SAP Message Class M8
Rechnungsprüfung / Bewertung
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The Message Class M8 (Rechnungsprüfung / Bewertung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package MR.
Technical Information
| Message Class | M8 |
| Short Text | Rechnungsprüfung / Bewertung |
| Package | MR |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Werk & und die Aktivität & |
| 001 | D | Sachkonto & ist nur automatisch bebuchbar |
| 002 | D | Kreditor & ist nicht vorhanden |
| 003 | D | Material & ist nicht vorhanden |
| 004 | D | Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
| 005 | D | Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
| 006 | D | Es ist keine weitere Position vorhanden |
| 007 | D | Sachkonto & ist gesperrt / ist zum Löschen vorgemerkt |
| 008 | D | SYSTEMFEHLER: Fehler in Routine & |
| 009 | D | Buchungsschlüssel & ist für Kontoart 'K' nicht vorgesehen |
| 010 | D | Bestellung & ist nicht vorhanden |
| 011 | D | Beachten Sie die Bestellkopftexte |
| 012 | D | Zu Kreditor & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 013 | D | Bestellung & ist bereits selektiert (Bitte Zeile löschen) |
| 014 | D | Zur Bestellung & & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 015 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Sperrgründe vorhanden |
| 016 | D | Nummernkreisintervall & & ist nahezu erschöpft |
| 017 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Faktoren anzeigbar |
| 018 | D | Zu der ausgewählten Position sind keine Kontierungsdaten vorhanden |
| 019 | D | Zum Frachtbrief & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 020 | D | Position & ist nicht vorhanden |
| 021 | D | Belegart & ist für Rechnungsprüfung nicht vorgesehen |
| 022 | D | Erlaubte Buchungsperioden: & |
| 023 | D | Bestellung & ist nicht in Buchungskreis & angelegt |
| 024 | D | Zeilenauswahl ist im Status 'Belegprüfung' nicht vorgesehen |
| 025 | D | Geben Sie eine Auswahl ein |
| 026 | D | Die Auswahl ist nicht zulässig |
| 027 | D | Wählen Sie eine Möglichkeit aus |
| 028 | D | Es sind Anzahlungen zur Bestellung vorhanden |
| 029 | D | Es sind Sonderumsätze zum Kreditor & vorhanden |
| 030 | D | Zu dem WE-Beleg kann keine Bestellung ermittelt werden |
| 031 | D | Lieferschein zeigt nicht auf Bestellposition mit WE-bez. Rechnungsprüfung |
| 032 | D | Bitte Steuerbetrag eingeben oder errechnen lassen (*) |
| 033 | D | Geben Sie ein passendes Geschäftsjahr zum WE-Beleg ein |
| 034 | D | Bestellposition ist nicht für WE-bez. Rechnungsprüfung vorgesehen |
| 035 | D | Zur Bestellung & wurde keine (passende) Position gefunden |
| 036 | D | Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
| 037 | D | Bestellung nicht auswählbar: Währung & / Kurs & fixiert |
| 038 | D | Bestellposition & & erlaubt keinen Rechnungseingang |
| 039 | D | Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
| 040 | D | Lieferschein gehört versch. Kreditoren - bitte Kreditor auswählen |
| 041 | D | Bezugsnebenkosten & & werden verteilt |
| 042 | D | Kreditor & aus Bestellung & wird ersetzt durch & |
| 043 | D | Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorhanden |
| 044 | D | Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 045 | D | Kreditor & wird ersetzt durch Zentrale & |
| 046 | D | Die Positionsliste enthält keine abzurechnenden Positionen |
| 047 | D | Bestellposition & & ist bereits selektiert (wird nicht übernommen) |
| 048 | D | Geben Sie eine gültige Bewertungsart ein |
| 049 | D | Zu diesem Material sind keine Bewertungsarten gepflegt |
| 050 | D | Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
| 051 | D | Beim Versenden einer automatischen Nachricht ist ein Fehler aufgetreten |
| 052 | D | Das Steuerkennzeichen kann nicht mehr geändert werden |
| 053 | D | Tabelle der Vorschlagswerte RechnPrüfung ist nicht vollständig gepflegt |
| 054 | D | Geben Sie ein Sachkonto ein |
| 055 | D | Geben Sie eine Kreditorennummer ein |
| 056 | D | Der Frachtlieferant der Bestellung entspricht nicht dem Rechnungssteller |
| 057 | D | Geben Sie eine Anlagennummer ein |
| 058 | D | Bewertungsart & wird übernommen |
| 059 | D | Geben Sie Material und Werk ein |
| 060 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt |
| 061 | D | Vorgang Nr. & wurde hinzugefügt (Belege s. Anzeigen -> Vorgang) |
| 062 | D | Beleg & ist im Buchungskreis & Geschäftsjahr & nicht vorhanden |
| 063 | D | Beleg enthält keine Positionen |
| 064 | D | Pflegen Sie Kreditor & für Buchhaltung |
| 065 | D | Preisänderung wird durchgeführt |
| 066 | D | Unterposition & & & bereits selektiert |
| 067 | D | Wareneingangsbeleg & & bereits selektiert |
| 068 | D | Position wurde bereits selektiert, wird nicht übernommen |
| 069 | D | Bezugsnebenkosten sind bereits übernommen |
| 070 | D | Eingegebene Menge ist kleiner als die offene zu berechnende Menge |
| 071 | D | & ist kein gültiges Nachbelastungskennzeichen |
| 072 | D | Geben Sie ein Werk ein |
| 073 | D | Teilbetragsstorno: Verhältnis Betrag/Menge ist zu groß |
| 074 | D | Eingabemenge ist größer als mögliche zu belastende Menge |
| 075 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt, zur Zahlung gesperrt |
| 076 | D | Eingegebene Menge ist größer als die offene zu berechnende Menge |
| 077 | D | Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
| 078 | D | Eingegebener Wert ist größer als der offene zu berechnende Wert |
| 079 | D | Stornowert ist größer als bisher berechneter Wert |
| 080 | D | Stornomenge ist größer als bisherige Rechnungsmenge |
| 081 | D | Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
| 082 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
| 083 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
| 084 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
| 085 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
| 086 | D | Das Tagesdatum liegt & Tage vor dem geplantem Lieferdatum |
| 087 | D | Rechnungsmenge ist größer als Bestellmenge (Position ohne WE) |
| 088 | D | Gelieferte Menge ist 0 |
| 089 | D | Es traten Ausnahmen auf (siehe Zusätze -> Meldungen) |
| 090 | D | Bitte prüfen: Bestellpreismenge wird automatisch gesetzt |
| 091 | D | Bestellpreismenge wird um mehr als & % unterschritten |
| 092 | D | Bestellpreismenge wird um mehr als & % überschritten |
| 093 | D | Kurs aus der Bestellung wird übernommen |
| 094 | D | Kurs und Währung aus der Bestellung & werden übernommen |
| 095 | D | Währung & in Bestellung & abweichend von eingegebener Währung |
| 096 | D | Stornomenge größer bisherige Rechnungsmenge in Best. & Pos. & |
| 097 | D | Rechnungsbeleg & / & gemerkt |
| 098 | D | Belegzeile gehört zu Umbewertungsbeleg |
| 099 | D | Pflegen Sie Tabelle & |
| 100 | D | In Tabelle & ist der Eintrag & & & nicht vorhanden |
| 101 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 102 | D | Feldüberlauf (&) (Zeile <& &> auslassen) |
| 103 | D | System: Beleg & & ist zur Zeit gesperrt |
| 104 | D | Vorgangsnummer & ist bereits vergeben |
| 105 | D | Aufsetzpunkt ist größer als die Anzahl Tabelleneinträge |
| 106 | D | Es ist nur ein Belegkopf vorhanden |
| 107 | D | Es sind keine Meldungen vorhanden |
| 108 | D | Prüfen Sie, ob Rechnung bereits unter Buchhaltungsbeleg & & erfaßt wurde |
| 109 | D | Das Steuerkennzeichen & aus der Bestellung & & wird ersetzt durch & |
| 110 | D | Bewertungsklassen in Materialstamm & & verschieden: & & |
| 111 | D | Geben Sie ESR-Daten vollständig ein (Nummer, Prüfziffer, Referenz) |
| 112 | D | Bei Nettobuchen ist nur eine Kreditorenbuchung möglich |
| 113 | D | Geben Sie ein Material ein |
| 114 | D | Zu diesem Beleg ist keine Korrespondenz vorhanden |
| 115 | D | Zu diesem Beleg ist keine Notiz vorhanden |
| 116 | D | Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & / & (Konto &) |
| 117 | D | Buchen auf das Konto & & ist nur in der Währung & zulässig |
| 118 | D | Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig |
| 119 | D | Es sind maximal 3 verschiedene Steuerkennzeichen möglich |
| 120 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf diesen Kreditor zu buchen |
| 121 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Sachkonto zu buchen |
| 122 | D | Sie haben keine Berechtigung, mit dieser Belegart zu buchen |
| 123 | D | Sie haben keine Berechtigung, in Buchungskreis & zu buchen |
| 124 | D | Sie haben keine Berechtigung, im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 125 | D | Sie haben keine Berechtigung, auf Kontoart & zu buchen |
| 126 | D | Sie haben keine Ber., in BuchKreis & gesperrte Rechn. freizugeben |
| 127 | D | Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
| 128 | D | Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 129 | D | Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
| 130 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Anlage |
| 131 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einer Bestellung |
| 132 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein Sachkonto |
| 133 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einem Kreditor |
| 134 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein Material |
| 135 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einem WE-Beleg |
| 136 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einer Kostenstelle |
| 137 | D | Buchung mit Menge Null unzulässig |
| 138 | D | Bildauswahl geändert, bitte prüfen |
| 139 | D | Feldauswahl im Sachkonto & & ungültig |
| 140 | D | Kontierung & zur Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
| 141 | D | Es sind keine weiteren Kontierungen vorhanden |
| 142 | D | Der Einkaufsbeleg & ist vom falschen Typ |
| 143 | D | Position wird wegen Betragshöhe gesperrt |
| 144 | D | Das Abstimmkonto im Kreditorenstammsatz & Buchungskreis & fehlt |
| 145 | D | Plankalkulation(en) freigegeben |
| 146 | D | Beleg Nr. & hinzugefügt, gesperrt durch stochastisches Sperren |
| 147 | D | Kontenfindung für den Eintrag & nicht möglich |
| 148 | D | Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
| 149 | D | Kreditor ist bis & von Quellensteuer befreit |
| 150 | D | Bitte eine Grenze eintragen |
| 151 | D | Markieren Sie das Ende des Blocks |
| 152 | D | Geben Sie ein Quellensteuerkennzeichen ein |
| 153 | D | Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer unterschreitet Buchungsbetrag |
| 154 | D | Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer überschreitet Buchungsbetrag |
| 155 | D | Plankalkulation in Periode & & vorhanden |
| 156 | D | Verwenden Sie nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' |
| 157 | D | Vervollständigen Sie Betragsangaben zur Quellensteuer |
| 158 | D | Prüfen Sie das Steuerkennzeichen |
| 159 | D | Steuerkennzeichen & und Konto & nicht verträglich |
| 160 | D | Konto & darf nur mit Steuerkennzeichen & bebucht werden |
| 161 | D | Kontoart & ist bei Belegart & nicht erlaubt |
| 162 | D | Geben Sie einen Bewertungskreis ein |
| 163 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Belegkopftext erforderlich |
| 164 | D | Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Referenz erforderlich |
| 165 | D | Sie haben keine Betragsberechtigung im Buchungskreis & |
| 166 | D | Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
| 167 | D | Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
| 168 | D | Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
| 169 | D | Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
| 170 | D | Text wurde übernommen |
| 171 | D | Standardtext $ ist nicht vorhanden |
| 172 | D | Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
| 173 | D | Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
| 174 | D | Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
| 175 | D | Kurs & weicht vom eingestellten Kurs & um & % ab |
| 176 | D | Eingabe eines Steuerbetrags bei 'Steuer rechnen' nicht erlaubt |
| 177 | D | Geben Sie den Basisbetrag ein |
| 178 | D | Ratenkondition ist nicht zugelassen |
| 179 | D | Geben Sie den Jurisdiction Code ein |
| 180 | D | Beleg konnte nicht gebucht werden |
| 181 | D | Geben Sie eine Belegnummer zwischen & und & ein |
| 182 | D | Eingabe einer externen Belegnummer ist unzulässig |
| 183 | D | Lieferschein bzw. Leistungserfassungsblatt & & ist nicht vorhanden |
| 184 | D | Rechnungsbeleg & & ist nicht vorhanden |
| 185 | D | Rechnungsbeleg & & konnte nicht angelegt werden |
| 186 | D | Rechnungssaldo ist ungleich Null: & & |
| 187 | D | Vorschlagswerte Rechnungsprüfung für Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 188 | D | Alle Positionen müssen mit einem Jurisdiction Code versehen sein |
| 189 | D | Die Zuordnung Frachtbrief ist nur bei geplanten Nebenkosten vorgesehen |
| 190 | D | Geben Sie einen Lieferanten ein |
| 191 | D | Die Periode wurde dem Buchungsdatum angepaßt |
| 192 | D | Prüfen Sie, das Belegdatum liegt in der Zukunft |
| 193 | D | Beleg- und Buchungsdatum liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 194 | D | Rechnungsmenge ist kleiner als WE-Menge |
| 195 | D | Rechnungsmenge ist kleiner als Bestellmenge (kein WE) |
| 196 | D | Mengenüberschreitung bei Bestellung & Position & |
| 197 | D | Mengenunterschreitung bei Bestellung & Position & |
| 198 | D | Die Zuordnung Lieferschein ist bei geplanten Nebenkosten nicht vorgesehen |
| 199 | D | Ermittlung des Skontoverrechnungskontos zum Steuerkz & nicht möglich |
| 200 | D | Bitte korrigieren |
| 201 | D | Wählen Sie die genannten Zeilen vor dem Ausgleichen ab |
| 202 | D | Vorhergehender Beleg hat andere Buchungskreiswährung |
