SAP Message Class FIBL_RPCODE
Nachrichten Repetitive Payments
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The Message Class FIBL_RPCODE (Nachrichten Repetitive Payments) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FIBL_RPCODE.
Technical Information
| Message Class | FIBL_RPCODE |
| Short Text | Nachrichten Repetitive Payments |
| Package | FIBL_RPCODE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Kein Stammsatz für Repetitive Code &1 Buchungskreis &2 Hausbank &3 |
| 001 | D | Keine Vorschlagswerte für Repetitive Code &1 Buchungskreis &2 Bank &3 |
| 002 | D | Keine Repetitive Codes zur Selektion vorhanden |
| 003 | D | Keine freigegebenen Repetitive Codes zur Selektion vorhanden |
| 004 | D | Fehler bei Dictionary-Anfrage für Parameter &1 |
| 005 | D | Repetitive Code &1 ist nicht freigegeben |
| 006 | D | Repetitive Code &1: Freigabedatum liegt in der Zukunft |
| 007 | D | Kontenverbindung in Bewegung und Rep.Code-Stammsatz unterschiedlich |
| 008 | D | Währung &1 des Repetitive Codes nicht in TZCURC_EU |
| 009 | D | Transaktionswährung &1 nicht in TZCURC_EU |
| 010 | D | Buchungskreis &1 ist nicht vorhanden |
| 011 | D | Hausbank &1 ist nicht vorhanden |
| 012 | D | Die ausgewählten Einträge werden beim Sichern freigegeben |
| 013 | D | Wählen Sie mindestens einen Eintrag aus |
| 014 | D | Freigabe der markierten Einträge wird zurückgenommen |
| 015 | D | Repetitive Code ist bereits vorhanden |
| 016 | D | Bankkonto &1 ist nicht vorhanden |
| 017 | D | Ungesicherte Daten gehen verloren |
| 018 | D | Währung &1 falsch |
| 019 | D | Eingaben werden zurückgenommen |
| 020 | D | Repetitive Code &1 (Bukrs &2, Bank &3) wird nicht in Gruppe &4 verwendet |
| 021 | D | Keine Vorschlagswerte gefunden |
| 022 | D | Zahlwegzusatz &1 aus Bankkette &2 ist ungültig |
| 023 | D | Bankkette &1 ist ungültig |
| 024 | D | Geben Sie eine Sortierung zwischen 1 und 3 ein |
| 025 | D | Sichern bewirkt die erste Freigabe der ausgewählten Einträge |
| 026 | D | Fehler beim Sichern von Repetitive Code &1, Bank &2, Buchungskreis &3 |
| 027 | D | Defaultwerte für Rep. Code &1 &2 &3 können nicht gesichert werden |
| 028 | D | Eintrag &1 nicht gefunden |
| 029 | D | Änderungen wurden gesichert |
| 031 | D | Wählen Sie nur einen Eintrag aus |
| 032 | D | Einträge werden beim Sichern gelöscht |
| 033 | D | Wählen Sie nur einen Eintrag aus |
| 034 | D | Geben Sie einen Geschäftspartner ein |
| 035 | D | Geben Sie einen gültigen Geschäftspartner ein |
| 036 | D | Zielbuchungskreis &1 ist ungültig |
| 037 | D | Eingaben für den Geschäftspartner prüfen |
| 038 | D | Geschäftspartner &1 ist nicht vorhanden |
| 039 | D | Geschäftspartner &1 ist nicht freigegeben |
| 040 | D | Keine Bankdaten zu Geschäftspartner &1 vorhanden |
| 041 | D | Ergänzen Sie im Geschäftspartner &1 die Bankverbindung |
| 042 | D | Kein Zentraler Geschäftspartner zum Treasury Partner &1 vorhanden |
| 043 | D | Verarbeitung wird ohne Sichern beendet |
| 044 | D | Kreditor &1 ist nicht vorhanden |
| 045 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Kontoart Kreditor anzuzeigen |
| 046 | D | Kreditor &1 hat keine Bankverbindung mit Banktyp &2 |
| 047 | D | Alle ausgewählten Repetitive Codes sind bereits freigegeben |
| 048 | D | Keine Bankkette vorhanden |
| 049 | D | Zielbank: Konto &1 zur Bank &2 nicht vorhanden |
| 050 | D | Repetitive Code wurde freigegeben |
| 051 | D | Freigabe für Repetitive Code wird zurückgenommen |
| 052 | D | Repetitive Code ist bereits freigegeben |
| 053 | D | Die ausgewählten Repetitive Codes sind noch nicht freigegeben |
| 054 | D | Repetitive Code ist noch nicht freigegeben |
| 055 | D | Die Freigabe des Repetitive Codes wurde zurückgenommen |
| 056 | D | Partner &1 aus Repetitive Code &2 ist kein Zentraler Geschäftspartner |
| 057 | D | Selektierte Repetitive Codes werden in den Gruppen nicht verwendet |
| 058 | D | Geschäftsbereich &1 ist nicht vorhanden |
| 059 | D | Geben Sie einen Treasury-Geschäftspartner ein |
| 060 | D | Keine Bankverbindung zum Kreditor vorhanden |
