SAP Message Class FC
Fehlernachrichten zum Customizing RF
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The Message Class FC (Fehlernachrichten zum Customizing RF) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FB0C.
Technical Information
| Message Class | FC |
| Short Text | Fehlernachrichten zum Customizing RF |
| Package | FB0C |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Alternativsprache & ist identisch mit Defaultsprache |
| 002 | D | Alternativsprache & nicht vorgesehen |
| 003 | D | Feldname & ist nur für Kontoart 'S' zulässig |
| 004 | D | Bitte auf den zu bearbeitenden Feldstatus positionieren |
| 005 | D | Bitte nur einen Eintrag als nicht änderbar kennzeichnen |
| 006 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Buchungskreis & |
| 007 | D | Buchungskreise & und & führen unterschiedliche Kontenpläne |
| 008 | D | Bitte ein komplettes Intervall angeben |
| 009 | D | Bitte die Perioden aufsteigend angeben |
| 010 | D | Aktivitätsabhängige Feldauswahl für Transaktion & fehlt |
| 011 | D | Sie führen einen Echtlauf durch |
| 012 | D | Bei maskierter Kontoart bitte keine Kontonummer eingeben |
| 013 | D | Toleranzgruppe & ist nicht vorgesehen |
| 014 | D | Der Buchungskreis & wurde ohne Währung angelegt, bitte berichtigen |
| 015 | D | Bitte berichtigen Sie die ungültige Währung & für Buchungskreis & |
| 016 | D | Bitte pflegen Sie den Kontenplan in Buchungskreis & |
| 017 | D | Bitte geben Sie eine gültige Währung für den Buchungskreis & ein |
| 018 | D | Bitte mindestens einen zu kopierenden Bereich anwählen |
| 019 | D | Bitte geben Sie einen Namen für den Buchungskreis & ein |
| 020 | D | Bitte geben Sie einen Ort für den Buchungskreis & ein |
| 021 | D | Der Name des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
| 022 | D | Der Ort des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
| 023 | D | Die Währung des Buchungskreis & kann hier nicht geändert werden |
| 024 | D | Kopieren wegen vorhandener Einträge im Zielbuchungskreis nicht möglich |
| 025 | D | Quell- und Zielbuchungskreis dürfen nicht identisch sein |
| 026 | D | Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
| 027 | D | Für Buchungskreis & sind Mahnungen noch nicht vorgesehen |
| 028 | D | Für Buchungskreis & ist Mahnung je Mahnbereich nicht vorgesehen |
| 029 | D | Bitte ein Gültigkeitsdatum eingeben |
| 030 | D | Nachrichtenschema & ist nicht vorgesehen (Tabelle &) |
| 031 | D | Bei Tabelle und Feldname gleich '*' ist kein weiterer Eintrag erlaubt |
| 032 | D | Bitte eine Pflegesprache eingeben |
| 033 | D | Löschen von & nicht möglich. Sachkonten sind bereits angelegt |
| 034 | D | Angaben zu einer Mitteilung bitte nur machen, wenn Mitteilung aktiv ist |
| 035 | D | Bei der Korrespondenzart & ist 'Beleg erforderlich' nicht markiert |
| 036 | D | Korrespondenzart & darf nicht gelöscht werden |
| 037 | D | Der Defaulteintrag für KorrespArt & darf nicht gelöscht werden |
| 038 | D | Umsatzsteuerkennzeichen & für Land & nicht angelegt |
| 039 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
| 040 | D | Programm &: T005X angepaßt - Returncode &, Anzahl & |
| 041 | D | Bitte die Bankgebühr entweder als Betrag oder in Prozent angeben |
| 042 | D | Die Bewertungen der 2. und 3. Hauswährung müssen verschieden sein |
| 043 | D | Bei nicht maskierter Kontoart bitte Obergrenze für Kontointervall angeben |
| 044 | D | Währung Buchungskreis ungleich Währung Workflowvariante |
| 045 | D | Definieren Sie zum Währungstyp & einen Währungsschlüssel |
| 046 | D | Tabelle &: Namensraum nicht gepflegt |
| 047 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 048 | D | Kein Buchungskreis im selektierten Intervall gefunden |
| 049 | D | Keine Berechtigung zur Pflege der Belegnummernkreise |
| 050 | D | Die Pflege der Belegnummernkreise ist durch Benutzer & gesperrt |
| 051 | D | Keine Nummernkreise zur Selektion in Buchungskreis & gefunden |
| 052 | D | Nummernkreise wurden kopiert |
| 053 | D | 'Von Bukrs' darf nicht im Intervall 'Nach Bukrs' enthalten sein |
| 054 | D | Bitte 'Bis Geschäftsjahr' größer 1900 angeben |
| 055 | D | Quellgeschäftsjahr darf nicht gleich dem Zielgeschäftsjahr sein |
| 056 | D | Keine Änderungen durchgeführt |
| 057 | D | Die Meldewährung wurde geändert |
| 058 | D | Bitte Cursor auf einen Textnamen positionieren |
| 059 | D | Bitte zuerst einen Validierungszeitpunkt eingeben |
| 060 | D | Der Währungstyp einer zusätzlichen Hauswährung wurde geändert |
| 061 | D | Änderung des Währungstyps ist nicht erlaubt |
| 062 | D | Einträge für Feldstatusvariante $ vorhanden |
| 063 | D | Die Währung des Buchungskreises wurde geändert |
| 064 | D | Änderung der Währung nicht erlaubt, da Belege existieren |
| 065 | D | Feldstatusvariante & wird von Buchungskreis & verwendet |
| 066 | D | Buchungskreis & ist nicht als fremder Buchungskreis gekennzeichnet |
| 067 | D | Für den externen Buchungskreis & ist noch keine Prüfung definiert |
| 068 | D | Bitte einen Vorgangsschlüssel eingeben |
| 069 | D | Der Vorgangsschlüssel & ist ungültig |
| 070 | D | Bitte eine Gruppennummer zwischen 1 und 99 eingeben |
| 071 | D | Das Steuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
| 072 | D | Dem UstKreis & wurde bereits der Bukrs & mit Land & zugeordnet |
| 073 | D | Dem globalen Bukrs & wurde bereits ein Bukrs zugeordnet |
| 074 | D | Bitte den Cursor positionieren |
| 075 | D | Bitte Schalter zum Erzeugen der BDC-Mappe setzen |
| 076 | D | Eintrag mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden |
| 080 | D | SYS: Abbruch in Routine & & & & |
| 081 | D | Die Transaktion & darf noch nicht ausgeführt werden |
| 082 | D | Feldstatusleisten werden nicht mitkopiert, bitte Langtext beachten |
| 083 | D | Feldstatusgruppe & wird von Konto & (&) verwendet |
| 084 | D | Bitte mindestens einen Eintrag markieren |
| 085 | D | Die Gesamtlänge darf maximal 15 sein |
| 086 | D | Vertriebstext bitte nur bei Zahlungsbedingungen für Debitoren angeben |
| 087 | D | Zum Kalkulationsschema & sind bereits Steuerstandortcodes angelegt |
| 088 | D | Die Belegnummernkreise zu Buchungskreis & sind inkonsistent |
| 089 | D | Bitte für Fremdwährg und Hauswährg verschiedene Währ.-Schlüssel angeben |
| 090 | D | Einstellungen von Buchungskreis & nach & kopiert |
| 091 | D | Bitte geben Sie eine gültige Objektart an |
| 092 | D | Sichern nicht möglich, bitte einen Eintrag für Kontoart & pflegen |
| 093 | D | Berechtigungsgruppe bitte nur bei Einträgen mit Kontoart '+' eingeben |
| 094 | D | Belegarten & und & dürfen nicht zusammengefaßt werden |
