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Check it out on amazon.com →The Message Class M8 (Rechnungsprüfung / Bewertung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package MR.
Message Class | M8 |
Short Text | Rechnungsprüfung / Bewertung |
Package | MR |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Werk & und die Aktivität & |
001 | D | Sachkonto & ist nur automatisch bebuchbar |
002 | D | Kreditor & ist nicht vorhanden |
003 | D | Material & ist nicht vorhanden |
004 | D | Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
005 | D | Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
006 | D | Es ist keine weitere Position vorhanden |
007 | D | Sachkonto & ist gesperrt / ist zum Löschen vorgemerkt |
008 | D | SYSTEMFEHLER: Fehler in Routine & |
009 | D | Buchungsschlüssel & ist für Kontoart 'K' nicht vorgesehen |
010 | D | Bestellung & ist nicht vorhanden |
011 | D | Beachten Sie die Bestellkopftexte |
012 | D | Zu Kreditor & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
013 | D | Bestellung & ist bereits selektiert (Bitte Zeile löschen) |
014 | D | Zur Bestellung & & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
015 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Sperrgründe vorhanden |
016 | D | Nummernkreisintervall & & ist nahezu erschöpft |
017 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Faktoren anzeigbar |
018 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Kontierungsdaten vorhanden |
019 | D | Zum Frachtbrief & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
020 | D | Position & ist nicht vorhanden |
021 | D | Belegart & ist für Rechnungsprüfung nicht vorgesehen |
022 | D | Erlaubte Buchungsperioden: & |
023 | D | Bestellung & ist nicht in Buchungskreis & angelegt |
024 | D | Zeilenauswahl ist im Status 'Belegprüfung' nicht vorgesehen |
025 | D | Geben Sie eine Auswahl ein |
026 | D | Die Auswahl ist nicht zulässig |
027 | D | Wählen Sie eine Möglichkeit aus |
028 | D | Es sind Anzahlungen zur Bestellung vorhanden |
029 | D | Es sind Sonderumsätze zum Kreditor & vorhanden |
030 | D | Zu dem WE-Beleg kann keine Bestellung ermittelt werden |
031 | D | Lieferschein zeigt nicht auf Bestellposition mit WE-bez. Rechnungsprüfung |
032 | D | Bitte Steuerbetrag eingeben oder errechnen lassen (*) |
033 | D | Geben Sie ein passendes Geschäftsjahr zum WE-Beleg ein |
034 | D | Bestellposition ist nicht für WE-bez. Rechnungsprüfung vorgesehen |
035 | D | Zur Bestellung & wurde keine (passende) Position gefunden |
036 | D | Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
037 | D | Bestellung nicht auswählbar: Währung & / Kurs & fixiert |
038 | D | Bestellposition & & erlaubt keinen Rechnungseingang |
039 | D | Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
040 | D | Lieferschein gehört versch. Kreditoren - bitte Kreditor auswählen |
041 | D | Bezugsnebenkosten & & werden verteilt |
042 | D | Kreditor & aus Bestellung & wird ersetzt durch & |
043 | D | Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorhanden |
044 | D | Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
045 | D | Kreditor & wird ersetzt durch Zentrale & |
046 | D | Die Positionsliste enthält keine abzurechnenden Positionen |
047 | D | Bestellposition & & ist bereits selektiert (wird nicht übernommen) |
048 | D | Geben Sie eine gültige Bewertungsart ein |
049 | D | Zu diesem Material sind keine Bewertungsarten gepflegt |
050 | D | Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
051 | D | Beim Versenden einer automatischen Nachricht ist ein Fehler aufgetreten |
052 | D | Das Steuerkennzeichen kann nicht mehr geändert werden |
053 | D | Tabelle der Vorschlagswerte RechnPrüfung ist nicht vollständig gepflegt |
054 | D | Geben Sie ein Sachkonto ein |
055 | D | Geben Sie eine Kreditorennummer ein |
056 | D | Der Frachtlieferant der Bestellung entspricht nicht dem Rechnungssteller |
057 | D | Geben Sie eine Anlagennummer ein |
058 | D | Bewertungsart & wird übernommen |
059 | D | Geben Sie Material und Werk ein |
060 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt |
061 | D | Vorgang Nr. & wurde hinzugefügt (Belege s. Anzeigen -> Vorgang) |
062 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & Geschäftsjahr & nicht vorhanden |
063 | D | Beleg enthält keine Positionen |
064 | D | Pflegen Sie Kreditor & für Buchhaltung |
065 | D | Preisänderung wird durchgeführt |
066 | D | Unterposition & & & bereits selektiert |
067 | D | Wareneingangsbeleg & & bereits selektiert |
068 | D | Position wurde bereits selektiert, wird nicht übernommen |
069 | D | Bezugsnebenkosten sind bereits übernommen |
070 | D | Eingegebene Menge ist kleiner als die offene zu berechnende Menge |
071 | D | & ist kein gültiges Nachbelastungskennzeichen |
072 | D | Geben Sie ein Werk ein |
073 | D | Teilbetragsstorno: Verhältnis Betrag/Menge ist zu groß |
074 | D | Eingabemenge ist größer als mögliche zu belastende Menge |
075 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt, zur Zahlung gesperrt |
076 | D | Eingegebene Menge ist größer als die offene zu berechnende Menge |
077 | D | Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
078 | D | Eingegebener Wert ist größer als der offene zu berechnende Wert |
079 | D | Stornowert ist größer als bisher berechneter Wert |
080 | D | Stornomenge ist größer als bisherige Rechnungsmenge |
081 | D | Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
082 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
083 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
084 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
085 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
086 | D | Das Tagesdatum liegt & Tage vor dem geplantem Lieferdatum |
087 | D | Rechnungsmenge ist größer als Bestellmenge (Position ohne WE) |
088 | D | Gelieferte Menge ist 0 |
089 | D | Es traten Ausnahmen auf (siehe Zusätze -> Meldungen) |
090 | D | Bitte prüfen: Bestellpreismenge wird automatisch gesetzt |
091 | D | Bestellpreismenge wird um mehr als & % unterschritten |
092 | D | Bestellpreismenge wird um mehr als & % überschritten |
093 | D | Kurs aus der Bestellung wird übernommen |
094 | D | Kurs und Währung aus der Bestellung & werden übernommen |
095 | D | Währung & in Bestellung & abweichend von eingegebener Währung |
096 | D | Stornomenge größer bisherige Rechnungsmenge in Best. & Pos. & |
097 | D | Rechnungsbeleg & / & gemerkt |
098 | D | Belegzeile gehört zu Umbewertungsbeleg |
099 | D | Pflegen Sie Tabelle & |
100 | D | In Tabelle & ist der Eintrag & & & nicht vorhanden |
101 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
102 | D | Feldüberlauf (&) (Zeile <& &> auslassen) |
103 | D | System: Beleg & & ist zur Zeit gesperrt |
104 | D | Vorgangsnummer & ist bereits vergeben |
105 | D | Aufsetzpunkt ist größer als die Anzahl Tabelleneinträge |
106 | D | Es ist nur ein Belegkopf vorhanden |
107 | D | Es sind keine Meldungen vorhanden |
108 | D | Prüfen Sie, ob Rechnung bereits unter Buchhaltungsbeleg & & erfaßt wurde |
109 | D | Das Steuerkennzeichen & aus der Bestellung & & wird ersetzt durch & |
110 | D | Bewertungsklassen in Materialstamm & & verschieden: & & |
111 | D | Geben Sie ESR-Daten vollständig ein (Nummer, Prüfziffer, Referenz) |
112 | D | Bei Nettobuchen ist nur eine Kreditorenbuchung möglich |
113 | D | Geben Sie ein Material ein |
114 | D | Zu diesem Beleg ist keine Korrespondenz vorhanden |
115 | D | Zu diesem Beleg ist keine Notiz vorhanden |
116 | D | Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & / & (Konto &) |
117 | D | Buchen auf das Konto & & ist nur in der Währung & zulässig |
118 | D | Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig |
119 | D | Es sind maximal 3 verschiedene Steuerkennzeichen möglich |
120 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf diesen Kreditor zu buchen |
121 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Sachkonto zu buchen |
122 | D | Sie haben keine Berechtigung, mit dieser Belegart zu buchen |
123 | D | Sie haben keine Berechtigung, in Buchungskreis & zu buchen |
124 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Geschäftsbereich & zu buchen |
125 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf Kontoart & zu buchen |
126 | D | Sie haben keine Ber., in BuchKreis & gesperrte Rechn. freizugeben |
127 | D | Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
128 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
129 | D | Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
130 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Anlage |
131 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einer Bestellung |
132 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein Sachkonto |
133 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einem Kreditor |
134 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein Material |
135 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einem WE-Beleg |
136 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einer Kostenstelle |
137 | D | Buchung mit Menge Null unzulässig |
138 | D | Bildauswahl geändert, bitte prüfen |
139 | D | Feldauswahl im Sachkonto & & ungültig |
140 | D | Kontierung & zur Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
141 | D | Es sind keine weiteren Kontierungen vorhanden |
142 | D | Der Einkaufsbeleg & ist vom falschen Typ |
143 | D | Position wird wegen Betragshöhe gesperrt |
144 | D | Das Abstimmkonto im Kreditorenstammsatz & Buchungskreis & fehlt |
145 | D | Plankalkulation(en) freigegeben |
146 | D | Beleg Nr. & hinzugefügt, gesperrt durch stochastisches Sperren |
147 | D | Kontenfindung für den Eintrag & nicht möglich |
148 | D | Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
149 | D | Kreditor ist bis & von Quellensteuer befreit |
150 | D | Bitte eine Grenze eintragen |
151 | D | Markieren Sie das Ende des Blocks |
152 | D | Geben Sie ein Quellensteuerkennzeichen ein |
153 | D | Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer unterschreitet Buchungsbetrag |
154 | D | Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer überschreitet Buchungsbetrag |
155 | D | Plankalkulation in Periode & & vorhanden |
156 | D | Verwenden Sie nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' |
157 | D | Vervollständigen Sie Betragsangaben zur Quellensteuer |
158 | D | Prüfen Sie das Steuerkennzeichen |
159 | D | Steuerkennzeichen & und Konto & nicht verträglich |
160 | D | Konto & darf nur mit Steuerkennzeichen & bebucht werden |
161 | D | Kontoart & ist bei Belegart & nicht erlaubt |
162 | D | Geben Sie einen Bewertungskreis ein |
163 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Belegkopftext erforderlich |
164 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Referenz erforderlich |
165 | D | Sie haben keine Betragsberechtigung im Buchungskreis & |
166 | D | Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
167 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
168 | D | Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
169 | D | Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
170 | D | Text wurde übernommen |
171 | D | Standardtext $ ist nicht vorhanden |
172 | D | Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
173 | D | Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
174 | D | Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
175 | D | Kurs & weicht vom eingestellten Kurs & um & % ab |
176 | D | Eingabe eines Steuerbetrags bei 'Steuer rechnen' nicht erlaubt |
177 | D | Geben Sie den Basisbetrag ein |
178 | D | Ratenkondition ist nicht zugelassen |
179 | D | Geben Sie den Jurisdiction Code ein |
180 | D | Beleg konnte nicht gebucht werden |
181 | D | Geben Sie eine Belegnummer zwischen & und & ein |
182 | D | Eingabe einer externen Belegnummer ist unzulässig |
183 | D | Lieferschein bzw. Leistungserfassungsblatt & & ist nicht vorhanden |
184 | D | Rechnungsbeleg & & ist nicht vorhanden |
185 | D | Rechnungsbeleg & & konnte nicht angelegt werden |
186 | D | Rechnungssaldo ist ungleich Null: & & |
187 | D | Vorschlagswerte Rechnungsprüfung für Buchungskreis & nicht vorhanden |
188 | D | Alle Positionen müssen mit einem Jurisdiction Code versehen sein |
189 | D | Die Zuordnung Frachtbrief ist nur bei geplanten Nebenkosten vorgesehen |
190 | D | Geben Sie einen Lieferanten ein |
191 | D | Die Periode wurde dem Buchungsdatum angepaßt |
192 | D | Prüfen Sie, das Belegdatum liegt in der Zukunft |
193 | D | Beleg- und Buchungsdatum liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
194 | D | Rechnungsmenge ist kleiner als WE-Menge |
195 | D | Rechnungsmenge ist kleiner als Bestellmenge (kein WE) |
196 | D | Mengenüberschreitung bei Bestellung & Position & |
197 | D | Mengenunterschreitung bei Bestellung & Position & |
198 | D | Die Zuordnung Lieferschein ist bei geplanten Nebenkosten nicht vorgesehen |
199 | D | Ermittlung des Skontoverrechnungskontos zum Steuerkz & nicht möglich |
200 | D | Bitte korrigieren |
201 | D | Wählen Sie die genannten Zeilen vor dem Ausgleichen ab |
202 | D | Vorhergehender Beleg hat andere Buchungskreiswährung |
