This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Message Class FC (Fehlernachrichten zum Customizing RF) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FB0C.
Message Class | FC |
Short Text | Fehlernachrichten zum Customizing RF |
Package | FB0C |
ID | Language | Text |
---|---|---|
001 | D | Alternativsprache & ist identisch mit Defaultsprache |
002 | D | Alternativsprache & nicht vorgesehen |
003 | D | Feldname & ist nur für Kontoart 'S' zulässig |
004 | D | Bitte auf den zu bearbeitenden Feldstatus positionieren |
005 | D | Bitte nur einen Eintrag als nicht änderbar kennzeichnen |
006 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Buchungskreis & |
007 | D | Buchungskreise & und & führen unterschiedliche Kontenpläne |
008 | D | Bitte ein komplettes Intervall angeben |
009 | D | Bitte die Perioden aufsteigend angeben |
010 | D | Aktivitätsabhängige Feldauswahl für Transaktion & fehlt |
011 | D | Sie führen einen Echtlauf durch |
012 | D | Bei maskierter Kontoart bitte keine Kontonummer eingeben |
013 | D | Toleranzgruppe & ist nicht vorgesehen |
014 | D | Der Buchungskreis & wurde ohne Währung angelegt, bitte berichtigen |
015 | D | Bitte berichtigen Sie die ungültige Währung & für Buchungskreis & |
016 | D | Bitte pflegen Sie den Kontenplan in Buchungskreis & |
017 | D | Bitte geben Sie eine gültige Währung für den Buchungskreis & ein |
018 | D | Bitte mindestens einen zu kopierenden Bereich anwählen |
019 | D | Bitte geben Sie einen Namen für den Buchungskreis & ein |
020 | D | Bitte geben Sie einen Ort für den Buchungskreis & ein |
021 | D | Der Name des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
022 | D | Der Ort des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
023 | D | Die Währung des Buchungskreis & kann hier nicht geändert werden |
024 | D | Kopieren wegen vorhandener Einträge im Zielbuchungskreis nicht möglich |
025 | D | Quell- und Zielbuchungskreis dürfen nicht identisch sein |
026 | D | Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
027 | D | Für Buchungskreis & sind Mahnungen noch nicht vorgesehen |
028 | D | Für Buchungskreis & ist Mahnung je Mahnbereich nicht vorgesehen |
029 | D | Bitte ein Gültigkeitsdatum eingeben |
030 | D | Nachrichtenschema & ist nicht vorgesehen (Tabelle &) |
031 | D | Bei Tabelle und Feldname gleich '*' ist kein weiterer Eintrag erlaubt |
032 | D | Bitte eine Pflegesprache eingeben |
033 | D | Löschen von & nicht möglich. Sachkonten sind bereits angelegt |
034 | D | Angaben zu einer Mitteilung bitte nur machen, wenn Mitteilung aktiv ist |
035 | D | Bei der Korrespondenzart & ist 'Beleg erforderlich' nicht markiert |
036 | D | Korrespondenzart & darf nicht gelöscht werden |
037 | D | Der Defaulteintrag für KorrespArt & darf nicht gelöscht werden |
038 | D | Umsatzsteuerkennzeichen & für Land & nicht angelegt |
039 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
040 | D | Programm &: T005X angepaßt - Returncode &, Anzahl & |
041 | D | Bitte die Bankgebühr entweder als Betrag oder in Prozent angeben |
042 | D | Die Bewertungen der 2. und 3. Hauswährung müssen verschieden sein |
043 | D | Bei nicht maskierter Kontoart bitte Obergrenze für Kontointervall angeben |
044 | D | Währung Buchungskreis ungleich Währung Workflowvariante |
045 | D | Definieren Sie zum Währungstyp & einen Währungsschlüssel |
046 | D | Tabelle &: Namensraum nicht gepflegt |
047 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
048 | D | Kein Buchungskreis im selektierten Intervall gefunden |
049 | D | Keine Berechtigung zur Pflege der Belegnummernkreise |
050 | D | Die Pflege der Belegnummernkreise ist durch Benutzer & gesperrt |
051 | D | Keine Nummernkreise zur Selektion in Buchungskreis & gefunden |
052 | D | Nummernkreise wurden kopiert |
053 | D | 'Von Bukrs' darf nicht im Intervall 'Nach Bukrs' enthalten sein |
054 | D | Bitte 'Bis Geschäftsjahr' größer 1900 angeben |
055 | D | Quellgeschäftsjahr darf nicht gleich dem Zielgeschäftsjahr sein |
056 | D | Keine Änderungen durchgeführt |
057 | D | Die Meldewährung wurde geändert |
058 | D | Bitte Cursor auf einen Textnamen positionieren |
059 | D | Bitte zuerst einen Validierungszeitpunkt eingeben |
060 | D | Der Währungstyp einer zusätzlichen Hauswährung wurde geändert |
061 | D | Änderung des Währungstyps ist nicht erlaubt |
062 | D | Einträge für Feldstatusvariante $ vorhanden |
063 | D | Die Währung des Buchungskreises wurde geändert |
064 | D | Änderung der Währung nicht erlaubt, da Belege existieren |
065 | D | Feldstatusvariante & wird von Buchungskreis & verwendet |
066 | D | Buchungskreis & ist nicht als fremder Buchungskreis gekennzeichnet |
067 | D | Für den externen Buchungskreis & ist noch keine Prüfung definiert |
068 | D | Bitte einen Vorgangsschlüssel eingeben |
069 | D | Der Vorgangsschlüssel & ist ungültig |
070 | D | Bitte eine Gruppennummer zwischen 1 und 99 eingeben |
071 | D | Das Steuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
072 | D | Dem UstKreis & wurde bereits der Bukrs & mit Land & zugeordnet |
073 | D | Dem globalen Bukrs & wurde bereits ein Bukrs zugeordnet |
074 | D | Bitte den Cursor positionieren |
075 | D | Bitte Schalter zum Erzeugen der BDC-Mappe setzen |
076 | D | Eintrag mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden |
080 | D | SYS: Abbruch in Routine & & & & |
081 | D | Die Transaktion & darf noch nicht ausgeführt werden |
082 | D | Feldstatusleisten werden nicht mitkopiert, bitte Langtext beachten |
083 | D | Feldstatusgruppe & wird von Konto & (&) verwendet |
084 | D | Bitte mindestens einen Eintrag markieren |
085 | D | Die Gesamtlänge darf maximal 15 sein |
086 | D | Vertriebstext bitte nur bei Zahlungsbedingungen für Debitoren angeben |
087 | D | Zum Kalkulationsschema & sind bereits Steuerstandortcodes angelegt |
088 | D | Die Belegnummernkreise zu Buchungskreis & sind inkonsistent |
089 | D | Bitte für Fremdwährg und Hauswährg verschiedene Währ.-Schlüssel angeben |
090 | D | Einstellungen von Buchungskreis & nach & kopiert |
091 | D | Bitte geben Sie eine gültige Objektart an |
092 | D | Sichern nicht möglich, bitte einen Eintrag für Kontoart & pflegen |
093 | D | Berechtigungsgruppe bitte nur bei Einträgen mit Kontoart '+' eingeben |
094 | D | Belegarten & und & dürfen nicht zusammengefaßt werden |
095 | D | Bitte Kontenplan-Löschfunktion verwenden |
