SAP Message Class FZ
Zahlungsverkehr
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The Message Class FZ (Zahlungsverkehr) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBZ.
Technical Information
| Message Class | FZ |
| Short Text | Zahlungsverkehr |
| Package | FBZ |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Zahlungsvorschlag & & wurde noch nicht erstellt |
| 002 | D | Zahlungsvorschlag & & kann nicht mehr geändert werden |
| 003 | D | Buchungskreise &/& treten im Vorschlag & & nicht auf, bitte korrigieren |
| 004 | D | Für & fehlt der Vorschlagswert für die Anzeigevariante |
| 005 | D | Keine Überschrift für Anzeigevariante & definiert |
| 006 | D | Letzte Seite erreicht |
| 007 | D | Bitte Cursor auf eine Zeile positionieren |
| 008 | D | Buchungskreis & ist nicht vorhanden, bitte korrigieren |
| 009 | D | Zahlweg & ist im Land & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 010 | D | Bitte einen Zahlweg für Eingangszahlungen eingeben |
| 011 | D | Bitte einen Zahlweg für Ausgangszahlungen eingeben |
| 012 | D | Zahlweg & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 013 | D | Unzulässige Änderung, Zahlbetrag schlägt um |
| 014 | D | Zahlungslauf & & ist noch nicht durchgeführt |
| 015 | D | Änderungen sind gesichert |
| 016 | D | & & ist für Buchungskreis & nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
| 017 | D | & ist keine Hausbank für Buchungskreis &, bitte korrigieren |
| 018 | D | Zur Bank ist kein Sachkonto für & /& angegeben |
| 019 | D | Geschäftspartner hat keine passende Bankverbindung für Zahlweg & |
| 020 | D | Es wurde keine Bank ausgewählt, bitte anderen Zahlweg verwenden |
| 021 | D | Bitte eine Bankverbindung des Geschäftspartners auswählen |
| 022 | D | Ausgewählte Position gehört nicht mehr zur Gruppe, keine Änderung möglich |
| 023 | D | Änderung wurde abgebrochen |
| 024 | D | Sperrschlüssel & ist nicht vorgesehen, bitte Eingabe korrigieren |
| 025 | D | Zahlweg & ist für diesen Zahlungslauf nicht vorgesehen |
| 026 | D | Neue Zuordnung nur möglich, wenn Position entsperrt ist |
| 027 | D | Keine Positionen mit den gesuchten Werten gefunden |
| 028 | D | Suche nach Initialwert lässt keine weiteren Angaben zu |
| 029 | D | Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze, bitte korrigieren |
| 030 | D | Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben |
| 031 | D | Für Zahlweg & und Hausbank & ist nur das Konto & vorgesehen |
| 032 | D | Konto & im Vorschlag & & enthalten, freigeben nicht möglich |
| 033 | D | Konto & & ist zur Zeit gesperrt, bitte später erneut versuchen |
| 034 | D | Sonderhauptbuchvorgang für Ausnahmeliste, keine Änderung möglich |
| 035 | D | Inkonsistenz nach Fehler, nicht gesicherte Änderungen zurückgenommen |
| 036 | D | Bitte stellen Sie den Cursor nicht auf eine Zeile mit Ausnahmen |
| 037 | D | Sperrschlüssel & darf im Zahlungsvorschlag nicht gesetzt werden |
| 038 | D | Bankdaten zur Hausbank & & wurden gelöscht |
| 039 | D | Sie haben nichts geändert, Sichern ist nicht notwendig |
| 040 | D | Posten bereits manuell ausgeglichen, keine Freigabe möglich |
| 041 | D | Bitte stellen Sie den Cursor auf die gewünschten Tage oder Prozente |
| 042 | D | Zahlung mit & Posten und & Texten, Zahlweg & erlaubt maximal & Positionen |
| 043 | D | Aktive Bedingung ist jetzt & Tage & Prozent |
| 044 | D | Bitte nur Fälligkeitsdatum ab & angeben |
| 045 | D | Fälligkeit liegt & Tage nach dem Zahlungsdatum, bitte prüfen |
| 046 | D | Sachbearbeiter & tritt im Vorschlag & & nicht auf |
| 047 | D | Bitte Wechselfälligkeitsdatum ab & eingeben |
| 048 | D | Wechselzahlungen für CPD-Konten sind nicht zulässig |
| 049 | D | Änderungen bei einem Nullausgleich nur über Sperre aller Posten möglich |
| 050 | D | Notwendige Anschriftsdaten fehlen, bitte pflegen (siehe Langtext) |
| 051 | D | Anschriftsdaten aus dem Stammsatz wurden nachgelesen |
| 052 | D | Notwendige Adreßdaten im Beleg fehlen, bitte anderen Zahlweg verwenden |
| 053 | D | Es stehen noch Wechsel in nicht abgespielten BI-Mappen zur Verbuchung! |
| 054 | D | Belegwähr. & und Landeswähr. & des Einreichungslandes sind verschieden |
| 055 | D | Es konnte kein Nummernkreis für Zahlungsaufträge gefunden werden |
| 056 | D | Es konnte keine Nummer für den Zahlungsauftrag vergeben werden |
| 057 | D | Buchungskreis & zu & & ist von Benutzer & gesperrt |
| 058 | D | Sperren ist zur Zeit nicht möglich, bitte erneut versuchen |
| 059 | D | Versionsnummern zu & & zur Zeit im Bearbeitung, bitte warten |
| 060 | D | Die im Sachkontostamm & eingetragene Dispoebene & ist ungültig |
| 061 | D | ... Die Finanzdispo wird durch den Zahlungsauftrag nicht aktualisiert |
| 062 | D | Keine Änderung möglich wegen unbestätigter Stammsatzänderungen |
| 063 | D | Ausnahmeposten ist nicht änderbar, gehört zum absenden Buchungskreis &1 |
| 064 | D | Sie haben nichts geändert, Quellensteuerneuberechnung ist nicht notwendig |
| 065 | D | Fehler bei Neuberechn. Quellenst., nicht gesicherte Änderungen zurückgen. |
| 066 | D | Zahlungsbudget nicht verfügbar oder geprüft. Keine Zahlung für & |
| 067 | D | > ... Zahlungsdaten zur Gruppe & wurden gelöscht |
| 068 | D | > Beleg & & & &. Kein Budget vorhanden. |
| 069 | D | Zahlungsvorschlag wird gegen Zahlungsbudget geprüft ... |
| 070 | D | ... Ende des Zusatzprotokolls der Verfügbarkeitskontrolle |
| 071 | D | > Rechnung & & & &. Verfügbarkeit konnte nicht kontrolliert werden. |
| 072 | D | Konto & & ist zur Zahlung gesperrt |
| 073 | D | ESR-Zahlweg nicht zulässig, da keine ESR-Daten im Beleg vorhanden sind |
| 074 | D | Nicht alle Wechsel wurden dem Kreditor zugeordnet |
| 075 | D | Alle markierten Wechsel wurden dem Kreditor zugeordnet |
| 076 | D | Die Gebührenberechnung ist erst nach Bankzuordnung der Wechsel möglich! |
| 077 | D | Es können nur die folgenden Konten verwendet werden: &1 |
| 078 | D | Es wurden Gebühren berechnet |
| 079 | D | Es wurden keine Gebühren berechnet |
| 080 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 081 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 082 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
| 083 | D | Zuordnung von Zahlweg zu Bankvorgang nicht möglich (siehe Langtext) |
| 084 | D | Zur angegebenen Selektion sind keine Zahlungsaufträge vorhanden |
| 085 | D | Fehler beim Sofortigen Buchen, Batch-Input Mappe wird erstellt! |
| 086 | D | Verfügbarkeitskontrolle ist aktiv. Zahlungsvorschlagslauf obligatorisch |
| 087 | D | Definieren Sie bitte zuerst einer Belegart. |
| 088 | D | Bankdaten zu Land & Bankschlüssel & sind zur Löschung vorgemerkt |
| 089 | D | &1 Zahlungsaufträge gemäß regulierten Posten gefunden |
| 090 | D | Biller-Direct-Zahlweg beteiligt: Keine Änderung möglich. |
| 091 | D | Ausnahme mit Biller-Direct-Zahlweg nicht änderbar. |
| 092 | D | Biller-Direct-Zahlung nur als Gruppe änderbar. |
| 093 | D | Biller-Direct-Zahlweg in Posten: Posten nicht änderbar. |
| 094 | D | Änderung kann wegen Biller-Direct-Zahlweg nicht rückgängig gemacht werden |
| 095 | D | Fehlende Berechtigung im Buchungskreis & (Akt. &)! |
| 096 | D | Fehlende Berechtigung im Bereich & (Akt. &)! |
| 097 | D | &1 Zahlungsauftraege selektiert, &2 Auftraege geloescht! |
| 098 | D | Die Zahlungsgruppe enthält bereits 99.999 Posten! |
| 099 | D | Die Summe aller Ausnahmen übersteigt den Wertebereich (Abbruchgefahr!) |
| 100 | D | in Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 101 | D | Löschvorgang abgeschlossen bis Datum & Identifikation & |
| 102 | D | Daten zum Datum & Identifikation & konnten nicht gelöscht werden |
| 103 | D | Vorschlagslauf &1 / &2 existiert nicht |
| 104 | D | Zum Vorschlagslauf &1 / &2 wurde bereits der Echtlauf durchgeführt. |
| 105 | D | Zahllauf &1 / &2 existiert nicht |
| 106 | D | Vorschlagslauf &1 / &2 verarbeitet: &3 Kreditor(en)/Debitor(en) gesperrt. |
| 107 | D | In der Vorschlagsbearbeitung änderbare Zahlsperren sind nicht erlaubt |
| 108 | D | Bankdaten sind zur Zeit nicht gültig (& - &) |
| 110 | D | Zahllauf &1 &2 ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen |
| 111 | D | Die selektierten Zahlläufe können nicht gemeinsam verarbeitet werden |
| 112 | D | Fehler beim Erzeugen des Zahlungsträgerlaufs |
| 113 | D | Zahlweg &1 in Buchungskreis &2 nutzt nicht die PMW |
| 114 | D | Zahlungsträgerlauf &1 &2 wurde erstellt |
| 115 | D | Es wurden &3 Zahlungen selektiert |
| 116 | D | Achtung: Zahlungsbeleg &1 &2 existiert nicht (Verbuchungsabbruch) |
| 117 | D | Achtung: Zahlungsbeleg &1 &2 wurde storniert |
| 118 | D | Zahlungsträgererstellung wird in separaten Jobs gestartet |
| 119 | D | Zahllauf ist kein Zahlungsträgerlauf |
| 120 | D | Zahlungsträgerlauf wurde zurückgesetzt |
| 121 | D | Der Job für das Zahlprogramm wird bereits ausgeführt! |
| 132 | D | Für die Sollsaldoprüfung fehlen Berechtigungen (siehe Liste)! |
| 200 | D | Interner Fehler: READ in TAB_REGUT |
| 201 | D | Interner Fehler: READ in TAB_BELEGE |
| 202 | D | Interner Fehler: READ in TAB_CHECK |
| 203 | D | Interner Fehler & in FuB & |
| 204 | D | Alle zugehörigen Einträge wurden gefunden |
| 205 | D | Zu diesem Datensatz existieren keine Quelldaten |
| 206 | D | Der Eintrag & wurde gefunden |
| 207 | D | Keine gültige Selektion |
| 208 | D | Keine Datensätze zu dieser Selektion vorhanden |
| 209 | D | Selektieren Sie einen oder mehrere Einträge |
| 210 | D | Keine Belege bei Vorschlagslauf anzeigbar |
| 211 | D | Nur Belege über FI-Zahlungen anzeigbar |
| 212 | D | Fehlercode & im Funktionsbaustein GET_DOCUMENTS |
| 213 | D | Referenznummer zum Datenträger nicht gefüllt |
| 214 | D | Keine Belegdaten für Vorschlagsläufe vorhanden |
| 215 | D | Belegdaten sind nur bei FI- Zahlungen vorhanden |
| 216 | D | Bitte geben Sie einen Dateinamen an |
| 217 | D | Die Buchungskreisselektion & wird ignoriert |
| 218 | D | Die Konvertierung von Codepage & nach Codepage & wird nicht unterstützt |
| 219 | D | Einzelne Zeichen konnten nicht von Codepage & in Cp. & konvertiert werden |
| 220 | D | Daten zu & Dateien wurden gelöscht |
| 221 | D | Keine Dateien gelöscht |
| 222 | D | Datei wurde gelöscht |
| 223 | D | Datei wurde nicht gelöscht |
| 224 | D | Einträge wurden nicht gelöscht |
| 225 | D | Keine Berechtigung zum Löschen des Objekts |
