SAP Message Class F7
Fehlermeldungen für Reports
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The Message Class F7 (Fehlermeldungen für Reports) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | F7 |
| Short Text | Fehlermeldungen für Reports |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 053 | D | Parameter von Lauf &1 &2 fehlerhaft |
| 100 | D | Buchungskreis & existiert nicht |
| 101 | D | Achtung! Sie initialisieren alle Bewegungsdaten des Buchungskreises & |
| 102 | D | Falsche Eingabe |
| 103 | D | Werte größer als & sind nicht erlaubt |
| 104 | D | Buchungskreis & ist produktiv |
| 105 | D | Buchungskreis & ist produktiv - löschen nicht möglich |
| 106 | D | Keine Berechtigung zum Löschen im Buchungskreis & |
| 107 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen von Buchungskreis & |
| 108 | D | Bitte wählen Sie genau eine der Alternativen |
| 109 | D | Buchungskreis & besitzt noch Bewegungsdaten |
| 110 | D | Bitte geben Sie einen Kontenplan ein |
| 111 | D | Kontenplan & existiert nicht |
| 112 | D | Sie haben keine Stammsätze selektiert |
| 113 | D | Dieser Programmlauf ist ein Echtlauf |
| 114 | D | Zugehörige allgemeine Stammdaten bleiben im System |
| 115 | D | Bitte geben Sie keinen Wert größer als & an |
| 116 | D | Der Buchungskreis & existiert nicht |
| 117 | D | Verkaufsorganisation & existiert nicht |
| 118 | D | Kostenrechnungskreis weist noch auf weitere Buchungskreise |
| 119 | D | Hinterlegter Nummernkreis ist bereits für Belegarten hinterlegt |
| 120 | D | Hinterlegter Nummernkreis ist bereits für Belegarten hinterlegt |
| 121 | D | Verzinsungskennzeichen & ist mit dieser Art der Verzinsung unverträglich |
| 122 | D | Bitte für diese Verzinsungsart 'Berücks.Dat.ltz.Verzins.' nicht markieren |
| 123 | D | Bitte für diese Verzinsungsart Feld 'ab Nettofälligkeit verz.' markieren |
| 124 | D | Bitte Feld 'Zinsabrechnungen buchen' markieren |
| 125 | D | Bitte Feld 'Stammsaetze pflegen' markieren |
| 126 | D | Bitte geben Sie keine Abrechnungszeitraumuntergrenze an |
| 127 | D | Bitte für diese Verzinsungsart 'Berücks.Dat.ltz.Verzins.' markieren |
| 128 | D | Bitte für diese Verzinsungsart 'ab Nettofälligkeit verz.' nicht markieren |
| 129 | D | Bitte Feld 'Zinsabrechnungen buchen' nicht markieren |
| 130 | D | Bitte Feld 'Stammsaetze pflegen' nicht markieren |
| 131 | D | Alle für diese Art der Verzinsung relevanten Zinskennzeichen selektiert |
| 132 | D | Das Zinskennzeichen & ist nicht für die Postenverzinsung definiert |
| 133 | D | Für diese Art der Verzinsung sind keine Zinskennzeichen definiert |
| 134 | D | Bitte überprüfen Sie die vom System vorgeschlagenen Zinskennzeichen |
| 135 | D | Für Cash Pooling bitte Sammelkonto angeben |
| 136 | D | Bitte das Sammelkonto auch bei der Sachkontenselektion eingeben |
| 137 | D | Für Cach Pooling bitte Buchungskreis des Sammelkontos angeben |
| 138 | D | Das Konto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen. Bitte ändern. |
| 139 | D | Bitte Sammelbuchungskreis in allgemeinen Abgrenzungen angeben. |
| 140 | D | Konto & im Buchungskreis & hat nicht die Währung des Sammelkontos |
| 141 | D | Konto & im Buchungskreis & hat nicht das Zinskennzeichen des Sammelkontos |
| 142 | D | Bitte die Version für jährliche Meldung eingeben. |
| 143 | D | Bitte die Version für monatliche Meldung eingeben. |
| 144 | D | Bitte das Datum für die Umrechnung in alternative Hauswährung angeben |
| 145 | D | Alternative Hauswährung und Landeswährung nicht gleichzeitig auswählen |
| 146 | D | Das Ändern der Sprachumgebung ist fehlgeschlagen |
| 157 | D | Bewertungsüberleitung ist eingeplant. |
