This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Message Class 68 (Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung)) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FVVD_CORE.
Message Class | 68 |
Short Text | Meldungen für DARWIN Darlehen (Fortsetzung) |
Package | FVVD_CORE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
001 | D | ************ Funktionsbausteine Darlehen Auszahlung ********************* |
002 | D | Positionieren Sie auf gültige Zeile |
003 | D | Zahlungssperre & für Verrechnung konnte nicht gesetzt werden |
004 | D | Einbehalte berücksichtigt und Zahlungssperre & gesetzt |
005 | D | Auszahlungsbetrag wird vollständig einbehalten |
006 | D | Summe der Einbehalte ist größer als der Auszahlungsbetrag |
007 | D | Rechnung/Gutschrift & wird vor Fälligkeit verrechnet |
008 | D | Beleg & im Geschäftsjahr & unvollständig, Beleg übergangen |
009 | D | Debitor & hat zu diesem Vertrag keine offenen Posten oder Posten gesperrt |
010 | D | Keine Posten zum Einbehalt markiert |
011 | D | Zahlungssperre (&) für offene Posten ist nicht definiert bzw. unzulässig |
012 | D | Markierte Posten werden nicht berücksichtigt, da Anzeigemodus |
013 | D | Es wurde kein gültiger Vertrag ausgewählt |
014 | D | Debitor & ist nicht Vertrag zugeordnet |
015 | D | Vertrag & besitzt mehr als einen Debitoren |
016 | D | Zum Vertrag wurde kein Debitor gefunden |
017 | D | Eingabe ist unvollständig, Vertragsnummer * bucht auf Abweisung |
018 | D | Vertragsart im Posten & nicht gepflegt |
019 | D | Posten & gehört zur Vertragsart & |
020 | D | Darlehensnummer im Posten & nicht gepflegt |
021 | D | Posten & gehört zur Darlehensnummer & |
022 | D | Bewegungsart im Posten & nicht gepflegt |
023 | D | Referenzbelegnummer im Posten & nicht gepflegt |
024 | D | Belegkopf & konnte nicht gelesen werden |
025 | D | Abweichende Darlehensnummer & & |
026 | D | In Tabelle & fehlt Eintrag & |
027 | D | Vertragsart & paßt nicht zur Produkttyp & (TZAF) |
028 | D | Keine passende/gültige Darlehensbelegzeile gefunden |
029 | D | Mehr als eine passende Darlehensbelegzeile gefunden |
030 | D | Zu Debitor & Bukrs & keine ausgeglichenen Posten gefunden |
031 | D | Belegkopf zu Beleg & & nicht gefunden, Datenbankfehler |
032 | D | Die Zeilenauswahl ist ungültig |
033 | D | Geben Sie Vertrag oder Debitor ein |
034 | D | Darlehensbeleg Bukrs & Nr & nicht stornierbar wg. Finanzstromrelevanz |
035 | D | Zu Darlehensbeleg Bukrs & Nr & kann ZE-Referenz nicht gefunden werden |
036 | D | Es wurden keine Zahlungseingänge selektiert |
037 | D | Geben sie einen Buchungskreis ein |
038 | D | Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
039 | D | Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
040 | D | Customizing-Fehler, Sortiertabellen nicht definert |
041 | D | Feld & muß gefüllt sein |
042 | D | Doppelte Key-Einträge sind nicht erlaubt |
043 | D | Ungültige Eingabe |
044 | D | Kriterium & nicht in Tabelle TVZ02 (View: Definition Kriterien) vorhanden |
045 | D | Keine Listart selektiert |
046 | D | Gebuehrenbewgungsart zu BEWART $ nicht in TZB06 vorhanden |
047 | D | Bei Anw.-art $ darf nur $ gefüllt sein |
048 | D | Zu FI-Beleg $ fehlt referenzierter BEKI-Satz, DB-Fehler |
049 | D | Bei Anw.-art $ muß $ gefüllt sein |
050 | D | Debitor $ ist nicht als $ des Vertrages angelegt |
051 | D | Es sind keine Zuschußdaten in für das Darlehen vorhanden |
052 | D | Gültigkeitsdatum $ kleiner Laufzeitbeginn $ |
053 | D | $ muß gefüllt sein |
054 | D | Keine Zeile zum $ markiert |
055 | D | Zu verrechnender Betrag > verteilter Betrag, Buchung nicht möglich |
056 | D | Plansatz referiert bereits auf eine Vorauszahlung |
057 | D | Zu Debitor $ Buchungskreis $ etc. keine ZE gefunden |
058 | D | Debitor & hat keine offenen Posten oder bereits alle markiert |
059 | D | Die Darlehen haben keine Planposten oder bereits alle markiert |
060 | D | Bewegungsart oder Berichtsart muß selektiert werden |
061 | D | Plansatz ist zum Einbehalt vorgesehen |
062 | D | Bei dem Posten/Plansatz ist Zahlungssperre & gesetzt |
063 | D | Buchungsdatum von Beleg & liegt in der Zukunft |
064 | D | Aufruf Funktionsbaustein ohne Debitornummer nicht zulässig |
065 | D | Vertrag $ in Tab. VDARL nicht gefunden |
066 | D | Debitor $ im BUKRS $ nicht gefunden |
067 | D | Bei manueller Eingabe nur '03', '04', '06' u. '07' erlaubt |
068 | D | Akzep. Betrag darf nicht größer selek. Betrag sein |
069 | D | Key des zu stornierenden Beleges ist falsch, DB-Fehler |
070 | D | Sachkonto $ im Bukrs $ nicht gefunden |
071 | D | Datum Festschreibungsende & vor Zahlungstag/Fälligkeitstag |
072 | D | FI-Quellbelegnummer nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
073 | D | Kein Eintrag in Tabelle TZPAB für Bewegungsart $ vorhanden |
074 | D | Nebenbuchbelegnummer $ nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
075 | D | Quellbelegnummer $ (FI-Belegnummer)nicht vorhanden, DB oder Proram |
076 | D | Quellbelegposition $ $ (FI-Buchungszeile) n.vorh., DB oder Program |
077 | D | Auszugleichender offener Posten $ $ $ ist nicht vorhanden |
078 | D | Referenzierter Planposten $ $ $ für Vorauszahlungen n.vorhanden |
079 | D | Es wurde kein Beleg- oder Buchungsdatum übergeben |
080 | D | Ungültiger Bearbeitungstyp $ |
081 | D | Fehler beim Füllen der Buchungstabellen, Fehlercode: $ |
082 | D | Fehler beim Verbuchen, Fehlercode: $ |
083 | D | Bewegungsart zu Bearb.-typ $ nicht vorhanden, prüfen Sie das Custo |
084 | D | Bearbeitungsschlüssel $ in der Verarbeitung nicht vorgesehen |
085 | D | $ größer $ |
086 | D | Debitor $ ist aktuellem Vertrag nicht zugeordnet |
087 | D | A-Segment zu Debitor $ nicht vorhanden |
088 | D | Kontogruppe $ zu Debitor $ nicht vorhanden |
089 | D | Fehler in der Kontenfindung |
090 | D | Zahlweg $ für Debitor $ nicht vorgesehen |
091 | D | Bankverbindungs-ID & ungültig für Debitor & |
092 | D | Debitor $ hat keine Bankverbindungen |
093 | D | Debitor $ ist nicht vorhanden |
094 | D | Der Funktionsbaustein $ wurde falsch aufgrufen (FUNCTION) |
095 | D | Der FBS $ wurde mit einem falschem RANTYP aufgerufen -> Programmfehler |
096 | D | Es wurde kein Partner zu Debitor $ gefunden |
097 | D | Vertrag $ nicht vorhanden. Wird geloescht |
098 | D | Zur Stammnummer / Sammelrechnungsnummer $ sind keine Vertraege vorhanden |
099 | D | Es wurden mehr als ein Debitor eingegeben => werden geloescht |
100 | D | Debitor ist mit keinem der eingegeben Vertaege verbunden -> geloescht |
101 | D | Debitor $ hat keine Darwin-Partnernr. |
102 | D | Debitor $ ist Vertrag $ nicht zugeordnet |
103 | D | Zahlungseingangsbeleg nicht gefunden |
104 | D | Kontierungsreferenz zu Vertrag $ nicht gefunden |
105 | D | Posten schon verarbeitet |
106 | D | Partner $ nicht als Debitor angelegt |
107 | D | Debitor $ ist keinem Darlehen zugeordnet |
108 | D | Bei Bearbeitungstyp $ muß $ gefüllt sein |
109 | D | Ausgleichsbeleg $ : Buchungsdatum > akt.Budat=> nicht ausgleichbar |
110 | D | Ausgleichsbeleg $: Zahlsperre gesetzt => nicht ausgleichbar |
111 | D | Debitor $ ist in Buchungskreis $ nicht angelegt |
112 | D | Debitor $ erlaubt keine Eingabe eines abweichenden Zahlungsempfaengers |
113 | D | Buchungsschgluessel $ aus Kontenfindung nicht eingepflegt |
114 | D | Bewegungsart $ ist nicht eingepflegt (Stammdaten Bewegungsarten) |
115 | D | Bewegungsart $ ist keine Vorauszahlungsbewegungsart (SFIBU) |
116 | D | Aktenzeichen in VDARL nicht gepflegt |
117 | D | Unterlagen nicht vollständig |
118 | D | Fehler im Anwendungsprogramm, da Plansätze nicht übergeben wurden |
119 | D | Ausgewählter Quellbeleg $ ist bereits storniert =>bitte ausziffern |
120 | D | Freigabe wird beim Sichern zurückgesetzt, falls Auszahlung geändert wird |
121 | D | Wird auf Abweisung gebucht |
122 | D | Tabelle TDB1 nicht vollstaendig eingepflegt ($) |
123 | D | Gegenbewegungsart zu $ in TZB06 nicht eingepflegt |
124 | D | Transport / Programmfehler im Customizing OP-Sort.Returncode $ |
125 | D | Bei Auswahl eines Kontos werden aktuelle Feldinhalte überschrieben |
126 | D | Bitte Debitor oder Kreditor auswählen |
127 | D | Deb. & ist weiteren Verträgen in anderer Rolle als HDP zugeordnet |
128 | D | Fehler bei Update Beleg & & & & |
129 | D | Beleg $ wurde bereits storniert |
130 | D | Fehler in Kontenfindung -> keine Buchung |
131 | D | Ausbuchung des vollen Betrages auf Ursprungssachkto. $ nicht möglich |
132 | D | Vertrag $ hat freizugebende Daten |
133 | D | Vorgang unter Nr. $ gespeichert |
134 | D | Vorgang $ gelöscht |
135 | D | Fehler beim Ausziffern => Ausziffern wurde abgebrochen=> SAPF123 |
136 | D | Bewegungsart $ ist für die Nachbearbeitung nicht relevant |