| 203 | D | Buchungskreis & - Salden in FW/HW mit verschiedenen Vorzeichen |
| 204 | D | Verrechnung nicht möglich - & Buchungskreis im Soll, & im Haben |
| 205 | D | Beleg-Saldo in Höhe von: & & |
| 206 | D | Bitte prüfen: Buchung in zurückliegendes Geschäftsjahr |
| 207 | D | Bitte prüfen: Buchung in zurückliegenden Monat |
| 208 | D | Zeile wurde gelöscht |
| 209 | D | Sie haben keine Berechtigung in Werk & eine Eingangsrechnung zu erfassen |
| 210 | D | Fehler bei der Belegnummernvergabe: & & & |
| 211 | D | Ende der Seite erreicht |
| 212 | D | Anfang der Seite erreicht |
| 213 | D | Eintrag gesichert |
| 214 | D | Keine Änderungen - Sichern überflüssig |
| 215 | D | Pflegen Sie Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüssel & (Buchungskreis &) |
| 216 | D | Belegnummer & & ist bereits vergeben |
| 217 | D | Anzahl von & Belegzeilen überschritten |
| 218 | D | Zur Bestellung existieren mehr als & Vorschlagspositionen |
| 219 | D | Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
| 220 | D | Abweichender Lieferant: Bestellung & ist bei Lieferant & erfolgt |
| 221 | D | Frachtbrief & ist nicht vorhanden |
| 222 | D | Der Verkaufswert des Bestandes wurde erfolgreich geändert |
| 223 | D | Bitte prüfen: Der Verkaufspreis ist Null |
| 224 | D | Bestandswert zu VK- und EK-Preis erfolgreich geändert (Beleg-Nr. &) |
| 225 | D | Für Bestellung & & ist die Automatische Wareneingangsabrechung aktiv |
| 226 | D | Es ist ein Fehler bei der Bearbeitung der Steuerdaten aufgetreten |
| 227 | D | Bestellungen mit Automatischer Wareneingangsabrechnung vorhanden |
| 228 | D | Geben Sie ein gültiges Werk ein |
| 229 | D | Die Menge ist größer als der Gesamtbestand |
| 230 | D | Zum Werk & gibt es keinen Bewertungskreis |
| 231 | D | Der Buchungskreis zum Bewertungskreis & ist nicht gepflegt |
| 232 | D | Keine Bestandsführung zu Verkaufspreisen für den Bewertungskreis & |
| 233 | D | Bitte prüfen: Die Menge ist gleich Null (keine Änderung bei Umbewertung) |
| 234 | D | Umrechnung der Verkaufsmengeneinheit & ist nicht möglich |
| 235 | D | Geben Sie einen gültigen Grund ein |
| 236 | D | Bitte prüfen: Der Verkaufswert des Bestandes ändert sich nicht |
| 237 | D | Bitte prüfen: Buchungsperiode ist unzulässig |
| 238 | D | Bei Freigabe des Rechnungsbelegs &&& ist ein Fehler aufgetreten |
| 239 | D | Bitte prüfen: neuer VK-Preis und VK-Preis lt. Konditionen sind gleich |
| 240 | D | Das Nummernkreisintervall ist nicht vorhanden |
| 241 | D | Belegsaldo in Höhe von & &: Soll &, Haben & |
| 242 | D | Die erfaßten Werte hatten keine Umbewertung zur Folge |
| 243 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
| 244 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
| 245 | D | Aufgrund fehlender Daten keine automatische EKP-Umbewertung möglich |
| 246 | D | Einkaufsbeleg und Lieferant nicht gleichzeitig erlaubt |
| 247 | D | Geben Sie Material und Bewertungskreis ein |
| 248 | D | Beleg & hinzugefügt, & Umbewertung durchgeführt |
| 249 | D | Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
| 250 | D | Bitte Menge eingeben |
| 251 | D | Beleg & wurde vorerfaßt |
| 252 | D | Vorerf. Beleg & kann nicht gebucht werden (siehe Zusätze -> Meldungen) |
| 253 | D | Vorerfaßter Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
| 254 | D | Änderungen wurden gesichert |
| 255 | D | Beleg & ist schon gebucht |
| 256 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht & |
| 257 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gelöscht |
| 258 | D | Vorerfaßter Beleg & ist gelöscht |
| 259 | D | Bitte neue Belegnummer eingeben: & |
| 260 | D | Beleg & ist schon gebucht |
| 261 | D | Beleg ist vorerfaßt |
| 262 | D | Beleg & ist noch nicht gebucht |
| 263 | D | Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht, & Umbewertungsbeleg erzeugt |
| 264 | D | Beleg & ist noch nicht freigegeben |
| 265 | D | Kollision fixierter Kurs bei Bestellung &. |
| 266 | D | Fehler in Zeile & der Tabelle T_DRSEG |
| 267 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
| 268 | D | Fehler bei der Steuerbearbeitung |
| 269 | D | Ende der Simulation |
| 270 | D | **********user-exit messages **************** |
| 271 | D | Fehler bei der Übergabe von Parametern |
| 272 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Dienstleistung |
| 273 | D | Mindestens eine Position kann nicht verarbeitet werden |
| 274 | D | Betrag & und Menge & ist nicht zulässig |
| 275 | D | Betrag der Zeile wird auf 0 gesetzt |
| 276 | D | Beleg storniert unter Nummer & |
| 277 | D | Beleg storniert unter Nummer &, manuelle Auszifferung notwendig (& &) |
| 278 | D | Ausschließlich Nullzeilen nicht zulässig |
| 279 | D | Es ist ein Fehler beim Stornieren aufgetreten |
| 280 | D | Position wurde gesperrt wegen fehlender Qualitätsfreigabe |
| 281 | D | Ungeplante Bezugsnebenkosten führen zu negativem Wert |
| 282 | D | Beleg storniert unter Nummer &, FI Belege bitte manuell ausziffern |
| 283 | D | Kein Storno möglich: Stornowert muß neu gesetzt werden |
| 284 | D | Geben Sie eine Bewertungsart zum Material & & ein |
| 285 | D | Saldo in Währung & Währungstyp & |
| 286 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
| 287 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
| 288 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
| 289 | D | Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
| 290 | D | Wareneingangsbeleg & ist bereits storniert |
| 291 | D | Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
| 292 | D | Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
| 293 | D | Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
| 294 | D | Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
| 295 | D | Werk & gehört nicht zum Buchungskreis & |
| 296 | D | Steuerkennzeichen & wurde mehrfach verwendet |
| 297 | D | Limitbestellung & &: die Laufzeit ( & - & ) wird nicht eingehalten |
| 298 | D | Der Wert überschreitet das Limit & & in der Bestellung |
| 299 | D | Aufgrund von Frachtbriefnummern werden keine Warenpositionen selektiert |
| 300 | D | ********* Nachrichten aus MR21 ******************************** |
| 301 | D | Buchungskreisübergreifende Preisänderung ist nicht vorgesehen (& & &) |
| 302 | D | Preis = 0 ist nicht zulässig |
| 303 | D | Material & & & ist schon im Beleg enthalten (Zeile &) |
| 304 | D | Preiseinheit = 0 ist nicht zulässig |
| 305 | D | Für Material & & & ist Bewertung durch Material-Ledger aktiv |
| 306 | D | Preisänderung nicht erlaubt bei wertmäßiger Bestandsführung |
| 307 | D | Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wegen fehlendem Eintrag in &4 |
| 308 | D | Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 wegen fehlendem Eintrag für &3 in Tab. &4 |
| 309 | D | Kein Steuerkennzeichen für Differenz ermittelbar |
| 310 | D | Verwenden Sie für Material & nur die Logistik-Rechnungsprüfung |
| 311 | D | Bestellung &1 zu Rechnung &2 nicht vorhanden |
| 312 | D | Kein Wareneingang vorhanden: Sie können keine Rechnung erfassen |
| 313 | D | Für Material & bitte die Preisänderung im Material-Ledger benutzen |
| 314 | D | Nachbelastung vor Rechnungseingang nicht erlaubt |
| 315 | D | Geben Sie bitte einen Kundenauftrag ein |
| 316 | D | Geben Sie bitte ein PSP-Element ein |
| 317 | D | Keine Einträge in Tabelle &4 für Beleg &1/&2 (Bukrs &3) |
| 318 | D | Es sind Anzahlungen zur Bestellung & & vorhanden |
| 319 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
| 320 | D | Unzulässige Datenkonstellation bei Transferpreisrechnung |
| 321 | D | Bestellposition mehrfach im Beleg vorhanden |
| 322 | D | Werke im Ausland: Unverträgliche Länder in den Zeilen |
| 323 | D | Werke im Ausland sind unverträglich mit Steuerstandortcode |
| 324 | D | Bitte Quellensteuersektion eingeben |
| 325 | D | Der Eintrag & in Tabelle T169V ist unvollständig. |
| 326 | D | Zeile & enthält kein Sachkonto. |
| 327 | D | Beleg wurde hinzugefügt |
| 328 | D | Übergeordnete Positionen sind nicht erlaubt |
| 329 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen für ungeplante Nebenkosten ein |
| 330 | D | '&' wurde in der Positionsliste nicht gefunden |
| 331 | D | Markieren Sie eine Spalte |
| 332 | D | Geplante BNKs zur Bestellposition &1 &2 fehlerhaft definiert |
| 333 | D | Es wurden keine passenden Rechnungsbelege selektiert |
| 334 | D | Feld IV_CATEGORY nicht füllen |
| 335 | D | Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wurde erfolgreich ausgegeben (Medium &4) |
| 336 | D | Es sind keine Belege vorhanden |
| 337 | D | Keine Zahlungsbedingungen für Beleg &1/&2 vorhanden |
| 338 | D | Ende der Seite erreicht |
| 339 | D | Anfang der Seite erreicht |
| 340 | D | Eintrag gesichert |
| 341 | D | Keine Änderungen (Sichern überflüssig) |
| 342 | D | Geben Sie mindestens einen Beleg an |
| 343 | D | Es sind noch keine Rechnungspositionen vorhanden |
| 344 | D | Der Beleg & ist nicht vorhanden |
| 345 | D | Preisänderung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
| 346 | D | Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
| 347 | D | Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestandswert |
| 348 | D | Zahlungsbedingung der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
| 349 | D | Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
| 350 | D | ********* Nachrichten aus MR08 ******************************** |
| 351 | D | Beleg wurde schon mit Beleg & (Geschäftsjahr &) storniert |
| 352 | D | Beleg wurde schon ausgeglichen |
| 353 | D | Beleg enthält Positionen zu Bezugsnebenkosten |
| 354 | D | Beleg wurde schon vor Release 1.3 erstellt |
| 355 | D | Zur Bestellposition & & existieren noch Nachbelastungen |
| 356 | D | Das Zahlungsfristenbasisdatum wurde nicht gefüllt |
| 357 | D | Berechnete Menge aus Bestellung & & kleiner als Stornomenge |
| 358 | D | Beleg ist kein Rechnungsbeleg |
| 359 | D | Bestellposition & & ist gelöscht |
| 360 | D | Nehmen Sie den Ausgleich für Beleg & & & zurück |
| 361 | D | Beleg kann nicht storniert werden |
| 362 | D | Beleg & kann nicht storniert werden |
| 363 | D | Daten zwischen IDOC und Einkaufsbeleg inkonsistent: Feld & |
| 364 | D | Bei Nachbelastungen wird die Bestellpreismenge automatisch gesetzt |
| 365 | D | Beleg wurde aus R/2 migriert, nur Anzeige möglich |
| 366 | D | Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
| 367 | D | Geben Sie die Zeilennummern in der Tabelle &1 aufsteigend ein |
| 368 | D | Füllen Sie zur Bestellposition &1 &2 das Feld XUNPL oder SERIAL_NO |
| 369 | D | Mengeneinheit &1 weicht von Mengeneinheit &2 der Bestellposition &3 &4 ab |
| 370 | D | Sie können nicht zur Vorerfassung wechseln |
| 371 | D | Es sind ungeplante Bezugsnebenkosten in Höhe von & & vorhanden |
| 372 | D | Rechnungsposition & ist nicht vorhanden |
| 373 | D | Rechnungsbeleg &1 &2 ist fehlerhaft |
| 374 | D | Füllen Sie das Mußfeld &1 (Import-Parameter &2) |
| 375 | D | Füllen Sie das Mußfeld &1 (Tabellen-Parameter &2, Zeile &3) |
| 376 | D | Geben Sie Wareneingangsdaten nur bei WE-bezogener Rechnungsprüfung ein |
| 377 | D | Füllen Sie zur Position &1 mindestens eine Zeile von &4 |
| 378 | D | Verwenden Sie die Logistik-Rechnungsprüfung für Bestellungen im Werk &1 |
| 379 | D | EDI-Rechnung nicht konsistent |
| 380 | D | Preisprüfung kann nicht durchgeführt werden |
| 381 | D | Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig |
| 382 | D | Die Rechnung &1 &2 ist nicht für die Zahlung gesperrt |
| 383 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Rechnung &1 &2 freizugeben |
| 384 | D | Die Rechnungsanzeige & & wird in einem neuen Modus gestartet |
| 385 | D | Buchungskreis &2 mit Intervall &4 hat falsche Art der Nummernvergabe |
| 386 | D | Vorerfaßter Beleg ist freigaberelevant und kann nicht gebucht werden |
| 387 | D | Lieferantenfehler werden bei Gutschriftspositionen nicht unterstützt |
| 388 | D | Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt |
| 389 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert |
| 390 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
| 391 | D | Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert |
| 392 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht |
| 393 | D | Buchungskreisübergreifender Vorgang in Bestellung/Pos. & &, Buchungskr. & |
| 394 | D | Führen Sie vorgeplante Preisänderung zum Material &1 &2 &3 durch |
| 395 | D | Pflegen Sie die Kontenfindung (Tabelle &1) für den Buchungsschlüssel &2 |
| 396 | D | Abweichende Hauswährungen & & |
| 397 | D | Berechnung von Skonto nicht möglich, geben Sie den Skontobetrag ein |
| 398 | D | Teil der Rechnungen wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
| 399 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt |
| 400 | D | ********* Nachrichten aus MR11 ******************************** |
| 401 | D | Es wurde keine (passende) Bestellung/Position gefunden |
| 402 | D | Wählen Sie mindestens eine Möglichkeit aus |
| 403 | D | Positionieren Sie den Cursor auf Zeile mit Bestellung |
| 404 | D | Systemfehler beim Zugriff auf Bestellung & |
| 405 | D | Liste ist unvollständig |
| 406 | D | Ausgewählte Bestellungen sind zur Zeit gesperrt |
| 407 | D | Bestellung & ist noch nicht freigegeben |
| 408 | D | Fehlerhafte Gruppierungsschlüssel bei den Quellensteuerdaten |
| 409 | D | Fehler in Bestellentwicklung & & |
| 410 | D | Zu viele Bestellpositionen. Letzte bearbeitete Bestellposition &1 &2. |
| 411 | D | Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Quellensteuertyps |
