SAP Message Class F5A
Belegbearbeitung
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The Message Class F5A (Belegbearbeitung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | F5A |
| Short Text | Belegbearbeitung |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Ungültiges Geschäftsjahr |
| 001 | D | Debitorenkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 002 | D | Kreditorenkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 003 | D | Sachkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 004 | D | Sie haben keine Berechtigung für die legale Bewertungssicht (K_TP_VALU) |
| 005 | D | Storno des Belegs &v1 &v2 &v3 im FI nicht möglich |
| 006 | D | Storno des Buchhaltungsbelegs nicht möglich |
| 007 | D | Nummernkreis & hat die kritische Grenze erreicht |
| 008 | D | Achtung: Letzte Belegnummer des Nummernkreises wurde vergeben |
| 009 | D | Storno nicht möglich, Buchhaltungsbeleg für die Referenz nicht vorhanden |
| 010 | D | Geben Sie ein aufsteigendes Datumsintervall ein |
| 011 | D | Kassenbuch &1 ist in Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 012 | D | Steuerkennzeichen bei diesem Geschäftsvorfall nicht nötig - wird gelöscht |
| 013 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine gültige Tabellenzeile |
| 014 | D | Anzeige Folgebelege: Beleg ist noch nicht gebucht. Buchen Sie zuerst |
| 015 | D | Geben Sie ein in Buchungskreis & gültiges Sachkonto an |
| 016 | D | Geben Sie ein in Buchungskreis & gültiges Steuerkennzeichen an |
| 017 | D | Geben Sie die Positionsnummer an |
| 018 | D | Kopieren eines Textes hier nicht möglich |
| 019 | D | Konto & führt Salden nur in Hauswährung: Betrag Null nicht möglich |
| 020 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Ausgabe' verwenden |
| 021 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Einnahme' verwenden |
| 022 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Erlös' verwenden |
| 023 | D | Geben Sie einen Geschäftsvorfall an |
| 024 | D | Verwenden Sie keine negativen Beträge |
| 025 | D | Steuerbetrag entspricht nicht Prozentsatz des Steuerkennz. Differenz: & |
| 026 | D | Betrag in Position & ist Null. Position wird ignoriert |
| 027 | D | Geben Sie Betrag und Geschäftsvorfall an |
| 028 | D | Geben Sie einen Betrag auf dem Grunddatenbild ein |
| 029 | D | Beleg wurde erfolgreich gelöscht |
| 030 | D | Löschen nicht möglich, da Beleg bereits im FI verbucht wurde |
| 031 | D | Beleg kann nicht gelöscht werden, da er schon gedruckt wurde |
| 032 | D | Keine Änderung des Geschäftsvorfalls bei gesicherten Belegen möglich |
| 033 | D | Keine Änderung des Betrags bei gesicherten Belegen möglich |
| 034 | D | Es sind noch Mußfelder zu kontieren (&) |
| 035 | D | Es können nur im Kassenbuch gesicherte Belege gedruckt werden |
| 036 | D | In dieser Übersicht werden nur die FI-verbuchten Belege angezeigt |
| 037 | D | Bruttobetrag ist kleiner als Nettobetrag. Bitte Nettobetrag neu eingeben |
| 038 | D | Sie haben keine Berechtigung, Einträge des Kassenbuchs zu lesen |
| 039 | D | Sie haben keine Berechtigung, aus dem Kassenbuch heraus zu buchen |
| 040 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen gesicherten Beleg zu ändern |
| 041 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen gesicherten Eintrag zu löschen |
| 042 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen neuen Geschäftsvorfall einzufügen |
| 043 | D | Pflegen Sie die Druckparameter für Buchungskreis & |
| 044 | D | Zu Portfolio & konnte kein Sonderhauptbuchkonto ermittelt werden |
| 045 | D | Partnergesellschaft bitte pro Position erfassen |
| 046 | D | Geben Sie Betrag und Sicherungskurs ein |
| 047 | D | Es sind noch Fehlermeldungen vorhanden -> siehe Fehlerprotokoll |
| 048 | D | Geben Sie ein Wechselportfolio ein |
| 049 | D | Buchungszeile & muß noch korrigiert werden |
| 050 | D | Buchungszeile & kann noch korrigiert werden |
| 051 | D | Sachkonto wird für diese Buchung nicht benötigt und daher gelöscht |
| 052 | D | Geben Sie für diesen Geschäftsvorfall einen Debitor ein |
| 053 | D | Geben Sie für diesen Geschäftsvorfall einen Kreditor ein |
| 054 | D | Aufgelaufene Summe der Beträge & überschreitet Rechnungsendbetrag & |
| 055 | D | Auszahlungsbetrag ist größer als Inhalt der Kasse! Ändern Sie den Betrag |
| 056 | D | Der neue Geschäftsvorfall & wurde erfolgreich angelegt |
| 057 | D | Steuerkennz. ist nicht einstufig und kann daher nicht verwendet werden |
| 058 | D | Stellen Sie sicher, daß Konto & nur automat. bebuchbar ist |
| 059 | D | Summe ist Null, daher wird kein Endbetrag vorgeschlagen |
| 060 | D | Bei Ratenzahlungsbedingungen ist keine weitere Aufteilung möglich |
| 061 | D | Im Nettoverfahren ist keine Betragsaufteilung möglich |
| 062 | D | Bitte zunächst Wechselportfolio in den Systemeinstellungen vereinbaren |
| 063 | D | Der Buchungskreis darf nachträglich nicht mehr geändert werden |
| 064 | D | Der ausgewählte Beleg kann nicht bearbeitet werden |
| 065 | D | Das Kontierungsmuster & ist bereits vorhanden |
| 066 | D | Es konnten keine Konten gefunden werden |
| 067 | D | Die Kontiervorlage & konnte nicht gelöscht werden |
| 068 | D | Positionstext ist Mußfeld bei Konto & |
| 069 | D | Es wurde keine Adresse eingegeben: kein Scheckdruck möglich |
| 070 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Einzahlung' verwenden |
| 071 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Aufwand' verwenden |
| 072 | D | Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Auszahlung' verwenden |
| 073 | D | Die Einstellungen werden erst beim nächsten Transaktionsaufruf wirksam |
| 074 | D | Das Portfolio & ist nicht dem Abstimmkonto & zugeordnet |
| 075 | D | Korrigieren Sie zuerst die Position |
| 076 | D | Markieren Sie eine Zeile |
| 077 | D | Markieren Sie mindestens eine Spalte |
| 078 | D | Feldinhalt darf nicht verändert werden |
| 079 | D | Zu dieser Zeile liegen keine Fehlermeldungen vor |
| 080 | D | Sie haben ein nicht zulässiges Steuerkennzeichen eingegeben |
| 081 | D | Bei einer Wechselzahlung muß der Kontrollbereich eindeutig sein |
| 082 | D | Aufteilung nach Steuerkennzeichen nicht möglich |
| 083 | D | Die Angabe eines Zessionskennzeichens ist im Buchungskreis & unzulässig |
| 084 | D | Für Geschäftsvorfall kein Kreditor nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 085 | D | Für Geschäftsvorfall kein Debitor nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 086 | D | Geschäftsvorfall beinhaltet keine Steuern, daher Netto gleich Brutto |
| 087 | D | Bei diesem Steuerkennzeichen wird der Steuerprozentsatz nicht angezeigt |
