SAP Message Class FQ
Anordnungen und Zahlprogramm
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The Message Class FQ (Anordnungen und Zahlprogramm) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMFI.
Technical Information
| Message Class | FQ |
| Short Text | Anordnungen und Zahlprogramm |
| Package | FMFI |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Legen Sie zuerst die Buchungskreise fest |
| 002 | D | Buchungskreise liegen in verschiedenen Ländern |
| 003 | D | Kein Zahlweg in Land & vorhanden |
| 004 | D | Währungsschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 005 | D | Fälligkeit darf nicht vor Buchungsdatum liegen |
| 006 | D | & / & ist keine gültige Periode. |
| 007 | D | Das Jahr & liegt zuweit in der Vergangenheit, Prüfen Sie die Eingabe |
| 008 | D | Sie dürfen diese Funktion für Kontoart & nicht ausführen |
| 009 | D | Es sind nur Zahlläufe für Auszahlungsanordnungen anzeigbar |
| 010 | D | Fehler in der Finanzdisposition |
| 011 | D | Positionieren Sie den Cursor richtig |
| 012 | D | Der Benutzer & muss in der Liste der Berechtigten enthalten sein |
| 013 | D | Daten inkonsistent, PAYRQ/PAYBU-Satz zu Beleg & & & nicht vorhanden |
| 014 | D | Daten inkonsistent, interne Tabelle IN_FPLD fehlerhaft |
| 015 | D | Fehler bei der Währungskonvertierung & |
| 016 | D | Belegnummer & & & nicht vorhanden |
| 017 | D | Ungültige Positionsnummer |
| 018 | D | Interner Fehler bei Aufruf & mit Fehler & |
| 019 | D | Finanzdisposition, Kontowährung ist falsch |
| 020 | D | Finanzdisposition, Valutadatum fehlt |
| 021 | D | Es fehlen HHM-Zusatzdaten zu Beleg & & & |
| 022 | D | Belegnummer, kein Verpflichtungsbudget |
| 023 | D | Belegnummer, kein Zahlungsbudget |
| 024 | D | Kontierung im Zahlungsbudget ist unvollständig |
| 025 | D | Hinweis zum Sachkonto & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 026 | D | Zahlungsanordnung geprüft, keine Fehler gefunden |
| 027 | D | Ausgabenposition, geben Sie die Mittelbindung (Verpf.Budget) an |
| 028 | D | Einnahmenposition, keine Mittelbindung angeben |
| 029 | D | Eintrag in Tabelle PAYBU zu Beleg & & & nicht gefunden |
| 030 | D | Es sind beide Valutafelder ausgefüllt |
| 031 | D | Geschäftsjahr nicht als Geschäftsjahresidentifikation definiert & |
| 032 | D | Keine Buchungskreisvariante für Buchungskreis & definiert |
| 033 | D | Kein Sachkonto in der Kontenfindung zugeordnet |
| 034 | D | Valutadatum ungültig |
| 035 | D | Nicht PAYRQ und PAYBU füllen |
| 036 | D | PAYRQ oder PAYBU füllen |
| 037 | D | Kursumrechnung von & nach & nicht möglich |
| 038 | D | Auszahlungsanordnung nicht vorhanden & & & |
| 039 | D | Umbuchung nicht vorhanden & & & |
| 040 | D | Fehler beim Fortschreiben Zusatzdaten Belegzeile & & & & |
| 041 | D | Fehler beim Einfügen Zusatzdaten Belegzeile & & & & |
| 042 | D | Zeilen VBSEG ungleich PAYKO |
| 043 | D | Ändern der Auszahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 044 | D | PAYKO nicht fortlaufend |
| 045 | D | VBSEG nicht fortlaufend |
| 046 | D | Für Soll/Habenkennzeichen kein Buchungsschlüssel vorhanden |
| 047 | D | Interner Fehler (zuerst FILL aufrufen) |
| 048 | D | Belegnummer PAYRQ/PAYBU ungleich VBKPF |
| 049 | D | Löschen dieser Position nicht erlaubt |
| 050 | D | Parameter widersprüchlich (interner Fehler) |
| 051 | D | Fehler Fortschreibung Zusatzdaten Sammelauszahlungsanord. & & & |
| 052 | D | Land nicht vorhanden & |
| 053 | D | Sichern ohne Prüfen nicht erlaubt, Beleg vollständig |
| 054 | D | Beleg nicht vorhanden & & & |
| 055 | D | Dokument ist gebucht, nur Anzeigen erlaubt |
| 056 | D | Dokument ist bereits gebucht |
| 057 | D | Weder PAYRQ noch PAYBU enthalten Schlüsselnummer |
| 058 | D | Kriterium muss gefüllt werden & & & |
| 059 | D | Kriterium nicht vorhanden & & & |
| 060 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Budgetzeile |
| 061 | D | Fehler bei Fortschreibung der Zahlungsanordnung |
| 062 | D | Keine Kriterientypengruppe vorhanden & & |
| 063 | D | Interner Fehler bei Prüfung (VBKPF nicht vorhanden) |
| 064 | D | Füllen Sie alle Mussfelder (Land/Währung) aus |
| 065 | D | Fehler Update PAYRQ/PAYBU & |
| 066 | D | Fehler Update PAYOI & |
| 067 | D | Freigabe erfolgt |
| 068 | D | Falscher Transaktionscode & |
| 069 | D | Beleg gesperrt & & & |
| 070 | D | Systemfehler in der Sperrverwaltung & & & |
| 071 | D | Interner Fehler (Update PAYRQ, PAYBU) |
| 072 | D | Fehler bei Fortschreibung Sammelauszahlungsanordnung (PAYOH) & |
| 073 | D | Fehler beim Einfügen Sammelauszahlungsanordnung & |
| 074 | D | Fehler beim Löschen Sammelauszahlungsanordnung & |
| 075 | D | Sammelauszahlungsanordnung nicht vorhanden & |
| 076 | D | Kein Detail Budget möglich, Mittelbindung nicht eingegeben |
| 077 | D | Es sind keine Partner-Daten vorhanden |
| 078 | D | Zahlungswährung fehlt & |
| 079 | D | Zusatzkopfdaten nicht gefunden |
| 080 | D | Fehler beim Lesen T000 & |
| 081 | D | Löschen der Auszahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 082 | D | Zahlungsanordnung & & & wurde gelöscht |
| 083 | D | Daten Geschäftspartner fehlen |
| 084 | D | Löschen der Geschäftspartnerzeile nicht zulässig |
| 085 | D | Mehrwertsteuerkennzeichen inkonsistent |
| 086 | D | Änderung VOLLSTÄNDIG nicht erlaubt |
| 087 | D | Diese Funktion wird zur Zeit noch nicht unterstützt |
| 088 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Belegzeile |
| 089 | D | Daten inkonsistent, PAYRC-Satz zu Beleg & & & nicht vorhanden |
| 090 | D | Einzahlungsanordnung nicht vorhanden & & & |
| 091 | D | Löschen der Einzahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 092 | D | Fehler bei der Bankfindung Geschäftspartner & & |
| 093 | D | Einzahlungsanordnung geprüft, keine Fehler gefunden |
| 094 | D | Interner Fehler, PAYRQ oder PAYBU oder PAYRC füllen |
| 095 | D | Erfassen Sie einen Betrag für den Geschäftspartner |
| 096 | D | Buchung nur im Haben erlaubt, Finanzposition & Fonds & |
| 097 | D | Kein Detail Budget möglich, veranschlagte Einnahme nicht angegeben |
| 098 | D | Geben Sie die Finanzposition, Finanzstelle und Fonds an & & & & |
| 099 | D | Einzahlungsanordnung & & & wurde gelöscht |
| 100 | D | VB: Fehler beim Löschen der Auszahlungsanordnung mit Nummer & |
| 101 | D | VB: Fehler beim Einfügen der Auszahlungsanordnung & |
| 102 | D | VB: Nummer für Auszahlungsanordnung bereits vorhanden: & |
| 103 | D | VB: Fehler beim Ändern der Zahlungsanordnung & |
| 104 | D | VB: Es dürfen keine Belegzeilen gelöscht werden |
| 105 | D | VB: Buchungszeilen nicht lückenlos aufsteigend |
| 106 | D | VB: Beim Einfügen dürfen nicht beide Tabellen übergeben werden (NEW/OLD). |
| 107 | D | Buchungskreis ungültig & |
| 108 | D | Währungsschlüssel nicht vorhanden & |
| 109 | D | Beleg nicht vorhanden & & & |
| 110 | D | Interner Fehler: Falscher Aufruf FB |
| 111 | D | Einzahlungsanordnung nicht buchbar & & & & |
| 112 | D | Keine Verarbeitung möglich (Steuer) & & & & |
| 113 | D | Fehler Update PAYRC & & & |
| 114 | D | Einzahlungsanordnung & & & ist schon freigegeben |
| 115 | D | Ausgabenposition nicht erlaubt: & & & & |
| 116 | D | Angabe einer veranschlagten Einnahme fehlt |
| 117 | D | Fehler im Kontierungsblock (Belegzeile &) |
| 118 | D | Kriterientyp muß übergeben werden & & & & |
| 119 | D | Angabe einer veranschlagten Einnahme fehlt |
| 120 | D | Angabe fehlt: bitte alle Felder füllen & & & & |
| 121 | D | Inkonsistente Daten in externer Schnittstelle übergeben: & & & & |
| 122 | D | Freigabe nicht möglich: Beleg & & & nicht vollständig |
| 123 | D | Freigabe nicht möglich: Beleg & & & ist schon gebucht |
| 124 | D | Teilzahlungsnummer fehlt in Zeile & für Beleg & |
| 125 | D | Ändern nicht möglich: Beleg ist schon gebucht |
| 126 | D | Inkonsistente Debitorendaten: fehlende Kopfdaten |
| 127 | D | Inkonsistente Debitorendaten: fehlende Zeilendaten |
| 128 | D | Einzahlungsanordnung: keine Kontoart 'K' erlaubt |
| 129 | D | Inkonsistente Übergabedaten: keine Debitorenzeilen in IRQCI erlaubt |
| 130 | D | Inkonsistente Übergabedaten: Zeilenzahl FMUD_SMALL_RO > IPRQI |
| 131 | D | Inkonsistente Übergabedaten: Mittelbindung in Zeile & nicht erlaubt |
| 132 | D | Teilzahlungsnummer Mittelbindung & nicht erlaubt (Zeile &) |
| 133 | D | Einzahlungsanordnung: Teilzahlungsnummer nicht erlaubt (Zeile &) |
| 134 | D | Betragsfelder inkonsistent: Zeile & |
| 135 | D | Unzulässiges Sonderhauptbuchkennzeichen & |
| 136 | D | Kriterientyp ist nicht eindeutig & & & & |
| 137 | D | Mehrwertsteuer und Steuerkennzeichen eingeben |
| 138 | D | neues Buchungsdatum ungültig |
| 139 | D | Buchungsdatum wurde umgesetzt |
| 140 | D | Unzulässige Feldänderung von & |
| 141 | D | Interner Fehler (Tabellen inkonsistent) |
| 142 | D | Einfügen von Geschäftspartnerdaten nicht erlaubt |
| 143 | D | Belegart und Belegnummer inkonsistent |
| 144 | D | Kriterientyp ungültig & & |
| 145 | D | Vorlage ist schon gebucht |
| 146 | D | Belegvorlage ist noch nicht vollständig |
| 147 | D | Finanzposition ist keine Kriteriengruppe zugeordnet & & |
| 148 | D | Kriterientyp nicht Kriteriengruppe zugeordnet & & |
| 149 | D | Finanzkreis, Finanzposition und Belegzeile müssen gefüllt sein |
| 150 | D | Beleg & als Vorlage nicht erlaubt |
| 151 | D | Systemfehler: T_PAYKO_NEW enhält ungültigen Eintrag & & |
| 152 | D | Systemfehler: T_PAYCT_NEW enhält ungültigen Eintrag & & |
| 153 | D | Beleg & & & konnte nicht gelöscht werden |
| 154 | D | Insert: interne Belegnummernvergabe! & & & & |
| 155 | D | Achtung, Tabelle ist leer |
| 156 | D | Die Belegnummer & & & gehört zu einer Auszahlungsanordnung |
| 157 | D | Die Belegnummer & & & gehört zu einer Einzahlungsanordnung |
| 158 | D | Containerelement nicht gefunden & |
| 159 | D | Imperatives Valutadatum nicht möglich |
| 160 | D | HHM-Kontierung wurde aus Obligobeleg übernommen |
| 161 | D | Inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg in Zeile & |
| 162 | D | Löschen Zeile &: Beträge wurden auf Null gesetzt |
| 163 | D | Berechnen des Valutadatums des Zahlungsempfängers nicht möglich |
| 164 | D | Angegebene Nummer zu lang & |
| 165 | D | Nummer ungültig (Prüfziffer) & |
| 166 | D | Nummer enthält ungültige Zeichen & |
| 167 | D | Mehrwertsteuerkennzeichen inkonsistent: errechneter Steuerbetrag Null |