| 061 | D | Keine Bankverbindung zum Treasury-Geschäftspartner vorhanden |
| 062 | D | Buchungskreis &1 zur Zielbank ist nicht vorhanden |
| 063 | D | Wählen Sie einen Treasury-Geschäftspartner aus |
| 064 | D | Zahlweg &1 ist für Währung &2 ungültig |
| 065 | D | Kein Bankverrechnungskonto für Bukrs &1, Bank &2, Konto &3, Zahlweg &4 |
| 066 | D | Zahlung wurde ausgeführt |
| 067 | D | Zahlweg &1 aus Repetitive Code &2 erfordert Einzugsermächtigung |
| 068 | D | Zahlungsanordnung &1 wurde aus Repetitive Code &2 erstellt |
| 069 | D | Geben Sie für mindestens einen Repetitive Code einen Betrag ein |
| 070 | D | Zahlungsanordnungen wurden erstellt |
| 071 | D | Zahlungsanordnung &1 wurde freigegeben |
| 072 | D | Markierte Zahlungsanordnungen wurden mit Zahllauf &1, &2 bezahlt |
| 073 | D | Zahlungsanordnung &1 wurde storniert |
| 074 | D | Geben Sie sowohl Zielbuchungskreis als auch Mitbuchkonto ein |
| 075 | D | Keine Berechtigung zur Anzeige von Änderungsbelegen für Repetitive Codes |
| 076 | D | Änderungsbelege Repetitive Codes: Keine Berechtigung für Bukrs &1 |
| 077 | D | Änderungsbelege Rep. Codes: Berechtigung nicht für alle Buchungskreise |
| 078 | D | Änderungen Rep. Codes: Keine Berechtigung für selektierte Buchungskreise |
| 079 | D | Keine Änderungsbelege zu Repetitive Codes gefunden |
| 080 | D | Fehler beim Lesen der Änderungsbelegköpfe (Repetitive Codes) |
| 081 | D | Fehler beim Lesen der Änderungsbelegpositionen (Rep. Codes), &1 |
| 082 | D | Geben Sie eine Hausbank ein |
| 083 | D | Währungskombination &1 Zahlungsverbindung / &2 Rep.Code nicht möglich |
| 084 | D | Falsche Bankverbindung &1 in Repetitive Code &2 |
| 085 | D | Repetitive Code wurde zum ersten Mal freigegeben |
| 090 | D | Repetitive Code '&1' für Zahlung an Hausbank &2 &3 im Bu-Kreis &4 |
| 091 | D | > & wurde geändert ('&','&') |
| 100 | D | Zahlungsanordnung &1 wurde erstellt |
| 101 | D | Bank &1 des Geschäftspartners ist keine Postgirobank |
| 102 | D | Zahlweg &1 erfordert gleiches Land für Hausbank und Zielbank |
| 103 | D | Zahlweg &1 erfordert eine Einzugsermächtigung |
| 104 | D | Konvertierung von Kontonummer &1 in Bankkette &2 unmöglich |
| 105 | D | Bankkette &1 im Repetitive Code &2 ist nicht vorhanden |
| 106 | D | Daten des Repetitive Codes wurden übernommen |
| 107 | D | Prüfen Sie den Zahlbetrag in Hauswährung |
| 108 | D | Kreditor &1 hat keine Bankverbindung |
| 109 | D | Konto &4 bei der Bank &3 im Land &2 ist nicht im Stammsatz vorhanden |
| 110 | D | Bankverbindung im Repetitive Code und Stammsatz ungleich |
| 111 | D | Geschäftspartner &1 im Repetitive Code &2 ist kein Kreditor |
| 112 | D | Buchungsschlüssel kann nicht bestimmt werden |
| 114 | D | Überprüfen Sie den Weisungschlüssel und die Weisungen |
| 115 | D | Sie haben keine Berechtigung für die gewünschte Aktivität |
| 116 | D | Repetitive Code & hat die gleichen Attribute |
| 117 | D | Fehler bei der Konvertierung der Repetitive Codes |
| 118 | D | Storno der Zahlungsanordnung &1 mit diesem Programm nicht möglich |
| 119 | D | Debitor &1 hat keine Bankverbindung |
| 120 | D | Belegkopftext für Belegart &1 obligatorisch: Verwendung nicht möglich |
| 121 | D | Referenznummer für Belegart &1 obligatorisch: Verwendung nicht möglich |
| 122 | D | Variante &1 ist nicht vorhanden |
| 123 | D | Variante &1 erfolgreich gesichert |
| 124 | D | Der Betrag in Hauswährung wurde nicht aus der Variante übernommen |
| 125 | D | Eine Repetitive-Zahlung ist nicht als Variante abspeicherbar |
| 126 | D | Kreditor &1 hat kein Konto &4 bei der Bank &3 im Land &2 |
| 127 | D | Debitor &1 hat kein Konto &4 bei der Bank &3 im Land &2 |
| 128 | D | Variante &1 erfolgreich gelöscht |
| 129 | D | Betrag &1 &2 zu groß für Zahlweg &3 und Format &4 |
| 130 | D | Die Belegart &2 ist nicht für Online-Zahlungen erlaubt |
| 131 | D | 4-Augen-Prinzip: Freigabe von einigen Zahlungsanordnungen nicht möglich |
| 132 | D | Die Verwendung von CPD-Konten ist nicht vorgesehen |
| 133 | D | Storno des Belegs &2 / &3 im Buchungskreis &1 nicht möglich |