| 095 | D | Bitte Kontenplan-Löschfunktion verwenden |
| 096 | D | Es werden keine abhängigen Einträge kopiert |
| 097 | D | Transaktion erfolgreich abgeschlossen |
| 098 | D | Prüfen erfolgreich abgeschlossen |
| 099 | D | Bei Währungsänderung bitte Buchungskreiswährung berücksichtigen |
| 100 | D | Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 101 | D | Buchungskreis & wurde gelöscht |
| 102 | D | Abweichende Einträge vorhanden (bitte Langtext beachten) |
| 103 | D | Einstellungen von Bukrs & nach & kopiert (Bitte Langtext beachten) |
| 104 | D | Kopieren Buchungskreis nach & Fehlern abgebrochen |
| 105 | D | Konten im Buchungskreis & bereits vorhanden (bitte Langtext beachten) |
| 106 | D | Zu löschender Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 107 | D | Tabelle & gesperrt (&) |
| 108 | D | Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden |
| 109 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &. |
| 110 | D | Buchungskreis & ist produktiv, Löschen nicht möglich |
| 111 | D | Bukrs & hat Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis,Löschen nicht möglich |
| 112 | D | Bitte Transaktion & verwenden |
| 113 | D | Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
| 114 | D | Bitte Fristen aufsteigend eingeben |
| 115 | D | Für die Kondition 2 ist eine Frist anzugeben |
| 116 | D | Kondition & ist komplex, testen Sie, ob sie Ihrer Erwartung entspricht |
| 117 | D | Bei Kondition & fehlt die Angabe des festen Tages |
| 118 | D | Die Konditionen müssen lückenlos angegeben werden |
| 119 | D | Die zu errechnenden Fristen sind nicht in allen Fällen aufsteigend |
| 120 | D | Bitte nicht mehr als 100 % eingeben |
| 121 | D | Der reduzierte Steuersatz sollte kleiner sein als der normale Steuersatz |
| 122 | D | Die Offset-Angabe & ist größer gleich der Länge & des Feldes & |
| 123 | D | Offset & plus Länge & ist größer als die Länge & des Feldes & |
| 124 | D | Felder müssen gegen mindestens eine Tabelle geprüft werden |
| 125 | D | Es werden bestimmte Daten nicht kopiert, bitte Langtext beachten |
| 126 | D | Insgesamt sollen & Zeichen übertragen werden, zulässig sind nur 18 |
| 127 | D | Feld & in Tabellen BKPF,BSEG,BSEC,BSED,BSET,COBL,RF05L nicht vorhanden |
| 128 | D | Bitte die Länge zum Feld & mit angeben |
| 129 | D | Das Feld & ist nicht definiert |
| 130 | D | Voraussetzungen für Änderbarkeit bitte nur für änderbare Felder angeben |
| 131 | D | Bitte beide Buchungskreise angeben |
| 132 | D | Die Buchungskreise haben unterschiedliche Hauswährung |
| 133 | D | Bitte Zahlungsbedingung aus Rechnung übernehmen oder Bedingung vorgeben |
| 134 | D | Es sind noch Belegarten umzubenennen |
| 135 | D | Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise unter 'Hilfe' |
| 136 | D | Kontonr.2 muß größer als Kontonr.1 sein |
| 137 | D | Bitte Kontonummern aufsteigend eingeben |
| 138 | D | Bitte nur vorgegebene Konditionen verwenden |
| 139 | D | Kontenplan von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
| 140 | D | Vor Ändern des Kontenplans bitte Buchungskreisdaten zurücksetzen |
| 141 | D | Ohne Geschäftsjahresvariante sind keine Buchungen möglich |
| 142 | D | Bitte Kontenintervall angeben |
| 143 | D | Bitte Kontenintervall aufsteigend angeben |
| 144 | D | Feldstatusgruppe wird in keinem Sachkonto verwendet |
| 145 | D | Mußeingabe für Kontoart nicht erfolgt |
| 146 | D | Mußeingabe für Kontonummer 1 nicht erfolgt |
| 147 | D | Währung von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
| 148 | D | Numerische und alphanumerische Kontonummern nicht mischen |
| 149 | D | Kontonummer & wird nicht geführt |
| 150 | D | Bitte einen globalen Buchungskreis eingeben |
| 151 | D | Überschneidung: Kontonummer & bereits vorhanden |
| 152 | D | Überschneidung: Kontonummern im Intervall & bis & |
| 153 | D | Überschneidung mit Intervall & bis & |
| 154 | D | Überschneidung: Löschen Sie zuerst Intervall & bis & |
| 155 | D | Bitte sortieren Sie die Anwenderkriterien um |
| 156 | D | Feldname & existiert nicht in Tabellen &, &, & ... |
| 157 | D | Länge der Gruppierungsfelder kann größer als 16 werden |
| 158 | D | Inkonsistenzen bei Ledger &1 (Bitte Langtext beachten) |
| 159 | D | Zahlungsbedingung muß aus Rechnung übernommen werden (Joint-Venture) |
| 160 | D | Das Sachkonto & ist im Kontenplan & noch nicht angelegt |
| 161 | D | Das Sachkonto & ist im Buchungskreis & noch nicht angelegt |
| 162 | D | Inkonsistenzen bei Hauswährung &1 (Bitte Langtext beachten) |
| 163 | D | Die Belegart & ist nicht vorgesehen |
| 164 | D | Geben Sie bitte einen konkreten Buchungskreis ein |
| 165 | D | Geben Sie bitte eine Beleglaufzeit größer als 0 ein |
| 166 | D | Bitte geben Sie eine Belegart ein |
| 169 | D | Geben Sie bitte eine Kontolaufzeit größer als 0 ein |
| 170 | D | 'Bis Konto' darf nicht kleiner sein als 'Von Konto' |
| 171 | D | Bewegungsart nicht gepflegt |
| 172 | D | Feld & ist in Tabelle & nicht enthalten |
| 173 | D | Die Summe der Feldlängen ist auf & begrenzt |
| 174 | D | Die Währung der Gesellschaft weicht von der Buchungskreiswährung ab |
| 175 | D | Keine Parametertypen angelegt, deshalb keine Pflege der Zusatzangaben |
| 176 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T001Z |
| 177 | D | Datumstext & wird nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich & |
| 178 | D | Datumstexte werden nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich 0 |
| 181 | D | Bitte Feldlänge maximal & eingeben |
| 182 | D | Bitte die Feldlänge angeben |
| 183 | D | Regel für Bankschlüssel ist 1. Bitte Länge Bankleitzahl angeben |
| 184 | D | Regel für Bankschlüssel ist 2. Bitte Länge Bankkonto angeben |
| 185 | D | Regel für Bankschlüssel ist 4. Bitte Länge Bankschlüssel angeben |
| 186 | D | Bitte eine gültige Regel für den Bankschlüssel eingeben |
| 187 | D | Der Textbaustein & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
| 188 | D | Bitte die Nummer für Land & bei den USt-ID-Nr. für das Inland pflegen |
| 189 | D | Das Land & ist kein EG-Land |
| 190 | D | Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm) |
| 191 | D | Der Funktionsbaustein & ist nicht vorhanden |
| 192 | D | Das definierte Formular & ist nicht aktiv |
| 193 | D | Kombination Buchungskreis & Formular ID & ist nicht zulässig |
| 194 | D | Drucker & ist nicht vorgesehen |
| 195 | D | Printcontrol & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
| 196 | D | Das Programm & ist nicht in der Bibliothek vorhanden |
| 197 | D | Die Variante & für das Programm & ist nicht vorhanden |