137 | D | Beleg $ hat keine oder falsche Vorgangs-ID (DB/Programmfehler) |
138 | D | ZE-BELNR ist gleich Belegnummer ($) => Fehler in Transaktion $ |
139 | D | Ausgleichsbeleg zu Sollstellung $ geht nicht auf 0 auf |
140 | D | Es wurde ein Storno-Restposten-Paar gefunden $ $ |
141 | D | Zahlungstag nur ab Festschreibungsbeginn & möglich |
142 | D | Referenzbewegungsart zu $ nicht vorhanden |
143 | D | Keine Gegebwegungsart zu $ vorhanden |
144 | D | Report $ nur über Menü oder Tcode ausführbar |
145 | D | Es wurden keine Bewegungsarten generiert |
146 | D | BewArt $ schon vorhanden --> Generieren nicht möglich |
147 | D | Bei Anwendungsart $ muß Debitor gefüllt sein |
148 | D | Zu Sollstellung/ZE $ $ wurde neuer Restposten gebucht |
149 | D | Die Kontierungsreferenz ist unverändert |
150 | D | Zu FI-Beleg $ wurde kein Nebenbuchbeleg gefunden |
151 | D | FI-Beleg $ / Nebenbuchbeleg $ ist bereits storniert |
152 | D | Vertrag $ wurde nicht gefunden => Ausziffern wird nicht unterstuetzt |
153 | D | Fehler im Customizing, Bewegungsart $ hat kein gueltiges SFIBU-Kz |
154 | D | Waehrungstabelle zur Grenzwertberechnung nicht richtig eingepflegt ($) |
155 | D | Feld 'Voreinzkz' zu Bewegungsart $ nicht gepflegt, Customizing prüfen |
156 | D | Es konnte kein eindeutiger Referenzbeleg im FI gef. werden ($) |
157 | D | Es wurde kein Eintrag in der Produktartentabelle gefunden ($) |
158 | D | Sachkto. $ im Bukrs $ hat keine OP-Verwaltung |
159 | D | Buchungsdatum $ von OP $ größer erfaßtem Buchungsdatum |
160 | D | Zahlsperre wurde gesetzt |
161 | D | Zahlsperre wurde zurückgenommen |
162 | D | Bei selekt. Bewegungsart wird Berichtsart ignoriert |
163 | D | Keine gültige Belegart aus TZB08 selektiert |
164 | D | Auszug $ wurde geschrieben |
165 | D | Mappe $ ist nicht im korrekten Verarbeitungszustand |
166 | D | Fehler beim Ausziffern auf Abweisungskonto $ |
167 | D | Belegstorno unter $/$, Neueinbuchung unter $/$ |
168 | D | Beleg bereits bei einem vorherigen Aufruf zum Einbehalt markiert |
169 | D | Maxbetrag nur bei %-Angabe möglich |
170 | D | Eingrenzung über Vertrag oder Debitor notwendig |
171 | D | Ungültige Positionierung |
172 | D | Beleg nur bei Bearbeitungstyp '01' anzeigbar |
173 | D | Vertrag des selekt. Postens nicht anzeigbar |
174 | D | $ muß gefüllt sein |
175 | D | Zahlsperre ZE-Nachb. für Produktart $ nicht gepflegt |
176 | D | Zahlbeleg nicht verarbeitbar, da er keine Valuta besitzt |
177 | D | Beleg $ / $ / $ / $ bereits im Freigabebestand |
178 | D | Fehler bei Update Feld SFGBEW in VDARL |
179 | D | Posten Rücküberweisung muß erst gelöscht werden |
180 | D | Bewegungsart & ist Bewegungstyp & zugeordnet (nur 'A' zulässig) |
181 | D | Bewegungsart & ist Berechnungstyp & zugeordnet (nur 'AA' zulässig) |
182 | D | Für Zahlweg & ist Straße, Postfach oder Postleitzahl Postfach einzugeben |
183 | D | Für Zahlweg & ist Bankverbindung einzugeben |
184 | D | Auszahlungen können nicht einbehalten werden |
185 | D | Quellbeleg $ (FI-Belegnummer) bereits ausgeziffert |
186 | D | Vertrag $: Status $ v. Produktart $ nicht gepflegt |
187 | D | Vertrag/Produktart/Status $/$/$ nicht bebuchbar, Status prüfen |
188 | D | Prozentzahl darf nicht größer 100 sein |
189 | D | Fehler bei Partner-/Debitorermittlung |
190 | D | Für diesen Vertrag sind & Verfügungsberechtigte hinterlegt |
191 | D | Für die Auszahlung sind nur Buchungssteuerung '01' und '21' zulässig |
192 | D | Debitor & kann nicht mit abweichendem Zahlungsempfänger gebucht werden |
193 | D | Fehler beim Lesen der Konditionen von Vertrag $ |
194 | D | Vertrag $ hat mehrere aktuelle Konditionen |
195 | D | Vertrag $ wird voll ausgezahlt, keine Disagiobuchung möglich |
196 | D | Vertrag $ bereits mit Disagio ausgezahlt |
197 | D | Buchung nicht möglich, da Fehler aufgetreten |
198 | D | Disagiobetrag für Vertrag $ muß $ $ lauten |
199 | D | Buchung(en) wurde(n) durchgeführt |
200 | D | Keine offenen Posten für Hauptdarlehenspartner und abweichende Zahler |
201 | D | Posten vom abweichenden Zahler & können nicht einbehalten werden |
202 | D | Es wurden keine Buchungen durchgeführt |
203 | D | Es wurden keine Überzahlungen selektiert |
204 | D | Zahlweg & für Bukrs & nicht zugelassen |
205 | D | Sollposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
206 | D | Habenposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
207 | D | Keine Posten zum Verzicht markiert |
208 | D | Keine Posten für Abschreibung markiert |
209 | D | Fehler bei Umbuchung -> Neueinbuchung stornieren |
210 | D | Beleg kann nicht bearbeitet werden, da mehr als ein BEPI-Posten |
211 | D | Es ist keine Rücküberweisung vorhanden |
212 | D | Selektierte Vorauszahlung wurde schon aufgelöst |
213 | D | Fehler bei Storno Ursprungsbeleg -> Überzahlung man. stornieren |
214 | D | Storno wg. Ist-Prinzip bei Vertrag & nicht möglich |
215 | D | ****************Nachrichten Zahlungsplan********************************* |
216 | D | Fehler beim Erzeugen des Segmenttextes |
217 | D | Funktionsbaustein wurde falsch aufgerufen |
218 | D | Differenz für Kleindifferenzbuchung zu groß. Buchung nicht möglich |
219 | D | Der ausgewählte Gerätetyp ist ungültig. |
220 | D | Das Formular & wurde im Mandanten & nicht gefunden. |
221 | D | Die ausgewählten Druckoptionen sind ungültig. |
222 | D | Das Formular & ist noch aktiv. |
223 | D | Fehler beim Aufruf des Formularelementes &. |
224 | D | Fehler beim Aufruf des Fensters &. |
225 | D | Verrechneter Betrag > zu verteilender Betrag. Buchung nicht möglich. |
226 | D | Fehler bei Umrechnung Toleranzbetrag von & nach & . Buchung nicht möglich |
250 | D | - 299 Nachrichtentexte für OP-Sperrverwaltung, Verzichte, Abschr. & EWB |
251 | D | Kein Sätze zum Sperren übergeben! (Tabellenparameter XT_LOANREF) |
252 | D | Die Schlüsselfelder der zu sperrenden Sätze sind nicht korrekt gefüllt. |
253 | D | Für Schlüssel & & & sind schon Sperreinträge vorhanden. |
254 | D | Fehler beim Sperren von &. |
255 | D | Es sind keine Einträge in der Sperrtabelle enthalten. |
256 | D | Die Sperreinträge & konnten nicht gelöscht werden! |
257 | D | Importparameter nicht gefüllt. |
258 | D | Beleg & & &: Nicht in Sperrtabelle enthalten! |
259 | D | Zur Klammwernummer & existieren keine Objekte. |
260 | D | Debitornummer oder Vertragsnummer müssen übergeben werden. |
261 | D | Keine OP's zum Bearbeiten übergeben. |
262 | D | Vertrag & ist bereits gesperrt! |
263 | D | Beleg & ist derzeit durch Anwender & gesperrt! |
264 | D | Sperrgrund: Beleg & gesperrt durch & (Geschv:&). Eigentümer der Sperre:&. |
265 | D | Sperrgrund: Beleg & besitzt Zahlsperre! |
266 | D | Sperrgrund: Beleg & ist durch Zahllauf & vom & gesperrt! |
267 | D | Beleg & & & ist kein offener Posten mehr! |
268 | D | FI-Beleg & & & hat keine Referenz auf NB-Beleg. |
269 | D | Zum Geschäftsvorfall & existierten bisher keine Sperreinträge. |
270 | D | Sperrgrund: Vertrag & ist durch Anwender & gesperrt! |
300 | D | Sperrtabelle LOANREF_O enthält keine Sperreinträge! |
301 | D | ******************Nachrichten Aktenspiegel: ************************* |
302 | D | Aktenzeichen & bereits vorhanden |
303 | D | Aktenzeichen & nicht vorhanden |
304 | D | Akte & wurde gesichert |
305 | D | Akte & konnte nicht gesichert werden |
306 | D | Änderungen wurden durchgeführt |
307 | D | Änderungen konnten nicht durchgeführt werden |
308 | D | Löschen nicht möglich, da Unterlagen zur Akte vorhanden sind |
309 | D | Akte & wurde gelöscht |
310 | D | Akte & konnte nicht gelöscht werden |
311 | D | Unterlagen wurden gesichert |
312 | D | Unterlagen konnten nicht gesichert werden. |
313 | D | Keine zu sichernden Unterlagen vorhanden. |
314 | D | Es wurden keine Änderungen vorgenommen. |
315 | D | Keine Unterlagen zur Akte & vorhanden |
316 | D | Bitte Cursor auf einer Unterlage plazieren. |
317 | D | Unterlage wurde gelöscht. |
318 | D | Unterlage konnte nicht gelöscht werden. |
319 | D | Letzte Unterlage bereits erreicht |
320 | D | Erste Unterlage bereits erreicht |
321 | D | Akte wird zur Zeit bearbeitet |
322 | D | Sperre konnte nicht gesetzt werden. |
323 | D | Bitte Währung angeben |
324 | D | Löschen nicht möglich: Akte bei einem oder mehreren Darl. eingetragen. |
325 | D | Bereits alle geforderten Unterlagen für Darlehen & angelegt. |
326 | D | Es wurde keine Unterlage zur Anlage ausgewählt. |
327 | D | Es wurde kein Darlehen ausgewählt. |
328 | D | Anlage nicht möglich: Aktenzeichen bei keinem Darlehen eingetragen. |
329 | D | Bitte ordnen Sie die Akte zuerst einem Darlehen zu. |
330 | D | Unzulässige Eingabe: Aktenzeichen ist dem Darlehen nicht zugeordnet. |
331 | D | Nur Darlehensnummer & eintragbar. |