| 088 | D | Es werden nicht alle Werte der Kontiervorlage & übernommen |
| 089 | D | Eingabeform der Anlage ungültig |
| 090 | D | Abstimmkonto bei Konto & fehlt. Geben Sie eines im Stammsatz an. |
| 091 | D | Geschäftsvorfallsname & existiert bereits. Wählen Sie einen neuen |
| 092 | D | Nehmen Sie die Änderungen des Belegkopfs auf dem Folgebild vor |
| 093 | D | Kurs wurde geändert: Betrag in Hauswährung wird angepaßt |
| 094 | D | Fehlende Berechtigung für Buchungszeitraum & & |
| 095 | D | Definieren Sie den Namen zu Geschäftsvorfall &1 in Sprache &2 |
| 096 | D | Markieren Sie eine Zeile |
| 097 | D | Keine weitere Aufteilung möglich, bitte Anfangszustand herstellen |
| 098 | D | Zeile wird gelöscht: Quellensteuerinformationen gehen verloren |
| 099 | D | Geben Sie einen Vorgang ein |
| 100 | D | Währungsschlüssel & ungültig. Geben Sie gültigen Währungsschlüssel ein |
| 101 | D | Dieser Eintrag kann nicht kopiert werden |
| 102 | D | Geben Sie einen Namen für die Kontiervorlage ein |
| 103 | D | Sie sichern den Eintrag nicht im Anzeigezeitraum |
| 104 | D | Geben Sie einen Suchbegriff ein |
| 105 | D | Dem Land & ist kein Kalkulationsschema zugeordnet |
| 106 | D | Saldo kann nicht korrekt ermittelt werden |
| 107 | D | Das Umrechnungsdatum wird auf das geänderte Buchungsdatum (&1) gesetzt |
| 108 | D | Geben Sie einen Namen für die Erfassungsvariante ein |
| 109 | D | Geben Sie den Namen eines gemerkten Beleges ein |
| 110 | D | Eine Eingabe im Feld Partnergesellschaftsnummer ist nicht zulässig |
| 111 | D | Individueller Zahlungsempfänger bei Buchung auf CPD-Konten nicht möglich |
| 112 | D | Bei individuellem Zahlungsempfänger muß die Partnerbank angegeben werden |
| 113 | D | Belegwährung und Zahlwährung müssen verschieden sein |
| 114 | D | Markieren Sie den Beginn und das Ende des Blocks |
| 115 | D | Geben Sie einen Geschäftsvorfallstyp an |
| 116 | D | Für Geschäftsvorfall & kein Steuerkennz. nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 117 | D | Für Geschäftsvorfall & kein Sachkonto nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 118 | D | Definieren Sie den Namen zu Kassenbuch &1 in Sprache &2 |
| 119 | D | Konto wurde geändert: Abhängige Daten werden initialisiert |
| 120 | D | Pflegen Sie die Geschäftsvorfallsnamen im Buchungskreis &1 in Sprache &2 |
| 121 | D | Nur im Hauptbuch verbuchte Belege können gedruckt werden |
| 122 | D | Das Feld &1 muß noch nachkontiert werden |
| 123 | D | Resultierender Steuerbetrag ist ungültig - geben Sie die Beträge neu ein |
| 124 | D | Belegart wird geändert: Bitte prüfen (-> Langtext) |
| 125 | D | Geben Sie einen gültigen Buchungskreis an |
| 126 | D | Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für das neue Kassenbuch |
| 127 | D | Geben Sie eine gültige Belegart an |
| 128 | D | Vergeben Sie einen Namen für das neue Kassenbuch |
| 129 | D | Geben Sie einen gültigen Währungschlüssel an |
| 130 | D | Geben Sie einen Betrag ein |
| 131 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf Geschäftsbereich & zu buchen |
| 132 | D | Für den Geschäftsvorfallstyp '&' fehlen noch Customizingeinstellungen |
| 133 | D | Posten liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 134 | D | Für die Buchungskreise &/& sind keine Verrechnungskonten angegeben |
| 135 | D | Storno des Buchhaltungsbelegs nicht möglich. |
| 136 | D | Änderung des Geschäftsvorfalls nicht möglich. |
| 137 | D | Bitte geben Sie einen Tax jurisdiction code ein. |
| 138 | D | Für Konto & ist eine Immobilienkontierung erforderlich |
| 139 | D | Für Konto & ist eine Immobilienkontierung nicht zulässig |
| 140 | D | Bitte geben Sie den Schlüssel vollständig ein |
| 141 | D | Beleg existiert nicht |
| 142 | D | Dieser Geschäftsvorfall ist noch in Benutzung - daher nicht löschbar |
| 143 | D | Die Belegarten & und & haben unterschiedliche Nummernkreise |
| 144 | D | Buchung mit Restpostenbildung nicht möglich |
| 145 | D | Geben Sie nur den Nettobetrag oder nur den Bruttobetrag ein |
| 146 | D | Buchung erfolgt in Sonderperiode. In weiteren Belegkopf übernehmen? |
| 147 | D | Es können keine Positionen als Kontiervorlage gespeichert werden |
| 148 | D | Geben Sie für das Kassenbuch nur numerische Werte ein (keine Buchstaben) |
| 149 | D | Eingabe eines Portfolios nur bei debitorischer Wechselzahlung möglich |
| 150 | D | Geben Sie einen Geschäftsvorfall an, bevor Sie Quellensteuer erfassen |
| 151 | D | Das Buchungsdatum wurde auf das heutige Datum gesetzt |
| 152 | D | Konto &1 wird schon mit Währung &2 bebucht. Wählen Sie ein anderes Konto |
| 153 | D | Entweder individueller oder abw. Zahlungsempfänger/ Regulierer eingeben |
| 154 | D | Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsvorfälle zu ändern |
| 155 | D | Der ausgewählte Beleg kann nicht bearbeitet werden |
| 156 | D | Selektieren sie nur einen Eintrag |
| 157 | D | Selektieren Sie mindestens einen Eintrag. |
| 158 | D | Bitte geben Sie eine Belegnummer ein |
| 159 | D | Vorerfasster Beleg ist zur Zahlung vorgesehen. |
| 160 | D | Angegebener Beleg war nicht vorerfasst. Löschen ist nicht möglich. |
| 161 | D | Ändern der Belegart ist nicht zulässig. |
| 162 | D | Vorerfasster Beleg konnte nicht gefunden werden. |
| 163 | D | Löschen der Position ist nicht möglich. |
| 164 | D | Kreditor darf nicht geändert werden. |
| 165 | D | Sichern Sie zuerst die selektierten Belege |
| 166 | D | Selektieren Sie nur Schecks, die noch keinem Scheckstapel zugeordnet sind |
| 167 | D | Es entsteht mehr als ein FI Folgebeleg in der Vorerfassung |
| 168 | D | Ein Scheckstapel wird erst nach Ausbuchen des Schecks erzeugt |
| 169 | D | Scheckstapel wurde bereits verbucht |
| 170 | D | Scheckstapel wurde erfolgreich verbucht |
| 171 | D | Selektieren Sie hier keinen Eintrag |
| 172 | D | Erfassung für externe Buchungskreise in Belegvorerfassung nicht möglich |
| 173 | D | Beleg kann nicht gelöscht werden, da bereits ein Folgebeleg existiert |
| 174 | D | Beleg kann nicht gelöscht werden, da es sich um Summenbuchung handelt |
| 175 | D | Selektieren Sie nur Schecks mit einem gemeinsamen Buchungsdatum |
| 176 | D | Sie können hier nur Geschäftsvorfälle der Art 'Zahlung an Bank' verwenden |
| 177 | D | Füllen Sie die Scheckdaten vollständig aus |
| 178 | D | Erfassungsvariante in Sprache & nicht vorhanden |
| 179 | D | Selektieren Sie genau einen Eintrag |
| 180 | D | Ein Schecksummensatz kann nicht kopiert werden |
| 181 | D | Die Summensätze wurden erfolgreich gelöscht |
| 182 | D | Es wurden keine Summensätze selektiert |
