are defined |
| 109 | E | No changes were made |
| 110 | E | Enter account for which open items were selected |
| 111 | E | Amount for payment on account posting was cancelled |
| 112 | E | Last page reached |
| 113 | E | Acct determination not defined for trans. & & & in chart of accts & |
| 114 | E | Enter valid date |
| 115 | E | Error in SAPMF05A/&, inform systems administrator |
| 116 | E | User group '&' is not defined in company code '&' |
| 117 | E | Check whether document has already been entered under number & & & |
| 118 | E | Transaction key & & chart of accts & not defined in table & |
| 119 | E | Line item has incorrect Dr/Cr indicator for remaining amount |
| 120 | E | Company code & is not set up for the payment transaction |
| 121 | E | House bank & is not defined in the paying company code & |
| 122 | E | Vendor is subject to withholding tax |
| 123 | E | Define posting key for company code clearing &, & |
| 124 | E | Error in screen & &: SCREEN-GROUP§ - & not permitted for field & |
| 125 | E | Error in report RFEPOSF9 with internal document administration |
| 126 | E | Vendor is exempt from withholding tax until & |
| 127 | E | Define posting key for transaction & |
| 128 | E | System error: Error in SAPFF014 & & |
| 129 | E | No tax information exists yet |
| 130 | E | No tax information exists for this line item |
| 131 | E | Line item contains & & taxes |
| 132 | E | Specify account number |
| 133 | E | There are no open items managed in account & |
| 134 | E | Position cursor on a transaction |
| 135 | E | Account & & blocked by payment proposal & & |
| 136 | E | Balance of the line items is not zero |
| 137 | E | Bank data does not exist - maintain |
| 138 | E | You are entering line item &, a maximum of 999 line items are defined |
| 139 | E | Credit limit is exceeded for account & area & |
| 140 | E | Entries were saved |
| 141 | E | Entries were deleted |
| 142 | E | No line item could be found for these details |
| 143 | E | No reference date entered |
| 144 | E | Reconcil.acct is missing in master record, correct master record |
| 145 | E | Reconcil.acct is missing for special G/L ind. & |
| 146 | E | & line items copied - editing will be continued on pressing 'enter' |
| 147 | E | Relationship between branch/head office has changed |
| 148 | E | No amounts can be proposed |
| 149 | E | Net due date on & is in the past |
| 150 | E | In company code &, the number range & is missing for the year & |
| 151 | E | Incorrect doc.no.: &. Select document number between & and & |
| 152 | E | Document number & & & was already assigned |
| 153 | E | In comp.cd &, the number range & for & has external numbers |
| 154 | E | Select another number, & is already assigned |
| 155 | E | No amount authorization for customers/vendors in company code & |
| 156 | E | Term & from master record is incorrect |
| 157 | E | Error in system admin.: Number range object 'RF_BELEG' is missing |
| 158 | E | The terms of payment are incorrect |
| 159 | E | Define accounts correctly for cash discount clearing |
| 160 | E | Account & is a branch of & |
| 161 | E | Bank posting & &, bill of exchange & & used |
| 162 | E | Business area & is not defined |
| 163 | E | Posting in local currency - entry of different amounts not possible |
| 164 | E | Bank details were not specified |
| 165 | E | Company code & is not defined |
| 166 | E | Last line item of the reference document |
| 167 | E | Only a customer/vendor is allowed for document type & |
| 168 | E | Select line items first of all |
| 169 | E | Search finished - no suitable line items found |
| 170 | E | No open items were found |
| 171 | E | No further open items were found |
| 172 | E | Enter discount base amount, automatic calculation not possible |
| 173 | E | Cash discount base amounts exceed the cash discount relevant amounts |
| 174 | E | Discount was entered even though no discount relevant line items exist |
| 175 | E | Discount base amounts entered are not correct |
| 176 | E | Specify bank account number |
| 177 | E | Specify bank key |
| 178 | E | Specify complete POR data or delete POR subscriber number |
| 179 | E | Specify correct account number or document number/reference number |
| 180 | E | Use only specific tax codes or only '**' |
| 181 | E | Complete withholding tax amount details |
| 182 | E | No cash discount allowed when specifying POR check digit, correct |
| 183 | E | Base amount plus withholding tax free amount exceed the posting amount |
| 184 | E | Enter a withholding tax code |
| 185 | E | Set cash discount deductions for all items or for none at all |
| 186 | E | The tax calculation is carried out with 0 % cash discount |
| 187 | E | Base amnt plus withholding tax free amnt are less than posting amnt |
| 188 | E | For preference indicator &, no details exist for & |
| 189 | E | No changes saved - line item & was cleared in the meantime |
| 190 | E | Enter tax amount for & since calculation is not possible |
| 191 | E | No suitable posting to cash flow acct found for withhold.tax adjustment |
| 192 | E | Check - document date is in the future |
| 193 | E | Document date and posting date are in different fiscal years |
| 194 | E | No document exists which fulfils the selection criteria |
| 195 | E | Document & is the last document in the list, return to the list first |
| 196 | E | Partial payments are to be edited in &, display takes place in & |
| 197 | E | Residual items are to be edited in &, display takes place in & |
| 198 | E | Exchange rate is too high (&), verify amounts |
| 199 | E | Limit transaction number otherwise run time is too long |
| 200 | E | You cannot select line - put cursor in the right place |
| 201 | E | Posting period & & is not open |
| 202 | E | Posting takes place in previous fiscal year |
| 203 | E | The document required does not exist |
| 204 | E | Postings for account type & ( posting key & ) are not defined |
| 205 | E | Select a valid function |
| 206 | E | No clearing possible - balance of postings in & is & |
| 207 | E | Line item & has not yet been entered |