203 | D | Buchungskreis & - Salden in FW/HW mit verschiedenen Vorzeichen |
204 | D | Verrechnung nicht möglich - & Buchungskreis im Soll, & im Haben |
205 | D | Beleg-Saldo in Höhe von: & & |
206 | D | Bitte prüfen: Buchung in zurückliegendes Geschäftsjahr |
207 | D | Bitte prüfen: Buchung in zurückliegenden Monat |
208 | D | Zeile wurde gelöscht |
209 | D | Sie haben keine Berechtigung in Werk & eine Eingangsrechnung zu erfassen |
210 | D | Fehler bei der Belegnummernvergabe: & & & |
211 | D | Ende der Seite erreicht |
212 | D | Anfang der Seite erreicht |
213 | D | Eintrag gesichert |
214 | D | Keine Änderungen - Sichern überflüssig |
215 | D | Pflegen Sie Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüssel & (Buchungskreis &) |
216 | D | Belegnummer & & ist bereits vergeben |
217 | D | Anzahl von & Belegzeilen überschritten |
218 | D | Zur Bestellung existieren mehr als & Vorschlagspositionen |
219 | D | Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
220 | D | Abweichender Lieferant: Bestellung & ist bei Lieferant & erfolgt |
221 | D | Frachtbrief & ist nicht vorhanden |
222 | D | Der Verkaufswert des Bestandes wurde erfolgreich geändert |
223 | D | Bitte prüfen: Der Verkaufspreis ist Null |
224 | D | Bestandswert zu VK- und EK-Preis erfolgreich geändert (Beleg-Nr. &) |
225 | D | Für Bestellung & & ist die Automatische Wareneingangsabrechung aktiv |
226 | D | Es ist ein Fehler bei der Bearbeitung der Steuerdaten aufgetreten |
227 | D | Bestellungen mit Automatischer Wareneingangsabrechnung vorhanden |
228 | D | Geben Sie ein gültiges Werk ein |
229 | D | Die Menge ist größer als der Gesamtbestand |
230 | D | Zum Werk & gibt es keinen Bewertungskreis |
231 | D | Der Buchungskreis zum Bewertungskreis & ist nicht gepflegt |
232 | D | Keine Bestandsführung zu Verkaufspreisen für den Bewertungskreis & |
233 | D | Bitte prüfen: Die Menge ist gleich Null (keine Änderung bei Umbewertung) |
234 | D | Umrechnung der Verkaufsmengeneinheit & ist nicht möglich |
235 | D | Geben Sie einen gültigen Grund ein |
236 | D | Bitte prüfen: Der Verkaufswert des Bestandes ändert sich nicht |
237 | D | Bitte prüfen: Buchungsperiode ist unzulässig |
238 | D | Bei Freigabe des Rechnungsbelegs &&& ist ein Fehler aufgetreten |
239 | D | Bitte prüfen: neuer VK-Preis und VK-Preis lt. Konditionen sind gleich |
240 | D | Das Nummernkreisintervall ist nicht vorhanden |
241 | D | Belegsaldo in Höhe von & &: Soll &, Haben & |
242 | D | Die erfaßten Werte hatten keine Umbewertung zur Folge |
243 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
244 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
245 | D | Aufgrund fehlender Daten keine automatische EKP-Umbewertung möglich |
246 | D | Einkaufsbeleg und Lieferant nicht gleichzeitig erlaubt |
247 | D | Geben Sie Material und Bewertungskreis ein |
248 | D | Beleg & hinzugefügt, & Umbewertung durchgeführt |
249 | D | Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
250 | D | Bitte Menge eingeben |
251 | D | Beleg & wurde vorerfaßt |
252 | D | Vorerf. Beleg & kann nicht gebucht werden (siehe Zusätze -> Meldungen) |
253 | D | Vorerfaßter Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
254 | D | Änderungen wurden gesichert |
255 | D | Beleg & ist schon gebucht |
256 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht & |
257 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gelöscht |
258 | D | Vorerfaßter Beleg & ist gelöscht |
259 | D | Bitte neue Belegnummer eingeben: & |
260 | D | Beleg & ist schon gebucht |
261 | D | Beleg ist vorerfaßt |
262 | D | Beleg & ist noch nicht gebucht |
263 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht, & Umbewertungsbeleg erzeugt |
264 | D | Beleg & ist noch nicht freigegeben |
265 | D | Kollision fixierter Kurs bei Bestellung &. |
266 | D | Fehler in Zeile & der Tabelle T_DRSEG |
267 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
268 | D | Fehler bei der Steuerbearbeitung |
269 | D | Ende der Simulation |
270 | D | **********user-exit messages **************** |
271 | D | Fehler bei der Übergabe von Parametern |
272 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Dienstleistung |
273 | D | Mindestens eine Position kann nicht verarbeitet werden |
274 | D | Betrag & und Menge & ist nicht zulässig |
275 | D | Betrag der Zeile wird auf 0 gesetzt |
276 | D | Beleg storniert unter Nummer & |
277 | D | Beleg storniert unter Nummer &, manuelle Auszifferung notwendig (& &) |
278 | D | Ausschließlich Nullzeilen nicht zulässig |
279 | D | Es ist ein Fehler beim Stornieren aufgetreten |
280 | D | Position wurde gesperrt wegen fehlender Qualitätsfreigabe |
281 | D | Ungeplante Bezugsnebenkosten führen zu negativem Wert |
282 | D | Beleg storniert unter Nummer &, FI Belege bitte manuell ausziffern |
283 | D | Kein Storno möglich: Stornowert muß neu gesetzt werden |
284 | D | Geben Sie eine Bewertungsart zum Material & & ein |
285 | D | Saldo in Währung & Währungstyp & |
286 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
287 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
288 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
289 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
290 | D | Wareneingangsbeleg & ist bereits storniert |
291 | D | Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
292 | D | Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
293 | D | Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
294 | D | Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
295 | D | Werk & gehört nicht zum Buchungskreis & |
296 | D | Steuerkennzeichen & wurde mehrfach verwendet |
297 | D | Limitbestellung & &: die Laufzeit ( & - & ) wird nicht eingehalten |
298 | D | Der Wert überschreitet das Limit & & in der Bestellung |
299 | D | Aufgrund von Frachtbriefnummern werden keine Warenpositionen selektiert |
300 | D | ********* Nachrichten aus MR21 ******************************** |
301 | D | Buchungskreisübergreifende Preisänderung ist nicht vorgesehen (& & &) |
302 | D | Preis = 0 ist nicht zulässig |
303 | D | Material & & & ist schon im Beleg enthalten (Zeile &) |
304 | D | Preiseinheit = 0 ist nicht zulässig |
305 | D | Für Material & & & ist Bewertung durch Material-Ledger aktiv |
306 | D | Preisänderung nicht erlaubt bei wertmäßiger Bestandsführung |
307 | D | Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wegen fehlendem Eintrag in &4 |
308 | D | Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 wegen fehlendem Eintrag für &3 in Tab. &4 |
309 | D | Kein Steuerkennzeichen für Differenz ermittelbar |
310 | D | Verwenden Sie für Material & nur die Logistik-Rechnungsprüfung |
311 | D | Bestellung &1 zu Rechnung &2 nicht vorhanden |
312 | D | Kein Wareneingang vorhanden: Sie können keine Rechnung erfassen |
313 | D | Für Material & bitte die Preisänderung im Material-Ledger benutzen |
314 | D | Nachbelastung vor Rechnungseingang nicht erlaubt |
315 | D | Geben Sie bitte einen Kundenauftrag ein |
316 | D | Geben Sie bitte ein PSP-Element ein |
317 | D | Keine Einträge in Tabelle &4 für Beleg &1/&2 (Bukrs &3) |
318 | D | Es sind Anzahlungen zur Bestellung & & vorhanden |
319 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
320 | D | Unzulässige Datenkonstellation bei Transferpreisrechnung |
321 | D | Bestellposition mehrfach im Beleg vorhanden |
322 | D | Werke im Ausland: Unverträgliche Länder in den Zeilen |
323 | D | Werke im Ausland sind unverträglich mit Steuerstandortcode |
324 | D | Bitte Quellensteuersektion eingeben |
325 | D | Der Eintrag & in Tabelle T169V ist unvollständig. |
326 | D | Zeile & enthält kein Sachkonto. |
327 | D | Beleg wurde hinzugefügt |
328 | D | Übergeordnete Positionen sind nicht erlaubt |
329 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen für ungeplante Nebenkosten ein |
330 | D | '&' wurde in der Positionsliste nicht gefunden |
331 | D | Markieren Sie eine Spalte |
332 | D | Geplante BNKs zur Bestellposition &1 &2 fehlerhaft definiert |
333 | D | Es wurden keine passenden Rechnungsbelege selektiert |
334 | D | Feld IV_CATEGORY nicht füllen |
335 | D | Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wurde erfolgreich ausgegeben (Medium &4) |
336 | D | Es sind keine Belege vorhanden |
337 | D | Keine Zahlungsbedingungen für Beleg &1/&2 vorhanden |
338 | D | Ende der Seite erreicht |
339 | D | Anfang der Seite erreicht |
340 | D | Eintrag gesichert |
341 | D | Keine Änderungen (Sichern überflüssig) |
342 | D | Geben Sie mindestens einen Beleg an |
343 | D | Es sind noch keine Rechnungspositionen vorhanden |
344 | D | Der Beleg & ist nicht vorhanden |
345 | D | Preisänderung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
346 | D | Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
347 | D | Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestandswert |
348 | D | Zahlungsbedingung der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
349 | D | Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
350 | D | ********* Nachrichten aus MR08 ******************************** |
351 | D | Beleg wurde schon mit Beleg & (Geschäftsjahr &) storniert |
352 | D | Beleg wurde schon ausgeglichen |
353 | D | Beleg enthält Positionen zu Bezugsnebenkosten |
354 | D | Beleg wurde schon vor Release 1.3 erstellt |
355 | D | Zur Bestellposition & & existieren noch Nachbelastungen |
356 | D | Das Zahlungsfristenbasisdatum wurde nicht gefüllt |
357 | D | Berechnete Menge aus Bestellung & & kleiner als Stornomenge |
358 | D | Beleg ist kein Rechnungsbeleg |
359 | D | Bestellposition & & ist gelöscht |
360 | D | Nehmen Sie den Ausgleich für Beleg & & & zurück |
361 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
362 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
363 | D | Daten zwischen IDOC und Einkaufsbeleg inkonsistent: Feld & |
364 | D | Bei Nachbelastungen wird die Bestellpreismenge automatisch gesetzt |
365 | D | Beleg wurde aus R/2 migriert, nur Anzeige möglich |
366 | D | Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
367 | D | Geben Sie die Zeilennummern in der Tabelle &1 aufsteigend ein |
368 | D | Füllen Sie zur Bestellposition &1 &2 das Feld XUNPL oder SERIAL_NO |
369 | D | Mengeneinheit &1 weicht von Mengeneinheit &2 der Bestellposition &3 &4 ab |
370 | D | Sie können nicht zur Vorerfassung wechseln |
371 | D | Es sind ungeplante Bezugsnebenkosten in Höhe von & & vorhanden |
372 | D | Rechnungsposition & ist nicht vorhanden |
373 | D | Rechnungsbeleg &1 &2 ist fehlerhaft |
374 | D | Füllen Sie das Mußfeld &1 (Import-Parameter &2) |
375 | D | Füllen Sie das Mußfeld &1 (Tabellen-Parameter &2, Zeile &3) |
376 | D | Geben Sie Wareneingangsdaten nur bei WE-bezogener Rechnungsprüfung ein |
377 | D | Füllen Sie zur Position &1 mindestens eine Zeile von &4 |
378 | D | Verwenden Sie die Logistik-Rechnungsprüfung für Bestellungen im Werk &1 |
379 | D | EDI-Rechnung nicht konsistent |
380 | D | Preisprüfung kann nicht durchgeführt werden |
381 | D | Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig |
382 | D | Die Rechnung &1 &2 ist nicht für die Zahlung gesperrt |
383 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Rechnung &1 &2 freizugeben |
384 | D | Die Rechnungsanzeige & & wird in einem neuen Modus gestartet |
385 | D | Buchungskreis &2 mit Intervall &4 hat falsche Art der Nummernvergabe |
386 | D | Vorerfaßter Beleg ist freigaberelevant und kann nicht gebucht werden |
387 | D | Lieferantenfehler werden bei Gutschriftspositionen nicht unterstützt |
388 | D | Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt |
389 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert |
390 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
391 | D | Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert |
392 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht |
393 | D | Buchungskreisübergreifender Vorgang in Bestellung/Pos. & &, Buchungskr. & |
394 | D | Führen Sie vorgeplante Preisänderung zum Material &1 &2 &3 durch |
395 | D | Pflegen Sie die Kontenfindung (Tabelle &1) für den Buchungsschlüssel &2 |
396 | D | Abweichende Hauswährungen & & |
397 | D | Berechnung von Skonto nicht möglich, geben Sie den Skontobetrag ein |
398 | D | Teil der Rechnungen wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
399 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt |
400 | D | ********* Nachrichten aus MR11 ******************************** |
401 | D | Es wurde keine (passende) Bestellung/Position gefunden |
402 | D | Wählen Sie mindestens eine Möglichkeit aus |
403 | D | Positionieren Sie den Cursor auf Zeile mit Bestellung |
404 | D | Systemfehler beim Zugriff auf Bestellung & |
405 | D | Liste ist unvollständig |
406 | D | Ausgewählte Bestellungen sind zur Zeit gesperrt |
407 | D | Bestellung & ist noch nicht freigegeben |
408 | D | Fehlerhafte Gruppierungsschlüssel bei den Quellensteuerdaten |
409 | D | Fehler in Bestellentwicklung & & |
410 | D | Zu viele Bestellpositionen. Letzte bearbeitete Bestellposition &1 &2. |
411 | D | Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Quellensteuertyps |
