SAP Message Class FS
Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks
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The Message Class FS (Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Technical Information
| Message Class | FS |
| Short Text | Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks |
| Package | FBAS |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 002 | D | Tabelle T009 ist fehlerhaft |
| 003 | D | Steuerumstellung --> Bitte nur Steuerkennzeichen Ax oder Vx verwenden |
| 004 | D | Gültige Dokumentart für Barcode-Eingabe für Belegart & fehlt. |
| 016 | D | Beide Steuerbeträge eingeben oder rechnen lassen |
| 050 | D | SYST: Fehler bei Archivfunktion |
| 051 | D | SYST: Fehler bei Kernelfunktion |
| 052 | D | SYST Fehler in den Kommunikationstabellen zum Archiv |
| 053 | D | Dokumentart & ist nicht vorgesehen |
| 054 | D | Fehler bei der Barcode-Eingabe |
| 055 | D | SYST: Fehler in der Verbindungstabelle zur Archivverwaltung |
| 056 | D | SYST: Fehler bei der Parameterübergabe & |
| 057 | D | Verknüpfung zum Originalbeleg wurde aufgebaut |
| 100 | D | In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 201 | D | Steuerkennzeichen & für Land & wurde gelöscht oder fehlerhaft geändert |
| 202 | D | Es ist kein Steuerstandortschlüssel eingegeben worden |
| 203 | D | Es wurden keine Steuern zum Steuerstandortschlüssel $ ermittelt |
| 204 | D | Bitte entweder Steuerbasis eingeben oder errechnen lassen |
| 205 | D | Steuerkennzeichen mit nichtabzugsf., zu verteilenden Anteil nicht erlaubt |
| 206 | D | Anzahlungen mit Steuern bei Abwicklung mit Jur. Code nicht zulässig |
| 210 | D | In Nicht-Steuerzeilen konnte TAXPS nicht ermittelt werden |
| 211 | D | Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen |
| 212 | D | Steuerbuchung mit Satz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich |
| 213 | D | Bitte prüfen, ob Steuerkennzeichen richtig gesetzt ist |
| 214 | D | Sachkonto & erfordert gültiges Steuerkennzeichen |
| 215 | D | Konto & & erlaubt nur Ausgangssteuer, & ist unzulässig |
| 216 | D | Konto & & erlaubt nur Vorsteuer, & ist unzulässig |
| 217 | D | Konto & & erlaubt keine Umsatzsteuer, & ist unzulässig |
| 218 | D | Sachkonto & erlaubt nur Steuerkennzeichen &, & ist unzulässig |
| 219 | D | Sachkonto & ist steuerrelevant, bitte Kennzeichen prüfen |
| 220 | D | Es wurden 2 verschiedene Steuersätze benutzt |
| 221 | D | Buchung erfolgt mit falschem Steuerbetrag (MWSKZ = & ) |
| 222 | D | Steuerkennzeichen muss eingegeben werden |
| 223 | D | Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer verboten |
| 225 | D | Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlungen eingeben |
| 226 | D | Regel & für Basisbetragermittlung ist nicht vorgesehen |
| 227 | D | Steuerkennzeichen $ nur für Buchungskreise mit Verkaufssteuern |
| 228 | D | Steuerkennzeichen $ ist nicht für Verkaufssteuern gepflegt |
| 229 | D | Bei Anzahlungen / -anforderungen sind keine EG-Steuerkennzeichen erlaubt |
| 301 | D | Tabelle & bereits in Bearbeitung |
| 302 | D | Sperren ist zur Zeit nicht möglich |
| 303 | D | SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 308 | D | SYST: Fehler in Routine & & & & |
| 317 | D | SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 318 | D | SYST: Fehler beim Entsperren von & |
| 319 | D | Keine Pflegeberechtigung für Tabelle & ( Klasse & ) |
| 320 | D | Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & ( Klasse & ) |
| 321 | D | Keinen Scheck gefunden, der einem Beleg zugeordnet werden konnte |
| 324 | D | Tabelle & bereits in Bearbeitung ( & ) |
| 325 | D | Daten nur anzeigbar, da von anderen gesperrt ( & ) |
| 326 | D | Daten nur anzeigbar, da bereits in eigener Bearbeitung |
| 327 | D | Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
| 424 | D | Änderungen für Kreditor & noch nicht bestätigt |
| 425 | D | Änderungen für Debitor & noch nicht bestätigt |
| 426 | D | Änderungen für Kreditor &1 in Buchungskreis &2 noch nicht bestätigt |
| 427 | D | Änderungen für Debitor &1 in Buchungskreis &2 noch nicht bestätigt |
| 500 | D | |
| 501 | D | Bitte entweder Daten zur Hausbank oder zum Bankschlüssel eingeben |
| 502 | D | Bitte sowohl Hausbank als auch Bankkontoschlüssel angeben |
| 503 | D | No bank number is defined for company code & (country &) |
| 504 | D | Bitte sowohl Bankschlüssel als auch Bankkontonummer angeben |
| 505 | D | Keine Hausbank zu Bankschlüssel & gefunden |
| 506 | D | Bankkonto & nicht gefunden |
| 507 | D | Konto & nicht angelegt |
| 508 | D | Keine Scheckinformation gefunden |
| 509 | D | Es ist kein Scheck vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt |
| 510 | D | Bitte genau einen Währungsschlüssel angeben |
| 511 | D | Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 512 | D | Beleg & im Buchungskreis & Jahr & nicht vorhanden |
| 513 | D | Bitte Bankdaten angeben |
| 514 | D | Hausbank & nicht angelegt |
| 515 | D | Keine Anzeigeberechtigung im Buchungskreis & |
| 516 | D | Schecknummern benötigen einen numerischen Anteil |
| 517 | D | Schecknummern mit unterschiedlicher Länge sind nicht erlaubt |
| 518 | D | Schecknummern mit unterschiedlichen Präfixen sind nicht erlaubt |