096 | D | Es werden keine abhängigen Einträge kopiert |
097 | D | Transaktion erfolgreich abgeschlossen |
098 | D | Prüfen erfolgreich abgeschlossen |
099 | D | Bei Währungsänderung bitte Buchungskreiswährung berücksichtigen |
100 | D | Buchungskreis & nicht vorhanden |
101 | D | Buchungskreis & wurde gelöscht |
102 | D | Abweichende Einträge vorhanden (bitte Langtext beachten) |
103 | D | Einstellungen von Bukrs & nach & kopiert (Bitte Langtext beachten) |
104 | D | Kopieren Buchungskreis nach & Fehlern abgebrochen |
105 | D | Konten im Buchungskreis & bereits vorhanden (bitte Langtext beachten) |
106 | D | Zu löschender Buchungskreis & nicht vorhanden |
107 | D | Tabelle & gesperrt (&) |
108 | D | Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden |
109 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &. |
110 | D | Buchungskreis & ist produktiv, Löschen nicht möglich |
111 | D | Bukrs & hat Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis,Löschen nicht möglich |
112 | D | Bitte Transaktion & verwenden |
113 | D | Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
114 | D | Bitte Fristen aufsteigend eingeben |
115 | D | Für die Kondition 2 ist eine Frist anzugeben |
116 | D | Kondition & ist komplex, testen Sie, ob sie Ihrer Erwartung entspricht |
117 | D | Bei Kondition & fehlt die Angabe des festen Tages |
118 | D | Die Konditionen müssen lückenlos angegeben werden |
119 | D | Die zu errechnenden Fristen sind nicht in allen Fällen aufsteigend |
120 | D | Bitte nicht mehr als 100 % eingeben |
121 | D | Der reduzierte Steuersatz sollte kleiner sein als der normale Steuersatz |
122 | D | Die Offset-Angabe & ist größer gleich der Länge & des Feldes & |
123 | D | Offset & plus Länge & ist größer als die Länge & des Feldes & |
124 | D | Felder müssen gegen mindestens eine Tabelle geprüft werden |
125 | D | Es werden bestimmte Daten nicht kopiert, bitte Langtext beachten |
126 | D | Insgesamt sollen & Zeichen übertragen werden, zulässig sind nur 18 |
127 | D | Feld & in Tabellen BKPF,BSEG,BSEC,BSED,BSET,COBL,RF05L nicht vorhanden |
128 | D | Bitte die Länge zum Feld & mit angeben |
129 | D | Das Feld & ist nicht definiert |
130 | D | Voraussetzungen für Änderbarkeit bitte nur für änderbare Felder angeben |
131 | D | Bitte beide Buchungskreise angeben |
132 | D | Die Buchungskreise haben unterschiedliche Hauswährung |
133 | D | Bitte Zahlungsbedingung aus Rechnung übernehmen oder Bedingung vorgeben |
134 | D | Es sind noch Belegarten umzubenennen |
135 | D | Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise unter 'Hilfe' |
136 | D | Kontonr.2 muß größer als Kontonr.1 sein |
137 | D | Bitte Kontonummern aufsteigend eingeben |
138 | D | Bitte nur vorgegebene Konditionen verwenden |
139 | D | Kontenplan von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
140 | D | Vor Ändern des Kontenplans bitte Buchungskreisdaten zurücksetzen |
141 | D | Ohne Geschäftsjahresvariante sind keine Buchungen möglich |
142 | D | Bitte Kontenintervall angeben |
143 | D | Bitte Kontenintervall aufsteigend angeben |
144 | D | Feldstatusgruppe wird in keinem Sachkonto verwendet |
145 | D | Mußeingabe für Kontoart nicht erfolgt |
146 | D | Mußeingabe für Kontonummer 1 nicht erfolgt |
147 | D | Währung von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
148 | D | Numerische und alphanumerische Kontonummern nicht mischen |
149 | D | Kontonummer & wird nicht geführt |
150 | D | Bitte einen globalen Buchungskreis eingeben |
151 | D | Überschneidung: Kontonummer & bereits vorhanden |
152 | D | Überschneidung: Kontonummern im Intervall & bis & |
153 | D | Überschneidung mit Intervall & bis & |
154 | D | Überschneidung: Löschen Sie zuerst Intervall & bis & |
155 | D | Bitte sortieren Sie die Anwenderkriterien um |
156 | D | Feldname & existiert nicht in Tabellen &, &, & ... |
157 | D | Länge der Gruppierungsfelder kann größer als 16 werden |
158 | D | Inkonsistenzen bei Ledger &1 (Bitte Langtext beachten) |
159 | D | Zahlungsbedingung muß aus Rechnung übernommen werden (Joint-Venture) |
160 | D | Das Sachkonto & ist im Kontenplan & noch nicht angelegt |
161 | D | Das Sachkonto & ist im Buchungskreis & noch nicht angelegt |
162 | D | Inkonsistenzen bei Hauswährung &1 (Bitte Langtext beachten) |
163 | D | Die Belegart & ist nicht vorgesehen |
164 | D | Geben Sie bitte einen konkreten Buchungskreis ein |
165 | D | Geben Sie bitte eine Beleglaufzeit größer als 0 ein |
166 | D | Bitte geben Sie eine Belegart ein |
169 | D | Geben Sie bitte eine Kontolaufzeit größer als 0 ein |
170 | D | 'Bis Konto' darf nicht kleiner sein als 'Von Konto' |
171 | D | Bewegungsart nicht gepflegt |
172 | D | Feld & ist in Tabelle & nicht enthalten |
173 | D | Die Summe der Feldlängen ist auf & begrenzt |
174 | D | Die Währung der Gesellschaft weicht von der Buchungskreiswährung ab |
175 | D | Keine Parametertypen angelegt, deshalb keine Pflege der Zusatzangaben |
176 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T001Z |
177 | D | Datumstext & wird nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich & |
178 | D | Datumstexte werden nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich 0 |
181 | D | Bitte Feldlänge maximal & eingeben |
182 | D | Bitte die Feldlänge angeben |
183 | D | Regel für Bankschlüssel ist 1. Bitte Länge Bankleitzahl angeben |
184 | D | Regel für Bankschlüssel ist 2. Bitte Länge Bankkonto angeben |
185 | D | Regel für Bankschlüssel ist 4. Bitte Länge Bankschlüssel angeben |
186 | D | Bitte eine gültige Regel für den Bankschlüssel eingeben |
187 | D | Der Textbaustein & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
188 | D | Bitte die Nummer für Land & bei den USt-ID-Nr. für das Inland pflegen |
189 | D | Das Land & ist kein EG-Land |
190 | D | Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm) |
191 | D | Der Funktionsbaustein & ist nicht vorhanden |
192 | D | Das definierte Formular & ist nicht aktiv |
193 | D | Kombination Buchungskreis & Formular ID & ist nicht zulässig |
194 | D | Drucker & ist nicht vorgesehen |
195 | D | Printcontrol & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
196 | D | Das Programm & ist nicht in der Bibliothek vorhanden |
197 | D | Die Variante & für das Programm & ist nicht vorhanden |
198 | D | Anzahl der Buchungsperioden ungleich der in zugeordnetem KostenRechKrs |
