This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class FC (Fehlernachrichten zum Customizing RF) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FB0C.
Message Class | FC |
Short Text | Fehlernachrichten zum Customizing RF |
Package | FB0C |
ID | Language | Text |
---|---|---|
001 | D | Alternativsprache & ist identisch mit Defaultsprache |
002 | D | Alternativsprache & nicht vorgesehen |
003 | D | Feldname & ist nur für Kontoart 'S' zulässig |
004 | D | Bitte auf den zu bearbeitenden Feldstatus positionieren |
005 | D | Bitte nur einen Eintrag als nicht änderbar kennzeichnen |
006 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Buchungskreis & |
007 | D | Buchungskreise & und & führen unterschiedliche Kontenpläne |
008 | D | Bitte ein komplettes Intervall angeben |
009 | D | Bitte die Perioden aufsteigend angeben |
010 | D | Aktivitätsabhängige Feldauswahl für Transaktion & fehlt |
011 | D | Sie führen einen Echtlauf durch |
012 | D | Bei maskierter Kontoart bitte keine Kontonummer eingeben |
013 | D | Toleranzgruppe & ist nicht vorgesehen |
014 | D | Der Buchungskreis & wurde ohne Währung angelegt, bitte berichtigen |
015 | D | Bitte berichtigen Sie die ungültige Währung & für Buchungskreis & |
016 | D | Bitte pflegen Sie den Kontenplan in Buchungskreis & |
017 | D | Bitte geben Sie eine gültige Währung für den Buchungskreis & ein |
018 | D | Bitte mindestens einen zu kopierenden Bereich anwählen |
019 | D | Bitte geben Sie einen Namen für den Buchungskreis & ein |
020 | D | Bitte geben Sie einen Ort für den Buchungskreis & ein |
021 | D | Der Name des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
022 | D | Der Ort des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
023 | D | Die Währung des Buchungskreis & kann hier nicht geändert werden |
024 | D | Kopieren wegen vorhandener Einträge im Zielbuchungskreis nicht möglich |
025 | D | Quell- und Zielbuchungskreis dürfen nicht identisch sein |
026 | D | Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
027 | D | Für Buchungskreis & sind Mahnungen noch nicht vorgesehen |
028 | D | Für Buchungskreis & ist Mahnung je Mahnbereich nicht vorgesehen |
029 | D | Bitte ein Gültigkeitsdatum eingeben |
030 | D | Nachrichtenschema & ist nicht vorgesehen (Tabelle &) |
031 | D | Bei Tabelle und Feldname gleich '*' ist kein weiterer Eintrag erlaubt |
032 | D | Bitte eine Pflegesprache eingeben |
033 | D | Löschen von & nicht möglich. Sachkonten sind bereits angelegt |
034 | D | Angaben zu einer Mitteilung bitte nur machen, wenn Mitteilung aktiv ist |
035 | D | Bei der Korrespondenzart & ist 'Beleg erforderlich' nicht markiert |
036 | D | Korrespondenzart & darf nicht gelöscht werden |
037 | D | Der Defaulteintrag für KorrespArt & darf nicht gelöscht werden |
038 | D | Umsatzsteuerkennzeichen & für Land & nicht angelegt |
039 | D | Land & ist nicht vorgesehen |
040 | D | Programm &: T005X angepaßt - Returncode &, Anzahl & |
041 | D | Bitte die Bankgebühr entweder als Betrag oder in Prozent angeben |
042 | D | Die Bewertungen der 2. und 3. Hauswährung müssen verschieden sein |
043 | D | Bei nicht maskierter Kontoart bitte Obergrenze für Kontointervall angeben |
044 | D | Währung Buchungskreis ungleich Währung Workflowvariante |
045 | D | Definieren Sie zum Währungstyp & einen Währungsschlüssel |
046 | D | Tabelle &: Namensraum nicht gepflegt |
047 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
048 | D | Kein Buchungskreis im selektierten Intervall gefunden |
049 | D | Keine Berechtigung zur Pflege der Belegnummernkreise |
050 | D | Die Pflege der Belegnummernkreise ist durch Benutzer & gesperrt |
051 | D | Keine Nummernkreise zur Selektion in Buchungskreis & gefunden |
052 | D | Nummernkreise wurden kopiert |
053 | D | 'Von Bukrs' darf nicht im Intervall 'Nach Bukrs' enthalten sein |
054 | D | Bitte 'Bis Geschäftsjahr' größer 1900 angeben |
055 | D | Quellgeschäftsjahr darf nicht gleich dem Zielgeschäftsjahr sein |
056 | D | Keine Änderungen durchgeführt |
057 | D | Die Meldewährung wurde geändert |
058 | D | Bitte Cursor auf einen Textnamen positionieren |
059 | D | Bitte zuerst einen Validierungszeitpunkt eingeben |
060 | D | Der Währungstyp einer zusätzlichen Hauswährung wurde geändert |
061 | D | Änderung des Währungstyps ist nicht erlaubt |
062 | D | Einträge für Feldstatusvariante $ vorhanden |
063 | D | Die Währung des Buchungskreises wurde geändert |
064 | D | Änderung der Währung nicht erlaubt, da Belege existieren |
065 | D | Feldstatusvariante & wird von Buchungskreis & verwendet |
066 | D | Buchungskreis & ist nicht als fremder Buchungskreis gekennzeichnet |
067 | D | Für den externen Buchungskreis & ist noch keine Prüfung definiert |
068 | D | Bitte einen Vorgangsschlüssel eingeben |
069 | D | Der Vorgangsschlüssel & ist ungültig |
070 | D | Bitte eine Gruppennummer zwischen 1 und 99 eingeben |
071 | D | Das Steuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
072 | D | Dem UstKreis & wurde bereits der Bukrs & mit Land & zugeordnet |
073 | D | Dem globalen Bukrs & wurde bereits ein Bukrs zugeordnet |
074 | D | Bitte den Cursor positionieren |
075 | D | Bitte Schalter zum Erzeugen der BDC-Mappe setzen |
076 | D | Eintrag mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden |
080 | D | SYS: Abbruch in Routine & & & & |
081 | D | Die Transaktion & darf noch nicht ausgeführt werden |
082 | D | Feldstatusleisten werden nicht mitkopiert, bitte Langtext beachten |
083 | D | Feldstatusgruppe & wird von Konto & (&) verwendet |
084 | D | Bitte mindestens einen Eintrag markieren |
085 | D | Die Gesamtlänge darf maximal 15 sein |
086 | D | Vertriebstext bitte nur bei Zahlungsbedingungen für Debitoren angeben |
087 | D | Zum Kalkulationsschema & sind bereits Steuerstandortcodes angelegt |
088 | D | Die Belegnummernkreise zu Buchungskreis & sind inkonsistent |
089 | D | Bitte für Fremdwährg und Hauswährg verschiedene Währ.-Schlüssel angeben |
090 | D | Einstellungen von Buchungskreis & nach & kopiert |
091 | D | Bitte geben Sie eine gültige Objektart an |
092 | D | Sichern nicht möglich, bitte einen Eintrag für Kontoart & pflegen |
093 | D | Berechtigungsgruppe bitte nur bei Einträgen mit Kontoart '+' eingeben |
094 | D | Belegarten & und & dürfen nicht zusammengefaßt werden |
095 | D | Bitte Kontenplan-Löschfunktion verwenden |