| 519 | D | Schecknummern mit unterschiedlichen Suffixen sind nicht erlaubt |
| 520 | D | Bitte Untergrenze kleiner als Obergrenze angeben |
| 521 | D | Stand liegt nicht im Schecknummernintervall |
| 522 | D | Untergrenze nur änderbar, wenn Stand initial |
| 523 | D | Löschen nur möglich, wenn Stand initial |
| 524 | D | Bitte Stapelnummer größer 0 angeben |
| 525 | D | Stapel & ist bereits vorhanden |
| 526 | D | Folgestapel & schließt einen Ring |
| 527 | D | Stapel & wird bereits benutzt |
| 528 | D | Schecknummern wurden gesichert |
| 529 | D | Schecknummern wurden nicht gesichert |
| 530 | D | Keine Änderungen, daher Sichern nicht notwendig |
| 531 | D | Übergabestruktur PCEC nicht vollständig gefüllt |
| 532 | D | Folgestapel & nicht gefunden |
| 533 | D | Vorgängerstapel zu & nicht gefunden |
| 534 | D | Stapel & wird bereits als Folgestapel benutzt |
| 535 | D | Stapel & und & überschneiden sich |
| 536 | D | Schecknummernpflege zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 537 | D | Schecknummer & gehört nicht zum angegebenen Bankkonto |
| 538 | D | Schecknummer & ist in keinem Stapel enthalten |
| 539 | D | Ungültigkeitsgrund ist nicht erlaubt |
| 540 | D | Schecknummern liegen nicht im gleichen Stapel |
| 541 | D | Die nächste freie Nummer im Stapel & ist & |
| 542 | D | Inkonsistenz: Schecknummer & schon vergeben |
| 543 | D | Bitte genau einen Buchungskreis angeben |
| 544 | D | Bitte genau eine Hausbank angeben |
| 545 | D | Bitte genau eine Kontenverbindung angeben |
| 546 | D | Beim Echtlauf bitte eine Stapelnummer angeben |
| 547 | D | Stapel & nicht gefunden |
| 548 | D | Stapel & ist voll und hat keinen Folgestapel |
| 549 | D | Abbruch der Verarbeitung |
| 550 | D | Schecknummernstand zu Beginn der Verarbeitung: & |
| 551 | D | Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 552 | D | Fataler Fehler: Schecknummer & & & & bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 553 | D | Schecks & bis & wurden entwertet |
| 554 | D | Bitte umzunumerierendes Scheckintervall prüfen |
| 555 | D | Schecks & und & liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 556 | D | Zahlungsträgerdatei zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 557 | D | Umnumeriert von &-& nach &-& |
| 558 | D | Bitte neue Untergrenze größer als alte Untergrenze angeben |
| 559 | D | Obergrenze & und Nummernstand & stimmen nicht überein |
| 560 | D | Neuer Schecknummernbereich liegt nicht in einem Stapel |
| 561 | D | Entweder Vorschlagslauf oder Restart oder Neu drucken wählen |
| 562 | D | Restartnummer ist nicht in der Scheckdatei oder keine Von-Nummer |
| 563 | D | Schecknummer gehört nicht zu diesem Zahllauf |
| 564 | D | Beleg & & & ist noch nicht in der Scheckdatei vorhanden |
| 565 | D | Beleg & & & ist kein Zahlungsbeleg |
| 566 | D | Keine Personenkontenzeile im Beleg gefunden |
| 567 | D | Bitte vor dem Sichern Scheckinformationen vervollständigen |
| 568 | D | Manuellen Scheck & & & & hinzugefügt |
| 569 | D | Bitte Zahlweg für Schecks verwenden |
| 570 | D | Probedrucke machen nachträgliches Umnumerieren erforderlich |
| 571 | D | Restart-Scheck ist Formularabschluß, es wird nichts selektiert |
| 572 | D | Bitte Selektionsdaten vollständig angeben |
| 573 | D | Keine Scheckinformation gefunden |
| 574 | D | Scheckstapel zu Scheck & & & & fehlt |
| 575 | D | Letzter Scheck & und Nummernstand & sind nicht gleich |
| 576 | D | Die Schecks des Zahllaufs liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 577 | D | Es wurde keine gültige Scheckstapelnummer angegeben |
| 578 | D | Schecknummern wurden korrigiert |
| 579 | D | Scheckinformation & erfolgreich gelöscht |
| 580 | D | Es können nur manuell entwertete, unbenutzte Schecks gelöscht werden |
| 581 | D | Es können nur manuell erstellte Schecks gelöscht werden |
| 582 | D | Datum der Scheckeinlösung liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum |
| 583 | D | Scheck & & & & erfolgreich gesichert |
| 584 | D | Eingelöste Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 585 | D | Entwertete Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 586 | D | Angegebener Zahlungsbeleg existiert nicht, bitte korrigieren |
| 587 | D | Bitte gültigen Zahlungsbeleg eingeben |
| 588 | D | Druckauftrag wurde erzeugt |
| 589 | D | Kein Zahlungsempfänger ermittelbar, bitte Beleg prüfen |
| 590 | D | Bearbeitung wurde abgebrochen |
| 591 | D | Bitte Daten prüfen und Ungültigkeitsgrund angeben |
| 592 | D | Neudruck des Schecks war nicht erfolgreich |
| 593 | D | Scheck & entwertet, auf Scheck & neu gedruckt |
| 594 | D | Keine Pflegeberechtigung der Schecknummern im Buchungskreis & |
| 595 | D | Keine Berechtigung zum Ändern der Nummerstände im Buchungskreis & |
| 596 | D | Keine Pflegeberechtigung im Buchungskreis & |
| 597 | D | Keine Berechtigung zum Löschen von Scheckinfos im Buchungskreis & |
| 598 | D | Beleg & & & ist kein Ausgleichsbeleg |
| 599 | D | Fehler beim Storno Scheckzahlung UPDATE PAYR & |
| 600 | D | Ungültigkeitsgrund wird nicht benötigt |
| 601 | D | Beleg & & ist kein reiner Ausgleichsbeleg |
| 602 | D | Zahlung zum Scheck & wurde zurückgenommen, Stornobeleg & |