| 168 | D | Beleg & & & ist noch nicht gebucht |
| 169 | D | Debitor kann nicht gelöscht werden |
| 170 | D | Löschen der Debitorenzeile nicht zulässig |
| 171 | D | Belegzeile & wird gelöscht |
| 172 | D | VB: CPD-Daten inkonsistent & & & & |
| 173 | D | Einnahmeart kann nur Haupt- oder Nebeneinnahmeart sein & & |
| 174 | D | Einnahmeart nicht vorhanden & |
| 175 | D | Einnahmeart muß Haupteinnahmeart sein & |
| 176 | D | Mahnbereich nicht vorhanden & & & |
| 177 | D | Geschäftsjahresvariante nicht vorhanden & |
| 178 | D | Feld in F4HLP nicht vorhanden (interner Fehler) & |
| 179 | D | Interner Fehler, entweder BUKRS oder BUKFM füllen |
| 181 | D | Buchungskreisvariante nicht vorhanden & |
| 182 | D | Geben Sie Buchungskreisvariante und Geschäftsjahresidentifikation ein |
| 183 | D | Wählen Sie ein Sachkonto aus |
| 184 | D | Absetzungsgrund nicht vorhanden & |
| 185 | D | Kreis nicht vorhanden & |
| 187 | D | Ausgewählte Bankverbindung ist nicht gültig |
| 188 | D | Gültig von ist größer als Gültig bis |
| 189 | D | Direktes Buchen nicht möglich |
| 190 | D | Füllen Sie beide Felder Gültig von und Gültig bis oder füllen Sie keines |
| 191 | D | Derzeit nur für Debitoren, Kreditoren und Objekte zulässig |
| 192 | D | Daten können nicht aus dem Stamm & in die Anordnung kopiert werden |
| 193 | D | Bearbeiten einer Einzahlungsanordnung & & & nicht möglich |
| 194 | D | Kein Sachbearbeiter zugeordnet & & |
| 195 | D | Anschriftsdaten zu lang |
| 197 | D | Mahnbereich nicht Buchungskreis und Einnahmeart zugeordnet & & |
| 198 | D | Kontoart &1/Buchungsschlüssel &2 bei Buchen/Ausgleich nicht vorgesehen |
| 199 | D | Name und Ort müssen gefüllt sein & & |
| 200 | D | & & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 201 | D | & & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 202 | D | Debitor & & : Zahlungsempfänger & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 203 | D | Rücknahme Ausgleich mit Storno nicht möglich: & & & |
| 204 | D | Beleg & & & ist ausgeglichen |
| 205 | D | Buchungstag nicht definiert & |
| 206 | D | Buchungtag nicht definiert & & |
| 207 | D | Geschäftsjahr darf nicht verändert werden & & ! |
| 208 | D | Buchungstag kleiner als laufender Buchungstag & & |
| 209 | D | Buchungstag ist manuell gesetzt worden! |
| 210 | D | Buchungtag ungleich laufendem und nächsten Buchungtag & & |
| 211 | D | Objekt nicht vorhanden & |
| 212 | D | Kein Text für Objekt vorhanden & |
| 213 | D | Fehler Fortschreibung PSO27 & |
| 214 | D | Fehler Fortschreibung Texte Objekte (PSO28) & & |
| 215 | D | Fehler beim Einfügen PSO27 & |
| 216 | D | Fehler beim Einfügen Texte Objekte (PSO28) & & |
| 217 | D | Fehler Löschen PSO27 & |
| 218 | D | Fehler Löschen Texte Objekte (PSO28) & |
| 219 | D | Objektklasse nicht vorhanden & |
| 220 | D | Objekt schon vorhanden & |
| 221 | D | Nummer liegt nicht im Nummernkreisintervall & & & |
| 222 | D | Nummernkreis ist intern & & & |
| 223 | D | Objekt wurde gesichert & |
| 224 | D | Nummernkreisintervall nicht gefunden & & |
| 225 | D | Nummernkreisintervall nicht intern & & |
| 226 | D | Nummernkreisobjekt nicht vorhanden & & |
| 227 | D | Nummernüberlauf & & |
| 228 | D | Objekt wurde gelöscht & |
| 229 | D | Objekt wird noch verwendet & & |
| 230 | D | Interner Fehler (falscher Modus beim Fortschreiben Objekte) |
| 231 | D | Funktion wurde abgebrochen |
| 232 | D | Einnahmeart ist Finanzposition zugeordnet & & |
| 233 | D | Einnahmeart ist Mahnbereich zugeordnet & & |
| 234 | D | Einnahmeart ist Sachbearbeiter zugeordnet & & |
| 235 | D | Einnahmeart ist Nebeneinnahmeart zugeordnet & & |
| 236 | D | Einnahmeart ist Haupteinnahmeart zugeordnet & & |
| 237 | D | Einnahmeart ist keine Nebeneinnahmeart & |
| 238 | D | Einnahmeart Kontogruppe nicht zugeordnet & & |
| 239 | D | Einnahmeart ist einer Kontogruppe (Debitor) zugeordnet & & |
| 240 | D | Transaktion ist nur nutzbar, wenn entsprechende Komponente aktiv (FMISPS) |
| 241 | D | Fehler beim Aufruf von AC_DOCUMENT_GENERATE & & & & |
| 242 | D | Beim Anlegen können Sie Einnahmearten und Objekte nicht zuordnen |
| 243 | D | Keine Buchung: & |
| 244 | D | Transaktionscode ungültig & |
| 245 | D | Sachkonto ist nicht steuerrelevant & & & |
| 246 | D | & & & & |
| 247 | D | Fehler beim Update (Tabelle &) |
| 248 | D | Fehler beim Lesen (Tabelle &) |
| 249 | D | Objekt gesperrt & & & & |
| 250 | D | Einnahmeart Objektklasse nicht zugeordnet & & |
| 251 | D | Buchungstag setzen nicht möglich &1 |
| 252 | D | Tagesabschluß nicht definiert |
| 253 | D | Zuordnung Buchungskreis & / Finanzkreis & nicht definiert |
| 254 | D | Finanzkreis &1 ist keinem Tagesabschluss zugeordnet |
| 255 | D | Buchungskreise sind keinem Buchungstag zugeordnet |
| 256 | D | Buchungskreis ist keinem Buchungstag zugeordnet |
| 257 | D | Buchungskeise sind unterschiedlichen Buchungstagen zugeordnet |
| 258 | D | 'Buchungstag verwenden' inaktiv |
| 259 | D | Zur Abschlußgruppe & wurde kein Buchungstag gepflegt |
| 260 | D | Tagesabschlussarbeiten: Buchungstag & gesperrt durch & |
| 261 | D | Es ist kein Sachkonto eingegeben |
| 262 | D | Unzulässige Feldänderung: Vorschlagswerte können nicht übernommen werden |
| 263 | D | Einnahmeart &1 ist für Kleinbetragsgrenze &2 zugeordnet |
| 264 | D | Einnahmeart &1 ist für Buchungsinformat. bei Kleinbeträgen hinterlegt |
| 265 | D | Geben Sie einen Buchungskreis ein |
| 266 | D | Geben Sie einen Sachbearbeiter ein |
| 267 | D | Geben Sie eine Anwenderrolle ein |
| 268 | D | Beim Anlegen kann das Personenkonto Vorverfahren nicht zugeordnet werden |
| 269 | D | Buchungskreisvariante &1 ist Buchungskreis &2 zugeordnet |
| 270 | D | Geschäftsjahresidentifikation &1 ist Geschäftsjahr &2 zugeordnet |
| 271 | D | Quell- und Zielgeschäftsjahres-IDs dürfen nicht identisch sein |
| 272 | D | Eintrag wurde erfolgreich angelegt |
| 273 | D | Finanzposition &1 ist nicht vorhanden |
| 274 | D | Buchungskreisvariante &1 ist mehreren Finanzkreisen zugeordnet |
| 275 | D | Eintrag wurde angelegt, Finanzposition &1 ist aber nicht vorhanden |
| 276 | D | Anordnung wurde erfolgreich gebucht, Ausgleich für Beleg &1 nicht möglich |
| 277 | D | Interner Fehler beim Ausgleichen aufgetreten, Kontoart nicht gefunden |
| 278 | D | Daueranordnung &1 kann nicht geändert werden |
| 279 | D | &1 von &2 Daueranordnungen wurden geändert |
| 280 | D | Ableitung der Finanzposition von Einnahmeart ist fehlerhaft |
| 281 | D | FI-Belege mit Betrag 0 werden gelöscht und nicht gespeichert |
| 282 | D | Vorerfasster Beleg & ist gelöscht. Keine Bearbeitung möglich |
| 295 | D | Umkehrbuchung in Daueranordnung nicht erlaubt |
| 301 | D | Buchungskreisvariante ungültig & |
| 302 | D | Buchungskreis & keinem Finanzkreis zugeordnet |
| 303 | D | Auszahlungsanordnung ist nicht zur Buchung freigegeben ! Kein UPDATE ! |
| 304 | D | Auszahlungsanordnung wird zur Zahlung freigeben ! |
| 305 | D | Die Anordnungsnummer & liegt nicht im Nummernkreisintervall & |
| 306 | D | Die Batch-Input-Daten zum Buchen der Steuern sind fehlerhaft |
| 307 | D | Keine Personenkontenzeile im Beleg vorhanden (Steuern buchen)! |
| 308 | D | Angabe einer Steuerfinanzposition nur bei separater Fortschreibung! |
| 309 | D | Das angegebene Sachkonto ist für die Finanzposition nicht möglich! |
| 310 | D | Bei mehr als 20 Datensätzen muß das Programm im Batch laufen! |
| 311 | D | Die Struktur BBPSOOB ist fehlerhaft gefüllt. |
| 312 | D | Es sind nicht alle Mußfelder der Struktur gefüllt worden! |
| 313 | D | Zuordnung Debitor/Objekt nicht vorhanden & & |
| 314 | D | Zuordnung Debitor/Einnahmeart/Objekt nicht vorhanden & & & |
| 315 | D | Zuordnung Debitor/Objekt ist schon vorhanden & & |
| 316 | D | Zuordnung Debitor/Einnahmeart/Objekt ist schon vorhanden & & & |
| 317 | D | Das Löschflag darf beim Einfügen nicht gesetzt sein! |
| 318 | D | Zuordnung Debitor/Einnahmeart nicht vorhanden & & |
| 319 | D | Zuordnung Debitor/Einnahmeart ist schon vorhanden & & |
| 320 | D | Belege mit verschiedenem Status können nicht gebündelt werden! |
| 321 | D | Belege mit verschiedenen Anordnungstypen können nicht gebündelt werden! |
| 322 | D | Unzulässige Gruppierung (Bitte Langtext beachten) |
| 323 | D | Nachträgliches Hinzufügen von Belegen zu Anordnung nicht erlaubt |
| 324 | D | Feldüberlauf bei vorläufiger Anordnungsnummer (&) |
| 325 | D | Vorläufige Anordnungsnummer wird entfernt & |
| 326 | D | Anordnungsnummer kann nicht zurückgesetzt werden & |
| 327 | D | Belege mit unterschiedlichem Freigabestatus können nicht gebündelt werden |
| 328 | D | Zuordnung Debitor &1/ Personenkonto Vorverfahren &2 ist schon vorhanden |
| 329 | D | Trans. &1 Satz &2: Feld &3 nicht gefüllt |
| 330 | D | Debitor &1 ist nicht vorhanden |
| 331 | D | Kreditor &1 ist nicht vorhanden |
| 332 | D | Zuordnung Kreditor &1/ Personenkonto Vorverfahren &2 ist schon vorhanden |
| 333 | D | Aktivierung der Namenserweiterung führt zu inkonsistenten Stammdaten |
| 334 | D | Ausschalten der Namenserweiterung hat Auswirkungen auf die Stammdaten |
| 335 | D | Ausschalten der zeitabhängigen Bankverbindung: Konsequenzen s.Langtext |
| 350 | D | Fehler beim Öffnen der Batch-Input-Mappe ! |
| 368 | D | Sachkonto & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 369 | D | Lehnen Sie die Anordnung & & ab: Fehler & & tritt bei der Freigabe auf |
| 370 | D | Zinssatz ist auf Jahresbasis |
| 371 | D | Beleg aus alter Massenstundung: Wählen Sie eine andere Nettofälligkeit |
| 372 | D | Beleg aus alter Massenstundung: Storno mit alter Programlogik |
| 373 | D | Beleg aus alter Massenstundung: Storno nur über Einzelbearbeitung möglich |
| 374 | D | Eingabe einer Finanzstelle oder eines Fonds nicht möglich |
| 375 | D | Beleg wurde bereits bearbeitet |
| 376 | D | Storno nur über Einzelbearbeitung möglich |
| 400 | D | Posten & ist noch nicht fällig ! |
| 401 | D | Posten & ist zur Zahlung vorgesehen ! |
| 402 | D | Zahlwegfindung für Posten &: unbestimmter Fehler ! |
| 403 | D | Zahlwegfindung für Posten &: Fehler bei Datenbankselektion ! |
| 404 | D | Zahlwegfindung für Posten &: fehlender Importparameter ! |
| 405 | D | Zahlwegfindung für Posten &: ungültige Importparameter ! |