| 226 | D | Fehler & in der Löschfunktion |
| 227 | D | Fehler beim Löschen in Tabelle & |
| 228 | D | TemSe-Datei &: Fehler & beim Löschen |
| 230 | D | Funktionsbaustein WS_DOWNLOAD mit Fehler & |
| 231 | D | Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 232 | D | Fehler beim Update von Tabelle & |
| 233 | D | Die Datei ist fehlerhaft - Fehler & |
| 234 | D | Download erfolgreich durchgeführt |
| 235 | D | Download-Routine wurde abgebrochen |
| 236 | D | Download von & Dateien durchgeführt |
| 237 | D | Datei bei Download übersprungen |
| 238 | D | Die angegebene Datei ist leer |
| 239 | D | Keine Diskette eingelegt |
| 240 | D | Keine Berechtigungen für Buchungskreis & |
| 241 | D | Nur Berechtigung für Vorschlagslauf FI |
| 242 | D | Nur Berechtigung für Zahlungslauf FI |
| 243 | D | Keine Berechtigung für Zahlungsläufe HR |
| 244 | D | Nur Berechtigung für Zahlungsläufe HR |
| 245 | D | Keine Berechtigung für Zahlungsläufe FI |
| 246 | D | Keine Berechtigung für Vorschlagsläufe FI |
| 250 | D | Funktionsbaustein WS_VOLUME_SET mit Fehler & |
| 251 | D | Datenträger werden zu einer Datei zusammengefasst |
| 260 | D | Das Zahlungsbelege-Avis & wurde erstellt |
| 261 | D | Das Zahlungsbelege-Avis & existiert bereits |
| 262 | D | Das Zahlungsbelege-Avis & existiert nicht |
| 263 | D | Fehler beim Löschen des Zahlungsbelege-Avises |
| 264 | D | Verarbeitung wurde abgebrochen. Es wurde kein Avis erzeugt. |
| 265 | D | Für Zahlungsaufforderungen ist diese Funktion nicht ausführbar. |
| 266 | D | Weisungsschlüssel &1 ist nicht gültig (Zahlweg &2 im Bankland &3) |
| 270 | D | Anzeige zum IDOC & wurde aufgerufen |
| 271 | D | Verarbeitung für IDOC-Daten nicht möglich |
| 272 | D | Anzeige von IDOC & fehlerhaft |
| 273 | D | Verarbeitung nur für IDOC-Daten möglich |
| 274 | D | Die Daten zum Zahlungs-IDoc & wurden archiviert. |
| 275 | D | Interner Fehler beim Archivieren der Daten zum Zahlungs-IDoc. |
| 276 | D | Die Archivierung kann nicht vollständig durchgeführt werden. |
| 277 | D | Keine Verwaltungsdaten zum Zahlungs-IDoc & vorhanden. |
| 278 | D | Der Download von OFX Nachrichten ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 280 | D | Fehler in Prüfung des Eingangs-Referenz-IDoc für Zahlungen |
| 281 | D | Zahlungs-IDoc Ausgang: Fehler beim Fortschreiben der Verwaltungsdaten |
| 282 | D | Segment & in angegebenem IDoc nicht bekannt |
| 299 | D | Geben Sie bitte ein Konto für die Spesenerträge an! |
| 300 | D | Wechseleinreichung wurde noch nicht durchgeführt. Keine Liste vorhanden! |
| 301 | D | Belegposition & & & fehlt in Datenbank ( Datenbank inkosistent ) |
| 302 | D | Kreditor & & : Zahlungsempfänger & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 303 | D | Zum Kreditor & / Debitor & fehlt Zahlbeleg & & - Satz wird gelöscht |
| 304 | D | Hinweis zu Kreditor & / Debitor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 305 | D | Hinweis zu Kreditor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 306 | D | Hinweis zu Debitor & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 307 | D | Belegart & zum Zahlweg & ist gelöscht worden |
| 308 | D | Hinweis zu Kreditor & / Buchungskreis & |
| 309 | D | Anschriftsdaten zu Belegposition & & & fehlen ( CPD / Zahlungsempfänger ) |
| 310 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 311 | D | ... wegen des gemeldeten Fehlers keine Regulierung möglich |
| 312 | D | Buchung zur Kontoart & soll mit Buchungsschluessel & ausgeführt werden |
| 313 | D | Bei Belegart & ist die Kontoart & nicht vorgesehen |
| 314 | D | Sachkonto & existiert nicht im Buchungskreis & |
| 315 | D | Quellensteuer für Land & Währung & Kennz. & Qst-Land & nicht definiert |
| 316 | D | Sachkonto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto für Kontoart & |
| 317 | D | Für die Bukrs-Verrechnung &, & sind keine Buchungsschlüssel definiert |
| 318 | D | Sachkonto & & ist ein Abstimmkonto, also nicht bebuchbar |
| 319 | D | Sachkonto & & erlaubt als Fremdwährung nur & nicht aber & |
| 320 | D | Für Konto & & ist Periode & / & nicht geöffnet |
| 321 | D | Für Buchungskreis & ist Periode & / & nicht geöffnet |
| 322 | D | Die Buchungsschlüssel zum Vorgang & sind unvollständig angegeben |
| 323 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen & ist nicht zulässig für Wechselanforderungen |
| 324 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen & ist nur für statistische Buchungen zulässig |
| 325 | D | Salden: & & / & & |
| 326 | D | Interner Fehler: Belegsaldo nicht Null / Bukrs & Kreditor & Debitor & |
| 327 | D | Buchungskreisverrechnung nicht möglich für Bukrs & Kreditor & Debitor & |
| 328 | D | Fällige Posten mit Währung &, Zahlweg & - Postensumme ist & 0 |
| 329 | D | Posten mit Währung &, Zahlweg &, fällig bis & - Postensumme ist & 0 |
| 330 | D | Posten mit Währung &, Zahlweg &: Es wurde kein gültiger Zahlweg gefunden |
| 331 | D | Konto & & für Skonti darf kein Steuerkennzeichen haben |
| 332 | D | Vorschlagslauf & & wurde bereits durchgeführt und bearbeitet |
| 333 | D | Zahlungslauf & & wurde bereits durchgeführt |
| 334 | D | Debitor & & ist bereits im Vorschlag & & enthalten |
| 335 | D | Kreditor & & ist bereits im Vorschlag & & enthalten |
| 336 | D | Buchungsschl. & mit Kontoart & ist bei Bukrs-Verrechnung nicht erlaubt |
| 337 | D | Job wurde nicht mit der vorgesehenen Transaktion eingeplant |
| 338 | D | Umrechnungskurs von & in & zum Buchungsdatum nicht gepflegt |
| 339 | D | Belegnummer & & bereits vergeben (falscher Stand im Nummernkreis &) |
| 340 | D | Im Buchungskreis & fehlt Belegnummernkreis & für & |
| 341 | D | Bankkonto für Bukrs & Bank & Zahlweg & Währung & nicht ermittelbar |
| 342 | D | Im Land & sind die Definitionen für Zahlweg & gelöscht worden |
| 343 | D | Geschäftsjahresversion & für Bukrs & ist nicht definiert |
| 344 | D | In Geschäftsjahresversion & ist für & keine Periode zugeordnet |
| 345 | D | Vorschlagslauf & & wurde bereits durchgeführt |
| 346 | D | Debitor & & : Abweichender Regulierer & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 347 | D | ...für diese Posten ist keiner der vorgesehenen Zahlwege anwendbar |
| 348 | D | Debitor & & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 349 | D | Kreditor & & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 350 | D | Mehr als 50 Konten sind in einem anderen Zahlungsvorschlag enthalten |
| 351 | D | Die Verarbeitung wird abgebrochen, es wurden keine Posten bearbeitet |
| 352 | D | & Posten (Währung &, Zahlweg &) nicht auf Formulare verteilbar |
| 353 | D | Unterschiedliche Partnergesellschaften & und & im Zahlungsbeleg |
| 354 | D | Fehler aus Interface &-&: & & |
| 355 | D | Bewertungslauf für Buchungskreis & aktiv (&), Zahllauf wird gestoppt |
| 356 | D | Kontierte Bestellung & nicht zulässig |
| 357 | D | Systemfehler beim Sperren aufgetreten, Zahllauf wird gestoppt |
| 358 | D | Überschneidung mit Zahlungslauf & & |
| 359 | D | Parameter konnten nicht gelesen werden |
| 360 | D | Debitor & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 361 | D | Kreditor & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 362 | D | Zum Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer |
| 363 | D | Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung |
| 364 | D | Steuer-Kalkulationsschema für Buchungskreis & im Land & nicht definiert |
| 365 | D | Stammdaten für Filiale oder Zahlungsempfänger & fehlen |
| 366 | D | Zahlbetrag & unterschreitet Mindestbetrag von & & |
| 367 | D | Im Buchungskreis & sind die Definitionen für Zahlweg & gelöscht worden |
| 368 | D | Kreditor & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 369 | D | Debitor & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 370 | D | Synchrone Fortschreibung konnte nicht aktiviert werden |
| 371 | D | Angekreuzte und noch nicht zugeordnete Wechsel (Betrag in &): Summe & |
| 372 | D | Zahlbetrag in &: & |
| 373 | D | Kurs von & nach & zum & für Kurstyp & fehlt in Kurstabelle |
| 374 | D | Kreditor & & für Buchungskreisverrechnung existiert nicht |
| 375 | D | Debitor & & für Buchungskreisverrechnung existiert nicht |
| 376 | D | Fehler in der Quellensteuerberechnung |
| 377 | D | Neuberechnung der Quellensteuer führt zu Saldowechsel der Postensumme |
| 378 | D | Zahlung & für Konto & wird nicht ausgeführt: Quellensteuer inkonsistent |
| 379 | D | Fehler in der Quellensteuer-Zertifikatsnumerierung, Buchungskreis & |
| 380 | D | Debitor &1 &2 zu Kreditor &3 ist gesperrt |
| 381 | D | Debitor &1 &2 zu Kreditor &3 ist gesperrt durch &4 |
| 382 | D | Kreditor &1 &2 zu Debitor &3 ist gesperrt |
| 383 | D | Kreditor &1 &2 zu Debitor &3 ist gesperrt durch &4 |
| 384 | D | Beleg & & &: Zahlsperre durch BTE 00001820 in & geändert. |
| 385 | D | Beleg & & &: Zahlweg durch BTE 00001820 in & geändert. |
| 386 | D | Debitor &: Keine Regulierung im Buchungskreis & wegen Saldosperre |
| 387 | D | Kreditor &: Keine Regulierung im Buchungskreis & wegen Saldosperre |
| 388 | D | Überschneidung besteht nicht mehr. Verarbeitung wird fortgesetzt. |
| 390 | D | Zahlung mit Währung &1, Zahlweg &2: Kein gültiges Zahlverfahren |
| 391 | D | . abw. Regulierer (Debitor &) und Verrechnung nicht gleichzeitig möglich |
| 392 | D | Beleg & & : Abweichender Empfänger/Regulierer & fehlt |
| 397 | D | Der Zahlbeleg soll zu viele Positionen erhalten |
| 398 | D | Ende des Protokolls |
| 399 | D | ... die Ausführung des Zahlungsprogramms wird abgebrochen |
| 400 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 401 | D | Protokoll zum Zahlungslauf für Zahlung am &, Identifikation & |
| 402 | D | Protokoll zum Vorschlagslauf für Zahlung am &, Identifikation & |
| 501 | D | Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll |
| 502 | D | Posten mit Habensaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll |
| 503 | D | Posten ist zur Zahlung gesperrt |
| 504 | D | Konto ist zur Zahlung gesperrt |
| 505 | D | Abweichender Zahlungsempfänger ist zur Zahlung gesperrt |
| 506 | D | Kein gültiger Zahlweg gefunden |
| 507 | D | Fehler beim Erstellen des Zahlungsbelegs, bitte Jobprotokoll lesen |
| 508 | D | Fehler bei der Bearbeitung des Belegs, bitte Jobprotokoll lesen |
| 509 | D | Bei der Position ist ein Skontoverlust eingetreten |