| 208 | E | Enter the previous document number or request a list |
| 209 | E | No line items exist for this company code |
| 210 | E | Period version & is not defined |
| 211 | E | Document & was held |
| 212 | E | Exchange rate & deviates from table rate & by & % |
| 213 | E | Tax posting with tax rate 0 ( code & ) not possible |
| 214 | E | Hedging rate & deviates from the document header rate & by & % |
| 215 | E | Hedged amount is larger than the total amount |
| 216 | E | Calculated rate & deviates from document header rate & by & % |
| 217 | E | Enter base amount or let the system calculate it |
| 218 | E | Company codes & and & have different tax procedures (T005) |
| 219 | E | Enter a posting key for G/L accounts |
| 220 | E | Specify payment period baseline date |
| 221 | E | Tax amount for code & is incorrect |
| 222 | E | Function & is not defined, choose valid function |
| 223 | E | Enter document number from number range & for year & |
| 224 | E | Do not fill the 'Document number' field |
| 225 | E | Enter tax amounts in accompanying G/L account line item |
| 226 | E | Balances for company code & have different signs (+/-) in LC and FC |
| 227 | E | Different balance signs (+/-) LC/FC for company code &, correct |
| 228 | E | No appropriate line item is contained in this document |
| 229 | E | Cash discount base is less than posting amount, check |
| 230 | E | Taxes were calculated by the net value, check |
| 231 | E | Terms of payment changed, Check |
| 232 | E | Cash discount base exceeds amount posted, correct |
| 233 | E | Cash discount may only be granted up to & % |
| 234 | E | Fiscal year variant & is incorrect |
| 235 | E | Select line items first of all |
| 236 | E | Cash discount may only be granted up to & & |
| 237 | E | Search according to initial value allows no further entries |
| 238 | E | Document & & does not exist in fisc.year & or has been archived |
| 239 | E | Specify an account |
| 240 | E | Specify due date in the future |
| 241 | E | No check information was found |
| 242 | E | Do not enter a special G/L indicator for noted items |
| 243 | E | Account type & is not defined for document type & |
| 244 | E | Item display not possible since none has been entered yet |
| 245 | E | Document was deleted |
| 246 | E | Special G/L transactions of type & are not supported |
| 247 | E | Another document already exists with this number |
| 248 | E | Function is not allowed for batch input |
| 249 | E | Item & is not contained in document & & & |
| 250 | E | Tax code & has the incorrect tax type & in table T007 |
| 251 | E | Activity & requires posting key for G/L accts, correct with FBKP |
| 252 | E | Enter a statistical special G/L indicator |
| 253 | E | Select type of payment notice for company code & |
| 254 | E | Document is not a bill of exchange pmnt request, correct number |
| 255 | E | Activity & requires debit posting key, correct with FBKP |
| 256 | E | There are no further line items available |
| 257 | E | Automatically created line items will be deleted |
| 258 | E | System error: Document header is missing for clearing in company code & |
| 259 | E | Specified line item is not a bill of exchange line item |
| 260 | E | There are no items active |
| 261 | E | Clearing document & & & contains no lines |
| 262 | E | The tax amounts are not correct |
| 263 | E | The difference is too large for clearing |
| 264 | E | Recurring entry to one-time account is not defined |
| 265 | E | Special G/L posting to one-time account is not defined |
| 266 | E | Enter a name and city for one-time account postings |
| 267 | E | Specify name and city at least |
| 268 | E | No alternative payer is permitted for this account |
| 269 | E | Recurring entry with alternative payer is not defined |
| 270 | E | Clearing not possible due to different (+/-) signs for local/doc.curr. |
| 271 | E | The reverse key & for the posting key & is invalid |
| 272 | E | Rules for posting key & and acct & set incorrectly for '&' field |
| 273 | E | Posting key & does not work with account type &, correct with FBKP |
| 274 | E | Enter address or delete bank data |
| 275 | E | For the & fiscal year variant, no period is defined for & |
| 276 | E | Document & does not exist in company code & |
| 277 | E | No document type was defined for transfer postings |
| 278 | E | Specifications stored, further values can be entered |
| 279 | E | Enter document number |
| 280 | E | The TO-value is ignored during string search |
| 281 | E | Recurring entry doc. & & is not created in comp.cde & |
| 282 | E | VAT registration number was deleted |
| 283 | E | VAT reg.no. for customer & in country & is not maintained |
| 284 | E | VAT reg.no. was transferred from customer master record |
| 285 | E | Select payment notice type |
| 286 | E | Period &/& is not open for account type & and G/L & |
| 287 | E | Account & & is currently blocked by user & |
| 288 | E | System lock error: Inform system administrator |
| 289 | E | Country key & is not defined |
| 290 | E | Reporting country for VAT registration number cannot be determined |
| 291 | E | Enter customer number for determining the VAT registration number |
| 292 | E | Only output tax is possible for bill of exchange charges |
| 293 | E | Enter reporting country for determining the VAT registration number |
| 294 | E | Activity WSB requires posting key for customers, correct with FBKP |
| 295 | E | Enter tax code for bill of exchange charges |
| 296 | E | Customer & does not exist - correct customer number |
| 297 | E | Enter the discount rate for the discount days |
| 298 | E | No VAT reg.no. exists for country & in the customer master record |
| 299 | E | Bill of exchange tax code not defined, correct |
| 300 | E | Changes have been saved |
| 301 | E | Account & & for bill of exchange charges has an incorrect tax category |
| 302 | E | Document & & is locked by another user |
| 303 | E | No changes were made |
| 304 | E | Document is &, enter another document number |
| 305 | E | Document is not a &, enter another document number |
| 306 | E | System error for change document &, contact system administrator |