096 | D | Es werden keine abhängigen Einträge kopiert |
097 | D | Transaktion erfolgreich abgeschlossen |
098 | D | Prüfen erfolgreich abgeschlossen |
099 | D | Bei Währungsänderung bitte Buchungskreiswährung berücksichtigen |
100 | D | Buchungskreis & nicht vorhanden |
101 | D | Buchungskreis & wurde gelöscht |
102 | D | Abweichende Einträge vorhanden (bitte Langtext beachten) |
103 | D | Einstellungen von Bukrs & nach & kopiert (Bitte Langtext beachten) |
104 | D | Kopieren Buchungskreis nach & Fehlern abgebrochen |
105 | D | Konten im Buchungskreis & bereits vorhanden (bitte Langtext beachten) |
106 | D | Zu löschender Buchungskreis & nicht vorhanden |
107 | D | Tabelle & gesperrt (&) |
108 | D | Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden |
109 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &. |
110 | D | Buchungskreis & ist produktiv, Löschen nicht möglich |
111 | D | Bukrs & hat Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis,Löschen nicht möglich |
112 | D | Bitte Transaktion & verwenden |
113 | D | Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
114 | D | Bitte Fristen aufsteigend eingeben |
115 | D | Für die Kondition 2 ist eine Frist anzugeben |
116 | D | Kondition & ist komplex, testen Sie, ob sie Ihrer Erwartung entspricht |
117 | D | Bei Kondition & fehlt die Angabe des festen Tages |
118 | D | Die Konditionen müssen lückenlos angegeben werden |
119 | D | Die zu errechnenden Fristen sind nicht in allen Fällen aufsteigend |
120 | D | Bitte nicht mehr als 100 % eingeben |
121 | D | Der reduzierte Steuersatz sollte kleiner sein als der normale Steuersatz |
122 | D | Die Offset-Angabe & ist größer gleich der Länge & des Feldes & |
123 | D | Offset & plus Länge & ist größer als die Länge & des Feldes & |
124 | D | Felder müssen gegen mindestens eine Tabelle geprüft werden |
125 | D | Es werden bestimmte Daten nicht kopiert, bitte Langtext beachten |
126 | D | Insgesamt sollen & Zeichen übertragen werden, zulässig sind nur 18 |
127 | D | Feld & in Tabellen BKPF,BSEG,BSEC,BSED,BSET,COBL,RF05L nicht vorhanden |
128 | D | Bitte die Länge zum Feld & mit angeben |
129 | D | Das Feld & ist nicht definiert |
130 | D | Voraussetzungen für Änderbarkeit bitte nur für änderbare Felder angeben |
131 | D | Bitte beide Buchungskreise angeben |
132 | D | Die Buchungskreise haben unterschiedliche Hauswährung |
133 | D | Bitte Zahlungsbedingung aus Rechnung übernehmen oder Bedingung vorgeben |
134 | D | Es sind noch Belegarten umzubenennen |
135 | D | Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise unter 'Hilfe' |
136 | D | Kontonr.2 muß größer als Kontonr.1 sein |
137 | D | Bitte Kontonummern aufsteigend eingeben |
138 | D | Bitte nur vorgegebene Konditionen verwenden |
139 | D | Kontenplan von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
140 | D | Vor Ändern des Kontenplans bitte Buchungskreisdaten zurücksetzen |
141 | D | Ohne Geschäftsjahresvariante sind keine Buchungen möglich |
142 | D | Bitte Kontenintervall angeben |
143 | D | Bitte Kontenintervall aufsteigend angeben |
144 | D | Feldstatusgruppe wird in keinem Sachkonto verwendet |
145 | D | Mußeingabe für Kontoart nicht erfolgt |
146 | D | Mußeingabe für Kontonummer 1 nicht erfolgt |
147 | D | Währung von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
148 | D | Numerische und alphanumerische Kontonummern nicht mischen |
149 | D | Kontonummer & wird nicht geführt |
150 | D | Bitte einen globalen Buchungskreis eingeben |
151 | D | Überschneidung: Kontonummer & bereits vorhanden |
152 | D | Überschneidung: Kontonummern im Intervall & bis & |
153 | D | Überschneidung mit Intervall & bis & |
154 | D | Überschneidung: Löschen Sie zuerst Intervall & bis & |
155 | D | Bitte sortieren Sie die Anwenderkriterien um |
156 | D | Feldname & existiert nicht in Tabellen &, &, & ... |
157 | D | Länge der Gruppierungsfelder kann größer als 16 werden |
158 | D | Inkonsistenzen bei Ledger &1 (Bitte Langtext beachten) |
159 | D | Zahlungsbedingung muß aus Rechnung übernommen werden (Joint-Venture) |
160 | D | Das Sachkonto & ist im Kontenplan & noch nicht angelegt |
161 | D | Das Sachkonto & ist im Buchungskreis & noch nicht angelegt |
162 | D | Inkonsistenzen bei Hauswährung &1 (Bitte Langtext beachten) |
163 | D | Die Belegart & ist nicht vorgesehen |
164 | D | Geben Sie bitte einen konkreten Buchungskreis ein |
165 | D | Geben Sie bitte eine Beleglaufzeit größer als 0 ein |
166 | D | Bitte geben Sie eine Belegart ein |
169 | D | Geben Sie bitte eine Kontolaufzeit größer als 0 ein |
170 | D | 'Bis Konto' darf nicht kleiner sein als 'Von Konto' |
171 | D | Bewegungsart nicht gepflegt |
172 | D | Feld & ist in Tabelle & nicht enthalten |
173 | D | Die Summe der Feldlängen ist auf & begrenzt |
174 | D | Die Währung der Gesellschaft weicht von der Buchungskreiswährung ab |
175 | D | Keine Parametertypen angelegt, deshalb keine Pflege der Zusatzangaben |
176 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T001Z |
177 | D | Datumstext & wird nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich & |
178 | D | Datumstexte werden nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich 0 |
181 | D | Bitte Feldlänge maximal & eingeben |
182 | D | Bitte die Feldlänge angeben |
183 | D | Regel für Bankschlüssel ist 1. Bitte Länge Bankleitzahl angeben |
184 | D | Regel für Bankschlüssel ist 2. Bitte Länge Bankkonto angeben |
185 | D | Regel für Bankschlüssel ist 4. Bitte Länge Bankschlüssel angeben |
186 | D | Bitte eine gültige Regel für den Bankschlüssel eingeben |
187 | D | Der Textbaustein & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
188 | D | Bitte die Nummer für Land & bei den USt-ID-Nr. für das Inland pflegen |
189 | D | Das Land & ist kein EG-Land |
190 | D | Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm) |
191 | D | Der Funktionsbaustein & ist nicht vorhanden |
192 | D | Das definierte Formular & ist nicht aktiv |
193 | D | Kombination Buchungskreis & Formular ID & ist nicht zulässig |
194 | D | Drucker & ist nicht vorgesehen |
195 | D | Printcontrol & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
196 | D | Das Programm & ist nicht in der Bibliothek vorhanden |
197 | D | Die Variante & für das Programm & ist nicht vorhanden |
198 | D | Anzahl der Buchungsperioden ungleich der in zugeordnetem KostenRechKrs |