| 183 | D | Kassenbuch &1 Buchungskreis &2 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
| 184 | D | Geben Sie ein Bankland an |
| 185 | D | Wählen Sie eine niedrigere Buchungsperiode |
| 186 | D | Sichern Sie den vorerfassten Beleg, bevor Sie ihn buchen |
| 187 | D | Betrag ist zu groß und führt zu Betragsfeldüberlauf |
| 188 | D | Aktuelles Geschäftsjahr konnte nicht ermittelt werden |
| 189 | D | Bei der Vorerfassung ist keine Betragsaufteilung möglich. |
| 190 | D | Geben Sie unter 'Grunddaten' einen Geschäftsort ein. |
| 191 | D | Partnerbanktyp & wird zurückgesetzt |
| 192 | D | Geben Sie einen Geschäftsort ein. |
| 193 | D | Aufwandspostion trägt kein Steuerkennzeichen |
| 194 | D | Inhalt von Feld & ist nicht änderbar |
| 195 | D | Kontenfindung für Vorgang &: angegebener Buchungsschlüssel ist falsch |
| 196 | D | Eingabe im Feld & wird gelöscht, da für Konto & nicht zulässig |
| 197 | D | Immobilienkontierung wird gelöscht, da für Konto & nicht zulässig |
| 198 | D | Dieser Vorgang ist buchungskreisübergreifend nicht erlaubt. |
| 199 | D | Beleg kann nicht storniert werden, da er schon gedruckt wurde |
| 200 | D | Gemerkter Beleg & wurde gelöscht |
| 201 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen gebuchten Eintrag zu stornieren |
| 202 | D | Der Beleg wurde bereits storniert |
| 203 | D | Storno nicht möglich - erzeugter Stornobeleg wird wieder gelöscht |
| 204 | D | Storno fehlgeschlagen |
| 205 | D | Storno nicht möglich - Beleg ist bereits Stornobeleg |
| 206 | D | Einreichung nicht möglich - Beleg ist Stornobeleg |
| 207 | D | Hinweis: Das Drucken des Journals stellt keinen Periodenabschluß dar |
| 208 | D | Erstes und letztes Ausführungsdatum wurde aus Ausführungsplan übernommen |
| 209 | D | Unterschiedliche Hauswährungen in Buchungskreisen |
| 210 | D | Bei Kred.-/Deb.buchungen: Offene Posten müssen noch ausgeglichen werden |
| 211 | D | Funktion nicht möglich, da noch die CPD-Daten fehlen |
| 212 | D | Kein Storno/Löschen möglich - es würde ein neg. Saldo am &1 entstehen |
| 213 | D | Eine Anlagennummer darf maximal 12 Stellen lang sein |
| 214 | D | Einkaufsbeleg ist auf Funktionsbereich & kontiert |
| 215 | D | Keine Texteingabe möglich, die Anzahl der Belegzeilen ist zu groß. |
| 216 | D | Eingegebener Kurs &1 weicht vom Systemkurs &2 um &3 % ab |
| 217 | D | Es wurden keine fehlerhaften Kassenbuchbelege gefunden |
| 218 | D | Die Folgebelege wurden erfolgreich erzeugt |
| 219 | D | Beim Erzeugen der Folgebelege traten Fehler auf |
| 220 | D | Für diese Zeile kann kein Split vorgenommen werden |
| 221 | D | Externe Nummernvergabe für Anzahlungsverrechnungsbeleg nicht möglich |
| 222 | D | Der Feldstatus von Konto &1 lässt kein Ergebnisobjekt zu |
| 223 | D | Pflegen Sie Hausbank und Konto-Id im Stammsatz von Konto & |
| 224 | D | Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen für Position &1 |
| 225 | D | Beleg stammt aus der Rechnungsprüfung, bitte dort bearbeiten |
| 226 | D | Beleg wurde mit der Transaktion &1 vorerfasst, bitte dort bearbeiten |
| 227 | D | Sie können die Kontiervorlage &1 in dieser Transaktion nicht ändern |
| 228 | D | Bitte geben Sie einen Barcode ein |
| 229 | D | Sie können beim Split nur Geschäftsvorfälle des gleichen Typs verwenden |
| 230 | D | Erfassen Sie mindestens eine Zeile im führenden Buchungskreis &1 |
| 231 | D | Mandant &1: Investitionskennzeichen in Land &2 aktiviert |
| 232 | D | Im Einkaufsbeleg ist das Endrechnungskennzeichen gesetzt |
| 233 | D | Storno nicht möglich - Währung '&1' läuft am &2 aus. |
| 234 | D | Geschäftsort fehlt bei Position aus Buchungskreis &1 mit Steuerkennz &2 |
| 235 | D | Es wurden keine fehlerhaften Belege gefunden |
| 236 | D | Belegkorrektur nicht möglich. Informieren Sie SAP |
| 237 | D | Die Belege wurden erfolgreich korrigiert |
| 238 | D | Tabelle &1 im Data Dictionary nicht vorhanden |
| 239 | D | Es wurden keine Unstimmigkeiten gefunden |
| 240 | D | Die Unstimmigkeiten wurden beseitigt |
| 241 | D | Buchungsdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen |
| 242 | D | Quellensteuertypen mit Akkumulation werden nicht berücksichtigt |
| 243 | D | Es sind mehrere Bankverbindungen vorhanden |
| 244 | D | Das Sichern des Belegs ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie es erneut. |
| 245 | D | Der Originalbeleg wurde erfolgreich erzeugt |
| 246 | D | Rechnungseingangsdatum &1 vor Belegdatum &2. Siehe Langtext |
| 247 | D | Im Einkaufsbeleg ist das Endlieferungskennzeichen gesetzt |
| 248 | D | Funktion nicht vorgesehen -> siehe Langtext |
| 249 | D | Es wurden &1 Posten selektiert - &2 Posten in auslaufender Währung |
| 250 | D | Es verweisen keine weiteren Posten auf die Rechnungsposition &1 &2 &3 &4 |
| 251 | D | Verbuchungsabbruch bei der Erstellung des Zahlbelegs mit Scheckdruck |
| 252 | D | Achtung : Skonto 1 schon verfallen bei Nettobuchung oder max. Skonto |
| 253 | D | Wechsel ins neue Geschäftsjahr & zum vorerfassten Beleg & |
| 254 | D | Basisdatum für Fälligkeitsberechnung & ist fehlerhaft in Position & |
| 255 | D | Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung hat externe Belegnummer |
| 256 | D | Die ausgewählte Funktion wird für archivierte Belege nicht unterstützt. |
| 257 | D | Geben Sie einen Barcode zum Buchungskreis & ein |
| 258 | D | Ausgleichsbeleg aus abweichendem Geschäftsjahr |
| 259 | D | Interner Fehler beim Füllen des TextControls |
| 260 | D | Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu parken |
| 261 | D | Sie haben keine Anzeigeberechtigung für Belegart &1 |
| 262 | D | Split ist in Buchungskreisen mit erweiterter Quellensteuer nicht möglich |
| 263 | D | Bei Splitbuchungen: RFCASH00 durch RFCASH20 (ohne Variante) ersetzen! |
| 264 | D | Angegebener Basisbetrag weicht um & & vom errechneten Basisbetrag ab |
| 265 | D | Buchungsdatum darf nicht vor Buchungsdatum von selekt. Schecks liegen! |
| 266 | D | Rechnungseingangsdatum & darf nicht vor Belegdatum & liegen |
| 267 | D | Geben Sie die CpD-Daten (Name, Ort, Sprache) ein |
| 268 | D | Sie nehmen eine Rückzahlung an einen Debitor vor! |
| 269 | D | Sie nehmen eine Rückzahlung von einem Kreditor an! |
| 270 | D | Bei Vorerfassen werden Texte nur für führenden Buchungskreis gespeichert |
| 271 | D | Konto in Zeile &1 geändert. Prüfen Sie die Kontierungen |
| 272 | D | & Posten wurde(n) nicht aktiv gesetzt, da schon über EBPP angewiesen |
| 273 | D | OP Selektion erfolgt mit UND-Verknüpfung der Kriterien |
| 274 | D | OP Selektion erfolgt mit ODER-Verknüpfung der Kriterien |
| 275 | D | SYST: Fehler bei Aufruf der Funktion Bilanzen auf Profit Center |