412 | D | Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Basisbetrags |
413 | D | Quellensteuerkennzeichen fehlt |
414 | D | Rechnungsbeleg &1/&2 wurde durch Auto. Wareneingangsabrechung erstellt |
415 | D | Beleg & & ist ein Kontenpflegebeleg |
416 | D | Mengen und Mengeneinheiten (Tabellen-Parameter &, Zeile &) nicht erlaubt |
417 | D | Der Beleg & ist gelöscht |
418 | D | Beleg &3 &4 wurde gelöscht und unter &1 &2 neu erzeugt |
419 | D | Beleg & & ist gelöscht und unter & & neu erzeugt |
420 | D | Bestellpreismenge führt zu fehlerhafter Bestellentwicklung |
421 | D | Bestellpreismenge kann nicht automatisch ermittelt werden |
422 | D | Rechnungsbeleg & kann nicht weiterbearbeitet werden |
423 | D | Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
424 | D | Daten der Rechnung inkonsistent: & |
425 | D | Fehler beim Verteilen der Kursrundungsdifferenz |
426 | D | Gemerkter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
427 | D | Eingabe fehlerhafter Werte zum Abrechnen einer Limitbestellung |
428 | D | Bei Dienstleistungsbestellungen darf das Feld &1 nicht gefüllt sein |
429 | D | Geben Sie einen Bezug auf einen gültigen Wareneingang ein (Zeile &4) |
430 | D | ************** ENJOY-Meldungen ****************************************** |
431 | D | Interner Fehler in Routine & |
432 | D | Geben Sie mindestens eine Zuordnung mit Bestellbezug ein. |
433 | D | Das Löschen des ersten Eintrags ist nicht möglich. Bitte überschreiben. |
434 | D | Pflegen Sie im Kalkulationsschema Kontoschlüssel und Rückstellung |
435 | D | Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein |
436 | D | Zahlungsbedingungen werden aus dem Kreditorenstammsatz übernommen |
437 | D | Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt ( & & ) |
438 | D | Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert ( & & ) |
439 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert ( & & ) |
440 | D | ********* Nachrichten zur Nachrichtensteuerung **************** |
441 | D | Nachrichtenart & unterstützt nicht Sendemedium & |
442 | D | Zu Buchungskreis &, Lieferant & konnte keine Nachricht erzeugt werden |
443 | D | Konsi-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
444 | D | Rechnungskürzung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
445 | D | EDI-Rechnung wurde vorerfaßt |
446 | D | ERS-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
447 | D | Rechnungsplan: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
448 | D | Neubewertung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
449 | D | Kein Nachrichtenkonditionssatz für Partner &1 / Buchungskreis &2 gefunden |
450 | D | ********* Nachrichten aus MR03 ******************************** |
451 | D | Beleg ist nicht vorhanden |
452 | D | Beleg enthält keine Positionen |
453 | D | Bitte ein Geschäftsjahr auswählen |
454 | D | Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
455 | D | Beleg wurde automatisch erzeugt, siehe Beleg & |
456 | D | Der Beleg & ist nur in der Finanzbuchhaltung anzeigbar |
457 | D | Material-Ledger Mischrechnungen sind nicht möglich |
458 | D | Der Skonto wurde entsprechend den Rundungsregeln (T001R) angepaßt |
459 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht ( & & ) |
460 | D | ******** 460-468 reserviert für MR1M ************************************ |
461 | D | Es wurde kein Selektionslieferant erfaßt |
462 | D | Prüfen Sie, ob Rechnung schon unter Logistik-Rechnungsbelegnr & & erfaßt |
463 | D | Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
464 | D | Die Einstellung zum Erfassen von Rechnung/Gutschrift ist nicht zulässig |
465 | D | Bestellposition & & wird ignoriert. |
466 | D | Skontobasis nicht korrekt berechenbar. |
467 | D | Belegart & nicht möglich |
468 | D | In Bestellung & wurden Währung & und Kurs & fixiert |
469 | D | ******** 470-499 reserviert für Batch-RePrü ***************************** |
470 | D | An die Steuertabelle wurden keine Steuerinformationen übergeben |
471 | D | Eingegebene Menge ist größer als die offene gutzuschreibende Menge |
472 | D | Eingegebene Menge ist größer als mögliche zu entlastende Menge |
473 | D | Eingegebene Menge ist kleiner als die offene gutzuschreibende Menge |
474 | D | Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
475 | D | Stornowert ist größer als bisher gutgeschriebener Wert |
476 | D | Stornomenge ist größer als bisherige Gutschriftsmenge |
477 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
478 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
479 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
480 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
481 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
482 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die Bestellmenge (Position ohne WE) |
483 | D | Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die WE-Menge |
484 | D | Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die Bestellmenge (kein WE) |
485 | D | Skontobetrag nicht buchbar: Beachten Sie den Langtext |
486 | D | Fehlerkorrektur-Kennzeichen wurde bei & Positionen zurückgesetzt |
487 | D | Setzen Sie das Fehlerkorrektur-Kennzeichen auf Wert 1 oder 2 |
488 | D | Rechnungsbeleg &/& nicht vollständig auf Datenbank vorhanden |
489 | D | Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
490 | D | Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
491 | D | Konditionsneuanlage bei Lieferantenfehler nicht unterstützt |
492 | D | Rechnungsbeleg & / & enthält keine ungeklärten Fehler |
493 | D | Fehlerhaft erfaßter Steuerbetrag: Beachten Sie den Langtext |
494 | D | Auswirkungen bei Änderungen von Zuordnungskennzeichen bitte beachten |
495 | D | Ungeplante Bezugsnebenkosten dürfen nicht größer als Rechnungsbetrag sein |
496 | D | Rechnungsbeleg enthält noch Meldungen |
497 | D | Rechnung wurde korrekt geprüft. Es erfolgte noch keine Verbuchung |
498 | D | Rechnungsbeleg & / & darf nicht geändert werden |
499 | D | Rechnungsbeleg & / & konnte nicht geändert werden |
500 | D | ********* Testnachrichten-------------------------------------- |
501 | D | FCODE & ist noch nicht unterstützt |
502 | D | Diese Funktion ist noch nicht programmiert (Bitte warten) |
503 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
504 | D | Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
505 | D | ******** 506-599 reserviert für Batch-RePrü **************************** |
506 | D | Kopfdaten können für erledigte Rechnungen nicht angezeigt werden |
507 | D | Keine eigene Belegart für die Rechnungskürzung vorhanden |
508 | D | Es erfolgt keine automatische Zuordnung nach Änderung der Kriterien |
509 | D | Rechnungssteller wurde von & nach & geändert |
510 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Rechnungsposition |
511 | D | Konditionen können bei dieser Einstellung nicht bearbeitet werden |
512 | D | Sichern Sie die geänderten Konditionen im Rechnungsbeleg & / & |
513 | D | Es wurden keine Konditionen geändert |
514 | D | Der Rechnungsbetrag wird negativ |
515 | D | Das Bearbeiten der Positionen ist nicht möglich |
516 | D | Die Preise von & Positionen wurden unter- bzw. überschritten |
517 | D | Toleranzfehler bei Position: Bestellung & / &, Material &, Lieferschein & |
518 | D | Die Konditionen von & Positionen wurden geändert |
519 | D | Es wurde(n) & nichtangezeigte, untergeordnete Positione(n) korrigiert |
520 | D | Rechnungsbeleg & / & konnte nicht angelegt werden |
521 | D | Keine Positionen mit abweichender Lieferschein-Menge enthalten |
522 | D | Anzeigen der Mengendifferenzen für den Rechnungsstatus & nicht erlaubt |
523 | D | Mindestens ein Lieferschein hat ein nicht eindeutiges Lieferdatum |
524 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Bezugsnebenkosten nicht möglich |
525 | D | Zu Lieferscheinnummer & wurden keine Bestellungen gefunden |
526 | D | Ändern des Positionsbetrags nicht möglich |
527 | D | Funktion kann nicht auf untergeordnete Materialien angewendet werden |
528 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Naturalrabatt nicht möglich |
529 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Nachbelastung nicht möglich |
530 | D | Es wurden keine Rechnungsbelege selektiert |
531 | D | Zuordnungskriterien konnten nicht gespeichert werden |
532 | D | Es konnten keine Warenpositionen gefunden werden |
533 | D | Mindestens ein Zuordnungskennzeichen muß gesetzt sein |
534 | D | Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
535 | D | Erlaubte Buchungsperioden: & für Buchungskreis & und Datum & |
536 | D | Von & Rechnungen wurden & geprüft, & waren gesperrt |
537 | D | In Tabelle & ist der Eintrag & & & bereits vorhanden |
538 | D | Zu Bestellung & existieren Anhangarten. |
539 | D | Lieferdatum-Ab & muß kleiner als das Lieferdatum-Bis & sein |
540 | D | Rechnungsbelegkopf für Hintergrundprüfung nicht gefunden |
541 | D | Rechnungsbeleg enthält noch Fehler (-> Fehlerprotokoll) |
542 | D | Grenzwert & nicht korrekt erfaßt: & muß kleiner als & sein |
543 | D | Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Objekt & nicht gefunden |
544 | D | Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Unterobjekt & nicht gefunden |
545 | D | Zur Rechnungsbelegnr & / & wurden keine Fehlermeldungen protokolliert |
546 | D | Ausgabe des Fehlerprotokolls nur bei fehlerhaften Rechnungen möglich |
547 | D | interner Fehler: in Funktionsbaustein & |
548 | D | Zu Rechnungsbeleg & / & wurden keine Zuordnungskriterien erfaßt |
549 | D | Rechnungsbeleg & (Geschäftsjahr &) nicht vorhanden |
550 | D | Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde gelöscht |
551 | D | Zu viele verschiedene Steuerkennzeichen in Rechnungsbeleg |
552 | D | Keine Verdichtungsdaten zu Rechnung & & vorhanden |
553 | D | Aufruf der Verdichtung für diesen Rechnungsstatus nicht möglich |
554 | D | Anzeigen der Zuordnungskriterien für diesen Rechnungsstatus nicht erlaubt |
555 | D | Steuern aus dem Steuerdetailbild werden nicht abgespeichert |
556 | D | Das Zahlungsfristenbasisdatum & wurde aus Bestellung & übernommen |
557 | D | Pflegen Sie lieferantenabhängige Toleranzen zu Lieferant &, Buchungskr & |
558 | D | Pflegen Sie Toleranzgruppe & für Buchungskreis & im Lieferantenstamm |
559 | D | Rechnungsprüfungs-Parameter zu Buchungskreis & nicht gepflegt |
560 | D | Rechnungsbeleg & / & für Verarbeitung gesperrt |
561 | D | Material & wurden verschiedene Steuerkennzeichen zugeordnet |
562 | D | Fehler beim Ändern des Rechnungsbelegs & / & |
563 | D | & Rechnungsbelege wurden gesichert |
564 | D | Rechnungsbeleg & / & wurde gesichert |
565 | D | Der Steuerbetrag & ist größer als der Brutto-Rechnungsbetrag & |
566 | D | Bearbeiten der Rechnung mit Status & nicht möglich |
567 | D | Rechnung enthält noch & ungeklärte Fehlerkorrekturen |
568 | D | Rechnung enthält noch mindestens eine ungeklärte Korrektur |
569 | D | Rechnungsbeleg & / & darf nicht gelöscht werden |
570 | D | Anzeigen der Rechnungspositionen in der Verdichtung nicht erlaubt |
571 | D | Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
572 | D | Bitte mindestens ein Zuordnungskriterium eingeben |
573 | D | Material & & & ist gesperrt. |
574 | D | Weiterverarbeitung bei fehlendem Lieferschein nicht erlaubt |
575 | D | Bearbeitung der Konditionen bei kontierten Positionen nicht möglich |
576 | D | Für Toleranzgruppe & aus Lieferantenstamm kein Eintrag gefunden |
577 | D | Die Transaktion & kann nicht mehr verwendet werden. |
578 | D | Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
579 | D | Es erfolgt keine automatische Prüfung bei Einstellen der Dialogprüfung |
580 | D | Zu dieser Rechnung existieren keine Zuordnungskriterien |
581 | D | Rechnung wurde korrekt geprüft und verbucht |
582 | D | Bei Lieferantenfehler ist nur ein höherer Lieferanten-Rchgsbetrag erlaubt |
583 | D | Automatische Rechnungskürzung nicht möglich |
584 | D | Geben Sie einen Währungsschlüssel ein |
585 | D | Bestellposition & &: nur höherer Lieferanten-Rechnungsbetrag erlaubt |
586 | D | Aufgrund der Auswahlkriterien werden keine Positionen angezeigt |
587 | D | Bei MwSt & wurde das negative Akzeptanzlimit unterschritten |
588 | D | Bei MwSt & wurde das positive Akzeptanzlimit überschritten |
589 | D | Bei Prüfen der Rechnung im Hintergrund ist diese Funktion nicht erlaubt |
590 | D | Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde bereits gelöscht |
591 | D | Lassen Sie mindestens eine Zeile markiert |
592 | D | Zahlungsbedingungen & der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
593 | D | Rechnungsbeleg wurde bereits für die Hintergrundprüfung freigegeben |
594 | D | Vor Änderungen den bereits freigegebenen Rechnungsbeleg & erneut sichern |
595 | D | Rechnungsbeleg & / & wurde bereits erneut geprüft |
596 | D | Der Logistik-Rechnungsbeleg & / & ist bereits vorhanden |
597 | D | zusammengesetztes Mat.: Abrechnung mit gewählter Abgrenzung nicht möglich |
598 | D | Der manuelle Rechnungskürzungsbetrag beträgt jetzt & & |
599 | D | Zum Rechnungsbeleg wurden keine Bezugsnebenkosten selektiert |
600 | D | ********* Nachrichten aus MR02 ******************************** |