| 510 | D | Zahlweg im Beleg soll bei diesem Lauf nicht berücksichtigt werden |
| 511 | D | Eine Aufteilung der Positionen auf Zahlungsformulare war nicht möglich |
| 512 | D | Mindestbetrag für Regulierung wurde nicht erreicht |
| 513 | D | Posten ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 514 | D | Konto ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 515 | D | Zahlungsempfänger ist zur Zahlung gesperrt, Skontoverlust droht |
| 516 | D | Zahlwege für diesen Lauf sind weder im Stammsatz noch im Posten angegeben |
| 517 | D | Sonderhauptbuchvorgang, der nur auf der Ausnahmeliste erscheint |
| 518 | D | Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg wird reguliert |
| 519 | D | Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg ist ausgeglichen |
| 520 | D | Vorzeichen für Salden HW/FW unterschiedlich, keine Regulierung möglich |
| 521 | D | Vorabzahlung: Keine Verrechnung, da Ursprungsbeleg nicht reguliert wird |
| 522 | D | Ausgleichsbelegart für debitorische Umbuchung ist nicht definiert |
| 523 | D | Ausgleichsbelegart für kreditorische Umbuchung ist nicht definiert |
| 524 | D | Stammdaten zur Filiale oder zum Zahlungsempfänger fehlen |
| 525 | D | Fälligkeitstermin liegt zu früh für den vorgesehenen Wechselzahlweg |
| 526 | D | Abweichender Regulierer bei Verrechnung nicht unterstützt |
| 527 | D | Inkonsistenz zwischen Zahlungsanordnung und Beleg |
| 528 | D | Zahlungsanforderung: Keine Regulierung, Ursprungsbeleg ist vorerfasst |
| 529 | D | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Gruppe nicht eindeutig |
| 531 | D | Konto ist zum Löschen vorgemerkt |
| 532 | D | Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt |
| 533 | D | Unbestätigte Stammsatzänderung |
| 534 | D | Unbestätigte Stammsatzänderung beim Emfänger |
| 535 | D | Abgelehnte Stammsatzänderung |
| 536 | D | Abgelehnte Stammsatzänderung beim Emfänger |
| 541 | D | Konto ist zum Löschen vorgemerkt, Skontoverlust droht |
| 542 | D | Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt, Skontoverlust droht |
| 543 | D | Unbestätigte Stammsatzänderung, Skontoverlust droht |
| 544 | D | Unbestätigte Stammsatzänderung beim Emfänger, Skontoverlust droht |
| 545 | D | Abgelehnte Stammsatzänderung, Skontoverlust droht |
| 546 | D | Abgelehnte Stammsatzänderung beim Emfänger, Skontoverlust droht |
| 548 | D | Vefügtwerte konnten nicht zurückgenommen werden. |
| 549 | D | Inkonsistenter Status & aus FM: Posten & & & & |
| 550 | D | Posten kann wegen inkonsistenter Quellensteuerinfo nicht gezahlt werden |
| 551 | D | Posten kann nicht gezahlt werden: Fehler in der Quellensteuerberechnung |
| 552 | D | Posten kann nicht gezahlt werden: Saldowechsel bei Neuberechnung der QSt. |
| 553 | D | Fehler beim Erstellen des Zahlbelegs: Quellensteuerbeträge inkonsistent |
| 560 | D | Posten wegen Sollsaldo auf Konto gesperrt. |
| 561 | D | Posten bis Nettofälligkeit zurückgestellt, Skontobasis fehlt |
| 570 | D | Keine gültige Hausbank gefunden |
| 571 | D | Keine gültige Partnerbank gefunden |
| 575 | D | Wechsel in auslaufender Währung hat eine zu späte Fälligkeit. |
| 576 | D | Wechsel in auslaufender Währung hat ein zu spätes Ausstellungsdatum |
| 577 | D | Zahlbetrag in ausgel. Währung nicht erlaubt, da Belegwährung Folgewährung |
| 580 | D | Postenfälligkeit zu früh für Orbian Zahlung |
| 581 | D | Posten durch BTE 00001830 ausgeschlossen, bitte Jobprotokoll lesen |
| 585 | D | SEPA Vertragsreferenz kann nicht eindeutig bestimmt werden |
| 590 | D | Nullausgleich wird/wurde unterdrückt |
| 598 | D | Posten wurde nachträglich freigegeben |
| 599 | D | Posten wurde nachträglich gesperrt |
| 601 | D | > Zahlwegauswahl für jetzt fällige Posten in Höhe von & & |
| 602 | D | > Zahlwegauswahl für am & fällige Posten in Höhe von & & |
| 603 | D | > Zahlweg '&' wird geprüft |
| 604 | D | > Zahlweg '&' im Beleg soll in diesem Lauf nicht berücksichtigt werden |
| 605 | D | > Keiner der Zahlwege '&' ist im Stammsatz oder im Beleg eingetragen |
| 608 | D | > Kein zulässiger Zahlweg vorhanden |
| 609 | D | > Zahlweg '&' ist zulässig |
| 610 | D | > Kein Zahlweg für diesen Lauf ist gemäß Konto oder Posten erlaubt |
| 611 | D | > Zahlweg nicht für Ausgangszahlungen sofort fälliger Posten vorgesehen |
| 612 | D | > Zahlweg nicht für Ausgangszahlungen später fälliger Posten vorgesehen |
| 613 | D | > Die landesspezifischen Daten zum Zahlweg sind gelöscht worden |
| 614 | D | > Zahlweg nicht für Fremdwährungen vorgesehen |
| 615 | D | > Zahlweg nicht für Geschäftspartner im Ausland vorgesehen |
| 616 | D | > Angabe des Postgiroamtes fehlt |
| 617 | D | > Angabe von Strasse oder Postfach fehlt |
| 618 | D | > Zahlungsbetrag liegt nicht in den erlaubten Grenzen ( & - & ) |
| 619 | D | > Zahlweg nicht für Eingangszahlungen sofort fälliger Posten vorgesehen |
| 620 | D | > Zahlweg nicht für Eingangszahlungen später fälliger Posten vorgesehen |
| 621 | D | > Die buchungskreisabhängigen Daten zum Zahlweg sind gelöscht worden |
| 622 | D | > ESR-Daten fehlen in der Rechnung |
| 623 | D | > Zahlung mit & Druckpositionen, erlaubt sind nur & |
| 624 | D | > Wechsel und Wechselanforderung sind für CPD-Konten nicht zulässig |
| 625 | D | > & ist als Zahlungswährung für den Zahlweg & nicht zugelassen |
| 626 | D | > Zahlungsaufträge bei Quellenst. mit Akkumulation sind nicht zulässig |
| 627 | D | > Eingangszahlung per Wechsel ist nur für Debitoren unterstützt |
| 628 | D | > Ausgangszahlung per Wechsel ist nur für Kreditoren unterstützt |
| 629 | D | > Beleg & Position & in BTE 00001830 ausgeschlossen. |
| 630 | D | > Zahlung der Gruppe durch BTE 00001830 ausgeschlossen. |
| 631 | D | > BTE 0001830 meldet Fehler, Gruppe wird nicht gezahlt. |
| 632 | D | > Änderung der Posten in BTE 00001830. Gruppe wird nicht gezahlt. |
| 633 | D | > Angabe des Ortes fehlt |
| 634 | D | > Zahlbetrag kann nicht in Zahlungen bis maximal & & aufgeteilt werden |
| 635 | D | > Zahlbetrag kann in Zahlungen bis maximal & & aufgeteilt werden |
| 636 | D | > Postenaufteilung für erweiterte Einzelzahlung ist nicht möglich |
| 639 | D | > Fehlergrund & aufgetreten, Ausgaberoutine muss ergänzt werden |
| 640 | D | > Bankverbindungen werden geprüft |
| 641 | D | > Unsere Bankverbbindung & & wird verwendet |
| 642 | D | > Bankverbindung des Partners mit Land & BLZ & Konto & wird verwendet |
| 643 | D | > Keine zulässigen Bankverbindungen gefunden |
| 644 | D | > Bankverbindungen des Geschäftspartners werden gelesen |
| 645 | D | > Land & / Bankleitzahl & / Konto & ... |
| 646 | D | > Bankkonto & & ist kein Postgirokonto / Postscheckkonto |
| 647 | D | > Einzugsermächtigung fehlt für BLZ & Konto & |
| 648 | D | > Unsere Bank & wird geprüft |
| 649 | D | > Bank & / & / & liegt nicht im Inland |
| 650 | D | > Geschäftspartner hat keine Bankverbindung |
| 651 | D | > Geschäftspartner hat keine zulässigen Bankverbindungen |
| 652 | D | > Im Buchungskreis & fehlen die Daten zur Hausbank & / Konto & |
| 653 | D | > Bank weicht von vorgegebener Bank & in Stammsatz oder Posten ab |
| 654 | D | > Bank & weicht von der zur Postleitzahl & & optimalen Bank & ab |
| 655 | D | > Bank & gehört zur Gruppe &, keine passende Partnerbank |
| 656 | D | > Disponierter Betrag zu klein, noch verfügbar & &, benötigt & & |
| 657 | D | > Disponierter Betrag ausreichend, noch verfügbar & &, benötigt & & |
| 658 | D | > Zu Währung & und & Tagen sind & disponiert |
| 659 | D | > Zu Währung & und mindestens & Tagen Laufzeit kein Betrag disponiert |
| 660 | D | > Angaben zur Buchung des Wechselobligos fehlen in Tabelle T042I |
| 661 | D | > Kein Bankkonto für Zahlweg & Währung & in Tabelle T042I eingetragen |
| 662 | D | > Die Bank ist nicht als Hausbank definiert |
| 663 | D | > Bankverbindung & & hat Banktyp &, vorgegeben ist & |
| 664 | D | > Bank & hat keine Bankengruppe, Partnerbanken haben Bankengruppen |
| 665 | D | > Bankverbindungen des Geschäftspartners werden geprüft |
| 666 | D | > Hausbank & wurde kundenspezifisch ausgeschlossen |
| 667 | D | > Partnerbank & / & / & wurde kundenspezifisch ausgeschlossen |
| 668 | D | > Hausbanken werden gelesen und auf Zulässigkeit geprüft |
| 669 | D | > Kundenspezifische Bankenauswahl ergibt folgende Einschränkungen ... |
| 670 | D | > Bankdaten zu Land & Bankleitzahl & existieren nicht |
| 671 | D | > Für Bukrs & Zahlweg & Währung & keine passende Hausbank auswählbar |
| 672 | D | > Optimierung der Bankauswahl war nicht möglich |
| 673 | D | > Hausbank wird ausgewählt ... |
| 674 | D | > Optimierung nach Bankgruppen ist aktiv |
| 675 | D | > Optimierung nach Postleitzahlgebieten ist aktiv |
| 676 | D | > Hausbank &1 kann nur für Geschäftsort &2 verwendet werden |
| 677 | D | > Bank & im Land & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 678 | D | > Partnerbank & & & ist zur Zeit nicht gültig |
| 679 | D | > Konto &1 ist vorgegeben, Konto &2 aus &3 &4 wird nicht verwendet |
| 680 | D | Nur die Zahlwege &1 sind erlaubt. |
| 681 | D | Hausbank &1 &2 ist vorgegeben, Änderung ist nicht erlaubt |
| 682 | D | Konto &1 ist vorgegeben, Konto &2 aus &3 &4 ist nicht verwendbar |
| 683 | D | > Konto &1 ist vorgegeben, Konto für &2 &3 ist nicht definiert |
| 684 | D | > Beleg & Position & im Buchungskreis & wird als Ausnahme behandelt |
| 685 | D | > SEPA Vertragsreferenz für Vertrag & nicht eindeutig bestimmbar |
| 688 | D | > Hausbank & wurde kundenspezifisch zugewiesen und ersetzt Hausbank & |
| 690 | D | > Zusatzprotokoll für Kreditor & Debitor & Buchungskreis & |
| 691 | D | > Zusatzprotokoll für Kreditor & Buchungskreis & |
| 692 | D | > Zusatzprotokoll für Debitor & Buchungskreis & |
| 693 | D | > |
| 694 | D | > Zahlungsauftrag & über & & wurde erzeugt für Zahlweg & |
| 699 | D | > ---------- Zusatzprotokoll Zahlwegauswahl |
| 700 | D | > Beleg & Position & über & & |
| 701 | D | > Zahlungsbedingungen: & & |
| 702 | D | > Skontorecht & ist fixiert |
| 703 | D | > Skonto von & % erreicht den angegebenen Mindestsatz von & % |
| 704 | D | > Skonto gilt bis &, nächste Zahlung am & |
| 705 | D | > Kreditoren-Verbindlichkeit ist am & netto fällig |
| 706 | D | > Debitoren-Forderung ist am & regulierbar mit Skontorecht 1 |
| 707 | D | > Posten ist ab & bei Zahlungen verrechenbar |
| 708 | D | > Buchungsdatum für diesen Lauf &, für nächsten Lauf & |