| 412 | D | Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Basisbetrags |
| 413 | D | Quellensteuerkennzeichen fehlt |
| 414 | D | Rechnungsbeleg &1/&2 wurde durch Auto. Wareneingangsabrechung erstellt |
| 415 | D | Beleg & & ist ein Kontenpflegebeleg |
| 416 | D | Mengen und Mengeneinheiten (Tabellen-Parameter &, Zeile &) nicht erlaubt |
| 417 | D | Der Beleg & ist gelöscht |
| 418 | D | Beleg &3 &4 wurde gelöscht und unter &1 &2 neu erzeugt |
| 419 | D | Beleg & & ist gelöscht und unter & & neu erzeugt |
| 420 | D | Bestellpreismenge führt zu fehlerhafter Bestellentwicklung |
| 421 | D | Bestellpreismenge kann nicht automatisch ermittelt werden |
| 422 | D | Rechnungsbeleg & kann nicht weiterbearbeitet werden |
| 423 | D | Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
| 424 | D | Daten der Rechnung inkonsistent: & |
| 425 | D | Fehler beim Verteilen der Kursrundungsdifferenz |
| 426 | D | Gemerkter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
| 427 | D | Eingabe fehlerhafter Werte zum Abrechnen einer Limitbestellung |
| 428 | D | Bei Dienstleistungsbestellungen darf das Feld &1 nicht gefüllt sein |
| 429 | D | Geben Sie einen Bezug auf einen gültigen Wareneingang ein (Zeile &4) |
| 430 | D | ************** ENJOY-Meldungen ****************************************** |
| 431 | D | Interner Fehler in Routine & |
| 432 | D | Geben Sie mindestens eine Zuordnung mit Bestellbezug ein. |
| 433 | D | Das Löschen des ersten Eintrags ist nicht möglich. Bitte überschreiben. |
| 434 | D | Pflegen Sie im Kalkulationsschema Kontoschlüssel und Rückstellung |
| 435 | D | Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein |
| 436 | D | Zahlungsbedingungen werden aus dem Kreditorenstammsatz übernommen |
| 437 | D | Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt ( & & ) |
| 438 | D | Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert ( & & ) |
| 439 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert ( & & ) |
| 440 | D | ********* Nachrichten zur Nachrichtensteuerung **************** |
| 441 | D | Nachrichtenart & unterstützt nicht Sendemedium & |
| 442 | D | Zu Buchungskreis &, Lieferant & konnte keine Nachricht erzeugt werden |
| 443 | D | Konsi-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
| 444 | D | Rechnungskürzung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
| 445 | D | EDI-Rechnung wurde vorerfaßt |
| 446 | D | ERS-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 447 | D | Rechnungsplan: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 448 | D | Neubewertung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 449 | D | Kein Nachrichtenkonditionssatz für Partner &1 / Buchungskreis &2 gefunden |
| 450 | D | ********* Nachrichten aus MR03 ******************************** |
| 451 | D | Beleg ist nicht vorhanden |
| 452 | D | Beleg enthält keine Positionen |
| 453 | D | Bitte ein Geschäftsjahr auswählen |
| 454 | D | Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
| 455 | D | Beleg wurde automatisch erzeugt, siehe Beleg & |
| 456 | D | Der Beleg & ist nur in der Finanzbuchhaltung anzeigbar |
| 457 | D | Material-Ledger Mischrechnungen sind nicht möglich |
| 458 | D | Der Skonto wurde entsprechend den Rundungsregeln (T001R) angepaßt |
| 459 | D | Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht ( & & ) |
| 460 | D | ******** 460-468 reserviert für MR1M ************************************ |
| 461 | D | Es wurde kein Selektionslieferant erfaßt |
| 462 | D | Prüfen Sie, ob Rechnung schon unter Logistik-Rechnungsbelegnr & & erfaßt |
| 463 | D | Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
| 464 | D | Die Einstellung zum Erfassen von Rechnung/Gutschrift ist nicht zulässig |
| 465 | D | Bestellposition & & wird ignoriert. |
| 466 | D | Skontobasis nicht korrekt berechenbar. |
| 467 | D | Belegart & nicht möglich |
| 468 | D | In Bestellung & wurden Währung & und Kurs & fixiert |
| 469 | D | ******** 470-499 reserviert für Batch-RePrü ***************************** |
| 470 | D | An die Steuertabelle wurden keine Steuerinformationen übergeben |
| 471 | D | Eingegebene Menge ist größer als die offene gutzuschreibende Menge |
| 472 | D | Eingegebene Menge ist größer als mögliche zu entlastende Menge |
| 473 | D | Eingegebene Menge ist kleiner als die offene gutzuschreibende Menge |
| 474 | D | Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
| 475 | D | Stornowert ist größer als bisher gutgeschriebener Wert |
| 476 | D | Stornomenge ist größer als bisherige Gutschriftsmenge |
| 477 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
| 478 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
| 479 | D | Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
| 480 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
| 481 | D | Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
| 482 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die Bestellmenge (Position ohne WE) |
| 483 | D | Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die WE-Menge |
| 484 | D | Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die Bestellmenge (kein WE) |
| 485 | D | Skontobetrag nicht buchbar: Beachten Sie den Langtext |
| 486 | D | Fehlerkorrektur-Kennzeichen wurde bei & Positionen zurückgesetzt |
| 487 | D | Setzen Sie das Fehlerkorrektur-Kennzeichen auf Wert 1 oder 2 |
| 488 | D | Rechnungsbeleg &/& nicht vollständig auf Datenbank vorhanden |
| 489 | D | Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
| 490 | D | Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
| 491 | D | Konditionsneuanlage bei Lieferantenfehler nicht unterstützt |
| 492 | D | Rechnungsbeleg & / & enthält keine ungeklärten Fehler |
| 493 | D | Fehlerhaft erfaßter Steuerbetrag: Beachten Sie den Langtext |
| 494 | D | Auswirkungen bei Änderungen von Zuordnungskennzeichen bitte beachten |
| 495 | D | Ungeplante Bezugsnebenkosten dürfen nicht größer als Rechnungsbetrag sein |
| 496 | D | Rechnungsbeleg enthält noch Meldungen |
| 497 | D | Rechnung wurde korrekt geprüft. Es erfolgte noch keine Verbuchung |
| 498 | D | Rechnungsbeleg & / & darf nicht geändert werden |
| 499 | D | Rechnungsbeleg & / & konnte nicht geändert werden |
| 500 | D | ********* Testnachrichten-------------------------------------- |
| 501 | D | FCODE & ist noch nicht unterstützt |
| 502 | D | Diese Funktion ist noch nicht programmiert (Bitte warten) |
| 503 | D | Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
| 504 | D | Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
| 505 | D | ******** 506-599 reserviert für Batch-RePrü **************************** |
| 506 | D | Kopfdaten können für erledigte Rechnungen nicht angezeigt werden |
| 507 | D | Keine eigene Belegart für die Rechnungskürzung vorhanden |
| 508 | D | Es erfolgt keine automatische Zuordnung nach Änderung der Kriterien |
| 509 | D | Rechnungssteller wurde von & nach & geändert |
| 510 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Rechnungsposition |
| 511 | D | Konditionen können bei dieser Einstellung nicht bearbeitet werden |
| 512 | D | Sichern Sie die geänderten Konditionen im Rechnungsbeleg & / & |
| 513 | D | Es wurden keine Konditionen geändert |
| 514 | D | Der Rechnungsbetrag wird negativ |
| 515 | D | Das Bearbeiten der Positionen ist nicht möglich |
| 516 | D | Die Preise von & Positionen wurden unter- bzw. überschritten |
| 517 | D | Toleranzfehler bei Position: Bestellung & / &, Material &, Lieferschein & |
| 518 | D | Die Konditionen von & Positionen wurden geändert |
| 519 | D | Es wurde(n) & nichtangezeigte, untergeordnete Positione(n) korrigiert |
| 520 | D | Rechnungsbeleg & / & konnte nicht angelegt werden |
| 521 | D | Keine Positionen mit abweichender Lieferschein-Menge enthalten |
| 522 | D | Anzeigen der Mengendifferenzen für den Rechnungsstatus & nicht erlaubt |
| 523 | D | Mindestens ein Lieferschein hat ein nicht eindeutiges Lieferdatum |
| 524 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Bezugsnebenkosten nicht möglich |
| 525 | D | Zu Lieferscheinnummer & wurden keine Bestellungen gefunden |
| 526 | D | Ändern des Positionsbetrags nicht möglich |
| 527 | D | Funktion kann nicht auf untergeordnete Materialien angewendet werden |
| 528 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Naturalrabatt nicht möglich |
| 529 | D | Bearbeitung der Konditionen bei Nachbelastung nicht möglich |
| 530 | D | Es wurden keine Rechnungsbelege selektiert |
| 531 | D | Zuordnungskriterien konnten nicht gespeichert werden |
| 532 | D | Es konnten keine Warenpositionen gefunden werden |
| 533 | D | Mindestens ein Zuordnungskennzeichen muß gesetzt sein |
| 534 | D | Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
| 535 | D | Erlaubte Buchungsperioden: & für Buchungskreis & und Datum & |
| 536 | D | Von & Rechnungen wurden & geprüft, & waren gesperrt |
| 537 | D | In Tabelle & ist der Eintrag & & & bereits vorhanden |
| 538 | D | Zu Bestellung & existieren Anhangarten. |
| 539 | D | Lieferdatum-Ab & muß kleiner als das Lieferdatum-Bis & sein |
| 540 | D | Rechnungsbelegkopf für Hintergrundprüfung nicht gefunden |
| 541 | D | Rechnungsbeleg enthält noch Fehler (-> Fehlerprotokoll) |
| 542 | D | Grenzwert & nicht korrekt erfaßt: & muß kleiner als & sein |
| 543 | D | Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Objekt & nicht gefunden |
| 544 | D | Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Unterobjekt & nicht gefunden |
| 545 | D | Zur Rechnungsbelegnr & / & wurden keine Fehlermeldungen protokolliert |
| 546 | D | Ausgabe des Fehlerprotokolls nur bei fehlerhaften Rechnungen möglich |
| 547 | D | interner Fehler: in Funktionsbaustein & |
| 548 | D | Zu Rechnungsbeleg & / & wurden keine Zuordnungskriterien erfaßt |
| 549 | D | Rechnungsbeleg & (Geschäftsjahr &) nicht vorhanden |
| 550 | D | Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde gelöscht |
| 551 | D | Zu viele verschiedene Steuerkennzeichen in Rechnungsbeleg |
| 552 | D | Keine Verdichtungsdaten zu Rechnung & & vorhanden |
| 553 | D | Aufruf der Verdichtung für diesen Rechnungsstatus nicht möglich |
| 554 | D | Anzeigen der Zuordnungskriterien für diesen Rechnungsstatus nicht erlaubt |
| 555 | D | Steuern aus dem Steuerdetailbild werden nicht abgespeichert |
| 556 | D | Das Zahlungsfristenbasisdatum & wurde aus Bestellung & übernommen |
| 557 | D | Pflegen Sie lieferantenabhängige Toleranzen zu Lieferant &, Buchungskr & |
| 558 | D | Pflegen Sie Toleranzgruppe & für Buchungskreis & im Lieferantenstamm |
| 559 | D | Rechnungsprüfungs-Parameter zu Buchungskreis & nicht gepflegt |
| 560 | D | Rechnungsbeleg & / & für Verarbeitung gesperrt |
| 561 | D | Material & wurden verschiedene Steuerkennzeichen zugeordnet |
| 562 | D | Fehler beim Ändern des Rechnungsbelegs & / & |
| 563 | D | & Rechnungsbelege wurden gesichert |
| 564 | D | Rechnungsbeleg & / & wurde gesichert |
| 565 | D | Der Steuerbetrag & ist größer als der Brutto-Rechnungsbetrag & |
| 566 | D | Bearbeiten der Rechnung mit Status & nicht möglich |
| 567 | D | Rechnung enthält noch & ungeklärte Fehlerkorrekturen |
| 568 | D | Rechnung enthält noch mindestens eine ungeklärte Korrektur |
| 569 | D | Rechnungsbeleg & / & darf nicht gelöscht werden |
| 570 | D | Anzeigen der Rechnungspositionen in der Verdichtung nicht erlaubt |
| 571 | D | Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
| 572 | D | Bitte mindestens ein Zuordnungskriterium eingeben |
| 573 | D | Material & & & ist gesperrt. |
| 574 | D | Weiterverarbeitung bei fehlendem Lieferschein nicht erlaubt |
| 575 | D | Bearbeitung der Konditionen bei kontierten Positionen nicht möglich |
| 576 | D | Für Toleranzgruppe & aus Lieferantenstamm kein Eintrag gefunden |
| 577 | D | Die Transaktion & kann nicht mehr verwendet werden. |
| 578 | D | Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
| 579 | D | Es erfolgt keine automatische Prüfung bei Einstellen der Dialogprüfung |
| 580 | D | Zu dieser Rechnung existieren keine Zuordnungskriterien |
| 581 | D | Rechnung wurde korrekt geprüft und verbucht |
| 582 | D | Bei Lieferantenfehler ist nur ein höherer Lieferanten-Rchgsbetrag erlaubt |
| 583 | D | Automatische Rechnungskürzung nicht möglich |
| 584 | D | Geben Sie einen Währungsschlüssel ein |
| 585 | D | Bestellposition & &: nur höherer Lieferanten-Rechnungsbetrag erlaubt |
| 586 | D | Aufgrund der Auswahlkriterien werden keine Positionen angezeigt |
| 587 | D | Bei MwSt & wurde das negative Akzeptanzlimit unterschritten |
| 588 | D | Bei MwSt & wurde das positive Akzeptanzlimit überschritten |
| 589 | D | Bei Prüfen der Rechnung im Hintergrund ist diese Funktion nicht erlaubt |
| 590 | D | Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde bereits gelöscht |
| 591 | D | Lassen Sie mindestens eine Zeile markiert |
| 592 | D | Zahlungsbedingungen & der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
| 593 | D | Rechnungsbeleg wurde bereits für die Hintergrundprüfung freigegeben |
| 594 | D | Vor Änderungen den bereits freigegebenen Rechnungsbeleg & erneut sichern |
| 595 | D | Rechnungsbeleg & / & wurde bereits erneut geprüft |
| 596 | D | Der Logistik-Rechnungsbeleg & / & ist bereits vorhanden |
| 597 | D | zusammengesetztes Mat.: Abrechnung mit gewählter Abgrenzung nicht möglich |
| 598 | D | Der manuelle Rechnungskürzungsbetrag beträgt jetzt & & |
| 599 | D | Zum Rechnungsbeleg wurden keine Bezugsnebenkosten selektiert |
| 600 | D | ********* Nachrichten aus MR02 ******************************** |
| 601 | D | Bitte geben Sie einen Buchungskreis ein |