| 158 | D | Zum Umsatzsteuerkreis & gibt es keine Buchungskreise |
| 200 | D | In Tabelle & Eintrag & & & nicht gefunden |
| 201 | D | Bitte Buchungsdatum oder Geschäftsmonat abgrenzen |
| 202 | D | Vorbereiten/Erstellen der Batch-Input-Mappe & wurde abgebrochen |
| 203 | D | Bitte Buchungsdatum für Batch-Input angeben |
| 204 | D | Bitte Fälligkeitsdatum für Zahllast-Ford./-Verb. an das Finanzamt angeben |
| 205 | D | Bitte Belegart für Batch-Input-Buchung angeben |
| 206 | D | Bitte Namen der Batch-Input-Mappe angeben |
| 207 | D | Report & wurde abgebrochen |
| 208 | D | Bitte Programmlaufdatum angeben |
| 209 | D | Bitte zusätzliche Laufidentifikation angeben |
| 210 | D | Diese Laufidentif. zu diesem Laufdatum schon verwendet. Bitte neu wählen. |
| 211 | D | Autom. Abgrenzung der Buchungskreise zu den zugeh. Umsatzsteuerkreisen |
| 212 | D | Unzulässiger Zeitraum für Umsatzsteuer-Voranmeldung gewählt |
| 213 | D | Bei & fehlte Geschäftsjahres-Abgrenzung zu Geschäftsmonat |
| 214 | D | In & Kalenderdatum abgrenzen, da Geschäftsjahresvarianten versch. |
| 215 | D | Keiner der abgegrenzten Buchungskreise existiert |
| 216 | D | Abgrenzung der Buchungskreise nicht automatisch, sondern wie angegeben |
| 217 | D | Keiner der abgegrenzten Umsatzsteuerkreise existiert |
| 218 | D | Umsatzsteuerkreis & des Buchungskreises & existiert nicht |
| 219 | D | Buchungskreis & ist keinem Umsatzsteuerkreis zugeordnet |
| 220 | D | Buchungskreise & und & gehören zu verschiedenen Ländern |
| 221 | D | Bitte Datum für Abspielen der Batch-Input-Mappe eingeben |
| 222 | D | Bitte Uhrzeit für Abspielen der Batch-input-Mappe angeben |
| 223 | D | Land & nicht vorhanden |
| 224 | D | Kombination Kalkulationsschema & / Steuerkennzeichen & fehlt |
| 225 | D | Bezeichnung zu UStKz & aus Kalkulationsschema & in Sprache & fehlt |
| 226 | D | Vorgangsschlüssel &: Steuerabwicklung in Buchhaltung fehlt |
| 227 | D | Zu Vorgangsschlüssel UMS sind keine Fixbuchungsschlüssel vorhanden |
| 228 | D | Kontenplan &: Konto für USt-Zahllast-Umbuchung fehlt |
| 229 | D | Nur Buchungskreise ohne Jurisdictionscode erlaubt |
| 230 | D | Bitte Daten für den Batch-Input vervollständigen |
| 231 | D | Nur Steuerkennzeichen ohne NAV-Anteil und mit Prozentsatz > 0 erlaubt |
| 232 | D | Abbruch beim Buchen des Belegs im Buchungskreis & |
| 233 | D | Abbruch beim Buchen des Stornobelegs im Buchungskreis & |
| 234 | D | Bitte ein Vorsteuerkennzeichen angeben |
| 235 | D | Bitte Belegart für Sachkontenbuchungen eingeben |
| 236 | D | Bitte nicht zugleich Buchungskreise und Umsatzsteuerkreise abgrenzen |
| 237 | D | Bitte nicht zugleich Buchungskreise und Umsatzsteuerkreise abgrenzen |
| 238 | D | Kontenplan & des Buchungskreises &: Konto & nicht vorhanden |
| 239 | D | Bitte Buchungsdatum, Geschäftsmonat oder Belegdatum abgrenzen |
| 240 | D | Bitte Update/Testlauf oder Laufdatum/Uhrzeit angeben, falls gewünscht |
| 241 | D | Bitte Buchungsdt., Geschäftsmon., Belegdt. oder Laufdt./Uhrzeit abgrenzen |
| 242 | D | Formulardruck: Bitte Buchungsdt., Geschäftsmonat oder Belegdt. abgrenzen |
| 243 | D | Bitte auch das Laufdatum der früheren Steuermeldung angeben |
| 244 | D | Bitte auch die Uhrzeit der früheren Steuermeldung angeben |
| 245 | D | Bitte nicht zugleich Laufdatum/Uhrzeit und Update-Schalter angeben |
| 246 | D | Bitte grenzen Sie das Geschäftsjahr ab |
| 247 | D | Ausgabe erfolgt in Hauswährung |
| 248 | D | Bitte Meldeland eingeben |
| 249 | D | Einkaufskontoabwicklung für Buchungskreis & nicht aktiv |
| 250 | D | Bitte nicht gleichzeitig Update- und Testlauf-Schalter angeben |
| 251 | D | Bitte nicht zugleich Laufdatum/Uhrzeit und Testlauf-Schalter angeben |