332 | D | Änderung nicht möglich: Unterlage ist anderem Darlehen zugeordnet. |
333 | D | Alle geforderten Unterlagen zum Darlehen & sind vorhanden. |
334 | D | Unterlagen komplett: Eingangsdatum & wurde nachtragen. |
335 | D | Akte und Unterlage(n) wurden gesichert. |
336 | D | Bitte Vertrag auswählen. |
337 | D | Aktenzeichen wurde beim Darlehen & eingetragen. |
338 | D | Aktion nicht möglich, da noch keine Darlehensnummer vergeben |
339 | D | Bitte für ausgewählte Unterlagen den Status eintragen. |
340 | D | Löschen nicht möglich: Unterlage ist einem anderem Darlehen zugeordnet. |
341 | D | Eingangsdatum zum Status & unzulässig. |
342 | D | Zur Unterlage existiert kein Verweis auf das optische Archiv |
343 | D | Fehler bei der Ermittlung des Dokuments im optischen Archiv |
344 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Akte oder Unterlage. |
345 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Akte oder Unterlage. |
346 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen einer Akte oder Unterlage. |
347 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Akte oder Unterlage. |
400 | D | *************Nachrichten Ab/Zugangsliste******************************** |
401 | D | Keine gültige Sortierreihenfolge vorhanden. |
402 | D | Keine Zu/Abgänge selektiert. |
403 | D | Satz wird bereits im Detail angezeigt. |
404 | D | Keine Zwischensummen, da eingegebene Nr. größer als Anzahl Sortierfelder |
405 | D | Es wurden Sätze ohne Primanota selektiert, die nicht ausgewertet werden. |
406 | D | Umbuch. werden nur getrennt angezeigt, wenn Ab/Zugänge Sortierfeld sind. |
500 | D | ************ Funktionsbausteine Darlehen allgemein ********************** |
501 | D | Fehler bei Update Tabelle & |
502 | D | Vertrag ausgezahlt --> keine Disagiovoreinzahlung möglich |
503 | D | Zu buchender Bertag & > Restbetrag Disagiovoreinz. & |
504 | D | Es wurden keine Überzahlungen aufgelöst |
505 | D | Buchungsdatum muß größer oder gleich & sein |
506 | D | RLS: Fehler bei Umbuchung Rücklastschrift FI & / NB & |
507 | D | RLS: Fehler in Buchungsschnittstelle bei Gebührenbuchung |
508 | D | Der Nettoauszahlungsbetrag konnte nicht ermittelt werden |
509 | D | Bitte mit Enter bestätigen |
510 | D | T001-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
511 | D | SKA1-Eintrag für KTOPL & und Konto & nicht definiert |
512 | D | VDARL-Eintrag für BUKRS & und Vertragsnr. & nicht definiert |
513 | D | T037S-Eintrag für BUKRS & und Kont.-referenz & nicht definiert |
514 | D | TZBZ-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
515 | D | Segmenttext für VZ-Buchung konnte nicht generiert werden |
516 | D | SFIBU-KNZ für Bewart & in Tab. TZB0A nicht gepflegt |
517 | D | Vertrag & besitzt keine gültige Kontierungsreferenz |
518 | D | RFVDUZ10 - Programm nicht mehr aktiv |
519 | D | Verteilung auf Verträge mit unterschiedlichen Währungen nicht möglich |
520 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Partnersuche |
521 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Dokumenterstellung |
522 | D | RFVDZAP0 - Es wurden keine Ref.-zinsdarlehen gefunden |
523 | D | RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Plansatzvorbereitung |
524 | D | RFVDZAP0 - Es wurden keine Referenzzinsen angepaßt |
525 | D | Funktion nur ab Festschreibungsbeginn & möglich. |
526 | D | BewArt &: Bei Anw.-art 3 können nur die nun offen Felder geändert werden |
529 | D | Fehler bei Ermittlung der Vertragsstammdaten |
530 | D | RFVLST10 - Fehler bei Vertrag & NB-Beleg & |
531 | D | RFVLST10 - LS-Rückläufer wurde(n) umgebucht > manuell bearbeiten |
532 | D | Inkonsistente Daten: Bukrs & Debitor & Fi.-pro. & Vertrag & |
533 | D | Zu Fi.-pro. & im Bukrs & wurden keine Verträge gefunden |
534 | D | Differenz in Hauswährung - Abw.-konto & manuell ausziffern |
535 | D | Fehler bei Umrechnung & nach & zum & |
536 | D | Zielvertragswährung ungleich Verrechnungswährung |
537 | D | RLS: Fehler im Stornobaustein bei Storno ZE |
538 | D | Fehler & beim Lesen Stammsatz Sachkonto & |
539 | D | Posten in & und ZE in & nicht verrechenbar |
540 | D | ********** reserviert bis inkl. 569 für Report RFVDMAU0 ***************** |
541 | D | RFVDMAU0 - Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben |
542 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & bereits gesperrt durch & |
543 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & - Buchungen nicht durchgeführt - & |
544 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & konnte nicht gesperrt werden |
545 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & besitzt Freigabedaten |
546 | D | RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA |
547 | D | RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB |
548 | D | RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Superprimanota |
549 | D | RFVDMAU0 - Tabelle TVZ01 nicht lesbar |
550 | D | RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Primanota |
551 | D | RFVDMAU0 - Vertrag & - keine Auflösung wg. Differenz & |
552 | D | RFVDMAU0 - & & & & |
553 | D | RFVDMAU0 - Fehler bei Lesen Tabelle & |
554 | D | RFVDMAU0 - Auflösung bei Vertrag & nicht mögl., da fehlerhafte Sollst. |
555 | D | RFVDMAU0 - Bitte Grenzwert eingeben |
556 | D | RFVDMAU0 - Nur Produktarten mit gleicher Zahlsperre auflösen |
557 | D | RFVDMAU0 - Fehler bei Umrechnung von & nach & zum & |
558 | D | Fehler Beim Lesen Tabelle TZBKL mit Key ACENV & Vorgtyp & |
559 | D | Fehler beim Ermitteln der akuellen Belegdaten & & & & |
569 | D | ********** reserviert ab 540 ******************************************** |
570 | D | * Fehlertexte ZE-Nachbearbeitung alt |
571 | D | Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart |
572 | D | Fehler bei Disagio-Buchung |
573 | D | Fehler bei Erstellung des Belegkopfes |
574 | D | Fehler bei Ermittlung des Disagioplansatzes |
575 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
576 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
577 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
578 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
579 | D | Fehler bei Erm. des Disagios (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
580 | D | Fehler bei Erm. des Disagios |
581 | D | Fehler bei Erstellung der Belegzeilen |
582 | D | Bitte Belegwährung eingeben |
583 | D | Fehlende Zahlsperre für Produktart & Buchungskreis & |
584 | D | Fehler beim Lesen Nebenbuchbeleg zu FI-Beleg & & & |
585 | D | Fehler bei Update Plansatz. Schlüssel & Vertrag & |
586 | D | Fehler bei Buchung der Rücklastschrift/Gebühren ( rc = & ) |
587 | D | Bitte Betrag und Währung für Fremdgebühren angeben |
588 | D | Bitte gültigen Währungscode eingeben |
589 | D | Transaktion & veraltet --> bitte Transaktion FZNB benutzen |
590 | D | Sie haben & Verwendungen erfaßt. Maximal zulässig sind & ! |
600 | D | Bitte gültigen Buchungskreis eingeben |
601 | D | Bitte gültigen Selektionsschlüssel eingeben |
602 | D | Bitte gültigen Bearbeitungsschlüssel eingeben |
603 | D | Bearbeitungsgruppe und - art nur gemeinsam eingeben oder leer lassen |
604 | D | Eingabe Produktart erfordert Bearbeitungsgruppe/-art und/oder Vertrag |
605 | D | Bitte Bewegungsarten zur Bewegungsartengruppe pflegen |
606 | D | Bewegungsart & aus Bewegungsartengruppe & für Sel.-schlüssel & pflegen |
607 | D | Für Kontengruppe & sind keine Sachkonten gepflegt |
608 | D | Für Sachkonto & aus Kontengruppe & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
609 | D | Bearbeitungstyp & existiert nicht |
610 | D | Für Bearbeitungstyp & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
611 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Habenposten möglich |
612 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung selektierter Posten möglich |
613 | D | Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Sollposten möglich |
614 | D | Vorgangsart und Bearb.-gruppe nur gemeinsam angeben oder nicht angeben |
615 | D | Produktart nur zusammen mit Bearbeitungsgruppe oder Vertrag angeben |
616 | D | Keine offenen Posten für Sel.-kriterien gefunden |
617 | D | Ohne Bearb.-schlüssel keine Bearbeitung der angezeigten Posten möglich |
618 | D | Vertragszuordnung für angegebene Bearbeitungsgruppe/-art nicht gepflegt |
619 | D | Ungültige Cursorpositionierung |
620 | D | Keine gültige FI-Belegnummer vorhanden |
621 | D | Fehler beim Lesen der Vertragsstammdaten |
622 | D | Fehler beim Lesen der Bewegungsartentexte (Tab. TZB0T) |
623 | D | Fehler beim Lesen der Sachkontentexte (Tab. SKAT) |
624 | D | Fehler beim Lesen der Kontoauszugspositionen (Tab. FEBEP) |
625 | D | Fehler beim Lesen der Kontoauszugsheader (Tab. FEBKO) |
626 | D | Fehler beim Lesen der Belegpositionen (Tab. BSEG) |
