SAP Message Class FD
EDI-Messages im FI
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The Message Class FD (EDI-Messages im FI) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | FD |
| Short Text | EDI-Messages im FI |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | EDI Rechnungseingang wurde abgebrochen |
| 002 | D | Der Zwischenbeleg & enthält kein Segment zum Sender |
| 003 | D | Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Kopf |
| 004 | D | Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Position & |
| 005 | D | Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Position &, Unterposition & |
| 006 | D | Zu & & & kann kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 007 | D | Steuerumschlüsselung ist für & nicht möglich |
| 008 | D | Steuerumschlüsselung ist für & und VAT & nicht möglich |
| 009 | D | Call Transaction wurde abgebrochen. |
| 010 | D | Int. Doc. Positionstyp & ist nicht korrekt: Position & |
| 011 | D | ISO Mengeneinheit & ist nicht zugeordnet: Pos. & |
| 012 | D | ISO Länderschlüssel & ist nicht zugeordnet (Kopf) |
| 013 | D | ISO Länderschlüssel & ist nicht zugeordnet: Pos. & |
| 014 | D | ISO Währungsschlüssel & ist nicht zugeordnet (Kopf) |
| 015 | D | Länderschlüssel & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 016 | D | Für Zwischenbeleg & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 017 | D | Debitor/Kreditor konnte für Zwischenbeleg & nicht ermittelt werden |
| 018 | D | Fehler beim Lesen der Adressdaten des Buchungskreis &1 (Tabelle SADR) |
| 019 | D | Fehler beim Freigeben von IDOC &1 (Returncode: &2) |
| 020 | D | Fehler beim Anwendungsaufruf |
| 022 | D | Beleg &, Währung & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 023 | D | Beleg &, Bukrs &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 024 | D | Beleg &, Kred/Deb &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 025 | D | Beleg &, Bank &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 030 | D | Fehler beim Aufruf eines SAP-Basis Funktionsbausteins |
| 031 | D | Funktionsbaustein & mit Rückgabewert & |
| 032 | D | Ausnahme in Kundenerweiterung & ausgelöst |
| 033 | D | Fehler beim Lesen der Adressdaten & |
| 035 | D | EDI-Funktion & kann nicht verarbeitet werden |
| 040 | D | Feldformat ist nicht korrekt |
| 045 | D | FI-EDI: Unbekannter Fehler bei der IDoc Verarbeitung |
| 050 | D | Feldinhalt ist nicht korrekt |
| 060 | D | Feldlänge ist zu groß: & (Maximal: &) |
| 061 | D | Feld '&' wurde unvollständig gefüllt |
| 062 | D | Datum &1 (&2) ist nicht zulässig |
| 070 | D | Mußfeld & in Segment & fehlt |
| 080 | D | Mußsegment & fehlt |
| 090 | D | Die Segmentreihenfolge ist nicht korrekt |
| 100 | D | Programmfehler |
| 110 | D | Kunde &, Lieferant & unbekannt |
| 115 | D | Debitor ungleich: aus Adresse & - aus Bankverbindung & |
| 120 | D | Intermediate Document (Zwischenbeleg) ist unbekannt |
| 129 | D | IDoc enthält nur Positionen mit Betrag Null. Keine Buchung erforderlich |
| 130 | D | Beleg & wurde gebucht |
| 131 | D | Beleg wurde vorerfaßt |
| 132 | D | Avis gebucht: Schluessel: & & & & |
| 133 | D | Finanzdispoavis wurde zum Avis & & & & erstellt |
| 134 | D | Beleg & & & wurde gebucht |
| 135 | D | Batch-Input-Mappe & wurde erstellt |
| 136 | D | Mehrere Buchungen erzeugt: Steuer evtl. falsch (Bitte Mappe prüfen) |
| 137 | D | Kontoauszug angelegt: Kuzschluessel: & |
| 138 | D | Kontoauszug gebucht |
| 139 | D | Finanzdispo-Einzelsatz geschrieben. Nr. & BDB-Schluessel: & |
| 140 | D | Partnernummer & für Kunde &, Partnerrolle & nicht vorhanden |
| 141 | D | EDI-Partner & &: Fehler beim Speichern des Zwischenbeleges. |
| 142 | D | EDI-Partner & & (Zahlungsavis): Partnervereinbarung nicht vorhanden |
| 143 | D | Hausbank & &: Partnervereinbarung nicht vorhanden |
| 144 | D | Partnernummer für Bank & nicht vorhanden |