| 307 | E | Net document types are not allowed when clearing |
| 308 | E | Document includes already cleared items - reversal not possible |
| 309 | E | G/L account entry not possible since other items also exist |
| 310 | E | Document type & is only defined for batch input |
| 311 | E | Incorrect automatic postings are cancelled |
| 312 | E | Document & was posted in company code & |
| 313 | E | The indicated line items can be changed |
| 314 | E | Position the cursor on a valid line item |
| 315 | E | Last run is before the first run, correct |
| 316 | E | First run is in the past |
| 317 | E | Next run is after the last run, correct |
| 318 | E | Next run is in the past |
| 319 | E | Choose a document type with internal number assignment. |
| 320 | E | Text was transferred |
| 321 | E | No standard text found |
| 322 | E | Activity & requires posting key for customers, correct with FBKP |
| 323 | E | Document & was stored in company code & |
| 324 | E | Document is not a recurring document, select another function |
| 325 | E | The selected contra items are not permitted and must be corrected. |
| 326 | E | Document does not exist, check entry |
| 327 | E | Document is not a customer bill/exchange payment req., correct |
| 328 | E | Document is not posted in currency &, correct the entry. |
| 329 | E | Run date is before starting date |
| 330 | E | Check whether a new recurring entry run is required |
| 331 | E | Run date not reentered |
| 332 | E | Function & is not defined here, choose another function |
| 333 | E | System error: Routine & info & & &, inform systems administrator |
| 334 | E | Because of changes, the data is selected again |
| 335 | E | Transaction no. & is blocked by another user |
| 336 | E | Only a vendor line item is allowed for net posting |
| 337 | E | For net postings only 3 differing tax codes are allowed |
| 338 | E | Account & is invalid since no open item management |
| 339 | E | Account & is invalid since no line item management |
| 340 | E | Account & is invalid since not only able to be internally posted |
| 341 | E | Net tax base and gross tax base is not defined |
| 342 | E | Data was cancelled |
| 343 | E | Data was copied |
| 344 | E | Data to be copied does not exist |
| 345 | E | No due items exist at the key date |
| 346 | E | Document or line item does not exist for invoice reference |
| 347 | E | Document & contains no suitable line item |
| 348 | E | Item specified for invoice reference is not an invoice item |
| 349 | E | Invoice reference to cleared item |
| 350 | E | Account type/account for invoice reference does not match item |
| 351 | E | Account & & is blocked for posting |
| 352 | E | Account & & is marked for deletion |
| 353 | E | Postings to account & (company code &) are only possible in currency & |
| 354 | E | Account & in company code & cannot be directly posted to |
| 355 | E | Account & in company code & is not a reconciliation account |
| 356 | E | Reverse bill of exchange usage document & first |
| 357 | E | Data was copied |
| 358 | E | Specified document has invoice reference |
| 359 | E | Next run is scheduled before the first run, correct |
| 360 | E | Special documents are not reversible |
| 361 | E | Document was already reversed |
| 362 | E | Posting date must not be smaller than & |
| 363 | E | & does not contain any more items for reversal |
| 364 | E | Account type & is not acceptable for the reversal |
| 365 | E | The preference amount is not set |
| 366 | E | The preference amount is deleted |
| 367 | E | Document & & is not a bill of exchange payment request |
| 368 | E | An actual document already exists for the selected accounting period |
| 369 | E | No additional entries in this line item |
| 370 | E | SYST: Function module & used incorrectly, report to system support |
| 371 | E | Purchasing document belongs to another supplier |
| 372 | E | Purchasing document has a different currency key |
| 373 | E | Order value will be exceeded |
| 374 | E | Purchasing document is allocated to cost center & |
| 375 | E | Purchasing document is allocated to order & |
| 376 | E | Purchase document is allocated to project & |
| 377 | E | Account & & is not a reconciliation account |
| 378 | E | Purchase document is allocated to asset & & |
| 379 | E | Purchase document is assigned to business area & |
| 380 | E | No additional tax is defined for this tax code |
| 381 | E | Asset is allocated to project & |
| 382 | E | Asset is allocated to business area & |
| 383 | E | Account & & has currency &, posting & is not permitted |
| 384 | E | Country of destination has been specified but no VAT reg.no. |
| 385 | E | No country with ISO code & exists - correct VAT registration number. |
| 386 | E | Posting key & is not defined for special sales |
| 387 | E | Special G/L ind. & for b/exch.request must be classified as b/exch. |
| 388 | E | Enter country key |
| 389 | E | Account & is not a tax account |
| 390 | E | Acct & for addit.tax offsetting entry should not be a tax acct |
| 391 | E | Enter bank country |
| 392 | E | VAT registration number specified but no country of destination |
| 393 | E | An entry is required in & field for account & |
| 394 | E | An entry in field & is not permitted for account & |
| 395 | E | Withholding tax code & is not permissible |
| 396 | E | Document & & & has already been archived |
| 397 | E | Specify both contract number and contract type |
| 398 | E | System Error: No coding for SCREEN-GROUP3-& in SAPFF012 |
| 399 | E | SYST : SCREEN-GROUP2-& in SAPFF001 is missing, pls report to syst.support |
| 400 | E | The new options have been activated (see long text) |
| 401 | E | The options were entered in the user master record |
| 402 | E | Copying transaction was terminated |
| 403 | E | Bill of exchange pmnt request belongs to another customer, correct |
| 404 | E | Payment amount is larger than clearing amount |
| 405 | E | Archive number was stored in document header |
| 406 | E | System error: Error in updating document header (store archive number) |
| 407 | E | Document contains VAT reg.no. & but no EC-relevant tax code |