| 709 | D | > Posten ist jetzt zu bezahlen |
| 710 | D | > Posten kann später bezahlt werden |
| 711 | D | > Nur Skontorecht 1 möglich, da Beleg nettogebucht ist |
| 712 | D | > Rechnung fällig in & - & Tagen erlaubt Wechsel (Ausgang) |
| 713 | D | > Rechnung fällig in bis zu & Tagen erlaubt Wechsel (Eingang) |
| 714 | D | > Gutschrift fällig in bis zu & Tagen verrechenbar bei Wechsel (Ausgang) |
| 715 | D | > Gutschrift fällig in bis zu & Tagen verrechenbar bei Wechsel (Eingang) |
| 716 | D | > Posten ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 717 | D | > Konto ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 718 | D | > Zahlungsempfänger ist gesperrt mit Sperrschlüssel & |
| 719 | D | > Wegen Rechnungsbezug werden Daten aus Rechnungsposition & & übernommen |
| 720 | D | > Posten wird nicht berücksichtigt |
| 721 | D | > Posten ist fällig mit & % Skonto |
| 722 | D | > Posten ist fällig für Wechselzahlung mit & % Skonto |
| 723 | D | > Skonto von & % erreicht nicht den angegebenen Mindestsatz von & % |
| 724 | D | > Posten muss nicht wegen Skonto reguliert werden |
| 725 | D | > Skonto der Position ist fix, Mindestskonto wird ignoriert |
| 726 | D | > Es werden & Kulanztage berücksichtigt |
| 727 | D | > Es soll immer der maximale Skonto gezogen werden |
| 728 | D | > Zahlung muss erfolgen bis &, nächste Zahlung am & |
| 729 | D | > Zahlwege für sofortige Regulierung sind nicht vorgesehen |
| 730 | D | > Regulierung per Wechsel wird geprüft |
| 731 | D | > Zahlweg & im Posten erfordert Regulierung per Wechsel vor Fälligkeit |
| 732 | D | > Fälligkeit des Postens liegt nicht im Bereich & - & Tage |
| 733 | D | > Debitoren-Positionen fällig bis zum & sind zu berücksichtigen |
| 734 | D | > Regulierung über Filiale & |
| 735 | D | > Regulierung über Zahlungsempfänger/Regulierer & |
| 736 | D | > Konto ist gesperrt wegen unbestätigter Stammsatzänderung |
| 737 | D | > Zahlungsempfänger ist gesperrt wegen unbestätigter Stammsatzänderung |
| 738 | D | > Konto ist gesperrt wegen abgelehnter Stammsatzänderung |
| 739 | D | > Zahlungsempfänger ist gesperrt wegen abgelehnter Stammsatzänderung |
| 741 | D | > Beleg & Buchungskreis & Währung & Zahlweg & |
| 742 | D | & |
| 743 | D | > Pos Bs Konto_______ MK __________Betrag ___________Steuer |
| 744 | D | > & & & |
| 747 | D | > Währungen in Zeile 1: & / & Währungen in Zeile 2: & / & |
| 748 | D | > Konto ist zum Löschen vorgemerkt |
| 749 | D | > Zahlungsempfänger ist zum Löschen vorgemerkt |
| 750 | D | & Posten gehörten nicht zum selektiert. Sachbearbeiter/abs. Buchungskreis |
| 751 | D | > Vorabzahlung zu & & wurde ausgeführt mit Skonto & & |
| 752 | D | > damit Ausgleich möglich, wurde Skonto korrigiert zu & & |
| 753 | D | > Skontobasisbetrag ist nicht gesetzt! |
| 754 | D | > Anpassung KZBTR für & : & --> & |
| 760 | D | Für folgende Einträge werden IDocs erzeugt |
| 761 | D | Buchungskreis & Hausbank & Zahlweg & |
| 762 | D | > Bankverbindung & / & / & besitzt keine IBAN |
| 763 | D | > Land & der Bankverbindung & / & ist kein Mitglied der EU |
| 764 | D | > Bankverbindung & / & / & besitzt keine Kontonummer |
| 765 | D | > Bankverbindung & / & / &: IBAN ist nicht gültig |
| 767 | D | > Bankverbindung & besitzt kein gültiges SEPA-Mandat. |
| 768 | D | > SEPA-Mandat & der Bank & ist ungültig. |
| 769 | D | > Bankverbindung & / & / & besitzt keinen SWIFT-Code |
| 770 | D | > Der Posten & in & wird wegen auslaufender Währung in & gezahlt. |
| 771 | D | > Auslaufende Währung: Posten & in & im Buchungskreis & am & unzulässig |
| 772 | D | > Beleg & : Die Währung & läuft bald aus. |
| 773 | D | > Zur Wechselfälligkeit des Postens ist & eine ausgelaufene Währung. |
| 774 | D | Die Währung & läuft bald aus. |
| 775 | D | Zum Fälligkeitsdatum & ist die Währung & abgelaufen. |
| 776 | D | Währung & ist nicht mehr gültig! |
| 777 | D | Zum Ausstellungsdatum & ist die Währung & ausgelaufen. |
| 778 | D | > Beleg in & : Betrag in ausgel. Zahlwährung vorgegeben. (s. Langtext) |
| 779 | D | > Der Beleg & mit Zahlwährung & wird wegen ausl. Währungen in & gezahlt. |
| 780 | D | Beleg in & : Betrag in ausgel. Zahlwährung vorgegeben. (s. Langtext) |
| 781 | D | > Währung & bei Ausstellungsdatum ausgelaufen. |
| 782 | D | > Fehler in Kursumrechnung für Beleg & & & & |
| 783 | D | > SEPA-Mandat & der Bank & kann verwendet werden. |
| 784 | D | > SEPA Mandat & der Bank & hat den Status: & |
| 785 | D | > Einmalmandat & der Bank & wurde bereits verwendet. |
| 786 | D | > SEPA-Mandat & wird von Benutzer & gesperrt/bearbeitet. |
| 787 | D | > SEPA-Mandat für Vertragsreferenz & & ist nicht vorhanden. |
| 788 | D | > SEPA-Mandat & der Bank & ist einem Vertrag zugeordnet. |
| 789 | D | > SEPA-Mandat &1 ist veraltet (letzte Verwendung: &2). |
| 790 | D | > SEPA-Mandat &1 ist veraltet (keine Verwendung, Unterschrift: &2) |
| 792 | D | > Einmalmandat & wird in Beleg & bereits verwendet. |
| 797 | D | ---------- Zahlungen per EDI / IDoc-Erstellung |
| 798 | D | > ---------- Zusatzprotokoll Buchungsbelege |
| 799 | D | > ---------- Zusatzprotokoll Fälligkeitsermittlung |
| 801 | D | Zahllauf & & wurde noch nicht angelegt |
| 802 | D | Zahllauf & & kann nicht verwendet werden |
| 803 | D | Dateninkonsistenz im Zahllauf & & |
| 804 | D | Feld & darf im Zahllauf nicht initial sein |
| 805 | D | Betrag in Feld & ist im Zahllauf zu hoch |
| 806 | D | Zahlweg & ist nicht für Geschäftspartner im Ausland vorgesehen |
| 807 | D | Zahlweg & erfordert die Angabe von Straße oder Postfach |
| 808 | D | Zahlweg & erfordert die Angabe einer Bankverbindung |
| 809 | D | Zahlweg & ist nur für Eingangszahlungen vorgesehen |
| 810 | D | Zahlweg & ist nur für Ausgangszahlungen vorgesehen |
| 811 | D | Zahlweg & ist nicht für Fremdwährungen vorgesehen |
| 812 | D | Zahlweg & ist nicht für Währung & vorgesehen |
| 813 | D | Zahlweg & erfordert die Angabe des Ortes |
| 814 | D | Zusammenfassung von Posten mit gleicher ESR-Ref.? --> & |
| 815 | D | > Postenzahl &1 wird für Vertrag &2 akzeptiert (ESR &3 &4) |
| 817 | D | Posten enthält Partnerbanktyp & |
| 818 | D | Zahlung mit Partnerbanktyp &1, Posten mit Partnerbanktyp &2 |
| 849 | D | Für Buchungskreis & sind keine Hausbanken vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 850 | D | Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 851 | D | LZB-Kennzahl & ist nicht vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 852 | D | Keine LZB-Kennzahlen vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 853 | D | Falsche Zeile ausgewählt oder File nicht mehr in DTA-Verwaltung |
| 869 | D | > Es wurde ein Bankweg vorgegeben: |
| 870 | D | > Es wurde ein Bankweg gefunden: |
| 871 | D | > &1 Land &2 Bankschlüssel &3 Konto &4 |
| 872 | D | Bankwege werden nachgelesen |
| 873 | D | Es wurde ein neuer Bankweg gefunden |
| 874 | D | Es wurde kein Bankweg gefunden |
| 875 | D | Die Daten sind zur Ermittlung eines Bankweges noch nicht ausreichend |
| 887 | D | Für die Vertragsreferenz & & zum Vertrag & existiert kein SEPA-Mandat. |
| 893 | D | Schuldwechsel auf Konto & können nicht vearbeitet werden! |
| 894 | D | Zum Absprung in Betragsdisposition: Cursor auf Summen pro Hausbank setzen |
| 895 | D | Zum Absprung in Wechselbeleg: setzen Sie den Cursor auf einen Wechsel. |
| 896 | D | Nicht alle Wechsel wurden einer Bank oder einem Kreditor zugeordnet. |
| 897 | D | Auf Konto & gibt es Wechsel mit unvollständigen Daten für Land & |
| 898 | D | Methode der Bankenzuordnung hat keine Einreichungsbank gefunden |
| 899 | D | Sonderhauptbuchkennzeichen & für debit. Wechsel nicht definiert |
| 900 | D | Buchungskreis & existiert nicht |
| 901 | D | Konto & existiert im Buchungskreis & nicht |
| 902 | D | Wechsel in auslaufender Währung vorhanden mit Austellungsdatum nach 2001. |
| 903 | D | Zahlweg & ist nicht für Buchungskreis & definiert |
| 904 | D | Es wurden keine Werte für eine graphische Darstellung gefunden |
| 905 | D | Valutadatum ist für die Bestimmung der Bank notwendig |
| 906 | D | Bitte String im Bereich - & - korrigieren |
| 907 | D | Wechselverwendung ist für die Gebührenberechnung notwendig |
| 908 | D | Belegart & wurde bereits angegeben |
| 909 | D | Im Bereich & - & existiert keine Belegart in Tabelle & |
| 910 | D | Belegart & existiert nicht in Tabelle & |
| 911 | D | Zahlweg & wurde von vornherein ausgeschlossen |
| 912 | D | Bitte Laufdatum und Laufidentifikation angeben |
| 913 | D | Laufidentifikation & existiert bereits für Laufdatum & |
| 914 | D | Sperren zur Zeit nicht möglich - Bitte erneut versuchen |
| 915 | D | Bitte Name der Batch-Input-Mappe angeben |
| 916 | D | Hausbank-ID & existiert nicht für Buchungskreis & |
| 917 | D | Konto-ID & existiert nicht zu Hausbank-ID & |
| 918 | D | Zu & & & & ist kein Wechseleinreichungskonto hinterlegt: siehe Langtext! |
| 919 | D | Belegart & wurde von vornherein ausgeschlossen |
| 920 | D | Bitte Filetyp für DTA angeben |
| 921 | D | Buchungsoptionen nicht kompatibel. |
| 922 | D | Nicht für alle Wechsel wurden Gebühren berechnet |
| 923 | D | Nicht alle Wechsel wurden einer Haubank zugeordnet |
| 924 | D | Im Bereich & - & existiert kein Geschäftsbereich in Tabelle & |
| 925 | D | Geschäftsbereich & wurde bereits angegeben |
| 926 | D | Alle markierten Wechsel wurden einer Hausbank zugeordnet. |
| 927 | D | Region & wurde bereits angegeben |
| 928 | D | Im Bereich & - & existiert keine Region in Tabelle & |
| 929 | D | Geschäftsbereich & existiert nicht in Tabelle & |
| 930 | D | Region & existiert nicht in Tabelle & |
| 931 | D | Für Gebühr & & & & fehlt eine Kontenzuordnung |
| 932 | D | Achtung! Verbuchung veranlaßt -> |
| 933 | D | Für & & & existiert kein Sachkonto für Wechseleinreichung |
| 934 | D | Wechseleinreichung in EURO nicht vor dem 1.1.1999! |
| 935 | D | Zu & & & existiert falsche Kalender-ID |
| 936 | D | Bankkondition & & & & existiert nicht |
| 937 | D | Zahlweg & ist für Buchungskreis & nicht angelegt |
| 938 | D | Keine eindeutige DTA-Benutzer-ID für & & & gefunden |
| 939 | D | Konto-ID für abweichendes Konto bei Wechseleinreichung fehlt |
| 940 | D | Bitte ein Ausgabegerät angeben |
| 941 | D | Bitte Startzeitpunkt angeben oder 'Sofort' markieren |
| 942 | D | Startzeitpunkt muß in der Zukunft liegen |