| 252 | D | Bitte nicht zwei Laufdaten und die Uhrzeit früherer Meldungen angeben |
| 253 | D | Bitte zwei Laufdaten oder auch die Uhrzeit einer Meldungen angeben |
| 254 | D | Bitte auch eine untere Datumsgrenze angeben. |
| 255 | D | In Frankreich bitte 'Batch-Input..' und 'Belege..' gemeinsam ankreuzen |
| 256 | D | Land &1 zum Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 257 | D | Es existiert kein Buchungskreis, der gemeldet werden könnte. |
| 258 | D | Grenzen Sie die Buchungskreise ab |
| 259 | D | Die abgegrenzten Buchungskreise haben verschiedene Hauswährungen |
| 260 | D | Für den Formatbaum &1 vom Typ &2 gibt es keine aktive Version |
| 261 | D | Bitte wählen Sie wenigstens eine Ausgabeliste aus. |
| 262 | D | Kein Speichern der fortlaufenden Nummer bei Testlauf möglich |
| 263 | D | Bitte das Ankreuzfeld 'Belegnummern speichern' markieren. |
| 264 | D | Elektronische Umsatzsteuermeldung: Bitte Berichtszeitraum abgrenzen. |
| 265 | D | Für das Buchungsdatum ist nur von- und bis-Datum zulässig. |
| 266 | D | Für das Belegdatum ist nur von- und bis-Datum zulässig. |
| 267 | D | Die Abgrenzung des Geschäftsmonats ist ungeeignet. |
| 268 | D | Das Geschäftsjahr muss eindeutig angegeben sein. |
| 269 | D | Keine Berechtigung zum Erzeugen von Daten für Buchungskreis &2. |
| 270 | D | Die Meldeperiode muss vollständig angegeben werden. |
| 271 | D | Einkaufskonto bei Beleg &1 im Buchungskreis &2 nicht gefunden |
| 272 | D | Bei Selektion von Sachkonten werden keine Steuersummen ausgegeben |
| 273 | D | Der Abbruch erfolgte bei Beleg & & & |
| 274 | D | Für das Steuermeldedatum ist nur Von- und Bis-Datum zulässig |
| 275 | D | Das Steuermeldedatum ist nicht in allen Buchungskreisen aktiv |
| 276 | D | Das Steuermeldedatum ist nicht in allen Buchungskreisen aktiv |
| 277 | D | Bitte ein Steuerkennzeichen für Reverse Charge angeben |
| 300 | D | Es wurde kein Dateinamen angegeben |
| 301 | D | Bitte gültiges Laufwerk oder Pfadnamen angeben |
| 302 | D | Bitte Dateiname laut Vorschriften benutzen |
| 303 | D | Bitte Zielfilenamen oder Format des Quellfiles prüfen |
| 304 | D | Bitte eine formatierte Diskette einlegen |
| 305 | D | Vorsicht: Diskette enthält bereits eine Datei & |
| 306 | D | Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 307 | D | Bitte Unterverzeichnis auf der Festplatte angeben |
| 308 | D | Bitte Kopieren oder Löschen markieren |
| 309 | D | Datei & konnte nicht beschrieben werden |
| 310 | D | Bitte verwenden Sie die DTA-Verwaltung |
| 311 | D | Geben Sie bitte eine Zielcodepage ein. |
| 312 | D | Keine Berechtigung zum Schreiben auf dem Applikationsserver |
| 313 | D | Keine Berechtigung zum Lesen auf dem Applikationsserver |
| 314 | D | Keine Berechtigung zum Löschen auf dem Applikationsserver |
| 400 | D | *RFCORR03 |
| 401 | D | Start der Umsetzung für Mandant & |
| 402 | D | Keine Fakturen mit FI-Bezug gefunden |
| 403 | D | Keine CPD-Daten im Debitorenindex (BSID) gefunden |
| 404 | D | & Sätze gelesen, & Sätze umgesetzt |
| 405 | D | Keine CPD-Daten umzusetzen |
| 406 | D | Systemfehler: BSEC-Satz nicht gefunden |
| 407 | D | Systemfehler: Udate von BSEC & & & mißlungen |
| 410 | D | Ende der Umsetztung für Mandant & |
| 501 | D | Abbruch Selektion: Parameterwerte für Bewertung & ID & nicht vorhanden |
| 502 | D | Parameter für Bewertungslauf wurden gelöscht |
| 504 | D | Fehler beim löschen Bewertungslauf & & |
| 512 | D | Abbruch Bewertungsselektion: Bew.lauf & ID & wurde bereits gebucht. |
| 513 | D | Bewertungsselektionsreport: &, Bew.druckreport: & |
| 515 | D | Bewertungsdaten zum & Identifikation & wurden gelöscht |