| 408 | E | Tax code & is EC-relevant, but document contains no VAT reg.no. |
| 409 | E | Only one VAT registration number is permissible in the document |
| 410 | E | Held documents must be converted, read long text |
| 411 | E | All non-convertible temporary documents have been deleted |
| 412 | E | Held documents successfully converted |
| 413 | E | Correct the marked line items |
| 414 | E | System error: Termination in the module &, contact systems administrator |
| 415 | E | Specify From-account number |
| 416 | E | Specify the account type |
| 417 | E | Condition & was deleted, create again |
| 418 | E | Give account numbers in ascending order |
| 419 | E | No conversion necessary, all held documents are correct |
| 420 | E | System error: Program SAPFF011 parameters & & & & |
| 421 | E | Specified control totals were stored |
| 422 | E | The intercompany document & does not exist |
| 423 | E | Planning date is in the past, check |
| 424 | E | Specify decimal places with 0, 2 or 3 |
| 425 | E | & decimal places are not defined, set internally to 3 |
| 426 | E | Total entered amounts are not equal to the whole tax amount |
| 427 | E | Previous company code is taxed differently |
| 428 | E | Check that the posting date is still correct |
| 429 | E | Document & does not exist in company code & or has been archived |
| 430 | E | Baseline date for pmnt is & days after the document date, check |
| 431 | E | System error: Table BUZTAB is not filled from called program |
| 432 | E | Document & & & has no recurring entry data |
| 433 | E | Document can be deleted using the ref.doc.deletion program (SAPF040R) |
| 434 | E | Next run is before the first run, correct |
| 435 | E | Select an account type or enter a line item |
| 436 | E | Document does not contain items for the given account type |
| 437 | E | Specify a G/L account |
| 438 | E | G/L account must have field status group &, correct |
| 439 | E | G/L account must be marked as ready for input |
| 440 | E | Complete the one-time data |
| 441 | E | POR data valid only for payment in local currency |
| 442 | E | Enter payment method with which checks are created |
| 443 | E | G/L acct is not defined for bank &, pmnt method &, currency & |
| 444 | E | Position cursor on one of the documents |
| 445 | E | Specify either a customer or a vendor |
| 446 | E | Document & does not include a customer item |
| 447 | E | Specify either run indicator or interval in months and day |
| 448 | E | Specify the run date |
| 449 | E | Specify interval in months |
| 450 | E | No correspondence options defined |
| 451 | E | & was requested |
| 452 | E | No correspondence type was selected |
| 453 | E | Bank data is missing for country & bank key &, read long text |
| 454 | E | Posting period is no longer allowed for start date |
| 455 | E | OI processing and payment on account cancel one another out |
| 456 | E | Only specify payment on acct and text for payment on acct together |
| 457 | E | Form & does not exist in language &, correct |
| 458 | E | Printer & does not exist, correct |
| 459 | E | No G/L accounts are defined for bank & and payment method & |
| 460 | E | You do not have authorization for company code & |
| 461 | E | You have no authorization for printing for company code & |
| 462 | E | You have no authorization for the line item |
| 463 | E | If you do not save, the data stays unchanged |
| 464 | E | Sample document & was deleted in company code & |
| 465 | E | No authorization for changing the document & & |
| 466 | E | You only have display authorization for document type & |
| 467 | E | You only have display authorization in company code & |
| 468 | E | You only have display authorization for this item |
| 469 | E | Payee not clear, correct |
| 470 | E | Calc.procedure for taxes in comp.code & is not maintained (tab T005) |
| 471 | E | You have no authorization for correspondence in company code & |
| 472 | E | You have no authorization for correspondence for account & |
| 473 | E | No accts specified for co.code & pmnt method & and currency & |
| 474 | E | Line item for outgoing payment cannot be determined, check |
| 475 | E | Payee cannot be determined |
| 476 | E | Form printout was terminated |
| 477 | E | Print job was generated |
| 478 | E | Due by date is in the future |
| 479 | E | Specified bank name was replaced by name from bank master record |
| 480 | E | For document type &, an entry is required in field & |
| 481 | E | & for account & already requested |
| 482 | E | & already requested |
| 483 | E | Check the text entered |
| 484 | E | You have not yet entered a text which can be copied |
| 485 | E | A data base index is missing for using the POR number |
| 486 | E | Data base index & is to be activated for using the POR number |
| 487 | E | Maintain system configuration for co.code & and correspondence & |
| 488 | E | The date limits in the payment terms are not ascending |
| 489 | E | The percentages in the payment terms are not descending |
| 490 | E | Correspondence type & does not exist |
| 491 | E | Co.code & correspndnce & is missing text proposal for report allocatn |
| 492 | E | Enter cross-company code doc. number or document number |
| 493 | E | Enter either only intercompany number or only document number |
| 494 | E | Document not part of an intercompany transaction |
| 495 | E | Intercompany transaction can be reversed |
| 496 | E | Intercompany transaction cannot be completely reversed |
| 497 | E | Intercompany transaction & does not exist |
| 498 | E | Document & cannot be reversed |
| 499 | E | No document selected |
| 500 | E | No test program runs in productive company codes |
| 501 | E | Warning! Program generates postings in FI from invoices |
| 502 | E | Payment terms are missing |
| 503 | E | Object & does not exist in workflow |
| 504 | E | System error: Data base error in function module WF_COMMIT |
| 505 | E | Chart of accounts & is not defined |
| 506 | E | G/L account & is not defined in company code & |
| 507 | E | G/L account & is not defined in chart of accounts & |