| 406 | D | Zahlwegfindung für Posten &: Kein gültiger Zahlweg ! |
| 407 | D | Zahlwegfindung für Posten &: Zahlwege & aus Stammdaten werden verwendet ! |
| 408 | D | Zahlwegfindung für Gruppe: Kein Eintrag in int. Tabelle & gefunden ! |
| 409 | D | Zahlwegfindung für Gruppe: Kein gültiger Zahlweg ! |
| 410 | D | Zahlwegfindung für Gruppe: unbestimmter Fehler ! |
| 411 | D | Berechnung des Valutadatums für Posten &: fehlender Importparameter ! |
| 412 | D | Berechnung des Valutadatums für Posten &: ungültiger Importparameter ! |
| 413 | D | Berechnung des Valutadatums für Posten &: Fehler bei DB-Selektion ! |
| 414 | D | Berechnung des Valutadatums für Posten &: unbestimmter Fehler ! |
| 415 | D | Debit Value Date am & wurde für Posten & berechnet ! |
| 416 | D | Für Posten & ist Zahlweg & fest vorgeben ! |
| 450 | D | Die Vollstreckung ist nicht aktiv |
| 451 | D | Vollstreckungskennzeichen erfolgreich umgesetzt |
| 452 | D | Vollstreckungskennzeichen können nicht umgesetzt werden |
| 453 | D | Keine Belege für Debitor &1 vorhanden |
| 454 | D | Keine Belege für Kreditor &1 vorhanden |
| 455 | D | Nicht zugeordnete Zahlungen: Debitor &1 wird nicht bearbeitet |
| 456 | D | Nicht zugeordnete Zahlungen: Kreditor &1 wird nicht bearbeitet |
| 457 | D | Kontensaldo Null: Debitor &1 wird nicht bearbeitet |
| 458 | D | Kontensaldo Null: Kreditor &1 wird nicht bearbeitet |
| 459 | D | Es liegen keine Belege mit einem Fälligkeitsdatum kleiner &1 vor |
| 460 | D | Beleg &1 &2 &3 hat die Mahnstufe &4 noch nicht erreicht |
| 461 | D | Kleinbetragsgrenze für Währung &2 und Einnahmeart &1 fehlt |
| 462 | D | Customzingtabelle PSO54: Buchungsinformationen für &1 &2 fehlen |
| 463 | D | Unterzahlung liegt vor, aber Unterzahlungen werden nicht bearbeitet |
| 464 | D | Überzahlung liegt vor, aber Überzahlungen werden nicht bearbeitet |
| 465 | D | Daueranordnung &1 ist noch nicht vollständig abgearbeitet |
| 466 | D | Es liegt eine Unterzahlung in Höhe von &1 &2 vor |
| 467 | D | Es liegt eine Überzahlung in Höhe von &1 &2 vor |
| 468 | D | Es werden maximal 500 FI-Belege zu einer Anordnung zusammengefaßt |
| 469 | D | Die ermittelte Kleinbetragsgrenze beträgt &1 &2 |
| 470 | D | Geben Sie eine Einnahmeart ein |
| 471 | D | Der Betrag &1 &2 liegt über der Kleinbetragsgrenze von &3 &4 |
| 472 | D | Geprüfter Beleg &1 &2 &3: Fälligkeitsdatum ist größer als &4 |
| 473 | D | Verarbeitung: &1, &2, &3 |
| 474 | D | Einnahmeart &1 ist bereits vorhanden |
| 475 | D | Objekt &1 ist bereits vorhanden |
| 476 | D | Eintrag mit Einnahmeart &1 und Objekt &2 ist bereits vorhanden |
| 477 | D | Programmname oder Nummer des Dynpros ist für dieses Programm ungültig |
| 478 | D | Generierung durchgeführt |
| 479 | D | Zuordnung Debitor/Personenkonto Vorverfahren ist schon vorhanden & & |
| 482 | D | Zuordnung Kreditor/Personenkonto Vorverfahren ist schon vorhanden & & |
| 500 | D | Die Finanzposition & ist keine Einnahmeposition |
| 501 | D | Finanzposition & ist nicht dem Finanzvorgang & zugeordnet |
| 502 | D | Obligobeleg & und Finanzposition & (Typ &) nicht möglich |
| 503 | D | Modus des Aufrufs nicht zulässig: & |
| 504 | D | Langtext zum Beleg kann nicht gespeichert werden |
| 505 | D | Zahl der erfolgreich gespeicherten Textbausteine: &1 |
| 506 | D | Text konnte nicht gelöscht werden &1 &2 &3 |
| 507 | D | Beleg &1 Satz &2: Feld 'FIPEX' statt 'FIPOS' muß gefüllt werden |
| 508 | D | Trans. &1 Satz &2: Feld Personenkonto Vorverfahren muß gefüllt werden |
| 509 | D | Anlegen der Anordnung &1 nicht möglich, Nummernkreisintervall fehlt |
| 510 | D | Externe Nummernvergabe nicht möglich, externe Anordnungsnummer fehlt |
| 555 | D | Systemfehler, verständigen Sie den Systemadministrator |
| 600 | D | Fehler beim Schreiben Änderungsbelege |
| 601 | D | Überprüfen Sie den Feldstatus der Felder 'Debitor' und 'Kreditor' |
| 602 | D | Die Tabelle PSOFST wurde aktualisiert |
| 603 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Gruppe & |
| 604 | D | Automatische Transportaufzeichnung konnte nicht erfolgen |
| 605 | D | Automatische Transportaufzeichnung konnte nicht erfolgen |
| 606 | D | Automatisches Freigeben nicht möglich für Anordnung & |
| 607 | D | Es sind Fehler aufgetreten |
| 608 | D | Geben Sie sowohl eine Buchungskreisvariante als auch eine Belegart an |
| 609 | D | Die Feldauswahlleiste & ist nicht definiert |
| 610 | D | Die Änderung des Personenkontos ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 611 | D | Übergreifende Nummer der gebuchten Belege: & |
| 612 | D | Kontieren Sie auf einen Debitoren |
| 613 | D | Steuerkennzeichen & in Anordnungen nicht möglich |
| 614 | D | Die Kontierungsänderungen werden nicht in die Anordnung übernommen |
| 615 | D | Anordnung wurde erfolgreich angelegt: & & & & |
| 616 | D | Sie möchten die Anordnungen buchen: Mappenname für Ausgleich fehlt |
| 617 | D | Bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen keine Mittelvormerkung angeben |
| 618 | D | Feldauswahlleiste &1 ist Variante &2 und Belegart &3 zugeordnet |
| 619 | D | Automat. Ableitung HHM-Kontierung aus Sachkonto nicht möglich (& &) |
| 620 | D | Pflege Sachkontenfindung für Buchungskreisvariante nicht erlaubt & & & |
| 621 | D | Steuerkennzeichen & in Anordnungen nicht möglich |
| 622 | D | Bereits gebuchter Beleg wird stoniert: &1 &2 &3 &4 |
| 623 | D | Beleg & wurde bereits in einer Stundungsanordnung bearbeitet & & |
| 624 | D | Fehler beim Anlegen (Tabelle & ) |
| 625 | D | Geben Sie entweder eine Belegnummer oder eine Bündelungsnummer ein |
| 626 | D | Geben Sie entweder einen Kreditor oder einen Debitor ein |
| 627 | D | Auswahl der Belege für die Stundung nicht zulässig |
| 628 | D | Fehler beim Vorerfassen der Anordnung & & |
| 629 | D | Automatisches Buchen nicht möglich für Anordnung & |
| 630 | D | Geben Sie entweder einen Kreditor/Debitor oder eine Belegnummer ein |
| 631 | D | Stundungsachkonto für BuKVariante. & und GJahr.Id. & nicht gepflegt |
| 632 | D | Geben Sie eine gültige Finanzposition ein |
| 633 | D | Geben Sie eine gültige Finanzstelle ein |
| 634 | D | Vorerfaßte Stundungsanordnungen für Buchungskreis & nicht gebucht |
| 635 | D | Cust.-Einstellungen im Buchungskreis & für Anordnungen nicht möglich |
| 636 | D | Netto-Belegarten können in Anordnungen nicht verarbeitet werden |
| 637 | D | Bei nichtabzugsfähiger Steuer geht Steuerfinanzposition verloren |
| 638 | D | Personenkonten-Daten sind nicht gefüllt. |
| 639 | D | In den Anordnungen können für Anlagen nur Zugänge erfaßt werden |
| 640 | D | Bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen keine Steuern verwenden |
| 641 | D | Stundungsanordnungen erfolgreich storniert |
| 642 | D | Das Programm vergibt eine Anordnungsnummer |
| 643 | D | Negative Steuerbeträge können in den Anordnungen nicht verarbeitet werden |
| 644 | D | Anordnung darf nur einen einzigen FI-Beleg beinhalten |
| 645 | D | Quellensteuer kann bei Daueranordnungen nicht verarbeitet werden |
| 646 | D | Quellensteuerdaten im zu stundenden Beleg können nicht verarbeitet werden |
| 647 | D | Stundung & & wurde bereits storniert |
| 648 | D | Das Verwenden dieser Funktionalität ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 649 | D | Mittelbindung erfolgreich angelegt & & |
| 650 | D | Anlegen einer neuen Mittelbindung nicht erforderlich |
| 651 | D | Mittelbindung fehlt in Daueranordnungsurbeleg & & & |
| 652 | D | Meldungen zum &. Beleg |
| 653 | D | Geben Sie eine rückwirkende Nettofälligkeit ein |
| 654 | D | Fehler beim Umsetzen der Tabelle &1, Schlüssel &2 |
| 655 | D | Anzahl der mandantenunabhängig umgesetzten Finanzpositionen Tabelle &: & |
| 656 | D | Feld FIPEX nicht ableitbar aus Feld FIPOS in Tabelle &, Mandant & |
| 657 | D | Von & Finanzpositionen & erfolgreich umgesetzt in Tabelle &, Mandant & |
| 658 | D | Von & Finanzpositionen & nicht umgesetzt in Tabelle &, Mandant & |
| 659 | D | Markieren Sie nur eine Zeile |
| 660 | D | Das Programm kann keine Mittelbindung für das Jahr & anlegen |
| 661 | D | Programm erstellt Anordnung in Hauswährung |
| 662 | D | Fehlermeldung zu Anordnung & & |
| 663 | D | Beleg & & & ist ausgeglichen |
| 664 | D | Steuerkennzeichen innerhalb des FI-Belegs sind nicht eindeutig |
| 665 | D | Löschen Sie den Steuerbetrag in der Personenkontenzeile |
| 666 | D | Programm kann Steuer an dieser Stelle nicht errechnen |
| 667 | D | Währung '&1' läuft am &2 aus. Belege erhalten Währung '&3'. |
| 668 | D | Betrag wurde geändert: Programm löscht Skontobasis |
| 669 | D | Langtexte bei Buchungsübergreifenden Beleg nicht möglich |
| 670 | D | Langtexte vorhanden -> keine Buchungskreis übergreifender Beleg möglich |
| 671 | D | Beleg '&1' wurde bereits gebucht und muss storniert werden |
| 693 | D | Auszahlung nicht möglich: Posten ist zur Zahlung gesperrt &1 &2 |
| 694 | D | Unterschiedliche Währungen: & & & & |
| 695 | D | Fehler bei der Sperre (Anordnung/Beleg &1/&2 &3 &4) |
| 696 | D | Fehler bei Auslösung eines Events (Anordnung &1 &2) |
| 697 | D | Event & wird nicht unterstützt |
| 698 | D | Fehler bei der Bestimmung der maximalen Workflowstufe & & & & |
| 699 | D | Fehler beim Prüfen, ob Anordnung Workflow-relevant |
| 700 | D | & & & & |
| 701 | D | Tabelleneintrag VBSEGS fehlt: & & & & |
| 702 | D | Tabelleneintrag BSEG fehlt: & & & & |
| 703 | D | Obligobeleg & & nicht gefunden |
| 704 | D | & von & Sätzen umgesetzt (Tabelle PAYKO) |
| 705 | D | Umsetzung von Auszahlungsanordnungen begonnen & & |
| 706 | D | & von & Sätzen umgesetzt (Tabelle BSEG) |
| 707 | D | & von & Sätzen umgesetzt (Tabelle VBSEGS) |
| 708 | D | FI-Rücksetzprogramm im Buchungskreis & noch nicht gelaufen |
| 709 | D | Achtung! Sie initialisieren alle Bewegungsdaten des Buchungskreises & |
| 710 | D | Beleg & & & &: inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg |
| 711 | D | Beleg & & & &: inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg |
| 712 | D | & & & & |
| 713 | D | Sachkontenauswahl wurde abgebrochen |
| 714 | D | Belegposition ohne Währungsinformation |
| 715 | D | Fehler in der Betragssumme der Positionen |
| 716 | D | Fehler in der Betragssumme der Positionen |
| 717 | D | Keine eindeutige Währung |
| 718 | D | Es sind keine Belege zur Übergabe an die Vollstreckung vorhanden |