| 198 | D | Anzahl der Buchungsperioden ungleich der in zugeordnetem KostenRechKrs |
| 199 | D | Die Eingabe einer USt-ID-Nr. ist nur für Bukrs in EG-Ländern möglich |
| 200 | D | Bitte Steuernummer angeben |
| 202 | D | Die Geschäftsjahresvariante & ist nicht vorgesehen |
| 203 | D | Überschneidung mit einem zum Löschen vorgemerkten Intervall |
| 204 | D | Aufbereitung & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
| 205 | D | Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
| 206 | D | Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
| 207 | D | Der Textbaustein & ist in keiner Sprache angelegt |
| 208 | D | Erstellen von Auswertungen für das Infosystem bitte nur im Batch starten |
| 209 | D | Kein Textvorschlag für KorrArt & erforderlich, Eingabe wird gelöscht |
| 210 | D | Variante bitte nur in Verbindung mit einem Programmnamen eingeben |
| 211 | D | Das Endedatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen. |
| 212 | D | Überschneidung: Zeitraum im Intervall & bis & |
| 213 | D | Substitution für Komponente FI, Zeitpunkt 0005, ist noch nicht aktiv |
| 214 | D | Deaktivierung UKV: Bitte Langtext beachten. |
| 215 | D | Die Fortschr. von MM oder SD ist nur aktiv,wenn die Finanzdispo aktiv ist |
| 216 | D | Die maximal mögliche Feldlänge ist & |
| 217 | D | FinMittelrechn.(CO)/FinBudgetmanag. aktiv, Ändern FinKreis nicht erlaubt |
| 218 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & anzulegen |
| 219 | D | Keine Berechtigung zur Pflege von Nummernkreisen |
| 220 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
| 221 | D | Das Feld & ist zu lang. |
| 222 | D | Steuerbasis netto Skontobasis brutto nur bei US-Steuern zulässig |
| 224 | D | Korrektur & wurde geändert (Bitte Langtext beachten) |
| 226 | D | Bitte mindestens eine Gruppierungsart angeben |
| 227 | D | Transp. von Sachkonten: Sind die Kontenplandaten im Zielsystem angelegt? |
| 228 | D | Korrektur & bereits in eigener Bearbeitung |
| 229 | D | Korrektur & gesperrt (&) |
| 230 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & zu ändern |
| 231 | D | Bitte nur Kreditkontrollbereiche ungleich ' ' anlegen |
| 232 | D | Bitte nur Buchungskreise ungleich ' ' anlegen |
| 233 | D | Bitte nur Geschäftsbereiche ungleich ' ' anlegen |
| 234 | D | Nummernkreis & für Debitoren nicht vorgesehen |
| 235 | D | Nummernkreis & für Kreditoren nicht vorgesehen |
| 237 | D | Bei Bankschlüssel '2' darf die Länge der Bankkontonummer maximal 15 sein |
| 238 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T011 |
| 239 | D | Bitte mindestens eine Kontoart angeben |
| 240 | D | Bitte die Monatsangaben aufsteigend eingeben |
| 241 | D | Bitte die Prozentangaben aufsteigend eingeben |
| 242 | D | Prozentangaben dürfen nicht größer als 100 sein |
| 243 | D | Bitte den ersten Rasterpunkt eingeben |
| 244 | D | Die Rasterpunkte müssen streng aufsteigend sein |
| 245 | D | Bitte ein Bezugsdatum eingeben |
| 246 | D | Bitte für den 2. und 3. Zeitraum Monate u. Prozente gemeinsam eingeben |
| 247 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
| 248 | D | Feldname & ist nicht zulässig |
| 249 | D | Feld & ist nicht änderbar |
| 250 | D | Feldname & der Tabelle & ist nicht zulässig |
| 251 | D | Tabelle & ist nicht zulässig |
| 252 | D | Bitte eine Tabelle eingeben |
| 253 | D | Bitte einen Feldnamen eingeben |
| 254 | D | Die Kondition & ist als Zahlungsbedingung nicht vorhanden |
| 255 | D | Für die Zahlungsbedingung & fehlt die Ratennummer & |
| 256 | D | Bitte für die Zahlungsbedingung & genau 100 Prozent vergeben |
| 257 | D | Die Ratennummer muß größer 0 sein |
| 258 | D | Der Prozentsatz muß größer 0 sein |
| 259 | D | Hier ist kein Transport möglich |
| 260 | D | Bei Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung bitte keine Konditionen eingeben |
| 261 | D | Ratenzahlung nur bei ZBed. mit Taggrenze 0 möglich |
| 262 | D | Die Zahlungsbedingung & ist nicht als Ratenzahlung gekennzeichnet |
| 263 | D | Bitte eine Zahlungsbedingung eingeben |
| 264 | D | Währungstyp & kann hier nicht zugeordnet werden |
| 265 | D | Bitte Währgstyp, Kurstyp, AusgangsWährg und Art des UmrechDat. eingeben |
| 266 | D | Buchungskreis ' ' ist nicht vorhanden |
| 267 | D | Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
| 268 | D | Bitte einen Bis-Basisbetrag eingeben |
| 269 | D | Bei Berech. gemäß Formel sind andere Angaben zur Berechn. wirkungslos |
| 270 | D | Bitte zunächst eine Kontoart eingeben |
| 271 | D | Zu Land & und Qst.-Kennz. & ist noch keine Formel hinterlegt |
| 272 | D | Die Eingabe einer Ratenzahlungsbedingung ist hier nicht möglich |
| 273 | D | Sichern zur Zeit nicht möglich (siehe Langtext) |
| 274 | D | Das Datum im Feld 'Gültig ab' ist größer als in 'Gültig bis' |
| 275 | D | Das Formular & ist nicht vorgesehen oder nicht aktiv |
| 276 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
| 277 | D | Bitte einen gültigen Zeitpunkt eingeben |
| 278 | D | Die Skonto- und Steuerbasissteuerung hängt am Jurisdiction Code |
| 279 | D | Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
| 280 | D | Für das Kalkulationsschema & existiert keine Struktur |
| 281 | D | Bitte eine gültige Kontoart eingeben |
| 282 | D | Korrektur & wurde geändert |
| 283 | D | Index- darf nicht kleiner Kontolaufzeit sein, Indexlz. wird korrigiert |
| 284 | D | Bitte Land angeben |
| 285 | D | Bitte Zahlweg angeben |
| 286 | D | Zahlweg & im Land & nicht angelegt |
| 287 | D | Weisungsschlüssel & & & existiert bereits |
| 288 | D | Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um |
| 289 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
| 290 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
| 291 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
| 292 | D | Text & ist nicht vorhanden. |
| 293 | D | Bitte den Batch-Input Mappennamen eingeben |
| 294 | D | Eine Identifikation & ist nicht vorhanden |
| 295 | D | Bitte Feldlänge maximal & angeben |
| 296 | D | Bitte zuerst eine Objektart eingeben |
| 297 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
| 298 | D | Abhängige Strukturen nur bei Angabe einer Organisationseinheit |
| 299 | D | & ist keine Organisationseinheit |
| 300 | D | Organisationseinheit & ist nicht vorhanden |
| 301 | D | Es wurden bereits Belege gebucht |
| 302 | D | Finanzkreis nicht änderbar, da bereits Ist-Buchungen erfolgt sind |
| 303 | D | Bitte Kennzeichen für Anwendung der Regel setzen |
| 304 | D | Parameter nicht gepflegt -> Langtext |
| 305 | D | Keine gültige Planvariante gefunden (Workflow) |
| 306 | D | Bitte zunächst Prüfung der Felder festlegen |