601 | D | Bitte geben Sie einen Buchungskreis ein |
602 | D | Bitte geben Sie ein Geschäftsjahr ein |
603 | D | Es wurden keine Rechnungspositionen selektiert |
604 | D | Bitte Rechnungen aktivieren |
605 | D | Es wurde(n) & Rechnung(en) freigegeben |
606 | D | Bei automatischer Freigabe ist keine Sperrgrundauswahl möglich |
607 | D | Systemfehler: Fehler in Routine & |
608 | D | Überbreite Liste ... |
609 | D | Bitte prüfen: Verarbeitung erfolgt für alle Kreditoren |
610 | D | Bitte Daten aufsteigend sortiert eingeben |
611 | D | Bitte den Suchstring nur im VON-Feld angeben |
612 | D | Betrag & formal fehlerhaft |
613 | D | Die Quellensteuersektion paßt nicht zum ermittelten Geschäftsort |
614 | D | Bitte Cursor richtig positionieren |
615 | D | Aktivierung dieser Position ist nicht möglich |
616 | D | Bitte Cursor auf freizugebenden Beleg positionieren |
617 | D | Sie haben keine Berechtigung, die ausgewählten Positionen freizugeben |
618 | D | Der Platz zur Anzeige des Zusatzfeldes reicht nicht aus |
619 | D | Bitte einen Buchungskreis angeben |
620 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
621 | D | Die Rechnung(en) dieser Zeile wurde(n) schon freigegeben |
622 | D | Einkäufergruppe & ist nicht angelegt |
623 | D | Es sind maximal 3 Felder angebbar |
624 | D | Die Suche war erfolglos |
625 | D | Eine Initialwertsuche ist bei diesem Feld nicht möglich |
626 | D | Es wurde keine Rechnung freigegeben |
627 | D | Bitte wählen Sie mindestens ein Feld aus |
628 | D | Keine Selektion bei dieser Zahlungssperre |
629 | D | Bitte tragen Sie Suchwerte ein |
630 | D | Liste ist unvollständig |
631 | D | Kreditor & ist nicht angelegt |
632 | D | Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht angelegt |
633 | D | Eingabe im Von-Feld ist formal fehlerhaft |
634 | D | Eingabe im Bis-Feld ist formal fehlerhaft |
635 | D | Geben Sie eine Gesamtmenge ein, die größer als Null ist. |
636 | D | System berechnet Gesamtmenge und -betrag aus Kontierungszeilen. |
637 | D | Bitte geben Sie die Sortierreihenfolge (1,2,3) ein |
638 | D | Bitte wählen Sie ein Feld aus |
639 | D | Zur Freigabe bitte zulässige Summenvariante wählen |
640 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Sortierfelder definiert |
641 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Suchfelder definiert |
642 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Zusatzfelder definiert |
643 | D | Es existiert kein Zeilenaufbau |
644 | D | Feld & ist bei diesem Zeilenaufbau nicht als Suchfeld definiert |
645 | D | Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht |
646 | D | Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht, Rechnung wurde freigegeben |
647 | D | Ausgewählter Sperrgr. wurde gelöscht, Rechnung & wird freigegeben |
648 | D | Rechnung wurde wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
649 | D | Sie haben keine Berechtigung für den gewählten Sperrgrund |
650 | D | Bitte Anzeigevariante mit Sperrgründen wählen |
651 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen Sperrgrund zu bearbeiten |
652 | D | Es wurden & Rechnungen freigeben |
653 | D | Sie haben keine Berechtigung, die gesperrten Rechnungen aufzulisten |
654 | D | Zu Ihrer Auswahl gibt es keine gesperrten Rechnungen |
655 | D | Markieren Sie beim Automatisch freigeben 'Gesperrt wegen Abweichungen' |
656 | D | In & Zeilen wurden Sperrgründe gelöscht |
657 | D | Die Liste der gesperrten Rechnungen ist unvollständig |
658 | D | Es wurden keine gesperrten Rechnungen gefunden |
659 | D | Es wurden & Rechnungen freigegeben, & enthalten noch eine manuelle Sperre |
660 | D | Beleg & wurde gelöscht und unter & neu erzeugt ( & & ) |
661 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt ( & & ) |
662 | D | Beleg & wurde gelöscht und unter & vorerfaßt gesichert ( & & ) |
663 | D | ***************** Nachrichten 663-668: Customizing Rechnungsprüfung **** |
664 | D | Geben Sie negativen Wert ein |
665 | D | Automatische Rechnungskürzung und automatische Akzeptanz eingestellt |
666 | D | Negative Akzeptanz-Untergrenze größer als negative Kleindifferenz |
667 | D | Positive Akzeptanz-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
668 | D | Rechnungskürzungs-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
669 | D | ****************+ Nachrichten 670-679: XPRAs Rechnungsprüfung ********* |
670 | D | Inkonsistenz: RBKP für Mandt &, Belnr &, Gjahr & nicht vorhanden |
671 | D | Übernahme RBKPB: Mandant & begonnen |
672 | D | Übernahme RBDIFFME: Mandant & begonnen |
673 | D | Inkonsistenz: RSEG für Mandt &, Belnr &, Gjahr &, Buzei & nicht vorhanden |
674 | D | Falsches Retail-Release (mind. 1.2B benötigt) |
675 | D | Übernahme RBDIFFME -> RSEG beendet |
676 | D | Übernahme RBKPB -> RBKP beendet |
677 | D | Übernahme RBDIFFME: & RSEG-Sätze geändert |
678 | D | Übernahme RBKPB: & RBKP-Sätze, & RBKPB-Sätze geändert |
680 | D | ****************+ Nachrichten 680-699: Erweiterte Quellensteuer ******* |
681 | D | Alle bisher eingegebenen Quellensteuer- und Splitdaten gehen verloren |
682 | D | Geben Sie keine negativen Quellensteuerdaten ein |
683 | D | Zum angegebenen Quellensteuerbetrag fehlt der Basisbetrag |
684 | D | Alle bisher eingegebenen Quellensteuerdaten gehen verloren |
685 | D | Geben Sie keine negativen Teilbeträge ein |
686 | D | Die Summe der Teilbeträge weicht vom Rechnungsbetrag um & & ab |
687 | D | Die Summe der Teilbeträge ist korrekt |
688 | D | Für Belegart & ist die Erzeugung mehrerer Kreditorenzeilen nicht möglich |
689 | D | Keine Quellensteuerdaten vorhanden: Nur eine Kreditorenzeile möglich |
690 | D | Nur eine Kreditorenzeile bei Rechnungskürzung in einzelnen Positionen |
691 | D | Bestimmung der Quellensteuerdaten erfolgt für die Zentrale & |
692 | D | Geben Sie bitte zu allen Teilbeträgen ein Umsatzsteuerkennzeichen an |
693 | D | Zum Typ & wurde kein Quellensteuerkennzeichen angegeben, keine Berechnung |
694 | D | Prüfen Sie die Kontierung(en), diese wurden im Einkaufsbeleg gelöscht. |
695 | D | Sie haben keine Berechtigung in einem Werk für die Aktivität & |
696 | D | Geben Sie einen Rechnungssteller ein |
697 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht ( & & ) |
698 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt ( & & ) |
699 | D | Beleg storniert unter Nummer &, Ziffern Sie FI-Belege manuell aus ( & & ) |
700 | D | ************************ Nachrichten aus Reports ************* |
701 | D | Fehler beim Erzeugen Batchinput: Transaktion MM02 Dynpro SAPMM03M0070 |
702 | D | Es wurden keine Belege selektiert |
703 | D | Diese Spalte ist für Sortieren nicht zulässig |
710 | D | Buchungskreis zurückgesetzt bei Eingabe von Bewertungskreis |
711 | D | Buchungskreis(e) wurden umgesetzt in Bewertungskreis(e) |
712 | D | Es wurden keine Wareneingangsbelege gefunden |
713 | D | Es wurden keine Lieferscheine gefunden |
714 | D | Fehler beim Lesen des Belegs & & & |
715 | D | Es wurden keine Buchhaltungsbelege gefunden |
716 | D | Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig. |
717 | D | Es wurden keine Einkaufsbelege gefunden |
720 | D | Es wurde kein Eintrag aus Tabelle & selektiert |
721 | D | Start der Aktion für Mandant & |
722 | D | Ende der Aktion für Mandant & |
723 | D | Es wurden & Einträge von & nach & kopiert |
724 | D | Aktion erfolgreich durchgeführt |
725 | D | [*] keine Warenentnahme markiert |
726 | D | [*] Beleg(e) wurde(n) gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
727 | D | [*] (mindestens ein) Beleg wurde nicht gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
728 | D | [*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg gebucht |
729 | D | [*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg nicht gebucht |
730 | D | [*] Belegnummer ist & |
731 | D | Erstellung einer Gutschrift nicht sinnvoll |
732 | D | Es konnten keine Steuerinformationen ermittelt werden |
733 | D | Abrechnung mit einer Nettobelegart ist nicht möglich |
734 | D | Geschäftsbereiche der Entnahmen stimmen nicht überein |
735 | D | [*] Bei Selektion über Materialien werden keine Rechnungen angezeigt |
736 | D | Selektion ist nicht sinnvoll |
737 | D | Löschen Sie das Feld &1 (Import-Parameter &2) |
738 | D | Füllen Sie entweder Feld &1 oder Feld &2 (Import-Parameter &3) |
739 | D | Referenzbelegtyp &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
740 | D | Füllen Sie das Feld &1 mit &2 oder &3 (Import-Parameter &4) |
741 | D | Füllen Sie Tabelle &1 |
742 | D | Tabelle &1 darf nicht gefüllt sein |
743 | D | Werk &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
744 | D | Sie haben keine Berechtigung für Transaktion MIRA |
745 | D | Keine Bestellposition gefunden |
746 | D | Zuordnung zu Bestellposition nicht eindeutig |
747 | D | Keine Bestellposition gefunden |
748 | D | MIRA: Referenzbelegtyp 'Transportdienstleister' nicht unterstützt |
750 | D | ************************ Steuern (Oberfläche) **************** |
751 | D | Geben Sie ein Buchungskreis oder Land ein |
752 | D | Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
753 | D | Es sind (noch) keine Steuerdaten vorhanden |
754 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen auf dem Kontierungsbild ein. |
755 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen in Position & ein. |
756 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel auf dem Kontierungsbild ein. |
757 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel ein. |
758 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel für ungeplante Nebenkosten ein. |
759 | D | Pflegen Sie die Steuernummer oder UmsatzsteuerId.Nr im Lieferantenstamm |
780 | D | ************************* SAPLGNB8 **************************** |
781 | D | Interner Fehler: Schlüssel & nicht in Tabelle T169A |
782 | D | Interner Fehler: Read Error SMBEW, Key = & |
783 | D | GLD-Preis des Materials wird negativ: & & & & |
784 | D | Preisveränderung über & % in lfd. Periode bei Material & |
785 | D | Preisveränderung über & % in Vorperiode bei Material & |
786 | D | Preisveränderung über & % im Vorjahr bei Material & |
787 | D | & & wird nicht übernommen (GLD-Preis zu Material & wird sonst negativ) |
788 | D | Bezugsnebenkosten zu & & werden nicht übernommen |
789 | D | Bestandswert und -menge ist unrealistisch: & & & & -> s. Langtext |
800 | D | ************************ LIFO-Bewertung ********************** |
802 | D | Bewertungskreis & nicht für LIFO vorgesehen. |
803 | D | Bitte Geschäftsjahr größer oder gleich dem Basisjahr eingeben |
807 | D | Fehler beim Sichern des Layers & & & & |
808 | D | Fehler beim Löschen des Layers & & & & |
811 | D | Die Bewertungsebene & ist für LIFO nicht vorgesehen |
812 | D | Material & ist im & & nicht für LIFO vorgesehen |
813 | D | Bewertungsdaten für Material & & nicht vorhanden. |
814 | D | Das gewählte Objekt & & & ist von Benutzer & gesperrt |
815 | D | Bitte LIFO-Bewertungsebene angeben |
816 | D | Markieren Sie nur ein Bewertungsprinzip |
817 | D | Die Eingabe & ist nicht vorgesehen |
818 | D | Fehler beim Lesen des Layers & & & & |
819 | D | Vorjahres-Layer & & & & nicht vorhanden |
824 | D | Umrechnung der Mengeneinheit & zu & in Pool & & nicht möglich |
825 | D | Fehler beim Auflösen der Layer zu Material & & |
826 | D | Überschüssige Zugangsdaten ab & & & & |
827 | D | Keine LIFO-Anzeigeberechtigung für Buchungskreis & |
828 | D | Keine LIFO-Änderungsberechtigung für Buchungskreis & |
829 | D | Fehler beim Sichern der Bewertungsdaten zu Material & & |
830 | D | Der Pool & ist im & & nicht vorgesehen |
831 | D | Die dem Material & & zugeordnete Poolnummer & ist nicht gültig |
832 | D | LIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen |
833 | D | Änderungsbeleg: & |
834 | D | Keine Zugangsdaten für Material & . Layer mit Materialpreis bewertet. |
835 | D | Fehler beim Auflösen Zugangsdaten & : Restbestand & &. |
836 | D | Materialstammsatz zu Material & & nicht vorhanden |
837 | D | Geben Sie eine Preiseinheit ein |
838 | D | Fehler beim Auflösen des Layers zu Pool & & & & |
840 | D | Fehler beim Sichern der LIFO-Daten zu Material & & |
841 | D | Keine Layer zu Material & im & & vorhanden |
842 | D | Keine Layer zu Pool & im & & vorhanden |
844 | D | Belegkopf zu Belegnummer & nicht gefunden |
845 | D | Umrechnung der Mengeneinheit & in & zu Material & & nicht möglich |
847 | D | A C H T U N G: Sätze werden physisch gelöscht |
848 | D | Der Preisindex zu Pool & & & & ist nicht gepflegt |
849 | D | Mengeneinheit & des Materials & & paßt nicht zu Pool & |
850 | D | Pool & & ist nicht für Index-Lifo Bewertung geeignet |
853 | D | Zum Material & & ist im Layer & keine Preiseinheit vorhanden |
856 | D | Keine Fortschreibung der &-Daten auf der Datenbank |
857 | D | Bewertungsdaten zu Material & gesperrt |
859 | D | Kein niedrigster Preis auf Buchungskreisebene ermittelbar für & & |
861 | D | Bitte eine der beiden Optionen markieren |
862 | D | Beleg wird nicht vollständig storniert! |
863 | D | Der Materialbeleg & & & wurde bereits abgerechnet |
864 | D | Auswahl Preisquelle nur in Verbindung mit Selektionszeitraum möglich |
865 | D | Die eingegebene Methode & ist ungültig. |