| 719 | D | Keine Bearbeiter in Rollenauflösung ermittelt |
| 720 | D | Für den Anordnungstyp & ist der Feldstatus des Feldes & nicht zulässig |
| 721 | D | Ergänzen Sie die Eingabe im Feld & |
| 722 | D | Für die Belegart & ist keine Feldauswahlleiste hinterlegt |
| 723 | D | Kennzeichnen Sie das Feld & in der Feldauswahlleiste & als Mußeingabe |
| 724 | D | Blenden Sie das Feld & in der Feldauswahlleiste & aus |
| 725 | D | In der Sprache & ist für das Feld & kein Text hinterlegt |
| 726 | D | Beim Anordnungstyp & darf das Feld & nicht angezeigt werden |
| 727 | D | Für Feldstatusleiste & und Feld & wurde keine Feldsteuerung hinterlegt |
| 728 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen der Anordnungen im Buchungskr. & |
| 729 | D | Sachkonto frei kontierbar |
| 730 | D | Prüfungen wurden nicht durchgeführt, da alle Beträge gleich Null! |
| 731 | D | Die Änderung der Kontierung ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 732 | D | Für die geänderte Position wird eine neue Zeile erzeugt |
| 733 | D | Gleichzeitige Eingabe eines Kreditors und eines Debitors nicht möglich |
| 734 | D | Gesamtbetrag ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 735 | D | Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 736 | D | Das Zurücksetzen des Erledigtkennzeichens hat keine Auswirkungen |
| 737 | D | Sie möchten & Belege erzeugen. Dies bedeutet einen größeren Zeitaufwand! |
| 738 | D | Daten werden aus dem Rechnungsbezug & & abgeleitet |
| 739 | D | Mahnbereich nicht Buchungskreis und Einnahmeart zugeordnet & & |
| 740 | D | Innerhalb eines Beleges ist ein Sachkonto nicht gefüllt |
| 741 | D | Aufgrund des Kleinstbetrages wurde kein Zinsposten erzeugt |
| 742 | D | Hinterlegen Sie einen Fabrikkalender |
| 743 | D | Geben Sie entweder ein Zinskennzeichen oder einen Zinssatz ein |
| 744 | D | Es konnten keine Zinsen berechnet werden |
| 745 | D | Eine Aufteilung des Orginalbetrags & in Beträge à & ist nicht möglich |
| 746 | D | Es konnte kein Beleg selektiert werden & & |
| 747 | D | Fehler beim Einfügen & & & & |
| 748 | D | Bearbeiten einer Daueranordnung nicht erlaubt |
| 749 | D | Es konnte kein Beleg selektiert werden & & & & |
| 750 | D | Die Daueranordnungsdaten in einer Daueranordnung müssen gleich sein |
| 751 | D | In der Daueranordnung müssen Daueranordnungsdaten erfaßt werden! |
| 752 | D | Im Beleg wurden verschiedene HHM-Kontierungen verwendet |
| 753 | D | Anordnungstyp ist initial! |
| 754 | D | Sie möchten die vollständige Anordnung & & löschen! |
| 755 | D | Kondition für Ratenzahlung nicht erlaubt (Zahlungsbedingung &1) |
| 756 | D | Bitte nur ein Kennzeichen setzen: Entweder autom. Genehmigen oder Buchen |
| 757 | D | Für &, & und & wurden keine Kennzeichen hinterlegt |
| 758 | D | Belege mit Status &1 können nicht verarbeitet werden |
| 759 | D | Belege mit unterschiedlichem Status können nicht gebündelt werden |
| 760 | D | Dem Anordnungstyp & wurde keine Belegart zugeordnet |
| 761 | D | Die Zuordnung Belegart & / Anordnungstyp & ist nicht korrekt |
| 762 | D | Der Belegart & wurde kein Anordnungstyp zugeordnet |
| 763 | D | & neue Anordnungs-Positionen erzeugt |
| 764 | D | Gesamtbetrag ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 765 | D | Die berechneten Einzelbeträge & sind kleiner als die Rundungseinheit & |
| 766 | D | Keine Rundungseinheit für Buchungskreisvar. & und Währung & hinterlegt |
| 767 | D | Um Fälligkeiten zu erzeugen, müssen Sie einen Beleg markieren |
| 768 | D | Die nötigen Eingaben zu dem Ratenschema fehlen. |
| 769 | D | Eingabe-Kombination nicht möglich |
| 770 | D | Die eingegebene Einnahmeart & ist nicht möglich |
| 771 | D | Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 772 | D | Die Kennzeichen 'Vollständig' und 'Freigegeben' wurden zurückgesetzt! |
| 773 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu drucken |
| 774 | D | Die Wertehilfe-Funktion ist nicht möglich |
| 775 | D | Mahnbereich &1 wird aus Einnahmeart &2 abgeleitet |
| 776 | D | Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
| 777 | D | Vollständig setzen nicht sinnvoll, da alle Beträge gleich Null! |
| 778 | D | Das angegebene Sachkonto & ist für die HHM-Kontierung nicht möglich! |
| 779 | D | Gesamtbetrag der Absetzung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg & |
| 780 | D | Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 781 | D | Es existieren zwei Posten mit gleichem Datum |
| 782 | D | Keine zugeordnete Workflowvariante gefunden: & & |
| 783 | D | Fälligkeitsdatum des Stundungsbelegs ungültig |
| 784 | D | Das angegebene Zinskennzeichen &1 existiert nicht in &2 |
| 785 | D | Der Kreditor ist nicht angegeben |
| 786 | D | Der Debitor ist nicht angegeben |
| 787 | D | Die Finanzposition ist nicht angegeben |
| 788 | D | Workflowvariuante & nicht gefunden |
| 789 | D | Es wurde keine Nebeneinnahmeart zugeordnet |
| 790 | D | Kontierungsblock nicht möglich: Mehrere Sachkontenzeilen vorhanden |
| 791 | D | Gesamtbetrag der Anordnung ist kleiner als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 792 | D | Vergleich wegen unterschiedlicher Währungen nicht möglich: &1 &2 |
| 793 | D | Anordnung erfolgreich geändert & & |
| 794 | D | Anordnung erfolgreich angelegt & & |
| 795 | D | Daten aus Vorlage erfolgreich übernommen |
| 796 | D | Automatische Freigabe bei 'Beleg vollständig' nicht erlaubt |
| 797 | D | Manuelle Freigabe und manuelles Buchen nicht erlaubt |
| 798 | D | Unzulässige Feldänderung im User-Exit & |
| 799 | D | Eingegebene Steuer falsch |
| 800 | D | Der Transaktion & ist kein Anordnungstyp/keine Aktivität zugeordnet |
| 801 | D | Aktivität & unbekannt |
| 802 | D | Die externe Belegnummer wird gelöscht |
| 803 | D | Belegnummer fehlt |
| 804 | D | Belegtyp & kann mit diesem Funktionsbaustein nicht verarbeitet werden |
| 805 | D | Die Übergabetabelle ist leer |
| 806 | D | Lesefehler interne Tabelle &1 Zeile &2 |
| 807 | D | Anordnungstyp/Aktivität ist keine Transaktion zugeordnet: &/& |
| 808 | D | Kein Steuereintrag gefunden zum Belgeg: Anordnung: & BUKRS: & GJAHR: & |
| 809 | D | Kontierungsblock nicht möglich: Sachkonto nicht gefüllt |
| 810 | D | Die Anordnung wurde um eine neue Position erweitert |
| 811 | D | Position löschen: die Beträge werden auf Null gesetzt |
| 812 | D | Erster Beleg erreicht |
| 813 | D | Position & konnte nicht gelöscht werden (interner Fehler) |
| 814 | D | Letzter Beleg erreicht |
| 815 | D | Die Anordnung wurde um eine neue Position erweitert |
| 816 | D | Es ist keine Zeile markiert |
| 817 | D | System positioniert auf die letzte Zeile |
| 818 | D | Das Intervall von &1 bis &2 ist nicht möglich |
| 819 | D | Abweichender Feldinhalt Feld &1 (Vorlage '&2', neuer Beleg '&3') |
| 820 | D | System positioniert auf die erste Zeile |
| 821 | D | Es wurde eine neue Sachkontenposition erzeugt |
| 822 | D | Interner Lesefehler: interne Tabelle &1 Zeile &2 |
| 823 | D | Anordnung & & erfolgreich angelegt |
| 824 | D | Anordnung & & & erfolgreich geändert |
| 825 | D | Anordnung & & geprüft: keine Fehler gefunden |
| 826 | D | 'Beenden' oder 'Abbrechen' nicht möglich |
| 827 | D | Die Übergabetabelle &1 darf nur &2 Satz enthalten |
| 828 | D | Dem Anordnungstyp & ist kein Nummernkreisintervall zugeordnet |
| 829 | D | Inkonsistenter Zustand für Anordnungstyp & |
| 831 | D | Bitte den Schlüssel der Anordnung vollständig angeben |
| 832 | D | Löschen der Anordnung & & nicht zulässig |
| 833 | D | Funktionen 'Auswählen' für Feld & nicht unterstützt |
| 834 | D | FI-Beleg & wird ignoriert |
| 835 | D | Für Personenkonto &1 &2 ist kein abweichender Regulierer möglich |
| 836 | D | Personenkonto &1 &2: Daten des abw. Regulierers werden gelöscht |
| 837 | D | Anordnung & &: Genehmigung erfolgt |
| 838 | D | Anordnung & & wurde abgelehnt |
| 839 | D | Freigabe der Anordnung & & ist nicht zulässig |
| 840 | D | Anordnung & & ist nicht vorhanden |
| 841 | D | Betrag Personenkonto (&1 &2) kleiner als Summe Sachkonten (&3 &4) |
| 842 | D | Die letzte Textänderung wurde widerrufen |
| 843 | D | Dem Anordnungstyp &1 ist zur Aktivität &2 keine Transaktion zugeordnet |
| 844 | D | Anordnungstyp fehlt |
| 845 | D | Buchen der Anordnung & & ist nicht zulässig |
| 846 | D | Die gewünschte Funktion wird (noch) nicht unterstützt |
| 847 | D | Beleg &1 &2 &3 (Bündelungskennzeichen &4) ist nicht vorerfaßt |
| 848 | D | Ändern der Anordnung & & nicht zulässig |
| 849 | D | Anlegen mit Vorlage: Anordnungstyp &1 paßt nicht zu Typ &2 |
| 850 | D | Anordnung &1 &2 erfolgreich gebucht |
| 851 | D | Anordnung &1 &2: Typ &3 inkonsistent mit Typ &4 |
| 852 | D | Position &1: Steuerbetrag größer als Bruttobetrag (&2) |
| 853 | D | &1 &2: Kontierung Sammelnachweis nicht möglich |
| 854 | D | Beleg &1 &2 &3 (Anordnungsnummer &4) ist noch vorerfaßt |
| 855 | D | Anordnung &1 &2 existiert bereits |
| 856 | D | Vollständig setzen nicht möglich: Anordnung &1, Buchungskreis &2 |
| 857 | D | Belege mit unterschiedlichem Freigabestatus können nicht gebündelt werden |
| 859 | D | Beleg &1 &2 &3: Bearbeitung mit Transaktion &4 nicht möglich |
| 860 | D | Bündelung über mehrere Belegarten nicht zulässig |
| 861 | D | Nicht sowohl Anordnungsnummer und FI-Belegnummer füllen |
| 862 | D | Bitte entweder nur FI-Belegnummer oder nur Anordnungsnummer füllen |
| 863 | D | FI-Belegschlüssel ist unvollständig |
| 864 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & vorzuerfassen |
| 865 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & vollständig zu setzen |
| 866 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu genehmigen |
| 867 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu buchen |
| 868 | D | Verschiedene Buchungskreise in Anordnung &1, Buchungskreis &2 |
| 869 | D | Vorlagebeleg wurde bereits gebucht |
| 870 | D | Bündelung nicht zulässig & & & |
| 871 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & Anordnungen zu bündeln |
| 872 | D | Nachträgliches Bündeln von Einzelanordnungen ist nicht zulässig |
| 873 | D | Beleg & & & wurde bereits einer Anordnung zugeordnet |
| 874 | D | Beleg & & & weist einen abweichenden Anordnungstyp auf |
| 875 | D | Fehler beim Prüfen des Beleges & & & |