| 602 | D | Bitte geben Sie ein Geschäftsjahr ein |
| 603 | D | Es wurden keine Rechnungspositionen selektiert |
| 604 | D | Bitte Rechnungen aktivieren |
| 605 | D | Es wurde(n) & Rechnung(en) freigegeben |
| 606 | D | Bei automatischer Freigabe ist keine Sperrgrundauswahl möglich |
| 607 | D | Systemfehler: Fehler in Routine & |
| 608 | D | Überbreite Liste ... |
| 609 | D | Bitte prüfen: Verarbeitung erfolgt für alle Kreditoren |
| 610 | D | Bitte Daten aufsteigend sortiert eingeben |
| 611 | D | Bitte den Suchstring nur im VON-Feld angeben |
| 612 | D | Betrag & formal fehlerhaft |
| 613 | D | Die Quellensteuersektion paßt nicht zum ermittelten Geschäftsort |
| 614 | D | Bitte Cursor richtig positionieren |
| 615 | D | Aktivierung dieser Position ist nicht möglich |
| 616 | D | Bitte Cursor auf freizugebenden Beleg positionieren |
| 617 | D | Sie haben keine Berechtigung, die ausgewählten Positionen freizugeben |
| 618 | D | Der Platz zur Anzeige des Zusatzfeldes reicht nicht aus |
| 619 | D | Bitte einen Buchungskreis angeben |
| 620 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 621 | D | Die Rechnung(en) dieser Zeile wurde(n) schon freigegeben |
| 622 | D | Einkäufergruppe & ist nicht angelegt |
| 623 | D | Es sind maximal 3 Felder angebbar |
| 624 | D | Die Suche war erfolglos |
| 625 | D | Eine Initialwertsuche ist bei diesem Feld nicht möglich |
| 626 | D | Es wurde keine Rechnung freigegeben |
| 627 | D | Bitte wählen Sie mindestens ein Feld aus |
| 628 | D | Keine Selektion bei dieser Zahlungssperre |
| 629 | D | Bitte tragen Sie Suchwerte ein |
| 630 | D | Liste ist unvollständig |
| 631 | D | Kreditor & ist nicht angelegt |
| 632 | D | Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht angelegt |
| 633 | D | Eingabe im Von-Feld ist formal fehlerhaft |
| 634 | D | Eingabe im Bis-Feld ist formal fehlerhaft |
| 635 | D | Geben Sie eine Gesamtmenge ein, die größer als Null ist. |
| 636 | D | System berechnet Gesamtmenge und -betrag aus Kontierungszeilen. |
| 637 | D | Bitte geben Sie die Sortierreihenfolge (1,2,3) ein |
| 638 | D | Bitte wählen Sie ein Feld aus |
| 639 | D | Zur Freigabe bitte zulässige Summenvariante wählen |
| 640 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Sortierfelder definiert |
| 641 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Suchfelder definiert |
| 642 | D | Für diesen Zeilenaufbau sind keine Zusatzfelder definiert |
| 643 | D | Es existiert kein Zeilenaufbau |
| 644 | D | Feld & ist bei diesem Zeilenaufbau nicht als Suchfeld definiert |
| 645 | D | Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht |
| 646 | D | Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht, Rechnung wurde freigegeben |
| 647 | D | Ausgewählter Sperrgr. wurde gelöscht, Rechnung & wird freigegeben |
| 648 | D | Rechnung wurde wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
| 649 | D | Sie haben keine Berechtigung für den gewählten Sperrgrund |
| 650 | D | Bitte Anzeigevariante mit Sperrgründen wählen |
| 651 | D | Sie haben keine Berechtigung, einen Sperrgrund zu bearbeiten |
| 652 | D | Es wurden & Rechnungen freigeben |
| 653 | D | Sie haben keine Berechtigung, die gesperrten Rechnungen aufzulisten |
| 654 | D | Zu Ihrer Auswahl gibt es keine gesperrten Rechnungen |
| 655 | D | Markieren Sie beim Automatisch freigeben 'Gesperrt wegen Abweichungen' |
| 656 | D | In & Zeilen wurden Sperrgründe gelöscht |
| 657 | D | Die Liste der gesperrten Rechnungen ist unvollständig |
| 658 | D | Es wurden keine gesperrten Rechnungen gefunden |
| 659 | D | Es wurden & Rechnungen freigegeben, & enthalten noch eine manuelle Sperre |
| 660 | D | Beleg & wurde gelöscht und unter & neu erzeugt ( & & ) |
| 661 | D | Beleg Nr. & wurde hinzugefügt ( & & ) |
| 662 | D | Beleg & wurde gelöscht und unter & vorerfaßt gesichert ( & & ) |
| 663 | D | ***************** Nachrichten 663-668: Customizing Rechnungsprüfung **** |
| 664 | D | Geben Sie negativen Wert ein |
| 665 | D | Automatische Rechnungskürzung und automatische Akzeptanz eingestellt |
| 666 | D | Negative Akzeptanz-Untergrenze größer als negative Kleindifferenz |
| 667 | D | Positive Akzeptanz-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
| 668 | D | Rechnungskürzungs-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
| 669 | D | ****************+ Nachrichten 670-679: XPRAs Rechnungsprüfung ********* |
| 670 | D | Inkonsistenz: RBKP für Mandt &, Belnr &, Gjahr & nicht vorhanden |
| 671 | D | Übernahme RBKPB: Mandant & begonnen |
| 672 | D | Übernahme RBDIFFME: Mandant & begonnen |
| 673 | D | Inkonsistenz: RSEG für Mandt &, Belnr &, Gjahr &, Buzei & nicht vorhanden |
| 674 | D | Falsches Retail-Release (mind. 1.2B benötigt) |
| 675 | D | Übernahme RBDIFFME -> RSEG beendet |
| 676 | D | Übernahme RBKPB -> RBKP beendet |
| 677 | D | Übernahme RBDIFFME: & RSEG-Sätze geändert |
| 678 | D | Übernahme RBKPB: & RBKP-Sätze, & RBKPB-Sätze geändert |
| 680 | D | ****************+ Nachrichten 680-699: Erweiterte Quellensteuer ******* |
| 681 | D | Alle bisher eingegebenen Quellensteuer- und Splitdaten gehen verloren |
| 682 | D | Geben Sie keine negativen Quellensteuerdaten ein |
| 683 | D | Zum angegebenen Quellensteuerbetrag fehlt der Basisbetrag |
| 684 | D | Alle bisher eingegebenen Quellensteuerdaten gehen verloren |
| 685 | D | Geben Sie keine negativen Teilbeträge ein |
| 686 | D | Die Summe der Teilbeträge weicht vom Rechnungsbetrag um & & ab |
| 687 | D | Die Summe der Teilbeträge ist korrekt |
| 688 | D | Für Belegart & ist die Erzeugung mehrerer Kreditorenzeilen nicht möglich |
| 689 | D | Keine Quellensteuerdaten vorhanden: Nur eine Kreditorenzeile möglich |
| 690 | D | Nur eine Kreditorenzeile bei Rechnungskürzung in einzelnen Positionen |
| 691 | D | Bestimmung der Quellensteuerdaten erfolgt für die Zentrale & |
| 692 | D | Geben Sie bitte zu allen Teilbeträgen ein Umsatzsteuerkennzeichen an |
| 693 | D | Zum Typ & wurde kein Quellensteuerkennzeichen angegeben, keine Berechnung |
| 694 | D | Prüfen Sie die Kontierung(en), diese wurden im Einkaufsbeleg gelöscht. |
| 695 | D | Sie haben keine Berechtigung in einem Werk für die Aktivität & |
| 696 | D | Geben Sie einen Rechnungssteller ein |
| 697 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht ( & & ) |
| 698 | D | Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt ( & & ) |
| 699 | D | Beleg storniert unter Nummer &, Ziffern Sie FI-Belege manuell aus ( & & ) |
| 700 | D | ************************ Nachrichten aus Reports ************* |
| 701 | D | Fehler beim Erzeugen Batchinput: Transaktion MM02 Dynpro SAPMM03M0070 |
| 702 | D | Es wurden keine Belege selektiert |
| 703 | D | Diese Spalte ist für Sortieren nicht zulässig |
| 710 | D | Buchungskreis zurückgesetzt bei Eingabe von Bewertungskreis |
| 711 | D | Buchungskreis(e) wurden umgesetzt in Bewertungskreis(e) |
| 712 | D | Es wurden keine Wareneingangsbelege gefunden |
| 713 | D | Es wurden keine Lieferscheine gefunden |
| 714 | D | Fehler beim Lesen des Belegs & & & |
| 715 | D | Es wurden keine Buchhaltungsbelege gefunden |
| 716 | D | Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig. |
| 717 | D | Es wurden keine Einkaufsbelege gefunden |
| 720 | D | Es wurde kein Eintrag aus Tabelle & selektiert |
| 721 | D | Start der Aktion für Mandant & |
| 722 | D | Ende der Aktion für Mandant & |
| 723 | D | Es wurden & Einträge von & nach & kopiert |
| 724 | D | Aktion erfolgreich durchgeführt |
| 725 | D | [*] keine Warenentnahme markiert |
| 726 | D | [*] Beleg(e) wurde(n) gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
| 727 | D | [*] (mindestens ein) Beleg wurde nicht gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
| 728 | D | [*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg gebucht |
| 729 | D | [*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg nicht gebucht |
| 730 | D | [*] Belegnummer ist & |
| 731 | D | Erstellung einer Gutschrift nicht sinnvoll |
| 732 | D | Es konnten keine Steuerinformationen ermittelt werden |
| 733 | D | Abrechnung mit einer Nettobelegart ist nicht möglich |
| 734 | D | Geschäftsbereiche der Entnahmen stimmen nicht überein |
| 735 | D | [*] Bei Selektion über Materialien werden keine Rechnungen angezeigt |
| 736 | D | Selektion ist nicht sinnvoll |
| 737 | D | Löschen Sie das Feld &1 (Import-Parameter &2) |
| 738 | D | Füllen Sie entweder Feld &1 oder Feld &2 (Import-Parameter &3) |
| 739 | D | Referenzbelegtyp &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
| 740 | D | Füllen Sie das Feld &1 mit &2 oder &3 (Import-Parameter &4) |
| 741 | D | Füllen Sie Tabelle &1 |
| 742 | D | Tabelle &1 darf nicht gefüllt sein |
| 743 | D | Werk &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
| 744 | D | Sie haben keine Berechtigung für Transaktion MIRA |
| 745 | D | Keine Bestellposition gefunden |
| 746 | D | Zuordnung zu Bestellposition nicht eindeutig |
| 747 | D | Keine Bestellposition gefunden |
| 748 | D | MIRA: Referenzbelegtyp 'Transportdienstleister' nicht unterstützt |
| 750 | D | ************************ Steuern (Oberfläche) **************** |
| 751 | D | Geben Sie ein Buchungskreis oder Land ein |
| 752 | D | Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
| 753 | D | Es sind (noch) keine Steuerdaten vorhanden |
| 754 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen auf dem Kontierungsbild ein. |
| 755 | D | Geben Sie ein Steuerkennzeichen in Position & ein. |
| 756 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel auf dem Kontierungsbild ein. |
| 757 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel ein. |
| 758 | D | Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel für ungeplante Nebenkosten ein. |
| 759 | D | Pflegen Sie die Steuernummer oder UmsatzsteuerId.Nr im Lieferantenstamm |
| 780 | D | ************************* SAPLGNB8 **************************** |
| 781 | D | Interner Fehler: Schlüssel & nicht in Tabelle T169A |
| 782 | D | Interner Fehler: Read Error SMBEW, Key = & |
| 783 | D | GLD-Preis des Materials wird negativ: & & & & |
| 784 | D | Preisveränderung über & % in lfd. Periode bei Material & |
| 785 | D | Preisveränderung über & % in Vorperiode bei Material & |
| 786 | D | Preisveränderung über & % im Vorjahr bei Material & |
| 787 | D | & & wird nicht übernommen (GLD-Preis zu Material & wird sonst negativ) |
| 788 | D | Bezugsnebenkosten zu & & werden nicht übernommen |
| 789 | D | Bestandswert und -menge ist unrealistisch: & & & & -> s. Langtext |
| 800 | D | ************************ LIFO-Bewertung ********************** |
| 802 | D | Bewertungskreis & nicht für LIFO vorgesehen. |
| 803 | D | Bitte Geschäftsjahr größer oder gleich dem Basisjahr eingeben |
| 807 | D | Fehler beim Sichern des Layers & & & & |
| 808 | D | Fehler beim Löschen des Layers & & & & |
| 811 | D | Die Bewertungsebene & ist für LIFO nicht vorgesehen |
| 812 | D | Material & ist im & & nicht für LIFO vorgesehen |
| 813 | D | Bewertungsdaten für Material & & nicht vorhanden. |
| 814 | D | Das gewählte Objekt & & & ist von Benutzer & gesperrt |
| 815 | D | Bitte LIFO-Bewertungsebene angeben |
| 816 | D | Markieren Sie nur ein Bewertungsprinzip |
| 817 | D | Die Eingabe & ist nicht vorgesehen |
| 818 | D | Fehler beim Lesen des Layers & & & & |
| 819 | D | Vorjahres-Layer & & & & nicht vorhanden |
| 824 | D | Umrechnung der Mengeneinheit & zu & in Pool & & nicht möglich |
| 825 | D | Fehler beim Auflösen der Layer zu Material & & |
| 826 | D | Überschüssige Zugangsdaten ab & & & & |
| 827 | D | Keine LIFO-Anzeigeberechtigung für Buchungskreis & |
| 828 | D | Keine LIFO-Änderungsberechtigung für Buchungskreis & |
| 829 | D | Fehler beim Sichern der Bewertungsdaten zu Material & & |
| 830 | D | Der Pool & ist im & & nicht vorgesehen |
| 831 | D | Die dem Material & & zugeordnete Poolnummer & ist nicht gültig |
| 832 | D | LIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen |
| 833 | D | Änderungsbeleg: & |
| 834 | D | Keine Zugangsdaten für Material & . Layer mit Materialpreis bewertet. |
| 835 | D | Fehler beim Auflösen Zugangsdaten & : Restbestand & &. |
| 836 | D | Materialstammsatz zu Material & & nicht vorhanden |
| 837 | D | Geben Sie eine Preiseinheit ein |
| 838 | D | Fehler beim Auflösen des Layers zu Pool & & & & |
| 840 | D | Fehler beim Sichern der LIFO-Daten zu Material & & |
| 841 | D | Keine Layer zu Material & im & & vorhanden |
| 842 | D | Keine Layer zu Pool & im & & vorhanden |
| 844 | D | Belegkopf zu Belegnummer & nicht gefunden |
| 845 | D | Umrechnung der Mengeneinheit & in & zu Material & & nicht möglich |
| 847 | D | A C H T U N G: Sätze werden physisch gelöscht |
| 848 | D | Der Preisindex zu Pool & & & & ist nicht gepflegt |
| 849 | D | Mengeneinheit & des Materials & & paßt nicht zu Pool & |
| 850 | D | Pool & & ist nicht für Index-Lifo Bewertung geeignet |
| 853 | D | Zum Material & & ist im Layer & keine Preiseinheit vorhanden |
| 856 | D | Keine Fortschreibung der &-Daten auf der Datenbank |
| 857 | D | Bewertungsdaten zu Material & gesperrt |
| 859 | D | Kein niedrigster Preis auf Buchungskreisebene ermittelbar für & & |
| 861 | D | Bitte eine der beiden Optionen markieren |
| 862 | D | Beleg wird nicht vollständig storniert! |
| 863 | D | Der Materialbeleg & & & wurde bereits abgerechnet |
| 864 | D | Auswahl Preisquelle nur in Verbindung mit Selektionszeitraum möglich |
| 865 | D | Die eingegebene Methode & ist ungültig. |
| 866 | D | Wählen Sie ein gültige LIFO-Methode aus |
| 867 | D | Geben Sie gültige Layerversion oder LIFO-Methode ein |