199 | D | Die Eingabe einer USt-ID-Nr. ist nur für Bukrs in EG-Ländern möglich |
200 | D | Bitte Steuernummer angeben |
202 | D | Die Geschäftsjahresvariante & ist nicht vorgesehen |
203 | D | Überschneidung mit einem zum Löschen vorgemerkten Intervall |
204 | D | Aufbereitung & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
205 | D | Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
206 | D | Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
207 | D | Der Textbaustein & ist in keiner Sprache angelegt |
208 | D | Erstellen von Auswertungen für das Infosystem bitte nur im Batch starten |
209 | D | Kein Textvorschlag für KorrArt & erforderlich, Eingabe wird gelöscht |
210 | D | Variante bitte nur in Verbindung mit einem Programmnamen eingeben |
211 | D | Das Endedatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen. |
212 | D | Überschneidung: Zeitraum im Intervall & bis & |
213 | D | Substitution für Komponente FI, Zeitpunkt 0005, ist noch nicht aktiv |
214 | D | Deaktivierung UKV: Bitte Langtext beachten. |
215 | D | Die Fortschr. von MM oder SD ist nur aktiv,wenn die Finanzdispo aktiv ist |
216 | D | Die maximal mögliche Feldlänge ist & |
217 | D | FinMittelrechn.(CO)/FinBudgetmanag. aktiv, Ändern FinKreis nicht erlaubt |
218 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & anzulegen |
219 | D | Keine Berechtigung zur Pflege von Nummernkreisen |
220 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
221 | D | Das Feld & ist zu lang. |
222 | D | Steuerbasis netto Skontobasis brutto nur bei US-Steuern zulässig |
224 | D | Korrektur & wurde geändert (Bitte Langtext beachten) |
226 | D | Bitte mindestens eine Gruppierungsart angeben |
227 | D | Transp. von Sachkonten: Sind die Kontenplandaten im Zielsystem angelegt? |
228 | D | Korrektur & bereits in eigener Bearbeitung |
229 | D | Korrektur & gesperrt (&) |
230 | D | Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & zu ändern |
231 | D | Bitte nur Kreditkontrollbereiche ungleich ' ' anlegen |
232 | D | Bitte nur Buchungskreise ungleich ' ' anlegen |
233 | D | Bitte nur Geschäftsbereiche ungleich ' ' anlegen |
234 | D | Nummernkreis & für Debitoren nicht vorgesehen |
235 | D | Nummernkreis & für Kreditoren nicht vorgesehen |
237 | D | Bei Bankschlüssel '2' darf die Länge der Bankkontonummer maximal 15 sein |
238 | D | Fehler beim Speichern der Tabelle T011 |
239 | D | Bitte mindestens eine Kontoart angeben |
240 | D | Bitte die Monatsangaben aufsteigend eingeben |
241 | D | Bitte die Prozentangaben aufsteigend eingeben |
242 | D | Prozentangaben dürfen nicht größer als 100 sein |
243 | D | Bitte den ersten Rasterpunkt eingeben |
244 | D | Die Rasterpunkte müssen streng aufsteigend sein |
245 | D | Bitte ein Bezugsdatum eingeben |
246 | D | Bitte für den 2. und 3. Zeitraum Monate u. Prozente gemeinsam eingeben |
247 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
248 | D | Feldname & ist nicht zulässig |
249 | D | Feld & ist nicht änderbar |
250 | D | Feldname & der Tabelle & ist nicht zulässig |
251 | D | Tabelle & ist nicht zulässig |
252 | D | Bitte eine Tabelle eingeben |
253 | D | Bitte einen Feldnamen eingeben |
254 | D | Die Kondition & ist als Zahlungsbedingung nicht vorhanden |
255 | D | Für die Zahlungsbedingung & fehlt die Ratennummer & |
256 | D | Bitte für die Zahlungsbedingung & genau 100 Prozent vergeben |
257 | D | Die Ratennummer muß größer 0 sein |
258 | D | Der Prozentsatz muß größer 0 sein |
259 | D | Hier ist kein Transport möglich |
260 | D | Bei Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung bitte keine Konditionen eingeben |
261 | D | Ratenzahlung nur bei ZBed. mit Taggrenze 0 möglich |
262 | D | Die Zahlungsbedingung & ist nicht als Ratenzahlung gekennzeichnet |
263 | D | Bitte eine Zahlungsbedingung eingeben |
264 | D | Währungstyp & kann hier nicht zugeordnet werden |
265 | D | Bitte Währgstyp, Kurstyp, AusgangsWährg und Art des UmrechDat. eingeben |
266 | D | Buchungskreis ' ' ist nicht vorhanden |
267 | D | Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
268 | D | Bitte einen Bis-Basisbetrag eingeben |
269 | D | Bei Berech. gemäß Formel sind andere Angaben zur Berechn. wirkungslos |
270 | D | Bitte zunächst eine Kontoart eingeben |
271 | D | Zu Land & und Qst.-Kennz. & ist noch keine Formel hinterlegt |
272 | D | Die Eingabe einer Ratenzahlungsbedingung ist hier nicht möglich |
273 | D | Sichern zur Zeit nicht möglich (siehe Langtext) |
274 | D | Das Datum im Feld 'Gültig ab' ist größer als in 'Gültig bis' |
275 | D | Das Formular & ist nicht vorgesehen oder nicht aktiv |
276 | D | Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
277 | D | Bitte einen gültigen Zeitpunkt eingeben |
278 | D | Die Skonto- und Steuerbasissteuerung hängt am Jurisdiction Code |
279 | D | Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
280 | D | Für das Kalkulationsschema & existiert keine Struktur |
281 | D | Bitte eine gültige Kontoart eingeben |
282 | D | Korrektur & wurde geändert |
283 | D | Index- darf nicht kleiner Kontolaufzeit sein, Indexlz. wird korrigiert |
284 | D | Bitte Land angeben |
285 | D | Bitte Zahlweg angeben |
286 | D | Zahlweg & im Land & nicht angelegt |
287 | D | Weisungsschlüssel & & & existiert bereits |
288 | D | Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um |
289 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
290 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
291 | D | Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
292 | D | Text & ist nicht vorhanden. |
293 | D | Bitte den Batch-Input Mappennamen eingeben |
294 | D | Eine Identifikation & ist nicht vorhanden |
295 | D | Bitte Feldlänge maximal & angeben |
296 | D | Bitte zuerst eine Objektart eingeben |
297 | D | Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
298 | D | Abhängige Strukturen nur bei Angabe einer Organisationseinheit |
299 | D | & ist keine Organisationseinheit |
300 | D | Organisationseinheit & ist nicht vorhanden |
301 | D | Es wurden bereits Belege gebucht |
302 | D | Finanzkreis nicht änderbar, da bereits Ist-Buchungen erfolgt sind |
303 | D | Bitte Kennzeichen für Anwendung der Regel setzen |
304 | D | Parameter nicht gepflegt -> Langtext |
305 | D | Keine gültige Planvariante gefunden (Workflow) |
306 | D | Bitte zunächst Prüfung der Felder festlegen |
