SAP Message Class FP
Rechnungsvorerfassung
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The Message Class FP (Rechnungsvorerfassung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | FP |
| Short Text | Rechnungsvorerfassung |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Beleg & & wurde vorerfaßt |
| 002 | D | Belegdatum in der Zukunft, bitte überprüfen |
| 003 | D | Belegdatum und Buchungsdatum in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 004 | D | Bitte Kontonummer angeben |
| 005 | D | Kontonummer & & nicht direkt bebuchbar |
| 006 | D | Sie haben keine Berechtigung im Buchungskreis & vorzuerfassen |
| 007 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 008 | D | Abstimmkonto im Stammsatz fehlt & & & |
| 009 | D | Abstimmkonto zu Sonderhauptbuchkz. & fehlt |
| 010 | D | Konto ist kein Abstimmkonto fuer Kontoart & & |
| 011 | D | Kontoart & ist bei Belegart & nicht vorgesehen |
| 012 | D | Buchungen zur Kontoart & (Buchungsschlüssel & ) nicht vorgesehen |
| 013 | D | Bitte Kontonummer mit maximal 10 Stellen eingeben |
| 014 | D | Bei diesem Konto ist kein abweichender Regulierer zulässig |
| 015 | D | Die Bildvariante & aus Tabelle T021V ist ungültig |
| 016 | D | Sachkonto & & nicht vorhanden |
| 017 | D | Die Belegpostion fuer das CPD-Konto wird ignoriert |
| 018 | D | Belegart & nur für Batch-Input vorgesehen |
| 019 | D | Bitte geben Sie ein Hauptbuchkonto an |
| 020 | D | Hauptbuchkonto muß Feldstatusgruppe & haben |
| 021 | D | Hauptbuchkonto muß als eingabebereit gekennzeichnet sein |
| 022 | D | Buchungsschlüssel & nicht vorgesehen |
| 023 | D | Daten wurden kopiert |
| 024 | D | Beleg oder Belegpostion für Rechnungsbezug existiert nicht |
| 025 | D | Beleg & enthält keine geeignete Position |
| 026 | D | Angegebene Position für Rechnungsbezug ist keine Rechnungsposition |
| 027 | D | Angegebene Position für Rechnungsbezug ist ausgeglichen |
| 028 | D | Konto/Kontoart für Rechnungsbezug passen nicht zur Position |
| 029 | D | Angegebener Beleg hat selbst Rechnungbezug (bitte anderen Beleg wählen) |
| 030 | D | Sonderumsätze für Wechsel und Anzahlungen nicht vorgesehen |
| 031 | D | Vorerfaßter Beleg & & & nicht vorhanden |
| 032 | D | Im Schnellerfassungsbild sind nur Sachkonten erfaßbar |
| 033 | D | Beleg kann nicht gebucht werden, da der Belegsaldo ungleich 0 ist |
| 034 | D | Funktion bei Batchinput nicht zulässig |
| 035 | D | Bitte einen Steuerstandortschluessel angeben |
| 036 | D | Abbruch in der internen Buchungsschnittstelle (START) |
| 037 | D | Abbruch in der internen Buchungsschnittstelle (POST) |
| 038 | D | Buchungskreis & nicht definiert |
| 039 | D | Bitte geben Sie zunächst einen Buchungsschlüssel ein |
| 040 | D | Externe Nummervergabe (Ausgangsbuchungskreis) und interne nicht möglich |
| 041 | D | Änderung der Belegnr. bzw. des Geschäftsjahrs hier nicht möglich |
| 042 | D | Mindestens eine Belegzeile des Ausgangsbuchungskreises muß vorhanden sein |
| 043 | D | Fehler beim INSERT BKPF & & & |
| 044 | D | Fehler beim Fortschreiben BKPF & & & |
| 045 | D | Fehler beim Lesen & & & & |
| 046 | D | Fehler beim Löschen & & & & |
| 047 | D | Vorerfaßter Beleg & & & gelöscht |
| 048 | D | Belegnummer & & & bereits vergeben |
| 049 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen vorerfaßter Belege im Buchungskr. & |
| 050 | D | Dispositionsdatum liegt in der Vergangenheit |
| 051 | D | Bitte Steuerbetrag erfassen oder errechnen lassen |
| 052 | D | Kalkulationsschema für Buchungskreis & nicht gepflegt |
| 053 | D | Debitor & nicht vorhanden |
| 054 | D | Umsatzsteuer-ID-Nr. wurde gelöscht |
| 055 | D | Umsatzsteuer-ID-Nr. aus Debitorstammsatz übernommen |
| 056 | D | Umsatzsteuer-ID-Nr. für Debitor & Land & nicht gepflegt |
| 057 | D | Im Debitorstammsatz zum Land & keine Umsatzsteuer-ID-Nr. vorhanden |