| 603 | D | Rücknahme der Scheckzahlung ist möglich |
| 604 | D | Bitte den Restbetrag prüfen |
| 605 | D | Betrag wurde bereits voll bezahlt |
| 606 | D | Manuell erstellte Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 607 | D | Keine Scheckintervalle zum angegebenen Bankkonto gefunden |
| 608 | D | Scheck & entwertet, Zahlungsbeleg nicht storniert |
| 609 | D | Keine Berechtigung zum Entwerten von ausgestellten Schecks |
| 610 | D | Bitte Zahllaufdatum und Identifikation eingeben |
| 611 | D | Bitte Extraktdatum und -uhrzeit angeben |
| 612 | D | Nur maximal eine Selektion möglich |
| 613 | D | Bankkontonummer als Konto bei der Hausbank nicht gepflegt |
| 614 | D | Die Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 615 | D | Report & : Keine Verarbeitung bei Vorschlagslauf |
| 616 | D | & Scheck(s) zur Änderung selektiert |
| 617 | D | Bankleitzahl konnte nicht gelesen werden |
| 618 | D | Begleitliste nur bei Update möglich |
| 619 | D | Keine Konten zur angegebenen Selektion gefunden |
| 620 | D | Schecknachweis wurde in die Spooldatei ausgegeben |
| 621 | D | & Schecks wurden in die Datei & geschrieben |
| 622 | D | Zahlungsbeleg & & & ist storniert |
| 623 | D | Bitte genau eine Auswahl vornehmen |
| 624 | D | Daten von & Scheck(s) wurden zurückgesetzt |
| 625 | D | Kein Bereich von entwerteten Schecks möglich |
| 626 | D | Erster und zweiter Scheck stimmen überein |
| 627 | D | Scheckinfo zu & und & neu zugeordnet |
| 628 | D | Scheck & gesperrt durch Benutzer & |
| 629 | D | Es wurden keine Schecks erfaßt |
| 630 | D | Maximale Anzahl Benutzer erreicht |
| 631 | D | Manueller Scheckrücklauf zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 632 | D | Schecks aus der Personalabrechnung können nicht bearbeitet werden |
| 633 | D | Im Land & wurde kein Zahlweg für Schecks angelegt |
| 634 | D | Keine Berechtigung zum Freigeben von Schecknummern im Buchungskreis & |
| 635 | D | Nur vollständig archivierte Stapel können wieder freigegeben werden |
| 636 | D | Vollständig archivierte Stapel können nicht bearbeitet werden |
| 637 | D | Keine Berechtigung für Schecks aus der Personalabrechnung (&) |
| 638 | D | Keine gemischte Verarbeitung von FI- und HR-Schecks möglich |
| 639 | D | Keine Berechtigung für maschinellen oder manuellen Scheckrücklauf |
| 640 | D | Keine Informationen zum Abrechnungsergebnis gefunden |
| 641 | D | Bitte überprüfen Sie die eingegebene Schecknummer & |
| 642 | D | Bitte verwenden Sie die Transaktion zur Rücknahme von Scheckzahlungen |
| 643 | D | Diese Schecks wurden nicht neu gedruckt |
| 644 | D | Die Information über den Neudruck wurde zurückgesetzt |
| 645 | D | Bitte geben Sie die entwerteten Schecks ein |
| 646 | D | Zahlungsbeleg & & zu Scheck & ist storniert, bitte lesen Sie den Langtext |
| 647 | D | Keine Probedrucke möglich beim erneuten Druck eines Schecks |
| 648 | D | Bereits benutzte nicht-sequentielle Stapel können nicht gesplittet werde |
| 649 | D | Scheckinformation existiert bereits in der Scheckverwaltung |
| 650 | D | Folgestapel & existiert nicht, bitte zuerst anlegen |
| 651 | D | Folgestapel & muß ein sequentieller Stapel sein |
| 652 | D | Nicht-sequentielle Stapel dürfen keinen Folgestapel haben |
| 653 | D | Nicht-sequentieller Scheckstapel & darf nicht verwendet werden |
| 654 | D | Scheckstapel & & & ist nicht-sequentiell |
| 655 | D | Scheckstapel & ist für keine der gültigen Banken sequentiell |
| 656 | D | Programm ist für Online-Scheckdruck nicht vorgesehen |
| 657 | D | Nummernstand des Stapels & ist korrekt |
| 658 | D | Nummernstand von archivierten Stapel kann nicht geprüft werden |
| 659 | D | Nummernstand des Stapels & ist zu hoch |
| 660 | D | Es wurden Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand korrigiert |
| 661 | D | Es wurden keine Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand zurückgesetzt |
| 662 | D | Nummernstand des Stapels & war zu niedrig und wurde korrigiert |
| 663 | D | Stapel & ist Folgestapel von Stapel & |
| 664 | D | Bitte prüfen Sie den Aufbau der Schecknummer |
| 665 | D | Zahlweg &1 ist nicht für Stapel &2 zugelassen |
| 666 | D | Keine Eingabe von Zahlwegen bei nicht-sequentieller Verwendung |
| 667 | D | Keine ausgeglichenen Posten zu Beleg & & & gefunden |
| 668 | D | Ausgleich enthält den durch die Euro-Umsetzung entstandenen Beleg & & & |
| 669 | D | Kein Ungültigkeitsgrund für 'Zero Net Checks' gefunden |
| 670 | D | Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 671 | D | Bitte Scheckstapel angeben |
| 672 | D | Bitte Scheck & nachträglich entwerten (Transaktion FCH9) |
| 673 | D | Folgestapel & enthält gedruckte Schecks. |
| 674 | D | Das Valutadatum liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum |
| 675 | D | Der manuell erstellte Scheck &1 &2 &3 kann nicht gedruckt werden |
| 678 | D | Zahlung wird wegen fehlender Berechtigung übersprungen |
| 700 | D | |
| 701 | D | Bitte geben Sie einen gültigen Länderschlüssel ein |
| 702 | D | Steuerkennzeichen & ist bereits vorhanden |
| 703 | D | Die Steuern werden bereits von einem anderen Benutzer gepflegt |
| 704 | D | Land & ist nicht angelegt |
| 706 | D | Bitte Sachkonto angeben |