| 876 | D | Fehler beim Schreiben des Beleges & & & |
| 877 | D | Beleg & & & enthält verschiedene Steuerkennzeichen |
| 878 | D | Beleg & & & enthält keinen Anordnungstyp |
| 879 | D | Belege wurden unter Anordnungsnummer & gebündelt |
| 880 | D | Anordungsnummer fehlt |
| 881 | D | Bündelung über mehrere Buchungskreise nicht zulässig |
| 882 | D | Bündelung über mehrere Geschäftsjahre nicht zulässig |
| 883 | D | Das Bündeln der Belege ist nicht zulässig |
| 884 | D | Beleg & & & wurde mit der MM-Rechnungsprüfung erzeugt |
| 885 | D | Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 886 | D | Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 887 | D | Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 888 | D | Stundung/Niederschlagung in abweichendem Geschäftsjahr |
| 889 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu stornieren |
| 890 | D | Fehler beim Stornieren Beleg & & & |
| 891 | D | Beleg & & & ist schon ausgeglichen |
| 892 | D | Fehler beim Stornogrund-Update & & & & |
| 893 | D | Fehler beim Update Tabelle/Satz &1 / &2 &3 &4 |
| 894 | D | Stundungsanordnung & & erfolgreich storniert |
| 895 | D | Storno Stundung/Niederschlagung nicht möglich: &1, Buchungskreis &2 |
| 896 | D | Fehler bei Storno einer Stundung: & & & |
| 897 | D | Fehler beim Buchen der Anordnung & & |
| 898 | D | Ändern Niederschlagung/Erlaß & & nicht zulässig |
| 899 | D | Niederschlagungsanordnung/Erlaßanordnung & & erfolgreich storniert |
| 001 | E | Define company codes first |
| 002 | E | Company codes are in different countries |
| 003 | E | No payment methods exist in country & |
| 004 | E | Currency key & does not exist |
| 005 | E | Due date must be after posting date |
| 006 | E | & / & is not a valid period |
| 007 | E | Year & is too far in the past, check entry |
| 008 | E | You may not execute this function for account type & |
| 009 | E | You can only display payment runs for payment requests |
| 010 | E | Error in cash management |
| 011 | E | Position the cursor correctly |
| 012 | E | User & must be included in the list of authorizations |
| 013 | E | Data inconsistent: PAYRQ/PAYBU record does not exist for document & & & |
| 014 | E | Data inconsistent: Internal table IN_FPLD incorrect |
| 015 | E | Error during currency conversion & |
| 016 | E | Document number & & & does not exist |
| 017 | E | Invalid item number |
| 018 | E | Internal error when calling & with error & |
| 019 | E | Cash management and forecast: Account currency is incorrect |
| 020 | E | Cash management and forecast: Value date missing |
| 021 | E | FM additional data missing for document & & & |
| 022 | E | Document number: No commitment budget |
| 023 | E | Document number: No payment budget |
| 024 | E | Account assignment in payment budget is incomplete! |
| 025 | E | Note re G/L account & / paying company code & ... |
| 026 | E | Payment request checked: No errors found |
| 027 | E | Expenditure item: Enter funds commitment (commit. budget) |
| 028 | E | Revenue item: Do not enter funds commitment |
| 029 | E | Entry in table PAYBU not found for document & & & |
| 030 | E | Both value date fields are filled |
| 031 | E | Fiscal year is not defined as fiscal year identification & |
| 032 | E | No company code variants defined for company code & |
| 033 | E | No G/L account assigned in account determination |
| 034 | E | Value date invalid |
| 035 | E | Do not make entries in PAYRQ and PAYBU |
| 036 | E | Make entries in PAYRQ or PAYBU |
| 037 | E | Foreign currency translation from & to & not possible |
| 038 | E | Payment request does not exist & & & |
| 039 | E | Transfer does not exist & & & |
| 040 | E | Error when updating additional data for line item & & & & |
| 041 | E | Error when inserting additional data for line item & & & & |
| 042 | E | Lines VBSEG do not match PAYKO |
| 043 | E | You cannot change the payment request |
| 044 | E | PAYKO not continuous |
| 045 | E | VBSEG not continuous |
| 046 | E | No posting keys exist for debit/credit indicator |
| 047 | E | Internal error (call up FILL first) |
| 048 | E | Document number PAYRQ/PAYBU does not match VBKPF |
| 049 | E | You cannot delete this item |
| 050 | E | Parameter contradictory (internal error) |
| 051 | E | Error in update of additional data for collective payment request & & & |
| 052 | E | Country does not exist & |
| 053 | E | Save without check not allowed: Document is complete |
| 054 | E | Document does not exist & & & |
| 055 | E | Document is posted: You can only display |
| 056 | E | You have already posted the document |
| 057 | E | PAYRQ and PAYBU do not contain key number |
| 058 | E | You must fill in the criterion & & & |
| 059 | E | Criterion does not exist & & & |
| 060 | E | Place cursor on a budget item |
| 061 | E | Error in updating payment request |
| 062 | E | No criterion category groups exist & & |
| 063 | E | Internal error with check (AVC check does not exist) |
| 064 | E | Fill all required fields (country/currency) |
| 065 | E | Update error PAYRQ/PAYBU & |
| 066 | E | Update error PAYOI & |
| 067 | E | Release carried out |
| 068 | E | Incorrect transaction code & |
| 069 | E | Document locked & & & |
| 070 | E | System error in lock management & & & |
| 071 | E | Internal error (update PAYRQ, PAYBU) |
| 072 | E | Error in updating collective payment request (PAYOH) & |
| 073 | E | Error in inserting collective payment request & |
| 074 | E | Error in deleting collective payment request & |
| 075 | E | Collective payment request does not exist & |
| 076 | E | No budget detail possible: no funds commitment entered |
| 077 | E | There is no partner data |
| 078 | E | Payment currency missing & |
| 079 | E | No additional header data found |
| 080 | E | Error when reading T000 & |
| 081 | E | You are not allowed to delete the payment request |
| 082 | E | Payment request & & & was deleted |
| 083 | E | Business partner data missing |
| 084 | E | You are not allowed to delete the business partner item |
| 085 | E | Taxes on sales/purchases inconsistent |
| 086 | E | COMPLETE change not allowed |
| 087 | E | This function is currently not supported |
| 088 | E | Position cursor on a line item |
| 089 | E | Data inconsistent: PAYRC record does not exist for document & & & |
| 090 | E | Recovery request does not exist & & & |
| 091 | E | You cannot delete the recovery request |
| 092 | E | Error in bank determination business partner & & |
| 093 | E | Recovery request checked: no errors found |
| 094 | E | Internal error: fill PAYRQ, PAYBU or PAYRC |
| 095 | E | Enter an amount for the business partner |
| 096 | E | You can only post in credit: commitment item & fund & |
| 097 | E | No detail budget possible: forecast of revenue not specified |
| 098 | E | Enter commitment item, funds center and fund & & & & |
| 099 | E | Recovery request & & & deleted |
| 100 | E | CB: Error when deleting payment request with number & |
| 101 | E | CB: Error when inserting payment request & |
| 102 | E | CB: Number for payment request already exists: & |
| 103 | E | CB: Error when changing payment request & |
| 104 | E | CB: You cannot delete line items |
| 105 | E | CB: Line items not in continuous ascending order |
| 106 | E | CB: Both tables may not be transferred when inserting (NEW/OLD) |
| 107 | E | Company code is invalid & |
| 108 | E | Currency key does not exist & |
| 109 | E | Document does not exist & & & |
| 110 | E | Internal error: incorrect call FM |
| 111 | E | Recovery request cannot be posted & & & & |
| 112 | E | No processing possible (control) & & & & |
| 113 | E | Error in PAYRC update & & & |
| 114 | E | Recovery request & & & has already been released |
| 115 | E | Expenditure item not allowed: & & & & |
| 116 | E | No forecast of revenue specified |
| 117 | E | Error in coding block (line item &) |
| 118 | E | Criterion category must be transferred & & & & |
| 119 | E | No forecast of revenue specified |
| 120 | E | Entry is missing: Fill all fields & & & & |
| 121 | E | Inconsistent data transferred in external interface: & & & & |
| 122 | E | Release not possible: document & & & incomplete |
| 123 | E | Release not possible: document & & & already posted |
| 124 | E | Partial payment number missing in item & for document & |
| 125 | E | Change not possible: document already posted |
| 126 | E | Inconsistent customer data: missing header data |
| 127 | E | Inconsistent customer data: missing item data |
| 128 | E | Recovery request: Account type 'K' not allowed |
| 129 | E | Inconsistent transfer data: no customer items allowed in IRQCI |
| 130 | E | Inconsistent transfer data: line number FMUD_SMALL_RO > IPRQI |
| 131 | E | Transferred data inconsistent: funds commitment not allowed in item & |
| 132 | E | Partial payment number in funds commitment & not allowed (item &) |
| 133 | E | Recovery request: Partial payment number not allowed (item &) |
| 134 | E | Amount fields inconsistent: Line & |
| 135 | E | Special general ledger indicator & not allowed |
| 136 | E | Criterion category not clear & & & & |
| 137 | E | Enter VAT and tax code |
| 138 | E | New posting date not valid |
| 139 | E | Posting date converted |
| 140 | E | Prohibited field change by & |
| 141 | E | Internal error (tables inconsistent) |
| 142 | E | You are not allowed to add business partner data |
| 143 | E | Document type and document number inconsistent |
| 144 | E | Criterion category invalid & & |
| 145 | E | Reference document has already been posted |
| 146 | E | Document reference is not yet complete |
| 147 | E | Commitment item is not assigned to a criterion group & & |
| 148 | E | Criteria category not assigned to a criteria group & & |
| 149 | E | An entry must be made in the FM area, commitment item and line item |
| 150 | E | Document & not allowed as a reference |
| 151 | E | System error: T_PAYKO_NEW contains invalid entry & & |
| 152 | E | System error: T_PAYCT_NEW contains invalid entry & & |
| 153 | E | Document & & & could not be deleted |
| 154 | E | Insert: Internal document number assignment & & & & |
| 155 | E | Caution: table is empty |
| 156 | E | Document number & & & belongs to a payment request |