| 058 | D | Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
| 059 | D | Kreditor ist bis & von der Quellensteuer befreit |
| 060 | D | Bitte ein Quellsteuerkennzeichen eingeben |
| 061 | D | Quellsteuerkennzeichen & & nicht vorgesehen |
| 062 | D | Bitte ESR-Daten vollständig angeben oder Teilnehmernummer löschen |
| 063 | D | Bei Angabe der ESR-Prüfziffer kein Skonto zulässig |
| 064 | D | Sonderumsätze für CPD nicht erlaubt |
| 065 | D | Kein Input übergeben & & & & |
| 066 | D | Fehler beim Fortschreiben der VBKPF & & & |
| 067 | D | Fehler beim Einfügen VBSEGA & & & & |
| 068 | D | Fehler beim Fortschreiben VBSEGA & & & & |
| 069 | D | Fehler beim Einfügen VBSEGK & & & & |
| 070 | D | Fehler beim Fortschreiben VBSEGK & & & & |
| 071 | D | Fehler beim Einfügen VBSEGS & & & & |
| 072 | D | Fehler beim Fortschreiben VBSEGS & & & & |
| 073 | D | Fehler beim Einfügen VBSET & & & & |
| 074 | D | Fehler beim Einfügen VBSEC & & & & |
| 075 | D | Fehler beim Fortschreiben VBSEC & & & & |
| 076 | D | Vorerfaßter Beleg & & & nicht vorhanden |
| 077 | D | Kein Input VBSEC & & & & |
| 078 | D | Kein Input VBSEGA & & & & |
| 079 | D | Kein Input VBSEGK & & & & |
| 080 | D | Kein Input VBSEGS & & & & |
| 081 | D | Kontoart $ ungültig |
| 082 | D | Beleg enthält Zeilen bzgl. Material/Bestellung (nur in MM zu verarbeiten) |
| 083 | D | & nicht vorhanden (automatische Buchungen, Umsatzsteuer) |
| 084 | D | Batchinput für Beleg in Mappe SAPLF040 gestellt |
| 085 | D | Fehler beim Aufruf des Moduls & |
| 086 | D | Keine Berechtigung zum Vorerfassen von vollständigen Belegen & |
| 087 | D | Vorerfaßter Beleg gesperrt & & & |
| 088 | D | Sperrtabelle voll & & & |
| 089 | D | Beleg nicht geparkt, da keine Änderungen erfolgt sind |
| 090 | D | Eintrag für Window nicht in T019W gefunden & & |
| 091 | D | Kein Input VBKPF & & & & |
| 092 | D | Vorerfaßter Beleg & & wurde geändert |
| 093 | D | Prüfung erfolgreich |
| 094 | D | Erfassung für externe Buchungskreise in Belegvorerfassung nicht möglich |
| 095 | D | Kein Input BSIP & & & & |
| 096 | D | Kein Text fuer Belegart & vorhanden |
| 097 | D | Bitte Buchungsschluessel angeben |
| 098 | D | Bitte gültige Funktion auswählen |
| 099 | D | Prüfung nicht erfolgreich wegen Belegsaldo |
| 100 | D | Prüfung nicht erfolgreich wegen Abbruch der Verarbeitung. |
| 101 | D | Fehler: MR_POST_PP_INVOICE gibt keine Meldung zurück (XMESG ist leer) |
| 102 | D | Bitte Vertragsnummer und Vertragstyp gemeinsam eingeben |
| 103 | D | Kreditoren-/Debitorenzeilen nur im Ausgangsbuchungskreis zulässig |
| 104 | D | Zahlungsanforderung/Teilzahlung & & & existiert |
| 105 | D | Zahlungsanforderung/Teilzahlung & & & & existiert |
| 106 | D | Entweder KUNNR oder LIFNR muß gefüllt werden |
| 107 | D | Zahlungsanforderung/Teilzahlung & & & gesperrt |
| 108 | D | Fehler Update BSIK/BSAK/BSID/BSAD & & & & |
| 109 | D | Fehler beim Update BSEG & & & & |
| 110 | D | Ungültige Bewegungsart & |
| 111 | D | Der Benutzer hat die Freigabe abgebrochen |
| 112 | D | Konto & & ist zur Zeit durch anderen Benutzer gesperrt. |
| 113 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer benachrichtigen |
| 114 | D | Beleg ist ein Buchhaltungsbeleg (kein vorerfaßter) |
| 115 | D | Beleg nicht freigaberelevant |
| 116 | D | Objekt & existiert nicht im Workflow |
| 117 | D | SYST: Datenbankfehler im FB WF_COMMIT |
| 118 | D | Fehler beim Lesen VBKPF & & & & |
| 119 | D | Ungültiger Parameter |
| 120 | D | Nur Workflowaufgaben und Workflowmuster zulässig. |
| 121 | D | OrgObjekt ist ungültig & |
| 122 | D | Eintrag bereits vorhanden. |
| 123 | D | Kein OrgObjekt übernommen |
| 124 | D | Workflowvariante & nicht vorhanden |
| 125 | D | Fehler beim Update BSEG & & & & |
| 126 | D | Fehler beim Update BSIK & & & & |