| 508 | E | Asset & & is not defined in company code & |
| 509 | E | Intercompany transaction completely reversed |
| 510 | E | Intercompany transaction not completely reversed |
| 511 | E | Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
| 512 | E | Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
| 513 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 514 | E | Posting key & is not defined ( notify system support ) |
| 515 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 516 | E | Company code & is not defined ( notify system support ) |
| 517 | E | No further processing ( notify system support ) |
| 518 | E | Only postings with no special G/L indicator allowed |
| 519 | E | Key entries are not defined ( notify system support ) |
| 520 | E | Key entries are not defined ( notify system support ) |
| 521 | E | Purchasing document is not assigned to network & & |
| 522 | E | Reverse posting key specification is missing for posting key & |
| 523 | E | Warning: Taxes are not calculated on a net base |
| 524 | E | Entry & & & should be removed from TRWPR |
| 525 | E | New options are effective, reenter data |
| 526 | E | New options are effective as from the next transaction |
| 527 | E | Company code & and chart of accounts & are not consistent |
| 528 | E | & item(s) was/were not activated due to online payment block |
| 529 | E | Start date & is not contained in run schedule & |
| 530 | E | Document can be reversed |
| 531 | E | Due date in the past, please check |
| 532 | E | Account assignment object has jurisdiction code &, line item & |
| 533 | E | Place cursor on a variant |
| 534 | E | End of list |
| 535 | E | Start of list |
| 536 | E | Tax-relevant accounts not defined in this area, please correct |
| 537 | E | Bank charges are subject to tax, please add more data |
| 538 | E | Clearing cannot be reversed (contract number) |
| 539 | E | Clearing & reset |
| 540 | E | Bill liability is cleared without posting remaining risk |
| 541 | E | Resetting clearing not possible (discounted bill of exchange) |
| 542 | E | Items & & & possibly already in last interest calculation |
| 543 | E | Enter account number with a maximum of 10 characters |
| 544 | E | Customer documents from Financial Assets Management cannot be reversed |
| 545 | E | Acct & may only be posted to internally for cash discount clearing |
| 546 | E | When posting the tax payable, only G/L accounts are permitted |
| 547 | E | Bill of exchange status & is not defined - correct |
| 548 | E | Field status group & & is not defined |
| 549 | E | Field selection was not read for the posting key |
| 550 | E | Condition & is only defined for customers |
| 551 | E | Condition & is only defined for vendors |
| 552 | E | No terms for installment payments are allowed when posting net |
| 553 | E | Breakdown into installment payments not possible for item & |
| 554 | E | Terms for installment payments are not allowed when changing documents |
| 555 | E | Delete tax amount or do not let the system calculate the tax |
| 556 | E | Payment method supplement & is not defined |
| 557 | E | Local currencies for company code & cannot be completely determined |
| 558 | E | Internal error: Invalid key for funct.module 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
| 559 | E | For fiscal year variant &, period & & is not defined |
| 560 | E | Company code offsetting cannot be posted automatically |
| 561 | E | Formula for calculating withholding tax is not defined for & & & & |
| 562 | E | Account & can only be posted to internally in company code & |
| 563 | E | Check the amounts in the other currencies |
| 564 | E | Withholding tax base amount exceeds & % of the posting amount |
| 565 | E | Withh.tax exempt amnt must be zero if base amnt is larger than pstng amnt |
| 566 | E | Specify a tax jurisdiction key |
| 567 | E | Period & is not allowed |
| 568 | E | Fiscal year & is not allowed |
| 569 | E | Enter the number of a parked document |
| 570 | E | Use G/L account posting keys for external company codes |
| 571 | E | External company codes are not defined here |
| 572 | E | Incomplete correspondence request |
| 573 | E | Correct the error reported before on the next screen |
| 574 | E | Item & is marked for correction |
| 575 | E | Correspondence request is deactivated |
| 576 | E | Check correspondence request |
| 577 | E | No correspondence request was found |
| 578 | E | Sending company code & is not assigned to a cross-system company code |
| 579 | E | Resetting this reverse document is not possible |
| 580 | E | Balance in & & is too large for automatic correction |
| 581 | E | Enter a posting key first of all |
| 582 | E | Enter the account type first of all |
| 583 | E | Business transaction cannot be processed by consolidation |
| 584 | E | Maintain the text for this variant in customizing first |
| 585 | E | Specification of company ID is missing for comp.code & |
| 586 | E | Enter valid reference details for external company code |
| 587 | E | Tax amounts have a different exchange rate to invoiced amounts |
| 588 | E | Customer master record contains different jurisdiction code |
| 589 | E | Transaction FBVB not defined for direct call-up |
| 590 | E | Partial payment amount greater than net amount |
| 591 | E | You have returned from search level & to search level & |
| 592 | E | You have returned to the basic list |
| 593 | E | Check marks were removed |
| 594 | E | Cash discount clearing account must not be cleared manually |
| 595 | E | This special G/L transaction is not permitted for recurring entries |
| 596 | E | Reason code & is not defined |
| 597 | E | Rules for act determination for transaction & in ch/acts & do not exist |
| 598 | E | Posting keys for account determination for transaction & do not exist |
| 599 | E | Account determination for & with keys & & & not successful |
| 600 | E | Distribution of the difference is only defined for residual items |
| 601 | E | Reversal date is before posting date |
| 602 | E | Reversal date was cancelled |
| 603 | E | Document is marked for reversal on the & |
| 604 | E | Invalid callup parameters: & & & |