| 707 | D | Bitte ein Steuerkennzeichen eingeben |
| 708 | D | Das Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht definiert |
| 709 | D | Steuerkennzeichen & ist für Land & nicht definiert |
| 710 | D | Das Steuerkennzeichen & ist im Schema & nicht definiert |
| 711 | D | Der eingegebene Kontenplan & existiert nicht |
| 712 | D | Es sind nur Steuerarten 'V' und 'A' zulässig |
| 713 | D | Sichern nicht notwendig, da keine Eingabe erfolgte |
| 714 | D | Der Kontenschlüssel & ist für Kontenplan & nicht korrekt gepflegt |
| 715 | D | Folgende Steuerkennzeichen sind unzulässig: **,-,+,<,>,+B,-B |
| 720 | D | Beim Hinzufügen des Steuerkennzeichens trat ein Fehler auf (Code = &) |
| 721 | D | Löschen von Steuerkennzeichen & nicht möglich |
| 722 | D | Steuerkennzeichen & ist noch nicht vorhanden |
| 730 | D | Keine Berechtigung zum Pflegen eines Steuerkennzeichens |
| 731 | D | Keine Berechtigung zum Anzeigen eines Steuerkennzeichens |
| 732 | D | Keine Berechtigung zum Löschen des Steuerkennzeichens |
| 735 | D | Auslandskunde ist lt. Kennzeichen Steuerpflichtig. Bitte prüfen. |
| 750 | D | Steuerkennzeichen & wurde geändert |
| 751 | D | Steuerkennzeichen & wurde gelöscht |
| 752 | D | SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 753 | D | Konten sind nicht vorhanden |
| 754 | D | Der benutzte Steuertyp braucht keine Konten |
| 755 | D | Steuerkennzeichen & wurde hinzugefügt |
| 756 | D | Interner Fehler bei Tabellenänderung: & & & |
| 757 | D | EG-Kennzeichnung für Ausgangssteuer richtig gesetzt? |
| 758 | D | Kalkulationsschema im Land & ist nicht angegeben |
| 759 | D | Interner Fehler bei Tabellenänderung: & & & & |
| 760 | D | Der Standortcode darf für das Schema & maximal & Stellen lang sein |
| 761 | D | Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
| 762 | D | Bitte Steuer-Standortcode eingeben |
| 763 | D | Standortcode & ist nicht definiert |
| 764 | D | Bitte diese Funktion nur für Steuern mit Standortcode benutzen |
| 765 | D | Das Steuerkennzeichen & kann mit dieser Funktion nicht gepflegt werden |
| 766 | D | Das Steuerkennzeichen & kann mit dieser Funktion nicht angezeigt werden |
| 767 | D | Die Eingaben des Steuer-Standortcodes sind inkonsistent |
| 768 | D | Für Steuerkz. & wurden die Einträge zum Standort & gelöscht |
| 769 | D | Bitte Kontenplan angeben |
| 770 | D | Kennzeichen & in ausgewählten Standorten nicht angelegt |
| 771 | D | Steuerkennzeichen & ist im Land & bereits angelegt |
| 772 | D | Bitte Cursor auf einen Standort positionieren |
| 773 | D | Steuertyp & im Standort & noch nicht gepflegt |
| 774 | D | Bitte Cursor auf eine Steuerart positionieren |
| 775 | D | Es können nur Steuerarten zum Standort & deaktiviert werden |
| 776 | D | Steuerart & deaktiviert |
| 777 | D | Steuerart & ist nicht aktiv |
| 778 | D | Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
| 779 | D | Steuerkennzeichen & Standort & wurde gelöscht |
| 780 | D | Bitte Steuerkennzeichen auch auf Stufe & definieren |
| 781 | D | Steuerkennzeichen & wird noch in Land & verwendet |
| 782 | D | Steuerkennzeichen & wird noch in Land & Standort & verwendet |
| 783 | D | Zielsteuerkennzeichen & in Schema & nicht definiert |
| 784 | D | Bitte Zielsteuerkennzeichen ungleich Steuerkennzeichen angeben |
| 785 | D | Struktur des Standorts in Schema & ist nicht definiert |
| 786 | D | Kalkulationsschema ist nicht angegeben |
| 787 | D | Für Konditionsart & ist keine Zugriffsfolge definiert |
| 788 | D | Transportieren Steuerkennzeichen wurde abgebrochen |
| 789 | D | Kalkulationsschema für Stufe & nicht korrekt gepflegt |
| 790 | D | Steuerstandort & hat fehlerhafte Struktur |
| 791 | D | Steuerstandort & hat fehlerhafte Länge |
| 801 | D | Steuerkennzeichen & für Verkaufssteuern definiert |
| 850 | D | *** Einträge 850-859 reserviert für Funktionsgruppe F80T *** |
| 851 | D | In der Ländertabelle existiert für Land & kein Steuer-Kalkulationsschema |
| 852 | D | Das Kalkulationsschema & verwendet keine Steuerstandorte |
| 860 | D | *** Eintraege 860-889 reserviert fuer Funktionsgruppe FYTX *** |
| 861 | D | Fehler im externen Steuersystem: & |
| 862 | D | Die Funktion ist im externen Steuersystem nicht bekannt (&) |
| 863 | D | Systemfehler im externen Steuersystem (&) |
| 864 | D | Kommunikationsfehler mit dem externen Steuersystem (&) |
| 865 | D | Fehler der Definition des RFC-Puffers (Funktion TAX_DATA_EXCHANGe_ON_RFC) |
| 866 | D | Der Funktionsbaustein & existiert nicht - bitte anlegen |
| 867 | D | Externes Steuer-Interface: RC = & |
| 868 | D | Fehler in externem Steuerpacket mit RC = & |
| 869 | D | Adreßdaten unvollstaendig fuer & |
| 870 | D | Interner Fehler bei Ermittlung der Steuerbeträge |
| 871 | D | Fehler bei Ermittlung des Jurisdictions: & & |
| 872 | D | Fehler bei Ermittlung der Steuern: & & |
| 873 | D | Kalkulationsschema & und Steuerschlüssel & nicht in Tabelle T007A |
| 874 | D | Steuerschlüssel & nicht zulässig. Überprüfen Sie Tabelle T007A |
| 875 | D | Fehler beim Einfügen in Audit/Register Datei-Index TTXU |
| 876 | D | Zeile kann nicht selektiert werden |
| 878 | D | Ein interner Fehler ist aufgetreten |