| 145 | D | Die Programmparameter zu & & & sind nicht eingestellt |
| 146 | D | Keine Zahlungsbelege vorhanden -> Kein Referenz-IDoc wurde erzeugt |
| 147 | D | Keine Disposaetze -> Bitte nachbearbeiten. BDB-Kurzschl.: & |
| 148 | D | A-Conto Buchung: & & &, -> Bitte nachbearbeiten |
| 150 | D | Position: & (Waren/Leistungsnummer & ist nicht eingetragen) |
| 151 | D | Position: & (Sachkonto konnte nicht ermittelt werden) |
| 160 | D | Fehler in der Verarbeitung |
| 170 | D | Position: & (Zusatzkontierung zu & ist nicht gepflegt) |
| 171 | D | Position: & (Zusatzkontierungen konnten nicht ermittelt werden) |
| 180 | D | Position: & (Zuordnungsnummer konnte nicht ermittelt werden) |
| 190 | D | Position: & (Segmenttext konnte nicht ermittelt werden) |
| 191 | D | Steuerdaten auf Positionsebene fehlen |
| 192 | D | Steuern: Keine Positionsdaten zu Steuersatz & & & & |
| 193 | D | Steuern für & & sind unterschiedlich (Pos: & - Summe: &) |
| 200 | D | Fehler bei der Initialisierung der Buchungsschnittstelle |
| 205 | D | Kreditor & Buchungskreis & (Kein BDC-Mappenname gefunden) |
| 210 | D | Fehler beim Abschluß der Buchungsschnittstelle |
| 220 | D | Fehler beim Buchen des Beleges |
| 221 | D | Buchen Beleg (Es wurden nicht alle Konten angegeben) |
| 222 | D | Buchen Beleg (Buchungskreisangabe ist unvollständig) |
| 223 | D | Buchen Beleg (Buchungsschlüssel ungültig) |
| 224 | D | Buchen Beleg (Buchungsschlüssel fehlt) |
| 225 | D | Buchen Beleg (Fehler in den Daten) |
| 226 | D | Buchen Beleg (Transaktionscode unbekannt: &) |
| 227 | D | Buchen Beleg (Zu viele Belegzeilen) |
| 228 | D | Buchen Beleg (Formatfehler bei Betrag) |
| 229 | D | Buchen Beleg (ungültiger Buchungskreis) |
| 230 | D | & Fehler aufgetreten (Verarbeitung wird abgebrochen) |
| 231 | D | Buchen Beleg (Dynpro nicht gefunden) |
| 235 | D | Daten für Transferpreise sind inkonsistent (&1, &2, &3, &4) |
| 240 | D | Bestellposition & & mehrfach selektiert |
| 249 | D | Prüfung der Eingangsdaten wurde erfolgreich durchgeführt. |
| 250 | D | Zum Zwischenbeleg & konnten keine entsprechenden Daten gelesen werden. |
| 251 | D | Externes System: Fehler in Zwischenbeleg & |
| 252 | D | Zum Eingangs-IDoc & existiert kein Verweis auf ein Ausgangs-IDoc. |
| 253 | D | Die beiden logischen Klammern & und & sind inkonsistent. |
| 254 | D | Prüfsummen von Zwischenbeleg & und & sind unterschiedlich. |
| 255 | D | Interner Fehler bei Prüfsummenberechnung zum IDoc & |
| 300 | D | Nummernkreisintervall existiert bereits: & & |
| 301 | D | Fehler beim Einfügen des Nummernkreisintervalls: & & |
| 310 | D | Kontoauzugsdatum falsch: & |
| 320 | D | Der Kontoauszug ist bereits vorhanden: & & & & |
| 321 | D | Lockbox-File ist bereits in FEBKO: Key & & & |
| 330 | D | Der Kontoauszug ist vorhanden (FEBVW): & & & & |
| 340 | D | Der vorherige Kontoauzug fehlt: & & & & |
| 350 | D | Startsaldo & ungleich Endsaldo & des vorigen Auszugs. |
| 360 | D | Fehler beim Insert in Tabelle FEBKO |
| 361 | D | Fehler beim Insert in Tabelle FEBVW |
| 362 | D | Fehler beim Insert in Tabelle FEBRE |
| 363 | D | Fehler beim Insert in Tabelle FEBEP |
| 364 | D | Fehler beim Insert in Tabelle FEBPI |
| 370 | D | Fehler in IDoc &, Dieser IDoc-Typ muss einzeln verarbeitet werden. |
| 401 | D | Fehler beim ändern des Avises & & & & |
| 402 | D | Az: & / & |
| 403 | D | Az: & / & |
| 404 | D | Auszug & /Ereignis & ausgelöst (Buchen Kontoauszug) |
| 405 | D | Fehlender Eintrage in Tabelle T028G: & & & & |
| 406 | D | Fehler aufgetreten. Anwendungsprotokoll erzeugt. |
| 407 | D | Verarbeitung erfolgreich (Warnungen im Anwendungsprotokoll). |
| 450 | D | Interner Fehler Avisteil verarbeiten (Baustein 'IDOC_INPUT_REMADV'). |
| 451 | D | Daten uebernommen - Avis geloescht: & & & & |
| 452 | D | Fehler beim Loeschen des Avises: & & & & |