| 157 | E | Document number & & & belongs to a recovery request |
| 158 | E | Container element not found & |
| 159 | E | Fixed value date not possible |
| 160 | E | FM account assignment was transferred from commitment document |
| 161 | E | Inconsistent reference to commitment document in line & |
| 162 | E | Delete line &: Amounts were set to zero |
| 163 | E | It is not possible to calculate the value date for the payee |
| 164 | E | Number specified too long & |
| 165 | E | Number invalid (check digit) & |
| 166 | E | Number contains invalid characters & |
| 167 | E | Tax code inconsistent: tax amount calculated - zero |
| 168 | E | Document & & & has not yet been posted |
| 169 | E | Customer cannot be deleted |
| 170 | E | Deleting customer line not permitted |
| 171 | E | Line item & will be deleted |
| 172 | E | CB: One-time account data inconsistent & & & & |
| 173 | E | Revenue type can only be main or additional revenue type & & |
| 174 | E | Revenue type does not exist & |
| 175 | E | Revenue type must be main revenue type & |
| 176 | E | Dunning area does not exist & & & |
| 177 | E | Fiscal year variant does not exist & |
| 178 | E | Field does not exist in F4HLP (internal error) & |
| 179 | E | Internal error, make an entry in either BUKRS or BUKFM |
| 180 | E | Revenue type not assigned to any commitment item & & & |
| 181 | E | Company code variant does not exist & |
| 182 | E | Specify company code variant and fiscal year ID |
| 183 | E | Select a G/L account |
| 184 | E | Deduction reason does not exist & |
| 185 | E | Range does not exist & |
| 186 | E | Commitment item does not exist & & |
| 187 | E | Bank details selected are not valid |
| 188 | E | Valid from date is after valid to date |
| 189 | E | You cannot post directly |
| 190 | E | Either fill the two fields valid from and valid to or leave them blank |
| 191 | E | Currently only permitted for customers, vendors, and objects |
| 192 | E | Data cannot be copied from the master record & to the request |
| 193 | E | You cannot process recovery request & & & |
| 194 | E | No clerk assigned & & |
| 195 | E | Address data too long |
| 197 | E | Dunning area not assigned to company code and revenue type & & |
| 198 | E | Account type &1/posting key &2 not defined for posting/clearing |
| 199 | E | Name and city fields must be filled & & |
| 200 | E | & & is contained in proposal & &, no processing |
| 201 | E | & & & is blocked, processing not possible |
| 202 | E | Customer & & : Payee & missing, processing not possible |
| 203 | E | Resetting cleared items with reversal not possible: & & & |
| 204 | E | Document & & & has been cleared |
| 205 | E | Posting day not defined & |
| 206 | E | Posting day not defined & & |
| 207 | E | You are not allowed to change the fiscal year & & |
| 208 | E | Posting day smaller than current posting day & & |
| 209 | E | Posting day has been set manually |
| 210 | E | Posting day different to current and next posting day & & |
| 211 | E | Object does not exist & |
| 212 | E | No text exists for object & |
| 213 | E | Updating error PSO27 & |
| 214 | E | Error updating texts objects (PSO28) & & |
| 215 | E | Error when inserting PSO27 & |
| 216 | E | Error when inserting texts objects (PSO28) & & |
| 217 | E | Error delete PSO27 & |
| 218 | E | Error Delete texts objects (PSO28) & |
| 219 | E | Object class does not exist & |
| 220 | E | Object already exists & |
| 221 | E | Number not in number range interval & & & |
| 222 | E | Number range is internal & & & |
| 223 | E | Object saved & |
| 224 | E | Number range interval not found & & |
| 225 | E | Number range interval not internal & & |
| 226 | E | Number range object does not exist & & |
| 227 | E | Number overflow & & |
| 228 | E | Object deleted & |
| 229 | E | Object is still used & & |
| 230 | E | Internal error (incorrect mode for updating objects) |
| 231 | E | Function cancelled |
| 232 | E | Revenue type is assigned to commitment item & & |
| 233 | E | Revenue type is assigned to dunning area & & |
| 234 | E | Revenue type is assigned to accounting clerk & & |
| 235 | E | Revenue type is assigned to additional revenue type & & |
| 236 | E | Revenue type is assigned to the main revenue type & & |
| 237 | E | Revenue type is not an additional revenue type & |
| 238 | E | Revenue type not assigned to account group & & |
| 239 | E | Revenue type is assigned to an account group (customer) & & |
| 240 | E | Transaction can only be used if corresponding components active (FMISPS) |
| 241 | E | Error when calling up AC_DOCUMENT_GENERATE & & & & |
| 242 | E | When creating you cannot assign revenue types and objects |
| 243 | E | No posting: & |
| 244 | E | Transaction code invalid & |
| 245 | E | G/L account is not tax-relevant & & & |
| 246 | E | & & & & |
| 247 | E | Error in update (table &) |
| 248 | E | Error during reading (table &) |
| 249 | E | Object blocked & & & & |
| 250 | E | Revenue type not assigned to an object class & & |
| 251 | E | Setting posting date not possible &1 |
| 252 | E | Day-end closing not defined |
| 253 | E | Company code & / FM area & assignment not defined |
| 254 | E | FM area &1 is not assigned to day-end closing |
| 255 | E | Company codes are not assigned to a posting day |
| 256 | E | Company code is not assigned to a posting day |
| 257 | E | Company codes are assigned to different posting days |
| 258 | E | Use posting day is inactive |
| 259 | E | No posting day was maintained for closing group & |
| 260 | E | Day-end closing operations: Posting day & blocked by & |
| 261 | E | No G/L account entered |
| 262 | E | Impermissable field change: Default values can not be transferred |
| 263 | E | Revenue type &1 is assigned for petty amount limit &2 |
| 264 | E | Revenue type &1 is defined for posting informat. for small amounts |
| 265 | E | Enter a company code |
| 266 | E | Enter a processor |
| 267 | E | Enter a user role |
| 268 | E | You cannot assign the subledger acct preprocess. proced. when creating it |
| 269 | E | Company code variant &1 is assigned to company code &2 |
| 270 | E | Fiscal Year ID &1 is assigned to fiscal year &2 |
| 271 | E | Source and target fiscal year IDs cannot be identical |
| 272 | E | The entry was successfully created |
| 273 | E | Commitment item &1 does not exist |
| 274 | E | Company code variant &1 is assigned to a number of FM areas |
| 275 | E | Entry created, but commitment item &1 does not exist |
| 276 | E | Request was successfully posted, clearing for document &1 not possible |
| 277 | E | Internal error occurred with clearing, account type not found |
| 278 | E | Standing request &1 cannot be changed |
| 279 | E | &1 of &2 standing requests were changed |
| 280 | E | Derivation of commitment item from revenue type is incorrect |
| 281 | E | FI documents with amount 0 are deleted and not saved |
| 282 | E | Parked document & is deleted. Processing not possible |
| 295 | E | Inverse posting is not permitted in standing request |
| 300 | E | Fiscal year identification invalid & |
| 301 | E | Company code variant invalid & |
| 302 | E | Company code & is not assigned to a FM area |
| 303 | E | Payment request is not released for posting, no update |
| 304 | E | Payment request released for payment |
| 305 | E | The request number & is not in the number range interval & |
| 306 | E | Error in batch input data for posting taxes |
| 307 | E | No subledger account lines exist in the document (post taxes) |
| 308 | E | Specify tax commitment item with separate update only |
| 309 | E | The G/L account specified is not possible for the commitment item |
| 310 | E | Program must run in batch for more than 20 data records |
| 311 | E | The BBPSOOB structure is filled incorrectly |
| 312 | E | Not all required fields in structure filled |
| 313 | E | Customer/object assignment does not exist & & |
| 314 | E | Assignment of Customer/Revenue type/Object/ does not exist & & & |
| 315 | E | Customer/Object assignment already exists & & |
| 316 | E | Customer/Revenue type/Object assignment already exists & & & |
| 317 | E | The delete flag cannot be set when inserting |
| 318 | E | Customer/revenue type assignment does not exist & & |
| 319 | E | Customer/revenue type assignment already exists & & |
| 320 | E | Documents with different status cannot be bundled |
| 321 | E | Documents with different request categories cannot be bundled |
| 322 | E | Grouping not allowed (see long text) |
| 323 | E | Adding supplementary documents to request is not allowed |
| 324 | E | Field overflow for temporary request number (&) |
| 325 | E | Temporary request number will be removed & |
| 326 | E | Request number cannot be reset & |
| 327 | E | Documents with different release status cannot be bundled |
| 328 | E | Assignment of cust. &1 to subldgr preprocessing proced. &2 already exists |
| 329 | E | Transaction &1 Record &2: Field &3 is empty |
| 330 | E | Customer &1 does not exist |
| 331 | E | Customer &1 does not exist |
| 332 | E | Assignment of vend. &1 to subldgr preprocessing proced. &2 already exists |
| 333 | E | Activating the name enhancement causes inconsistent master data |
| 334 | E | Switching off the name enhancement affects the master data |
| 335 | E | Switching off time-dependent bank details: consequences see long text |
| 350 | E | Error When Opening Batch Input Session! |
| 368 | E | G/L account & &: No payment due to posting block |
| 369 | E | Reject request & &: error & & occurs during the release |
| 370 | E | Interest rate is annual |
| 371 | E | Document from old mass deferral: select another due date for net payment |
| 372 | E | Document from old mass deferral: reversal with old program logic |
| 373 | E | Doc from old mass deferral: reversal only possible via indiv. processing |
| 374 | E | Not possible to enter funds center or fund |
| 375 | E | Document already processed |
| 376 | E | Reversal Only Possible via Individual Processing |
| 400 | E | Item & is not yet due |
| 401 | E | Item & planned for payment |
| 402 | E | Payment method determination for item &: undetermined error |
| 403 | E | Payment method determination for item &: error in database selection |