199 | D | Die Eingabe einer USt-ID-Nr. ist nur für Bukrs in EG-Ländern möglich |
200 | D | Bitte Steuernummer angeben |
202 | D | Die Geschäftsjahresvariante & ist nicht vorgesehen |
203 | D | Überschneidung mit einem zum Löschen vorgemerkten Intervall |
204 | D | Aufbereitung & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
205 | D | Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
206 | D | Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
207 | D | Der Textbaustein & ist in keiner Sprache angelegt |
208 | D | Erstellen von Auswertungen für das Infosystem bitte nur im Batch starten |
209 | D | Kein Textvorschlag für KorrArt & erforderlich, Eingabe wird gelöscht |
210 | D | Variante bitte nur in Verbindung mit einem Programmnamen eingeben |
211 | D | Das Endedatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen. |
212 | D | Überschneidung: Zeitraum im Intervall & bis & |
213 | D | Substitution für Komponente FI, Zeitpunkt 0005, ist noch nicht aktiv |
214 | D | Deaktivierung UKV: Bitte Langtext beachten. |
215 | D | Die Fortschr. von MM oder SD ist nur aktiv,wenn die Finanzdispo aktiv ist |
216 | D | Die maximal mögliche Feldlänge ist & |
217 | D | FinMittelrechn.(CO)/FinBudgetmanag. aktiv, Ändern FinKreis nicht erlaubt |
218 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & anzulegen |
219 | D | Keine Berechtigung zur Pflege von Nummernkreisen |
220 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
221 | D | Das Feld & ist zu lang. |
222 | D | Steuerbasis netto Skontobasis brutto nur bei US-Steuern zulässig |
224 | D | Korrektur & wurde geändert (Bitte Langtext beachten) |
226 | D | Bitte mindestens eine Gruppierungsart angeben |
227 | D | Transp. von Sachkonten: Sind die Kontenplandaten im Zielsystem angelegt? |
228 | D | Korrektur & bereits in eigener Bearbeitung |
229 | D | Korrektur & gesperrt (&) |
230 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & zu ändern |
231 | D | Bitte nur Kreditkontrollbereiche ungleich ' ' anlegen |
232 | D | Bitte nur Buchungskreise ungleich ' ' anlegen |
233 | D | Bitte nur Geschäftsbereiche ungleich ' ' anlegen |
234 | D | Nummernkreis & für Debitoren nicht vorgesehen |
235 | D | Nummernkreis & für Kreditoren nicht vorgesehen |
237 | D | Bei Bankschlüssel '2' darf die Länge der Bankkontonummer maximal 15 sein |
238 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T011 |
239 | D | Bitte mindestens eine Kontoart angeben |
240 | D | Bitte die Monatsangaben aufsteigend eingeben |
241 | D | Bitte die Prozentangaben aufsteigend eingeben |
242 | D | Prozentangaben dürfen nicht größer als 100 sein |
243 | D | Bitte den ersten Rasterpunkt eingeben |
244 | D | Die Rasterpunkte müssen streng aufsteigend sein |
245 | D | Bitte ein Bezugsdatum eingeben |
246 | D | Bitte für den 2. und 3. Zeitraum Monate u. Prozente gemeinsam eingeben |
247 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
248 | D | Feldname & ist nicht zulässig |
249 | D | Feld & ist nicht änderbar |
250 | D | Feldname & der Tabelle & ist nicht zulässig |
251 | D | Tabelle & ist nicht zulässig |
252 | D | Bitte eine Tabelle eingeben |
253 | D | Bitte einen Feldnamen eingeben |
254 | D | Die Kondition & ist als Zahlungsbedingung nicht vorhanden |
255 | D | Für die Zahlungsbedingung & fehlt die Ratennummer & |
256 | D | Bitte für die Zahlungsbedingung & genau 100 Prozent vergeben |
257 | D | Die Ratennummer muß größer 0 sein |
258 | D | Der Prozentsatz muß größer 0 sein |
259 | D | Hier ist kein Transport möglich |
260 | D | Bei Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung bitte keine Konditionen eingeben |
261 | D | Ratenzahlung nur bei ZBed. mit Taggrenze 0 möglich |
262 | D | Die Zahlungsbedingung & ist nicht als Ratenzahlung gekennzeichnet |
263 | D | Bitte eine Zahlungsbedingung eingeben |
264 | D | Währungstyp & kann hier nicht zugeordnet werden |
265 | D | Bitte Währgstyp, Kurstyp, AusgangsWährg und Art des UmrechDat. eingeben |
266 | D | Buchungskreis ' ' ist nicht vorhanden |
267 | D | Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
268 | D | Bitte einen Bis-Basisbetrag eingeben |
269 | D | Bei Berech. gemäß Formel sind andere Angaben zur Berechn. wirkungslos |
270 | D | Bitte zunächst eine Kontoart eingeben |
271 | D | Zu Land & und Qst.-Kennz. & ist noch keine Formel hinterlegt |
272 | D | Die Eingabe einer Ratenzahlungsbedingung ist hier nicht möglich |
273 | D | Sichern zur Zeit nicht möglich (siehe Langtext) |
274 | D | Das Datum im Feld 'Gültig ab' ist größer als in 'Gültig bis' |
275 | D | Das Formular & ist nicht vorgesehen oder nicht aktiv |
276 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
277 | D | Bitte einen gültigen Zeitpunkt eingeben |
278 | D | Die Skonto- und Steuerbasissteuerung hängt am Jurisdiction Code |
279 | D | Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
280 | D | Für das Kalkulationsschema & existiert keine Struktur |
281 | D | Bitte eine gültige Kontoart eingeben |
282 | D | Korrektur & wurde geändert |
283 | D | Index- darf nicht kleiner Kontolaufzeit sein, Indexlz. wird korrigiert |
284 | D | Bitte Land angeben |
285 | D | Bitte Zahlweg angeben |
286 | D | Zahlweg & im Land & nicht angelegt |
287 | D | Weisungsschlüssel & & & existiert bereits |
288 | D | Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um |
289 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
290 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
291 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
292 | D | Text & ist nicht vorhanden. |
293 | D | Bitte den Batch-Input Mappennamen eingeben |
294 | D | Eine Identifikation & ist nicht vorhanden |
295 | D | Bitte Feldlänge maximal & angeben |
296 | D | Bitte zuerst eine Objektart eingeben |
297 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
298 | D | Abhängige Strukturen nur bei Angabe einer Organisationseinheit |
299 | D | & ist keine Organisationseinheit |
300 | D | Organisationseinheit & ist nicht vorhanden |
301 | D | Es wurden bereits Belege gebucht |
302 | D | Finanzkreis nicht änderbar, da bereits Ist-Buchungen erfolgt sind |
303 | D | Bitte Kennzeichen für Anwendung der Regel setzen |
304 | D | Parameter nicht gepflegt -> Langtext |
305 | D | Keine gültige Planvariante gefunden (Workflow) |
306 | D | Bitte zunächst Prüfung der Felder festlegen |
307 | D | Objekt & & nicht gefunden. |