| 943 | D | Wechseleinreichung wurde abgebrochen |
| 944 | D | Job & wurde erzeugt |
| 945 | D | Keine Wechsel zur Einreichung gefunden: Hausbankzuordnung durchführen! |
| 946 | D | Kein Job wurde gelöscht |
| 947 | D | Keine Jobs im Buchungskreis & vorhanden |
| 948 | D | Bitte korrekte Tabellenzeile auswählen |
| 949 | D | Batch-Input-Fehler aufgetreten |
| 950 | D | Batch-Input-Mappe & wurde erstellt |
| 951 | D | & Belege wurden gebucht |
| 952 | D | Besitzwechselkonto muß angegeben werden |
| 953 | D | Fehler beim Aufruf via Job |
| 954 | D | Das Konto & im Buchungskreis & ist nicht resident geführt |
| 955 | D | Es wurde kein Wechsel zur Bankenzuordnung angekreuzt. |
| 956 | D | Keine Formular ID zu & und & vorhanden |
| 957 | D | Bankkondition & & & & ist falsch gepflegt. |
| 958 | D | Die Wechseleinreichungsliste wurde nicht gedruckt! |
| 959 | D | Der Dateityp & erfordert einen eindeutigen Zahlweg! |
| 962 | D | Maximale Anzahl an Sperren wurde überschritten! |
| 964 | D | Das Verzeichnis & enthält bereits & Dateien! |
| 001 | E | Payment proposal & & has not yet been created |
| 002 | E | Payment proposal & & cannot be changed again |
| 003 | E | Company codes &/& do not appear in proposal & &, correct |
| 004 | E | Default value for display variant is missing for & |
| 005 | E | No heading defined for display variant & |
| 006 | E | Last page reached |
| 007 | E | Position cursor on a line |
| 008 | E | Company code & does not exist, correct |
| 009 | E | Payment method & is not defined in country &, correct |
| 010 | E | Enter a payment method for incoming payments |
| 011 | E | Enter a payment method for outgoing payments |
| 012 | E | Payment method & is not defined in company code &, correct |
| 013 | E | Change not allowed - change payment amount |
| 014 | E | Payment run & & has not yet been carried out |
| 015 | E | Changes have been saved |
| 016 | E | & & is not defined for company code &, correct |
| 017 | E | & is not a house bank for company code &, correct |
| 018 | E | No G/L account has been specified for & /& for the bank |
| 019 | E | Customer/vendor does not have suitable bank details for pmnt method & |
| 020 | E | No bank has been chosen, use different payment method |
| 021 | E | Select customer's/vendor's bank details |
| 022 | E | Selected item does not belong to group anymore, change not possible |
| 023 | E | Change was terminated |
| 024 | E | Block key & is not defined, correct entry |
| 025 | E | Payment method & is not defined for this payment run |
| 026 | E | New allocation only possible if item is unblocked |
| 027 | E | No items found with the relevant values |
| 028 | E | Search according to initial value does not allow any other specifications |
| 029 | E | Upper limit is less than lower limit |
| 030 | E | Do not specify any intervals during string search |
| 031 | E | The only act defined for pymt meth.& and house bk & is act no.& |
| 032 | E | Account & is contained in proposal & &, release not possible |
| 033 | E | Account & & is currently blocked, try again later |
| 034 | E | Special G/L transaction for exception list, it cannot be changed |
| 035 | E | Inconsistency after error, changes not saved cancelled |
| 036 | E | Do not place the cursor on a line with exceptions |
| 037 | E | Block key & cannot be set in the payment proposal |
| 038 | E | Bank data for house bank & & has been deleted |
| 039 | E | Saving unnecessary, you have not changed anything |
| 040 | E | Item already cleared manually, release not possible |
| 041 | E | Place the cursor on the required days or percents |
| 042 | E | Payment with & items and & texts, payment method & permits max. & items |
| 043 | E | Active term is now & days & percent |
| 044 | E | Only specify due date as from & |
| 045 | E | Due date is & days after the payment date, verify |
| 046 | E | Accounting clerk & is not involved in proposal & & |
| 047 | E | Enter bill of exchange due date as of & |
| 048 | E | Bill of exchange payments are not permitted for one-time accounts |
| 049 | E | If items have cleared to zero, changes only possible by blocking all itms |
| 050 | E | Required address data missing, please maintain (see long text) |
| 051 | E | Address data read from master record |
| 052 | E | Required address data missing from document, choose another payment meth. |
| 053 | E | There are still bills/exch. for presentation in unprocessed BI sessions |
| 054 | E | Doc.currency & and country currency & of presenting country are different |
| 055 | E | No number range could be found for the payment orders |
| 056 | E | A number could not be assigned for the payment order |
| 057 | E | Company code & for & & is blocked by user & |
| 058 | E | Blocking is currently not possible, try again later |
| 059 | E | Version numbers for & & are currently being processed, please wait |
| 060 | E | Planning level & specified in the G/L account master record is invalid |
| 061 | E | ...Cash management and forecast is not updated by the payment order |
| 062 | E | No changes possible due to unconfirmed changes to master data |
| 063 | E | Item in excep. list cannot be changed because belongs to sending CoCde &1 |
| 064 | E | You have not changed anything: Recalculation of w/tax still necessary |
| 065 | E | Error during w/tax recalculation - changes not saved reset |
| 066 | E | Payment budget either not available or checked. No payment for & |
| 067 | E | > ... Payment data for group & deleted |
| 068 | E | > Document & & & &. No budget available. |
| 069 | E | Payment proposal being checked against payment budget.... |
| 070 | E | ... End of additional log of availability check |
| 071 | E | > invoice & & & &. Availability could not be checked. |
| 072 | E | Account & & is blocked against payment |
| 073 | E | POR pmnt method not allowed because document contains no POR data |
| 074 | E | You have not assigned all the bills of exchange to this vendor |
| 075 | E | All selected bills of exchange have been assigned to the vendor |
| 076 | E | Charges cannot be calculated until bills have been assigned to banks |
| 077 | E | Only the following accounts can be used: &1 |
| 078 | E | Charges have been calculated |
| 079 | E | No charges have been calculated |
| 080 | E | Value date determination not possible, see long text |
| 081 | E | Value date determination not possible, see long text |
| 082 | E | Value date determination not possible, see long text |
| 083 | E | Not possible to allocate payment method to bank transaction (s.long text) |
| 084 | E | No payment orders exist for this selection |
| 085 | E | Error during immediate posting, Batch input session created |
| 086 | E | Availability control active. Payment proposal run obligatory |
| 087 | E | First define a document type |
| 088 | E | Bank data for country & bank key & has been marked for deletion |
| 089 | E | &1 Payment orders found appropriate to paid items |
| 090 | E | FSCM Biller Direct payment method involved: no change possible |
| 091 | E | Exception with Biller Direct payment method cannot be changed |
| 092 | E | FSCM Biller Direct payment can only be changed as a group |
| 093 | E | FSCM Biller Direct payment method in item: Item cannot be changed |
| 094 | E | You cannot undo change due to FSCM Biller Direct payment method |
| 095 | E | Missing authorization in company code & (activity &) |
| 096 | E | Missing authorization in area & (activity &) |
| 097 | E | &1 payment orders selected, &2 payment orders deleted |
| 098 | E | The payment group already contains 99,999 items |
| 099 | E | The total of all exceptions greater than value range (could terminate) |
| 100 | E | In table & the entry & & & is missing |
| 101 | E | Delete transaction closed until date & identification & |
| 102 | E | Data for date & identification & could not be deleted |
| 103 | E | Proposal run &1 / &2 does not exist |
| 104 | E | The update has already been run for proposal run &1 / &2 |
| 105 | E | Payment run &1 / &2 does not exist |
| 106 | E | Proposal run &1 / &2 processed: &3 vendor(s)/customer(s) blocked |
| 107 | E | Changeable payment blocks are not allowed in proposal processing |
| 108 | E | Bank data is currently not valid (& - &) |
| 110 | E | Payment run &1 &2 is intended for cross-payment run payment media |
| 111 | E | The payment runs selected cannot be processed together |
| 112 | E | Error when creating the payment medium run |
| 113 | E | Payment method &1 in company code &2 does not use the PMW |
| 114 | E | Payment medium run &1 &2 was created |
| 115 | E | &3 payments were selected |
| 116 | E | Caution: payment document &1 &2 does not exist (update termination) |
| 117 | E | Caution: payment document &1 &2 was reversed |
| 118 | E | Payment medium program is started in separate job |
| 119 | E | Payment run is not a payment medium run |
| 120 | E | Payment medium run was reset |
| 121 | E | The job for the payment program has already been carried out |
| 132 | E | Missing authorizations for the debit balance check (see list) |
| 200 | E | Internal error: READ in TAB_REGUT |
| 201 | E | Internal error: READ in TAB_BELEGE |
| 202 | E | Internal error: READ in TAB_CHECK |
| 203 | E | Internal error & in function module & |
| 204 | E | All related entries were found |
| 205 | E | There is no source data for this data record |
| 206 | E | Entry & was found |
| 207 | E | Invalid selection criteria |
| 208 | E | No data records found for these selection criteria |
| 209 | E | Select one or more entries |
| 210 | E | No documents can be displayed for proposal run |
| 211 | E | Only documents for FI payments can be displayed |
| 212 | E | Error code & in function module GET_DOCUMENTS |
| 213 | E | Reference number for data medium not filled in |
| 214 | E | No document data exists for proposal runs |
| 215 | E | Document data only exists for FI payments |
| 216 | E | Specify a file name |
| 217 | E | Company code selection & will be ignored |
| 218 | E | The conversion of code page & to code page & is not supported |
| 219 | E | Individual characters could not be converted from code page & to Code P.& |
| 220 | E | Data for & files was deleted |
| 221 | E | No files deleted |
| 222 | E | File deleted |