| 276 | D | Der Steuerbasisbetrag wurde erfolgreich gefüllt |
| 277 | D | Es wurden keine ausgeglichenen Posten gefunden |
| 278 | D | Transaktion &1 ist nicht für den direkten Aufruf vorgesehen |
| 279 | D | Geben Sie einen abweichenden Zahlungsempfänger im Beleg ein |
| 280 | D | Mittlere Skontofälligkeit: Toleranztage werden nicht berücksichtigt |
| 281 | D | Teilzahlung auf Restposten nicht zulässig. Erfassen Sie einen Restposten. |
| 282 | D | Es wird kein Posten auf dem Konto des Zahlungsempfängers & ausgeglichen |
| 283 | D | Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 284 | D | Referenz-Belegnummer nicht eindeutig |
| 285 | D | Belegkopftext nicht eindeutig |
| 286 | D | Vorschau zum Drucken eines Buchhaltungsbelegs. |
| 287 | D | Zahlweg & ist für EBPP reserviert |
| 288 | D | Die Partnergesellschaft aus Verrechnungszeilen wird nicht übernommen. |
| 289 | D | Die Bankverbindung wurde aus dem zugeordneten Kreditor & vorgeschlagen |
| 290 | D | Zahlungsfristenbasisdatum wird nicht automatisch angepaßt. |
| 291 | D | Bitte prüfen, ob Beleg unter Nummer & & bereits erfasst wurde. |
| 292 | D | Berechnung des Bruttobetrages bei Steuerkennzeichen & nicht möglich |
| 293 | D | Die Bestellentwicklung & & wird für Anzahlung negativ |
| 294 | D | Gemerkter Beleg: bitte ggf. das Steuermeldeland neu setzen |
| 295 | D | Rechnungsbezug & ist bei Sachkonten nicht zulässig |
| 296 | D | Erste Buchungszeile ist nicht im führenden Buchungskreis & |
| 297 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf Konto & zu buchen |
| 300 | D | Zahlungsperre &1 kann nicht manuell gesetzt werden |
| 306 | D | |
| 307 | D | Netto-Belegarten sind bei einer Fremdwährungswertung nicht zugelassen |
| 308 | D | Der Beleg verweist auf eine ausgeglichene Anzahlungsanforderung |
| 309 | D | Die Kontiervorlage & wurde aus den Arbeitsvorlagen entfernt |
| 310 | D | Die Kontiervorlage & konnte nicht entfernt werden |
| 311 | D | Die Kontiervorlage & existiert nicht |
| 312 | D | Die Kontiervorlage & ist bereits in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 313 | D | Die Kontiervorlage des Benutzers & darf von Ihnen nicht gelöscht werden |
| 314 | D | Die Kontiervorlage & aus Transaktion & kann hier nicht benutzt werden |
| 315 | D | Die Kontiervorlage & ist nicht in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 316 | D | Betragssplit: Differenzzeile mit Betrag &1 &2 erzeugt |
| 317 | D | Die Erfassungsvariante & existiert nicht |
| 318 | D | Die Erfassungsvariante & ist nicht in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 319 | D | Die Erfassungsvariante & ist bereits in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 320 | D | mehrere Buchungskreise: manuelle Eingabe der Gesellschaft nicht relevant |
| 330 | D | Sie haben keine Berechtigung, Einträge des Kassenbuchs zu sichern |
| 331 | D | Konto &1 wird schon mit Währung &2 bebucht. --> s. Langtext! |
| 332 | D | Geschäftsvorfall &1 wurde gelöscht oder ist nicht vollständig. |
| 333 | D | Bitte legen Sie im Customizing des Kassenbuchs den Geschäftsvorfall &1 an |
| 334 | D | Geschäftsvorfall & ist gesperrt und kann daher nicht verwendet werden. |
| 335 | D | Kasse &1 im Buchungskreis &2 ist geschlossen. Daten werden nur angezeigt. |
| 336 | D | Nicht ausgebuchte Schecks werden nicht berücksichtigt. |
| 337 | D | Konto nicht eingebbar für Gesch.-vorfall &. Eingabe wird gelöscht. |
| 338 | D | Steuerkennz. nicht eingebbar für Gesch.-vorfall &. Eingabe wird gelöscht. |
| 339 | D | Gesch.-vorfall & benötigt kein Konto/Steuerkennz. Feldinh. wird gelöscht. |
| 340 | D | Geben Sie ein Sachkonto an oder setzen Sie das Kennzeichen 'Kto. änd.' |
| 341 | D | Geben Sie ein Steuerkennz. an oder setzen Sie das Kennzeichen 'St. änd.' |
| 342 | D | 'Kto.änd.' oder 'St.änd.' nicht mögl. für GV-Typ &. Kennz. wird gelöscht. |
| 343 | D | 'St.änd.' nicht mögl. für GV-Typ &. Kennz. wird gelöscht. |
| 344 | D | Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Keine Salden und Summen. |
| 345 | D | Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Anzeigezeitraum verschoben. |
| 346 | D | Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Buchungsdatum ändern. |
| 347 | D | Periode &1 ist geschlossen. Sonderperiode &2 wird verwendet. |
| 350 | D | Die Belege wurden erfolgreich geändert. |
| 351 | D | Es wurden noch keine Belege geändert. |
| 352 | D | Einige oder alle Belege sind durch andere User gesperrt. |
| 353 | D | Die Belege dieses Zahlungsvorschlages wurden schon geändert. |
| 354 | D | Hausbank und/oder Zahlwährung sind keine änderbaren Felder. |
| 355 | D | Die Zahlwährung ist kein änderbares Feld. |
| 356 | D | Keine Belege &1 bis &2 zu diesem Zahlungsvorschlag vorhanden. |
| 357 | D | Keine Belege zum Zahlungsvorschlag &1 vom &2 vorhanden. |
| 358 | D | Vorerfasster Beleg, die gewünschte Funktion kann nicht ausgeführt werden |
| 359 | D | Beleg & & & vorerfaßt bei aktiver Belegaufteilung |
| 360 | D | Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt. |
| 361 | D | Partnergesellschaft zur Belegzeile: & |
| 362 | D | Keine eindeutige Partnergesellschaftsnummer |
| 363 | D | Individuelle Zahlungsempfänger des Betragssplit werden nicht gespeichert. |
| 365 | D | Die Kontiervorlage des Benutzers & darf von Ihnen nicht geändert werden. |
| 366 | D | Bewegungsart & ist nicht vorhanden. |
| 370 | D | Bitte geben Sie die Daten für Auslandszahlungen an |
| 371 | D | Bitte prüfen Sie, ob Daten für Auslandszahlungen erforderlich sind |
| 372 | D | Bei Anordnungen ist eine Änderung des Rechnungsbezugs nicht möglich |
| 373 | D | Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &! |
| 374 | D | Das Feld & & wird aus der Kontiervorlage nicht übernommen |
| 375 | D | Bitte die Steuerbasisbeträge zum Konto & im Buchungskreis & eingeben |
| 376 | D | Bitte markieren Sie eine Zeile zu einem Steuerkonto |
| 377 | D | Das Umrechnungsdatum wird von & auf & geändert |
| 378 | D | Das Umrechnungsdatum wird auf den & gesetzt. |
| 379 | D | Basis- und Freibetrag der Quellensteuer gehen beim Betragssplit verloren |
| 380 | D | Es ist eine Belegnummernlücke &1 aufgrund des Fehlers &2 &3 aufgetreten. |
| 382 | D | Absprung nur aus Erfassungssicht möglich. |
| 383 | D | Fehler bei Ermittlung des Zahlbetrags |
| 384 | D | Anzeigevariante &1 veraltet. Anzeige erfolgt mit Variante &2 |
| 385 | D | Feld &1 kann nicht als Selektionsfeld verwendet werden |
| 386 | D | Anzeige offener Posten erfolgt mit Standardzeilenaufbau &2 |
| 387 | D | Periode &/& ist für Variante & und Hauptbuch & nicht geöffnet |