| 127 | D | Fehler beim Update BSID & & & & |
| 128 | D | Fehler beim SELECT FOR UPDATE BSEG & & & & |
| 129 | D | Keine Berechtigung zum Löschen vorerf. Belege im Buchungskreis & |
| 130 | D | Bitte mindestens einen Eintrag markieren |
| 131 | D | Report ist nicht direkt aufrufbar |
| 132 | D | Vorerfaßter Beleg konnte nicht gebucht werden & & & & |
| 133 | D | Programm mußte neu generiert werden, bitte Transaktion neu aufrufen |
| 134 | D | Vorerfaßter Beleg wurde nach Freigabe geändert & & & & |
| 135 | D | Containerelement nicht gefunden & |
| 136 | D | Containerelement nicht gesetzt & |
| 137 | D | Belegstatus falsch & & & & |
| 138 | D | Wenn Freigabestufen verwendet werden, bitte Subworkflow angeben |
| 139 | D | Funktion nicht möglich |
| 140 | D | Parken beim Batchinput nicht möglich |
| 141 | D | Bei Verwendung der Kurznotation bitte Freigabetaste drücken |
| 142 | D | Kontoart ungültig, bitte Langtext lesen! & & & |
| 143 | D | Steuerangaben inkonsistent |
| 144 | D | Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & vorzuerfassen |
| 145 | D | Die Verarbeitung wird mit der Transaktion & fortgesetzt |
| 146 | D | Prüfung nicht erfolgreich wegen fehlender Berechtigung |
| 147 | D | Die erste Zeile muss im im auslösenden Buchungskreis sein |
| 148 | D | Der Beleg muss freigegeben werden. Sie können ihn nur parken |
| 149 | D | Keine Berechtigung zur Anzeige |
| 150 | D | Fehler beim Löschen der Splittdaten |
| 151 | D | Vorerfasster Beleg &1 &2 wurde geändert (alte Belegnummer: &3) |
| 152 | D | Analysehilfe zur Bearbeiterfindung |
| 153 | D | Negativbuchung beim Parken eines Belegs nicht möglich |
| 154 | D | Funktion nicht möglich, da Anzahlunganforderungen selektiert wurden |
| 160 | D | Fehler im Workflow-Customizing der Belegvorerfassung (Tr. OBWE) |
| 161 | D | Fehler im Workflow-Customizing der Belegvorerfassung (Tr. OBWA) |
| 162 | D | Fehler im Workflow-Customizing der Zahlungsfreigabe |
| 170 | D | Keine Berechtigung für & Buchungszeile(n) |
| 171 | D | Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & vorzuerfassen |
| 180 | D | Bitte wählen Sie den Beleg über die Transaktion & aus. |
| 190 | D | Funktion für nicht freigegebene Belege nicht ausführbar. |
| 001 | E | Document & & was parked |
| 002 | E | Document date is in the future, check |
| 003 | E | Document date and posting date are in different fiscal years |
| 004 | E | Specify account number |
| 005 | E | Account number & & cannot be posted to directly |
| 006 | E | You have no authorization for preliminary posting in comp.code & |
| 007 | E | In table &, the entry & & & is missing |
| 008 | E | Reconciliation account is missing in master record & & & |
| 009 | E | Reconciliation account is missing for special G/L indicator & |
| 010 | E | Account is not a reconciliation account for account type & & |
| 011 | E | Account type & is not defined for document type & |
| 012 | E | Postings not defined for account type & (posting key &) |
| 013 | E | Enter account number with a maximum of 10 characters |
| 014 | E | An alternative payer is not allowed for this account |
| 015 | E | Screen variant & from table T021V is invalid |
| 016 | E | G/L account & & does not exist |
| 017 | E | Line item for one-time account is ignored |
| 018 | E | Document type & only defined for batch input |
| 019 | E | Specify a G/L account |
| 020 | E | G/L account must have field status group & |
| 021 | E | G/L account must be marked as ready for input |
| 022 | E | Posting key & not defined |
| 023 | E | Data was copied |
| 024 | E | Document or line item does not exist for invoice reference |
| 025 | E | Document & contains no suitable line item |
| 026 | E | Item specified for invoice reference is not an invoice item |
| 027 | E | Item specified for invoice reference has been cleared |