| 522 | D | Bewertungsdaten wurden geändert |
| 523 | D | Wertberichtigungsbetrag ist größer als der Basisbetrag |
| 524 | D | Gutschriften dürfen nicht wertberichtigt werden. |
| 536 | D | Parameter zum Bewertungslauf & ID & existiert noch nicht |
| 537 | D | Selektion bereits erfolgt, Parameter nicht löschbar |
| 538 | D | Bewertungsselektion zum Datum & ID & ist noch nicht erfolgt |
| 539 | D | Bewertungsbestand ist noch unverändert |
| 540 | D | Status Open FI Schnittstelle Bewertung: & |
| 541 | D | Es wurden noch keine Parameter erfasst |
| 548 | D | Bewertungslauf & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
| 549 | D | Konto &1 &2 ist bereits im Lauf &3 &4 gesperrt. |
| 550 | D | Bewertungsselektion ist eingeplant. |
| 556 | D | Bewertungsselektion und Überleitung sind eingeplant |
| 558 | D | Fehler beim Lesen der Parameter aufgetreten (Import) |
| 560 | D | Bewertungsdruck wurde gelöscht. |
| 561 | D | Bewertungsdruck konnte nicht gelöscht werden, bitte später versuchen |
| 565 | D | Bitte eine Identifikaton für den Bewertungslauf angeben |
| 566 | D | F107: & & & & |
| 567 | D | Währungstyp des Bewertungsbereichs ist nicht im Buchungskreis vorhanden |
| 568 | D | Wertberichtigungschlüssel gilt nicht für Land &. |
| 569 | D | Umsatzsteuerkennzeichen ist nicht EU Kennzeichen und größer 0% |
| 570 | D | kein gestundetes Steuerkennzeichen |
| 571 | D | Steuerkennzeichen ist nicht gecustomized |
| 572 | D | Beim sofortigen abspielen der BI-Mappe darf keine Zeit mitgegeben werden |
| 573 | D | Bitte Zeitraum abgrenzen |
| 574 | D | Bitte selektieren Sie nach Buchungsdatum! |
| 575 | D | BI-Mappe wird ohne Belege mit gestundeter Steuer erstellt. |
| 576 | D | No totals list created for selection of individual G/L accounts |
| 577 | D | New general ledger active: Valuation are is required entry field |
| 578 | D | Company codes were selected with and without document splitting |
| 579 | D | Select only 2 options from Continente, Açores and Madeira for annual decl |
| 580 | D | |
| 585 | D | Please enter the Format Tree name. |
| 586 | D | Please select the annual radio button for annual submission |
| 587 | D | Please select the periodic radio button for periodic submission |
| 000 | E | --------------- Error Messages for Transporter/XPRAs -------------------- |
| 001 | E | Structure & was converted successfully |
| 002 | E | Structure conversion complete |
| 053 | E | Parameters from run &1 &2 contain errors |
| 100 | E | Company code & does not exist |
| 101 | E | Caution: You are initializing all transaction data of company code & |
| 102 | E | Incorrect entry |
| 103 | E | Values larger than & are not allowed |
| 104 | E | Company code & is productive |
| 105 | E | Company code & is productive - deletion not possible |
| 106 | E | No authorization for deletion in company code & |
| 107 | E | No authorization for displaying company code & |
| 108 | E | Select one of the alternatives |
| 109 | E | Company code & still contains transaction data |
| 110 | E | Enter a chart of accounts |
| 111 | E | Chart of accounts & does not exist |
| 112 | E | You have not selected any master records |
| 113 | E | This program run is a production run |
| 114 | E | Corresponding general master data remains in the system |
| 115 | E | Do not specify a value larger than & |
| 116 | E | Company code & does not exist |
| 117 | E | Sales organization & does not exist |
| 118 | E | Controlling area refers to further company codes |
| 119 | E | Defined number range is already defined for document types |
| 120 | E | Defined number range is already defined for document types |