307 | D | Objekt & & nicht gefunden. |
308 | D | Reportname nicht gepflegt |
309 | D | Keine aktive Planvariante für Workflow |
310 | D | Die Planvariante des Workflows enthält kein Organisationsobjekt |
311 | D | Workflowaufgabe an keinen Benutzer gebunden |
312 | D | Änderungen wurden nicht in einen Änderungsauftrag übernommen |
313 | D | Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden |
314 | D | Zum Buchungskreis & können noch Customizing-Daten existieren |
315 | D | Die dem UStKreis & zugeordneten Bukrse & und & haben verschiedene UID-Nr. |
316 | D | Bukrse & und & haben verschiedene USt.Id.-Nr., aber gleichen UStKreis |
317 | D | Länge 0 nicht zulässig, wenn größere Längen nachfolgen |
318 | D | Steuerkennzeichen & ist nicht definiert |
319 | D | Die Frist für die Umbuchung ist größer als der Beginn der Rückstellung |
320 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & |
321 | D | Für Buchungskreis & existieren Belege, Löschen nicht möglich |
322 | D | Für Buchungskreis & existieren Debitoren, Löschen nicht möglich |
323 | D | Für Buchungskreis & existieren Kreditoren, Löschen nicht möglich |
324 | D | Zu Bukrs & wurden Verkehrszahlen fortgeschrieben, Löschen nicht möglich |
325 | D | Bukrs & ist in der Anlagenbuchhaltung vorhanden, Löschen nicht möglich |
326 | D | Dem Buchungskreis & ist kein globaler Buchungskreis zugeordnet |
327 | D | Globaler Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
328 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind keine Buchungskreise zugeordnet |
329 | D | Dem Geschäftsbereich & ist kein globaler Geschäftsbereich zugeordnet |
330 | D | Globaler Geschäftsbereich & ist nicht vorhanden |
331 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & ist kein Geschäftsbereich zugeordnet |
332 | D | Dem globalen Buchungskreis & sind mehrere Buchungskreis zugeordnet |
333 | D | Dem globalen Geschäftsbereich & sind mehrere Geschäftsbereiche zugeordnet |
334 | D | Keine Bezeichnung für die Branche & in Sprache & gepflegt |
335 | D | Branche & ist nicht vorhanden |
336 | D | Der Punkt 'JV Accounting' ist aktiviert, wobei JV nicht installiert ist |
337 | D | Keine Branche vorhanden |
340 | D | Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden |
341 | D | Für Buchungskreis & ist kein Land hinterlegt |
342 | D | Löschen einer parallelen Hauswährung ist nicht erlaubt |
343 | D | Löschen paralleler Hauswährung nur für nicht produktive Buchungskreise |
344 | D | Zusätzliche Hauswährung ohne Datenumsetzung kann zu Problemen führen |
345 | D | Februar mit 30 Tagen nur bei Kalenderart 'Bankkalender' möglich |
349 | D | Diese Kombination kann hier nicht erfasst werden |
350 | D | Basiswert für Methode darf nicht gleich der Methode selbst sein. |
352 | D | Bitte zuvor Ratenzahlungsbedingungen löschen! |
356 | D | Für RechnungsLegVorschrift &1 sind keine Einstellungen vorhanden |
357 | D | Geben Sie ein Ledger oder eine Ledgergruppe ein |
358 | D | Der Ledgergruppe &1 sind keine Ledger zugeordnet |
360 | D | Eine Änderung der Währung im Produktivsystem kann zu Fehlern führen |
361 | D | Wenn bereits Belege gebucht sind, kann es zum Systemstillstand kommen |
362 | D | Die Bewertung darf im Produktivsystem nicht geändert werden |
370 | D | Der Funktionsbereich &1 existiert nicht |
400 | D | Bitte Ziel- und Vorlagekontenplan voneinander abweichend angeben |
401 | D | Bitte vorhandenen Kontenplan angeben |
402 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Kontenplan angeben |
403 | D | Korrektur & wurde geändert |
404 | D | Bitte Namen für Kontenplan & eingeben |
405 | D | Beim Transportieren können Inkonsistenzen auftreten. Langtext beachten. |
406 | D | Konto & im Vorlagebuchungskreis mehrfach zugeordnet |
407 | D | Bitte mindestens eine Option auswählen |
408 | D | Beim Kopieren können Inkonsistenzen auftreten |
409 | D | Kopiervorgang wurde abgebrochen |
410 | D | Keine Zugriffsberechtigung auf Kontenplan & |
411 | D | Bilanz/GuV-Version & führt Kontenplan & |
413 | D | Bitte noch nicht vorhandenen Buchungskreis angeben |
414 | D | Kontenplan & auf Kontenplan & kopiert |
415 | D | Kontenplan & gelöscht |
417 | D | Vorlagebukrs &: Landeskontenplan & vervollständigt |
419 | D | Bitte noch nicht vorhandene Bilanz/GuV-Version angeben |
420 | D | Bitte Namen für Bilanz/GuV-Version & eingeben |
421 | D | Bitte übernommene Attribute prüfen |
422 | D | Bitte Attribute für Buchungskreis & vervollständigen |
423 | D | Bitte Buchungskreis mit erfaßten Einträgen angeben |
424 | D | Bitte Buchungskreis mit gepflegtem Landeskontenplan angeben |
425 | D | Bitte Buchungskreis mit abweichendem Landeskontenplan angeben |
426 | D | Bitte Konten und Kontenfindung/Bilanzversion getrennt kopieren |
427 | D | Erfaßte Einträge zeigen auf mehrere Vorlagebuchungskreise |
428 | D | Quell- und Zielkontenplan sind identisch |
429 | D | Einträge für Buchungskreis & gemäß Vorlage kopiert |
430 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
431 | D | Texteinträge konnten nicht gelöscht werden. Bitte Langtext beachten. |
432 | D | Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
433 | D | Kontenfindung Vertrieb konnte nicht gelöscht werden. Langtext beachten |
434 | D | Bitte auch 'Zinszahlen benutzen' markieren, um Zinszahlen zu runden |
435 | D | Sollen alle & Felder der Tabelle & Sonderfelder sein? |
436 | D | Der Nummernkreis & wird bereits für eine Belegart verwendet |
437 | D | Die von der SAP AG ausgelieferte Variante & konnte nicht gefunden werden. |
438 | D | Der Report & konnte nicht eingelesen werden |
439 | D | Der Report & konnte nicht gesichert werden |
440 | D | Zur Kontoart & konnte keine Ausgleichsregel gefunden werden |
441 | D | Der Report & konnte nicht generiert werden |
442 | D | Das Feld ist nicht zulässig |
443 | D | 'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
444 | D | Es sind nur maximal 31 Zuschlagsmonate ( < 999 Tage) erlaubt |
445 | D | Für den Buchungskreis & ist der Bewertungstyp & nicht erlaubt |
446 | D | Buchungsperiode sollte nicht mehr geöffnet werden |
447 | D | Die Eingabe einer Kontoart ist für Belegkopffeldern nicht sinnvoll |
448 | D | Bewertung & führt zu höherem Datenvolumen (---> Hilfe) |
449 | D | Der Eintrag in 'Fester Tag' (Kalendertag) darf nicht größer als 31 sein |
450 | D | Geben Sie bei Kontoart 'V' keine Kontonummern an |