| 028 | E | Account/account type for invoice reference do not match item |
| 029 | E | Document specified has invoice reference itself, select another document |
| 030 | E | Special G/L transactions not defined for bills/exch.and down pmnts |
| 031 | E | Parked document & & & does not exist |
| 032 | E | Only G/L accounts can be entered on the fast entry screen |
| 033 | E | Document cannot be posted since document balance is not zero |
| 034 | E | Function not allowed for batch input |
| 035 | E | Specify a tax jurisdiction key |
| 036 | E | Termination in internal posting interface (START) |
| 037 | E | Termination in internal posting interface (POST) |
| 038 | E | Company code & not defined |
| 039 | E | Enter a posting key first of all |
| 040 | E | External number assignment (sending co.code) and internal not possible |
| 041 | E | Changing of document number or fiscal year not possible here |
| 042 | E | At least one line item of the sending company code must exist |
| 043 | E | Error when inserting BKPF & & & |
| 044 | E | Error when updating BKPF & & & |
| 045 | E | Error when reading & & & & |
| 046 | E | Error when deleting & & & & |
| 047 | E | Parked document & & & deleted |
| 048 | E | Document number & & & already assigned |
| 049 | E | No authorization for displaying parked documents in company code & |
| 050 | E | Planning date is in the past |
| 051 | E | Enter tax amount or let the system calculate it |
| 052 | E | Calculation procedure not maintained for company code & |
| 053 | E | Customer & does not exist |
| 054 | E | VAT registration number was deleted |
| 055 | E | VAT registration number transferred from customer master record |
| 056 | E | VAT registration no. not maintained for customer & country & |
| 057 | E | No VAT reg.no.exists in the cust.master record for country & |
| 058 | E | Vendor is subject to withholding tax |
| 059 | E | Vendor is exempt from withholding tax until & |
| 060 | E | Enter a withholding tax code |
| 061 | E | Withholding tax code & & not defined |
| 062 | E | Specify complete POR data or delete POR subscriber number |
| 063 | E | No cash discount allowed when specifying POR check digit |
| 064 | E | Special G/L transactions not allowed for one-time accounts |
| 065 | E | No input transferred & & & & |
| 066 | E | Error when updating VBKPF & & & & |
| 067 | E | Error when inserting VBSEGA & & & & |
| 068 | E | Error when updating VBSEGA & & & & |
| 069 | E | Error when inserting VBSEGK & & & & |
| 070 | E | Error when updating VBSEGK & & & & |
| 071 | E | Error when inserting VBSEGS & & & & |
| 072 | E | Error when updating VBSEGS & & & & |
| 073 | E | Error when inserting VBSET & & & & |
| 074 | E | Error when inserting VBSEC & & & & |
| 075 | E | Error when updating VBSEC & & & & |
| 076 | E | Parked document & & & does not exist |
| 077 | E | No input VBSEC & & & & |
| 078 | E | No input VBSEGA & & & & |
| 079 | E | No input VBSEGK & & & & |
| 080 | E | No input VBSEGS & & & & |
| 081 | E | Account type & invalid |
| 082 | E | Doc.contains materials/purch.orders items (only to be processed in MM) |
| 083 | E | & does not exist (automatic postings, taxes on sales/purchases) |
| 084 | E | Batch input for document entered in session SAPLF040 |
| 085 | E | Error when calling up module & |
| 086 | E | You are not authorized to park completed documents & |
| 087 | E | Parked document blocked & & & |
| 088 | E | Lock table full & & & |
| 089 | E | Document not parked since no changes carried out |
| 090 | E | Entry for Window not found in T019W & & |
| 091 | E | No input VBKPF & & & & |
| 092 | E | Preliminarily posted document & & was changed |
| 093 | E | Check successful |
| 094 | E | Data for external company codes cannot be entered in document parking |
| 095 | E | No BSIP input & & & & |