308 | D | Reportname nicht gepflegt |
309 | D | Keine aktive Planvariante für Workflow |
310 | D | Die Planvariante des Workflows enthält kein Organisationsobjekt |
311 | D | Workflowaufgabe an keinen Benutzer gebunden |
312 | D | Änderungen wurden nicht in einen Änderungsauftrag übernommen |
313 | D | Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden |
314 | D | Zum Buchungskreis & können noch Customizing-Daten existieren |
315 | D | Die dem UStKreis & zugeordneten Bukrse & und & haben verschiedene UID-Nr. |
316 | D | Bukrse & und & haben verschiedene USt.Id.-Nr., aber gleichen UStKreis |
317 | D | Länge 0 nicht zulässig, wenn größere Längen nachfolgen |
318 | D | Steuerkennzeichen & ist nicht definiert |
319 | D | Die Frist für die Umbuchung ist größer als der Beginn der Rückstellung |
320 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & |
321 | D | Für Buchungskreis & existieren Belege, Löschen nicht möglich |
322 | D | Für Buchungskreis & existieren Debitoren, Löschen nicht möglich |
323 | D | Für Buchungskreis & existieren Kreditoren, Löschen nicht möglich |
324 | D | Zu Bukrs & wurden Verkehrszahlen fortgeschrieben, Löschen nicht möglich |
325 | D | Bukrs & ist in der Anlagenbuchhaltung vorhanden, Löschen nicht möglich |
326 | D | Dem Buchungskreis & ist kein globaler Buchungskreis zugeordnet |
327 | D | Globaler Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
328 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind keine Buchungskreise zugeordnet |
329 | D | Dem Geschäftsbereich & ist kein globaler Geschäftsbereich zugeordnet |
330 | D | Globaler Geschäftsbereich & ist nicht vorhanden |
331 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & ist kein Geschäftsbereich zugeordnet |
332 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind mehrere Buchungskreis zugeordnet |
333 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & sind mehrere Geschäftsbereiche zugeordnet |
334 | D | Keine Bezeichnung für die Branche & in Sprache & gepflegt |
335 | D | Branche & ist nicht vorhanden |
336 | D | Der Punkt 'JV Accounting' ist aktiviert, wobei JV nicht installiert ist |
337 | D | Keine Branche vorhanden |
340 | D | Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden |
341 | D | Für Buchungskreis & ist kein Land hinterlegt |
342 | D | Löschen einer parallelen Hauswährung ist nicht erlaubt |
343 | D | Löschen paralleler Hauswährung nur für nicht produktive Buchungskreise |
344 | D | Zusätzliche Hauswährung ohne Datenumsetzung kann zu Problemen führen |
345 | D | Februar mit 30 Tagen nur bei Kalenderart 'Bankkalender' möglich |
349 | D | Diese Kombination kann hier nicht erfasst werden |
350 | D | Basiswert für Methode darf nicht gleich der Methode selbst sein. |
352 | D | Bitte zuvor Ratenzahlungsbedingungen löschen! |
356 | D | Für RechnungsLegVorschrift &1 sind keine Einstellungen vorhanden |
357 | D | Geben Sie ein Ledger oder eine Ledgergruppe ein |
358 | D | Der Ledgergruppe &1 sind keine Ledger zugeordnet |
360 | D | Eine Änderung der Währung im Produktivsystem kann zu Fehlern führen |
361 | D | Wenn bereits Belege gebucht sind, kann es zum Systemstillstand kommen |
362 | D | Die Bewertung darf im Produktivsystem nicht geändert werden |
370 | D | Der Funktionsbereich &1 existiert nicht |
400 | D | Bitte Ziel- und Vorlagekontenplan voneinander abweichend angeben |
401 | D | Bitte vorhandenen Kontenplan angeben |
402 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Kontenplan angeben |
403 | D | Korrektur & wurde geändert |
404 | D | Bitte Namen für Kontenplan & eingeben |
405 | D | Beim Transportieren können Inkonsistenzen auftreten. Langtext beachten. |
406 | D | Konto & im Vorlagebuchungskreis mehrfach zugeordnet |
407 | D | Bitte mindestens eine Option auswählen |
408 | D | Beim Kopieren können Inkonsistenzen auftreten |
409 | D | Kopiervorgang wurde abgebrochen |
410 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Kontenplan & |
411 | D | Bilanz/GuV-Version & führt Kontenplan & |
413 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Buchungskreis angeben |
414 | D | Kontenplan & auf Kontenplan & kopiert |
415 | D | Kontenplan & gelöscht |
417 | D | Vorlagebukrs &: Landeskontenplan & vervollständigt |
419 | D | Bitte noch nicht vorhandene Bilanz/GuV-Version angeben |
420 | D | Bitte Namen für Bilanz/GuV-Version & eingeben |
421 | D | Bitte übernommene Attribute prüfen |
422 | D | Bitte Attribute für Buchungskreis & vervollständigen |
423 | D | Bitte Buchungskreis mit erfaßten Einträgen angeben |
424 | D | Bitte Buchungskreis mit gepflegtem Landeskontenplan angeben |
425 | D | Bitte Buchungskreis mit abweichendem Landeskontenplan angeben |
426 | D | Bitte Konten und Kontenfindung/Bilanzversion getrennt kopieren |
427 | D | Erfaßte Einträge zeigen auf mehrere Vorlagebuchungskreise |
428 | D | Quell- und Zielkontenplan sind identisch |
429 | D | Einträge für Buchungskreis & gemäß Vorlage kopiert |
430 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
431 | D | Texteinträge konnten nicht gelöscht werden. Bitte Langtext beachten. |
432 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
433 | D | Kontenfindung Vertrieb konnte nicht gelöscht werden. Langtext beachten |
434 | D | Bitte auch 'Zinszahlen benutzen' markieren, um Zinszahlen zu runden |
435 | D | Sollen alle & Felder der Tabelle & Sonderfelder sein? |
436 | D | Der Nummernkreis & wird bereits für eine Belegart verwendet |
437 | D | Die von der SAP AG ausgelieferte Variante & konnte nicht gefunden werden. |
438 | D | Der Report & konnte nicht eingelesen werden |
439 | D | Der Report & konnte nicht gesichert werden |
440 | D | Zur Kontoart & konnte keine Ausgleichsregel gefunden werden |
441 | D | Der Report & konnte nicht generiert werden |
442 | D | Das Feld ist nicht zulässig |
443 | D | 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
444 | D | Es sind nur maximal 31 Zuschlagsmonate ( < 999 Tage) erlaubt |
445 | D | Für den Buchungskreis & ist der Bewertungstyp & nicht erlaubt |
446 | D | Buchungsperiode sollte nicht mehr geöffnet werden |
447 | D | Die Eingabe einer Kontoart ist für Belegkopffeldern nicht sinnvoll |
448 | D | Bewertung & führt zu höherem Datenvolumen (---> Hilfe) |
449 | D | Der Eintrag in 'Fester Tag' (Kalendertag) darf nicht größer als 31 sein |
450 | D | Geben Sie bei Kontoart 'V' keine Kontonummern an |