451 | D | Bitte pflegen Sie eine Geschäftsjahresvariante für Buchungskreis & |
452 | D | Buchungsperiode darf nicht geöffnet werden |
460 | D | Bitte Ab-Datum &1 prüfen, da nicht der Jahresbeginn 01.01 angegeben ist |
461 | D | Bitte Gültig-Ab-Datum für die Steuergruppenversion eingeben |
462 | D | Bitte Land für die Steuergruppenversion eingeben |
463 | D | Bitte Steuergruppenversion eingeben |
464 | D | Steuergruppenversion &1 schon vorhanden - Wird nicht als Kopie erstellt |
465 | D | Steuergruppenversion &1 schon genutzt. Bitte andere Version eingeben |
500 | D | Sekundärindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Kontolaufzeit sein |
501 | D | Archivindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Sekundärindexlaufzeit sein |
600 | D | Das Datumsformat & wird noch nicht unterstützt (siehe Hinweis 831333) |
896 | D | Inkonsistente Daten in Tabelle & |
897 | D | Abbruch in Routine & & & & |
898 | D | Anwendung: & Mandant: & |
899 | D | Abbruch in Routine & & & |
900 | D | Umstellungen in den Tabellen TBRG, TBRGT und TDDAT vorgenommen. |
001 | E | Alternative language & is identical to default language |
002 | E | Alternative language & not defined |
003 | E | Field name & is only allowed for account type 'S' |
004 | E | Position the cursor on the field status to be edited |
005 | E | Only mark one entry as not changeable |
006 | E | You are not authorized to access company code & |
007 | E | Company codes & and & have different charts of accounts |
008 | E | Specify a complete interval |
009 | E | Specify the periods in ascending order |
010 | E | Activity-dependent field selection for transaction & not defined |
011 | E | You are making a production run |
012 | E | Do not enter an account number for a masked account type |
013 | E | Tolerance group & is not defined |
014 | E | Company code & has been created without currency - correct |
015 | E | Correct the invalid currency & for company code & |
016 | E | Maintain the chart of accounts in company code & |
017 | E | For company code &, enter a valid currency |
018 | E | Select at least one area to be copied |
019 | E | Enter a name for company code & |
020 | E | Enter a city for company code & |
021 | E | Company code name & cannot be changed here |
022 | E | Company code city & cannot be changed here |
023 | E | Company code currency & cannot be changed here |
024 | E | Copying is not possible due to existing entries in the target co.cde |
025 | E | Source and target company codes cannot be the same |
026 | E | Place the cursor on a selection field |
027 | E | Dunning notices are not yet defined for company code & |
028 | E | A dunn.notice for each dunn.area is not defined for comp.code & |
029 | E | Enter a validity date |
030 | E | Output determination procedure & not defined (table &) |
031 | E | If table and field name are '*', no further entries are permitted |
032 | E | Enter a maintenance language |
033 | E | Deletion of & not possible. G/L accounts are already created |
034 | E | Only make specifications for payment notice if it is active |
035 | E | The 'Document required' spec.has not been selected for corresp.type & |
036 | E | Correspondence type & may not be deleted |
037 | E | Default entry for correspondence type & may not be deleted |
038 | E | Taxes on sales/purchases code & not created for country & |
039 | E | Country & is not defined |
040 | E | Program &: Adapted to T005X - return code &, number & |
041 | E | Specify the bank charge as an amount or a percentage |
042 | E | Valuation of 2nd and 3rd local currencies must be different |
043 | E | Specify upper limit for acct interval for a non-masked acct type |
044 | E | Company code currency not same as currency in workflow variant |
045 | E | Define a currency key for currency type & |
046 | E | Table &: name range not maintained |
047 | E | Company code & is not defined |
048 | E | No company code found in selected interval |
049 | E | No authorization for maintaining document number ranges |
050 | E | The document number range maintenance function is blocked by user & |
051 | E | No number ranges found for selection in company code & |
052 | E | Number ranges were copied |
053 | E | From CoCde may not be contained in the 'To CoCde' interval |
054 | E | Specify 'To fiscal year' after 1900 |
055 | E | Source fiscal year may not be the same as the target fiscal year |
056 | E | No changes made |
057 | E | Reporting currency was changed |
058 | E | Position cursor on a text name |
059 | E | Enter a validation period first |
060 | E | Currency type of an additional local currency was changed |
061 | E | You are not permitted to change the currency type |
062 | E | Entries exist for field status variant & |
063 | E | Company code currency was changed |
064 | E | You may not change the currency since documents exist with this currency |
065 | E | Field status variant & is used by company code & |
066 | E | Company code & is not marked as external company code |
067 | E | No check is defined as yet for the external company code & |
068 | E | Enter a processing key |
069 | E | Processing key & is invalid |
070 | E | Enter a group number between 1 and 99 |
071 | E | Tax code & is not allowed |
072 | E | Tax on sls/purch.gp & has already been assigned to comp.cd & with ctry & |
073 | E | A co.code was already assigned to cross-system co.cde & |
074 | E | Position the cursor |
075 | E | Set switch for creating the BDC session |
076 | E | An entry with this key already exists |
077 | E | Message type & is not allowed here |
078 | E | Enter a message number first |
079 | E | No control of messages is possible for work area & |
080 | E | System error: Termination in routine & & & & |
081 | E | Transaction & may not be carried out yet |
082 | E | Field status definitions are not copied, see help text |
083 | E | Field status group & used by account & (&) |
084 | E | Select at least one entry |
085 | E | Total length may be a maximum of 15 |
086 | E | Only specify sales text for payment terms for customers |
087 | E | Tax jurisdctn codes already created for calculatn procedure & |
088 | E | Document number ranges are inconsistent for company code & |
089 | E | Specify different currency keys for foreign currency and local currency |
090 | E | Default settings for company code & copied to & |