| 879 | D | Bitte zulässige Funktion selektieren |
| 880 | D | Fehler beim Einfügen in Audit/Register Index-Datei TTXI |
| 881 | D | Fehler beim Einfügen in Audit/Register Steuer-Datei TTXY |
| 882 | D | Adreßdaten unvollständig für 'Ship from' |
| 883 | D | Adreßdaten unvollständig für 'Ship to' |
| 884 | D | Reversal not possible - external tax information not found |
| 885 | D | Buchung in Fremdwährung nicht zulässig für externes Steuersystem |
| 886 | D | Fehler beim Zuordnen Belegnummer Externes Steuer-Interface |
| 887 | D | Error tax interface when creating external tax document |
| 888 | D | External system returned different number of lines than received |
| 889 | D | External system returned different number of levels than expected |
| 890 | D | Tax event & has not been assigned an RFC function to for ext. system |
| 891 | D | Error when inserting in table & |
| 892 | D | Online update of the tax system not supported for API version & |
| 893 | D | Updating the external tax system is currently not active |
| 894 | D | Only manage balances in local curr. for G/L account & in company code & |
| 895 | D | The combination [Item &, TaxCode &, JurCode &, JurLevel &] is not unique |
| 896 | D | Please select & as the interface version for the external tax system |
| 899 | D | & & & & |
| 002 | E | Table T009 is defective |
| 003 | E | Tax conversion -> Only use tax codes Ax or Vx |
| 004 | E | Valid document type for barcode entry for document type & missing |
| 016 | E | Enter both tax amounts or let the system calculate it |
| 050 | E | System error: Error with archive function |
| 051 | E | System error: Error with kernel function |
| 052 | E | System error: Error in the communication tables for archiving |
| 053 | E | Document type & is not defined |
| 054 | E | Error when entering the barcode |
| 055 | E | System error: Error in the link table for archive administration |
| 056 | E | System error: Error when transferring parameter & |
| 057 | E | Link to original document was made |
| 100 | E | In table &, the entry & & & is missing |
| 201 | E | Tax code & for country & has been deleted or incorrectly changed |
| 202 | E | No tax jurisdiction code was entered |
| 203 | E | No taxes were determined for tax jurisdiction code & |
| 204 | E | Either enter tax base or let the system calculate it |
| 205 | E | Tax code with non-deductible, distributable amount not permitted |
| 206 | E | Down pmnts with taxes are not permitted when processing with jur.code |
| 210 | E | TAXPS cannot be determined in non-tax items |
| 211 | E | Enter base amount or let the system calculate it |
| 212 | E | Tax posting with record 0 (code &) not possible |
| 213 | E | Has the tax code been set correctly? |
| 214 | E | G/L account & requires a valid tax code |
| 215 | E | Only output tax is allowed for account & &, & is not allowed |
| 216 | E | Only input tax is allowed for account & &, & is not allowed |
| 217 | E | No taxes on sales/purch.are allowed for account & &, & is not allowed |
| 218 | E | G/L account & permits only tax code &, & is not permitted |
| 219 | E | G/L account & is relevant to tax, check code |
| 220 | E | 2 different tax rates were used |
| 221 | E | Posting was made with the wrong tax amount (tax code - & ) |
| 222 | E | Tax code must be entered |
| 223 | E | Tax code '+B', '-B' is forbidden for paid taxes |
| 225 | E | Enter a valid tax code for down payments |
| 226 | E | Rule & for base amount determination is not defined |
| 227 | E | Tax code & only for company codes with sales taxes |
| 228 | E | Tax code & is not maintained for sales taxes |
| 229 | E | No VAT registration numbers are allowed for down payments/requests |
| 230 | E | |
| 231 | E | |
| 301 | E | Table & is blocked by another user |
| 302 | E | Blocking is not possible at present |
| 303 | E | System error: Error in blocking & |
| 308 | E | System error: Error in routine & & & & |
| 317 | E | System error: Error in blocking & |
| 318 | E | System error: Error in unblocking & |
| 319 | E | No authorization for maintaining table & (category &) |
| 320 | E | No authorization for displaying table & (category &) |
| 321 | E | No check which could be assigned to a document was found |
| 324 | E | Table & is blocked by another user ( & ) |
| 325 | E | Data can only be displayed - blocked by another user ( & ) |
| 326 | E | Data can only be displayed - data is still being processed |
| 327 | E | Data is already being processed within table & |
| 424 | E | Changes for vendor & not yet confirmed |
| 425 | E | Changes for customer & not yet confirmed |
| 426 | E | Changes for vendor &1 in company code &2 not yet confirmed |
| 427 | E | Changes for customer &1 in company code &2 not yet confirmed |
| 500 | E | |
| 501 | E | Enter either house bank or bank key data |
| 502 | E | Specify house bank and bank account key |
| 503 | E | No bank number is defined for company code & (country &) |
| 504 | E | Specify bank key as well as bank account number |
| 505 | E | No house bank found for bank key & |
| 506 | E | Bank account & not found |
| 507 | E | Account & not created |
| 508 | E | No check information found |