| 134 | D | Zahlung wurde im BADI 'FIBL_OPAY_POST' abgebrochen |
| 135 | D | Feld &1 darf im BADI FIBL_OPAY_POST nicht geändert werden |
| 136 | D | Bitte Starten Sie den Umsetzungsreport: FIBL_RPCODE_PARTN_MODIFY_ONCE |
| 137 | D | Storno von Beleg &2 im Buchungskreis &1 wurde vom Benutzer abgebrochen |
| 200 | D | Allgemeiner Fehler bei Änderungsbelegen, Funktion nicht möglich |
| 000 | E | No master record for repetitive code &1, company code &2, house bank &3 |
| 001 | E | No default values for repetitive code &1, company code &2, bank &3 |
| 002 | E | No repetitive codes available for selection |
| 003 | E | No released repetitive codes available for selection |
| 004 | E | Error during dictionary request for parameter &1 |
| 005 | E | Repetitive code &1 not released |
| 006 | E | Repetitive code &1: Release date is in the future |
| 007 | E | Account details differ in flow and repetitive code master record |
| 008 | E | Currency &1 of the repetitive code is not in TZCURC_EU |
| 009 | E | Transaction currency &1 is not in TZCURC_EU |
| 010 | E | Company code &1 does not exist |
| 011 | E | House bank &1 does not exist |
| 012 | E | As soon as you save the selected entries they are released |
| 013 | E | Select at least one entry |
| 014 | E | Release of the selected entries is being reset |
| 015 | E | Repetitive code already exists |
| 016 | E | Bank account &1 does not exist |
| 017 | E | Unsaved data will be lost |
| 018 | E | Currency &1 is incorrect |
| 019 | E | The entries are being reset |
| 020 | E | Repetitive code &1 (CoCd &2, bank &3) is not used in group &4 |
| 021 | E | No default values found |
| 022 | E | Payment method supplement &1 from bank chain &2 is invalid |
| 023 | E | Bank chain &1 is invalid |
| 024 | E | Enter sort a sort value between 1 and 3 |
| 025 | E | Saving effects the first release of the selected entries |
| 026 | E | Error when saving repetitive code &1, bank &2, company code &3 |
| 027 | E | Unable to save default values for repetitive code &1, &2, &3 |
| 028 | E | Entry &1 not found |
| 029 | E | Changes have been saved |
| 031 | E | Only select one entry |
| 032 | E | Entries are deleted when saved |
| 033 | E | Only select one entry |
| 034 | E | Enter a business partner |
| 035 | E | Enter a valid business partner |
| 036 | E | Target company code &1 is invalid |
| 037 | E | Check the entries for the business partner |
| 038 | E | Business partner &1 does not exist |
| 039 | E | Business partner &1 has not been released |
| 040 | E | No bank data available for business partner &1 |
| 041 | E | Add the bank details for business partner &1 |
| 042 | E | There is no central business partner for Treasury partner &1 |
| 043 | E | Processing will be ended without saving |
| 044 | E | Customer &1 does not exist |
| 045 | E | You do not have authorization to display the account type 'vendor' |
| 046 | E | Vendor &1 has no bank details with bank type &2 |
| 047 | E | All selected repetitive codes have already been released |
| 048 | E | Unable to find bank chain |
| 049 | E | Target bank: Unable to find account &1 for bank &2 |
| 050 | E | Repetitive code has been released |
| 051 | E | Release for repetitive code is being reset |
| 052 | E | Repetitive code has already been released |
| 053 | E | The selected repetitive codes have not yet been released |
| 054 | E | The repetitive code has not yet been released |
| 055 | E | The release of repetitive code was reset |
| 056 | E | Partner &1 from repetitive code &2 is not an SAP business partner |
| 057 | E | The selected repetitive codes are not used in the groups |
| 058 | E | Business area &1 does not exist |
| 059 | E | Enter a Treasury business partner |
| 060 | E | No bank details are available for the vendor |
| 061 | E | No bank details are available for the Treasury business partner |
| 062 | E | Company code &1 for the target bank does not exist |
| 063 | E | Select a Treasury business partner |
| 064 | E | Payment method &1 is invalid for currency &2 |
