This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class FV (Meldungen für Electronic Banking) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.
Message Class | FV |
Short Text | Meldungen für Electronic Banking |
Package | FBAS |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | $ $ $ $ |
001 | D | Keine Auszüge/Listen vorhanden |
002 | D | $ Auszüge/Listen verbucht |
003 | D | Bankkonto nicht vorhanden |
004 | D | Bankkonto besitzt abweichenden Bankschlüssel |
005 | D | Bankkontonummer nicht eindeutig |
006 | D | Bankkonto unter diesem Bankschlüssel nicht vorhanden |
007 | D | Hauptbuchkonto nicht gepflegt |
008 | D | Bitte einen Jobnamen angeben |
009 | D | Bitte einen Abspielmodus angeben |
010 | D | Verbuchung nicht möglich, Verarbeitungsstatus nicht korrekt |
011 | D | Auszug/Liste wird im Augenblick verbucht |
012 | D | Auszug/Liste nicht vorhanden |
013 | D | Beim Anlegen bitte aktuelles Datum eingeben |
014 | D | Beim Anlegen bitte eigenen Benutzernamen eingeben |
015 | D | Bitte einen Vorgang eingeben |
016 | D | Bitte ein Buchungsdatum eingeben |
017 | D | Bitte ein Valutadatum eingeben |
018 | D | Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
019 | D | Bitte einen Betrag eingeben |
020 | D | Es wurden noch keine Auszüge im System erfaßt |
021 | D | Valutadatum stimmt nicht mit ermitteltem Wert überein |
022 | D | Funktion kann im Anzeigemodus nicht ausgeführt werden |
023 | D | Es wurden noch keine Listen im System erfaßt |
024 | D | Schalter 'Summierungsstufe' geändert: Bitte Langtext beachten |
025 | D | Verwaltungssatz nicht mehr im System vorhanden |
026 | D | Kopfsatz nicht mehr im System vorhanden |
027 | D | Kontoauszug wurde elektronisch erfaßt |
028 | D | Vorgangstyp ist nicht gepflegt |
029 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
030 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
031 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
032 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
033 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
034 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
035 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
036 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
037 | D | Systemfehler beim Datenbank-Insert |
038 | D | Kontoauszug gesperrt, nur Anzeigen möglich |
039 | D | Systemfehler beim Sperren |
040 | D | Systemfehler beim Datenbank-Update |
041 | D | Auszug / Liste gebucht |
042 | D | Löschkennzeichen gesetzt |
043 | D | Löschkennzeichen zurückgesetzt |
044 | D | Währungsschlüssel nicht korrekt. |
045 | D | Vorgang nicht korrekt. |
046 | D | Buchungsdatum nicht korrekt. |
047 | D | Valutadatum nicht korrekt. |
048 | D | Zeile bereits inaktiv |
049 | D | Bitte Cursor auf gültige Zeile positionieren |
050 | D | Zeile bereits verbucht |
051 | D | Auszug / Liste gesichert |
052 | D | Cursor auf gültiges Feld positionieren |
053 | D | Bitte gültiges Feld auswählen |
054 | D | FormularID & nicht vorhanden |
055 | D | Zeile bereits aktiv |
056 | D | Variante $ nicht aktiv |
057 | D | Erster Auszug |
058 | D | Anfangssaldo stimmt nicht mit vorherigem Endsaldo $ überein |
059 | D | Auszüge fehlen |
060 | D | Anfangssaldo ist 0 |
061 | D | Auszugsdatum liegt vor Auszugsdatum des letzten Auszugs |
062 | D | Endsaldo stimmt nicht mit nächstem Anfangssaldo $ überein |
063 | D | Späterer Kontoauszug bereits vorhanden |
064 | D | Endsaldo ist 0 |
065 | D | Auszugsdatum liegt nach Auszugsdatum des nächsten Auszugs |
066 | D | Bitte Untergrenze eingeben |
067 | D | Obergrenze kleiner Untergrenze |
068 | D | Umrechnungskurs nicht korrekt |
069 | D | Auszugsdatum nicht korrekt. |
070 | D | Startsaldo nicht korrekt. |
071 | D | Endsaldo nicht korrekt. |
072 | D | Erfaßter Betrag stimmt nicht mit Betrag des Kontoauszugs überein |
073 | D | Formular $ nicht vorhanden |