| 868 | D | Die LIFO-Methode & zur Layerversion & ist ungültig |
| 869 | D | Die Methode & zur Version & und die eingegebene Methode & sind ungültig. |
| 870 | D | Die eingegebene Methode & wird durch die Methode & zur Version & ersetzt. |
| 871 | D | Zur Layerversion & ist im Customizing keine LIFO-Methode angegeben |
| 872 | D | Keine Methode zur Version & im Customizing und Methode & ungültig. |
| 873 | D | Definieren Sie LIFO-Methode zur Layerversion & oder geben Sie Methode ein |
| 874 | D | Die LIFO/FIFO-Methode & paßt nicht zur ausgeführten Funktion |
| 875 | D | LIFO/FIFO-Muster & ist nicht definiert. |
| 876 | D | LIFO/FIFO-Methode & ist im Customizing nicht definiert |
| 877 | D | FIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen. |
| 878 | D | Diskrepanz Bewertungsebenen Zugänge mit LIFO/FIFO! |
| 880 | D | Keine zusätzliche ungeplante Kontierung erlaubt! |
| 881 | D | Achtung: Keine Einschränkung der &! |
| 882 | D | Die Selektionseingaben für die & bleiben ohne Wirkung! |
| 883 | D | Für Material & Entnahme & konnte keine Menge / Preis ermittelt werden |
| 884 | D | Keine Daten für Anwender & in Tabelle & gepflegt |
| 885 | D | Bewertungskreis & nicht für FIFO vorgesehen. |
| 886 | D | Geschäftsjahresvariante & ist zum Buchungskreis & nicht vorgesehen. |
| 887 | D | Dieses Verfahren ist nicht für das Index-Lifo vorgesehen. |
| 888 | D | Bitte & eingeben. |
| 889 | D | Konto & ist als nicht steuerrelevant eingestellt |
| 890 | D | Direktes Bebuchen des Steuerkontos & ist nicht möglich! |
| 891 | D | Rechnung & / & wurde zwischenzeitlich weiter bearbeitet |
| 892 | D | Abweichende Kontierungsinformationen in Position &1 |
| 893 | D | Herkömmliche Rechnungsprüfung wird ab Release 4.6C nicht mehr gewartet |
| 894 | D | Bestellung ist nicht bereit zum Buchen oder wurde bereits bebucht. |
| 895 | D | Preis darf nicht größer als Bestellpreis sein. |
| 896 | D | Menge darf nicht größer als Bestellmenge sein. |
| 897 | D | Bestellung enthält kein Steuerkennzeichen, bitte Einkäufer kontaktieren. |
| 898 | D | Rechnung & zur Bestellung & gebucht |
| 899 | D | Fehler durch BAdI-Aufruf: BAdI & & |
| 900 | D | Die Funktion wird bei dieser Transaktion nicht unterstützt |
| 000 | E | You do not have authorization for plant & and activity & |
| 001 | E | G/L account & only postable automatically |
| 002 | E | Vendor & does not exist |
| 003 | E | Material & does not exist |
| 004 | E | Select only one option |
| 005 | E | Select only one option |
| 006 | E | No more items exist |
| 007 | E | G/L account & blocked/flagged for deletion |
| 008 | E | SYSTEM ERROR: error in routine & |
| 009 | E | Posting key & not defined for account type 'K' |
| 010 | E | Purchase order & does not exist |
| 011 | E | Note purchase order header text |
| 012 | E | No delivery costs exist for vendor & |
| 013 | E | Purchase order & already selected (please delete line) |
| 014 | E | No delivery costs exist for purchase order & & |
| 015 | E | No blocking reasons exist for selected item |
| 016 | E | Number range & & is almost full |
| 017 | E | No factors displayable for selected item |
| 018 | E | No account assignment data exists for the selected item |
| 019 | E | No delivery costs exist for bill of lading & |
| 020 | E | Item & does not exist |
| 021 | E | Document type & not defined for invoice verification |
| 022 | E | Allowed posting periods: & |
| 023 | E | Purchase order & not created in company code & |
| 024 | E | Line selection not planned in status 'Document check' |
| 025 | E | Enter a selection |
| 026 | E | The selection is not possible |
| 027 | E | Choose an option |
| 028 | E | Down payments exist for this purchase order |
| 029 | E | Special turnover exists for vendor & |
| 030 | E | No purchase order was found for GR document |
| 031 | E | Deliv. note does not refer to PO item with GR-based inv. verification |
| 032 | E | Enter amount or calculate tax (*) |
| 033 | E | Enter a suitable fiscal year for GR document |
| 034 | E | GR-based invoice verification not defined for PO item |
| 035 | E | No (suitable) item found for purchase order & |
| 036 | E | Purchase order item & & does not exist |
| 037 | E | PO not selectable (curr. & /exch. rate & fixed) |
| 038 | E | PO item & & does not allow invoice receipt |
| 039 | E | Terms of payment in PO & differ from those entered |
| 040 | E | Delivery note for various vendors - please select vendor |
| 041 | E | Delivery costs & & will be apportioned |
| 042 | E | Vendor & for PO & replaced by & |
| 043 | E | G/L account & does not exist in chart of accounts & |
| 044 | E | G/L account & does not exist in company code & |
| 045 | E | Vendor & replaced by central office & |
| 046 | E | Item list contains no items for settlement |
| 047 | E | PO item & & already selected (will not be copied) |
| 048 | E | Enter a valid valuation type |
| 049 | E | No valuation types maintained for this material |
| 050 | E | Balance not zero: & debits: & credits: & |
| 051 | E | An error has occurred during transmission of an automatic message |
| 052 | E | Tax code can no longer be changed |
| 053 | E | Table of default values for inv.verification incompletely maintained |
| 054 | E | Enter a G/L account |
| 055 | E | Enter a vendor number |
| 056 | E | Freight supplier of purchase order is not the invoicing party |
| 057 | E | Enter an asset number |
| 058 | E | Valuation type & copied |
| 059 | E | Enter material and plant |
| 060 | E | Document no. & created |
| 061 | E | Transaction no. & created (documents see Display -> Transaction) |
| 062 | E | Document & does not exist in company code & fiscal year & |
| 063 | E | Document does not contain any items |
| 064 | E | Maintain accounting data for vendor & |
| 065 | E | Price changed |
| 066 | E | Sub-item & & & already selected |
| 067 | E | Goods receipt document & & already selected |
| 068 | E | Item already selected (will not be copied) |
| 069 | E | Delivery costs already copied |
| 070 | E | Quantity entered smaller than quantity still to be invoiced |
| 071 | E | & not a valid subsequent debit/credit indicator |
| 072 | E | Enter a plant |
| 073 | E | Reversal of partial amount: ratio amount/quantity too large |
| 074 | E | Quantity entered larger than quantity to be debited |
| 075 | E | Document no. & created (blocked for payment) |
| 076 | E | Quantity entered greater than quantity still to be invoiced |
| 077 | E | Reverse entry value set automatically for full reversal |
| 078 | E | Value entered greater than value still to be invoiced |
| 079 | E | Reversal value greater than value invoiced to date |
| 080 | E | Reversal quantity greater than quantity invoiced to date |
| 081 | E | Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
| 082 | E | Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
| 083 | E | Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
| 084 | E | Price too low (below tolerance limit of & &) |
| 085 | E | Price too low (below tolerance limit of & %) |
| 086 | E | Today's date & days before planned delivery date |
| 087 | E | Invoice quantity greater than PO quantity (item without GR) |
| 088 | E | Quantity delivered is zero |
| 089 | E | Exceptions have occurred (see Extras -> Messages) |
| 090 | E | Please check: order price quantity set automatically |
| 091 | E | Quantity more than & % below order price quantity |
| 092 | E | Order price quantity exceeded by more than & % |
| 093 | E | Exchange rate copied from purchase order |
| 094 | E | Exch. rate and currency key copied from purchase order & |
| 095 | E | Currency entered differs from currency & in PO & |
| 096 | E | Reversal qty greater than qty invoiced to date: PO & item & |
| 097 | E | Invoice document number & / & held |
| 098 | E | Document line in revaluation document |
| 099 | E | Maintain table & |
| 100 | E | Table &: entry & & & does not exist |
| 101 | E | System lock error: Inform system administrator |
| 102 | E | Field overflow (&) (leave out line <& &>) |
| 103 | E | System: document & & currently blocked |
| 104 | E | Number & already assigned |
| 105 | E | Starting point is greater than number of table entries |
| 106 | E | Only one document header exists |
| 107 | E | No messages exist |
| 108 | E | Check if invoice already entered under accounting doc. no. & & |
| 109 | E | Tax code & from PO & & replaced by & |
| 110 | E | Valuation classes in mat. master & & differ: & & |
| 111 | E | Enter complete POR data (number, check digit, reference) |
| 112 | E | Only one vendor posting possible for net posting |
| 113 | E | Enter a material |
| 114 | E | No correspondence exists for this document |
| 115 | E | No memo exists for this document |
| 116 | E | Different associated companies $ / $ (account $) |
| 117 | E | Posting to account $ $ only allowed in currency $ |
| 118 | E | No discount allowed if POR check digit specified |
| 119 | E | Maximum of 3 different tax codes possible |
| 120 | E | You have no authorization to make a posting to this vendor account |
| 121 | E | You have no authorization to make a posting to this G/L account |
| 122 | E | You have no authorization to make a posting with this document type |
| 123 | E | You have no authorization to make postings in company code & |
| 124 | E | You have no authorization to make postings in business area & |
| 125 | E | You have no authorization to make postings to account type & |
| 126 | E | You have no authorization to release blocked invoices in company code & |
| 127 | E | Document & is blocked by other user |
| 128 | E | System lock error: Inform system administrator |
| 129 | E | Account & & for deductions/cash discounts cannot be tax relevant |
| 130 | E | Position the cursor on an asset number |
| 131 | E | Position the cursor on a purchase order number |
| 132 | E | Position the cursor on a G/L account number |
| 133 | E | Position the cursor on a vendor number |
| 134 | E | Position the cursor on a material |
| 135 | E | Position the cursor on a GR document number |
| 136 | E | Position the cursor on a cost center number |
| 137 | E | Posting with quantity zero not allowed |
| 138 | E | Screen selection changed: please check |
| 139 | E | Invalid field selection in G/L account & & |
| 140 | E | Acct assgt & for order item & & does not exist |
| 141 | E | No further account assignments exist |
| 142 | E | Purchasing document & has incorrect category |
| 143 | E | Item blocked due to amount |
| 144 | E | Control account in vendor master record &: company code & missing |
| 145 | E | Standard cost estimate(s) released |
| 146 | E | Doc. no. & created, stochastic block |
| 147 | E | Account determination for entry & not possible |
| 148 | E | Vendor subject to withholding tax |
| 149 | E | Vendor exempt from withholding tax up to & |
| 150 | E | Enter a limit |
| 151 | E | Select the end of the block |
| 152 | E | Enter a withholding tax code |
| 153 | E | Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax below posting amount |
| 154 | E | Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax exceeds post. amount |
| 155 | E | Standard cost estimate exists in period & & |
| 156 | E | Use either a specific tax code or '**' only |
| 157 | E | Complete the amount details for withholding tax |
| 158 | E | Check the tax code |
| 159 | E | Tax code & and account & not compatible |
| 160 | E | Account & can only be posted to with tax code & |
| 161 | E | Account type & is not permitted with document type & |
| 162 | E | Enter a valuation area |
| 163 | E | You must enter a document header text for document type & |
| 164 | E | You must enter a reference for document type & |
| 165 | E | You have no amount authorization in company code & |
| 166 | E | You can only enter amounts up to & & |
| 167 | E | Business area & not defined |
| 168 | E | Subsidy (preference) amount not set |
| 169 | E | Subsidy (preference )amount deleted |
| 170 | E | Text copied |
| 171 | E | No standard text found |
| 172 | E | Discount base exceeds posting amount. Please correct |
| 173 | E | Cash discount base is less than posting amount. Please check |
| 174 | E | You can only give maximum & % cash discount |
| 175 | E | Exchange rate & differs from rate set & by & % |
| 176 | E | You cannot enter a tax amount when 'Calculate tax' is selected |
| 177 | E | Enter the base amount |
| 178 | E | Instalment conditions not allowed |
| 179 | E | Enter the jurisdiction code |
| 180 | E | Document could not be posted |
| 181 | E | Enter a document number between & and &. |
| 182 | E | Entry of an external document number not allowed |
| 183 | E | Delivery note/service entry sheet & & does not exist |
| 184 | E | Invoice document & & does not exist |
| 185 | E | Invoice document & & could not be created |
| 186 | E | Balance is not equal to zero: & & |
| 187 | E | No Invoice Verification default settings exist for company code & |
| 188 | E | All items must be assigned a jurisdiction code |
| 189 | E | Bill of lading allocation is only defined for delivery cost invoices |
| 190 | E | Enter a vendor |
| 191 | E | Period adapted to posting date |
| 192 | E | Check: document date in the future |
| 193 | E | Fiscal years of document and posting dates differ |
| 194 | E | Quantity invoiced is smaller than GR quantity |
| 195 | E | Quantity invoiced is smaller than order quantity (no GR) |
| 196 | E | Quantity exceeded in purchase order & item & |
| 197 | E | Quantity falls short in purchase order & item & |
