SAP Message Class FM_PDOC_E
Message class for Payment Directives
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The Message Class FM_PDOC_E (Message class for Payment Directives) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMPDOC_E.
Technical Information
| Message Class | FM_PDOC_E |
| Short Text | Message class for Payment Directives |
| Package | FMPDOC_E |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Spezielles HB-Kennzeichen wird nicht von Belegart und Bukrs unterstützt |
| 001 | D | Für die Kriterien wurde kein FI-Beleg gefunden |
| 002 | D | Keine Berechtigung für Buchungen im Buchungskreis & vorhanden |
| 003 | D | Keine Berechtigung für Buchungen im Finanzkreis & vorhanden |
| 004 | D | Beleg &1 wurde erfolgreich erstellt |
| 005 | D | Für Buchungskreis & wurde kein Finanzkreis gefunden |
| 006 | D | Für diese Selektion wurden keine Belege gefunden |
| 007 | D | Für Buchungskreis & wurde keine Referenzbelegart gefunden |
| 008 | D | Belegart & ist keine gültige Referenzbelegart |
| 009 | D | Für Buchungskreis &1 und Belegart &2 existiert kein Customizingeintrag |
| 010 | D | Der Buchungsbetrag liegt über dem offenen Betrag für Referenzbeleg & |
| 011 | D | Für Zahlungssperre & wurde keine manuelle Zahlungssperre eingerichtet |
| 012 | D | Kontoart &2 bei Buchungsschlüssel &1 nicht zulässig |
| 013 | D | Haben-/Belastungskennzeichen &2 bei Buchungsschlüssel &1 nicht zulässig |
| 014 | D | Bei Buchungsschlüssel &1 ist kein BS für spezielle HB-Transaktionen zul. |
| 016 | D | Benutzer ohne Berechtigung für Buchung auf akt. Kontierung |
| 017 | D | Bitte &1 oder &2 eingeben |
| 018 | D | Buchungsbetrag muss größer 0 sein |
| 019 | D | Cursor auf eine Belegnummer setzen |
| 020 | D | Im Beleg wurden keine Fehler gefunden |
| 021 | D | Einmalige Kreditoren/Debitoren werden für diese Belegart nicht unterst. |
| 000 | E | Special G/L indicator not supported this document type and company code |
| 001 | E | No FI document found under specified criteria |
| 002 | E | You do not have authorization to post in company code & |
| 003 | E | You do not have authorization to post in FM area & |
| 004 | E | Document &1 successfully created |
| 005 | E | No FM area found for company code & |
| 006 | E | There are no documents for this selection |
| 007 | E | No reference document type found for company code & |
| 008 | E | Document type & is not a valid reference document type |
| 009 | E | No Customizing entry for company code &1 and document type &2 |
| 010 | E | Posting amount is higher than the open amount for reference document & |
| 011 | E | No manual payment block customized for payment block & |
| 012 | E | Posting key &1 does not allow account type &2 |
| 013 | E | Posting key &1 does not allow Debit/Credit indicator &2 |
| 014 | E | Posting key &1 does not allow posting key for special G/L transactions |
| 016 | E | User not authorized to post with current account assignment |
| 017 | E | Please enter a &1 or a &2 |
| 018 | E | Posting amount must be higher than 0 |
| 019 | E | Place the cursor on a document number |
| 020 | E | No error was found in the document |
| 021 | E | One-time vendors or customers not supported for this document type |