| 121 | E | Interest calc.ind. & is not compatible with this type of interest calc. |
| 122 | E | Do not select 'Consider last int.calc.date' for this int.calc.type |
| 123 | E | Select 'Calc.intrst from net due date' field for this int.calc.type |
| 124 | E | Select 'Post interest settlements' field |
| 125 | E | Select 'Maintain master records' field |
| 126 | E | Do not specify a calculation period lower limit |
| 127 | E | Select 'Consider last int.calc.date' for this int.calc.type |
| 128 | E | Do not select 'Calc.intrst from net due date' for this int.calc.type |
| 129 | E | Do not select 'Post interest settlements' field |
| 130 | E | Do not select 'Maintain master records' field |
| 131 | E | All interest indicators relevant to this type of int.calc.selected |
| 132 | E | Interest indicator & is not defined for item interest calculation |
| 133 | E | No interest indicators are defined for this type of interest calculation |
| 134 | E | Check the interest indicators proposed by the system |
| 135 | E | Specify the header account for cash pooling |
| 136 | E | Enter the header account within the G/L account selection as well |
| 137 | E | Specify header account's company code for cash pooling |
| 138 | E | Account & is not defined in company code &. Change your entry. |
| 139 | E | Specify header company code in general selections |
| 140 | E | Acct & in comp.code & does not have the header acct's currency |
| 141 | E | Acct & in comp.code & does not have the header acct's interest indicator |
| 142 | E | Enter version for annual reporting |
| 143 | E | Enter version for monthly reporting |
| 144 | E | Enter date for translation into alternative local currency |
| 145 | E | Do not select both local currency and national currency |
| 146 | E | Changing of language environment unsuccessful |
| 157 | E | Valuation transfer has been scheduled |
| 158 | E | There are no company codes for taxes on sales/purchases group & |
| 200 | E | In table &, entry & & & not found |
| 201 | E | Specify either posting date or fiscal period |
| 202 | E | Preparation/creation of batch input session & was terminated |
| 203 | E | Specify posting date for batch input |
| 204 | E | Specify due date for tax payable receivables/payables to the tax office |
| 205 | E | Specify document type for batch input posting |
| 206 | E | Specify names of the batch input session |
| 207 | E | Report & was terminated |
| 208 | E | Specify program run date |
| 209 | E | Specify additional run ID |
| 210 | E | This run ID has already been used for this run date, reselect |
| 211 | E | Autom.selection of comp.codes to accompanying taxes on sls/purch.groups |
| 212 | E | Invalid period selected for advance return for tax on sales/purchases |
| 213 | E | Fiscal year selection for the fiscal period is missing for & |
| 214 | E | Select calendar date in & since fiscal year variants are different |
| 215 | E | None of the company codes selected exist |
| 216 | E | Selection of company codes not automatic but as specified |
| 217 | E | None of the taxes on sales/purchases groups exists |
| 218 | E | Taxes on sales/purchases group & of comp.code & does not exist |
| 219 | E | Comp.code & is not allocated to a taxes on sales/purchases group |
| 220 | E | Company codes & and & belong to different countries |
| 221 | E | Enter a date for processing the batch input session |
| 222 | E | Enter a time for processing the batch input session |
| 223 | E | Country & does not exist |
| 224 | E | Combination of calculation procedure & / tax code & missing |
| 225 | E | Name for sales tax code & from calc.proc. & in language & is missing |