| 198 | E | Delivery note allocation is not defined for delivery cost invoices |
| 199 | E | Cash discount clearing account cannot be determined for tax code & |
| 200 | E | Correct |
| 201 | E | Deselect specified lines before making adjustment postings |
| 202 | E | Previous document has different company code currency |
| 203 | E | Company code &: balances in FC/LC have different +/- signs |
| 204 | E | Clearing not possible: & company codes in debit, & in credit |
| 205 | E | Doc. balance amounting to: & & |
| 206 | E | Please check: posting to previous fiscal year |
| 207 | E | Check: posting in previous month |
| 208 | E | Line Deleted |
| 209 | E | You have no authorization to enter an incoming invoice in plant & |
| 210 | E | Error issuing document number: & & & |
| 211 | E | End of page reached |
| 212 | E | Start of page reached |
| 213 | E | Entry saved |
| 214 | E | No changes made -> saving unnecessary |
| 215 | E | Maintain tolerance limits for tolerance key & (CoCode &) |
| 216 | E | Document number & & already assigned |
| 217 | E | & document lines exceeded |
| 218 | E | More than & default items exist for the purchase order |
| 219 | E | Inter-company-code settlement cannot be posted automatically |
| 220 | E | Different vendor: purchase order & placed with vendor & |
| 221 | E | Bill of lading & does not exist |
| 222 | E | The sales value of the stock has been changed |
| 223 | E | Check: sales price is zero |
| 224 | E | Stock values at SP and PP changed successfully (document no. &) |
| 225 | E | Evaluated receipt settlement is active for purchase order & & |
| 226 | E | An error occurred while processing tax data |
| 227 | E | Purchase orders subject to evaluated receipt settlement exist |
| 228 | E | Enter a valid plant |
| 229 | E | Quantity is larger than total stock |
| 230 | E | No valuation area exists for plant & |
| 231 | E | The company code for valuation area & has not been maintained |
| 232 | E | No inventory management at sales prices for valuation area & |
| 233 | E | Please check: quantity is zero (no change when revaluated) |
| 234 | E | Sales unit & cannot be converted |
| 235 | E | Enter a valid reason |
| 236 | E | Please check: the sales value of the stock remains same |
| 237 | E | Please check: posting period not allowed |
| 238 | E | Error updating invoice document &&& during release |
| 239 | E | Please check: new sales price and sales price in conditions are same |
| 240 | E | Number range does not exist |
| 241 | E | Document balance amounts to & &: debit &, credit & |
| 242 | E | The values entered did not result in revaluation |
| 243 | E | Document & cannot be cancelled |
| 244 | E | Document & cannot be cancelled |
| 245 | E | Automatic purchase price revaluation not possible due to missing data |
| 246 | E | Purchasing document and vendor cannot be entered together |
| 247 | E | Enter material and valuation area |
| 248 | E | Document & created, & revaluation complete |
| 249 | E | Enter a tax code |
| 250 | E | Enter a quantity |
| 251 | E | Document $ parked |
| 252 | E | Parked document & cannot be posted (see Extras -> Messages) |
| 253 | E | Parked document is not an invoice verification document |
| 254 | E | Changes have been saved |
| 255 | E | Document & has been posted |
| 256 | E | Parked document & was posted & |
| 257 | E | Parked document & was deleted |
| 258 | E | Parked document & deleted |
| 259 | E | Please enter new document number: & |
| 260 | E | Document & has been posted |
| 261 | E | Document is parked |
| 262 | E | Document & has not been posted |
| 263 | E | Parked document & posted, & revaluation document created |
| 264 | E | Document & has not yet been released |
| 265 | E | Collision: fixed exchange rate for PO & |
| 266 | E | Error in line & of table T_DRSEG |
| 267 | E | Document cannot be cancelled |
| 268 | E | Error processing taxes |
| 269 | E | End simulation |
| 270 | E | **********user exit messages **************** |
| 271 | E | Error in transferring parameters |
| 272 | E | Position cursor on a service |
| 273 | E | At least one item cannot be processed |
| 274 | E | Amount & and quantity & not allowed |
| 275 | E | Amount in line will be set to zero |
| 276 | E | Document cancelled with number & |
| 277 | E | Document cancelled with number &, must be cleared manually (& &) |
| 278 | E | You are not allowed to have zero lines only |
| 279 | E | An error occurred during cancellation |
| 280 | E | Item was blocked as it has not yet been released from quality inspection |
| 281 | E | Unplanned delivery costs will lead to negative value |
| 282 | E | Document reversed with no. &: Please manually clear FI documents |
| 283 | E | No reversal possible. Reverse value must be reset |
| 284 | E | Enter a valuation type for material & & |
| 285 | E | Balance in currency &, currency type & |
| 286 | E | Different invoicing party & planned in purchase order & |
| 287 | E | Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
| 288 | E | Different invoicing party & planned in purchase order & |
| 289 | E | Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
| 290 | E | Goods receipt document & has already been cancelled |
| 291 | E | Different order vendor & in PO & |
| 292 | E | Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
| 293 | E | Different order vendor & in PO & |
| 294 | E | Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
| 295 | E | Plant & does not belong to company code & |
| 296 | E | Tax code & used more than once |
| 297 | E | Blanket purchase order & &: validity (& - &) not complied with |
| 298 | E | Value exceeds limit & & in PO |
| 299 | E | No goods items selected as a result of bill of lading numbers |
| 300 | E | ********* Messages from MR21 ******************************** |
| 301 | E | Price change affecting more than 1 company code not supported (& & &) |
| 302 | E | Price - 0 not allowed |
| 303 | E | Material & & & already included in document (line &) |
| 304 | E | Price unit - 0 is not allowed |
| 305 | E | Material ledger valuation is active for material & & & |
| 306 | E | Price change not allowed when value-based IM active |
| 307 | E | Document &1/2& (CoCd &3) not output due to missing entry in table &4 |
| 308 | E | Document &1/&2 not output due to missing entry for &3 in table &4 |
| 309 | E | No tax code found for difference |
| 310 | E | Only use Logistics Invoice Verification for material & |
| 311 | E | Purchase order &1 does not exist for invoice &2 |
| 312 | E | No goods receipt exists: You cannot enter the invoice |
| 313 | E | Use price change in material ledger for material & |
| 314 | E | Subsequent debit/credit not allowed before invoice posting |
| 315 | E | Enter a sales order |
| 316 | E | Enter a WBS element |
| 317 | E | No entries in table &4 for document &1/&2 (company code &3) |
| 318 | E | Down-payments for purchase order & & exist |
| 319 | E | Document cannot be cancelled |
| 320 | E | Data combination not allowed for transfer price invoice |
| 321 | E | Document contains same order item more than once |
| 322 | E | Plants abroad: lines contain countries that are incompatible |
| 323 | E | Plants abroad incompatible with tax jurisdiction code |
| 324 | E | Enter withholding tax section code |
| 325 | E | Entry & in table T169V is incomplete |
| 326 | E | Line & does not contain a G/L account |
| 327 | E | Document created |
| 328 | E | Higher-level items not allowed |
| 329 | E | Enter a tax code for unplanned delivery costs |
| 330 | E | '&' not found in item list |
| 331 | E | Select a column |
| 332 | E | Planned delivery costs for PO item &1 &2 incorrectly defined |
| 333 | E | No suitable invoice documents selected |
| 334 | E | Do not fill field IV_CATEGORY |
| 335 | E | Document &1/&2 (company code &3) successfully output (medium &4) |
| 336 | E | No documents available |
| 337 | E | No terms of payment for document &1/&2 |
| 338 | E | End of page reached |
| 339 | E | Start of page reached |
| 340 | E | Entry saved |
| 341 | E | No changes made (saving unnecessary) |
| 342 | E | Specify at least one document |
| 343 | E | Still no invoice items available |
| 344 | E | Document & does not exist |
| 345 | E | Price change not allowed, due to negative stock |
| 346 | E | Material debit/credit not allowed due to negative stock |
| 347 | E | Material debit/credit not allowed due to negative stock value |
| 348 | E | Terms of payment in PO & differ from the current terms of payment |
| 349 | E | Terms of payments in purchase order & differ from current terms |
| 350 | E | ********* Messages from MR08 ********************************** |
| 351 | E | Document already cancelled with document & (fiscal year &) |
| 352 | E | Document already cleared |
| 353 | E | Document contains items for delivery costs |
| 354 | E | Document already created before Release 1.3 |
| 355 | E | Subsequent debits still exist for order item & & |
| 356 | E | Baseline date for payment does not exist |
| 357 | E | Invoiced quantity from order & & smaller than reversal quantity |
| 358 | E | Document is not an invoice document |
| 359 | E | Order item & & deleted |
| 360 | E | Reset clearing item for document & & & |
| 361 | E | Document cannot be cancelled |
| 362 | E | Document & cannot be cancelled |
| 363 | E | Inconsistency in data in IDoc and purchasing document: field & |
| 364 | E | The PO price quantity is automatically set for subsequent debits/credits |
| 365 | E | Document migrated from R/2, display only |
| 366 | E | Terms of payment are incorrect |
| 367 | E | Enter the line numbers in table &1 in ascending order |
| 368 | E | Fill field XUNPL or SERIAL_NO for purchase order item &1 &2 |
| 369 | E | Unit of measure &1 differs from unit of measure &2 in order item &3 &4 |
| 370 | E | You cannot switch to preliminary posting |
| 371 | E | Unplanned delivery costs in the amount of & & exists |
| 372 | E | Invoice item & does not exist |
| 373 | E | Invoice document &1 &2 is incorrect |
| 374 | E | Fill in mandatory field &1 (import parameter &2) |
| 375 | E | Fill in mandatory field &1 (table parameter &2, row &3) |
| 376 | E | Enter goods receipt data only when working with GR-based IV |
| 377 | E | Complete at least one line of &4 for item &1 |
| 378 | E | Use Logistics Invoice Verification for purchase orders for plant &1 |
| 379 | E | EDI invoice not consistent |
| 380 | E | The system cannot check prices |
| 381 | E | List incomplete, as you have no authorization |
| 382 | E | Invoice &1 &2 is not blocked for payment |
| 383 | E | You do not have authorization to release invoice &1 &2 |
| 384 | E | Invoice & & will be displayed in a new session |
| 385 | E | Company code &2 with interval &4 has incorrect number assignment type |
| 386 | E | Parked document is relevant for release and cannot be posted |
| 387 | E | Vendor errors are not supported in the case of credit memo items |
| 388 | E | Document number & has been parked |
| 389 | E | Parked invoice document & has been changed |
| 390 | E | Parked invoice document & has been deleted |
| 391 | E | Invoice document & has been saved as complete |
| 392 | E | Invoice document & has been posted |
| 393 | E | Cross-company code transaction in PO item &1 &2, company code &3 |
| 394 | E | Perform the planned price change for material &1 &2 &3 |
| 395 | E | Maintain account determination (table &1) for posting key &2 |
| 396 | E | Different local currencies & & |
| 397 | E | Not possible to calculate cash discount, enter the discount amount |
| 398 | E | Some of the invoices were not released because lack of authorization |
| 399 | E | Invoice document & was posted, blocked for payment |
| 400 | E | ********* Messages from MR11 ******************************** |
| 401 | E | No (suitable) purchase order/item found |
| 402 | E | Choose at least one option |
| 403 | E | Place cursor on a line with a purchase order |
| 404 | E | System error when accessing purchase order & |
| 405 | E | List incomplete |
| 406 | E | The purchase orders selected are currently blocked |
| 407 | E | Purchase order & not yet released |
| 408 | E | Grouping key for the witholding tax data contains errors |
| 409 | E | Error in purchase order history & & |
| 410 | E | Too many purchase order items, last item processed is &1 &2 |
| 411 | E | Witholding tax code requires you to enter a witholding tax type |
| 412 | E | Witholding tax code requires you to enter a base amount |
| 413 | E | Witholding tax code is missing |
| 414 | E | Invoice doc. &1/&2 was created via evaluated receipt settlement |
| 415 | E | Document &1 &2 is an account maintenance document |
| 416 | E | Quantities and units of measure (table parameter &, line &) not permitted |
| 417 | E | Document & was deleted |
| 418 | E | Document &3 &4 was deleted and created again under &1 &2 |
| 419 | E | Document & & has been deleted and recreated under & & |
| 420 | E | Order price quantity leads to incorrect PO history |
| 421 | E | Order price quantity cannot be determined automatically |
| 422 | E | Invoice document & cannot be processed further |
| 423 | E | Save the document and then post it |
| 424 | E | Data in invoice is inconsistent: & |
| 425 | E | Error when distributing the exchange rate difference |
| 426 | E | Held invoice document & was deleted |
| 427 | E | Incorrect values entered for settling a blanket purchase order |
| 428 | E | Field &1 must not be filled in purchase orders for external services |