| 605 | E | Reason codes with automatic charge-off are not permitted here |
| 606 | E | Specify account for the difference posting |
| 607 | E | Specify account for the difference posting |
| 608 | E | Specify a company code for which open items were selected |
| 609 | E | Specify only one account for the diffreence posting |
| 610 | E | Internal error in routine & |
| 611 | E | Acct determination for & with keys & & not defined in ch/acts & |
| 612 | E | The difference is & &, please verify |
| 613 | E | Difference amount is zero, not possible to process the difference |
| 614 | E | System unable to activate any further items |
| 615 | E | Select only one of the two search procedures |
| 616 | E | Master record missing for payee & |
| 617 | E | Reference account group & does not exist |
| 618 | E | Line item has account type &, only account types 'D' or 'K' are allowed |
| 619 | E | Line item has incorrect debit/credit indicator |
| 620 | E | Line item contains a special G/L indicator |
| 621 | E | No appropriate line item found for payment request |
| 622 | E | Check the payment details |
| 623 | E | No posting key has been defined for payment requests |
| 624 | E | No special G/L indicator has been defined for payment requests |
| 625 | E | Sum of pyt reqs, part.pyts + cred.memos greater than/equal to item amount |
| 626 | E | Special G/L indicator & is not defined |
| 627 | E | Special G/L indicator & for payment request is not a noted item |
| 628 | E | Posting key & is not defined for account type & |
| 629 | E | Posting key & is not defined for special G/L transactions |
| 630 | E | Specify payee |
| 631 | E | Amount exceeds total open remaining amount |
| 632 | E | Check the amounts for the tax distribution |
| 633 | E | Make account assignment for real estate object |
| 634 | E | Reverse entire transaction & |
| 635 | E | No authorization for posting period & & |
| 636 | E | The trading partner entered in account & & is not valid |
| 637 | E | Control display only possible in tandem with fast entry using POR no. |
| 638 | E | Quantity and unit of measurement are not consistent |
| 639 | E | Total amount for tax distribution is not equal to the item amount |
| 640 | E | Enter tax code and amount |
| 641 | E | Tax codes are not all different |
| 642 | E | Account assignment model & is not defined |
| 643 | E | Specify a report name |
| 644 | E | POR data are different to those in the item referenced |
| 645 | E | POR data deleted, since amount not equal to amount of referenced item |
| 646 | E | Item & was not selected in document & & & |
| 647 | E | Offset.acct & should only accept internal postings, change acct |
| 648 | E | Offset.acct & should not be tax relevant, change acct |
| 649 | E | Offset.acct & should have open item management, change acct |
| 650 | E | Cash discount clearing acct & must have OI management - change acct |
| 651 | E | Selection of bank details was cancelled |
| 652 | E | Set either 'Normal documents' or 'Parked documents' indicator |
| 653 | E | Payment request for document & & & is not possible |
| 654 | E | GR/IR clearing account cannot be manually cleared |
| 655 | E | Specify either document number or object key |
| 656 | E | Document & has initially been parked |
| 657 | E | Amounts entered after switching between gross/net were ignored |
| 658 | E | Account is not tax-relevant, tax code will be ignored |
| 659 | E | Parked documents are not permitted as a reference |
| 660 | E | Activate at least one item before saving the payment advice |
| 661 | E | Payment advice & created for account & & |
| 662 | E | Different currencies in payment advice and document header &/& |
| 663 | E | Selection made by payment advice, other selections ignored |
| 664 | E | No payment advices were found |
| 665 | E | Payment advice & locked by user & |
| 666 | E | Payment terms are inconsistent |
| 667 | E | Tax adjustment not permissible due to different tax procedures |
| 668 | E | Inconsistent use of service for determining the posting period |
| 669 | E | Posting date is initial |
| 670 | E | No account is specified in item & |
| 671 | E | Account & has payment block '&' |
| 672 | E | G/L account & & not consistent |
| 673 | E | Not possible to reverse the document in financial accounting |
| 674 | E | System error in the FI interface |
| 675 | E | Not possible to allocate tax statement items |
| 676 | E | Reversal date and posting date are in the same period |
| 677 | E | Enter state central bank indicator and country together |
| 678 | E | In company code & accounting clerk & is missing |
| 679 | E | SAPoffice user & does not exist |
| 680 | E | SAPoffice user &: address & does not exist in address administration |
| 681 | E | Foreign currency translation not supported for tax calculation |
| 682 | E | Archiving has not finished |
| 683 | E | You do not have any authorization for displaying document type & |
| 684 | E | Balance & & is too large for a line item |
| 685 | E | Purchasing document assigned to fund & |
| 686 | E | Purchasing document assigned to funds center & |
| 687 | E | Purchasing document assigned to commitment item & |
| 688 | E | Reference document & not permitted here |
| 689 | E | Cash discount amount too large for automatic correction |
| 690 | E | Item can only be changed in the external system |
| 691 | E | System error in the FI interface |
| 692 | E | Purchasing document assigned to sales order & & & |
| 693 | E | System error: Inconsistency between Credit/debit indicator and amounts |
| 694 | E | The correspondence requested for the clearing document will be ignored |
| 695 | E | Number range & in year & has been used up for company code & |
| 696 | E | Enter an amount |
| 697 | E | Not possible to reset cleared items (document without parallel currency) |
| 698 | E | No open items can be processed for payments on account |
| 699 | E | Outgoing payment item is missing, posting not possible |
| 700 | E | Currency type & not defined |
| 701 | E | Inconsistent rates for currency & |
| 702 | E | Balance in transaction currency |