| 404 | E | Payment method determination for item &: missing import parameter |
| 405 | E | Payment method determination for item &: invalid import parameters |
| 406 | E | Payment method determination for item &: not a valid payment method |
| 407 | E | Pymnt method dtrmntion for item &: pymt mtds & from master data used |
| 408 | E | Payment method determination for group: no entry found in int. table & |
| 409 | E | Payment method determination for group: no valid payment method |
| 410 | E | Undetermined error in payment method determination for group |
| 411 | E | Calculation of value date for item &: missing import parameter |
| 412 | E | Calculation of value date for item &: invalid import parameter |
| 413 | E | Calculation of value date for item &: error in database selection |
| 414 | E | Value date calculation for item &: undetermined error |
| 415 | E | Debit value date on & was calculated for item & |
| 416 | E | Payment method & is entered for item & |
| 450 | E | Execution not active |
| 451 | E | Execution indicators successfully converted |
| 452 | E | Execution indicators cannot be converted |
| 453 | E | Not documents available for customer &1 |
| 454 | E | No documents available for vendor &1 |
| 455 | E | Not assigned payments: Customer &1 is not processed |
| 456 | E | Not assigned payments: Vendor &1 is not processed |
| 457 | E | Account balance zero: Customer &1 is not processed |
| 458 | E | Account balance zero: Vendor &1 is not processed |
| 459 | E | There are no documents with a due date earlier than &1 |
| 460 | E | Dunning level &4 not yet reached for document &1 &2 &3 |
| 461 | E | Petty amount limit for currency &2 and revenue type &1 missing |
| 462 | E | Customzing table PSO54: Posting information for &1 &2 missing |
| 463 | E | Underpayment occurs but underpayments are not processed |
| 464 | E | Overpayment occurs but overpayments are not processed |
| 465 | E | Standing request &1 not yet completely processed |
| 466 | E | There is an underpayment of &1 &2 |
| 467 | E | There is an overpayment of &1 &2 |
| 468 | E | A maximum of 500 FI documents are grouped together in a request |
| 469 | E | The small amount limit determined is &1 &2 |
| 470 | E | Enter a revenue type |
| 471 | E | Amount &1 &2 is greater than the petty amount limit of &3 &4 |
| 472 | E | Checked document &1 &2 &3: Due date is later than &4 |
| 473 | E | Processing: &1, &2, &3 |
| 474 | E | Revenue type &1 already exists |
| 475 | E | Object &1 already exists |
| 476 | E | Entry with revenue type &1 and object &2 already exists |
| 477 | E | Program name or screen number is invalid for this program |
| 478 | E | Generation carried out |
| 479 | E | Assignment customer/subledger account preprocedure already exists & & |
| 482 | E | Assignment customer/subledger preprocedure already exists & & |
| 500 | E | Commitment item & is not a revenue item |
| 501 | E | Commitment item & is not assigned to financial transaction & |
| 502 | E | Commitment document & and commitment item & (cat.&) not possible |
| 503 | E | Call mode not permitted: & |
| 504 | E | Long text for document cannot be saved |
| 505 | E | Number of text modules saved successfully: &1 |
| 506 | E | Text cannot be deleted &1 &2 &3 |
| 507 | E | Document &1 record &2: Field 'FIPEX' instead of 'FIPOS' must be filled |
| 508 | E | Trans. &1 record &2: field subledger preprocedure must be filled |
| 509 | E | Not possible to create request &1, number range interval is missing |
| 510 | E | External number assignment not possible, external request number missing |
| 555 | E | System error, contact your system administrator |
| 600 | E | Error during writing of change documents |
| 601 | E | Check field status of fields 'Customer' and 'Vendor' |
| 602 | E | Table PSOFST updated |
| 603 | E | You have no authorization for the group & |
| 604 | E | Automatic tranport recording was not possible |
| 605 | E | Automatic tranport recording was not possible |
| 606 | E | Automatic Release not possible for request & |
| 607 | E | Errors Have Occurred |
| 608 | E | Enter both the company code variant and the document type |
| 609 | E | The field selection string & is not defined |
| 610 | E | The change to the subledger account is not possible here |
| 611 | E | Cross number of posted documents: & |
| 612 | E | Assign account to a customer |
| 613 | E | Tax code & not possible in requests |
| 614 | E | The changes to the acct assignments will not be transferred to the req. |
| 615 | E | Request created successfully: & & & & |
| 616 | E | You want to post the requests: folder name for clearing missing |
| 617 | E | Do not specify earmarked funds for cross-company code activities |
| 618 | E | Field selection string &1 is assigned to variant &2 and document type &3 |
| 619 | E | Automat. derivation FM accnt assgnmnt from G/L accnt not possible (& &) |
| 620 | E | Maintaining G/L definition for company code variant not allowed & & & |
| 621 | E | Tax code & not possible in requests |
| 622 | E | Document that was already posted is being reversed: &1 &2 &3 &4 |
| 623 | E | Document & was already processed in a deferral request & & |
| 624 | E | Errors during creation (table &) |
| 625 | E | Enter either a document number or a bundling number |
| 626 | E | Enter either a vendor or a customer |
| 627 | E | Selection of documents for the deferral not allowed |
| 628 | E | Error during parking of request & & |
| 629 | E | Automatic posting not possible for request & |
| 630 | E | Enter either a vendor/customer or a document number |
| 631 | E | Deferral G/L acct for comp. code var. & and fiscal yr ID & not maintained |
| 632 | E | Enter a valid commitment item |
| 633 | E | Enter a valid funds center |
| 634 | E | Parked deferral requests for company code & not posted |
| 635 | E | Cust. settings in company code & not possible for requests |
| 636 | E | Net document types cannot be processed in the requests |
| 637 | E | Tax commitment item will be lost for non-deductible tax |
| 638 | E | Sub-ledger accounts data are not filled |
| 639 | E | Ony acquisitions can be entered as fixed assets in the requests |
| 640 | E | Do not use taxes in cross-company code activities |
| 641 | E | Deferral requests successfully reversed |
| 642 | E | The program issues a request number |
| 643 | E | Negative tax amounts cannot be processed in the requests |
| 644 | E | Request may only contain a single FI document |
| 645 | E | Source tax cannot be processed for standing requests |
| 646 | E | Source tax data in the document to be deferred cannot be processed |
| 647 | E | Deferreal & & was already reversed |
| 648 | E | Cannot use this function in this position |
| 649 | E | Funds commitment successfully created & & |
| 650 | E | Creating a new funds commitment not required |
| 651 | E | Funds commitment missing in standing request document & & & |
| 652 | E | Messages for &. document |
| 653 | E | Enter a retroactive net due date |
| 654 | E | Error during conversion of table &1 key &2 |
| 655 | E | Number of non-client dependent converted commitment items table &: & |
| 656 | E | FIPEX field not derivable from field FIPOS in table &, client & |
| 657 | E | From & commitment items & converted in table &, client & |
| 658 | E | From & commitment items & not converted in table &, client & |
| 659 | E | Select one line only |
| 660 | E | The program cannot create a funds commitment for year &V1& |
| 661 | E | Program generates request in local currency |
| 662 | E | Error message for request & & |
| 663 | E | Document & & & has been cleared |
| 664 | E | Tax indicators are not unique in FI document |
| 665 | E | Delete the tax amount in the subledger ledger line items |
| 666 | E | Program cannot calculate tax for this item |
| 667 | E | Currency '&1' is not valid from &2. Documents contain currency '&3'. |
| 668 | E | Amount has been changed: Program is deleting cash discount base |
| 669 | E | Long text for cross-company code document not possible |
| 670 | E | Long text exists -> no cross-company code document possible |
| 671 | E | Document '&1' was already posted and must be reversed |
| 693 | E | Payment not possible: Item is blocked for payment &1 &2 |
| 694 | E | Different currencies: & & & & |
| 695 | E | Error during block (request/document &1/&2 &3 &4) |
| 696 | E | Error when releasing an event (request &1 &2) |
| 697 | E | Event & not supported |
| 698 | E | Error when determining the maximum Workflow level & & & & |
| 699 | E | Error when checking whether request is relevant for Workflow |
| 700 | E | & & & & |
| 701 | E | Table entry VBSEGS is missing: & & & & |
| 702 | E | Table entry BSEG missing: & & & & |
| 703 | E | Commitment document & & not found |
| 704 | E | & of & records converted (table PAYKO) |
| 705 | E | Conversion of payment requests started & & |
| 706 | E | & of & records converted (table BSEG) |
| 707 | E | & of & records converted (table VBSEGS) |
| 708 | E | FI resetting program has not yet been run in company code & |
| 709 | E | Caution: You are initializing all transaction data of company code & |
| 710 | E | Document & & & &: inconsistent reference to commitment document |
| 711 | E | Document & & & &: inconsistent reference to commitment document |
| 712 | E | & & & & |
| 713 | E | G/L account selection cancelled |
| 714 | E | Document item without currency information |
| 715 | E | Error in amount total of items |
| 716 | E | Error in amount total of items |
| 717 | E | No unique currency |
| 718 | E | No documents exist for transfer to execution |
| 719 | E | No processors determined in role resolution |
| 720 | E | Field status of field & not allowed for request category & |
| 721 | E | Amend entry in field & |
| 722 | E | No field selection string defined for document type & |
| 723 | E | Mark field & in field selection string & as a required entry |
| 724 | E | Hide field & in field selection string & |
| 725 | E | No text defined for field & in language & |
| 726 | E | Field & cannot be displayed for request type & |
| 727 | E | No field control defined for field status definition & and field & |
| 728 | E | No authorization to display requests in company code & |