627 | D | Fehler beim Lesen der Regulierungsdaten (Tab. REGUH) |
628 | D | Fehler beim Lesen der Debitorstammdaten (Tab. KNA1) |
629 | D | Fehler beim Lesen der Belegköpfe (Tab. BKPF) |
630 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBKO |
631 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBEP |
632 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_REGUH |
633 | D | Systemfehler & beim Lesen int. Tabelle GT_PAYINFO |
634 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_BKPF |
635 | D | Systemfehler & beim Lesen einer Bildschirmzeile |
636 | D | Es sind keine Posten markiert |
637 | D | Nur Posten einer Gruppe sind bearbeitbar |
638 | D | Posten ohne Klammer sind nur einzeln bearbeitbar |
639 | D | Bitte Wert für & eingeben |
640 | D | Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_TZB29T |
641 | D | Anwenderfunktionstaste ist nicht definiert. TZB31 Pflegen. |
642 | D | Entweder Soll- oder Haben-Bearbeitungstyp angeben |
643 | D | Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Soll. Bitte Korrigieren. |
644 | D | Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Haben. Bitte Korrigieren. |
645 | D | Systemfehler bei Leseversuch interne Tabelle & mit Index & |
646 | D | Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegköpfe |
647 | D | Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegpositionen |
648 | D | Systemfehler beim Lesen interne Tabelle & |
649 | D | Verrechnungsbetrag & größer als Ursprungsbetrag &. Bitte Korrigieren |
650 | D | Keine Berechtigung für Selektionsschlüssel & in Buchungskreis & |
651 | D | Keine Berechtigung in Bearbeitungsschlüssel & in Buchungskreis & |
652 | D | Fehler beim Lesen der Stammdaten (Tab. T001) für Buchungskreis & |
653 | D | Fehler bei Erzeugung der Rechnungswesenbelege |
654 | D | Fehler beim Schreiben der Nebenbuchbelege |
655 | D | Fehler beim Schreiben der Vorgangsklammer |
656 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines deb. Postens |
657 | D | Fehler beim Lesen der Produktartentabelle für Bukrs & / Prod.art & |
658 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines Sako.-Postens |
659 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines deb.-Postens |
660 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines deb.-Postens |
661 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines Sako.-Postens |
662 | D | Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines Sako.-Postens |
663 | D | Fehler beim Holen der Superpimanota im Bukrs & |
664 | D | Fehler beim Holen der Primanota im Bukrs & |
665 | D | Fehler beim Lesen der Bewegungsart & für Vertragsart & |
666 | D | Fehler bei Ermittlung der valutarischen Klammer |
667 | D | Zahlbetrag wurde nicht per Zahlprogramm oder Kontoauszug erfaßt |
668 | D | Bitte einen Wert für & eingeben |
669 | D | Fehler beim Sperren Beleg & / & / & ( & ) |
670 | D | Beleg & befindet sich im Zahlungsvorschlag & / & |
671 | D | Fehler beim Lesen Beleg & / & / & / & |
672 | D | Beleg & / & / & / & ist bereits ausgeziffert |
673 | D | Nur Bearbeitungstypen für &posten zulässig |
674 | D | Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart mit Bea.-typ. & Bukrs & (TDB1) |
675 | D | Fehler bei Ermittlung des Textes für Bewegungsart & |
676 | D | Fehler bei Ermittlung des CPD-Debitoren für Bukrs & (TZB33) |
677 | D | Fehler beim Lesen Tabelle Bearb.-typ/Bewegungsart Bukrs & (TDB1) |
678 | D | Es wurden keine Zahlungsverwendungen erfasst |
679 | D | Fehler beim Holen des OP-Klammerschlüssels im Bukrs & |
680 | D | Nur Posten in einer Währung sind selektierbar |
681 | D | Freizugebender ZNB-Vorgang wurde unter Nr. & gespeichert |
682 | D | Keine Verrechnung möglich: Vertragswährg. & ungleich Verr.-whrg. & |
683 | D | Fehler bei Generierung einer Zahlung (rc = &) |
684 | D | Nur Posten mit gleicher Valuta sind selektierbar |
685 | D | Nur Posten eines Debitoren sind selektierbar |
686 | D | Es sind noch & & (Haben) zur Verteilung offen |
687 | D | Es sind noch & & (Soll) zur Verteilung offen |
688 | D | Bitte Vertrag eingeben |
689 | D | Bitte CPD-Debitor eingeben |
690 | D | Fehler beim Lesen der Bearbeitungstypen für Schlüssel & |
691 | D | Betrag von & ist für eine Kleindifferenzbuchung zu hoch |
692 | D | Für Bearbeitungsgruppe & ist Bearbeitungstyp & nicht zulässig |
693 | D | Bewegungsart mit SFIBU-Kennz. & unzulässig |
694 | D | Sie besitzen nicht die Berechtigungsgruppe & für Darlehen & |
695 | D | Stammsatz für Debitor & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
696 | D | Debitor & ist kein gueltiger CPD-Debitor |
697 | D | Vertragswährung & ungleich Ausgleichswährung & |
698 | D | Keine Verteilung möglich, da offener Betrag <= 0 |
699 | D | Zahl.verwendung inkonsistent: Vertragswährung & / Verr.-währung & |
700 | D | Fehler beim Ermitteln der aktuellen Belegdaten |
701 | D | Zahlungsverwendung mit akzep. Betrag 0 ist unzulässig |
702 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
703 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
704 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
705 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
706 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
707 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
708 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
709 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
710 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
711 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
712 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
713 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
714 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
715 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
716 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
717 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
718 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
719 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
720 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
721 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
722 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
723 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
724 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
725 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
726 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
727 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
728 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
729 | D | Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
750 | D | Buchungskreis <&> nicht in Tabelle T001 |
751 | D | Fehler beim Lesen der Konten für Kursdifferenzbuchung (T030H) |
752 | D | Fehler beim Lesen der Buchungsschlüssel für Kursdifferenzbuchung (T030B) |
753 | D | Fehler beim Lesen Buchungsschlüssel (TBSL) |
754 | D | Fehler beim Prüfen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_CREATE |
755 | D | Fehler beim Erzeugen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_POST |
756 | D | Fehler bei Rückgabe Belegnr. für Rundungsdiff.buchung FI_DOCUMENT_RETURN |
757 | D | FB05-Buchung für &. Verwendung nicht erfolgreich beendet |
758 | D | Fehler bei Rundungsdifferenzenbuchung |
759 | D | Fehler bei Setzen/Rücknahme Zahlsperre FB02 für & & & & |
760 | D | Dem Vertrag ist kein abw. Regulierer zugeordnet |
761 | D | Fehler bei Ermittlung Bewart Kleindiff.buchung. Schlüssel: & & & |
762 | D | Fehler bei Kontenfindung für Buchung Kleindifferenz. Schlüssel: & & |
763 | D | Fehler beim Ausgleichen Sachkonto mit Transaktion FB1S |
764 | D | Fehler bei Verbuchung |
765 | D | Fehler beim Lesen der Belegart & in Tabelle T003 (RC = &) |
780 | D | Fehler beim Einfügen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
781 | D | Fehler beim Lesen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
782 | D | Fehler beim Löschen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
800 | D | ******* Bereich 800 reserviert für Schuldscheine ******** |
801 | D | Konditionsgruppe benötigt genau eine Konditionsart vom Typ 'Nominalzins' |
802 | D | Orderbetrag wird auf Zusagekapital & & reduziert |
803 | D | Zusagekapital muß mindestens & & betragen |
804 | D | Verkaufs maximal & & möglich |
805 | D | Buchungsvorgang wurde abgebrochen |
806 | D | Bitte Kontierungsreferenz erfassen, sonst nur Funktion 'Sichern' möglich |
807 | D | Netto-Zahlungsbetrag negativ, bitte Daten korrigieren |
810 | D | Emittent nicht als Partner vorhanden |
811 | D | Partner nicht als Emittent vorhanden |
812 | D | Kontrahent nicht als Partner vorhanden |
813 | D | Partner nicht als Kontrahent vorhanden |
814 | D | Emittent nicht vorhanden. |