| 703 | E | Balance in local currency |
| 704 | E | Inconsistent amounts |
| 705 | E | Inconsistent currency information |
| 706 | E | Inconsistent currency information |
| 707 | E | Payment release required, payment block set automatically |
| 708 | E | Calculated exchange rate & is set instead of & |
| 709 | E | With payments on account you must specify the amount |
| 710 | E | Inconsistent FI data |
| 711 | E | Account & in company code & is not a one-time account |
| 712 | E | Enter trading partner for each item via 'Further data' |
| 713 | E | Display was sorted by & |
| 714 | E | Account type & and G/L account with open item management not permitted |
| 715 | E | Reset business area in item & |
| 716 | E | Incorrect callup from FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
| 717 | E | Conversion factors missing for rate type & currency & -> & |
| 718 | E | Conversion factors for rate type & currency & -> & deviates from type 'M' |
| 719 | E | System does not support clearing across three company codes |
| 720 | E | Document already archived: therefore cannot be changed |
| 721 | E | Documenet & & & is a recurring entry document |
| 722 | E | Document & & & is a sample document |
| 723 | E | No authorization check possible because data is incomplete |
| 724 | E | Specify or delete planning date and level together |
| 725 | E | Inconsistent currency information |
| 726 | E | Inconsistent temporary document number assignment |
| 727 | E | Maximum number of items in FI reached |
| 728 | E | Migrated clearing documents cannot be cancelled |
| 729 | E | Baseline date for payment not permissible - correct this date. |
| 730 | E | No accts maintained for company code clearing between comp.cds & and &. |
| 731 | E | Reason codes for disputed items are not permitted here |
| 732 | E | Enter bank details |
| 733 | E | Program error: incorrect callup of FI_PERIOD_CHECK |
| 734 | E | Item 1000 should be created, a maximum of 999 items are allowed |
| 735 | E | FI interface: Small difference & & & cannot be distributed |
| 736 | E | Posting not permitted, because cash discount cannot be distributed |
| 737 | E | Condition & is not defined or is incorrect |
| 738 | E | POR procedure is not active in company code & |
| 739 | E | Payment term & not permitted where tax base - net amount |
| 740 | E | Cash management and forecast data has been changed. Please check. |
| 741 | E | Tax code & requires & as the account key |
| 742 | E | Breakdown of holdback/retainage pay allowed for sub-ledger accounts only |
| 743 | E | Breakdown of holdback/retainage pay possible for one line item only |
| 744 | E | Posting date & is before posting date of down payment & |
| 745 | E | Reversal reason & only permits posting date & |
| 746 | E | Line item & for account & with amount & will be deleted |
| 747 | E | No alternative payer/payee defined |
| 748 | E | Related clearing documents have already been archived |
| 749 | E | Purchasing document is assigned to profit center & |
| 750 | E | Master data requires a valid tax code |
| 751 | E | Use tax code for output tax |
| 752 | E | Use tax code for input tax |
| 753 | E | G/L account is not relevant for taxes on sales/purchases |
| 754 | E | Use tax code from G/L account |
| 755 | E | Enter tax code |
| 756 | E | Enter valid tax code for down payment |
| 757 | E | Tax codes '+B' , '-B' not defined for tax to be paid over |
| 758 | E | Rule & for base amount determination is not defined |
| 759 | E | Two different tax rates were used |
| 760 | E | The tax amount for code & is not correct |
| 761 | E | Posting key & does not permit specification of a special G/L indicator |
| 762 | E | Do not use a special G/L indicator for down payments |
| 763 | E | External documents are not supported as of Release 4.0 |
| 764 | E | Reason & does not permit a later reversal. Correction required. |
| 765 | E | Clearing with transaction & has been cancelled |
| 766 | E | Several documents exist for the selection criteria. |
| 767 | E | Enter either the reference number or the document number. |
| 768 | E | Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
| 769 | E | Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
| 770 | E | Calculated exch. rates between & and & are not in line with fixed rate & |
| 771 | E | Disc. document & & is blocked by another user and can only be displayed. |
| 772 | E | Saved exchange rate between & and & is different from fixed ex. rate &. |
| 773 | E | Partial payments/residual items are not possible for document & |
| 774 | E | There is no contra item for these specifications |
| 775 | E | Customer & does not exist in any of the company codes |
| 776 | E | Vendor & does not exist in any of the company codes |
| 777 | E | G/L account & does not exist in any of the company codes |
| 778 | E | Clearing &, payment card item &, has been cancelled |
| 779 | E | You do not have authorization for document type & |
| 780 | E | Incorrect entry |
| 781 | E | Warning! You are limiting the update |
| 782 | E | System configuration may only be changed by authorized users |
| 783 | E | Line item not relevant for payment release |
| 784 | E | Payment release function inactive |
| 785 | E | & item(s) were not set as active because of withholding tax treatment |
| 786 | E | Company codes have different settings for withholding tax treatment |
| 787 | E | & items have not been activated due to inconsistent withholding tax info |
| 788 | E | Reconciliation account & or short key & is not permitted |
| 789 | E | Short key & has not been uniquely allocated |
| 790 | E | A database index necessary for using the payment reference is missing |
| 791 | E | Database index & must be activated to use the payment reference |
| 792 | E | Parameters are incomplete for accessing FI_INPUTFIELD_CHECK |
| 793 | E | Reversal is not possible, a payment order already exists. |
| 794 | E | & is not a payment order for currency &. Correction required. |
| 795 | E | Item is part of a payment order and cannot be changed. |
| 796 | E | Only choose 'Failed bill of exchange' together with 'G/L account'. |