| 729 | E | G/L account can be assigned |
| 730 | E | Checks not carried out as all amounts are equal to zero |
| 731 | E | It is not possible to change the account assignment here |
| 732 | E | New line item generated for changed item |
| 733 | E | Simultaneous entry of a vendor and a customer is not possible |
| 734 | E | Overall amount is larger than amount & & in reference document |
| 735 | E | Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 736 | E | Resetting the completion indicator has no effect |
| 737 | E | You want to generate & documents. This takes more time |
| 738 | E | Data derived from invoice reference & & |
| 739 | E | Dunning area not assigned to company code and revenue type & & |
| 740 | E | A G/L account is not filled in within a document |
| 741 | E | No interest item generated due to smallest amount |
| 742 | E | Define a factory calendar |
| 743 | E | Enter either an interest indicator or an interest rate |
| 744 | E | No interest could be calculated |
| 745 | E | A breakdown of the original amount & in amounts per & is not possible |
| 746 | E | No document could be selected & & |
| 747 | E | Error when inserting & & & & |
| 748 | E | Editing a standing request is not allowed |
| 749 | E | No document could be selected & & & & |
| 750 | E | The standing request data in a standing request must be the same |
| 751 | E | Standing request data must be entered in the standing request |
| 752 | E | Different FM account assignments used in document |
| 753 | E | Request type is initial |
| 754 | E | You would like to delete the complete request & & |
| 755 | E | Condition for installment payment not allowed (payment term &1) |
| 756 | E | Only set one indicator: either automatic approval or posting |
| 757 | E | No indicators stored for &, & and & |
| 758 | E | Status &1 documents cannot be processed |
| 759 | E | Documents with different statuses cannot be bundled |
| 760 | E | No document type assigned to request category & |
| 761 | E | Document type & /request type & assignment is incorrect |
| 762 | E | Document type & was not assigned a request category |
| 763 | E | & new request items generated |
| 764 | E | Overall amount is larger than amount & & in reference document |
| 765 | E | The individual amounts & calculated are smaller than the rounding unit & |
| 766 | E | No rounding unit assigned to company code variant & and currency & |
| 767 | E | You must select a document in order to generate due dates |
| 768 | E | The required entries for the installment schema are missing |
| 769 | E | Entry combination not possible |
| 770 | E | The revenue type entered & is not possible |
| 771 | E | Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 772 | E | The indicators 'Complete' and 'Released' were reset |
| 773 | E | You have no authorization to print in company code & |
| 774 | E | Value help function not possible |
| 775 | E | Dunning area &1 is derived from revenue type &2 |
| 776 | E | Payment method & is not defined for & |
| 777 | E | Setting to complete makes no sense as all amounts are equal to zero |
| 778 | E | The G/L account stated & is not possible for the FM account assignment |
| 779 | E | Total amount of the deduction greater than the amount & & in ref. doc.& |
| 780 | E | Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 781 | E | Two items exist with the same date |
| 782 | E | No assigned Workflow variant found: & & |
| 783 | E | Due date of deferral document not valid |
| 784 | E | Interest indicator specified &1 does not exist in &2 |
| 785 | E | Vendor not specified |
| 786 | E | Customer not specified |
| 787 | E | Commitment item not specified |
| 788 | E | Workflow variant & not found |
| 789 | E | No additional revenue type assigned |
| 790 | E | Coding block not possible: Several G/L account lines exist |
| 791 | E | Total request amount is smaller than the amount & & in the reference doc |
| 792 | E | Comparison not possible due to different currencies: &1 &2 |
| 793 | E | Request changed successfully & & |
| 794 | E | Request created successfully & & |
| 795 | E | Data successfully transferred from reference |
| 796 | E | Automatic release for 'Document Complete' not allowed |
| 797 | E | Manual release and manual posting not allowed |
| 798 | E | Inadmissable field change in user exit & |
| 799 | E | Tax entered is incorrect |
| 800 | E | A request category/activity has not been assigned to transaction & |
| 801 | E | Activity & unknown |
| 802 | E | External document number being deleted |
| 803 | E | Document number missing |
| 804 | E | Document category & cannot be processed using this function module |
| 805 | E | The transfer table is empty |
| 806 | E | Read error in internal table &1 line &2 |
| 807 | E | No transaction is assigned to the request category/activity: &/& |
| 808 | E | No control entry found for doc.: Request : & CCode: & Fisc.Year: & |
| 809 | E | Coding block not possible: G/L account not filled |
| 810 | E | New item added to request |
| 811 | E | Delete item: amounts set to zero |
| 812 | E | First document reached |
| 813 | E | Item & could not be deleted (internal error) |
| 814 | E | Last document reached |
| 815 | E | New item added to request |
| 816 | E | No item selected |
| 817 | E | System positioned on the last line |
| 818 | E | Interval from &1 to &2 not possible |
| 819 | E | Different field content in field &1 (reference '&2', new document '&3') |
| 820 | E | System positioned on first line |
| 821 | E | New G/L account item generated |
| 822 | E | Internal read error: internal table &1 line &2 |
| 823 | E | Request & & created successfully |
| 824 | E | Request & & & changed successfully |
| 825 | E | Request & & checked: no errors found |
| 826 | E | Exit or 'Cancel' not possible |
| 827 | E | Transfer table &1 can only contain record &2 |
| 828 | E | No number range interval assigned to request category & |
| 829 | E | Inconsistent status for request category & |
| 830 | E | Inconsistent status for request category & |
| 831 | E | Specify complete key of request |
| 832 | E | You are not allowed to delete request & & |
| 833 | E | Select functions not supported for field & |
| 834 | E | FI document & is ignored |
| 835 | E | Alternative payer not possible for subledger account &1 &2 |
| 836 | E | Subledger account &1 &2: Alternative payer data is deleted |
| 837 | E | Request & &: Approved |
| 838 | E | Request & & rejected |
| 839 | E | You are not allowed to release request & & |
| 840 | E | Request & & does not exist |
| 841 | E | Subledger acct amount (&1 &2) less than total of G/L accts (&3 &4) |
| 842 | E | The last text change was cancelled |
| 843 | E | No transaction assigned to request category &1 for activity &2 |
| 844 | E | Request category missing |
| 845 | E | Posting request & & not permitted |
| 846 | E | Requested function not (yet) supported |
| 847 | E | Document &1 &2 &3 (lot number &4) not parked |
| 848 | E | Changing request & & not permitted |
| 849 | E | Create with reference: Request category &1 does not match category &2 |
| 850 | E | Request &1 &2 posted successfully |
| 851 | E | Request &1 &2: Category &3 inconsistent with category &4 |
| 852 | E | Item &1: Tax amount larger than gross amount (&2) |
| 853 | E | &1 &2: Collective expenditure account assignment not possible |
| 854 | E | Document &1 &2 &3 (request number &4) still parked |
| 855 | E | Request &1 &2 already exists |
| 856 | E | You cannot set to complete: request &1 company code &2 |
| 857 | E | Documents with different release status cannot be bundled |
| 858 | E | Document &1 &2 &3: Amount is equal to zero |
| 859 | E | Document &1 &2 &3: You cannot edit using transaction &4 |
| 860 | E | Bundling via several document types not permitted |
| 861 | E | Do not fill request number and FI document number |
| 862 | E | Enter either a FI document number or a request number only |
| 863 | E | FI document key is incomplete |
| 864 | E | You do not have authorization to park in company code & |
| 865 | E | You do not have authorization to set to complete in company code & |
| 866 | E | You do not have authorization to approve in company code & |
| 867 | E | You do not have authorization to post in company code & |
| 868 | E | Different company codes in request &1, company code &2 |
| 869 | E | Reference document already posted |
| 870 | E | Bundling not allowed & & & |
| 871 | E | You do not have authorization to bundle requests in company code & |
| 872 | E | Subsequent bundling of individual requests is not allowed |
| 873 | E | Document & & & already assigned to a request |
| 874 | E | Document & & & displays a different request category |
| 875 | E | Error when checking document & & & |
| 876 | E | Error when writing document & & & |
| 877 | E | Document & & & contains different tax codes |
| 878 | E | Document & & & does not have a request category |
| 879 | E | Documents bundled under request number & |
| 880 | E | Request number missing |
| 881 | E | Bundling across a number of company codes not allowed |
| 882 | E | Bundling across a number of fiscal years not allowed |
| 883 | E | Bundling of documents not allowed |
| 884 | E | Document & & & was created with MM invoice verification |
| 885 | E | Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
| 886 | E | Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
| 887 | E | Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
| 888 | E | Deferral/temporary waiver in different fiscal year |
| 889 | E | You do not have authorization to make reversals in company code & |
| 890 | E | Error when reversing document & & & |
| 891 | E | Document & & & has already been cleared |
| 892 | E | Error when updating reason for reversal & & & |
| 893 | E | Error when updating table/record &1 / &2 &3 &4 |
| 894 | E | Deferral request & & reversed successfully |
| 895 | E | Reversing deferral/temporary waiver not possible: &1, company code &2 |
| 896 | E | Error when reversing a deferral: & & & |
| 897 | E | Error when posting request & & |
| 898 | E | Changing temporary waiver/remission & & not allowed |
| 899 | E | Temporary waiver request/remission request & & reversed successfully |