| 307 | D | Objekt & & nicht gefunden. |
| 308 | D | Reportname nicht gepflegt |
| 309 | D | Keine aktive Planvariante für Workflow |
| 310 | D | Die Planvariante des Workflows enthält kein Organisationsobjekt |
| 311 | D | Workflowaufgabe an keinen Benutzer gebunden |
| 312 | D | Änderungen wurden nicht in einen Änderungsauftrag übernommen |
| 313 | D | Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden |
| 314 | D | Zum Buchungskreis & können noch Customizing-Daten existieren |
| 315 | D | Die dem UStKreis & zugeordneten Bukrse & und & haben verschiedene UID-Nr. |
| 316 | D | Bukrse & und & haben verschiedene USt.Id.-Nr., aber gleichen UStKreis |
| 317 | D | Länge 0 nicht zulässig, wenn größere Längen nachfolgen |
| 318 | D | Steuerkennzeichen & ist nicht definiert |
| 319 | D | Die Frist für die Umbuchung ist größer als der Beginn der Rückstellung |
| 320 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & |
| 321 | D | Für Buchungskreis & existieren Belege, Löschen nicht möglich |
| 322 | D | Für Buchungskreis & existieren Debitoren, Löschen nicht möglich |
| 323 | D | Für Buchungskreis & existieren Kreditoren, Löschen nicht möglich |
| 324 | D | Zu Bukrs & wurden Verkehrszahlen fortgeschrieben, Löschen nicht möglich |
| 325 | D | Bukrs & ist in der Anlagenbuchhaltung vorhanden, Löschen nicht möglich |
| 326 | D | Dem Buchungskreis & ist kein globaler Buchungskreis zugeordnet |
| 327 | D | Globaler Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
| 328 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind keine Buchungskreise zugeordnet |
| 329 | D | Dem Geschäftsbereich & ist kein globaler Geschäftsbereich zugeordnet |
| 330 | D | Globaler Geschäftsbereich & ist nicht vorhanden |
| 331 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & ist kein Geschäftsbereich zugeordnet |
| 332 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind mehrere Buchungskreis zugeordnet |
| 333 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & sind mehrere Geschäftsbereiche zugeordnet |
| 334 | D | Keine Bezeichnung für die Branche & in Sprache & gepflegt |
| 335 | D | Branche & ist nicht vorhanden |
| 336 | D | Der Punkt 'JV Accounting' ist aktiviert, wobei JV nicht installiert ist |
| 337 | D | Keine Branche vorhanden |
| 340 | D | Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden |
| 341 | D | Für Buchungskreis & ist kein Land hinterlegt |
| 342 | D | Löschen einer parallelen Hauswährung ist nicht erlaubt |
| 343 | D | Löschen paralleler Hauswährung nur für nicht produktive Buchungskreise |
| 344 | D | Zusätzliche Hauswährung ohne Datenumsetzung kann zu Problemen führen |
| 345 | D | Februar mit 30 Tagen nur bei Kalenderart 'Bankkalender' möglich |
| 349 | D | Diese Kombination kann hier nicht erfasst werden |
| 350 | D | Basiswert für Methode darf nicht gleich der Methode selbst sein. |
| 352 | D | Bitte zuvor Ratenzahlungsbedingungen löschen! |
| 356 | D | Für RechnungsLegVorschrift &1 sind keine Einstellungen vorhanden |
| 357 | D | Geben Sie ein Ledger oder eine Ledgergruppe ein |
| 358 | D | Der Ledgergruppe &1 sind keine Ledger zugeordnet |
| 360 | D | Eine Änderung der Währung im Produktivsystem kann zu Fehlern führen |
| 361 | D | Wenn bereits Belege gebucht sind, kann es zum Systemstillstand kommen |
| 362 | D | Die Bewertung darf im Produktivsystem nicht geändert werden |
| 370 | D | Der Funktionsbereich &1 existiert nicht |
| 400 | D | Bitte Ziel- und Vorlagekontenplan voneinander abweichend angeben |
| 401 | D | Bitte vorhandenen Kontenplan angeben |
| 402 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Kontenplan angeben |
| 403 | D | Korrektur & wurde geändert |
| 404 | D | Bitte Namen für Kontenplan & eingeben |
| 405 | D | Beim Transportieren können Inkonsistenzen auftreten. Langtext beachten. |
| 406 | D | Konto & im Vorlagebuchungskreis mehrfach zugeordnet |
| 407 | D | Bitte mindestens eine Option auswählen |
| 408 | D | Beim Kopieren können Inkonsistenzen auftreten |
| 409 | D | Kopiervorgang wurde abgebrochen |
| 410 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Kontenplan & |
| 411 | D | Bilanz/GuV-Version & führt Kontenplan & |
| 413 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Buchungskreis angeben |
| 414 | D | Kontenplan & auf Kontenplan & kopiert |
| 415 | D | Kontenplan & gelöscht |
| 417 | D | Vorlagebukrs &: Landeskontenplan & vervollständigt |
| 419 | D | Bitte noch nicht vorhandene Bilanz/GuV-Version angeben |
| 420 | D | Bitte Namen für Bilanz/GuV-Version & eingeben |
| 421 | D | Bitte übernommene Attribute prüfen |
| 422 | D | Bitte Attribute für Buchungskreis & vervollständigen |
| 423 | D | Bitte Buchungskreis mit erfaßten Einträgen angeben |
| 424 | D | Bitte Buchungskreis mit gepflegtem Landeskontenplan angeben |
| 425 | D | Bitte Buchungskreis mit abweichendem Landeskontenplan angeben |
| 426 | D | Bitte Konten und Kontenfindung/Bilanzversion getrennt kopieren |
| 427 | D | Erfaßte Einträge zeigen auf mehrere Vorlagebuchungskreise |
| 428 | D | Quell- und Zielkontenplan sind identisch |
| 429 | D | Einträge für Buchungskreis & gemäß Vorlage kopiert |
| 430 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
| 431 | D | Texteinträge konnten nicht gelöscht werden. Bitte Langtext beachten. |
| 432 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
| 433 | D | Kontenfindung Vertrieb konnte nicht gelöscht werden. Langtext beachten |
| 434 | D | Bitte auch 'Zinszahlen benutzen' markieren, um Zinszahlen zu runden |
| 435 | D | Sollen alle & Felder der Tabelle & Sonderfelder sein? |
| 436 | D | Der Nummernkreis & wird bereits für eine Belegart verwendet |
| 437 | D | Die von der SAP AG ausgelieferte Variante & konnte nicht gefunden werden. |
| 438 | D | Der Report & konnte nicht eingelesen werden |
| 439 | D | Der Report & konnte nicht gesichert werden |
| 440 | D | Zur Kontoart & konnte keine Ausgleichsregel gefunden werden |
| 441 | D | Der Report & konnte nicht generiert werden |
| 442 | D | Das Feld ist nicht zulässig |
| 443 | D | 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
| 444 | D | Es sind nur maximal 31 Zuschlagsmonate ( < 999 Tage) erlaubt |
| 445 | D | Für den Buchungskreis & ist der Bewertungstyp & nicht erlaubt |
| 446 | D | Buchungsperiode sollte nicht mehr geöffnet werden |
| 447 | D | Die Eingabe einer Kontoart ist für Belegkopffeldern nicht sinnvoll |
| 448 | D | Bewertung & führt zu höherem Datenvolumen (---> Hilfe) |
| 449 | D | Der Eintrag in 'Fester Tag' (Kalendertag) darf nicht größer als 31 sein |