074 | D | Scheckeinreicherliste gesperrt, nur Anzeigen möglich |
075 | D | Bitte Gruppe_von eingeben |
076 | D | Gruppe_von ist größer als Gruppe_bis |
077 | D | Matchcode-ID $ nicht vorhanden |
078 | D | Keine Auszüge / Listen im System vorhanden |
079 | D | Fremdwährung stimmt mit Kontenwährung überein. |
080 | D | Weitere Fremdwährung nicht möglich da Kontenwährung ungleich Hauswährung |
081 | D | Matchcode-ID $ $ nicht vorhanden |
082 | D | Auszug / Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
083 | D | Auszug / Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
084 | D | Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
085 | D | Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
086 | D | Bitte Fremdwährungsschlüssel angeben |
087 | D | Bitte Fremdwährungsbetrag angeben |
088 | D | Funktion & zur Zeit nicht unterstützt |
089 | D | Mehrere Konten mit gleichem Zuordnungsschlüssel eingegeben |
090 | D | Unterschiedliche Selektionsfelder gefüllt |
091 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
092 | D | Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
093 | D | Vorsicht: eingegebene Werte werden ignoriert |
094 | D | Feld 'Bankreferenz' nicht gefüllt |
095 | D | Feld 'Bankreferenz' wird nicht interpretiert |
096 | D | Bankkonto besitzt abweichende Kontenwährung |
097 | D | Bankkonto in dieser Währung nicht vorhanden |
098 | D | Auszug &/& für heutiges Datum bereits vorhanden |
099 | D | $ |
100 | D | Letzter Kopfsatz |
101 | D | Letzter Einzelsatz |
102 | D | Letzter Clearingsatz |
103 | D | ... & : & |
104 | D | Die Verarbeitung wurde abgebrochen |
105 | D | Datei ist leer |
106 | D | Erster Datensatz hat Satzart &, erwartet wird 0 (Kopfsatz) |
107 | D | Kopfsatz &: Keine Einzelsätze vorhanden |
108 | D | Kopfsatz &: Tabellenname & nicht erlaubt |
109 | D | Einzelsatz & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
110 | D | Clearingsatz & & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
111 | D | Clearingsatz & 0 1: Einzelsatz fehlt |
112 | D | Folgesatz zu Clearingsatz & & &: Satzart & nicht erlaubt |
113 | D | Kopfsatz &, Feld &: Wert & stimmt nicht mit Parameter & überein |
114 | D | Kopfsatz &, Feld &: Es wurde kein Wert übergeben |
115 | D | Kopfsatz &: Feld Gruppe nicht gefüllt. Keine Prüfung auf Vorhandensein |
116 | D | & ist kein gültiges Datum |
117 | D | & ist kein gültiger Betrag |
118 | D | Einzelsatz & &: Betrag fehlt |
119 | D | Clearingsatz & & &: Selektionswert fehlt |
120 | D | Kopfsatz &: Liste konnte nicht gesperrt werden |
121 | D | Clearingsatz & & &: Selektionsfeld & wird nicht unterstützt |
122 | D | Clearingsatz & & &: & ist kein gültiger Wert |
123 | D | Liste &: Anzahl Schecks & weicht von Übergabewert ab |
124 | D | Liste &: Summe Scheckbeträge & weicht von Übergabewert ab |
125 | D | Kopfsatz &: Vorgang & existiert nicht |
126 | D | Kopfsatz &: Währung & ist nicht mehr gültig |
127 | D | Kopfsatz &: Währung & existiert nicht |
128 | D | Clearingsatz & & &: Debitor nicht angegeben |
129 | D | Kopfsatz &: Gruppe & bereits eingelesen |
130 | D | Clearingsatz & & &: Feldname fehlt |
131 | D | Kopfsatz &: & ist kein gültiger Umrechnungskurs |
132 | D | Bankverbindungen können nur im Echtlauf durchsucht werden |
133 | D | Userexit kann nur im Echtlauf ausgeführt werden |
134 | D | Es wurden keine Fehler festgestellt |
135 | D | Kopfsatz &: Liste mit identischem Schlüssel bereits im System vorhanden |
136 | D | Scheckeinreicherliste mit Schlüssel & & & & gespeichert |
137 | D | Verbuchung für & aufgerufen |
138 | D | Bitte eine Weiterverarbeitungsoption auswählen |
139 | D | Unzulässiger Inhalt im Feld: & (Return-Code: &) |
140 | D | Kein Eintrag mit Währung & für Bank & und Konto & in Hausbanktabelle |
141 | D | Währung & nicht zulässig bei Konto & / &. |
142 | D | Auszug ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