| 509 | E | No check exists which meets the selection criteia |
| 510 | E | Specify a currency key |
| 511 | E | Company code & is not defined |
| 512 | E | Document & does not exist in company code & year & |
| 513 | E | Specify bank data |
| 514 | E | House bank & not created |
| 515 | E | No display authorization for company code & |
| 516 | E | Check numbers require a numerical portion |
| 517 | E | Check numbers cannot have different lengths |
| 518 | E | Check numbers cannot have different prefixes |
| 519 | E | Check numbers cannot have different suffixes |
| 520 | E | Specify lower limit as smaller than upper limit |
| 521 | E | Status is not in check lot |
| 522 | E | Lower limit can only be changed if status is initial |
| 523 | E | Deletion only possible if status is initial |
| 524 | E | Specify a lot number greater than 0 |
| 525 | E | Lot & already exists |
| 526 | E | Next lot & does not follow sequence |
| 527 | E | Lot & is already in use |
| 528 | E | Check numbers have been saved |
| 529 | E | Check numbers have not been saved |
| 530 | E | No changes made, saving not necessary |
| 531 | E | PCEC transfer structure not completely filled |
| 532 | E | Next lot & not found |
| 533 | E | Preceeding lot to & not found |
| 534 | E | Lot & is already being used as a next lot |
| 535 | E | Lot & and lot & overlap |
| 536 | E | Check number maintenance currently blocked by user & |
| 537 | E | Check number & does not belong to the bank account specified |
| 538 | E | Check number & is not contained in any lot |
| 539 | E | Void reason code is not allowed |
| 540 | E | Check numbers are not in the same lot |
| 541 | E | The next free number in lot & is & |
| 542 | E | Inconsistency: Check number & has already been allocated |
| 543 | E | Specify a company code |
| 544 | E | Specify a house bank |
| 545 | E | Specify a set of account data |
| 546 | E | Specify a lot number for the production run |
| 547 | E | Lot & not found |
| 548 | E | Lot & is full and does not have a next lot |
| 549 | E | Processing terminated |
| 550 | E | Check number status at beginning of processing: & |
| 551 | E | Document & & & already exists in the check file |
| 552 | E | Fatal error: Check number & & & & already exists in the check file |
| 553 | E | Checks & to & have been voided |
| 554 | E | Validate check interval to be renumbered |
| 555 | E | Checks & and & are not in connected lots |
| 556 | E | Payment transfer medium file currently blocked by user & |
| 557 | E | Renumbered from &-& to &-& |
| 558 | E | Specify new lower limit as larger than previous lower limit |
| 559 | E | Upper limit & and number status & do not correspond |
| 560 | E | New check number range is not in a lot |
| 561 | E | Select either proposal run or restart or reprint |
| 562 | E | Restart number is not in the check file or is not a From-number |
| 563 | E | Check number does not belong to this payment run |
| 564 | E | Document & & & does not yet exist in the check file |
| 565 | E | Document & & & is not a payment document |
| 566 | E | No customer/vendor line item found in the document |
| 567 | E | Complete check information before saving |
| 568 | E | Check & & & & created manually |
| 569 | E | Use payment method for checks |
| 570 | E | Sample printouts make renumbering necessary at a later date |
| 571 | E | Restart check is form closing, nothing is being selected |
| 572 | E | Specify complete set of selection data |
| 573 | E | No check information found |
| 574 | E | Check lot is missing for check & & & & |
| 575 | E | Last check & and number status & are not the same |
| 576 | E | The checks of the payment run are not in connected lots |
| 577 | E | A valid check lot number was not specified |
| 578 | E | Check numbers were corrected |
| 579 | E | Check information & successfully deleted |
| 580 | E | Only unused checks voided manually can be deleted |
| 581 | E | Only checks created manually can be deleted |
| 582 | E | Check encashment date is not after the date of issue |
| 583 | E | Check & & & & successfully saved |
| 584 | E | Cashed checks cannot be processed |
| 585 | E | Voided checks cannot be processed |
| 586 | E | Specified payment document does not exist, correct |
| 587 | E | Enter valid payment document |
| 588 | E | Print job was generated |
| 589 | E | No payee could be determined, check document |
| 590 | E | Editing was terminated |
| 591 | E | Check data and specify void reason code |
| 592 | E | Reprinting of checks was not successful |
| 593 | E | Check & voided, reprinted on check & |
| 594 | E | No authorization for maintaining check numbers in company code & |
| 595 | E | No authorization for changing number statuses in company code & |
| 596 | E | No authorization for maintaining in company code & |
| 597 | E | No authorization for deleting check info in company code & |
| 598 | E | Document & & & is not a clearing document |
| 599 | E | Error when reversing check payment UPDATE PAYR & |
| 600 | E | Void reason code is not needed |
| 601 | E | Document & & is not purely a clearing document |
| 602 | E | Payment for check & was cancelled, reverse document & |
| 603 | E | Reversal of check payment is possible |