| 797 | E | No failed bill of exchange defined for reverse contingent liability |
| 798 | E | You are not authorized to display business area &. |
| 799 | E | Document was not posted in country currency. |
| 800 | E | Inconsistent currency information |
| 801 | E | An internal error occured in ZVBTAB when checking the payment proposals |
| 802 | E | Document & & & already contains cleared items - reversal not possible |
| 803 | E | Internal document no.in OI acct table not in document header table |
| 804 | E | Internal document no.in G/L acct table not in document header table |
| 805 | E | Internal document no.in tax table not in document header table |
| 806 | E | Held document & could not be deleted |
| 807 | E | Number of items in document is too large |
| 808 | E | Field & is a required field for G/L account & & |
| 809 | E | Vendor posting has not previously been defined |
| 810 | E | Payment terms without proposed date (tab. &) |
| 811 | E | Term & from master record is incorrect |
| 812 | E | No modification found for field & |
| 813 | E | Document header without company code |
| 814 | E | Document type & not defined |
| 815 | E | Document date is initial in item & |
| 816 | E | Currency code & not defined |
| 817 | E | Posting key & not defined |
| 818 | E | Open item without account number |
| 819 | E | Open item without local or foreign curr.amount |
| 820 | E | G/L account item without posting key |
| 821 | E | G/L account item without account number |
| 822 | E | G/L account item without amounts |
| 823 | E | Field & is not initial |
| 824 | E | Tax item without taxes on sales/purchases code |
| 825 | E | Tax item without debit/credit indicator |
| 826 | E | Documents posted net are not supported |
| 827 | E | Tax item without transaction key |
| 828 | E | Posting date is initial in item & |
| 829 | E | Text for document type & not found |
| 830 | E | Customer & & has not been created in Financial Accounting |
| 831 | E | Transaction code & not defined |
| 832 | E | Text for posting key & not found |
| 833 | E | Document date & is incorrect in item & |
| 834 | E | Posting date & is incorrect in item & |
| 835 | E | Translation date & is incorrect in item & |
| 836 | E | Field status group & not defined in field status variant & |
| 837 | E | Currencies & or & not found in company code & |
| 838 | E | Special G/L indicator & not defined or incorrect |
| 839 | E | Payment term & not defined |
| 840 | E | One-time account without data |
| 841 | E | One-time customer (address number &) was not found |
| 842 | E | Balance in & currencies |
| 843 | E | Error in FI data compression |
| 844 | E | Instruction key & not found in country & of current company code |
| 845 | E | System error during reading of internal currency data |
| 846 | E | Debit/credit indicator is inconsistent |
| 847 | E | Down payment & & & was already cleared and cannot be used in offsetting |
| 848 | E | Amount changed, check other amounts |
| 849 | E | Document included in the dunning selection & & |
| 850 | E | Error in validation of credit limits |
| 851 | E | System error (XBSEZ does not exist) |
| 852 | E | System error when reading from XBSEG |
| 853 | E | System error in MWSTAB |
| 854 | E | System error in document header |
| 855 | E | System error |
| 856 | E | System error: Index for document & & & & not found |
| 857 | E | System error: Amount field is negative |
| 858 | E | System error: Amount field is negative |
| 859 | E | Dunning block & is not defined |
| 860 | E | Tax base net value not yet supported |
| 861 | E | No entries made in reference field |
| 862 | E | No entries made in reference fields |
| 863 | E | No Financial Accounting document found |
| 864 | E | No entries made in reference field |
| 865 | E | Incompatible interface call-up |
| 866 | E | No entries made in reference field |
| 867 | E | More than one Financial Accounting document found |
| 868 | E | No Financial Accounting document found |
| 869 | E | System error in the FI interface |
| 870 | E | Do not process more than two tax-relevant transactions |
| 871 | E | Country &1 not defined |
| 872 | E | Reference number has been changed |
| 873 | E | Enter a payment currency different to &1 |
| 874 | E | Payment amount differs by &2% from calculated amount &1 |
| 875 | E | Special G/L indicator &1 is not defined here |
| 876 | E | You did not select all the docs belonging to the cross-co.code transact. |
| 877 | E | One-time account and alternative payee are not possible at the same time |
| 878 | E | Customer & in comp. code &: No bank details selected with bank details ID |
| 879 | E | If archive data is selected, you cannot select any other fields |
| 880 | E | You must select both the fields belonging to the archive key |
| 881 | E | No document found in archive for & & |
| 882 | E | No display authorization |
| 883 | E | Change business place in document --> long text |
| 884 | E | Business place & is not assigned to section code & |
| 885 | E | Enter a section code |
| 886 | E | Section code entered, but withholding tax information is missing |
| 887 | E | Local bank &1 invalid for business place &2 |
| 888 | E | Document type & not defined for & |
| 889 | E | Document type & is defined for & |
| 890 | E | System error: Termination in routine & program SAPMF05N |
| 891 | E | System error: Termination in routine & when locking |
| 892 | E | Section code & does not exist in company code & |
| 893 | E | Business place & does not exist in company code & |
| 894 | E | Posting in company code & not carried out |
| 895 | E | Account type & not permitted for for.currency valuation with trans. & |
| 896 | E | Reporting country in tax code & same as country in & |
| 897 | E | Display in list format not possible due to & |
| 898 | E | System error: program & |
| 899 | E | & |
| 901 | E | Enter business place value |
| 902 | E | Negative withholding tax base amount in item & |
| 990 | E | System error: Termination in the program $ SAPMF05N routine |
| 991 | E | System error: Termination in the routine $ when locking |
| 998 | E | $ $ $ - $ taken over |
| 999 | E | $ |