091 | E | Specify a valid object type |
092 | E | Saving not possible, maintain an entry for account type & |
093 | E | Only enter authorization group for entries with account type '+' |
094 | E | Document types & and & may not be combined |
095 | E | Use chart of accounts deletion function |
096 | E | No dependent entries were copied |
097 | E | Transaction completed |
098 | E | Checking completed |
099 | E | If currency is changed, change company code currency also |
100 | E | Company code & does not exist |
101 | E | Company code & deleted |
102 | E | Different entries exist (see long text) |
103 | E | Settings from company code & copied to & (see long text) |
104 | E | Copying of company code cancelled due to & errors |
105 | E | Accounts already exist in company code & (see long text) |
106 | E | Company code & to be deleted does not exist |
107 | E | Table & blocked (&) |
108 | E | System error: Table & cannot be blocked |
109 | E | No access authorization for table & |
110 | E | Company code & is productive and cannot be deleted |
111 | E | Company code & is assigned to a controlling area, deletion not possible |
112 | E | Use transaction & |
113 | E | Enter percentage rates in descending order |
114 | E | Enter periods in ascending order |
115 | E | Specify a period for condition 2 |
116 | E | Condition &1 is complex, test if it meets your requirements |
117 | E | No set day has been specified for condition & |
118 | E | Conditions must be entered in full |
119 | E | Periods to be calculated are not all in ascending order |
120 | E | Do not enter more than 100% |
121 | E | Reduced tax rate should be less than the normal tax rate |
122 | E | Offset specification & is greater than or equal to length & of field & |
123 | E | Offset & plus length & is greater than length & of field & |
124 | E | Fields must be checked against at least one table |
125 | E | Certain data was not copied (see long text) |
126 | E | You want to transfer & characters, but only 18 are allowed |
127 | E | Fld & is not defined in tables BKPF, BSEG, BSEC, BSED, BSET, COBL, RF05L |
128 | E | Also enter the length of field & |
129 | E | Field & is not defined |
130 | E | Only specify requirements for changing fields which can be changed |
131 | E | Enter both company codes |
132 | E | Company codes have different local currencies |
133 | E | Either copy term from the invoice or specify a term |
134 | E | There are still document types to rename |
135 | E | Caution: refer to the information under 'Help' |
136 | E | Account number 2 must be larger than account number 1 |
137 | E | Enter account numbers in ascending order |
138 | E | Only use preset terms |
139 | E | Chart of accounts for company code and controlling area differ |
140 | E | Reset company code data before changing the chart of accounts |
141 | E | No postings are possible without fiscal year variants |
142 | E | Specify account interval |
143 | E | Specify account interval in ascending order |
144 | E | Field status group is not used in any G/L account |
145 | E | Required entry for account type not made |
146 | E | Required entry for account number 1 not made |
147 | E | Company code has different currency from controlling area |
148 | E | Do not mix numeric and alphanumeric account numbers |
149 | E | Account number & does not exist |
150 | E | Enter a crosss-system company code |
151 | E | Overlap: Account number & already exists |
152 | E | Overlap: Account numbers in interval & to & |
153 | E | Overlap with interval & to & |
154 | E | Overlap: First delete interval & to & |
155 | E | Restructure the user criteria |
156 | E | Field name & does not exist in tables &, &, & ... |
157 | E | Length of grouping fields might be longer than 16 |
158 | E | There are inconsistencies in ledger &1 (see long text) |
159 | E | Terms of payment must be copied from invoice (Joint venture) |
160 | E | G/L account & has not been created in chart of accounts & |
161 | E | G/L account & has not been created in company code & |
162 | E | Local currency &1 contains inconsistencies (see long text) |
163 | E | Document type & is not defined |
164 | E | Enter a specific company code |
165 | E | Enter a document life larger than 0 |
166 | E | Enter a document type |
167 | E | No G/L accounts in the interval specified |
168 | E | Overlap with account number interval & & (not allowed) |
169 | E | Enter an account life larger than 0 |
170 | E | To account may not be smaller than 'From account' |
171 | E | Transaction type not maintained |
172 | E | Field & is not contained in table & |
173 | E | Total of the field lengths is limited to & |
174 | E | Company currency does not differ from company code currency |
175 | E | No maintenance of additional details since parameter types not created |
176 | E | Error when storing table T001Z |
177 | E | Date text & not taken into consideration since no.of date details - & |
178 | E | Date texts are not taken into consideration since no.of date details - 0 |
179 | E | & is not defined in the Data Dictionary |
180 | E | Form & is not created in language & |
181 | E | Enter field length no longer than & |
182 | E | Specify the field length |
183 | E | Rule for bank key is 1 - specify length of bank number |
184 | E | Rule for bank key is 2 - specify length of bank account |
185 | E | Rule for bank key is 4 - specify length of bank key |
186 | E | Enter a valid rule for the bank key |
187 | E | Text module & is not defined in language & |
188 | E | Maintain number for country & for the domestic VAT registration no. |
189 | E | Country & is not an EC country |
190 | E | Deletion of reason & not allowed (usage in print program) |
191 | E | Function module & does not exist |
192 | E | Defined form & is not active |
193 | E | Combination of company code & and form ID & is not permitted |
194 | E | Printer & is not defined |
195 | E | Print control & is not defined for printer & |
196 | E | Program & does not exist in the library |
197 | E | Variant & does not exist for program & |
198 | E | No.of posting periods not equal to those in assigned controlling area |
199 | E | Entry of a VAT reg.no.is only possible for co.codes in EC countries |
200 | E | Enter tax number |
201 | E | Company code & is not defined |
202 | E | Fiscal year variant & is not defined |