451 | D | Bitte pflegen Sie eine Geschäftsjahresvariante für Buchungskreis & |
452 | D | Buchungsperiode darf nicht geöffnet werden |
460 | D | Bitte Ab-Datum &1 prüfen, da nicht der Jahresbeginn 01.01 angegeben ist |
461 | D | Bitte Gültig-Ab-Datum für die Steuergruppenversion eingeben |
462 | D | Bitte Land für die Steuergruppenversion eingeben |
463 | D | Bitte Steuergruppenversion eingeben |
464 | D | Steuergruppenversion &1 schon vorhanden - Wird nicht als Kopie erstellt |
465 | D | Steuergruppenversion &1 schon genutzt. Bitte andere Version eingeben |
500 | D | Sekundärindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Kontolaufzeit sein |
501 | D | Archivindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Sekundärindexlaufzeit sein |
600 | D | Das Datumsformat & wird noch nicht unterstützt (siehe Hinweis 831333) |
896 | D | Inkonsistente Daten in Tabelle & |
897 | D | Abbruch in Routine & & & & |
898 | D | Anwendung: & Mandant: & |
899 | D | Abbruch in Routine & & & |
900 | D | Umstellungen in den Tabellen TBRG, TBRGT und TDDAT vorgenommen. |
001 | E | Alternative language & is identical to default language |
002 | E | Alternative language & not defined |
003 | E | Field name & is only allowed for account type 'S' |
004 | E | Position the cursor on the field status to be edited |
005 | E | Only mark one entry as not changeable |
006 | E | You are not authorized to access company code & |
007 | E | Company codes & and & have different charts of accounts |
008 | E | Specify a complete interval |
009 | E | Specify the periods in ascending order |
010 | E | Activity-dependent field selection for transaction & not defined |
011 | E | You are making a production run |
012 | E | Do not enter an account number for a masked account type |
013 | E | Tolerance group & is not defined |
014 | E | Company code & has been created without currency - correct |
015 | E | Correct the invalid currency & for company code & |
016 | E | Maintain the chart of accounts in company code & |
017 | E | For company code &, enter a valid currency |
018 | E | Select at least one area to be copied |
019 | E | Enter a name for company code & |
020 | E | Enter a city for company code & |
021 | E | Company code name & cannot be changed here |
022 | E | Company code city & cannot be changed here |
023 | E | Company code currency & cannot be changed here |
024 | E | Copying is not possible due to existing entries in the target co.cde |
025 | E | Source and target company codes cannot be the same |
026 | E | Place the cursor on a selection field |
027 | E | Dunning notices are not yet defined for company code & |
028 | E | A dunn.notice for each dunn.area is not defined for comp.code & |
029 | E | Enter a validity date |
030 | E | Output determination procedure & not defined (table &) |
031 | E | If table and field name are '*', no further entries are permitted |
032 | E | Enter a maintenance language |
033 | E | Deletion of & not possible. G/L accounts are already created |
034 | E | Only make specifications for payment notice if it is active |
035 | E | The 'Document required' spec.has not been selected for corresp.type & |
036 | E | Correspondence type & may not be deleted |
037 | E | Default entry for correspondence type & may not be deleted |
038 | E | Taxes on sales/purchases code & not created for country & |
039 | E | Country & is not defined |
040 | E | Program &: Adapted to T005X - return code &, number & |
041 | E | Specify the bank charge as an amount or a percentage |
042 | E | Valuation of 2nd and 3rd local currencies must be different |
043 | E | Specify upper limit for acct interval for a non-masked acct type |
044 | E | Company code currency not same as currency in workflow variant |
045 | E | Define a currency key for currency type & |
046 | E | Table &: name range not maintained |
047 | E | Company code & is not defined |
048 | E | No company code found in selected interval |
049 | E | No authorization for maintaining document number ranges |
050 | E | The document number range maintenance function is blocked by user & |
051 | E | No number ranges found for selection in company code & |
052 | E | Number ranges were copied |
053 | E | From CoCde may not be contained in the 'To CoCde' interval |
054 | E | Specify 'To fiscal year' after 1900 |
055 | E | Source fiscal year may not be the same as the target fiscal year |
056 | E | No changes made |
057 | E | Reporting currency was changed |
058 | E | Position cursor on a text name |
059 | E | Enter a validation period first |
060 | E | Currency type of an additional local currency was changed |
061 | E | You are not permitted to change the currency type |
062 | E | Entries exist for field status variant & |
063 | E | Company code currency was changed |
064 | E | You may not change the currency since documents exist with this currency |
065 | E | Field status variant & is used by company code & |
066 | E | Company code & is not marked as external company code |
067 | E | No check is defined as yet for the external company code & |
068 | E | Enter a processing key |
069 | E | Processing key & is invalid |
070 | E | Enter a group number between 1 and 99 |
071 | E | Tax code & is not allowed |
072 | E | Tax on sls/purch.gp & has already been assigned to comp.cd & with ctry & |
073 | E | A co.code was already assigned to cross-system co.cde & |
074 | E | Position the cursor |
075 | E | Set switch for creating the BDC session |
076 | E | An entry with this key already exists |
077 | E | Message type & is not allowed here |
078 | E | Enter a message number first |
079 | E | No control of messages is possible for work area & |
080 | E | System error: Termination in routine & & & & |
081 | E | Transaction & may not be carried out yet |
082 | E | Field status definitions are not copied, see help text |
083 | E | Field status group & used by account & (&) |
084 | E | Select at least one entry |
085 | E | Total length may be a maximum of 15 |
086 | E | Only specify sales text for payment terms for customers |
087 | E | Tax jurisdctn codes already created for calculatn procedure & |
088 | E | Document number ranges are inconsistent for company code & |
089 | E | Specify different currency keys for foreign currency and local currency |
090 | E | Default settings for company code & copied to & |