| 453 | D | Kein Konto fuer Fdis-Avis. FI-Avis: & & & & |
| 454 | D | Kein Valutadatum fuer Fdis-Avis. FI-Avis: & & & & |
| 500 | D | & ist keiner ISO Mengeneinheit zugeordnet: Position &, Feld & |
| 510 | D | & ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet: Pos. &, P.Rolle &, Feld & |
| 520 | D | & ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet: Kopf, Partnerrolle &, Feld & |
| 521 | D | & ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet |
| 522 | D | & ist keinem ISO Sprachschlüssel zugeordnet |
| 530 | D | & ist keinem ISO Währungsschlüssel zugeordnet: Kopf, Feld & |
| 540 | D | Identifier ist nicht korrekt: Segment &, Pos. &, U-Pos. & |
| 550 | D | Parameter ist nicht korrekt: Segment &, Pos. &, U-Pos. & |
| 560 | D | Programierfehler: Funktionsgruppe IEDI, & & |
| 570 | D | Keinen Rechnungssteller im Kopf gefunden |
| 580 | D | Keine Partner im Kopf gefunden |
| 585 | D | Debitor wird ohne Abgleich mit Arbeitsvorrat bestimmt |
| 590 | D | Partner Nummer & ist nicht als EDI-Empfänger vorgesehen |
| 600 | D | & ist als Positionstyp für EDI nicht vorgesehen (Position &) |
| 610 | D | Intermediate Document Typ & ist inkorrekt (Erwarteter Typ ist &) |
| 620 | D | Partner &, Partnerrolle & hat weder externe Partnernr. noch Adresse |
| 810 | D | Falsche Parameter bei Anlegen des Zwischendokuments |
| 820 | D | Kopf: Zahlungsbedingungsschlüssel & ist nicht decodierbar |
| 821 | D | Hinweis: Bankdaten zu Zahlbeleg &1 &2: IBAN ist zu lang |
| 840 | D | Position &: Adresse mit der Nummer & wurde nicht gefunden |
| 850 | D | Position &: & ist keinem ISO-Länderschlüssel zugeordnet |
| 860 | D | Unbekannter Fehler beim Schließen des Zwischendokuments |
| 870 | D | DB-Fehler beim Abspeichern des Zwischendokuments |
| 880 | D | Falsche Parameter beim Abspeichern des Zwischendokuments |
| 890 | D | Unbekannter Fehler beim Beschreiben des Zwischendokuments |
| 891 | D | Der Zwischenbeleg & ist durch einen anderen Benutzer gesperrt |
| 892 | D | Fehler beim Lesen des Zwischenbelegs & |
| 900 | D | Falsche Parameter beim Beschreiben des Zwischendokuments |
| 910 | D | Position &: & ist keinem ISO-Mengeneinheitenschlüssel zugeordnet |
| 920 | D | Kopf: & ist keinem ISO-Währungsschlüssel zugeordnet |
| 930 | D | Kein Segment vom Typ E1IDBW1 ist frei für IHC. |
| 001 | E | EDI invoice receipt terminated |
| 002 | E | Intermediate document & does not contain a sender segment |
| 003 | E | Termination point in intermediate document: Header |
| 004 | E | Termination point in intermediate doc.: Item & |
| 005 | E | Termination point in intermediate doc.: Item &, subitem & |
| 006 | E | A company code cannot be determined for & & & |
| 007 | E | Assigning a new tax key for & not possible |
| 008 | E | Assigning a new tax key for & and VAT & not possible |
| 009 | E | Call transaction was canceled. |
| 010 | E | Int.doc.item category & is incorrect: Item & |
| 011 | E | ISO unit of measure & is not assigned: Item & |
| 012 | E | ISO country key & is not assigned (header) |
| 013 | E | ISO country key & is not assigned, Item & |
| 014 | E | ISO currency key & is not assigned (header) |
| 015 | E | Country key & cannot be converted into ISO code |
| 016 | E | Company code could not be determined for intermediate document & |
| 017 | E | Customer/vendor could not be determined for intermediate document & |
| 018 | E | Error when reading address data from company code &1 (table SADR) |
| 019 | E | Error when releasing IDoc &1 (return code: &2) |
| 020 | E | Error calling up application |
| 022 | E | Doc.&, Currency & cannot be converted into ISO code |
| 023 | E | Doc.&: CoCd &, Country & cannot be converted into ISO code |
| 024 | E | Doc.&, Vend/Cust.&, Country & cannot be converted into ISO code |
| 025 | E | Doc.&, Bank &, Country & cannot be converted into ISO code |