| 450 | D | Geben Sie bei Kontoart 'V' keine Kontonummern an |
| 451 | D | Bitte pflegen Sie eine Geschäftsjahresvariante für Buchungskreis & |
| 452 | D | Buchungsperiode darf nicht geöffnet werden |
| 460 | D | Bitte Ab-Datum &1 prüfen, da nicht der Jahresbeginn 01.01 angegeben ist |
| 461 | D | Bitte Gültig-Ab-Datum für die Steuergruppenversion eingeben |
| 462 | D | Bitte Land für die Steuergruppenversion eingeben |
| 463 | D | Bitte Steuergruppenversion eingeben |
| 464 | D | Steuergruppenversion &1 schon vorhanden - Wird nicht als Kopie erstellt |
| 465 | D | Steuergruppenversion &1 schon genutzt. Bitte andere Version eingeben |
| 500 | D | Sekundärindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Kontolaufzeit sein |
| 501 | D | Archivindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Sekundärindexlaufzeit sein |
| 600 | D | Das Datumsformat & wird noch nicht unterstützt (siehe Hinweis 831333) |
| 896 | D | Inkonsistente Daten in Tabelle & |
| 897 | D | Abbruch in Routine & & & & |
| 898 | D | Anwendung: & Mandant: & |
| 899 | D | Abbruch in Routine & & & |
| 900 | D | Umstellungen in den Tabellen TBRG, TBRGT und TDDAT vorgenommen. |
| 001 | E | Alternative language & is identical to default language |
| 002 | E | Alternative language & not defined |
| 003 | E | Field name & is only allowed for account type 'S' |
| 004 | E | Position the cursor on the field status to be edited |
| 005 | E | Only mark one entry as not changeable |
| 006 | E | You are not authorized to access company code & |
| 007 | E | Company codes & and & have different charts of accounts |
| 008 | E | Specify a complete interval |
| 009 | E | Specify the periods in ascending order |
| 010 | E | Activity-dependent field selection for transaction & not defined |
| 011 | E | You are making a production run |
| 012 | E | Do not enter an account number for a masked account type |
| 013 | E | Tolerance group & is not defined |
| 014 | E | Company code & has been created without currency - correct |
| 015 | E | Correct the invalid currency & for company code & |
| 016 | E | Maintain the chart of accounts in company code & |
| 017 | E | For company code &, enter a valid currency |
| 018 | E | Select at least one area to be copied |
| 019 | E | Enter a name for company code & |
| 020 | E | Enter a city for company code & |
| 021 | E | Company code name & cannot be changed here |
| 022 | E | Company code city & cannot be changed here |
| 023 | E | Company code currency & cannot be changed here |
| 024 | E | Copying is not possible due to existing entries in the target co.cde |
| 025 | E | Source and target company codes cannot be the same |
| 026 | E | Place the cursor on a selection field |
| 027 | E | Dunning notices are not yet defined for company code & |
| 028 | E | A dunn.notice for each dunn.area is not defined for comp.code & |
| 029 | E | Enter a validity date |
| 030 | E | Output determination procedure & not defined (table &) |
| 031 | E | If table and field name are '*', no further entries are permitted |
| 032 | E | Enter a maintenance language |
| 033 | E | Deletion of & not possible. G/L accounts are already created |
| 034 | E | Only make specifications for payment notice if it is active |
| 035 | E | The 'Document required' spec.has not been selected for corresp.type & |
| 036 | E | Correspondence type & may not be deleted |
| 037 | E | Default entry for correspondence type & may not be deleted |
| 038 | E | Taxes on sales/purchases code & not created for country & |
| 039 | E | Country & is not defined |
| 040 | E | Program &: Adapted to T005X - return code &, number & |
| 041 | E | Specify the bank charge as an amount or a percentage |
| 042 | E | Valuation of 2nd and 3rd local currencies must be different |
| 043 | E | Specify upper limit for acct interval for a non-masked acct type |
| 044 | E | Company code currency not same as currency in workflow variant |
| 045 | E | Define a currency key for currency type & |
| 046 | E | Table &: name range not maintained |
| 047 | E | Company code & is not defined |
| 048 | E | No company code found in selected interval |
| 049 | E | No authorization for maintaining document number ranges |
| 050 | E | The document number range maintenance function is blocked by user & |
| 051 | E | No number ranges found for selection in company code & |
| 052 | E | Number ranges were copied |
| 053 | E | From CoCde may not be contained in the 'To CoCde' interval |
| 054 | E | Specify 'To fiscal year' after 1900 |
| 055 | E | Source fiscal year may not be the same as the target fiscal year |
| 056 | E | No changes made |
| 057 | E | Reporting currency was changed |
| 058 | E | Position cursor on a text name |
| 059 | E | Enter a validation period first |
| 060 | E | Currency type of an additional local currency was changed |
| 061 | E | You are not permitted to change the currency type |
| 062 | E | Entries exist for field status variant & |
| 063 | E | Company code currency was changed |
| 064 | E | You may not change the currency since documents exist with this currency |
| 065 | E | Field status variant & is used by company code & |
| 066 | E | Company code & is not marked as external company code |
| 067 | E | No check is defined as yet for the external company code & |
| 068 | E | Enter a processing key |
| 069 | E | Processing key & is invalid |
| 070 | E | Enter a group number between 1 and 99 |
| 071 | E | Tax code & is not allowed |
| 072 | E | Tax on sls/purch.gp & has already been assigned to comp.cd & with ctry & |
| 073 | E | A co.code was already assigned to cross-system co.cde & |
| 074 | E | Position the cursor |
| 075 | E | Set switch for creating the BDC session |
| 076 | E | An entry with this key already exists |
| 077 | E | Message type & is not allowed here |
| 078 | E | Enter a message number first |
| 079 | E | No control of messages is possible for work area & |
| 080 | E | System error: Termination in routine & & & & |
| 081 | E | Transaction & may not be carried out yet |
| 082 | E | Field status definitions are not copied, see help text |
| 083 | E | Field status group & used by account & (&) |
| 084 | E | Select at least one entry |
| 085 | E | Total length may be a maximum of 15 |
| 086 | E | Only specify sales text for payment terms for customers |
| 087 | E | Tax jurisdctn codes already created for calculatn procedure & |
| 088 | E | Document number ranges are inconsistent for company code & |
| 089 | E | Specify different currency keys for foreign currency and local currency |