091 | E | Specify a valid object type |
092 | E | Saving not possible, maintain an entry for account type & |
093 | E | Only enter authorization group for entries with account type '+' |
094 | E | Document types & and & may not be combined |
095 | E | Use chart of accounts deletion function |
096 | E | No dependent entries were copied |
097 | E | Transaction completed |
098 | E | Checking completed |
099 | E | If currency is changed, change company code currency also |
100 | E | Company code & does not exist |
101 | E | Company code & deleted |
102 | E | Different entries exist (see long text) |
103 | E | Settings from company code & copied to & (see long text) |
104 | E | Copying of company code cancelled due to & errors |
105 | E | Accounts already exist in company code & (see long text) |
106 | E | Company code & to be deleted does not exist |
107 | E | Table & blocked (&) |
108 | E | System error: Table & cannot be blocked |
109 | E | No access authorization for table & |
110 | E | Company code & is productive and cannot be deleted |
111 | E | Company code & is assigned to a controlling area, deletion not possible |
112 | E | Use transaction & |
113 | E | Enter percentage rates in descending order |
114 | E | Enter periods in ascending order |
115 | E | Specify a period for condition 2 |
116 | E | Condition &1 is complex, test if it meets your requirements |
117 | E | No set day has been specified for condition & |
118 | E | Conditions must be entered in full |
119 | E | Periods to be calculated are not all in ascending order |
120 | E | Do not enter more than 100% |
121 | E | Reduced tax rate should be less than the normal tax rate |
122 | E | Offset specification & is greater than or equal to length & of field & |
123 | E | Offset & plus length & is greater than length & of field & |
124 | E | Fields must be checked against at least one table |
125 | E | Certain data was not copied (see long text) |
126 | E | You want to transfer & characters, but only 18 are allowed |
127 | E | Fld & is not defined in tables BKPF, BSEG, BSEC, BSED, BSET, COBL, RF05L |
128 | E | Also enter the length of field & |
129 | E | Field & is not defined |
130 | E | Only specify requirements for changing fields which can be changed |
131 | E | Enter both company codes |
132 | E | Company codes have different local currencies |
133 | E | Either copy term from the invoice or specify a term |
134 | E | There are still document types to rename |
135 | E | Caution: refer to the information under 'Help' |
136 | E | Account number 2 must be larger than account number 1 |
137 | E | Enter account numbers in ascending order |
138 | E | Only use preset terms |
139 | E | Chart of accounts for company code and controlling area differ |
140 | E | Reset company code data before changing the chart of accounts |
141 | E | No postings are possible without fiscal year variants |
142 | E | Specify account interval |
143 | E | Specify account interval in ascending order |
144 | E | Field status group is not used in any G/L account |
145 | E | Required entry for account type not made |
146 | E | Required entry for account number 1 not made |
147 | E | Company code has different currency from controlling area |
148 | E | Do not mix numeric and alphanumeric account numbers |
149 | E | Account number & does not exist |
150 | E | Enter a crosss-system company code |
151 | E | Overlap: Account number & already exists |
152 | E | Overlap: Account numbers in interval & to & |
153 | E | Overlap with interval & to & |
154 | E | Overlap: First delete interval & to & |
155 | E | Restructure the user criteria |
156 | E | Field name & does not exist in tables &, &, & ... |
157 | E | Length of grouping fields might be longer than 16 |
158 | E | There are inconsistencies in ledger &1 (see long text) |
159 | E | Terms of payment must be copied from invoice (Joint venture) |
160 | E | G/L account & has not been created in chart of accounts & |
161 | E | G/L account & has not been created in company code & |
162 | E | Local currency &1 contains inconsistencies (see long text) |
163 | E | Document type & is not defined |
164 | E | Enter a specific company code |
165 | E | Enter a document life larger than 0 |
166 | E | Enter a document type |
167 | E | No G/L accounts in the interval specified |
168 | E | Overlap with account number interval & & (not allowed) |
169 | E | Enter an account life larger than 0 |
170 | E | To account may not be smaller than 'From account' |
171 | E | Transaction type not maintained |
172 | E | Field & is not contained in table & |
173 | E | Total of the field lengths is limited to & |
174 | E | Company currency does not differ from company code currency |
175 | E | No maintenance of additional details since parameter types not created |
176 | E | Error when storing table T001Z |
177 | E | Date text & not taken into consideration since no.of date details - & |
178 | E | Date texts are not taken into consideration since no.of date details - 0 |
179 | E | & is not defined in the Data Dictionary |
180 | E | Form & is not created in language & |
181 | E | Enter field length no longer than & |
182 | E | Specify the field length |
183 | E | Rule for bank key is 1 - specify length of bank number |
184 | E | Rule for bank key is 2 - specify length of bank account |
185 | E | Rule for bank key is 4 - specify length of bank key |
186 | E | Enter a valid rule for the bank key |
187 | E | Text module & is not defined in language & |
188 | E | Maintain number for country & for the domestic VAT registration no. |
189 | E | Country & is not an EC country |
190 | E | Deletion of reason & not allowed (usage in print program) |
191 | E | Function module & does not exist |
192 | E | Defined form & is not active |
193 | E | Combination of company code & and form ID & is not permitted |
194 | E | Printer & is not defined |
195 | E | Print control & is not defined for printer & |
196 | E | Program & does not exist in the library |
197 | E | Variant & does not exist for program & |
198 | E | No.of posting periods not equal to those in assigned controlling area |
199 | E | Entry of a VAT reg.no.is only possible for co.codes in EC countries |
200 | E | Enter tax number |
201 | E | Company code & is not defined |
202 | E | Fiscal year variant & is not defined |