| 388 | D | Angaben für Anzeige der Hauptbuchsicht sind unvollständig |
| 389 | D | Beleg mit der Referenz & & & & ist nicht vorhanden oder wurde archiviert |
| 390 | D | Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 391 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine gültige Tabellenspalte |
| 392 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr für Kreditor & sind im Land & noch nicht gepflegt |
| 393 | D | Im Kreditorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden |
| 394 | D | Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Kreditorenstammsatz übernommen |
| 395 | D | Posten nicht änderbar, da bereits Anzahlungsposition erstellt |
| 396 | D | Zahlungsauftrag & existiert nicht oder wurde bereits gelöscht |
| 397 | D | Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & |
| 398 | D | Wegen fehlender Berechtigungen keine vollständige Anzeige. |
| 399 | D | Buchungskreisübergreifende Buchung nicht möglich |
| 400 | D | Kleindifferenz & & & kann nicht buchungskreisübergreifend verteilt werden |
| 401 | D | Beleg mit der Referenz & & & existiert nicht im Ledger & |
| 402 | D | Geben Sie ausgehende Belegarten nur bei russischen Buchungskreisen ein |
| 403 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen nicht zulässig |
| 415 | D | Interner Fehler bei der Anzeige der Details zur Position im Hauptbuch |
| 416 | D | Geben Sie ein Datum größer oder gleich dem aktuellen Tagesdatum an |
| 418 | D | Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 428 | D | Der Ausgleichsbeleg ist ein Storno, der nicht mit FB08 gebucht wurde |
| 430 | D | Geschäftsvorfallsname &1 ist in Sprache &2 nicht eindeutig. |
| 750 | D | |
| 751 | D | |
| 000 | E | Invalid fiscal year |
| 001 | E | Customer account & & is flagged for deletion |
| 002 | E | Vendor account & & is flagged for deletion |
| 003 | E | G/L account & & is flagged for deletion |
| 004 | E | You do not have authorization for the legal valuation view (K_TP_VALU) |
| 005 | E | Reversal of document &v1 &v2 &v3 not possible in FI |
| 006 | E | Reversal of accounting document not possible |
| 007 | E | Number range & has reached the critical limit |
| 008 | E | Warning: Last document number from the number interval was assigned |
| 009 | E | Reversal not possible, accounting document for the ref. does not exist |
| 010 | E | Enter an ascending date interval |
| 011 | E | Cash journal &1 does not exist in company code &2 |
| 012 | E | Tax code not required for this accounting transaction - will be deleted. |
| 013 | E | Position the cursor on a valid table line |
| 014 | E | Follow-on doc. display: Doc. has bot been posted, must be posted first. |
| 015 | E | Specify a G/L account valid in company code & |
| 016 | E | Specify a valid tax code for company code & |
| 017 | E | Specify the item number |
| 018 | E | Copying a text is not possible |
| 019 | E | Account & only manages balances in local currency: Amount zero not poss. |
| 020 | E | You cannot use the accounting transaction type 'Expense' here |
| 021 | E | You cannot use the accounting transaction type 'Revenue' here |
| 022 | E | You cannot use the accounting transaction type 'Revenue' here |
| 023 | E | Specify an accounting transaction |
| 024 | E | Do not use negative amounts |
| 025 | E | Tax amount does not correspond to tax code percentage rate. Difference: & |
| 026 | E | Amount in item & is zero. Item will be ignored |
| 027 | E | Specify the amount and accounting transaction |
| 028 | E | Enter an amount on the basic data screen |
| 029 | E | Document successfully deleted |
| 030 | E | Deletion not possible, document already posted in FI |
| 031 | E | Document cannot be deleted, has already been printed |
| 032 | E | No change to accounting transaction possible for saved documents |
| 033 | E | No change to the amount possible for saved documents |
| 034 | E | Account assignment not completed for all required fields (&) |
| 035 | E | Only documents saved in the cash journal can be printed |
| 036 | E | Only documents posted in FI are displayed in this overview |
| 037 | E | Gross amount is smaller than net amount. Enter new net amount |
| 038 | E | You are not authorized to read entries in the cash journal |
| 039 | E | You are not authorized to post from the cash journal |
| 040 | E | You are not authorized to change a saved document |
| 041 | E | You are not authorized to delete a saved entry |
| 042 | E | You are not authorized to add a new accounting transaction |
| 043 | E | Maintain the print parameters for company code & |
| 044 | E | No special G/L account could be determined for portfolio & |
| 045 | E | Enter trading partner per item |
| 046 | E | Enter amount and hedge rate |
| 047 | E | Error messages still exist -> see error log |
| 048 | E | Enter a bill of exchange portfolio |
| 049 | E | Item & must be corrected |
| 050 | E | Item & can still be corrected |
| 051 | E | G/L account not required for this posting, will be deleted |
| 052 | E | Enter a customer for this accounting transaction |
| 053 | E | Enter a vendor for this accounting transaction |
| 054 | E | Total of amounts & exceeds invoice final amount & |
| 055 | E | Payment amount is larger than cash on hand. Change amount |
| 056 | E | New accounting transaction & successfully created |
| 057 | E | Tax code is not one-level and therefore cannot be used |
| 058 | E | Ensure that account & can only be posted to automatically |
| 059 | E | Total is zero, final amount cannot be defaulted |
| 060 | E | No additional apportionment possible for installment payment conditions |
| 061 | E | No amount apportionment possible in net procedure |
| 062 | E | First agree bill of exchange portfolio in the system settings |
| 063 | E | Company code cannot be changed later |
| 064 | E | Selected document cannot be edited |
| 065 | E | Account assignment model & already exists |
| 066 | E | No accounts could be found |
| 067 | E | Account assignment template & could not be deleted |
| 068 | E | Item text is a required field for account & |
| 069 | E | No address was entered: Check printing not possible |
| 070 | E | You cannot use accounting transaction type 'Incoming payment' here |
| 071 | E | You cannot use accounting transaction type 'Expense' here |
| 072 | E | You cannot use accounting transaction type 'Payment' here |
| 073 | E | Settings only take effect after the transaction has been called up again |
| 074 | E | Portfolio & is not assigned to reconciliation account & |
| 075 | E | First adjust the item |
| 076 | E | Select an item |