| 226 | E | Transaction key &: tax processing missing from accounting |
| 227 | E | No fixed posting keys exist for transaction key UMS |
| 228 | E | Chrt/accts &: Acct for tax on sales/purch.payable transf.pstg missing |
| 229 | E | Only company codes without a jurisdiction code permitted |
| 230 | E | Complete data for the batch input |
| 231 | E | Only tx cd without non-deductible inp.tx portion and perc.> 0 permitted |
| 232 | E | Posting document in company code & causes termination |
| 233 | E | Posting reverse document in company code & causes termination |
| 234 | E | Specify an input tax code |
| 235 | E | Enter document type for G/L account postings |
| 236 | E | Do not select comp.codes and taxes on sls/purch.grps at the same time |
| 237 | E | Do not select comp.codes and taxes on sls/purch.grps at the same time |
| 238 | E | Chart/accts & of comp.code &: Acct & does not exist |
| 239 | E | Select posting date, fiscal period or document date |
| 240 | E | Specify update/test run or run date/time if required |
| 241 | E | Select posting date, fiscal period, document date or run date/time |
| 242 | E | Form printout: Select posting date, fiscal period or document date |
| 243 | E | Also specify the run date of the previous tax return |
| 244 | E | Also specify the time of the previous tax return |
| 245 | E | Do not specify run date/time and update switch at the same time |
| 246 | E | Delimit the fiscal year |
| 247 | E | Display is in local currency |
| 248 | E | Enter reporting country |
| 249 | E | Purchase account management for company code & not active |
| 250 | E | Do not specifiy update and test run switch simultaneously |
| 251 | E | Do not specify run date/time and test run switch at the same time |
| 252 | E | Do not specify two run dates and the time of previous reports |
| 253 | E | Specify either two run dates or include the time of a report |
| 254 | E | Specify a lower date limit |
| 255 | E | In France, select 'Batch-Input..' and 'Update..' together |
| 256 | E | Country &1 does not exist for company code &2 |
| 257 | E | No company code could be found |
| 258 | E | Select company codes |
| 259 | E | The company codes selected have different local currencies |
| 260 | E | No active version exists for format tree &1, type &2 |
| 261 | E | Select at least one output list |
| 262 | E | Sequential numbers cannot be saved during test run |
| 263 | E | Select checkbox 'Save document numbers' |
| 264 | E | Electronic advance tax return, restrict reporting period |
| 265 | E | Only a From and To date is allowed for the posting date |
| 266 | E | Only a From and To date is allowed for the document date |
| 267 | E | Restriction of fiscal period is not suitable |
| 268 | E | Specify unique fiscal year |
| 269 | E | You are not authorized to create data for company code &2 |
| 270 | E | You must enter a complete reporting period |
| 271 | E | Purchasing account not found for document &1 in company code &2 |
| 272 | E | When selecting G/L accounts, no tax totals were output |
| 273 | E | Termination occurs at document & & & |
| 274 | E | Only From and To dates are permitted for tax reporting date |
| 275 | E | Tax reporting date is not active in all company codes |
| 276 | E | Tax reporting date is not active in all company codes |
| 277 | E | Specify a tax code for reverse charges |
| 300 | E | No file name was specified |
| 301 | E | Specify valid disk drive or path name |
| 302 | E | Use file name according to regulations |
| 303 | E | Check target file name or format of the source file |
| 304 | E | Insert a formatted disk |
| 305 | E | Caution: Disk already contains a file & |
| 306 | E | File & could not be opened |