203 | E | Overlap with an interval marked for deletion |
204 | E | Editing format & is not defined for printer & |
205 | E | Purchasing organization & is not defined |
206 | E | Sales organization & is not defined |
207 | E | Text module & is not created in any language |
208 | E | Only start creating evaluations for the info system in background |
209 | E | No text proposal for correction type & required, entry is deleted |
210 | E | Only enter variant in connection with a program name |
211 | E | End date may not be before start date |
212 | E | Intersection: Period in interval & to & |
213 | E | Substitution for FI component, event 0005 not yet activated |
214 | E | Deactivating COS: See long text |
215 | E | Updating of MM or SD is only active if Cash Man.+ Forecast is active |
216 | E | Maximum possible field length is & |
217 | E | Cash budgt.mgmt(CO)/funds management active, you may not change FM area |
218 | E | No authorization for creating G/L accounts in company code & |
219 | E | No authorization for maintaining number ranges |
220 | E | Data is already being processed within table & |
221 | E | Field & is too long |
222 | E | Net tax base - gross tax base only allowed for US taxes |
223 | E | Company code & to be transported does not exist |
224 | E | Correction & was changed (see long text) |
225 | E | No changes carried out |
226 | E | Specify a grouping type |
227 | E | Transp.of G/L accts: Is chart/accts data created in target system ? |
228 | E | Correction & already being edited by another user |
229 | E | Correction & blocked (&) |
230 | E | No authorization for changing G/L accts in company code & |
231 | E | Only create credit control areas which are not ' ' |
232 | E | Only create company codes which are not ' ' |
233 | E | Only create business areas which are not ' ' |
234 | E | Number range & not defined for customers |
235 | E | Number range & not defined for vendors |
236 | E | Specify valid date |
237 | E | Bank acct no.may not be more than 15 characters long for bank key '2' |
238 | E | Error when saving table T011 |
239 | E | Specify an account type |
240 | E | Enter the month specifications in ascending order |
241 | E | Enter the percent specifications in ascending order |
242 | E | Percent specifications may not be larger than 100 |
243 | E | Enter the first list item |
244 | E | List items must be strictly in ascending order |
245 | E | Enter a reference date |
246 | E | Enter months and percents together for the 2nd and 3rd periods |
247 | E | Enter percentages for the first period |
248 | E | Field name & is not allowed |
249 | E | Field & cannot be changed |
250 | E | Field name & of table & is not allowed |
251 | E | Table & is not allowed |
252 | E | Enter a table |
253 | E | Enter a field name |
254 | E | Term & does not exist as a term of payment |
255 | E | For term of pmnt &, holdback/retainage no. & is missing |
256 | E | Assign exactly 100 percent for the term of payment & |
257 | E | Holdback/retainage number must be larger than 0 |
258 | E | Percentage rate must be larger than 0 |
259 | E | A transport is not possible here |
260 | E | Do not enter any terms for holdback/retainage terms of payment |
261 | E | Holdback/retainage pmnt only possible for terms of pmnt with day limit 0 |
262 | E | Payment terms & are not marked as holdback |
263 | E | Enter payment terms |
264 | E | Currency type & cannot be allocated here |
265 | E | Enter curr.type, ex.rte type, outgoing curr. and transl.date type |
266 | E | Company code ' ' does not exist |
267 | E | Enter a currency key |
268 | E | Enter a 'To base amount' |
269 | E | Other calculation details ineffective when calculating acc.to formula |
270 | E | First enter an account type |
271 | E | A formula has not been defined for cntry & and withhold.tax code & |
272 | E | Entry of a holdback/retainage payment term is not possible here |
273 | E | Saving not currently possible (see long text) |
274 | E | Date in the field 'Valid from' is later than the date in 'Valid to' |
275 | E | Form & is not defined or is not active |
276 | E | Enter percentages for the first period |
277 | E | Enter a valid period |
278 | E | Cash discount and tax base control depend on jurisdiction code |
279 | E | Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
280 | E | No structure exists for calculation procedure & |
281 | E | Enter a valid account type |
282 | E | Correction & was changed |
283 | E | Index life may not be less than account life, index life corrected |
284 | E | Specify country |
285 | E | Specify payment method |
286 | E | Payment method & not created in country & |
287 | E | Instruction key & & & already exists |
288 | E | Convert the existing instruction keys before maintaining them |
289 | E | Index-based curr.is used as additional local curr., it cannot be changed |
290 | E | Hard currency is used as additional local currency, it cannot be changed |
291 | E | Index-based currency used as additional local currency |
292 | E | Text & does not exist. |
293 | E | Enter batch input session name |
294 | E | No ID & exists |
295 | E | Specify field length no longer than & |
296 | E | First enter an object type |
297 | E | Hard currency used as additional local currency |
298 | E | Dependent structures only after specifying an organizational unit |
299 | E | & is not an organizational unit |
300 | E | Organizational unit & does not exist |
301 | E | Documents have already been posted |
302 | E | Financial mgmt area cannot be changed since actual postings already made |
303 | E | Set indicator for application of rules |
304 | E | Parameters not maintained -> see long text |
305 | E | No valid plan variant found (Workflow) |
306 | E | First specify field check |
307 | E | Object & & not found. |
308 | E | Report name not maintained |
309 | E | No active plan variant for workflow |
310 | E | The workflow plan variant does not contain an organization object |
311 | E | Workflow task not linked to any user |
312 | E | Changes were not included in a change order |
313 | E | No data was found for conversion |
314 | E | No customizing data can yet exist for company code & |
315 | E | The co.cds allocated to tax group & (& and &) have different VAT reg.nos. |
316 | E | Comp codes & and & have different VAT reg.nos but same tax group |