866 | D | Wählen Sie ein gültige LIFO-Methode aus |
867 | D | Geben Sie gültige Layerversion oder LIFO-Methode ein |
868 | D | Die LIFO-Methode & zur Layerversion & ist ungültig |
869 | D | Die Methode & zur Version & und die eingegebene Methode & sind ungültig. |
870 | D | Die eingegebene Methode & wird durch die Methode & zur Version & ersetzt. |
871 | D | Zur Layerversion & ist im Customizing keine LIFO-Methode angegeben |
872 | D | Keine Methode zur Version & im Customizing und Methode & ungültig. |
873 | D | Definieren Sie LIFO-Methode zur Layerversion & oder geben Sie Methode ein |
874 | D | Die LIFO/FIFO-Methode & paßt nicht zur ausgeführten Funktion |
875 | D | LIFO/FIFO-Muster & ist nicht definiert. |
876 | D | LIFO/FIFO-Methode & ist im Customizing nicht definiert |
877 | D | FIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen. |
878 | D | Diskrepanz Bewertungsebenen Zugänge mit LIFO/FIFO! |
880 | D | Keine zusätzliche ungeplante Kontierung erlaubt! |
881 | D | Achtung: Keine Einschränkung der &! |
882 | D | Die Selektionseingaben für die & bleiben ohne Wirkung! |
883 | D | Für Material & Entnahme & konnte keine Menge / Preis ermittelt werden |
884 | D | Keine Daten für Anwender & in Tabelle & gepflegt |
885 | D | Bewertungskreis & nicht für FIFO vorgesehen. |
886 | D | Geschäftsjahresvariante & ist zum Buchungskreis & nicht vorgesehen. |
887 | D | Dieses Verfahren ist nicht für das Index-Lifo vorgesehen. |
888 | D | Bitte & eingeben. |
889 | D | Konto & ist als nicht steuerrelevant eingestellt |
890 | D | Direktes Bebuchen des Steuerkontos & ist nicht möglich! |
891 | D | Rechnung & / & wurde zwischenzeitlich weiter bearbeitet |
892 | D | Abweichende Kontierungsinformationen in Position &1 |
893 | D | Herkömmliche Rechnungsprüfung wird ab Release 4.6C nicht mehr gewartet |
894 | D | Bestellung ist nicht bereit zum Buchen oder wurde bereits bebucht. |
895 | D | Preis darf nicht größer als Bestellpreis sein. |
896 | D | Menge darf nicht größer als Bestellmenge sein. |
897 | D | Bestellung enthält kein Steuerkennzeichen, bitte Einkäufer kontaktieren. |
898 | D | Rechnung & zur Bestellung & gebucht |
899 | D | Fehler durch BAdI-Aufruf: BAdI & & |
900 | D | Die Funktion wird bei dieser Transaktion nicht unterstützt |
000 | E | You do not have authorization for plant & and activity & |
001 | E | G/L account & only postable automatically |
002 | E | Vendor & does not exist |
003 | E | Material & does not exist |
004 | E | Select only one option |
005 | E | Select only one option |
006 | E | No more items exist |
007 | E | G/L account & blocked/flagged for deletion |
008 | E | SYSTEM ERROR: error in routine & |
009 | E | Posting key & not defined for account type 'K' |
010 | E | Purchase order & does not exist |
011 | E | Note purchase order header text |
012 | E | No delivery costs exist for vendor & |
013 | E | Purchase order & already selected (please delete line) |
014 | E | No delivery costs exist for purchase order & & |
015 | E | No blocking reasons exist for selected item |
016 | E | Number range & & is almost full |
017 | E | No factors displayable for selected item |
018 | E | No account assignment data exists for the selected item |
019 | E | No delivery costs exist for bill of lading & |
020 | E | Item & does not exist |
021 | E | Document type & not defined for invoice verification |
022 | E | Allowed posting periods: & |
023 | E | Purchase order & not created in company code & |
024 | E | Line selection not planned in status 'Document check' |
025 | E | Enter a selection |
026 | E | The selection is not possible |
027 | E | Choose an option |
028 | E | Down payments exist for this purchase order |
029 | E | Special turnover exists for vendor & |
030 | E | No purchase order was found for GR document |
031 | E | Deliv. note does not refer to PO item with GR-based inv. verification |
032 | E | Enter amount or calculate tax (*) |
033 | E | Enter a suitable fiscal year for GR document |
034 | E | GR-based invoice verification not defined for PO item |
035 | E | No (suitable) item found for purchase order & |
036 | E | Purchase order item & & does not exist |
037 | E | PO not selectable (curr. & /exch. rate & fixed) |
038 | E | PO item & & does not allow invoice receipt |
039 | E | Terms of payment in PO & differ from those entered |
040 | E | Delivery note for various vendors - please select vendor |
041 | E | Delivery costs & & will be apportioned |
042 | E | Vendor & for PO & replaced by & |
043 | E | G/L account & does not exist in chart of accounts & |
044 | E | G/L account & does not exist in company code & |
045 | E | Vendor & replaced by central office & |
046 | E | Item list contains no items for settlement |
047 | E | PO item & & already selected (will not be copied) |
048 | E | Enter a valid valuation type |
049 | E | No valuation types maintained for this material |
050 | E | Balance not zero: & debits: & credits: & |
051 | E | An error has occurred during transmission of an automatic message |
052 | E | Tax code can no longer be changed |
053 | E | Table of default values for inv.verification incompletely maintained |
054 | E | Enter a G/L account |
055 | E | Enter a vendor number |
056 | E | Freight supplier of purchase order is not the invoicing party |
057 | E | Enter an asset number |
058 | E | Valuation type & copied |
059 | E | Enter material and plant |
060 | E | Document no. & created |
061 | E | Transaction no. & created (documents see Display -> Transaction) |
062 | E | Document & does not exist in company code & fiscal year & |
063 | E | Document does not contain any items |
064 | E | Maintain accounting data for vendor & |
065 | E | Price changed |
066 | E | Sub-item & & & already selected |
067 | E | Goods receipt document & & already selected |
068 | E | Item already selected (will not be copied) |
069 | E | Delivery costs already copied |
070 | E | Quantity entered smaller than quantity still to be invoiced |
071 | E | & not a valid subsequent debit/credit indicator |
072 | E | Enter a plant |
073 | E | Reversal of partial amount: ratio amount/quantity too large |
074 | E | Quantity entered larger than quantity to be debited |
075 | E | Document no. & created (blocked for payment) |
076 | E | Quantity entered greater than quantity still to be invoiced |
077 | E | Reverse entry value set automatically for full reversal |
078 | E | Value entered greater than value still to be invoiced |
079 | E | Reversal value greater than value invoiced to date |
080 | E | Reversal quantity greater than quantity invoiced to date |
081 | E | Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
082 | E | Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
083 | E | Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
084 | E | Price too low (below tolerance limit of & &) |
085 | E | Price too low (below tolerance limit of & %) |
086 | E | Today's date & days before planned delivery date |
087 | E | Invoice quantity greater than PO quantity (item without GR) |
088 | E | Quantity delivered is zero |
089 | E | Exceptions have occurred (see Extras -> Messages) |
090 | E | Please check: order price quantity set automatically |
091 | E | Quantity more than & % below order price quantity |
092 | E | Order price quantity exceeded by more than & % |
093 | E | Exchange rate copied from purchase order |
094 | E | Exch. rate and currency key copied from purchase order & |
095 | E | Currency entered differs from currency & in PO & |
096 | E | Reversal qty greater than qty invoiced to date: PO & item & |
097 | E | Invoice document number & / & held |
098 | E | Document line in revaluation document |
099 | E | Maintain table & |
100 | E | Table &: entry & & & does not exist |
101 | E | System lock error: Inform system administrator |
102 | E | Field overflow (&) (leave out line <& &>) |
103 | E | System: document & & currently blocked |
104 | E | Number & already assigned |
105 | E | Starting point is greater than number of table entries |
106 | E | Only one document header exists |
107 | E | No messages exist |
108 | E | Check if invoice already entered under accounting doc. no. & & |
109 | E | Tax code & from PO & & replaced by & |
110 | E | Valuation classes in mat. master & & differ: & & |
111 | E | Enter complete POR data (number, check digit, reference) |
112 | E | Only one vendor posting possible for net posting |
113 | E | Enter a material |
114 | E | No correspondence exists for this document |
115 | E | No memo exists for this document |
116 | E | Different associated companies $ / $ (account $) |
117 | E | Posting to account $ $ only allowed in currency $ |
118 | E | No discount allowed if POR check digit specified |
119 | E | Maximum of 3 different tax codes possible |
120 | E | You have no authorization to make a posting to this vendor account |
121 | E | You have no authorization to make a posting to this G/L account |
122 | E | You have no authorization to make a posting with this document type |
123 | E | You have no authorization to make postings in company code & |
124 | E | You have no authorization to make postings in business area & |
125 | E | You have no authorization to make postings to account type & |
126 | E | You have no authorization to release blocked invoices in company code & |
127 | E | Document & is blocked by other user |
128 | E | System lock error: Inform system administrator |
129 | E | Account & & for deductions/cash discounts cannot be tax relevant |
130 | E | Position the cursor on an asset number |
131 | E | Position the cursor on a purchase order number |
132 | E | Position the cursor on a G/L account number |
133 | E | Position the cursor on a vendor number |
134 | E | Position the cursor on a material |
135 | E | Position the cursor on a GR document number |
136 | E | Position the cursor on a cost center number |
137 | E | Posting with quantity zero not allowed |
138 | E | Screen selection changed: please check |
139 | E | Invalid field selection in G/L account & & |
140 | E | Acct assgt & for order item & & does not exist |
141 | E | No further account assignments exist |
142 | E | Purchasing document & has incorrect category |
143 | E | Item blocked due to amount |
144 | E | Control account in vendor master record &: company code & missing |
145 | E | Standard cost estimate(s) released |
146 | E | Doc. no. & created, stochastic block |
147 | E | Account determination for entry & not possible |
148 | E | Vendor subject to withholding tax |
149 | E | Vendor exempt from withholding tax up to & |
150 | E | Enter a limit |
151 | E | Select the end of the block |
152 | E | Enter a withholding tax code |
153 | E | Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax below posting amount |
154 | E | Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax exceeds post. amount |
155 | E | Standard cost estimate exists in period & & |
156 | E | Use either a specific tax code or '**' only |
157 | E | Complete the amount details for withholding tax |
158 | E | Check the tax code |
159 | E | Tax code & and account & not compatible |
160 | E | Account & can only be posted to with tax code & |
161 | E | Account type & is not permitted with document type & |
162 | E | Enter a valuation area |
163 | E | You must enter a document header text for document type & |
164 | E | You must enter a reference for document type & |
165 | E | You have no amount authorization in company code & |
166 | E | You can only enter amounts up to & & |
167 | E | Business area & not defined |
168 | E | Subsidy (preference) amount not set |
169 | E | Subsidy (preference )amount deleted |
170 | E | Text copied |
171 | E | No standard text found |
172 | E | Discount base exceeds posting amount. Please correct |
173 | E | Cash discount base is less than posting amount. Please check |
174 | E | You can only give maximum & % cash discount |
175 | E | Exchange rate & differs from rate set & by & % |
176 | E | You cannot enter a tax amount when 'Calculate tax' is selected |
177 | E | Enter the base amount |
178 | E | Instalment conditions not allowed |
179 | E | Enter the jurisdiction code |
180 | E | Document could not be posted |
181 | E | Enter a document number between & and &. |
182 | E | Entry of an external document number not allowed |
183 | E | Delivery note/service entry sheet & & does not exist |
184 | E | Invoice document & & does not exist |
185 | E | Invoice document & & could not be created |
186 | E | Balance is not equal to zero: & & |
187 | E | No Invoice Verification default settings exist for company code & |
188 | E | All items must be assigned a jurisdiction code |
189 | E | Bill of lading allocation is only defined for delivery cost invoices |
190 | E | Enter a vendor |
191 | E | Period adapted to posting date |
192 | E | Check: document date in the future |
193 | E | Fiscal years of document and posting dates differ |
194 | E | Quantity invoiced is smaller than GR quantity |
195 | E | Quantity invoiced is smaller than order quantity (no GR) |