| 223 | E | File not deleted |
| 224 | E | Entries not deleted |
| 225 | E | You are not authorized to delete this object |
| 226 | E | Error & in delete function |
| 227 | E | Deletion error in table & |
| 228 | E | TemSe file &: error & during deletion |
| 230 | E | Function module WS_DOWNLOAD with error & |
| 231 | E | File & could not be opened |
| 232 | E | Error during update of table & |
| 233 | E | The file is faulty - error & |
| 234 | E | Download sucessfully completed |
| 235 | E | Download routine was cancelled |
| 236 | E | & files downloaded |
| 237 | E | Files skipped for download |
| 238 | E | The file specified is empty |
| 239 | E | No disk in drive |
| 240 | E | You have no authorization for company code & |
| 241 | E | You have no authorization for FI proposal run |
| 242 | E | You only have authorization for FI payment run |
| 243 | E | You have no authorization for HR payment runs |
| 244 | E | You only have authorization for HR payment runs |
| 245 | E | You have no authorization for FI payment runs |
| 246 | E | You have no authorization for FI proposal runs |
| 250 | E | Function module WS_VOLUME_SET with error & |
| 251 | E | Data media will be grouped together into a single file |
| 260 | E | Payment advice note & was created |
| 261 | E | Payment advice note & already exists |
| 262 | E | Payment document advice note & does not exist |
| 263 | E | Error during deletion of the payment document advice note |
| 264 | E | Processing terminated. No payment advice note created. |
| 265 | E | This function cannot be executed for payment demands. |
| 266 | E | Instruction key &1 is not valid (payment method &2 in bank country &3) |
| 270 | E | IDOC & is being called up for display |
| 271 | E | Not possible to process IDOC data |
| 272 | E | Incorrect display of IDOC |
| 273 | E | Only IDoc data can be processed |
| 274 | E | Data for payment IDoc & archived. |
| 275 | E | Internal error archiving data for payment IDoc. |
| 276 | E | Archiving cannot be completed. |
| 277 | E | No administrative data available for payment IDoc &. |
| 278 | E | It is not possible to download OFX messages at this point |
| 280 | E | Error checking the entry reference IDoc for payments |
| 281 | E | Outgoing payment IDoc: error updating the adminstrative data |
| 282 | E | Segment & in specified IDoc not known |
| 299 | E | Specify an account for revenues from expenses |
| 300 | E | Bill of exchange presentation not yet carried out - No list available |
| 301 | E | Line item & & & is missing in database (database inconsistent) |
| 302 | E | Vendor & & : payee & is missing, editing not possible |
| 303 | E | For vendor & / customer &, no pmnt doc. & & - record will be deleted |
| 304 | E | Information re. vendor & / customer & / paying company code & ... |
| 305 | E | Information re. vendor & / paying company code & ... |
| 306 | E | Information re. customer & / paying company code & ... |
| 307 | E | Document type & has been deleted for payment method & |
| 308 | E | Information re. vendor & / company code & |
| 309 | E | Address data for line item & & & is missing (one-time accounts / payee) |
| 310 | E | In table &, the entry & & & is missing |
| 311 | E | ... payment not possible because of reported error |
| 312 | E | Posting for account type & should be carried out with posting key & |
| 313 | E | For document type &, account type & is not defined |
| 314 | E | G/L account & does not exist in company code & |
| 315 | E | Withhld.tax for cntry & curr. & code & withhld.tax cntry & not defined |
| 316 | E | G/L acct & in comp.code & is not a reconciliation acct for acct type & |
| 317 | E | No posting keys have been defined for company code clearing &, & |
| 318 | E | G/L account & & is a reconciliation account, so cannot be posted to |
| 319 | E | G/L account & & only allows & as foreign currency but not & |
| 320 | E | For account & & period & / & has not been opened |
| 321 | E | For company code & period & / & has not been opened |
| 322 | E | The posting keys are not specified completely for transaction & |
| 323 | E | Sp.G/L indic. & is not permitted for bill of payment exchange requests |
| 324 | E | Special G/L indicator & is only permitted for statistical postings |
| 325 | E | Balances: & & / & & |
| 326 | E | Internal error: doc.balance not zero / comp.code & vendor & customer & |
| 327 | E | Company code clearing not possible for comp.code & vendor & customer & |
| 328 | E | Due items with currency &, pmnt method & - items total is & 0 |
| 329 | E | Items with currency &, pmnt method &, due by & - item total is & 0 |
| 330 | E | Items with currency &, pmnt method &: no valid pmnt method found |
| 331 | E | Account & & for cash discounts must not have a tax code |
| 332 | E | Proposal run & & has already been carried out and edited |
| 333 | E | Payment run & & has already been carried out |
| 334 | E | Customer & & is already contained in proposal & & |
| 335 | E | Vendor & & is already contained in proposal & & |
| 336 | E | Posting key & with account type & is not permitted for comapny code clrgs |
| 337 | E | Job was not scheduled with the transaction defined for it |
| 338 | E | Exchange rate from & to & not maintained at posting date |
| 339 | E | Document number & & already assigned (incorrect status in no.range &) |
| 340 | E | In company code &, document number range & is missing for & |
| 341 | E | Bank acct cannot be determined for co.code & bank & pmnt method & curr.& |
| 342 | E | In country & the definitions for pmnt method & were deleted |
| 343 | E | Fiscal year variant & is not defined for comp.code & |
| 344 | E | In fiscal year variant & no period is allocated for & |
| 345 | E | Proposal run & & has already been carried out |
| 346 | E | Customer & & : Alternative payer & is missing, cannot be processed |
| 347 | E | ...none of the payment methods defined can be used for these items |
| 348 | E | Customer & & is contained in proposal & &, no editing |
| 349 | E | Vendor & & is contained in proposal & &, no editing |
| 350 | E | More than 50 accounts are contained in another payment proposal |
| 351 | E | Processing will be stopped, no items have been edited |
| 352 | E | & items (curr. &, pmnt method &) cannot be distributed on the forms |
| 353 | E | Different trading partners & and & in payment document |
| 354 | E | Error from interface &-&: & & |
| 355 | E | Valuation run for company code & is active (&), payment run stopped |
| 356 | E | Purchase order & (assigned to an account) not permitted |
| 357 | E | System error occurred during blocking attempt, payment run stopped |
| 358 | E | Overlap with payment run & & |
| 359 | E | Parameters could not be read |
| 360 | E | Customer & & is blocked, editing not possible |
| 361 | E | Vendor & & is blocked, editing not possible |
| 362 | E | Company ID not specified for company code & |
| 363 | E | Business transaction cannot be processed by consolidation |
| 364 | E | Tax calculation procedure not defined for company code & in country & |
| 365 | E | Master data for branch or payee & is missing |
| 366 | E | Payment amount & falls short of minimum amount of & & |
| 367 | E | In company code & the definitions for pmnt method & were deleted |
| 368 | E | Vendor & &: No payment due to delete flag or posting block |
| 369 | E | Customer & &: No payment due to delete flag or posting block |
| 370 | E | Synchronous update could not be activated |
| 371 | E | Selected and as yet unassigned bills of exchange (amnt in &): Total & |
| 372 | E | Payment amount in &: & |
| 373 | E | Rate from & to & on & for rate type & is missing in rate table |
| 374 | E | Vendor & & does not exist for company code clearing |
| 375 | E | Customer & & does not exist for company code clearing |
| 376 | E | Error in withholding tax calculation |
| 377 | E | Withholding tax recalculation leads to debit/credit shift of items total |
| 378 | E | Payment & for account & not executed: Withholding tax inconsistent |
| 379 | E | Error in withholding tax certificate numbering, company code & |
| 380 | E | Customer &1 &2 for vendor &3 is blocked |
| 381 | E | Customer &1 &2 for vendor &3 is blocked by &4 |
| 382 | E | Vendor &1 &2 for customer &3 is blocked |
| 383 | E | Vendor &1 &2 for customer &3 blocked by &4 |
| 384 | E | Document & & &: payment block changed by BTE 00001820 in & |
| 385 | E | Document & & &: payment method changed by BTE 00001820 in & |
| 386 | E | Customer &: no payment in company code & due to balance block |
| 387 | E | Vendor &: no payment in company code & due to balance block |
| 388 | E | There is no more overlapping. Processing is being continued |
| 390 | E | Payment with currency &1, payment method &2: No valid payment procedure |
| 391 | E | Different payer (customer &) and clearing not possible concurrently |
| 392 | E | Document & & : alternative recipient / payer & is missing |
| 397 | E | The payment document is to receive too many items |
| 398 | E | End of log |
| 399 | E | ... the execution of the payment program is terminated |
| 400 | E | In table &, the entry & & & is missing |
| 401 | E | Log for payment run for payment on &, identification & |
| 402 | E | Log for proposal run for payment on &, identification & |
| 501 | E | No pymt possible because items with a debit bal.still exist, see job log |
| 502 | E | No pymt possible because items with a credit bal.still exist, see job log |
| 503 | E | Item is blocked for payment |
| 504 | E | Account is blocked for payment |
| 505 | E | Alternative payee is blocked for payment |
| 506 | E | No valid payment method found |
| 507 | E | Error in creating the payment document, read job log |
| 508 | E | Error in editing the document, read job log |
| 509 | E | A lost cash discount has been entered for the item |
| 510 | E | Payment method in the document should not be considered in this run |
| 511 | E | A breakdown of the line items on the payment forms was not possible |
| 512 | E | Minimum amount for payment has not been reached |
| 513 | E | Item is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 514 | E | Account is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 515 | E | Payee is blocked for payment, lost cash discount imminent |