815 | D | Bestand wird zum & kleiner 0 |
816 | D | Bestand wird zum & größer als Zusagekapital & & |
817 | D | Orderverwaltung ist für Produktart & nicht vorgesehen |
818 | D | Kauforder mit gleichem Berechnungstag ist bereits vorhanden |
819 | D | Bitte Nominalbetrag und Kurs eingeben. |
850 | D | ******** Entkopplungsmaßnahme Nachrichtenklasse EP ****** siehe Langtext |
851 | D | Nur 1 Belegkopf, 1 BTCI-Parameter und ggf. 1 KOFI-Parameter mitgeben |
855 | D | Fehler beim Abspielen der BTCI-Mappe '&'. |
856 | D | Fehler beim Zusammensetzen der Anlagenummer |
860 | D | Der Schlüssel eines übergebenen Satzes ist unvollständig |
875 | D | Username nicht gesetzt ! |
876 | D | Mappenname nicht gesetzt ! |
890 | D | Simulation derzeit nicht unterstützt |
899 | D | Fehlerhafte Verarbeitung im Programm &1 |
900 | D | |
901 | D | |
905 | D | |
906 | D | |
910 | D | |
915 | D | |
916 | D | |
999 | D | & & & |
001 | E | ************ Loan Payoff Function Modules ******************************* |
002 | E | Place cursor on valid line |
003 | E | Payment block & could not be set for settlement |
004 | E | Withholding amounts taken into consideration and pmnt block & set |
005 | E | Outpayment amount will be completely withheld |
006 | E | Total of withholding amount is larger than the outpayment amount |
007 | E | Invoice/credit memo & settled before due date |
008 | E | Document & in fiscal year & incomplete, Document skipped |
009 | E | Customer & has no open items in this contract or the items are blocked |
010 | E | No items selected for withholding amount |
011 | E | Payment lock (&1) for open items is not defined or not permitted |
012 | E | Selected items are not taken into consideration since display mode |
013 | E | No valid contract was selected |
014 | E | Customer & is not assigned to contract |
015 | E | Contract & has more than one customer |
016 | E | No customer found for contract |
017 | E | Entry is incomplete, contract number * posted to rejection |
018 | E | Contract type not maintained in item & |
019 | E | Item & belongs to contract type & |
020 | E | Loan number not maintained in item & |
021 | E | Item & belongs to loan number & |
022 | E | Transaction type not maintained in item & |
023 | E | Reference document number not maintained in item & |
024 | E | Document header &1 could not be read |
025 | E | Different loan number & & |
026 | E | In table &, entry & is missing |
027 | E | Contract type & not suitable for product category & (TZAF) |
028 | E | No suitable/valid loan document line found |
029 | E | More than one suitable loan document line found |
030 | E | No cleared items found for customer & company code & |
031 | E | Doc. header not found for document & & -> Database error |
032 | E | Line selection is invalid |
033 | E | Enter a contract or a customer |
034 | E | Loan document no. &2, CoCd &1 cannot be reversed - relevant to cash flow |
035 | E | IP reference not found for loan document no. &2, CoCd &1 |
036 | E | No incoming payments were selected |
037 | E | Enter a company code |
038 | E | Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
039 | E | Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
040 | E | Customizing error: Sort tables not defined |
041 | E | An entry has to be made in field &1 |
042 | E | Duplicate key entries not permitted |
043 | E | Invalid entry |
044 | E | Criterion & not in table TVZ02 (View: Definition of Criteria) |
045 | E | No list type selected |
046 | E | Charges flow type for BEWART $ not in TZB06 |
047 | E | For appl.type $, only $ may be filled |
048 | E | Referenced BEKI record missing for FI document $ (database error) |
049 | E | For application type $, $ must be filled |
050 | E | Customer $ is not created as $ of contract |
051 | E | No subsidy data available for the loan |
052 | E | Validity date $ is before maturity start $ |
053 | E | An entry must be made in $ |
054 | E | No line selected for $ |
055 | E | Amount to be cleared > amount distributed, Posting not possible |
056 | E | Memo record already refers to an advance payment |
057 | E | No inc.pmnt found for customer $, comp.code $ |
058 | E | Customer & has no open items or they are all already selected |
059 | E | Loan does not have any planned items or all have already been selected |
060 | E | Transaction type or report type has to be selected |
061 | E | Memo record is intended for withholding amount |
062 | E | Payment block & set for item/memo record |
063 | E | Posting date in document & is in the future |
064 | E | Function module cannot be called up without customer number |
065 | E | Contract $ not found in table VDARL |
066 | E | Customer $ not found in company code $ |
067 | E | Only '03', '04', '06' and '07' allowed for manual entry |
068 | E | Accepted amount cannot be larger than selected amount |
069 | E | Key for the document to be reversed is incorrect (database error) |
070 | E | G/L account $ not found in company code $ |
071 | E | Lock-up period end date & before payment date or due date |
072 | E | FI source document number not available (database or program error) |
073 | E | No entry available in table TZPAB for transaction type $ |
074 | E | Subledger document number & not available (database or program error) |
075 | E | Source doc. no. & (FI doc.no.) does not exist (database or program error) |
076 | E | Source line item & & (FI line item) not available (datab. or prog. error) |
077 | E | Open item $ $ $ to be cleared is not available |
078 | E | Referenced planned items & & & are not available for advance payments |
079 | E | No document or company code has been transferred |
080 | E | Invalid processing type $ |
081 | E | Error whilst filling the posting tables. Error code: $ |
082 | E | Error during update. Error code: $ |
083 | E | Flow type does not exist for processing category $ - Check Customizing |
084 | E | Processing key $ not provided for in processing |
085 | E | $ larger than $ |
086 | E | Customer $ is not assigned to current contract |
087 | E | A-segment not available for customer $ |
088 | E | Account group $ not available for customer $ |
089 | E | Error in account determination |
090 | E | Payment method $ not intended for customer $ |
091 | E | Bank details ID &1 invalid for customer &2 |
092 | E | Customer $ has no bank details |
093 | E | Customer $ not available |
094 | E | Function module $ was incorrectly called-up (FUNCTION) |
095 | E | The function module $ called up with incorrect RANTYP -> Program error |
096 | E | No partner for customer $ |
097 | E | Contract $ not available. Will be deleted |
098 | E | No contracts available for master number / collective invoice number $ |
099 | E | More than one customer was entered -> will be deleted |
100 | E | Customer is not linked to any of the contracts entered -> deleted |
101 | E | Customer $ has no darwin partner no. |
102 | E | Customer $ is not assigned to contract $ |
103 | E | Incoming payment document not found |
104 | E | Acct assignment ref. not found for contract $ |
105 | E | Item already processed |
106 | E | Partner $ is not created as customer |
107 | E | Customer $ is not assigned to loan |
108 | E | For processing type $, an entry must be made in $ |
109 | E | Settlement document $: Post. date > current post. date-> not settled |
110 | E | Clearing document $: Payment block set -> Cannot be cleared |
111 | E | Customer $ is not created in company code $ |
112 | E | An alternative payee cannot be entered for customer $ |
113 | E | Posting key $ from account determination not maintained |
114 | E | Transaction type $ not maintained (transaction types master data) |
115 | E | Transaction type $ is not an advance pmnt transaction type (SFIBU) |
116 | E | File ID not maintained in VDARL |
117 | E | Documents incomplete |
118 | E | Error in application program since memo records not transferred |
119 | E | Selected source document $ has already been reversed -> Clear |
120 | E | Release is reset when saving, if outpayment is changed |
121 | E | Will be posted to rejection |
122 | E | Table TDB1 not fully maintained ($) |
123 | E | Offsetting transaction type for $ not maintained in TZB06 |
124 | E | Transport / program error in customizing OI sort. Return code $ |
125 | E | Current field contents will be overwritten during account selection |
126 | E | Select customer or vendor |
127 | E | Customer & assigned to other contracts in role other than main loan part. |
128 | E | Error when updating document & & & & |
129 | E | Document $ has already been reversed |
130 | E | Error in account determination -> No posting |