317 | E | Length 0 not permitted if followed by greater lengths |
318 | E | Tax code & not defined |
319 | E | The deadline for transfer posting is later than the provision start |
320 | E | No display authorization for table & |
321 | E | Company code & contains documents, cannot therefore be deleted |
322 | E | Company code & contains customers, cannot therefore be deleted |
323 | E | Company code & contains vendors, cannot therefore be deleted |
324 | E | Transaction figs updated for comp.code &, therefore it cannot be deleted |
325 | E | Company cde & is part of Asset Accounting and cannot therefore be deleted |
326 | E | No global company code is assigned to the company code & |
327 | E | Cross-system company code & does not exist |
328 | E | No company codes have been allocated to cross-system company code & |
329 | E | No cross-system business area has been assigned to business area & |
330 | E | Cross-system business area & does not exist |
331 | E | No business area has been assigned to cross-system business area & |
332 | E | Several company codes are assigned to cross-system company code & |
333 | E | Several business areas are assigned to cross-system business area & |
334 | E | No description maintained for industry & in language & |
335 | E | Industry & does not exist |
336 | E | The 'JV Accounting' option is activated although JV is not installed |
337 | E | No industry exists |
340 | E | No payment methods exist for country & |
341 | E | No country is defined for company code & |
342 | E | You are not allowed to delete a parallel local currency |
343 | E | Only delete parallel local currency for test company codes |
344 | E | An additional local currency without data conversion can create problems |
345 | E | 30 days in February only possible when using calendar type'bank calendar' |
349 | E | This combination cannot be entered here |
350 | E | Base value for method must not be the same as the method itself |
352 | E | Delete installment terms of payment first. |
356 | E | No settings for accounting principle &1 |
357 | E | Enter a ledger or ledger group |
358 | E | No ledgers assigned to ledger group &1 |
360 | E | Changing the currency in a live system can lead to errors |
361 | E | If documents were already posted, the system may come to a stillstand |
362 | E | The valuation is not allowed to be changed in a live system |
370 | E | Functional area &1 does not exist |
400 | E | Enter different source and target chart of accounts |
401 | E | Specify a chart of accounts that exists |
402 | E | Specify a chart of accounts that does not already exist |
403 | E | Correction & was changed |
404 | E | Enter a name for chart of accounts & |
405 | E | Inconsistencies may occur during transport. See long text. |
406 | E | Account & in the source company cde has been allocated to several objects |
407 | E | Select at least one option |
408 | E | Inconsistencies can occur when copying |
409 | E | Copying transaction was terminated |
410 | E | No access authorization for chart of accounts & |
411 | E | Balance sheet/P+L version & uses chart of accounts & |
412 | E | Table & blocked |
413 | E | Specify a company code that does not already exist |
414 | E | Chart of accounts & copied to chart of accounts & |
415 | E | Chart of accounts & deleted |
416 | E | Chart of accounts & copied to & (see long text <F1>) |
417 | E | Source company code &: country chart of accounts & supplemented |
419 | E | Specify balance sheet/P+L version which does not yet exist |
420 | E | Enter name for balance sheet/P+L version & |
421 | E | Check attributes copied |
422 | E | Complete attributes for company code & |
423 | E | Specify company code with entries entered |
424 | E | Specify company code with country chart of accts maintained |
425 | E | Specify company code with alternative country chart of accts |
426 | E | Copy accts and acct determination/financial statement version separately |
427 | E | Display entries entered in several reference company codes |
428 | E | Source and target chart of accounts are identical |
429 | E | Entries for company code & copied according to reference |
430 | E | Error when saving, see long text |
431 | E | Text entries could not be deleted, see long text |
432 | E | Error when saving, see long text |
433 | E | SD account determination could not be deleted: see long text |
434 | E | Specify 'Use int.calc.numerators' in order to round up/down using these |
435 | E | Should all & fields in table & be special fields? |
436 | E | Number range & is already being used for a document type |
437 | E | The standard SAP variant & could not be found. |
438 | E | Could not read report & |
439 | E | Could not save report & |
440 | E | Could not find a clearing rule for account type & |
441 | E | Program & could not be generated |
442 | E | Field not permitted |
443 | E | External documents are not supported as of Release 4.0 |
444 | E | A maximum of 31 additional months allowed ( < 999 days ) |
445 | E | For company code &, valuation type & is not allowed |
446 | E | Posting period should not be reopened |
447 | E | You do not need to enter account type for the document header fields. |
448 | E | Valuation & leads to greater volume of data (---> Help) |
449 | E | The entry in 'Fixed day' (calendar day) field must not be more than 31 |
450 | E | For account type 'V', do not specify account numbers |
451 | E | Maintain fiscal year variant for company code & |
452 | E | Posting period not allowed to be opened |
460 | E | Check From Date &1, since start of year 01/01 not specified |
461 | E | Enter Valid From date for tax group version |
462 | E | Enter country for tax group version |
463 | E | Enter tax group version |
464 | E | Tax group version &1 already exists - it will not be created as a copy |
465 | E | Tax group version &1 already being used, enter another version |
500 | E | Secondary index life must be greater than or equal to account life |
501 | E | Archive index life must be greater than or equal to secondary index life |
600 | E | Date format & is not supported yet (see Note 831333) |
896 | E | Inconsistent data in table & |
897 | E | Termination in routine & & & & |
898 | E | Application: & Client: & |
899 | E | Termination in routine & & & |
900 | E | Adjustments carried out in tables TBRG, TBRGT and TDDAT |