196 | E | Quantity exceeded in purchase order & item & |
197 | E | Quantity falls short in purchase order & item & |
198 | E | Delivery note allocation is not defined for delivery cost invoices |
199 | E | Cash discount clearing account cannot be determined for tax code & |
200 | E | Correct |
201 | E | Deselect specified lines before making adjustment postings |
202 | E | Previous document has different company code currency |
203 | E | Company code &: balances in FC/LC have different +/- signs |
204 | E | Clearing not possible: & company codes in debit, & in credit |
205 | E | Doc. balance amounting to: & & |
206 | E | Please check: posting to previous fiscal year |
207 | E | Check: posting in previous month |
208 | E | Line Deleted |
209 | E | You have no authorization to enter an incoming invoice in plant & |
210 | E | Error issuing document number: & & & |
211 | E | End of page reached |
212 | E | Start of page reached |
213 | E | Entry saved |
214 | E | No changes made -> saving unnecessary |
215 | E | Maintain tolerance limits for tolerance key & (CoCode &) |
216 | E | Document number & & already assigned |
217 | E | & document lines exceeded |
218 | E | More than & default items exist for the purchase order |
219 | E | Inter-company-code settlement cannot be posted automatically |
220 | E | Different vendor: purchase order & placed with vendor & |
221 | E | Bill of lading & does not exist |
222 | E | The sales value of the stock has been changed |
223 | E | Check: sales price is zero |
224 | E | Stock values at SP and PP changed successfully (document no. &) |
225 | E | Evaluated receipt settlement is active for purchase order & & |
226 | E | An error occurred while processing tax data |
227 | E | Purchase orders subject to evaluated receipt settlement exist |
228 | E | Enter a valid plant |
229 | E | Quantity is larger than total stock |
230 | E | No valuation area exists for plant & |
231 | E | The company code for valuation area & has not been maintained |
232 | E | No inventory management at sales prices for valuation area & |
233 | E | Please check: quantity is zero (no change when revaluated) |
234 | E | Sales unit & cannot be converted |
235 | E | Enter a valid reason |
236 | E | Please check: the sales value of the stock remains same |
237 | E | Please check: posting period not allowed |
238 | E | Error updating invoice document &&& during release |
239 | E | Please check: new sales price and sales price in conditions are same |
240 | E | Number range does not exist |
241 | E | Document balance amounts to & &: debit &, credit & |
242 | E | The values entered did not result in revaluation |
243 | E | Document & cannot be cancelled |
244 | E | Document & cannot be cancelled |
245 | E | Automatic purchase price revaluation not possible due to missing data |
246 | E | Purchasing document and vendor cannot be entered together |
247 | E | Enter material and valuation area |
248 | E | Document & created, & revaluation complete |
249 | E | Enter a tax code |
250 | E | Enter a quantity |
251 | E | Document $ parked |
252 | E | Parked document & cannot be posted (see Extras -> Messages) |
253 | E | Parked document is not an invoice verification document |
254 | E | Changes have been saved |
255 | E | Document & has been posted |
256 | E | Parked document & was posted & |
257 | E | Parked document & was deleted |
258 | E | Parked document & deleted |
259 | E | Please enter new document number: & |
260 | E | Document & has been posted |
261 | E | Document is parked |
262 | E | Document & has not been posted |
263 | E | Parked document & posted, & revaluation document created |
264 | E | Document & has not yet been released |
265 | E | Collision: fixed exchange rate for PO & |
266 | E | Error in line & of table T_DRSEG |
267 | E | Document cannot be cancelled |
268 | E | Error processing taxes |
269 | E | End simulation |
270 | E | **********user exit messages **************** |
271 | E | Error in transferring parameters |
272 | E | Position cursor on a service |
273 | E | At least one item cannot be processed |
274 | E | Amount & and quantity & not allowed |
275 | E | Amount in line will be set to zero |
276 | E | Document cancelled with number & |
277 | E | Document cancelled with number &, must be cleared manually (& &) |
278 | E | You are not allowed to have zero lines only |
279 | E | An error occurred during cancellation |
280 | E | Item was blocked as it has not yet been released from quality inspection |
281 | E | Unplanned delivery costs will lead to negative value |
282 | E | Document reversed with no. &: Please manually clear FI documents |
283 | E | No reversal possible. Reverse value must be reset |
284 | E | Enter a valuation type for material & & |
285 | E | Balance in currency &, currency type & |
286 | E | Different invoicing party & planned in purchase order & |
287 | E | Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
288 | E | Different invoicing party & planned in purchase order & |
289 | E | Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
290 | E | Goods receipt document & has already been cancelled |
291 | E | Different order vendor & in PO & |
292 | E | Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
293 | E | Different order vendor & in PO & |
294 | E | Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
295 | E | Plant & does not belong to company code & |
296 | E | Tax code & used more than once |
297 | E | Blanket purchase order & &: validity (& - &) not complied with |
298 | E | Value exceeds limit & & in PO |
299 | E | No goods items selected as a result of bill of lading numbers |
300 | E | ********* Messages from MR21 ******************************** |
301 | E | Price change affecting more than 1 company code not supported (& & &) |
302 | E | Price - 0 not allowed |
303 | E | Material & & & already included in document (line &) |
304 | E | Price unit - 0 is not allowed |
305 | E | Material ledger valuation is active for material & & & |
306 | E | Price change not allowed when value-based IM active |
307 | E | Document &1/2& (CoCd &3) not output due to missing entry in table &4 |
308 | E | Document &1/&2 not output due to missing entry for &3 in table &4 |
309 | E | No tax code found for difference |
310 | E | Only use Logistics Invoice Verification for material & |
311 | E | Purchase order &1 does not exist for invoice &2 |
312 | E | No goods receipt exists: You cannot enter the invoice |
313 | E | Use price change in material ledger for material & |
314 | E | Subsequent debit/credit not allowed before invoice posting |
315 | E | Enter a sales order |
316 | E | Enter a WBS element |
317 | E | No entries in table &4 for document &1/&2 (company code &3) |
318 | E | Down-payments for purchase order & & exist |
319 | E | Document cannot be cancelled |
320 | E | Data combination not allowed for transfer price invoice |
321 | E | Document contains same order item more than once |
322 | E | Plants abroad: lines contain countries that are incompatible |
323 | E | Plants abroad incompatible with tax jurisdiction code |
324 | E | Enter withholding tax section code |
325 | E | Entry & in table T169V is incomplete |
326 | E | Line & does not contain a G/L account |
327 | E | Document created |
328 | E | Higher-level items not allowed |
329 | E | Enter a tax code for unplanned delivery costs |
330 | E | '&' not found in item list |
331 | E | Select a column |
332 | E | Planned delivery costs for PO item &1 &2 incorrectly defined |
333 | E | No suitable invoice documents selected |
334 | E | Do not fill field IV_CATEGORY |
335 | E | Document &1/&2 (company code &3) successfully output (medium &4) |
336 | E | No documents available |
337 | E | No terms of payment for document &1/&2 |
338 | E | End of page reached |
339 | E | Start of page reached |
340 | E | Entry saved |
341 | E | No changes made (saving unnecessary) |
342 | E | Specify at least one document |
343 | E | Still no invoice items available |
344 | E | Document & does not exist |
345 | E | Price change not allowed, due to negative stock |
346 | E | Material debit/credit not allowed due to negative stock |
347 | E | Material debit/credit not allowed due to negative stock value |
348 | E | Terms of payment in PO & differ from the current terms of payment |
349 | E | Terms of payments in purchase order & differ from current terms |
350 | E | ********* Messages from MR08 ********************************** |
351 | E | Document already cancelled with document & (fiscal year &) |
352 | E | Document already cleared |
353 | E | Document contains items for delivery costs |
354 | E | Document already created before Release 1.3 |
355 | E | Subsequent debits still exist for order item & & |
356 | E | Baseline date for payment does not exist |
357 | E | Invoiced quantity from order & & smaller than reversal quantity |
358 | E | Document is not an invoice document |
359 | E | Order item & & deleted |
360 | E | Reset clearing item for document & & & |
361 | E | Document cannot be cancelled |
362 | E | Document & cannot be cancelled |
363 | E | Inconsistency in data in IDoc and purchasing document: field & |
364 | E | The PO price quantity is automatically set for subsequent debits/credits |
365 | E | Document migrated from R/2, display only |
366 | E | Terms of payment are incorrect |
367 | E | Enter the line numbers in table &1 in ascending order |
368 | E | Fill field XUNPL or SERIAL_NO for purchase order item &1 &2 |
369 | E | Unit of measure &1 differs from unit of measure &2 in order item &3 &4 |
370 | E | You cannot switch to preliminary posting |
371 | E | Unplanned delivery costs in the amount of & & exists |
372 | E | Invoice item & does not exist |
373 | E | Invoice document &1 &2 is incorrect |
374 | E | Fill in mandatory field &1 (import parameter &2) |
375 | E | Fill in mandatory field &1 (table parameter &2, row &3) |
376 | E | Enter goods receipt data only when working with GR-based IV |
377 | E | Complete at least one line of &4 for item &1 |
378 | E | Use Logistics Invoice Verification for purchase orders for plant &1 |
379 | E | EDI invoice not consistent |
380 | E | The system cannot check prices |
381 | E | List incomplete, as you have no authorization |
382 | E | Invoice &1 &2 is not blocked for payment |
383 | E | You do not have authorization to release invoice &1 &2 |
384 | E | Invoice & & will be displayed in a new session |
385 | E | Company code &2 with interval &4 has incorrect number assignment type |
386 | E | Parked document is relevant for release and cannot be posted |
387 | E | Vendor errors are not supported in the case of credit memo items |
388 | E | Document number & has been parked |
389 | E | Parked invoice document & has been changed |
390 | E | Parked invoice document & has been deleted |
391 | E | Invoice document & has been saved as complete |
392 | E | Invoice document & has been posted |
393 | E | Cross-company code transaction in PO item &1 &2, company code &3 |
394 | E | Perform the planned price change for material &1 &2 &3 |
395 | E | Maintain account determination (table &1) for posting key &2 |
396 | E | Different local currencies & & |
397 | E | Not possible to calculate cash discount, enter the discount amount |
398 | E | Some of the invoices were not released because lack of authorization |
399 | E | Invoice document & was posted, blocked for payment |
400 | E | ********* Messages from MR11 ******************************** |
401 | E | No (suitable) purchase order/item found |
402 | E | Choose at least one option |
403 | E | Place cursor on a line with a purchase order |
404 | E | System error when accessing purchase order & |
405 | E | List incomplete |
406 | E | The purchase orders selected are currently blocked |
407 | E | Purchase order & not yet released |
408 | E | Grouping key for the witholding tax data contains errors |
409 | E | Error in purchase order history & & |
410 | E | Too many purchase order items, last item processed is &1 &2 |
411 | E | Witholding tax code requires you to enter a witholding tax type |
412 | E | Witholding tax code requires you to enter a base amount |
413 | E | Witholding tax code is missing |
414 | E | Invoice doc. &1/&2 was created via evaluated receipt settlement |
415 | E | Document &1 &2 is an account maintenance document |
416 | E | Quantities and units of measure (table parameter &, line &) not permitted |
417 | E | Document & was deleted |
418 | E | Document &3 &4 was deleted and created again under &1 &2 |
419 | E | Document & & has been deleted and recreated under & & |
420 | E | Order price quantity leads to incorrect PO history |
421 | E | Order price quantity cannot be determined automatically |
422 | E | Invoice document & cannot be processed further |
423 | E | Save the document and then post it |
424 | E | Data in invoice is inconsistent: & |
425 | E | Error when distributing the exchange rate difference |
426 | E | Held invoice document & was deleted |
427 | E | Incorrect values entered for settling a blanket purchase order |