| 516 | E | Pmnt methods for this run are not specified in master record or in item |
| 517 | E | Special G/L transaction which only appears on the exceptions list |
| 518 | E | Payment request: no payment, original document will be paid |
| 519 | E | Payment request: no payment, original document is cleared |
| 520 | E | +/- sign for local/for.curr.balances are different, pmnt not possible |
| 521 | E | Preliminary payment: no clearing, since original document not paid |
| 522 | E | Clearing document type for debit side transfer posting is not defined |
| 523 | E | Clearing document type for credit side transfer posting is not defined |
| 524 | E | Master data is missing for branch or payee |
| 525 | E | Due date is too early for the bill of exchange payment method in question |
| 526 | E | Different payer during clearing is not supported |
| 527 | E | Inconsistency between payment request and document |
| 528 | E | Payment request: No payment, source document is parked |
| 529 | E | Tax on sales/purchases ID number not unique in group |
| 531 | E | Account has been flagged for deletion |
| 532 | E | Payee flagged for deletion |
| 533 | E | Unconfirmed change to master record |
| 534 | E | Unconfirmed change to payee master data |
| 535 | E | Change to master data refused |
| 536 | E | Refused master record change for payee |
| 541 | E | Account flagged for deletion. Potential loss of cash discount |
| 542 | E | Payee flagged for deletion. Potential loss of cash discount |
| 543 | E | Unconfirmed change to master record, potential loss of cash discount |
| 544 | E | Unconfirmed master record change for payee, Potential loss of cash disc. |
| 545 | E | Refused master record change, Potential loss of cash discount |
| 546 | E | Refused master record change for payee, Potential loss of cash disc. |
| 548 | E | Values already used could not be reversed. |
| 549 | E | Inconsistent status & from FM: Items & & & & |
| 550 | E | Item cannot be paid due to inconsistent withholding tax information |
| 551 | E | Item cannot be paid: Error in withholding tax calculation |
| 552 | E | Item cannot be paid: Debit/credit shift due to recalculation of with/tax. |
| 553 | E | Error creating payment document: Withholding tax amounts inconsistent |
| 560 | E | Items blocked due to debit balance on the account |
| 561 | E | Item deferred to due date for net payment, discount basis missing |
| 570 | E | No valid house bank found |
| 571 | E | No valid partner bank found |
| 575 | E | Bill of exchange in expiring currency has a due date that is too late |
| 576 | E | Bill of exchange in expiring currency has too late an issue date |
| 577 | E | Paymnt amount in expiring curr. not allowed as document curr follwg curr |
| 580 | E | Item maturity date too early for Orbian payment |
| 581 | E | Item excluded by BTE 00001830 |
| 585 | E | Unable to determine unique SEPA contract reference |
| 590 | E | Zero clearing is/was suppressed |
| 598 | E | Item was released later |
| 599 | E | Item was blocked later |
| 601 | E | > Payment method selection for items due now to the amount of & & |
| 602 | E | > Payment method selection for items due on & to the amount of & & |
| 603 | E | > Payment method '&' is being checked |
| 604 | E | > Pmnt method '&' in the document should not be considered in this run |
| 605 | E | > None of the pmnt meths '&' has been entered in mast.rec.or in doc. |
| 608 | E | > No permitted payment method exists |
| 609 | E | > Payment method '&' is permitted |
| 610 | E | > No payment method allowed for this run according to account or item |
| 611 | E | > Pmnt method not defined for outgoing payments of items due immediately |
| 612 | E | > Payment method not defined for outgoing payments of items due later |
| 613 | E | > Country-specific payment method data has been deleted |
| 614 | E | > Payment method not defined for foreign currencies |
| 615 | E | > Payment method not defined for customer/vendor abroad |
| 616 | E | > Postal giro office entry is missing |
| 617 | E | > Street or P.O. box entry is missing |
| 618 | E | > Payment amount is not within the limits allowed ( & - & ) |
| 619 | E | > Pmnt method not defined for incoming pmnts of items due immediately |
| 620 | E | > Payment method not defined for incoming pmnts of items due later |
| 621 | E | > Company code-specific payment method data has been deleted |
| 622 | E | > POR data is missing in the invoice |
| 623 | E | > Payment with & print items, only & are allowed |
| 624 | E | > Bill of exchange and b/exch. request not permitted for one time acts |
| 625 | E | > & is not allowed as a payment currency for payment method & |
| 626 | E | > Payment orders are not defined for extended withholding tax |
| 627 | E | > Incoming payments by bill of exchange are only supported for customers |
| 628 | E | > Outgoing payments by bill of exchange are only supported for vendors |
| 629 | E | > Document & item & in BTE 00001830 excluded |
| 630 | E | > Payment of group excluded by BTE 00001830 |
| 631 | E | > BTE 0001830 reports error, group is not paid |
| 632 | E | > Change to items in BTE 00001830. Group is not paid |
| 633 | E | > No entry for city made |
| 634 | E | > Payment amount cannot be distributed in payments to maximum of & & |
| 635 | E | > Payment amount can be distributed in payments to maximum of & & |
| 636 | E | > Item split for enhanced individual payment is not possible |
| 639 | E | > Reason for error & occurred, output routine must be extended |
| 640 | E | > Bank details are being checked |
| 641 | E | > Our bank details & & are being used |
| 642 | E | > Bank details of the partner with ctry & bk no. & acct & are being used |
| 643 | E | > No bank details allowed found |
| 644 | E | > Customer/vendor bank details are being read |
| 645 | E | > Country & / Bank number & / Account & ... |
| 646 | E | > Bank account & & is not a postal giro account / postal check account |
| 647 | E | > Collection authorization does not exist for bank no. & acct & |
| 648 | E | > Our bank & is being checked |
| 649 | E | > Bank & / & / & is not a domestic bank |
| 650 | E | > Customer/vendor does not have any bank details |
| 651 | E | > Customer/vendor does not have any allowed bank details |
| 652 | E | > In company code & the house bank data & / account & is missing |
| 653 | E | > Bank different from the specified bank & in master record or items |
| 654 | E | > Bank different from the (for the postal code & &) optimum bank & |
| 655 | E | > Bank & belongs to group &, there is no appropriate partner bank |
| 656 | E | > Available amount too small, & & still available, & & necessary |
| 657 | E | > Available amount is enough, & & still available, & & necessary |
| 658 | E | > For currency & and & days & are planned |
| 659 | E | > No amount has been scheduled for currency & and at least & days' life |
| 660 | E | > Specifications for posting the bill liability are missing in tab. T042I |
| 661 | E | > No bank account entered in table T042I for pmnt method & curr. & |
| 662 | E | > The bank is not defined as a house bank |
| 663 | E | > Bank details & & have bank type &, bank type & is specified |
| 664 | E | > Bank & has no bank group, partner banks have bank groups |
| 665 | E | > Customer/vendor bank details are being checked |
| 666 | E | > House bank & was excluded for this customer |
| 667 | E | > Partner bank & / & / & was excluded for this customer |
| 668 | E | > System reads house banks and checks if they are allowed |
| 669 | E | > Customer-specific bank selection produces the following restrictions.. |
| 670 | E | > Bank details do not exist for country & bank number & |
| 671 | E | > No suitable bank can be selected for comp.code & pmnt meth. & curr. & |
| 672 | E | > Optimization of the bank selection was not possible |
| 673 | E | > House bank is selected ... |
| 674 | E | > Optimization by bank groups is active |
| 675 | E | > Optimization by postal code area is active |
| 676 | E | > House bank &1 can only be used for business place &2 |
| 677 | E | > Bank & in country & has been marked for deletion |
| 678 | E | > Partner bank & & & is not valid at present |
| 679 | E | > Account &1 is specified, account &2 from &3 &4 is not used |
| 680 | E | Only payment methods &1 are allowed |
| 681 | E | House bank &1 &2 is specified, change is not allowed |
| 682 | E | Account &1 is specified, account &2 of &3 &4 cannot be used |
| 683 | E | > Account &1 is predefined, account for &2 &3 not defined |
| 684 | E | > Document & item & in company code & treated as an exception |
| 685 | E | > Unable to determine unique SEPA contract reference for contract & |
| 688 | E | > House bank & assigned customer-specifc and replaces house bank & |
| 690 | E | > Additional log for vendor & customer & company code & |
| 691 | E | > Additional log for vendor & company code & |
| 692 | E | > Additional log for customer & company code & |
| 693 | E | > |
| 694 | E | > Payment order & for & & was generated for payment method & |
| 699 | E | > ---------- Payment method selection additional log |
| 700 | E | > Document & line item & via & & |
| 701 | E | > Terms of payment: & & |
| 702 | E | > Cash discount terms & are fixed |
| 703 | E | > Cash discount of & % meets the specified minimum rate of & % |
| 704 | E | > Cash discount is valid until &, next payment on & |
| 705 | E | > Vendor payable is due net on & |
| 706 | E | > Customer receivable is payable on & with cash discount terms 1 |
| 707 | E | > Item is clearable from & with payments |
| 708 | E | > Posting date for this run is &, for next run & |
| 709 | E | > Item should be paid now |
| 710 | E | > Item can be paid later |
| 711 | E | > Only cash discount terms 1 possible since document has been net posted |
| 712 | E | > Invoice due in & - & days - bill of exchange (outgoing) permitted |
| 713 | E | > Invoice due in up to & days - bill of exchange (incoming) permitted |
| 714 | E | > Credit memo due in up to & days - clearable with b/exch. (outgoing) |
| 715 | E | > Credit memo due in up to & days - clearable with b/exch. (incoming) |
| 716 | E | > Item is blocked with block key & |
| 717 | E | > Account is blocked with block key & |