| 077 | E | Select at least one column |
| 078 | E | Field content cannot be changed |
| 079 | E | No errors exist for this item |
| 080 | E | You have entered an invalid tax code |
| 081 | E | Control area must be unique for payment by bill of exchange |
| 082 | E | Allocation according to tax code not possible |
| 083 | E | Specification of accts recble factoring ind. not permitted in co. code & |
| 084 | E | No vendor necessary for acctg transaction - field content will be deleted |
| 085 | E | No customer necessary for acctg trans. - field content will be deleted |
| 086 | E | Accounting transaction does not contain any taxes, therefore net - gross |
| 087 | E | Tax percentage rate is not displayed with this tax code |
| 088 | E | Not all values from account assignment template & will be transferred |
| 089 | E | Asset form of entry invalid |
| 090 | E | Recon. acct missing for account &. Enter a recon. acct in master record |
| 091 | E | Accounting transaction name & already exists. Select a new name |
| 092 | E | Carry out changes to the document header on the next screen |
| 093 | E | Exchange rate was changed: Local currency amout will be adjusted |
| 094 | E | No authorization for posting period & & |
| 095 | E | Define the name of accounting transaction &1 in language &2 |
| 096 | E | Select an item |
| 097 | E | No additional allocation possible, create opening position |
| 098 | E | Line will be deleted: Withholding tax information will be lost |
| 099 | E | Enter a transaction |
| 100 | E | Currency key & invalid. Enter a valid currency key |
| 101 | E | This entry cannot be copied |
| 102 | E | Enter a name for the account assignment template |
| 103 | E | You are not saving the entry in the display period |
| 104 | E | Enter a search term |
| 105 | E | No calculation procedure has been assigned to country & |
| 106 | E | Balance cannot be determined correctly |
| 107 | E | Translation date set to changed posting date (&1) |
| 108 | E | Enter a name for the entry variant |
| 109 | E | Enter the name of a held document |
| 110 | E | No entry permitted in trading partner number field |
| 111 | E | Individual payee not possible for posting to one-time accounts |
| 112 | E | Partner bank must be specified for individual payee |
| 113 | E | Document currency and payment currency must be different |
| 114 | E | Select the start and end of the block |
| 115 | E | Specify an accounting transaction type |
| 116 | E | No tax code needed for accting trans. & - field content will be deleted |
| 117 | E | No G/L account for accting transaction & - field content will be deleted |
| 118 | E | Define the name of cash journal &1 in language &2 |
| 119 | E | Account has been changed: Dependent data will be initialised |
| 120 | E | Maintain accounting transaction names in company code &1 in language &2 |
| 121 | E | You can only print documents that have been posted to the general ledger |
| 122 | E | Additional account assignment required for field &1 |
| 123 | E | The resulting tax amount is invalid - reenter the amounts |
| 124 | E | Document type will be changed: Check (-> long text) |
| 125 | E | Enter a valid company code |
| 126 | E | Assign a unique number for the new cash journal |
| 127 | E | Specify a valid document type |
| 128 | E | Assign a name for the new cash journal |
| 129 | E | Specify a valid currency key |
| 130 | E | Enter an amount |
| 131 | E | You are not authorized to post to business area & |
| 132 | E | Customizing settings still missing for accounting transaction type '&' |
| 133 | E | Items are in different fiscal years |
| 134 | E | No clearing accounts specified for company codes &/& |
| 135 | E | Reversal of accounting document not possible |
| 136 | E | Change of business transaction not possible |
| 137 | E | Enter a tax jurisdiction code |
| 138 | E | RE account assignment necessary for account & |
| 139 | E | RE account assignment not permitted for account & |
| 140 | E | Enter complete key |
| 141 | E | Document does not exist |
| 142 | E | Business transaction still being used - canot be deleted |
| 143 | E | Document types & and & have different number ranges |
| 144 | E | Posting with creation of residual items not possible |
| 145 | E | Enter either only the net amount or only the gross amount |
| 146 | E | Transfer special period to additional document headers? |
| 147 | E | No items could be save as account assignment template |
| 148 | E | Only enter numerical values for the cash journal (no letters) |
| 149 | E | Entry of a portfolio is only possible for a customer bill of exch.payment |
| 150 | E | Specify a business transaction before entering withholding tax |
| 151 | E | The posting date was set to the current date |
| 152 | E | Currency &2 has already been used for account &1, select another account |
| 153 | E | Enter either individual or alternative payee/payer |
| 154 | E | You are not authorized to change business transactions |
| 155 | E | Selected document cannot be edited |
| 156 | E | Select only one entry |
| 157 | E | Select at least one entry |
| 158 | E | Enter a document number |
| 159 | E | Parked document is to be paid |
| 160 | E | Document specified was not parked, deletion is not possible |
| 161 | E | Changing the document type is not permitted |
| 162 | E | Parked document could not be found |
| 163 | E | Deleting the item is not possible |
| 164 | E | Vendor may not be changed |
| 165 | E | Save the selected documents first |
| 166 | E | Only select checks that have not been assigned to a check lot |
| 167 | E | More than one FI follow-on document exists in the document parking |
| 168 | E | A check is only created after the check has been transferred |
| 169 | E | Check lot has already been posted |
| 170 | E | Check lot posted successfully |
| 171 | E | No selection required |
| 172 | E | Data for external company codes cannot be entered in document parking |
| 173 | E | Document cannot be deleted since follow-on document already exists |
| 174 | E | Document cannot be deleted, totals posting |
| 175 | E | Only select checks with the same posting date |
| 176 | E | You can only use 'Payment to bank' business transactions here |
| 177 | E | Complete the check data |
| 178 | E | Screen variant does not exist in language & |
| 179 | E | Select only one entry |
| 180 | E | A check totals record cannot be copied |
| 181 | E | The totals records were deleted successfully |
| 182 | E | No totals records selected |
| 183 | E | Cash journal &1, company code &2 already edited by user &3 |