| 065 | E | No bank clearing account for CoCd &1, bank &2, account &3, pmnt method &4 |
| 066 | E | The payment was executed |
| 067 | E | Payment method &1 from repetitive code &2 requires collection authoriz. |
| 068 | E | Payment request &1 was generated from repetitive code &2 |
| 069 | E | Enter an amount for at least one repetitive code |
| 070 | E | Payment requests have been generated |
| 071 | E | Payment request &1 has been released |
| 072 | E | The selected payment requests were paid with payment run &1, &2 |
| 073 | E | Payment request &1 has been reversed |
| 074 | E | Enter both a target company code and a reconciliation account |
| 075 | E | No authorization to display change documents for repetitive codes |
| 076 | E | Change documents for repetitive codes: No authorization for CoCd &1 |
| 077 | E | Change docs for rep. codes: Authorization does not apply for all CoCds |
| 078 | E | Changes to rep. codes: No authorization for selected company codes |
| 079 | E | No change documents for repetitive codes found |
| 080 | E | Error while reading the change document headers (repetitive codes) |
| 081 | E | Error while reading the change document items (rep. codes), &1 |
| 082 | E | Enter a house bank |
| 083 | E | Invalid currency combination: &1 payment details / &2 repetitive code |
| 084 | E | Incorrect bank details &1 in repetitive code &2 |
| 085 | E | Repetitive code was released for the first time |
| 090 | E | Repetitive code &1 for payment to house bank &2 &3 in ccode &4 |
| 091 | E | > & has been changed (&,&) |
| 100 | E | Payment request &1 created |
| 101 | E | Bank &1 of business partner is not a post office bank |
| 102 | E | Payment mthd &1 requires house bank and target bank to be in same country |
| 103 | E | Payment method &1 requires bank collection authorization |
| 104 | E | Conversion from account number &1 in bank chain &2 not possible |
| 105 | E | Bank chain &1 in repetitive code &2 does not exist |
| 106 | E | Repetitive code data copied successfully |
| 107 | E | Is payment amount in local currency correct? |
| 108 | E | Vendor &1 has no bank details |
| 109 | E | Account &4 for bank &3 in country &2 not available in the master record |
| 110 | E | Bank details differ in repetitive code and master record |
| 111 | E | Business partner &1 in repetitive code &2 is not a vendor |
| 112 | E | Unable to determine the posting key |
| 114 | E | Check the instruction key and the instructions |
| 115 | E | You do not have authorization for the required activity |
| 116 | E | Repetitive code & has the same attributes |
| 117 | E | Error occured while converting repetitive codes |
| 118 | E | You cannot use this program to reverse payment request &1 |
| 119 | E | Customer &1 has no bank details |
| 120 | E | Document header text for document &1 required: use not possible |
| 121 | E | Reference number for document type &1 required: use not possible |
| 122 | E | Variant &1 does not exist |
| 123 | E | Variant &1 saved successfully |
| 124 | E | The amount in local currency was not transferred from the variant |
| 125 | E | A repetitive payment cannot be stored as a variant |
| 126 | E | Vendor &1 does not have an account &4 at bank &3 in country &2 |
| 127 | E | Customer &1 does not have an account &4 at bank &3 in country &2 |
| 128 | E | Variant &1 successfully deleted |
| 129 | E | Amount &1 &2 too large for payment method &3 and format &4 |
| 130 | E | Document type &2 is not allowed for online payments |
| 131 | E | Dual control principle: no release of any payment requests possible |
| 132 | E | The use of suspense accounts is not supported |
| 133 | E | You cannot reverse document &2 / &3 in company code &1 |
| 134 | E | Payment has been cancelled in BAdI FIBL_OPAY_POST |
| 135 | E | Field &1 cannot be changed in BAdI FIBL_OPAY_POST |
| 136 | E | Start the conversion report: FIBL_RPCODE_PARTN_MODIFY_ONCE |
| 137 | E | Reversal of document &2 in company code &1 was cancelled by the user |
| 200 | E | General error with change documents, function not possible |