| 604 | E | Check the remaining amount |
| 605 | E | Amount was already paid in full |
| 606 | E | Checks created manually cannot be edited |
| 607 | E | No check lots found for the specified bank account |
| 608 | E | Check & voided, payment document not reversed |
| 609 | E | No authorization for voiding issued checks |
| 610 | E | Enter payment run date and ID |
| 611 | E | Specify extract date and extract time |
| 612 | E | Maximum of one selection possible |
| 613 | E | Bank acct number not maintained as acct at the house bank |
| 614 | E | File & could not be opened |
| 615 | E | Report &: No processing for proposal run |
| 616 | E | & check(s) were selected for changing |
| 617 | E | Bank number could not be read |
| 618 | E | Payment summary only possible with update |
| 619 | E | No accounts found for given selection |
| 620 | E | Check register was issued in the spool file |
| 621 | E | & checks were written in the file & |
| 622 | E | Payment document & & & has been reversed |
| 623 | E | Make a selection |
| 624 | E | Data from & check(s) was cancelled |
| 625 | E | No voided checks area possible |
| 626 | E | First and second check match |
| 627 | E | Check info for & and & reallocated |
| 628 | E | Check & blocked by user & |
| 629 | E | No checks were entered |
| 630 | E | Maximum number of users reached |
| 631 | E | Online cashed checks function currently blocked by user & |
| 632 | E | Checks from Payroll cannot be processed |
| 633 | E | No payment method was created for checks in country & |
| 634 | E | No authorization for releasing check numbers in company code & |
| 635 | E | Only completely archived check lots can be released again |
| 636 | E | Completely archived check lots cannot be processed |
| 637 | E | No authorization for checks from Payroll Accounting (&) |
| 638 | E | No mixed processing of FI and HR checks possible |
| 639 | E | No authorization for automatic or online cashed checks |
| 640 | E | No information found on the settlement result |
| 641 | E | Check the entered check number & |
| 642 | E | Use the transaction for resetting check payments |
| 643 | E | These checks were not reprinted |
| 644 | E | Information about reprinting was reset |
| 645 | E | Enter the voided checks |
| 646 | E | Payment document & & is reversed for check &, see long text |
| 647 | E | Test printouts cannot be made when reprinting a check |
| 648 | E | Non-sequential lots that are already used cannot be split |
| 649 | E | The check information alreay exists in check management |
| 650 | E | Next lot & does not exist, must be created first |
| 651 | E | Next lot & must be a sequential lot |
| 652 | E | Non-sequential lots cannot be comprised of a next lot |
| 653 | E | The non-sequential check lot & cannot be used |
| 654 | E | Check lot & & & is not sequential |
| 655 | E | Check lot & is not sequential for the valid banks |
| 656 | E | Program is not designed for printing checks online |
| 657 | E | Current number level of lot & is correct |
| 658 | E | Cannot check the current number level of archived check lots |
| 659 | E | Current number level of lot & is too high |
| 660 | E | Checks from lot & were found, current number level corrected |
| 661 | E | There were no checks found in lot &, current number level reset |
| 662 | E | Current number level of lot & was too small and was corrected |
| 663 | E | Lot & is a subsequent lot for lot & |
| 664 | E | Check the format of the check numbers |
| 665 | E | Payment method &1 is not permitted for lot &2 |
| 666 | E | Do not enter payment methods when using non-sequential lots |
| 667 | E | Could not find any cleared items for document & & & |
| 668 | E | Clearing contains document & & & produced by the euro conversion |
| 669 | E | No void reason code found for 'Zero net checks' |
| 670 | E | Document & & & already exists in the check file |
| 671 | E | Specify check lot |
| 672 | E | Void check & manually (transaction FCH9) |
| 673 | E | Next lot & contains printed checks |
| 674 | E | Value date is not after issue date |
| 675 | E | You cannot print the manually created check &1 &2 &3 |
| 678 | E | Payment is skipped due to insufficient authorization |
| 700 | E | Entries 700-800 reserved for tax maintenance |
| 701 | E | Enter a valid country key |
| 702 | E | Tax code & already exists |
| 703 | E | These taxes are already being maintained by another user |
| 704 | E | Country & has not been created |
| 706 | E | Specify G/L account |
| 707 | E | Enter a tax code |
| 708 | E | G/L account & is not defined in chart of accounts & |
| 709 | E | Tax code & is not defined for country & |
| 710 | E | Tax code & is not defined in the procedure & |
| 711 | E | Chart of accounts entered & does not exist |
| 712 | E | Only tax types 'V' and 'A' are permitted |
| 713 | E | No entry made, saving not necessary |
| 714 | E | Acct key & not correctly maintained for chart of accts & |
| 715 | E | Following tax codes are not allowed: **,-,+,<,>,+B,-B |
| 720 | E | Error when adding the tax code (Code - &) |
| 721 | E | Deletion of tax code & not possible |
| 722 | E | Tax code & does not yet exist |