| 090 | E | Default settings for company code & copied to & |
| 091 | E | Specify a valid object type |
| 092 | E | Saving not possible, maintain an entry for account type & |
| 093 | E | Only enter authorization group for entries with account type '+' |
| 094 | E | Document types & and & may not be combined |
| 095 | E | Use chart of accounts deletion function |
| 096 | E | No dependent entries were copied |
| 097 | E | Transaction completed |
| 098 | E | Checking completed |
| 099 | E | If currency is changed, change company code currency also |
| 100 | E | Company code & does not exist |
| 101 | E | Company code & deleted |
| 102 | E | Different entries exist (see long text) |
| 103 | E | Settings from company code & copied to & (see long text) |
| 104 | E | Copying of company code cancelled due to & errors |
| 105 | E | Accounts already exist in company code & (see long text) |
| 106 | E | Company code & to be deleted does not exist |
| 107 | E | Table & blocked (&) |
| 108 | E | System error: Table & cannot be blocked |
| 109 | E | No access authorization for table & |
| 110 | E | Company code & is productive and cannot be deleted |
| 111 | E | Company code & is assigned to a controlling area, deletion not possible |
| 112 | E | Use transaction & |
| 113 | E | Enter percentage rates in descending order |
| 114 | E | Enter periods in ascending order |
| 115 | E | Specify a period for condition 2 |
| 116 | E | Condition &1 is complex, test if it meets your requirements |
| 117 | E | No set day has been specified for condition & |
| 118 | E | Conditions must be entered in full |
| 119 | E | Periods to be calculated are not all in ascending order |
| 120 | E | Do not enter more than 100% |
| 121 | E | Reduced tax rate should be less than the normal tax rate |
| 122 | E | Offset specification & is greater than or equal to length & of field & |
| 123 | E | Offset & plus length & is greater than length & of field & |
| 124 | E | Fields must be checked against at least one table |
| 125 | E | Certain data was not copied (see long text) |
| 126 | E | You want to transfer & characters, but only 18 are allowed |
| 127 | E | Fld & is not defined in tables BKPF, BSEG, BSEC, BSED, BSET, COBL, RF05L |
| 128 | E | Also enter the length of field & |
| 129 | E | Field & is not defined |
| 130 | E | Only specify requirements for changing fields which can be changed |
| 131 | E | Enter both company codes |
| 132 | E | Company codes have different local currencies |
| 133 | E | Either copy term from the invoice or specify a term |
| 134 | E | There are still document types to rename |
| 135 | E | Caution: refer to the information under 'Help' |
| 136 | E | Account number 2 must be larger than account number 1 |
| 137 | E | Enter account numbers in ascending order |
| 138 | E | Only use preset terms |
| 139 | E | Chart of accounts for company code and controlling area differ |
| 140 | E | Reset company code data before changing the chart of accounts |
| 141 | E | No postings are possible without fiscal year variants |
| 142 | E | Specify account interval |
| 143 | E | Specify account interval in ascending order |
| 144 | E | Field status group is not used in any G/L account |
| 145 | E | Required entry for account type not made |
| 146 | E | Required entry for account number 1 not made |
| 147 | E | Company code has different currency from controlling area |
| 148 | E | Do not mix numeric and alphanumeric account numbers |
| 149 | E | Account number & does not exist |
| 150 | E | Enter a crosss-system company code |
| 151 | E | Overlap: Account number & already exists |
| 152 | E | Overlap: Account numbers in interval & to & |
| 153 | E | Overlap with interval & to & |
| 154 | E | Overlap: First delete interval & to & |
| 155 | E | Restructure the user criteria |
| 156 | E | Field name & does not exist in tables &, &, & ... |
| 157 | E | Length of grouping fields might be longer than 16 |
| 158 | E | There are inconsistencies in ledger &1 (see long text) |
| 159 | E | Terms of payment must be copied from invoice (Joint venture) |
| 160 | E | G/L account & has not been created in chart of accounts & |
| 161 | E | G/L account & has not been created in company code & |
| 162 | E | Local currency &1 contains inconsistencies (see long text) |
| 163 | E | Document type & is not defined |
| 164 | E | Enter a specific company code |
| 165 | E | Enter a document life larger than 0 |
| 166 | E | Enter a document type |
| 167 | E | No G/L accounts in the interval specified |
| 168 | E | Overlap with account number interval & & (not allowed) |
| 169 | E | Enter an account life larger than 0 |
| 170 | E | To account may not be smaller than 'From account' |
| 171 | E | Transaction type not maintained |
| 172 | E | Field & is not contained in table & |
| 173 | E | Total of the field lengths is limited to & |
| 174 | E | Company currency does not differ from company code currency |
| 175 | E | No maintenance of additional details since parameter types not created |
| 176 | E | Error when storing table T001Z |
| 177 | E | Date text & not taken into consideration since no.of date details - & |
| 178 | E | Date texts are not taken into consideration since no.of date details - 0 |
| 179 | E | & is not defined in the Data Dictionary |
| 180 | E | Form & is not created in language & |
| 181 | E | Enter field length no longer than & |
| 182 | E | Specify the field length |
| 183 | E | Rule for bank key is 1 - specify length of bank number |
| 184 | E | Rule for bank key is 2 - specify length of bank account |
| 185 | E | Rule for bank key is 4 - specify length of bank key |
| 186 | E | Enter a valid rule for the bank key |
| 187 | E | Text module & is not defined in language & |
| 188 | E | Maintain number for country & for the domestic VAT registration no. |
| 189 | E | Country & is not an EC country |
| 190 | E | Deletion of reason & not allowed (usage in print program) |
| 191 | E | Function module & does not exist |
| 192 | E | Defined form & is not active |
| 193 | E | Combination of company code & and form ID & is not permitted |
| 194 | E | Printer & is not defined |
| 195 | E | Print control & is not defined for printer & |
| 196 | E | Program & does not exist in the library |
| 197 | E | Variant & does not exist for program & |
| 198 | E | No.of posting periods not equal to those in assigned controlling area |
| 199 | E | Entry of a VAT reg.no.is only possible for co.codes in EC countries |
| 200 | E | Enter tax number |
| 201 | E | Company code & is not defined |
| 202 | E | Fiscal year variant & is not defined |