131 | E | Write off of full amount to source G/L account. $ not possible |
132 | E | Contract $ contains data to be released |
133 | E | Activity saved under no. $ |
134 | E | Activity $ deleted |
135 | E | Error during clearing -> Clearing terminated -> SAPF123 |
136 | E | Transaction type $ not necessary for post-editing |
137 | E | Document $ has no or incorrect activity ID (database/program error) |
138 | E | Inc.pmnt doc. no. is same as doc. no. ($) -> Error in transaction $ |
139 | E | Settlement document for debit position $ not to 0 |
140 | E | A reverse residual item pair found $ $ |
141 | E | Pmnt date only possible as from lock-up period start & |
142 | E | Reference trans. typ not available for $ |
143 | E | No offsetting flow type available for $ |
144 | E | Report $ can only be executed via menu or trans.code |
145 | E | No transaction types were generated |
146 | E | Transact.type $ already exists > Generation not possible |
147 | E | Customer must be filled for application type $ |
148 | E | New residual items posted for debit position/inc.pmnt $ $ |
149 | E | Account assignment reference remains unchanged |
150 | E | No subledger document was found for FI document $ |
151 | E | FI document $ / subledger document $ already reversed |
152 | E | Contract $ not found -> Clearing function not supported |
153 | E | Error in customizing, Transaction type $ has no valid SFIBU-ID |
154 | E | Currency table for limit value calculation improperly maintained ($) |
155 | E | +/- sign field not maintained for transac.type $: Check customizing |
156 | E | No unique reference document found in FI ($) |
157 | E | No entry found ($) in product types table |
158 | E | G/L acct $ has no OI management in company code $ |
159 | E | Posting date $ of OI $ after posting date entered |
160 | E | Payment block set |
161 | E | Payment block cancelled |
162 | E | Report type will be ignored for selected flow type |
163 | E | No valid document type selected from TZB08 |
164 | E | Statement $ was written |
165 | E | Folder $ is not in correct processing status |
166 | E | Error during clearing to rejection account $ |
167 | E | Document reversal under $/$, New posting under $/$ |
168 | E | Doc.already selected for withholding when function called up prev. |
169 | E | Max. amount only possible for % entry |
170 | E | Delimitation via contract or customer required |
171 | E | Invalid positioning |
172 | E | Document can only be displayed for processing type '01' |
173 | E | Contract cannot be displayed for selected item |
174 | E | An entry must be made in $ |
175 | E | Inc.pmnt subseq.processing pmnt block not maintained for prod.type $ |
176 | E | Payment document has no value date - document cannot be processed |
177 | E | Document $ / $ / $ / $ already in release |
178 | E | Error during update of field SFGBEW in VDARL |
179 | E | Refund by bank transfer item must be deleted first |
180 | E | Transact.type & is assigned to transact. category & (only 'A' allowed) |
181 | E | Transact. type & is assigned to calculation type & (only 'AA' allowed) |
182 | E | Enter street, P.O. box or P.O. box zip code for payment method & |
183 | E | Enter bank details for payment method & |
184 | E | Outpayments cannot be withheld |
185 | E | Source doc. $ (FI-doc. no.) already cleared |
186 | E | Contract $: Status $ not maintained from prod.type $ |
187 | E | Contract/Prod.type/Status $/$/$ cannot be posted to: Check status |
188 | E | Percentage must not be larger than 100 |
189 | E | Error in partner-/customer determination |
190 | E | & disposition authorizations are defined for this contract |
191 | E | Only posting control '01' and '21' permitted for disbursement |
192 | E | Customer & cannot be posted with alternative payee |
193 | E | Error whilst reading the conditions for contract $ |
194 | E | Contract $ has several current conditions |
195 | E | Contract $ will be fully disbursed, No discount posting possible |
196 | E | Contract $ has already been disbursed with discount |
197 | E | Posting not possible since errors occurred |
198 | E | Discount amount for contract $ must be $ $ |
199 | E | Posting(s) carried out |
200 | E | No open items for main loan partner and alternative payee |
201 | E | Items von alternative payer & cannot be withheld |
202 | E | No postings carried out |
203 | E | No overpayments were selected |
204 | E | Pmnt method & not permitted for co.cd.& |
205 | E | Debit items cannot be selected for withholding |
206 | E | Credit items cannot be selected for withholding |
207 | E | No items selected for waiver |
208 | E | No items selected for depreciation |
209 | E | Error during transfer -> Reverse posting |
210 | E | Document cannot be processed since more than one BEPI item |
211 | E | No refund by transfer available |
212 | E | Selected advance payment already cleared |
213 | E | Error in reversal of original doc. -> manually reverse overpayment |
214 | E | Reversal not possible due to actual principle in contract & |
215 | E | ****************Payment schedule messages******************************** |
216 | E | Error whilst creating the segment text |
217 | E | Function module not called correctly |
218 | E | Difference too great for a 'minor difference' - posting not possible |
219 | E | The selected device type is invalid |
220 | E | The form & was not found in client & |
221 | E | The selected print options are invalid |
222 | E | The form & is still active |
223 | E | Error whilst calling up the form element & |
224 | E | Error whilst calling up window & |
225 | E | Settled amount > amount to be distributed - Posting not possible |
226 | E | Error converting the tolerance amount from & to & - Posting not possible |
250 | E | - 299 Message Texts for OI Lock Management, Waivers, Write-Offs and IVA |
251 | E | No records to be locked were transferred (table parameters XT_LOANREF) |
252 | E | Key fields for records to be locked have not been filled correctly |
253 | E | Lock entries already exist for key & & & |
254 | E | Error occurred while locking & |
255 | E | No entries contained in the lock table |
256 | E | Unable to delete lock entries & |
257 | E | Import parameters have not been entered |
258 | E | Document & & &: Not in lock table |
259 | E | No objects exist for reference unit & |
260 | E | Transfer customer number or contract number |
261 | E | No open items transferred for processing |
262 | E | Contract & is already locked |
263 | E | Document &1 is currently locked by user &2 |
264 | E | Lock reason: Doc. & locked by & (Bus. op. &) - lock owner: & |
265 | E | Lock reason: Document & has a payment block |
266 | E | Lock reason: Document & is locked by payment run & from & |
267 | E | Document & & & is no longer an open item |
268 | E | FI document & & & does not contain a reference to subledger document |
269 | E | No lock entries existed so far for business operation & |
270 | E | Block reason: Contract &1 is locked by user &2 |
300 | E | Lock table LOANREF_0 does not contain anyl lock entries |
301 | E | ******************Filed document messages : ************************* |
302 | E | File number & already available |
303 | E | File number & not available |
304 | E | File & was saved |
305 | E | File & could not be saved |
306 | E | Changes have been made |
307 | E | Changes could not be made |
308 | E | Delete function not possible since documents exist in file |
309 | E | File & was deleted |
310 | E | File & could not be deleted |
311 | E | Documents were saved |
312 | E | Documents could not be saved |
313 | E | No documents to be saved available |
314 | E | No changes were made |
315 | E | No documents exist for file & |
316 | E | Position cursor on a document |
317 | E | Document was deleted |
318 | E | Document could not be deleted |
319 | E | Last document already found |
320 | E | First document already found |
321 | E | File is being processed at present |
322 | E | Block could not be set |
323 | E | Specify currency |
324 | E | Delete function not possible: File entered in one or more loans |
325 | E | All documents required for loan & already created |
326 | E | No documents selected to be created |
327 | E | No loan selected |
328 | E | Create function not possible: File number not entered in any loan |
329 | E | Assign the file to a loan first |
330 | E | Entry not permitted: File number is not assigned to the loan |
331 | E | Only loan number & can be entered |
332 | E | Change function not possible: Document assigned to another loan |
333 | E | All documents required for loan & are available |
334 | E | Documents complete: Incoming date & was added |
335 | E | File and document(s) were saved |