428 | E | Field &1 must not be filled in purchase orders for external services |
429 | E | Enter a reference to a valid goods receipt (line &4) |
430 | E | ************** ENJOY Message ******************************************** |
431 | E | Internal error in routine & |
432 | E | Enter at least one allocation item with a PO reference |
433 | E | You cannot delete the first entry. Overwrite it instead |
434 | E | Maintain the acct key and accruals/provisions in the calculation schema |
435 | E | Enter the document currency or an allocation with PO reference |
436 | E | Terms of payment adopted from vendor master record |
437 | E | Invoice document & was parked ( & & ) |
438 | E | Invoice document & was saved as complete ( & & ) |
439 | E | Parked invoice document & was changed ( & & ) |
440 | E | ********* Messages for Message Control ************************ |
441 | E | Message type & does not support output medium & |
442 | E | No message could be created for company code &, vendor & |
443 | E | Consignmnt settlement: No message was found for partner &1/compny code &2 |
444 | E | Invoice reduction: No message was found for partner &1/company code &2 |
445 | E | EDI invoice parked |
446 | E | ERS settlement: No message was found for partner &1/company code &2 |
447 | E | Invoicing plan: No message was found for partner &1/company code &2 |
448 | E | Revaluation: No message was found for partner &1/company code &2 |
449 | E | No message condition record found for partner &1 / company code &2 |
450 | E | ********* Messages from MR03 ******************************** |
451 | E | Document does not exist |
452 | E | Document does not contain any items |
453 | E | Choose a fiscal year |
454 | E | This is not an invoice verification document |
455 | E | Document was automatically created, see document & |
456 | E | Document & can only be displayed in Financial Accounting |
457 | E | Material ledger mixed invoices not possible |
458 | E | The cash discount was adjusted according to the rounding rules (T001R) |
459 | E | Parked invoice document & was deleted ( & & ) |
460 | E | ******** 460-468 reserved for MR1M ************************************** |
461 | E | No selection vendor entered |
462 | E | Check if invoice already entered as logistics inv. doc. number & & |
463 | E | No different payer/payee defined |
464 | E | Invoice/credit memo entry setting is not allowed |
465 | E | Order item & & will be ignored |
466 | E | Cash discount basis cannot be calculated correctly |
467 | E | Document type & not possible |
468 | E | In PO &, currency & and exchange rate & are fixed |
469 | E | ******** 470-499 reserved for Batch IV ********************************** |
470 | E | No tax information was passed on to the tax table |
471 | E | Qty entered is greater than the open credit memo qty |
472 | E | Qty entered greater than qty that could be credited |
473 | E | Qty entered smaller than open credit memo qty |
474 | E | Reverse entry value set automatically for full reversal |
475 | E | Reverse value greater than value credited so far |
476 | E | Reverse qty greater than qty credited so far |
477 | E | Credit memo qty greater than returned qty |
478 | E | Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
479 | E | Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
480 | E | Price too low (below tolerance limit of & &) |
481 | E | Price too low (below tolerance limit of & %) |
482 | E | Credit memo qty greater than order qty (item without GR) |
483 | E | Credit memo qty smaller than GR qty |
484 | E | Credit memo qty smaller than PO qty (no GR) |
485 | E | Cash discount amount cannot be posted. See long text |
486 | E | Error correction flag reset for & items |
487 | E | Set the error correction ID to 1 or 2 |
488 | E | Invoice document &/& not complete on database |
489 | E | Invoice document cannot be cancelled |
490 | E | Invoice document cannot be cancelled |
491 | E | System does not support creation of new condition when vendor error made |
492 | E | Invoice document & / & contains no unclarified errors |
493 | E | Tax amount entered wrongly: see long text |
494 | E | Please be aware of effects of changing allocation indicators |
495 | E | Unplanned delivery costs cannot be greater than amount invoiced |
496 | E | Invoice document still contains messages |
497 | E | Invoice was verified as being correct. No posting made as yet |
498 | E | Invoice document & / & cannot be changed |
499 | E | Invoice document & / & could not be changed |
500 | E | ********* Test messages---------------------------------------- |
501 | E | FCODE & not yet supported |
502 | E | Function not yet programmed (please wait) |
503 | E | Credit memo qty greater than returned qty |
504 | E | Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
505 | E | ******** 506-599 reserved for Batch IV ********************************** |
506 | E | Header data could not be displayed for settled invoices |
507 | E | No separate document type exists for invoice reduction |
508 | E | Automatic assignment not possible when criteria change |
509 | E | Invoicing party changed from & to & |
510 | E | Position cursor on an invoice item |
511 | E | Conditions cannot be processed using this setting |
512 | E | Save the conditions changed in invoice document & / & |
513 | E | No conditions changed |
514 | E | Invoice document will be negative |
515 | E | Items cannot be processed |
516 | E | Prices in & items were not reached or were exceeded |
517 | E | Tolerance error in item: PO & / &, material &, delivery note & |
518 | E | Conditions in & items were changed |
519 | E | & sub-items not displayed were corrected |
520 | E | Invoice document & / & could not be created |
521 | E | No items found with different delivery note quantity |
522 | E | You cannot display quantity differences for invoices with status & |
523 | E | At least one delivery note has no unique delivery date |
524 | E | You cannot process conditions for delivery costs |
525 | E | No purchase orders found for delivery note number &1 |
526 | E | You cannot change the item amount |
527 | E | Function cannot be used for lower-level materials |
528 | E | You cannot edit conditions in the case of free goods |
529 | E | You cannot process conditions for a subsequent debit/credit |
530 | E | No invoice documents were selected |
531 | E | Allocation criteria could not be saved |
532 | E | No goods items found |
533 | E | You have to set at least one allocation indicator |
534 | E | Balance not zero: & debits: & credits: & |
535 | E | Allowed posting periods: & for company code & and date & |
536 | E | Of & invoices, & were verified, & were blocked |
537 | E | Entry &2 &3 &4 already exists in Table &1 |
538 | E | Purchase order & contains supplements |
539 | E | Delivery date 'From' & must be before delivery date 'To' & |
540 | E | Invoice document header not found for Inv. Verification in the background |
541 | E | Invoice document still contains errors (See error log) |
542 | E | Limit value & not entered correctly: & must be smaller than & |
543 | E | Initialization error, application log: object & not found |
544 | E | Initialization error, application log: sub-object & not found |
545 | E | No error messages were documented for invoice document no. & / & |
546 | E | Error report can only be issued if invoices with errors exist |
547 | E | Internal error: in function module & |
548 | E | No allocation criteria entered for invoice document & / & |
549 | E | Invoice document & (fiscal year &) does not exist |
550 | E | Logistics invoice document & / & deleted |
551 | E | Invoice document contains too many different tax codes |
552 | E | No aggregation data for invoice & & exists |
553 | E | Aggregation cannot be called up for this invoice status |
554 | E | You cannot display allocation criteria for this invoice status |
555 | E | Taxes entered on the tax detail screen are not saved |
556 | E | Baseline date for payment & copied from purchase order & |
557 | E | Maintain vendor-specific tolerances for vendor &, company code & |
558 | E | Maintain tolerance group & for company code & in the vendor master |
559 | E | Invoice Verification parameters for company code & not maintained |
560 | E | Invoice document & / & blocked for processing |
561 | E | Material & was assigned various tax codes |
562 | E | Error changing invoice document & / & |
563 | E | & invoice documents saved |
564 | E | Invoice document & / & saved |
565 | E | Tax amount & is larger than gross invoice amount & |
566 | E | You cannot process an invoice with status & |
567 | E | Invoice contains & error corrections that are still to be clarified |
568 | E | Invoice still contains at least one correction still to be clarified |
569 | E | Invoice document & / & cannot be deleted |
570 | E | Invoice items aggregated cannot be displayed |
571 | E | No changes have been made |
572 | E | Please enter at least one allocation criterion |
573 | E | Material & & & blocked |
574 | E | Delivery note is missing. You cannot continue |
575 | E | Condition processing not possible for items with account assignment |
576 | E | No entry found for tolerance group & from vendor master |
577 | E | You can no longer use transaction & |
578 | E | Save the document and then post it |
579 | E | Invoices not verified automatically when online check selected |
580 | E | No allocation criteria exists for this invoice |
581 | E | Invoice was verified as being correct and then posted |
582 | E | Vendor error: only a higher amount invoiced is allowed |
583 | E | Invoice cannot be automatically reduced |
584 | E | Enter a currency key |
585 | E | Order item & &: you can only enter higher vendor invoice amount |
586 | E | No items displayed due to selection criteria |
587 | E | When tax is &, negative tolerance limit shortfall |
588 | E | When tax is &, positive tolerance limit exceeded |
589 | E | This function is not allowed in Invoice Verification in the background |
590 | E | Logistics invoice document & / & already deleted |
591 | E | Leave at least one line selected |
592 | E | Terms of payment & in PO & differ from those entered |
593 | E | Invoice document already released for Inv. Verification in the background |
594 | E | Save again before you change invoice document & already released |
595 | E | Invoice document & / & already checked again |
596 | E | Logistics invoice document & / & already exists |
597 | E | Component material: settlement not possible with current selection |
598 | E | Amount reduced in invoice is now & & |
599 | E | No delivery costs selected for invoice document |
600 | E | ********* Messages from MR02 ******************************** |
601 | E | Enter a company code |
602 | E | Enter a fiscal year |
603 | E | No invoice items selected |
604 | E | Please activate invoices |
605 | E | & invoice(s) released |
606 | E | No blocking reason selection possible for automatic release |
607 | E | System error: Error in routine & |
608 | E | Over-wide list ... |
609 | E | Please check: processing for all vendors |
610 | E | Enter data in ascending order |
611 | E | Please specify the search string only in the FROM field |
612 | E | Amount & subject to formal error |
613 | E | The withholding tax section code does not match business place determined |
614 | E | Position cursor correctly |
615 | E | This item cannot be activated |
616 | E | Please position cursor on a document to be released |
617 | E | You have no authorization to release the selected items |
618 | E | Insufficient space for display of additional field |
619 | E | Specify a company code |
620 | E | Company code & not defined |
621 | E | Invoice(s) for this line already released |
622 | E | Purchasing group & not created |
623 | E | You can specify a maximum of 3 fields |
624 | E | Search was unsuccessful |
625 | E | Initial value search not possible with this field |
626 | E | No invoice released |
627 | E | Please select at least one field |
628 | E | No selection for this payment block |
629 | E | Please enter search values |
630 | E | List is incomplete |
631 | E | Vendor & not created |
632 | E | Vendor & is not created in company code & |
633 | E | Incorrect entry in 'From' field |
634 | E | Incorrect entry in 'To' field |
635 | E | Enter a total quantity that is greater than zero |
636 | E | System calculates total qty and total amount from accnt assignment lines |
637 | E | Please enter the sort sequence (1,2,3) |
638 | E | Please choose a field |
639 | E | Please select permitted totals variant for release |
640 | E | No sort fields defined for this line layout |
641 | E | No search fields defined for this line layout |
642 | E | No additional fields defined for this line layout |
643 | E | No line layout exists |
644 | E | Field & is not defined as a search field in this line layout |
645 | E | Selected blocking reasons deleted |
646 | E | Selected blocking reason deleted: invoice released |
647 | E | Selected blocking reason deleted: invoice & released |
648 | E | Invoice not released because you have no authorization |