203 | E | Overlap with an interval marked for deletion |
204 | E | Editing format & is not defined for printer & |
205 | E | Purchasing organization & is not defined |
206 | E | Sales organization & is not defined |
207 | E | Text module & is not created in any language |
208 | E | Only start creating evaluations for the info system in background |
209 | E | No text proposal for correction type & required, entry is deleted |
210 | E | Only enter variant in connection with a program name |
211 | E | End date may not be before start date |
212 | E | Intersection: Period in interval & to & |
213 | E | Substitution for FI component, event 0005 not yet activated |
214 | E | Deactivating COS: See long text |
215 | E | Updating of MM or SD is only active if Cash Man.+ Forecast is active |
216 | E | Maximum possible field length is & |
217 | E | Cash budgt.mgmt(CO)/funds management active, you may not change FM area |
218 | E | No authorization for creating G/L accounts in company code & |
219 | E | No authorization for maintaining number ranges |
220 | E | Data is already being processed within table & |
221 | E | Field & is too long |
222 | E | Net tax base - gross tax base only allowed for US taxes |
223 | E | Company code & to be transported does not exist |
224 | E | Correction & was changed (see long text) |
225 | E | No changes carried out |
226 | E | Specify a grouping type |
227 | E | Transp.of G/L accts: Is chart/accts data created in target system ? |
228 | E | Correction & already being edited by another user |
229 | E | Correction & blocked (&) |
230 | E | No authorization for changing G/L accts in company code & |
231 | E | Only create credit control areas which are not ' ' |
232 | E | Only create company codes which are not ' ' |
233 | E | Only create business areas which are not ' ' |
234 | E | Number range & not defined for customers |
235 | E | Number range & not defined for vendors |
236 | E | Specify valid date |
237 | E | Bank acct no.may not be more than 15 characters long for bank key '2' |
238 | E | Error when saving table T011 |
239 | E | Specify an account type |
240 | E | Enter the month specifications in ascending order |
241 | E | Enter the percent specifications in ascending order |
242 | E | Percent specifications may not be larger than 100 |
243 | E | Enter the first list item |
244 | E | List items must be strictly in ascending order |
245 | E | Enter a reference date |
246 | E | Enter months and percents together for the 2nd and 3rd periods |
247 | E | Enter percentages for the first period |
248 | E | Field name & is not allowed |
249 | E | Field & cannot be changed |
250 | E | Field name & of table & is not allowed |
251 | E | Table & is not allowed |
252 | E | Enter a table |
253 | E | Enter a field name |
254 | E | Term & does not exist as a term of payment |
255 | E | For term of pmnt &, holdback/retainage no. & is missing |
256 | E | Assign exactly 100 percent for the term of payment & |
257 | E | Holdback/retainage number must be larger than 0 |
258 | E | Percentage rate must be larger than 0 |
259 | E | A transport is not possible here |
260 | E | Do not enter any terms for holdback/retainage terms of payment |
261 | E | Holdback/retainage pmnt only possible for terms of pmnt with day limit 0 |
262 | E | Payment terms & are not marked as holdback |
263 | E | Enter payment terms |
264 | E | Currency type & cannot be allocated here |
265 | E | Enter curr.type, ex.rte type, outgoing curr. and transl.date type |
266 | E | Company code ' ' does not exist |
267 | E | Enter a currency key |
268 | E | Enter a 'To base amount' |
269 | E | Other calculation details ineffective when calculating acc.to formula |
270 | E | First enter an account type |
271 | E | A formula has not been defined for cntry & and withhold.tax code & |
272 | E | Entry of a holdback/retainage payment term is not possible here |
273 | E | Saving not currently possible (see long text) |
274 | E | Date in the field 'Valid from' is later than the date in 'Valid to' |
275 | E | Form & is not defined or is not active |
276 | E | Enter percentages for the first period |
277 | E | Enter a valid period |
278 | E | Cash discount and tax base control depend on jurisdiction code |
279 | E | Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
280 | E | No structure exists for calculation procedure & |
281 | E | Enter a valid account type |
282 | E | Correction & was changed |
283 | E | Index life may not be less than account life, index life corrected |
284 | E | Specify country |
285 | E | Specify payment method |
286 | E | Payment method & not created in country & |
287 | E | Instruction key & & & already exists |
288 | E | Convert the existing instruction keys before maintaining them |
289 | E | Index-based curr.is used as additional local curr., it cannot be changed |
290 | E | Hard currency is used as additional local currency, it cannot be changed |
291 | E | Index-based currency used as additional local currency |
292 | E | Text & does not exist. |
293 | E | Enter batch input session name |
294 | E | No ID & exists |
295 | E | Specify field length no longer than & |
296 | E | First enter an object type |
297 | E | Hard currency used as additional local currency |
298 | E | Dependent structures only after specifying an organizational unit |
299 | E | & is not an organizational unit |
300 | E | Organizational unit & does not exist |
301 | E | Documents have already been posted |
302 | E | Financial mgmt area cannot be changed since actual postings already made |
303 | E | Set indicator for application of rules |
304 | E | Parameters not maintained -> see long text |
305 | E | No valid plan variant found (Workflow) |
306 | E | First specify field check |
307 | E | Object & & not found. |
308 | E | Report name not maintained |
309 | E | No active plan variant for workflow |
310 | E | The workflow plan variant does not contain an organization object |
311 | E | Workflow task not linked to any user |
312 | E | Changes were not included in a change order |
313 | E | No data was found for conversion |
314 | E | No customizing data can yet exist for company code & |
315 | E | The co.cds allocated to tax group & (& and &) have different VAT reg.nos. |
316 | E | Comp codes & and & have different VAT reg.nos but same tax group |