336 | E | Select contract |
337 | E | File number was entered in loan & |
338 | E | Action not possible since no loan number assigned |
339 | E | Enter status for selected documents |
340 | E | Delete function not possible: Document is assigned to another loan |
341 | E | Entry date for status & not permitted |
342 | E | No reference to the optical archive exists in the document |
343 | E | Error during determination of the document in optical archive |
344 | E | You are not authorized to create a file or document. |
345 | E | You are not authorized to change a file or document. |
346 | E | You are not authorized to display a file or document. |
347 | E | You are not authorized to delete a file or document. |
400 | E | *************Inflow/Outflow list messages******************************* |
401 | E | No valid sort sequence available |
402 | E | No inflows/outflows selected |
403 | E | Record is already being displayed in detail |
404 | E | No subtotal since number entered larger than number of sort fields |
405 | E | Records without prima nota were selected which are not evaluated |
406 | E | Transfers are only displayed separately if inflow/outflows are sort field |
500 | E | ************ General loans function modules ***************************** |
501 | E | Error when updating table & |
502 | E | Contract disbursed -> no discount prepayment possible |
503 | E | Amount to be posted & > Discount prepayment rem.amount & |
504 | E | No overpayments were cleared |
505 | E | Posting date must be greater than or equal to & |
506 | E | RDD: Error during returned direct debit transf. posting FI & / SL & |
507 | E | RDD: Error in posting interface while posting charges |
508 | E | The net outpayment amount could not be determined |
509 | E | Press 'enter' to confirm |
510 | E | T001 entry for company code & not defined |
511 | E | SKA1 entry for KTOPL & and account & not defined |
512 | E | VDARL entry for COCD & and contract no. & not defined |
513 | E | T037s entry for COCD & and acct assignment ref. & not defined |
514 | E | TZBZ entry for company code & not defined |
515 | E | Segment text for AP posting could not be generated |
516 | E | SFIBU-KNZ for flow type & not maintained in table TZB0A |
517 | E | Contract & no longer has a valid account assignment reference |
518 | E | RFVDUZ10 - Program no longer active |
519 | E | Distribution to contracts with different currencies not possible |
520 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during partner search |
521 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during document creation |
522 | E | RFVDZAP0 - No reference interest rate loans were found |
523 | E | RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during planned record preparation |
524 | E | RFVDZAP0 - No reference interest rates were adjusted |
525 | E | Function only possible from start of term & |
526 | E | Flow type &: Only fields ready for input can be changed for appl. type 3 |
529 | E | Error while determining the loan master data |
530 | E | RFVLST10 - Error in contract & subled.doc. & |
531 | E | RFVLST10: Transf.posting for returned debit memo(s) made -> edit manually |
532 | E | Data inconsistent: CoCd &, customer &, finanacial product &, contract & |
533 | E | No contracts found for financial product & in CoCd & |
534 | E | Difference in local currency - clear alternative account & manually |
535 | E | Error while converting & to & as at & |
536 | E | Target contract currency not same as settlement currency |
537 | E | RDD: Error in reversal module during reversal of IP |
538 | E | Error & while reading master record for G/L account & |
539 | E | Items in & and IP in & cannot be cleared |
540 | E | ****** reserved up to and incl. 569 for Report RFVDMAU0 ***************** |
541 | E | RFVDMAU0-Enter only one customer or one contract when starting in online |
542 | E | RFVDMAU0 - Contract & already blocked by & |
543 | E | RFVDMAU0 - Contract & - Postings not carried out - & |
544 | E | RFVDMAU0 - Contract & could not be blocked |
545 | E | RFVDMAU0 - Contract & contains release data |
546 | E | RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPA |
547 | E | RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPAB |
548 | E | RFVDMAU0 - Number range error Super daybook no. |
549 | E | RFVDMAU0 - Table TVZ01 cannot be read |
550 | E | RFVDMAU0 - Number range error for daybook no. |
551 | E | RFVDMAU0 - Contract & - No clearing due to difference & |
552 | E | RFVDMAU0 - & & & & |
553 | E | RFVDMAU0 - Error when reading table & |
554 | E | RFVDMAU0 - Clearing not poss.for contract & , due to error in deb.positn |
555 | E | RFVDMAU0 - Enter limit/threshold value |
556 | E | RFVDMAU0 - Only clear product types with the same payment block |
557 | E | RFVDMAU0 - Error while translating from & to & for & |
558 | E | Error while reading table TZBKL with key ACENV &, activity category & |
559 | E | Error when determining the current document data &1 &2 &3 &4 |
569 | E | ********** reserved from 540 ******************************************** |
570 | E | * Error texts IP Postprocessing old |
571 | E | Error while determining the flow type |
572 | E | Error while posting the discount |
573 | E | Error during generation of document header |
574 | E | Error during calculation of discount planned record |
575 | E | Error during calculation of discount (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
576 | E | Error during calculation of discount (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
577 | E | Error during calculation of discount (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
578 | E | Error during calculation of discount (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
579 | E | Error during calculation of discount (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
580 | E | Error during calculation of discount |
581 | E | Error during generation of document line items |
582 | E | Enter document currency |
583 | E | Missing payment block for product type &, company code & |
584 | E | Error reading subledger document for FI document & & & |
585 | E | Error while updating planned record: Key &, contract & |
586 | E | Error posting returned debit memo / charges (RC - &) |
587 | E | Enter amount and currency for external charges |
588 | E | Enter a valid currency code |
589 | E | Transaction & is out of date, use transaction FZNB |
590 | E | You have entered & usages - a maximum of & usages are permitted |
600 | E | Enter valid company code |
601 | E | Enter valid selection key |
602 | E | Enter valid processing key |
603 | E | Enter both processing group and type together or leave blank |
604 | E | If prod.type entered, processing group/type and/or contract also needed |
605 | E | Maintain flow types for flow type group |
606 | E | Maintain flow type & from flow type group & for sel. key & |
607 | E | No G/L accounts maintained for account group & |
608 | E | No D/C indicator maintained for G/L account & from account group & |
609 | E | Processing category & does not exist |
610 | E | D/C indicator not maintained for processing category & |
611 | E | No credit items can be processed with processing key & |
612 | E | Selected items cannot be processed with processing key & |
613 | E | No debit items can be processed with processing key & |
614 | E | Enter processing type and processing group together or not at all |
615 | E | Only enter product type together with processing group or contract |
616 | E | No open items found for selection criteria |
617 | E | You cannot process the displayed items without a processing key |
618 | E | Contract assignment not maintained for specified processing group/type |
619 | E | Invalid cursor position |
620 | E | No valid FI document number exists |
621 | E | Error while reading the contract master data |
622 | E | Error while reading the flow type texts (table TZB0T) |
623 | E | Error while reading the G/L account texts (table SKAT) |
624 | E | Error while reading the bank statement items |
625 | E | Error while reading the bank statement header (table FEBKO) |
626 | E | Error while reading the document items (table BSEG) |
627 | E | Error while reading the payment data (table REGUH) |
628 | E | Error while reading the customer master data (table KNA1) |
629 | E | Error while reading document headers (table BKPF) |
630 | E | System error while reading internal table GT_FEBKO |
631 | E | System error while reading internal table GT_FEBEP |
632 | E | System error while reading internal table GT_REGUH |
633 | E | System error & while reading internal table GT_PAYINFO |