| 203 | E | Overlap with an interval marked for deletion |
| 204 | E | Editing format & is not defined for printer & |
| 205 | E | Purchasing organization & is not defined |
| 206 | E | Sales organization & is not defined |
| 207 | E | Text module & is not created in any language |
| 208 | E | Only start creating evaluations for the info system in background |
| 209 | E | No text proposal for correction type & required, entry is deleted |
| 210 | E | Only enter variant in connection with a program name |
| 211 | E | End date may not be before start date |
| 212 | E | Intersection: Period in interval & to & |
| 213 | E | Substitution for FI component, event 0005 not yet activated |
| 214 | E | Deactivating COS: See long text |
| 215 | E | Updating of MM or SD is only active if Cash Man.+ Forecast is active |
| 216 | E | Maximum possible field length is & |
| 217 | E | Cash budgt.mgmt(CO)/funds management active, you may not change FM area |
| 218 | E | No authorization for creating G/L accounts in company code & |
| 219 | E | No authorization for maintaining number ranges |
| 220 | E | Data is already being processed within table & |
| 221 | E | Field & is too long |
| 222 | E | Net tax base - gross tax base only allowed for US taxes |
| 223 | E | Company code & to be transported does not exist |
| 224 | E | Correction & was changed (see long text) |
| 225 | E | No changes carried out |
| 226 | E | Specify a grouping type |
| 227 | E | Transp.of G/L accts: Is chart/accts data created in target system ? |
| 228 | E | Correction & already being edited by another user |
| 229 | E | Correction & blocked (&) |
| 230 | E | No authorization for changing G/L accts in company code & |
| 231 | E | Only create credit control areas which are not ' ' |
| 232 | E | Only create company codes which are not ' ' |
| 233 | E | Only create business areas which are not ' ' |
| 234 | E | Number range & not defined for customers |
| 235 | E | Number range & not defined for vendors |
| 236 | E | Specify valid date |
| 237 | E | Bank acct no.may not be more than 15 characters long for bank key '2' |
| 238 | E | Error when saving table T011 |
| 239 | E | Specify an account type |
| 240 | E | Enter the month specifications in ascending order |
| 241 | E | Enter the percent specifications in ascending order |
| 242 | E | Percent specifications may not be larger than 100 |
| 243 | E | Enter the first list item |
| 244 | E | List items must be strictly in ascending order |
| 245 | E | Enter a reference date |
| 246 | E | Enter months and percents together for the 2nd and 3rd periods |
| 247 | E | Enter percentages for the first period |
| 248 | E | Field name & is not allowed |
| 249 | E | Field & cannot be changed |
| 250 | E | Field name & of table & is not allowed |
| 251 | E | Table & is not allowed |
| 252 | E | Enter a table |
| 253 | E | Enter a field name |
| 254 | E | Term & does not exist as a term of payment |
| 255 | E | For term of pmnt &, holdback/retainage no. & is missing |
| 256 | E | Assign exactly 100 percent for the term of payment & |
| 257 | E | Holdback/retainage number must be larger than 0 |
| 258 | E | Percentage rate must be larger than 0 |
| 259 | E | A transport is not possible here |
| 260 | E | Do not enter any terms for holdback/retainage terms of payment |
| 261 | E | Holdback/retainage pmnt only possible for terms of pmnt with day limit 0 |
| 262 | E | Payment terms & are not marked as holdback |
| 263 | E | Enter payment terms |
| 264 | E | Currency type & cannot be allocated here |
| 265 | E | Enter curr.type, ex.rte type, outgoing curr. and transl.date type |
| 266 | E | Company code ' ' does not exist |
| 267 | E | Enter a currency key |
| 268 | E | Enter a 'To base amount' |
| 269 | E | Other calculation details ineffective when calculating acc.to formula |
| 270 | E | First enter an account type |
| 271 | E | A formula has not been defined for cntry & and withhold.tax code & |
| 272 | E | Entry of a holdback/retainage payment term is not possible here |
| 273 | E | Saving not currently possible (see long text) |
| 274 | E | Date in the field 'Valid from' is later than the date in 'Valid to' |
| 275 | E | Form & is not defined or is not active |
| 276 | E | Enter percentages for the first period |
| 277 | E | Enter a valid period |
| 278 | E | Cash discount and tax base control depend on jurisdiction code |
| 279 | E | Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
| 280 | E | No structure exists for calculation procedure & |
| 281 | E | Enter a valid account type |
| 282 | E | Correction & was changed |
| 283 | E | Index life may not be less than account life, index life corrected |
| 284 | E | Specify country |
| 285 | E | Specify payment method |
| 286 | E | Payment method & not created in country & |
| 287 | E | Instruction key & & & already exists |
| 288 | E | Convert the existing instruction keys before maintaining them |
| 289 | E | Index-based curr.is used as additional local curr., it cannot be changed |
| 290 | E | Hard currency is used as additional local currency, it cannot be changed |
| 291 | E | Index-based currency used as additional local currency |
| 292 | E | Text & does not exist. |
| 293 | E | Enter batch input session name |
| 294 | E | No ID & exists |
| 295 | E | Specify field length no longer than & |
| 296 | E | First enter an object type |
| 297 | E | Hard currency used as additional local currency |
| 298 | E | Dependent structures only after specifying an organizational unit |
| 299 | E | & is not an organizational unit |
| 300 | E | Organizational unit & does not exist |
| 301 | E | Documents have already been posted |
| 302 | E | Financial mgmt area cannot be changed since actual postings already made |
| 303 | E | Set indicator for application of rules |
| 304 | E | Parameters not maintained -> see long text |
| 305 | E | No valid plan variant found (Workflow) |
| 306 | E | First specify field check |
| 307 | E | Object & & not found. |
| 308 | E | Report name not maintained |
| 309 | E | No active plan variant for workflow |
| 310 | E | The workflow plan variant does not contain an organization object |
| 311 | E | Workflow task not linked to any user |
| 312 | E | Changes were not included in a change order |
| 313 | E | No data was found for conversion |
| 314 | E | No customizing data can yet exist for company code & |
| 315 | E | The co.cds allocated to tax group & (& and &) have different VAT reg.nos. |
| 316 | E | Comp codes & and & have different VAT reg.nos but same tax group |