| 429 | E | Enter a reference to a valid goods receipt (line &4) |
| 430 | E | ************** ENJOY Message ******************************************** |
| 431 | E | Internal error in routine & |
| 432 | E | Enter at least one allocation item with a PO reference |
| 433 | E | You cannot delete the first entry. Overwrite it instead |
| 434 | E | Maintain the acct key and accruals/provisions in the calculation schema |
| 435 | E | Enter the document currency or an allocation with PO reference |
| 436 | E | Terms of payment adopted from vendor master record |
| 437 | E | Invoice document & was parked ( & & ) |
| 438 | E | Invoice document & was saved as complete ( & & ) |
| 439 | E | Parked invoice document & was changed ( & & ) |
| 440 | E | ********* Messages for Message Control ************************ |
| 441 | E | Message type & does not support output medium & |
| 442 | E | No message could be created for company code &, vendor & |
| 443 | E | Consignmnt settlement: No message was found for partner &1/compny code &2 |
| 444 | E | Invoice reduction: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 445 | E | EDI invoice parked |
| 446 | E | ERS settlement: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 447 | E | Invoicing plan: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 448 | E | Revaluation: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 449 | E | No message condition record found for partner &1 / company code &2 |
| 450 | E | ********* Messages from MR03 ******************************** |
| 451 | E | Document does not exist |
| 452 | E | Document does not contain any items |
| 453 | E | Choose a fiscal year |
| 454 | E | This is not an invoice verification document |
| 455 | E | Document was automatically created, see document & |
| 456 | E | Document & can only be displayed in Financial Accounting |
| 457 | E | Material ledger mixed invoices not possible |
| 458 | E | The cash discount was adjusted according to the rounding rules (T001R) |
| 459 | E | Parked invoice document & was deleted ( & & ) |
| 460 | E | ******** 460-468 reserved for MR1M ************************************** |
| 461 | E | No selection vendor entered |
| 462 | E | Check if invoice already entered as logistics inv. doc. number & & |
| 463 | E | No different payer/payee defined |
| 464 | E | Invoice/credit memo entry setting is not allowed |
| 465 | E | Order item & & will be ignored |
| 466 | E | Cash discount basis cannot be calculated correctly |
| 467 | E | Document type & not possible |
| 468 | E | In PO &, currency & and exchange rate & are fixed |
| 469 | E | ******** 470-499 reserved for Batch IV ********************************** |
| 470 | E | No tax information was passed on to the tax table |
| 471 | E | Qty entered is greater than the open credit memo qty |
| 472 | E | Qty entered greater than qty that could be credited |
| 473 | E | Qty entered smaller than open credit memo qty |
| 474 | E | Reverse entry value set automatically for full reversal |
| 475 | E | Reverse value greater than value credited so far |
| 476 | E | Reverse qty greater than qty credited so far |
| 477 | E | Credit memo qty greater than returned qty |
| 478 | E | Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
| 479 | E | Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
| 480 | E | Price too low (below tolerance limit of & &) |
| 481 | E | Price too low (below tolerance limit of & %) |
| 482 | E | Credit memo qty greater than order qty (item without GR) |
| 483 | E | Credit memo qty smaller than GR qty |
| 484 | E | Credit memo qty smaller than PO qty (no GR) |
| 485 | E | Cash discount amount cannot be posted. See long text |
| 486 | E | Error correction flag reset for & items |
| 487 | E | Set the error correction ID to 1 or 2 |
| 488 | E | Invoice document &/& not complete on database |
| 489 | E | Invoice document cannot be cancelled |
| 490 | E | Invoice document cannot be cancelled |
| 491 | E | System does not support creation of new condition when vendor error made |
| 492 | E | Invoice document & / & contains no unclarified errors |
| 493 | E | Tax amount entered wrongly: see long text |
| 494 | E | Please be aware of effects of changing allocation indicators |
| 495 | E | Unplanned delivery costs cannot be greater than amount invoiced |
| 496 | E | Invoice document still contains messages |
| 497 | E | Invoice was verified as being correct. No posting made as yet |
| 498 | E | Invoice document & / & cannot be changed |
| 499 | E | Invoice document & / & could not be changed |
| 500 | E | ********* Test messages---------------------------------------- |
| 501 | E | FCODE & not yet supported |
| 502 | E | Function not yet programmed (please wait) |
| 503 | E | Credit memo qty greater than returned qty |
| 504 | E | Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
| 505 | E | ******** 506-599 reserved for Batch IV ********************************** |
| 506 | E | Header data could not be displayed for settled invoices |
| 507 | E | No separate document type exists for invoice reduction |
| 508 | E | Automatic assignment not possible when criteria change |
| 509 | E | Invoicing party changed from & to & |
| 510 | E | Position cursor on an invoice item |
| 511 | E | Conditions cannot be processed using this setting |
| 512 | E | Save the conditions changed in invoice document & / & |
| 513 | E | No conditions changed |
| 514 | E | Invoice document will be negative |
| 515 | E | Items cannot be processed |
| 516 | E | Prices in & items were not reached or were exceeded |
| 517 | E | Tolerance error in item: PO & / &, material &, delivery note & |
| 518 | E | Conditions in & items were changed |
| 519 | E | & sub-items not displayed were corrected |
| 520 | E | Invoice document & / & could not be created |
| 521 | E | No items found with different delivery note quantity |
| 522 | E | You cannot display quantity differences for invoices with status & |
| 523 | E | At least one delivery note has no unique delivery date |
| 524 | E | You cannot process conditions for delivery costs |
| 525 | E | No purchase orders found for delivery note number &1 |
| 526 | E | You cannot change the item amount |
| 527 | E | Function cannot be used for lower-level materials |
| 528 | E | You cannot edit conditions in the case of free goods |
| 529 | E | You cannot process conditions for a subsequent debit/credit |
| 530 | E | No invoice documents were selected |
| 531 | E | Allocation criteria could not be saved |
| 532 | E | No goods items found |
| 533 | E | You have to set at least one allocation indicator |
| 534 | E | Balance not zero: & debits: & credits: & |
| 535 | E | Allowed posting periods: & for company code & and date & |
| 536 | E | Of & invoices, & were verified, & were blocked |
| 537 | E | Entry &2 &3 &4 already exists in Table &1 |
| 538 | E | Purchase order & contains supplements |
| 539 | E | Delivery date 'From' & must be before delivery date 'To' & |
| 540 | E | Invoice document header not found for Inv. Verification in the background |
| 541 | E | Invoice document still contains errors (See error log) |
| 542 | E | Limit value & not entered correctly: & must be smaller than & |
| 543 | E | Initialization error, application log: object & not found |
| 544 | E | Initialization error, application log: sub-object & not found |
| 545 | E | No error messages were documented for invoice document no. & / & |
| 546 | E | Error report can only be issued if invoices with errors exist |
| 547 | E | Internal error: in function module & |
| 548 | E | No allocation criteria entered for invoice document & / & |
| 549 | E | Invoice document & (fiscal year &) does not exist |
| 550 | E | Logistics invoice document & / & deleted |
| 551 | E | Invoice document contains too many different tax codes |
| 552 | E | No aggregation data for invoice & & exists |
| 553 | E | Aggregation cannot be called up for this invoice status |
| 554 | E | You cannot display allocation criteria for this invoice status |
| 555 | E | Taxes entered on the tax detail screen are not saved |
| 556 | E | Baseline date for payment & copied from purchase order & |
| 557 | E | Maintain vendor-specific tolerances for vendor &, company code & |
| 558 | E | Maintain tolerance group & for company code & in the vendor master |
| 559 | E | Invoice Verification parameters for company code & not maintained |
| 560 | E | Invoice document & / & blocked for processing |
| 561 | E | Material & was assigned various tax codes |
| 562 | E | Error changing invoice document & / & |
| 563 | E | & invoice documents saved |
| 564 | E | Invoice document & / & saved |
| 565 | E | Tax amount & is larger than gross invoice amount & |
| 566 | E | You cannot process an invoice with status & |
| 567 | E | Invoice contains & error corrections that are still to be clarified |
| 568 | E | Invoice still contains at least one correction still to be clarified |
| 569 | E | Invoice document & / & cannot be deleted |
| 570 | E | Invoice items aggregated cannot be displayed |
| 571 | E | No changes have been made |
| 572 | E | Please enter at least one allocation criterion |
| 573 | E | Material & & & blocked |
| 574 | E | Delivery note is missing. You cannot continue |
| 575 | E | Condition processing not possible for items with account assignment |
| 576 | E | No entry found for tolerance group & from vendor master |
| 577 | E | You can no longer use transaction & |
| 578 | E | Save the document and then post it |
| 579 | E | Invoices not verified automatically when online check selected |
| 580 | E | No allocation criteria exists for this invoice |
| 581 | E | Invoice was verified as being correct and then posted |
| 582 | E | Vendor error: only a higher amount invoiced is allowed |
| 583 | E | Invoice cannot be automatically reduced |
| 584 | E | Enter a currency key |
| 585 | E | Order item & &: you can only enter higher vendor invoice amount |
| 586 | E | No items displayed due to selection criteria |
| 587 | E | When tax is &, negative tolerance limit shortfall |
| 588 | E | When tax is &, positive tolerance limit exceeded |
| 589 | E | This function is not allowed in Invoice Verification in the background |
| 590 | E | Logistics invoice document & / & already deleted |
| 591 | E | Leave at least one line selected |
| 592 | E | Terms of payment & in PO & differ from those entered |
| 593 | E | Invoice document already released for Inv. Verification in the background |
| 594 | E | Save again before you change invoice document & already released |
| 595 | E | Invoice document & / & already checked again |
| 596 | E | Logistics invoice document & / & already exists |
| 597 | E | Component material: settlement not possible with current selection |
| 598 | E | Amount reduced in invoice is now & & |
| 599 | E | No delivery costs selected for invoice document |
| 600 | E | ********* Messages from MR02 ******************************** |
| 601 | E | Enter a company code |
| 602 | E | Enter a fiscal year |
| 603 | E | No invoice items selected |
| 604 | E | Please activate invoices |
| 605 | E | & invoice(s) released |
| 606 | E | No blocking reason selection possible for automatic release |
| 607 | E | System error: Error in routine & |
| 608 | E | Over-wide list ... |
| 609 | E | Please check: processing for all vendors |
| 610 | E | Enter data in ascending order |
| 611 | E | Please specify the search string only in the FROM field |
| 612 | E | Amount & subject to formal error |
| 613 | E | The withholding tax section code does not match business place determined |
| 614 | E | Position cursor correctly |
| 615 | E | This item cannot be activated |
| 616 | E | Please position cursor on a document to be released |
| 617 | E | You have no authorization to release the selected items |
| 618 | E | Insufficient space for display of additional field |
| 619 | E | Specify a company code |
| 620 | E | Company code & not defined |
| 621 | E | Invoice(s) for this line already released |
| 622 | E | Purchasing group & not created |
| 623 | E | You can specify a maximum of 3 fields |
| 624 | E | Search was unsuccessful |
| 625 | E | Initial value search not possible with this field |
| 626 | E | No invoice released |
| 627 | E | Please select at least one field |
| 628 | E | No selection for this payment block |
| 629 | E | Please enter search values |
| 630 | E | List is incomplete |
| 631 | E | Vendor & not created |
| 632 | E | Vendor & is not created in company code & |
| 633 | E | Incorrect entry in 'From' field |
| 634 | E | Incorrect entry in 'To' field |
| 635 | E | Enter a total quantity that is greater than zero |
| 636 | E | System calculates total qty and total amount from accnt assignment lines |
| 637 | E | Please enter the sort sequence (1,2,3) |
| 638 | E | Please choose a field |
| 639 | E | Please select permitted totals variant for release |
| 640 | E | No sort fields defined for this line layout |
| 641 | E | No search fields defined for this line layout |
| 642 | E | No additional fields defined for this line layout |
| 643 | E | No line layout exists |
| 644 | E | Field & is not defined as a search field in this line layout |
| 645 | E | Selected blocking reasons deleted |
| 646 | E | Selected blocking reason deleted: invoice released |
| 647 | E | Selected blocking reason deleted: invoice & released |
| 648 | E | Invoice not released because you have no authorization |