| 307 | E | Specify subdirectory on the hard disk |
| 308 | E | Select copy or delete |
| 309 | E | Error while trying to write to file & |
| 310 | E | Use the DME administration |
| 311 | E | Enter a target code page |
| 312 | E | No authorization for writing to the application server |
| 313 | E | No authorization to read from the application server |
| 314 | E | No authorization to delete on the application server |
| 400 | E | *RFCORR03 |
| 401 | E | Start of the conversion for client & |
| 402 | E | No billing documents with FI reference found |
| 403 | E | No one-time account data found in customer index (BSID) |
| 404 | E | & records read, & records converted |
| 405 | E | No one-time account data to be converted |
| 406 | E | System error: BSEC record not found |
| 407 | E | System error: Update from BSEC & & & unsuccessful |
| 410 | E | End of conversion for client & |
| 050 | E | ****** Messages for graphical structure display ****** |
| 501 | E | Selection termination: Parameter values do not exist for valuation & ID & |
| 502 | E | Parameters were deleted for valuation run |
| 504 | E | Error when deleting valuation run & & |
| 051 | E | No transaction found |
| 512 | E | Valuation selection termination: Val.run & ID & was already posted |
| 513 | E | Valuation selection report: &, valuation print report: & |
| 515 | E | Valuation data was deleted for & ID & |
| 052 | E | Several transactions exist. Use the 'Read module' function |
| 522 | E | Valuation data was changed |
| 523 | E | Valuation adjustment amount is larger than the base amount |
| 524 | E | Credit memos are not allowed to be have a valuation adjustment |
| 536 | E | Parameter does not yet exist for valuation run & ID & |
| 537 | E | Selection already made, parameter cannot be deleted |
| 538 | E | Valuation selection has not been made for date & ID & |
| 539 | E | Valuation balance remains umchanged |
| 054 | E | Select only one node |
| 540 | E | Status of open FI interface for valuation: & |
| 541 | E | No parameters have been entered |
| 548 | E | Valuation run & & is locked by another user |
| 549 | E | Account &1 &2 is already blocked in run &3 &4 |
| 055 | E | Single node from graphic 1 cannot be edited in active graphic 2 |
| 550 | E | Valuation selection has been scheduled |
| 556 | E | Valuation selection and transfer have been scheduled |
| 558 | E | Error occurred when reading the parameters (import) |
| 560 | E | Valuation printing was deleted |
| 561 | E | Valuation printing could not be deleted, try again later |
| 565 | E | Specify an ID for the valuation run |
| 566 | E | F107: & & & & |
| 567 | E | Currency type of valuation area does not exist in company code |
| 568 | E | Valuation adjustment key is not valid for country & |
| 569 | E | Tax on sales and purchases code is not EU code and larger than 0% |
| 570 | E | No deferred tax code |
| 571 | E | Tax code is not customized |
| 572 | E | Do not specify a time if you run the batch input session immediately |
| 573 | E | Enter period |
| 574 | E | Select by posting date |
| 575 | E | BI session will be created without documents with deferred tax |
| 576 | E | No totals list created for selection of individual G/L accounts |
| 577 | E | New General Ledger active: Valuation is required entry field |
| 578 | E | Company codes with and without document split selected |
| 579 | E | Select only 2 options from Continente, Azores and Madeira for annual decl |
| 585 | E | Enter the name of the format tree |
| 586 | E | Select 'Annual' radio button for annual submission |
| 587 | E | Select 'Periodic' radio button for periodic submission |