649 | E | You have no authorization for the selected blocking reason |
650 | E | Select layout with blocking reasons |
651 | E | You are not authorized to process a blocking reason |
652 | E | & invoices released |
653 | E | You do not have authorization to list blocked invoices |
654 | E | There are no blocked invoices that match your selection |
655 | E | In the case of automatic release, select 'Blocked due to variances' |
656 | E | Blocking reasons deleted in & lines |
657 | E | The list of blocked invoices is incomplete |
658 | E | No blocked invoices found |
659 | E | & invoices were released, & still contain a manual block |
660 | E | Document & was deleted and regenerated under & ( & & ) |
661 | E | Document number & was added ( & & ) |
662 | E | Document & was deleted and parked under & ( & & ) |
663 | E | ***************** Message 663-668: Customizing for Invoice Verif. **** |
664 | E | Enter a negative value |
665 | E | Automatic invoice reduction and automatic acceptance set |
666 | E | Negative acceptance lower limit is greater than negative small difference |
667 | E | Positive acceptance upper limit is less than positive small difference |
668 | E | Invoice reduction upper limit is less than positive small difference |
669 | E | ***************** Messages 670 - 679: XPRAs Invoice Verification ******** |
670 | E | Inconsistency: RBKP entry for client &, doc.no. &, FY & does not exist |
671 | E | RBKPB transfer -> client & started |
672 | E | RBDIFFME transfer: client & started |
673 | E | Inconsistency: RSEG for client &, doc.no. &, FY &, & does not exist |
674 | E | Wrong Retail release (at least 1.2B required) |
675 | E | RBDIFFME transfer -> RSEG ended |
676 | E | RBKPB transfer -> RBKP ended |
677 | E | RBDIFFME transfer: & RSEG records changed |
678 | E | RBKPB transfer: & RBKP records, & RBKPB records changed |
680 | E | ****************+ Messages 680-699: Extended withholding tax ******* |
681 | E | All previously entered withholding tax and splitting data will be lost |
682 | E | You cannot enter negative withholding tax data |
683 | E | Base amount missing for withholding tax amount entered |
684 | E | All previously entered withholding tax data will be lost |
685 | E | You cannot enter a negative partial amount |
686 | E | The total of the partial amounts varies from the invoice amount by & & |
687 | E | The total of the partial amounts is correct |
688 | E | Creation of several vendor line items is not possible for doc. type & |
689 | E | No withholding tax data available: only a vendor line item is possible |
690 | E | Only one vendor line allowed when reducing individual items in invoices |
691 | E | Determination of withholding tax data for head office & |
692 | E | Enter a sales tax code for all partial amounts |
693 | E | No withholding tax code given for type & - no calculation made |
694 | E | Check the acc. assignment(s), they have been deleted in the pur. document |
695 | E | You do not have authorization in a plant for activity & |
696 | E | Enter an invoicing party |
697 | E | Invoice document & was posted ( & & ) |
698 | E | Invoice document & was posted and blocked for payment ( & & ) |
699 | E | Document canceled under number &. Clear FI documents manually ( & & ) |
700 | E | ************************ Messages from reports *************** |
701 | E | Error generating batch input: Transact. MM02, screen SAPMM03M0070 |
702 | E | No documents selected |
703 | E | You cannot sort this column |
704 | E | Tax indicator >$< invalid (tax schema >$<) |
710 | E | Company code is reset when valuation area is entered |
711 | E | Company code(s) converted to valuation area(s) |
712 | E | No GR documents found |
713 | E | No delivery notes found |
714 | E | Error when reading document & & & |
715 | E | No accounting document found |
716 | E | List incomplete, as you have no authorization |
717 | E | No purchasing documents found |
720 | E | No entry from Table & selected |
721 | E | Start action for client & |
722 | E | End action for client & |
723 | E | & entries copied from & to & |
724 | E | Action completed successfully |
725 | E | [*] no goods withdrawal selected |
726 | E | [*] document(s) posted (see Environment -> Messages) |
727 | E | [*] at least 1 document was not posted (see Environment -> Messages) |
728 | E | [*] **** Company code &, vendor &: document posted |
729 | E | [*] **** Company code &, vendor &: document not posted |
730 | E | [*] Document number is & |
731 | E | It does not make sense to create a credit memo |
732 | E | No tax information found |
733 | E | Settlement with net document type not possible |
734 | E | Business areas of withdrawals do not correspond |
735 | E | [*] If you select via materials, no invoices are displayed |
736 | E | Selection does not make sense |
737 | E | Delete field &1 (import parameter &2) |
738 | E | Enter value in either field &1 or field &2 (import parameter &3) |
739 | E | Reference doc. category &1 does not exist (import parameter &2) |
740 | E | Fill field &1 with &2 or &3 (import parameter &4) |
741 | E | Fill table &1 |
742 | E | Table &1 must not be filled |
743 | E | Plant &1 does not exist (import parameter &2) |
744 | E | You do not have authorization for transaction MIRA |
745 | E | No PO items were found |
746 | E | Assignment to PO item is not unique |
747 | E | No PO items were found |
748 | E | MIRA: Reference doc. cat. 'transportation service provider' not supported |
750 | E | ************************ Taxes (interface) ******************* |
751 | E | Enter a company code or country |
752 | E | Enter a tax code |
753 | E | No tax data exists (yet) |
754 | E | Enter a tax code on the account assignment screen |
755 | E | Enter a tax code in item & |
756 | E | Enter a tax jurisdiction code on the account assignment screen |
757 | E | Enter a tax jurisdiction code |
758 | E | Enter a tax jurisdiction code for unplanned delivery costs |
759 | E | Maintain the tax number or sales tax ID number in the vendor master recrd |
780 | E | ************************* SAPLGNB8 **************************** |
781 | E | Internal error (key & not in Table T169A) |
782 | E | Internal error (read error SMBEW, key - &) |
783 | E | Moving average price for material is negative: & & & & |
784 | E | Price change more than & % in current period for material & |
785 | E | Price change more than & % in previous period for material & |
786 | E | Price change more than & % in previous year for material & |
787 | E | & & not copied (Moving av. price for material & would be negative) |
788 | E | Delivery costs for & & will not be copied |
789 | E | Stock value and quantity unrealistic: & & & & (-> See long text) |
800 | E | ************************ LIFO valuation ********************** |
801 | E | Selected material layer does not exist |
802 | E | Valuation area & not defined for LIFO |
803 | E | Enter a fiscal year that is later than or same as the base year |
807 | E | Error saving layer & & & & |
808 | E | Error deleting layer & & & & |
811 | E | Valuation level & not defined for LIFO |
812 | E | Material & not defined for LIFO in & & |
813 | E | Valuation data does not exist for material & & |
814 | E | Chosen object & & & is blocked by user & |
815 | E | Please specify LIFO valuation level |
816 | E | Select one valuation principle only |
817 | E | Entry & not defined |
818 | E | Error reading layer & & & & |
819 | E | Previous year's layer & & & & does not exist |
824 | E | Conversion of unit of measure & to & in pool & & not possible |
825 | E | Error dissolving layers for material & & |
826 | E | Surplus receipt data from & & & & |
827 | E | No LIFO display authorization for company code & |
828 | E | No authorization to change LIFO for company code & |
829 | E | Error saving valuation data for material & & |
830 | E | Pool & not defined in & & |
831 | E | Pool number &3, assigned to material &1 &2 is not valid |
832 | E | LIFO valuation not defined |
833 | E | Change document: & |
834 | E | No access data for material &, layer valuated with material price |
835 | E | Error during breakdown of receipt data &: remaining stock & & |
836 | E | Material master record does not exist for material & & |
837 | E | Enter a price unit |
838 | E | Error dissolving layer for pool & & & & |
839 | E | Please position cursor on one of the alternatives |
840 | E | Error saving LIFO data for material & & |
841 | E | No layer exists for material & in & & |
842 | E | No layer exists for pool & in & & |
843 | E | Selected layer does not exist |
844 | E | Header for document number & not found |
845 | E | Conversion of unit of measure & to & for mat. & & not possible |
847 | E | C A U T I O N: records will be physically deleted! |
848 | E | Price index for pool & & & & not maintained |
849 | E | Unit of meas. & of material & & not valid for pool & |
850 | E | Pool & & not suitable for index LIFO |
853 | E | No price unit exists for material & & in layer & |
856 | E | No update of & data in database |
857 | E | Valuation data for material & & blocked |
859 | E | No lowest price can be determined on company code level for $ $ |
861 | E | Please select one of the two options |
862 | E | Document is not completely canceled |
863 | E | Material document & & & was already settled |
864 | E | Price sources can only be selected when selection period entered |
865 | E | Method & entered is invalid |
866 | E | Choose a valid LIFO method |
867 | E | Enter a valid layer version or LIFO method |
868 | E | LIFO method & for layer version & is invalid |
869 | E | Method & for version & and method & entered are invalid |
870 | E | Method & entered will be replaced by method & for version & |
871 | E | No LIFO method is specified in Customizing for layer version & |
872 | E | No method exists for version & in Customizing, method & invalid |
873 | E | Define a LIFO method for layer version & or enter a method |
874 | E | LIFO/FIFO method & is not suitable for function executed |
875 | E | LIFO/FIFO sample & not defined |
876 | E | LIFO/FIFO method & not defined in Customizing |
877 | E | FIFO valuation not defined |
878 | E | Discrepancy in valuation levels for LIFO/FIFO receipts |
880 | E | No additional unplanned account assignment allowed |
881 | E | Caution: & not limited! |
882 | E | Selection criteria for & will be ignored! |
883 | E | Material &, withdrawal &: no quantity/price found |
884 | E | No data maintained for user & in Table & |
885 | E | Valuation area & not defined for FIFO |
886 | E | Fiscal year variant & not defined for company code & |
887 | E | This procedure is not defined for index LIFO |
888 | E | Enter & |
889 | E | Account & has been set as not relevant for tax |
890 | E | Direct posting to tax account & not possible |
891 | E | Invoice &/& has been processed further in the meantime |
892 | E | There is different account assignment information in item &1 |
893 | E | Conventional invoice verification no longer maintained as of Release 4.6C |
894 | E | Purchase order is not ready for invoicing or already invoiced |
895 | E | Price cannot be greater than order price |
896 | E | Quantity cannot be greater than order quantity |
897 | E | Purchase order does not contain a tax code: contact the buyer |
898 | E | Invoice & posted for purchase order & |
899 | E | Error during BAdI call: BAdI & & |
900 | E | This function is not supported in this transaction |
902 | E | Error when updating valuation price for material & & & |
903 | E | Material valuation data for material & & & not found |
904 | E | Please select a method for consumption determination |
905 | E | Please select receipts or issues |
906 | E | Please select a valuation price |
907 | E | No devaluation record for & & & |
908 | E | Internal error when reading movements for material & & & |
909 | E | Reservations or purchase orders are not considered |
910 | E | Please select at least one valuation price |
911 | E | No update of valuation prices in material master |
912 | E | Error when unblocking material & & & |
913 | E | Please set devaluation date in reporting year & |
914 | E | Please select at least one price source |
915 | E | No devaluation record for & & & |
916 | E | Select. of receipts/issues not allowed for deter.accor.to mat.master data |
917 | E | Please select a method for consumption determination |
918 | E | Valuation area entry is ignored |
919 | E | Error when reading valuation data for material & & & |
920 | E | Please select one valuation price |
921 | E | Please specify posting date |
922 | E | Posting date is before current posting period |
923 | E | Posting date entry is ignored |
924 | E | Please specify 'posting date to' as later date than 'posting date from' |
925 | E | Accrual period not equal to reporting year & |
926 | E | Non-convertible units of measure in document & for material & |
927 | E | No authorization to determine the lowest value in company code & |
928 | E | Automatic price change not made |
990 | E | Preliminary message >$< |
999 | E | Please select a fiscal year |