634 | E | System error while reading internal table GT_BKPF |
635 | E | System error & while reading a screen line |
636 | E | No items have been selected |
637 | E | You can only process items from one group |
638 | E | Items without a ref. unit can only be processed individually |
639 | E | Enter value for & |
640 | E | System error while reading internal table GT_TZB29T |
641 | E | User function key has not been defined. Maintain TZB31. |
642 | E | Enter either a debit processing cat. or a credit processing cat. |
643 | E | Total usages exceed the debit amount to be cleared - Please correct |
644 | E | Total usages exceed the credit amount to be cleared - Please correct |
645 | E | System error while attempting to read internal table & with index & |
646 | E | Error while reading the subledger document headers |
647 | E | Error while reading the subledger document items |
648 | E | System error while reading internal table & |
649 | E | Clearing amount & is greater than the original amount &. Please correct. |
650 | E | No authorization for selection key & in company code & |
651 | E | No authorization for processing key & in company code & |
652 | E | Error while reading the master data (table T001) for CoCd & |
653 | E | Error while generating the accounting documents |
654 | E | Error while writing the subledger documents |
655 | E | Error while writing the loan payment unit |
656 | E | Error while generating a planned record for reducing a debit item |
657 | E | Error while reading the product type table for CoCd & / product type & |
658 | E | Error while creating a planned record to reduce a G/L account item |
659 | E | Error while creating a planned record to clear a debit item |
660 | E | Error while creating a planned record to generate a debit item |
661 | E | Error while creating a planned record to clear a G/L account item |
662 | E | Error while creating a planned record to generate a G/L account item |
663 | E | Error fetching the general daybook number in company code & |
664 | E | Error fetching the daybook number in company code & |
665 | E | Error while reading flow type & for contract type & |
666 | E | Error while determining the payment reference unit |
667 | E | Payment amount not entered by payment program or bank statement |
668 | E | Enter a value for & |
669 | E | Error while locking document & / & / & ( & ) |
670 | E | Document & is part of payment proposal & / & |
671 | E | Error while reading document & / & / & / & |
672 | E | Document & / & / & / & is already cleared |
673 | E | Only processing categories for & items are permitted |
674 | E | Error while determining the flow type with proc. cat. & in CoCd & (TDB1) |
675 | E | Error while determining the text for flow type & |
676 | E | Error while determining the suspense account customers for CoCd & (TZB33) |
677 | E | Error while reading proc. cat./flow type table for CoCd & (TDB1) |
678 | E | No payment usages were entered |
679 | E | Error while fetching open item reference unit key in CoCd & |
680 | E | You can only select items that have the same currency |
681 | E | Payment postprocessing activity to be released was saved under no. & |
682 | E | No clearing possible: Contract currency & not same as clearing currency & |
683 | E | Error while generating a payment (rc - &) |
684 | E | You can only select items with the same value date |
685 | E | You can only select items for the same customer |
686 | E | & & (credit items) still have to be distributed |
687 | E | & & (debit items) still have to be distributed |
688 | E | Enter contract |
689 | E | Enter suspense account customer |
690 | E | Error while reading processing categories for key & |
691 | E | An amount of & is too large to be posted as a minor difference |
692 | E | Processing category &2 is not permitted for processing group &1 |
693 | E | Flow type with SFIBU ID & not permitted |
694 | E | You do not have authorization group & for loan & |
695 | E | No master record exists for customer &1 in company code &2 |
696 | E | Customer & is not a valid suspense account customer |
697 | E | Contract currency & differs from clearing currency & |
698 | E | No distribution possible, since the open amount is <- 0 |
699 | E | Payment usage inconsistent: Contract currency & / clearing currency & |
700 | E | Error while determining current document data |
701 | E | Payment usage with accepted amount 0 is not permitted |
702 | E | Reserved for payment postprocessing |
703 | E | Reserved for payment postprocessing |
704 | E | Reserved for payment postprocessing |
705 | E | Reserved for payment postprocessing |
706 | E | Reserved for payment postprocessing |
707 | E | Reserved for payment postprocessing |
708 | E | Reserved for payment postprocessing |
709 | E | Reserved for payment postprocessing |
710 | E | Reserved for payment postprocessing |
711 | E | Reserved for payment postprocessing |
712 | E | Reserved for payment postprocessing |
713 | E | Reserved for payment postprocessing |
714 | E | Reserved for payment postprocessing |
715 | E | Reserved for payment postprocessing |
716 | E | Reserved for payment postprocessing |
717 | E | Reserved for payment postprocessing |
718 | E | Reserved for payment postprocessing |
719 | E | Reserved for payment postprocessing |
720 | E | Reserved for payment postprocessing |
721 | E | Reserved for payment postprocessing |
722 | E | Reserved for payment postprocessing |
723 | E | Reserved for payment postprocessing |
724 | E | Reserved for payment postprocessing |
725 | E | Reserved for payment postprocessing |
726 | E | Reserved for payment postprocessing |
727 | E | Reserved for payment postprocessing |
728 | E | Reserved for payment postprocessing |
729 | E | Reserved for payment postprocessing |
750 | E | Company code <&> is not in table T001 |
751 | E | Error reading the accounts for the exch. rate difference posting (T030H) |
752 | E | Error reading the posting key for the exch. rate differ. posting (T030H) |
753 | E | Error reading the posting key (TBSL) |
754 | E | Error while checking the rounding difference posting AC_DOCUMENT_CREATE |
755 | E | Error generating the rounding difference posting AC_DOCUMENT_POST |
756 | E | Error returning the doc.no. for rounding diff. posting FI_DOCUMENT_RETURN |
757 | E | FB05 posting for & - Not completed successfully |
758 | E | Error while posting rounding difference |
759 | E | Error while setting/resetting payment block FB02 for & & & & |
760 | E | No alternative payer/payee has been assigned to the contract |
761 | E | Error determining flow type for minor diff. posting - Key: & & & |
762 | E | Error determining account for posting minor difference - Key: & & |
763 | E | Error while clearing G/L account with transaction FB1S |
764 | E | Posting error |
765 | E | Error reading document type & in table T003 (RC - &) |
780 | E | Error while adding auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
781 | E | Error while reading auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
782 | E | Error while deleting auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
800 | E | ******* Area 800 reserved for borrower's notes ********** |
801 | E | Condition group requires one condition type of type 'Nominal interest' |
802 | E | Order amount will be reduced to commitment capital & & |
803 | E | Commitment capital must amount to at least & & |
804 | E | Maximum purchase & & possible |
805 | E | Posting procedure terminated |
806 | E | Enter acct assignment reference otherwise only 'Save' function possible |
807 | E | Net payment amount is negative, correct data |
810 | E | Issuer not available as partner |
811 | E | Partner not available as issuer |
812 | E | Contracting party not available as partner |
813 | E | Partner not available as contracting party |
814 | E | Issuer not available |
815 | E | Position will be less than 0 on & |
816 | E | Position will be greater on & than commitment capital & & |
817 | E | File management is not defined for product type & |
818 | E | Purchase order with same calculation date already exists |
819 | E | Enter nominal amount and rate |
850 | E | ******** Decoupling measure message class line item *******see long text |
851 | E | Only enter 1 doc. header, 1 batch input parameter and 1 KOFI parameter |
855 | E | Error whe running the BTCI File '&' |
856 | E | Error during composition of asset number |
860 | E | Key for transferred record is incomplete |
875 | E | User name not set |
876 | E | Session name not set |
890 | E | Simulation is not supported at present |
899 | E | Incorrect processing in program &1 |
999 | E | & & & |