| 030 | E | Error calling up an SAP Basis function module |
| 031 | E | Function module & with return value & |
| 032 | E | Exception triggered in customer enhancement & |
| 033 | E | Error when reading the address data & |
| 035 | E | EDI function & cannot be processed |
| 040 | E | Field format is incorrect |
| 045 | E | FI-EDI: Unknown error when processing IDoc |
| 050 | E | Field content is incorrect |
| 060 | E | Field is too long: & (maximum: &) |
| 061 | E | Field '&' was filled incompletely |
| 062 | E | Date &1 (&2) is not permitted |
| 070 | E | Required field & is missing in segment & |
| 080 | E | Mandatory segment & is missing |
| 090 | E | The segment sequence is incorrect |
| 100 | E | Program errors |
| 110 | E | Customer &, vendor & not known |
| 115 | E | Customer different: From address & - from bank details & |
| 120 | E | Intermediate document is not known |
| 129 | E | IDoc contains only items with zero amount, no posting required |
| 130 | E | Document & posted |
| 131 | E | Document was parked |
| 132 | E | Payment advice posted: Key: & & & & |
| 133 | E | Cash management payment advice was created for payment advice & & & & |
| 134 | E | Document & & & was posted |
| 135 | E | Batch input session & was created |
| 136 | E | Several postings created, tax may be incorrect, check session |
| 137 | E | Account statement created: ID: & |
| 138 | E | Account statement posted |
| 139 | E | Cash management single record written. No. & BDB key: & |
| 140 | E | Partner number & for customer &, partner function & does not exist |
| 141 | E | EDI partner & &: Error when saving the intermediate document |
| 142 | E | EDI partner & & (payment advice): Partner profile does not exist |
| 143 | E | House bank & &: Partner profile does not exist |
| 144 | E | Partner number does not exist for bank & |
| 145 | E | Program parameters for & & & have not been set |
| 146 | E | No payment documents exist -> no reference IDoc was created |
| 147 | E | No cash management record -> post-processing. BDB ID: & |
| 148 | E | Posting on account: & & &, -> postedit |
| 150 | E | Item: & - goods/service number & not entered |
| 151 | E | Item: & - G/L account could not be determined |
| 160 | E | Processing error |
| 170 | E | Item: & - additional account assignment not maintained for & |
| 171 | E | Item: & - additional account assignments could not be determined |
| 180 | E | Item: & - Assignment number could not be determined |
| 190 | E | Item: & - Segment text could not be determined |
| 191 | E | Tax data is missing at item level |
| 192 | E | Taxes: no item data for tax record & & & & |
| 193 | E | Taxes for & & are different, Item: & - Totals: & |
| 200 | E | Error initializing the posting interface |
| 205 | E | Vendor & company code &, no BDC session name found |
| 210 | E | Error closing the posting interface |
| 220 | E | Error posting document |
| 221 | E | Post document - Not all accounts have been specified |
| 222 | E | Post document - Company code specification is incomplete |
| 223 | E | Post document (invalid posting key) |
| 224 | E | Post document (posting key missing) |
| 225 | E | Post document - Error in the data |
| 226 | E | Post document (transaction code unknown: &) |
| 227 | E | Post document (too many line items) |
| 228 | E | Post document (format error in amount) |
| 229 | E | Post document (invalid company code) |
| 230 | E | & error occurred, processing will be terminated |
| 231 | E | Post document (screen not found) |
| 235 | E | Data for transfer prices inconsistent (&1, &2, &3, &4) |
| 240 | E | Order item & & selected more than once |
| 249 | E | Inbound data check was carried out successfully |
| 250 | E | No corresponding data could be read for intermediate document & |
| 251 | E | External system: Error in intermediate document & |