| 718 | E | > Payee is blocked with block key & |
| 719 | E | > Due to invoice reference, data copied from invoice line item & & |
| 720 | E | > Item not included |
| 721 | E | > Item is due with & % cash discount |
| 722 | E | > Item is due for payment by bill of exchange with & % cash discount |
| 723 | E | > Cash discount of & % does not meet the specified minimum rate of & % |
| 724 | E | > Item must not be paid because of cash discount |
| 725 | E | > Cash discount for the item is fixed, min.discount amount ignored |
| 726 | E | > & days grace period is being considered |
| 727 | E | > Maximum cash discount should always be taken |
| 728 | E | > Payment must take place before &, next payment on & |
| 729 | E | > Payment methods for immediate payment not defined |
| 730 | E | > Payment by bill of exchange being checked |
| 731 | E | > Pymt method & in the item requires payment by b./exch. before due date |
| 732 | E | > Item not due in & - & days |
| 733 | E | > Include customer items due by & |
| 734 | E | > Payment via branch & |
| 735 | E | > Payment via payee/payer & |
| 736 | E | > Account blocked due to unconfirmed change to master record |
| 737 | E | > Payee blocked due to unconfirmed change to master record |
| 738 | E | > Account blocked due to refused change to master record |
| 739 | E | > Payee blocked due to refused change to master record |
| 741 | E | > Document & company code & currency & payment method & |
| 742 | E | & |
| 743 | E | > LIt PK Acct RA Amount Tax |
| 744 | E | > & & & |
| 745 | E | > Following items have a zero balance and are to be cleared |
| 746 | E | > Document & line item & |
| 747 | E | > Currencies in line 1: & / & Currencies in line 2: & / & |
| 748 | E | > Account flagged for deletion |
| 749 | E | > Payee flagged for deletion |
| 750 | E | & items do not belong to the selected accounting clerk/send. company code |
| 751 | E | > Prepayment for & & was made with discount & & |
| 752 | E | > to enable clearing, discount was corrected to & & |
| 753 | E | > Cash discount base amount not set |
| 754 | E | > Adapting KZBTR for & : & --> & |
| 760 | E | IDOcs were generated for the following entries |
| 761 | E | Company code & House bank & Payment method & |
| 762 | E | > Bank details & / & / & do not have an IBAN |
| 763 | E | > Country & of bank details & / & is not a member of the EU |
| 764 | E | > Bank details & / & / & do not have an account number |
| 765 | E | > Bank details & / & / &: IBAN is not valid |
| 767 | E | > Bank details & / & / & do not have a valid SEPA mandate |
| 768 | E | > SEPA mandate & for bank & invalid |
| 769 | E | > Bank details & / & / & do not have a SWIFT code |
| 770 | E | > Item & in & is paid in & due to expiring currency |
| 771 | E | > Expiring currency: item & in & in company code & at & not allowed |
| 772 | E | > Document & : currency & soon to expire |
| 773 | E | > At the bill due date of the item & is an expiring currency |
| 774 | E | Currency & soon to expire |
| 775 | E | At the bill due date & currency & has expired |
| 776 | E | Currency & is no longer valid |
| 777 | E | At the issue date & currency & has expired |
| 778 | E | > Doc. in & : amount in expired payment curr. predefined (see long text) |
| 779 | E | > Document & with payment currency & is paid in & due to expired currency |
| 780 | E | Doc. in & : amount predefined in expired payment currency (see long text) |
| 781 | E | > Currency & expired at the issue date |
| 782 | E | > Error with foreign currency translation for document & & & & |
| 783 | E | > SEPA mandate & for bank & can be used |
| 784 | E | > SEPA mandate & for bank & has status: & |
| 785 | E | > One-time mandate & for bank & already used |
| 786 | E | > SEPA mandate & is being locked/processed by user & |
| 787 | E | > SEPA mandate for contract reference & & is not available |
| 788 | E | > SEPA mandate & of bank & is assigned to a contract |
| 789 | E | > SEPA mandate &1 is obsolete (last use: &2) |
| 790 | E | > SEPA mandate &1 is obsolete (no use, signature: &2) |
| 792 | E | > One-time mandate & is already used in this payment proposal |
| 797 | E | ---------- payments by EDI / IDoc generation |
| 798 | E | > ---------- Posting documents additional log |
| 799 | E | > ---------- Due date determination additional log |
| 801 | E | Payment run & & has not yet been created |
| 802 | E | Payment run & & cannot be used |
| 803 | E | Data inconsistencies in payment run & & |
| 804 | E | Field & must not be blank in the payment run |
| 805 | E | Amount in field & is too high for the payment run |
| 806 | E | Payment method & is not defined for foreign business partners |
| 807 | E | Street or P.O. box must be entered for payment method & |
| 808 | E | Bank details must be entered for payment method & |
| 809 | E | Payment method & is only defined for incoming payments |
| 810 | E | Payment method & is only defined for outgoing payments |
| 811 | E | Payment method & is not defined for foreign currencies |
| 812 | E | Payment method & is not designed for currency & |
| 813 | E | Payment method & requires the entry of the city |
| 814 | E | Summary of items with the same ISR Ref.? --> & |
| 815 | E | > Number of items &1 accepted for contract &2 (ISR &3 &4) |
| 817 | E | Item contains partner bank type & |
| 818 | E | Payment with partner bank type &1, items with partner bank type &2 |
| 849 | E | No house banks exist for company code &. This should be checked. |
| 850 | E | No payment methods exist for country &. This should be checked. |
| 851 | E | State central bank indicator & does not exist. This should be checked. |
| 852 | E | No state bank indicator exists. This should be checked. |
| 853 | E | Incorrect line chosen of file no longer in DME administration |
| 869 | E | > A bank chain was predefined: |
| 870 | E | > One intermediary bank found: |
| 871 | E | > &1 country &2 bank key &3 account &4 |
| 872 | E | Re-reading intermediary banks |
| 873 | E | One new intermediary bank found |
| 874 | E | No intermediary bank found |
| 875 | E | Data for determining intermediary bank not yet sufficient |
| 887 | E | For contract reference & & for contract & no SEPA mandate is available |
| 893 | E | Bills of exchange payable for account & cannot be processed |
| 894 | E | To branch to available amounts, place cursor on totals per house bank |
| 895 | E | To branch to bill of exch. documents, place the cursor on a bill of exch. |
| 896 | E | You have not assigned every bill of exchange to a bank or a vendor |
| 897 | E | Account & contains bills of exchange with incomplete data for country & |
| 898 | E | Bank allocation method found no presenting bank |
| 899 | E | Special G/L indicator & for customer change not defined |
| 900 | E | Company code & does not exist |
| 901 | E | Account & does not exist in company code & |
| 902 | E | Bill of exchange in expired currency present with issue date after 2001 |
| 903 | E | Payment method & not defined for company code & |
| 904 | E | No values found for a graphic representation |
| 905 | E | Value date is necessary for determining the bank |
| 906 | E | Correct string in area - & - |
| 907 | E | Bill of exchange usage is necesssary for calculating charges |
| 908 | E | Document type & was already specified |
| 909 | E | In area & - & there is no document type in table & |
| 910 | E | Document type & does not exist in table & |
| 911 | E | Payment method & was excluded from the start |
| 912 | E | Specify run date and run ID |
| 913 | E | Run ID & already exists for run date & |
| 914 | E | Blocking currently not possible - try again later |
| 915 | E | Specify batch input session name |
| 916 | E | House bank ID & does not exist for company code & |
| 917 | E | Account ID & does not exist for house bank ID & |
| 918 | E | No bill/exch. presentation account defined for & & & & (see long text) |
| 919 | E | Document type & was excluded from the start |
| 920 | E | Specify file type for DME |
| 921 | E | Posting options incompatible |
| 922 | E | Charges were not calculated for all bills of exchange |
| 923 | E | Not all bills of exchange have been assigned to a house bank |
| 924 | E | In area & - & there is no business area in table & |
| 925 | E | Business area & was already specified |
| 926 | E | All selected bills of exchange were assigned to a house bank. |
| 927 | E | Region & was already specified |
| 928 | E | In area & - & there is no region in table & |
| 929 | E | Business area & does not exist in table & |
| 930 | E | Region & does not exist in table & |
| 931 | E | Account allocation is missing for charge & & & & |
| 932 | E | Caution: Posting instigated -> |
| 933 | E | No G/L account exists for bill/exchange presentation for & & & |
| 934 | E | Bill of exchange presentation cannot be in EURO before 1.1.1999. |
| 935 | E | & & & has incorrect calendar ID |
| 936 | E | Bank term & & & & does not exist |
| 937 | E | Payment method & has not been created for company code & |
| 938 | E | No clear DME user ID found for & & & |
| 939 | E | Account ID for alternative account for bill of exch.presentation missing |
| 940 | E | Specify an output device |
| 941 | E | Specify start time or select 'Immediately' |
| 942 | E | Start time must be in the future |
| 943 | E | Bill of exchange presentation was cancelled |
| 944 | E | Job & was created |
| 945 | E | No bills of exch. found for presentation: Carry out hse bank assignment |
| 946 | E | No job was deleted |
| 947 | E | No jobs exist in company code & |
| 948 | E | Select correct table line |
| 949 | E | Batch input error occurred |
| 950 | E | Batch input session & was created |
| 951 | E | & documents were posted |
| 952 | E | Bill of exchange receivables account must be specified |
| 953 | E | Error in callup via job |
| 954 | E | Account & is not resident in company code & |
| 955 | E | No bill of exchange selected for bank allocation |
| 956 | E | No form ID exists for & and & |
| 957 | E | Bank term & & & & has been maintained incorrectly |
| 958 | E | The presentation list has not been printed |
| 959 | E | File type & requires a unique payment method |
| 962 | E | You have exceeded the maximum number of locks |
| 964 | E | Directory & already contains & files |