| 649 | E | You have no authorization for the selected blocking reason |
| 650 | E | Select layout with blocking reasons |
| 651 | E | You are not authorized to process a blocking reason |
| 652 | E | & invoices released |
| 653 | E | You do not have authorization to list blocked invoices |
| 654 | E | There are no blocked invoices that match your selection |
| 655 | E | In the case of automatic release, select 'Blocked due to variances' |
| 656 | E | Blocking reasons deleted in & lines |
| 657 | E | The list of blocked invoices is incomplete |
| 658 | E | No blocked invoices found |
| 659 | E | & invoices were released, & still contain a manual block |
| 660 | E | Document & was deleted and regenerated under & ( & & ) |
| 661 | E | Document number & was added ( & & ) |
| 662 | E | Document & was deleted and parked under & ( & & ) |
| 663 | E | ***************** Message 663-668: Customizing for Invoice Verif. **** |
| 664 | E | Enter a negative value |
| 665 | E | Automatic invoice reduction and automatic acceptance set |
| 666 | E | Negative acceptance lower limit is greater than negative small difference |
| 667 | E | Positive acceptance upper limit is less than positive small difference |
| 668 | E | Invoice reduction upper limit is less than positive small difference |
| 669 | E | ***************** Messages 670 - 679: XPRAs Invoice Verification ******** |
| 670 | E | Inconsistency: RBKP entry for client &, doc.no. &, FY & does not exist |
| 671 | E | RBKPB transfer -> client & started |
| 672 | E | RBDIFFME transfer: client & started |
| 673 | E | Inconsistency: RSEG for client &, doc.no. &, FY &, & does not exist |
| 674 | E | Wrong Retail release (at least 1.2B required) |
| 675 | E | RBDIFFME transfer -> RSEG ended |
| 676 | E | RBKPB transfer -> RBKP ended |
| 677 | E | RBDIFFME transfer: & RSEG records changed |
| 678 | E | RBKPB transfer: & RBKP records, & RBKPB records changed |
| 680 | E | ****************+ Messages 680-699: Extended withholding tax ******* |
| 681 | E | All previously entered withholding tax and splitting data will be lost |
| 682 | E | You cannot enter negative withholding tax data |
| 683 | E | Base amount missing for withholding tax amount entered |
| 684 | E | All previously entered withholding tax data will be lost |
| 685 | E | You cannot enter a negative partial amount |
| 686 | E | The total of the partial amounts varies from the invoice amount by & & |
| 687 | E | The total of the partial amounts is correct |
| 688 | E | Creation of several vendor line items is not possible for doc. type & |
| 689 | E | No withholding tax data available: only a vendor line item is possible |
| 690 | E | Only one vendor line allowed when reducing individual items in invoices |
| 691 | E | Determination of withholding tax data for head office & |
| 692 | E | Enter a sales tax code for all partial amounts |
| 693 | E | No withholding tax code given for type & - no calculation made |
| 694 | E | Check the acc. assignment(s), they have been deleted in the pur. document |
| 695 | E | You do not have authorization in a plant for activity & |
| 696 | E | Enter an invoicing party |
| 697 | E | Invoice document & was posted ( & & ) |
| 698 | E | Invoice document & was posted and blocked for payment ( & & ) |
| 699 | E | Document canceled under number &. Clear FI documents manually ( & & ) |
| 700 | E | ************************ Messages from reports *************** |
| 701 | E | Error generating batch input: Transact. MM02, screen SAPMM03M0070 |
| 702 | E | No documents selected |
| 703 | E | You cannot sort this column |
| 704 | E | Tax indicator >$< invalid (tax schema >$<) |
| 710 | E | Company code is reset when valuation area is entered |
| 711 | E | Company code(s) converted to valuation area(s) |
| 712 | E | No GR documents found |
| 713 | E | No delivery notes found |
| 714 | E | Error when reading document & & & |
| 715 | E | No accounting document found |
| 716 | E | List incomplete, as you have no authorization |
| 717 | E | No purchasing documents found |
| 720 | E | No entry from Table & selected |
| 721 | E | Start action for client & |
| 722 | E | End action for client & |
| 723 | E | & entries copied from & to & |
| 724 | E | Action completed successfully |
| 725 | E | [*] no goods withdrawal selected |
| 726 | E | [*] document(s) posted (see Environment -> Messages) |
| 727 | E | [*] at least 1 document was not posted (see Environment -> Messages) |
| 728 | E | [*] **** Company code &, vendor &: document posted |
| 729 | E | [*] **** Company code &, vendor &: document not posted |
| 730 | E | [*] Document number is & |
| 731 | E | It does not make sense to create a credit memo |
| 732 | E | No tax information found |
| 733 | E | Settlement with net document type not possible |
| 734 | E | Business areas of withdrawals do not correspond |
| 735 | E | [*] If you select via materials, no invoices are displayed |
| 736 | E | Selection does not make sense |
| 737 | E | Delete field &1 (import parameter &2) |
| 738 | E | Enter value in either field &1 or field &2 (import parameter &3) |
| 739 | E | Reference doc. category &1 does not exist (import parameter &2) |
| 740 | E | Fill field &1 with &2 or &3 (import parameter &4) |
| 741 | E | Fill table &1 |
| 742 | E | Table &1 must not be filled |
| 743 | E | Plant &1 does not exist (import parameter &2) |
| 744 | E | You do not have authorization for transaction MIRA |
| 745 | E | No PO items were found |
| 746 | E | Assignment to PO item is not unique |
| 747 | E | No PO items were found |
| 748 | E | MIRA: Reference doc. cat. 'transportation service provider' not supported |
| 750 | E | ************************ Taxes (interface) ******************* |
| 751 | E | Enter a company code or country |
| 752 | E | Enter a tax code |
| 753 | E | No tax data exists (yet) |
| 754 | E | Enter a tax code on the account assignment screen |
| 755 | E | Enter a tax code in item & |
| 756 | E | Enter a tax jurisdiction code on the account assignment screen |
| 757 | E | Enter a tax jurisdiction code |
| 758 | E | Enter a tax jurisdiction code for unplanned delivery costs |
| 759 | E | Maintain the tax number or sales tax ID number in the vendor master recrd |
| 780 | E | ************************* SAPLGNB8 **************************** |
| 781 | E | Internal error (key & not in Table T169A) |
| 782 | E | Internal error (read error SMBEW, key - &) |
| 783 | E | Moving average price for material is negative: & & & & |
| 784 | E | Price change more than & % in current period for material & |
| 785 | E | Price change more than & % in previous period for material & |
| 786 | E | Price change more than & % in previous year for material & |
| 787 | E | & & not copied (Moving av. price for material & would be negative) |
| 788 | E | Delivery costs for & & will not be copied |
| 789 | E | Stock value and quantity unrealistic: & & & & (-> See long text) |
| 800 | E | ************************ LIFO valuation ********************** |
| 801 | E | Selected material layer does not exist |
| 802 | E | Valuation area & not defined for LIFO |
| 803 | E | Enter a fiscal year that is later than or same as the base year |
| 807 | E | Error saving layer & & & & |
| 808 | E | Error deleting layer & & & & |
| 811 | E | Valuation level & not defined for LIFO |
| 812 | E | Material & not defined for LIFO in & & |
| 813 | E | Valuation data does not exist for material & & |
| 814 | E | Chosen object & & & is blocked by user & |
| 815 | E | Please specify LIFO valuation level |
| 816 | E | Select one valuation principle only |
| 817 | E | Entry & not defined |
| 818 | E | Error reading layer & & & & |
| 819 | E | Previous year's layer & & & & does not exist |
| 824 | E | Conversion of unit of measure & to & in pool & & not possible |
| 825 | E | Error dissolving layers for material & & |
| 826 | E | Surplus receipt data from & & & & |
| 827 | E | No LIFO display authorization for company code & |
| 828 | E | No authorization to change LIFO for company code & |
| 829 | E | Error saving valuation data for material & & |
| 830 | E | Pool & not defined in & & |
| 831 | E | Pool number &3, assigned to material &1 &2 is not valid |
| 832 | E | LIFO valuation not defined |
| 833 | E | Change document: & |
| 834 | E | No access data for material &, layer valuated with material price |
| 835 | E | Error during breakdown of receipt data &: remaining stock & & |
| 836 | E | Material master record does not exist for material & & |
| 837 | E | Enter a price unit |
| 838 | E | Error dissolving layer for pool & & & & |
| 839 | E | Please position cursor on one of the alternatives |
| 840 | E | Error saving LIFO data for material & & |
| 841 | E | No layer exists for material & in & & |
| 842 | E | No layer exists for pool & in & & |
| 843 | E | Selected layer does not exist |
| 844 | E | Header for document number & not found |
| 845 | E | Conversion of unit of measure & to & for mat. & & not possible |
| 847 | E | C A U T I O N: records will be physically deleted! |
| 848 | E | Price index for pool & & & & not maintained |
| 849 | E | Unit of meas. & of material & & not valid for pool & |
| 850 | E | Pool & & not suitable for index LIFO |
| 853 | E | No price unit exists for material & & in layer & |
| 856 | E | No update of & data in database |
| 857 | E | Valuation data for material & & blocked |
| 859 | E | No lowest price can be determined on company code level for $ $ |
| 861 | E | Please select one of the two options |
| 862 | E | Document is not completely canceled |
| 863 | E | Material document & & & was already settled |
| 864 | E | Price sources can only be selected when selection period entered |
| 865 | E | Method & entered is invalid |
| 866 | E | Choose a valid LIFO method |
| 867 | E | Enter a valid layer version or LIFO method |
| 868 | E | LIFO method & for layer version & is invalid |
| 869 | E | Method & for version & and method & entered are invalid |
| 870 | E | Method & entered will be replaced by method & for version & |
| 871 | E | No LIFO method is specified in Customizing for layer version & |
| 872 | E | No method exists for version & in Customizing, method & invalid |
| 873 | E | Define a LIFO method for layer version & or enter a method |
| 874 | E | LIFO/FIFO method & is not suitable for function executed |
| 875 | E | LIFO/FIFO sample & not defined |
| 876 | E | LIFO/FIFO method & not defined in Customizing |
| 877 | E | FIFO valuation not defined |
| 878 | E | Discrepancy in valuation levels for LIFO/FIFO receipts |
| 880 | E | No additional unplanned account assignment allowed |
| 881 | E | Caution: & not limited! |
| 882 | E | Selection criteria for & will be ignored! |
| 883 | E | Material &, withdrawal &: no quantity/price found |
| 884 | E | No data maintained for user & in Table & |
| 885 | E | Valuation area & not defined for FIFO |
| 886 | E | Fiscal year variant & not defined for company code & |
| 887 | E | This procedure is not defined for index LIFO |
| 888 | E | Enter & |
| 889 | E | Account & has been set as not relevant for tax |
| 890 | E | Direct posting to tax account & not possible |
| 891 | E | Invoice &/& has been processed further in the meantime |
| 892 | E | There is different account assignment information in item &1 |
| 893 | E | Conventional invoice verification no longer maintained as of Release 4.6C |
| 894 | E | Purchase order is not ready for invoicing or already invoiced |
| 895 | E | Price cannot be greater than order price |
| 896 | E | Quantity cannot be greater than order quantity |
| 897 | E | Purchase order does not contain a tax code: contact the buyer |
| 898 | E | Invoice & posted for purchase order & |
| 899 | E | Error during BAdI call: BAdI & & |
| 900 | E | This function is not supported in this transaction |
| 902 | E | Error when updating valuation price for material & & & |
| 903 | E | Material valuation data for material & & & not found |
| 904 | E | Please select a method for consumption determination |
| 905 | E | Please select receipts or issues |
| 906 | E | Please select a valuation price |
| 907 | E | No devaluation record for & & & |
| 908 | E | Internal error when reading movements for material & & & |
| 909 | E | Reservations or purchase orders are not considered |
| 910 | E | Please select at least one valuation price |
| 911 | E | No update of valuation prices in material master |
| 912 | E | Error when unblocking material & & & |
| 913 | E | Please set devaluation date in reporting year & |
| 914 | E | Please select at least one price source |
| 915 | E | No devaluation record for & & & |
| 916 | E | Select. of receipts/issues not allowed for deter.accor.to mat.master data |
| 917 | E | Please select a method for consumption determination |
| 918 | E | Valuation area entry is ignored |
| 919 | E | Error when reading valuation data for material & & & |
| 920 | E | Please select one valuation price |
| 921 | E | Please specify posting date |
| 922 | E | Posting date is before current posting period |
| 923 | E | Posting date entry is ignored |
| 924 | E | Please specify 'posting date to' as later date than 'posting date from' |
| 925 | E | Accrual period not equal to reporting year & |
| 926 | E | Non-convertible units of measure in document & for material & |
| 927 | E | No authorization to determine the lowest value in company code & |
| 928 | E | Automatic price change not made |
| 990 | E | Preliminary message >$< |
| 999 | E | Please select a fiscal year |