| 252 | E | A reference to an outbound IDoc does not exist for inbound IDoc & |
| 253 | E | The two logical references & and & are inconsistent |
| 254 | E | Check totals of intermediate document & and & are different |
| 255 | E | Internal error when calculating check totals for IDoc & |
| 300 | E | Number range interval already exists: & & |
| 301 | E | Error in creating number range interval: & & |
| 310 | E | Bank statement date is incorrect: & |
| 320 | E | Bank statement already exists: & & & & |
| 321 | E | Lockbox file ist already in FEBKO: Key & & & |
| 330 | E | Account statement exists (FEBVW): & & & & |
| 340 | E | Previous bank statement is missing: & & & & |
| 350 | E | Beginning balance & does not equal ending balance & from last statement |
| 360 | E | Error during insert in table FEBKO |
| 361 | E | Error during insert in table FEBVW |
| 362 | E | Error during insert in table FEBRE |
| 363 | E | Error during insert in table FEBEP |
| 364 | E | Error in insert in table FEBPI |
| 370 | E | Error in IDoc &, you must process this IDoc type individually |
| 401 | E | Error in changing payment advice & & & & |
| 402 | E | St: & / & |
| 403 | E | St: & / & |
| 404 | E | Statement &/event & triggered (posting account statement) |
| 405 | E | Entries missing in table T028G: & & & & |
| 406 | E | An error has occurred, application log created |
| 407 | E | Processing was successful (warnings in the application log) |
| 450 | E | Internal error: Process advice part (module 'IDOC_INPUT_REMADV'). |
| 451 | E | Data transferred - payment advice deleted: & & & & |
| 452 | E | Error during deletion of payment advice: & & & & |
| 453 | E | No account for cash management payment advice, FI payment advice: & & & & |
| 454 | E | No value date for cash management pmnt advice, FI payment advice: & & & & |
| 500 | E | & is not assigned to an ISO unit of measure: Item &, field & |
| 510 | E | & is not assigned to an ISO country key: Item &, function &, field & |
| 520 | E | & is not assigned to an ISO country key: Header, function &, field & |
| 521 | E | & is not allocated to an ISO country key |
| 522 | E | & is not assigned to an ISO language key |
| 530 | E | & is not assigned to an ISO currency key: Header, field & |
| 540 | E | Identifier is incorrect: Segement &, item &, subitem & |
| 550 | E | Parameters are incorrect: Segment &, item &, subitem & |
| 560 | E | Program error: Function group IEDI, & & |
| 570 | E | No invoice issuer found in the header |
| 580 | E | No partner was found in the header |
| 585 | E | Customer will be determined without comparison with worklist |
| 590 | E | Partner number & is not defined as EDI recipient |
| 600 | E | & is defined as item category for EDI: Item & |
| 610 | E | Intermediate document category & is incorrect: Correct categ.is & |
| 620 | E | Partner &, function & does not have an extern.partner no.or an address |
| 810 | E | Incorrect parameters used to create intermediate document |
| 820 | E | Header: Terms of payment key & cannot be decoded |
| 821 | E | Caution: Bank data for payment document &1 &2: IBAN is too long |
| 840 | E | Item &: Address with number & not found |
| 850 | E | Item &: & is not assigned to an ISO country key |
| 860 | E | Unknown error closing intermediate document |
| 870 | E | DB error saving intermediate document |
| 880 | E | Incorrect parameters used to save intermediate document |
| 890 | E | Unknown error describing intermediate document |
| 891 | E | IDoc & is locked by another user |
| 892 | E | Error reading IDoc & |
| 900 | E | Incorrect parameters used to describe intermediate document |
| 910 | E | Item &: & is not assigned to an ISO unit of measure key |
| 920 | E | Header: & is not assigned to an ISO currency key |
| 930 | E | No segment of type E1IDBW1 is free for IHC |