| 730 | E | No authorization for maintaining a tax code |
| 731 | E | No authorization for displaying a tax code |
| 732 | E | No authorization for deleting the tax code |
| 735 | E | Foreign customer is subject to tax according to code, check |
| 750 | E | Tax code & was changed |
| 751 | E | Tax code & has been deleted |
| 752 | E | System error: Error in blocking & |
| 753 | E | Accounts do not exist |
| 754 | E | Tax type used does not require any accounts |
| 755 | E | Tax code & was created |
| 756 | E | Internal error when changing table: & & & |
| 757 | E | EU indicator correctly set for output tax ? |
| 758 | E | Calculation procedure is not specified in country & |
| 759 | E | Internal error during table change: & & & & |
| 760 | E | Jurisdiction code for procedure & may not be more than & places long |
| 761 | E | Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
| 762 | E | Enter tax jurisdiction code |
| 763 | E | Jurisdiction code & is not defined |
| 764 | E | Only use this function for taxes with jurisdiction code |
| 765 | E | Tax code & cannot be maintained using this function |
| 766 | E | Tax code & cannot be displayed using this function |
| 767 | E | Tax jurisdiction code entries are inconsistent |
| 768 | E | For tax code &, entries for tax jurisdiction code & were deleted |
| 769 | E | Specify a chart of accounts |
| 770 | E | Code & not created in selected jurisdictions |
| 771 | E | Tax code & is already created in country & |
| 772 | E | Position cursor on a jurisdiction |
| 773 | E | Tax type & not yet maintained in jurisdiction & |
| 774 | E | Position cursor on a tax type |
| 775 | E | Only tax types for jurisdiction & can be deactivated |
| 776 | E | Tax type & deactivated |
| 777 | E | Tax type & is not active |
| 778 | E | No changes have been made |
| 779 | E | Tax code & jurisdiction & was deleted |
| 780 | E | Define the tax code on level & |
| 781 | E | Tax code & is still used in country & |
| 782 | E | Tax code & is still used in country & jurisdiction & |
| 783 | E | Target tax code & is not defined in procedure & |
| 784 | E | Specify target tax code different to tax code |
| 785 | E | Structure of jurisdiction in procedure & is not defined |
| 786 | E | Calculation procedure has not been specified |
| 787 | E | No access sequence defined for condition type & |
| 788 | E | Transporting of tax codes was terminated |
| 789 | E | Calculation procedure not maintained correctly for level & |
| 790 | E | Tax jurisdiction & has defective structure |
| 791 | E | Tax jurisdiction & has incorrect length |
| 801 | E | Tax code & defined for sales taxes |
| 850 | E | *** Entries 850-859 reserved for F80T function group *** |
| 851 | E | No tax calculation procedure exists in the country table for country & |
| 852 | E | Calculation procedure & does not use any tax jurisdiction codes |
| 860 | E | *** Entries 860-879 reserved for FYTX function group *** |
| 861 | E | Error in external tax system: & |
| 862 | E | Function is not known in the external tax system (&) |
| 863 | E | System error in the external tax system (&) |
| 864 | E | Communication error with the external tax system (&) |
| 865 | E | Error when defining the RFC buffer (TAX_DATA_EXCHANGE_ON_RFC function) |
| 866 | E | Function module & does not exist, create |
| 867 | E | External tax interface: RC - & |
| 868 | E | Error in external tax package, RC - & |
| 869 | E | Address data incomplete for & |
| 870 | E | Internal error when determining tax amounts |
| 871 | E | Error when determining jurisdiction: & & |
| 872 | E | Error when determining taxes: & & |
| 873 | E | Calculation procedure & and tax key & not in table T007A |
| 874 | E | Tax key & not allowed. See table T007A |
| 875 | E | Error when inserting in audit/register, file index TTXU |
| 876 | E | You cannot select this line |
| 878 | E | Internal error occurred |
| 879 | E | Select a valid function |
| 880 | E | Error when inserting in audit/register, index file TTXI |
| 881 | E | Error when inserting in audit/register, tax file TTXY |
| 882 | E | Address data incomplete for 'Ship from' |
| 883 | E | Address data incomplete for 'Ship to' |
| 884 | E | Reversal not possible - external tax information not found |
| 885 | E | Posting in foreign currency not allowed for external tax system |
| 886 | E | Error occured when assigning document number of external tax interface |
| 887 | E | Error tax interface when creating external tax document |
| 888 | E | External system returned different number of lines than received |
| 889 | E | External system returned different number of levels than expected |
| 890 | E | Tax event & has not been assigned an RFC function to for ext. system |
| 891 | E | Error when inserting in table & |
| 892 | E | Online update of the tax system not supported for API version & |
| 893 | E | Updating the external tax system is currently not active |
| 894 | E | Only manage balances in local curr. for G/L account & in company code & |
| 895 | E | The combination [Item &, TaxCode &, JurCode &, JurLevel &] is not unique |
| 896 | E | Select & as the interface version for the external tax system |
| 899 | E | & & & & |