| 184 | E | Specify a bank country |
| 185 | E | Select an earlier posting period |
| 186 | E | Save the parked document before posting |
| 187 | E | Amount is too large, leads to amount field overflow |
| 188 | E | Current fiscal year could not be determined |
| 189 | E | Document split is not possible during document parking |
| 190 | E | Enter a business place under 'Basic data' |
| 191 | E | Partner bank type & reset |
| 192 | E | Enter a business location |
| 193 | E | Expense item has no tax code |
| 194 | E | You cannot change the content of field & |
| 195 | E | Account determination for transaction &: Posting key specified is incorr. |
| 196 | E | The entry in field & will be deleted since it is not permitted for acct & |
| 197 | E | RE acct assignment will be deleted, since it is not permitted for acct & |
| 198 | E | This transaction is not permitted cross-company code |
| 199 | E | Document cannot be reversed, since it was already printed |
| 200 | E | Held document & was deleted |
| 201 | E | You do not have authorization to reverse a posted entry |
| 202 | E | Document has already been reversed |
| 203 | E | Reversal not possible - reversal document created will be deleted |
| 204 | E | Reversal failed |
| 205 | E | Reversal not possible - document is a reversal document |
| 206 | E | Presentation not possible - document is a reversal document |
| 207 | E | Note: Printing the journal is not a closing activity for the period |
| 208 | E | First and last execution date transferred from run schedule |
| 209 | E | Different local currencies in company codes |
| 210 | E | A/P A/R postings: Open items still have to be cleared |
| 211 | E | Function not possible since one-time data is missing |
| 212 | E | No reversal/deletion possible - a negative balance would arise on &1 |
| 213 | E | An asset number may only be 12 characters long |
| 214 | E | Purchasing document assigned to functional area & |
| 215 | E | No text entry possible, too many line items |
| 216 | E | Entered rate &1 varies from system rate &2 by &3 % |
| 217 | E | No faulty cash journal documents found |
| 218 | E | Follow-on documents successfully created |
| 219 | E | Errors occurred while creating the follow-on documents |
| 220 | E | This item cannot be split |
| 221 | E | External number assignment not possible for down payment clearing doc. |
| 222 | E | Field status of account &1 does not permit a profitability segment |
| 223 | E | Maintain the house bank and account ID in the master record for account & |
| 224 | E | You do not have the required authorizations for item &1 |
| 225 | E | Document originates from invoice verification, edit there |
| 226 | E | Document was parked with transaction &1, edit in that transaction |
| 227 | E | You cannot change the account assignment template &1 in this transaction |
| 228 | E | Enter a bar code |
| 229 | E | When splitting, you can only use business transactions of the same type |
| 230 | E | Enter at least one item in leading company code &1 |
| 231 | E | Client &1: Investment indicator activated in country &2 |
| 232 | E | Final invoice indicator set in purchasing document |
| 233 | E | Reversal not possible - currency '&1' expires on &2 |
| 234 | E | Place of business missing in item from company code &1 with tax code &2 |
| 235 | E | No defective documents found |
| 236 | E | Document cannot be correctd, contact SAP |
| 237 | E | Documents successfully adjusted |
| 238 | E | Table &1 does not exist in Data Dictionary |
| 239 | E | No inconsistencies found |
| 240 | E | Inconsistencies cleared |
| 241 | E | Posting date is in the future, check |
| 242 | E | Withholding tax types with accumulation will not be considered |
| 243 | E | Several bank details exist |
| 244 | E | Document save was unsuccessful, try again |
| 245 | E | Original document successfully created |
| 246 | E | Date of invoice receipt &1 before document date &2, see long text |
| 247 | E | Final delivery indicator set in purchasing document |
| 248 | E | Function not supported -> see long text |
| 249 | E | &1 items selected - &2 items in expiring currency |
| 250 | E | No additional items refer to invoice item &1 &2 &3 &4 |
| 251 | E | Posting termination during creation of payment document with check printg |
| 252 | E | Caution: Cash discount 1 already expired for net posting or max. discount |
| 253 | E | Change to new fiscal year & for parked document & |
| 254 | E | Base date for due date calculation & is incorrect in item & |
| 255 | E | More than one Financial Accounting document has an external document no. |
| 256 | E | Selected function is not supported for archived documents |
| 257 | E | Enter a barcode for company code & |
| 258 | E | Clearing document from alternative fiscal year |
| 259 | E | Internal error while filling text control |
| 260 | E | You are not authorized to park with document type & |
| 261 | E | You have no display authorization for document type &1 |
| 262 | E | Split is not possible in company codes with extended withholding tax |
| 263 | E | Split postings: Replace RFCASH00 with RFCASH20 (without variant) |
| 264 | E | Base amount specified is different to calculated base amount by & & |
| 265 | E | Posting date must not be before posting date of selected check |
| 266 | E | Invoice receipt date & must not be before document data & |
| 267 | E | Enter the one-time account data (name, city, language) |
| 268 | E | You are entering a repayment to a customer |
| 269 | E | You are entering a repayment from a vendor |
| 270 | E | During parking, texts are only saved for leading company code |
| 271 | E | Account changed in item &1, check account assignments |
| 272 | E | & item(s) not activated, already paid via EBPP |
| 273 | E | Open item selection with AND link of criteria |
| 274 | E | Open item selection with OR link of criteria |
| 275 | E | SYST: Error calling up profit center financial statements function |
| 276 | E | Tax base amount filled successfully |
| 277 | E | No cleared items found |
| 278 | E | Transaction &1 is not supported for direct access |
| 279 | E | Enter an alternative payee in document |
| 280 | E | Average due date for cash discount: Tolerance days will not be considered |
| 281 | E | Partial payment of residual item not permitted, enter a residual item |
| 282 | E | No items cleared from account of payee & |
| 283 | E | Reference document & not permitted here |
| 284 | E | Reference document number not unique |
| 285 | E | Document header text not unique |
| 286 | E | Preview for Printing Accounting Document |