| 317 | E | Length 0 not permitted if followed by greater lengths |
| 318 | E | Tax code & not defined |
| 319 | E | The deadline for transfer posting is later than the provision start |
| 320 | E | No display authorization for table & |
| 321 | E | Company code & contains documents, cannot therefore be deleted |
| 322 | E | Company code & contains customers, cannot therefore be deleted |
| 323 | E | Company code & contains vendors, cannot therefore be deleted |
| 324 | E | Transaction figs updated for comp.code &, therefore it cannot be deleted |
| 325 | E | Company cde & is part of Asset Accounting and cannot therefore be deleted |
| 326 | E | No global company code is assigned to the company code & |
| 327 | E | Cross-system company code & does not exist |
| 328 | E | No company codes have been allocated to cross-system company code & |
| 329 | E | No cross-system business area has been assigned to business area & |
| 330 | E | Cross-system business area & does not exist |
| 331 | E | No business area has been assigned to cross-system business area & |
| 332 | E | Several company codes are assigned to cross-system company code & |
| 333 | E | Several business areas are assigned to cross-system business area & |
| 334 | E | No description maintained for industry & in language & |
| 335 | E | Industry & does not exist |
| 336 | E | The 'JV Accounting' option is activated although JV is not installed |
| 337 | E | No industry exists |
| 340 | E | No payment methods exist for country & |
| 341 | E | No country is defined for company code & |
| 342 | E | You are not allowed to delete a parallel local currency |
| 343 | E | Only delete parallel local currency for test company codes |
| 344 | E | An additional local currency without data conversion can create problems |
| 345 | E | 30 days in February only possible when using calendar type'bank calendar' |
| 349 | E | This combination cannot be entered here |
| 350 | E | Base value for method must not be the same as the method itself |
| 352 | E | Delete installment terms of payment first. |
| 356 | E | No settings for accounting principle &1 |
| 357 | E | Enter a ledger or ledger group |
| 358 | E | No ledgers assigned to ledger group &1 |
| 360 | E | Changing the currency in a live system can lead to errors |
| 361 | E | If documents were already posted, the system may come to a stillstand |
| 362 | E | The valuation is not allowed to be changed in a live system |
| 370 | E | Functional area &1 does not exist |
| 400 | E | Enter different source and target chart of accounts |
| 401 | E | Specify a chart of accounts that exists |
| 402 | E | Specify a chart of accounts that does not already exist |
| 403 | E | Correction & was changed |
| 404 | E | Enter a name for chart of accounts & |
| 405 | E | Inconsistencies may occur during transport. See long text. |
| 406 | E | Account & in the source company cde has been allocated to several objects |
| 407 | E | Select at least one option |
| 408 | E | Inconsistencies can occur when copying |
| 409 | E | Copying transaction was terminated |
| 410 | E | No access authorization for chart of accounts & |
| 411 | E | Balance sheet/P+L version & uses chart of accounts & |
| 412 | E | Table & blocked |
| 413 | E | Specify a company code that does not already exist |
| 414 | E | Chart of accounts & copied to chart of accounts & |
| 415 | E | Chart of accounts & deleted |
| 416 | E | Chart of accounts & copied to & (see long text <F1>) |
| 417 | E | Source company code &: country chart of accounts & supplemented |
| 419 | E | Specify balance sheet/P+L version which does not yet exist |
| 420 | E | Enter name for balance sheet/P+L version & |
| 421 | E | Check attributes copied |
| 422 | E | Complete attributes for company code & |
| 423 | E | Specify company code with entries entered |
| 424 | E | Specify company code with country chart of accts maintained |
| 425 | E | Specify company code with alternative country chart of accts |
| 426 | E | Copy accts and acct determination/financial statement version separately |
| 427 | E | Display entries entered in several reference company codes |
| 428 | E | Source and target chart of accounts are identical |
| 429 | E | Entries for company code & copied according to reference |
| 430 | E | Error when saving, see long text |
| 431 | E | Text entries could not be deleted, see long text |
| 432 | E | Error when saving, see long text |
| 433 | E | SD account determination could not be deleted: see long text |
| 434 | E | Specify 'Use int.calc.numerators' in order to round up/down using these |
| 435 | E | Should all & fields in table & be special fields? |
| 436 | E | Number range & is already being used for a document type |
| 437 | E | The standard SAP variant & could not be found. |
| 438 | E | Could not read report & |
| 439 | E | Could not save report & |
| 440 | E | Could not find a clearing rule for account type & |
| 441 | E | Program & could not be generated |
| 442 | E | Field not permitted |
| 443 | E | External documents are not supported as of Release 4.0 |
| 444 | E | A maximum of 31 additional months allowed ( < 999 days ) |
| 445 | E | For company code &, valuation type & is not allowed |
| 446 | E | Posting period should not be reopened |
| 447 | E | You do not need to enter account type for the document header fields. |
| 448 | E | Valuation & leads to greater volume of data (---> Help) |
| 449 | E | The entry in 'Fixed day' (calendar day) field must not be more than 31 |
| 450 | E | For account type 'V', do not specify account numbers |
| 451 | E | Maintain fiscal year variant for company code & |
| 452 | E | Posting period not allowed to be opened |
| 460 | E | Check From Date &1, since start of year 01/01 not specified |
| 461 | E | Enter Valid From date for tax group version |
| 462 | E | Enter country for tax group version |
| 463 | E | Enter tax group version |
| 464 | E | Tax group version &1 already exists - it will not be created as a copy |
| 465 | E | Tax group version &1 already being used, enter another version |
| 500 | E | Secondary index life must be greater than or equal to account life |
| 501 | E | Archive index life must be greater than or equal to secondary index life |
| 600 | E | Date format & is not supported yet (see Note 831333) |
| 896 | E | Inconsistent data in table & |
| 897 | E | Termination in routine & & & & |
| 898 | E | Application: & Client: & |
| 899 | E | Termination in routine & & & |
| 900 | E | Adjustments carried out in tables TBRG, TBRGT and TDDAT |