317 | E | Length 0 not permitted if followed by greater lengths |
318 | E | Tax code & not defined |
319 | E | The deadline for transfer posting is later than the provision start |
320 | E | No display authorization for table & |
321 | E | Company code & contains documents, cannot therefore be deleted |
322 | E | Company code & contains customers, cannot therefore be deleted |
323 | E | Company code & contains vendors, cannot therefore be deleted |
324 | E | Transaction figs updated for comp.code &, therefore it cannot be deleted |
325 | E | Company cde & is part of Asset Accounting and cannot therefore be deleted |
326 | E | No global company code is assigned to the company code & |
327 | E | Cross-system company code & does not exist |
328 | E | No company codes have been allocated to cross-system company code & |
329 | E | No cross-system business area has been assigned to business area & |
330 | E | Cross-system business area & does not exist |
331 | E | No business area has been assigned to cross-system business area & |
332 | E | Several company codes are assigned to cross-system company code & |
333 | E | Several business areas are assigned to cross-system business area & |
334 | E | No description maintained for industry & in language & |
335 | E | Industry & does not exist |
336 | E | The 'JV Accounting' option is activated although JV is not installed |
337 | E | No industry exists |
340 | E | No payment methods exist for country & |
341 | E | No country is defined for company code & |
342 | E | You are not allowed to delete a parallel local currency |
343 | E | Only delete parallel local currency for test company codes |
344 | E | An additional local currency without data conversion can create problems |
345 | E | 30 days in February only possible when using calendar type'bank calendar' |
349 | E | This combination cannot be entered here |
350 | E | Base value for method must not be the same as the method itself |
352 | E | Delete installment terms of payment first. |
356 | E | No settings for accounting principle &1 |
357 | E | Enter a ledger or ledger group |
358 | E | No ledgers assigned to ledger group &1 |
360 | E | Changing the currency in a live system can lead to errors |
361 | E | If documents were already posted, the system may come to a stillstand |
362 | E | The valuation is not allowed to be changed in a live system |
370 | E | Functional area &1 does not exist |
400 | E | Enter different source and target chart of accounts |
401 | E | Specify a chart of accounts that exists |
402 | E | Specify a chart of accounts that does not already exist |
403 | E | Correction & was changed |
404 | E | Enter a name for chart of accounts & |
405 | E | Inconsistencies may occur during transport. See long text. |
406 | E | Account & in the source company cde has been allocated to several objects |
407 | E | Select at least one option |
408 | E | Inconsistencies can occur when copying |
409 | E | Copying transaction was terminated |
410 | E | No access authorization for chart of accounts & |
411 | E | Balance sheet/P+L version & uses chart of accounts & |
412 | E | Table & blocked |
413 | E | Specify a company code that does not already exist |
414 | E | Chart of accounts & copied to chart of accounts & |
415 | E | Chart of accounts & deleted |
416 | E | Chart of accounts & copied to & (see long text <F1>) |
417 | E | Source company code &: country chart of accounts & supplemented |
419 | E | Specify balance sheet/P+L version which does not yet exist |
420 | E | Enter name for balance sheet/P+L version & |
421 | E | Check attributes copied |
422 | E | Complete attributes for company code & |
423 | E | Specify company code with entries entered |
424 | E | Specify company code with country chart of accts maintained |
425 | E | Specify company code with alternative country chart of accts |
426 | E | Copy accts and acct determination/financial statement version separately |
427 | E | Display entries entered in several reference company codes |
428 | E | Source and target chart of accounts are identical |
429 | E | Entries for company code & copied according to reference |
430 | E | Error when saving, see long text |
431 | E | Text entries could not be deleted, see long text |
432 | E | Error when saving, see long text |
433 | E | SD account determination could not be deleted: see long text |
434 | E | Specify 'Use int.calc.numerators' in order to round up/down using these |
435 | E | Should all & fields in table & be special fields? |
436 | E | Number range & is already being used for a document type |
437 | E | The standard SAP variant & could not be found. |
438 | E | Could not read report & |
439 | E | Could not save report & |
440 | E | Could not find a clearing rule for account type & |
441 | E | Program & could not be generated |
442 | E | Field not permitted |
443 | E | External documents are not supported as of Release 4.0 |
444 | E | A maximum of 31 additional months allowed ( < 999 days ) |
445 | E | For company code &, valuation type & is not allowed |
446 | E | Posting period should not be reopened |
447 | E | You do not need to enter account type for the document header fields. |
448 | E | Valuation & leads to greater volume of data (---> Help) |
449 | E | The entry in 'Fixed day' (calendar day) field must not be more than 31 |
450 | E | For account type 'V', do not specify account numbers |
451 | E | Maintain fiscal year variant for company code & |
452 | E | Posting period not allowed to be opened |
460 | E | Check From Date &1, since start of year 01/01 not specified |
461 | E | Enter Valid From date for tax group version |
462 | E | Enter country for tax group version |
463 | E | Enter tax group version |
464 | E | Tax group version &1 already exists - it will not be created as a copy |
465 | E | Tax group version &1 already being used, enter another version |
500 | E | Secondary index life must be greater than or equal to account life |
501 | E | Archive index life must be greater than or equal to secondary index life |
600 | E | Date format & is not supported yet (see Note 831333) |
896 | E | Inconsistent data in table & |
897 | E | Termination in routine & & & & |
898 | E | Application: & Client: & |
899 | E | Termination in routine & & & |
900 | E | Adjustments carried out in tables TBRG, TBRGT and TDDAT |