| 096 | E | No text exists for document type & |
| 097 | E | Specify posting key |
| 098 | E | Select a valid function |
| 099 | E | Check not successful due to document balance |
| 100 | E | Check not successful due to termination of processing |
| 101 | E | Error: MR_POST_PP_INVOICE does not give a message (XMESG is empty) |
| 102 | E | Enter contract number and contract type together |
| 103 | E | Vendor/customer items only allowed in initial company code |
| 104 | E | Payment request/partial payment & & & exists |
| 105 | E | Payment request/partial payment & & & & exists |
| 106 | E | Either customer no.or vendor no.must be filled |
| 107 | E | Payment request/partial payment & & & blocked |
| 108 | E | Error updating BSIK/BSAK/BSID/BSAD & & & & |
| 109 | E | Error in update of BSEG & & & & |
| 110 | E | Invalid transaction type & |
| 111 | E | User has terminated the release |
| 112 | E | Account & & is currently blocked by another user |
| 113 | E | System error when blocking, inform systems administrator |
| 114 | E | Document is an accounting document (not a preliminary one) |
| 115 | E | Document not relevant for release |
| 116 | E | Object & does not exist in workflow |
| 117 | E | System error: Database error in function module WF_COMMIT |
| 118 | E | Error when reading VBKPF & & & & |
| 119 | E | Invalid parameter |
| 120 | E | Only workflow tasks and workflow samples allowed |
| 121 | E | Organization object is invalid & |
| 122 | E | Entry already exists |
| 123 | E | No organizational object transferred |
| 124 | E | Workflow variant & does not exist |
| 125 | E | Error in update of BSEG & & & & |
| 126 | E | Error in update of BSIK & & & & |
| 127 | E | Error in update of BSID & & & & |
| 128 | E | Error with SELECT FOR UPDATE BSEG & & & & |
| 129 | E | No authorization to delete parked documennts in company code & |
| 130 | E | Select at least one entry |
| 131 | E | Program cannot be called up directly |
| 132 | E | Parked document could not be posted & & & & |
| 133 | E | Program must be regenerated, access the transaction again |
| 134 | E | Parked document changed after release & & & & |
| 135 | E | Container element not found & |
| 136 | E | Container element not set & |
| 137 | E | Incorrect document status & & & & |
| 138 | E | If you are using release approval levels, enter the subworkflow |
| 139 | E | Function not possible |
| 140 | E | Parking not possible during batch input |
| 141 | E | Press 'Enter' when using the short cut |
| 142 | E | Account type not valid, see long text & & & |
| 143 | E | Tax specifications inconsistent |
| 144 | E | You do not have authorization to park documents in business area & |
| 145 | E | Processing cannot be continued with transaction & |
| 146 | E | Check unsuccessful due to missing authorization |
| 147 | E | First item must be in triggering company code |
| 148 | E | Document must be released, you can only park the document |
| 149 | E | No display authorization |
| 150 | E | Error during deletion of split data |
| 151 | E | Parked document &1 &2 was changed (old document number: &3) |
| 152 | E | Analysis help for processor determination |
| 153 | E | Negative posting not permitted for document parking |
| 154 | E | Function is not possible, down payment requests were selected |
| 160 | E | Error in workflow Customizing for document parking (tranasction OBWE) |
| 161 | E | Error in workflow Customizing of document parking (transaction OBWA) |
| 162 | E | Error in workflow Customizing of payment release |
| 170 | E | No authorization for & posting item(s) |
| 171 | E | You do not have authorization to park documents in business area & |
| 180 | E | Select the document using transaction & |
| 190 | E | Function cannot be executed for documents that have not been released |