| 287 | E | Payment method & reserved for EBPP |
| 288 | E | Partner company will not be transferred from the clearing items |
| 289 | E | Bank details were proposed from the assigned vendor & |
| 290 | E | Baseline date for payment will not be adjusted automatically |
| 291 | E | Check whether document has already been entered under number & & |
| 292 | E | Calculation of gross amount not possible for tax code & |
| 293 | E | Purchase order history & & will be negative for down payment |
| 294 | E | Held document: If applicable, reset the tax reporting country |
| 295 | E | Invoice reference & not valid for G/L accounts |
| 296 | E | First posting item is not in leading company code & |
| 297 | E | You are not authorized to make postings to account & |
| 300 | E | You cannot set payment block &1 manually |
| 307 | E | Net document types are not permitted for foreign currency valuations |
| 308 | E | Document refers to a cleared down payment request |
| 309 | E | Account assignment template & was removed from templates |
| 310 | E | Account assignment template & could not be removed |
| 311 | E | Account assignment template & does not exist |
| 312 | E | Account assignment template & is already included in the templates |
| 313 | E | You cannot delete the account assignment template of user & |
| 314 | E | You cannot use account assignment template & from transaction & here |
| 315 | E | Account assignment template & does not exist in the worklists |
| 316 | E | Amount split: Difference item created with amount &1 &2 |
| 317 | E | Screen Variant & does not exist |
| 318 | E | Worklists do not contain screen variant & |
| 319 | E | Worklists contain screen variant & |
| 320 | E | Several company codes: Manual entry of company is not relevant |
| 330 | E | You are not authorized to save entries in the cash journal |
| 331 | E | Account &1 posted with currency &2, -> see long text |
| 332 | E | Business transaction &1 was deleted or is incomplete |
| 333 | E | Create business transaction &1 in Customizing for cash journal |
| 334 | E | Business transaction & is blocked and cannot be used |
| 335 | E | Cash desk &1 closed in company code &2, data will only be displayed |
| 336 | E | Checks not written off will not be considered |
| 337 | E | Account nor ready for input for business transaction &, entry deleted |
| 338 | E | You cannot enter tax code for business transaction &, entry deleted |
| 339 | E | Business trans. & does not require account/tax code, field cont. deleted |
| 340 | E | Specify a G/L account or select the indicator 'Change Account' |
| 341 | E | Specify a tax code or select the indicator 'Change Tax Code' |
| 342 | E | 'Acct Change' or 'Status Change' not poss. for bus.trans.cat. &: Ind. del |
| 343 | E | 'Acct Change' not possible for bus. trans. category &: Indicator deleted |
| 344 | E | Data archived on & - no balances on totals |
| 345 | E | Data archived on & - display period postponed |
| 346 | E | Data archived on & - change posting date |
| 347 | E | Period &1 is closed, special period &2 is used |
| 350 | E | Documents changed successfully |
| 351 | E | No documents changed |
| 352 | E | One or all documents are blocked by other users |
| 353 | E | The documents for this payment proposal have already been changed |
| 354 | E | House bank and/or payment currency fields cannot be changed |
| 355 | E | Payment currency field cannot be changed |
| 356 | E | No documents &1 to &2 exist for this payment proposal |
| 357 | E | No documents exist for payment proposal &1 from &2 |
| 358 | E | Parked document, the required function cannot be executed |
| 359 | E | Document & & & parked while document splitting active |
| 360 | E | Check whether the posting date still agrees |
| 361 | E | Partner company for line item: & |
| 362 | E | No unique partner company number |
| 363 | E | Individual payees of amount split will not be saved |
| 365 | E | You are not permitted to change the account assignment template of user & |
| 366 | E | Transaction type & does not exist |
| 370 | E | Specify the data for foreign payments |
| 371 | E | Check whether data is required for foreign payments |
| 372 | E | You cannot change the invoice reference for requests |
| 373 | E | Negative withholding tax base amount in item & |
| 374 | E | Field & & will not be transferred from the account assignment template |
| 375 | E | Enter the tax base amounts for account & in company code& |
| 376 | E | Select one item for a tax account |
| 377 | E | Translation date will be changed from & to & |
| 378 | E | Translation date will be set to & |
| 379 | E | Base and exempt withholding tax amount will be lost with amount split |
| 380 | E | There is a gap &1 in the doc. numbering due to error &2 &3 |
| 382 | E | Jump only possible from entry view |
| 383 | E | Error while determining payment amount |
| 384 | E | Display variant &1 is obsolete, display using variant &2 |
| 385 | E | Field &1 cannot be used as selection field |
| 386 | E | Open items displayed with standard line layout &2 |
| 387 | E | Period &/& is not open for variant & and general ledger & |
| 388 | E | Specifications for displaying general ledger view are incomplete |
| 389 | E | Document with reference & & & & does not exist or was archived |
| 390 | E | Reference document & not permitted here |
| 391 | E | Place the cursor on a valid table column |
| 392 | E | Sales tax ID no. for vendor & not maintained in country & |
| 393 | E | Vendor master record has no EC tax number for country & |
| 394 | E | Sales tax ID no. taken from vendor master record |
| 395 | E | Item cannot be changed because down payment item already created |
| 396 | E | Payment order & does not exist or has already been deleted |
| 397 | E | Document & & does not exist in fiscal year & |
| 398 | E | Display incomplete due to missing authorizations |
| 399 | E | Cross-company code posting not possible |
| 400 | E | Minor difference & & & cannot be allocated across company codes |
| 401 | E | Document with reference & & & does not exist in ledger & |
| 402 | E | Only enter outgoing document types for Russian company codes |
| 403 | E | Special G/L indicator not permitted |
| 415 | E | Internal error displaying deatils for item in general ledger |
| 416 | E | Enter a date after or the same as the current date |
| 418 | E | Reference document & not permitted here |
| 428 | E | The clearing document is a reversal that cannot be posted with FB08 |
| 430 | E | Business transaction name &1 is not unique in language &2 |