143 | D | Umsatz ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
144 | D | Lockbox ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
145 | D | Währungsschlüsselklasse des Kontos &1 &2 nicht definiert. |
146 | D | Alternativer Währungsschlüssel &1 der Klasse &2 nicht gepflegt. |
147 | D | Fehler Datenlänge im Satz &. |
148 | D | Maximale Sequenznummer überschritten -> letzte 3 Ziffern werden genutzt. |
149 | D | Kein Saldencheck: Finalsequenz des Auszugs & fehlt im Bankdatenspeicher |
150 | D | Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Startsatz :60F: fehlt |
151 | D | Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Schlußsatz :62F: fehlt |
152 | D | Sequenzen unterbrochen bei Auszug & & & |
153 | D | Die Verarbeitung ist beendet. |
154 | D | Abbruch beim Import: Auszugsnummer fehlt (Satzart :28:): Konto &1 &2 |
160 | D | Es ist schon das EDI-Avis mit der Nummer & zugeordnet. |
161 | D | Bankreferenz fehlt, Funktion abgebrochen |
162 | D | Funktion nur für Interpretationsalgorithmus 032 zulässig. |
163 | D | Suche gestartet. Bitte warten... |
164 | D | Suche erfolgreich beendet. |
165 | D | EDI-Avis schon anderem Umsatz zugeordnet. |
166 | D | Kein EDI-Avis gefunden. |
167 | D | Es ist das Avis mit der Nummer & zugeordnet. Weiter? |
170 | D | Konto & Auszug &: OCMT-Betrag zu hoch oder zu niedrig |
172 | D | Buchung nicht möglich, da das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
173 | D | Buchung nicht möglich, da der Saldo des Kontoauszugs nicht aufgeht. |
200 | D | Sie haben keine Berechtigung für die gewählte Funktion |
201 | D | Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
202 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
203 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
204 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
205 | D | Sie haben keine Berechtigung für Berechtigungsgruppe & |
206 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Listen |
207 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Auszüge |
208 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
209 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
210 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
211 | D | Sie haben keine Berechtigung für die Finanzdispo im Buchungskreis & |
216 | D | Errechneter Kurs & weicht vom aktuellen Kurs & um & % ab |
250 | D | System ist Kunden- oder Partnersystem (s. Hinweis 661400) |
251 | D | Testprogramm läuft nicht im Produktivmandant |
500 | D | Tabelle & ist gesperrt. Schlüssel & & & |
501 | D | Die Datei & konnte nicht geöffnet werden |
502 | D | Datei & im Laufwerk & kann nicht geöffnet werden |
503 | D | Lesefehler bei Datei & im Laufwerk & |
555 | D | Satzart & gilt nur für Vormerkposten (MT942) |
556 | D | Satzart 60 gilt nicht für Vormerkposten (MT942) |
557 | D | & ist keine gültige Uhrzeit |
558 | D | Vormerkposten & &: Doppeltes Blatt & |
600 | D | Tabelle T049B hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
601 | D | Tabelle T049A hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
602 | D | Tabelle & hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & & |
603 | D | RFEBBU00: Bei Selektion von Einzelposten ist nur ein Kurzkey erlaubt |
604 | D | Scheck wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
605 | D | Fehler beim Array-Insert in FEBEP: Kurzschlüssel & |
606 | D | Lockbox-File ist bereits in FEBKO: Key & & & |
607 | D | Lockbox-File ist bereits in FEBVW: Key & & & |
608 | D | Bei Belegnummern bitte Wert von 5 bis 10 eingeben |
609 | D | Bei Referenzbelegnummern bitte Wert von 5 bis 16 eingeben |
610 | D | Deaktivieren Sie das Feld Dispo-Avise, falls Sie sofort buchen wollen |
611 | D | Falls Sie Batch-Input erzeugen, wird immer Bank- und Nebenbuch erzeugt |
612 | D | Bitte geben Sie eine Avisart ein |
613 | D | Posten wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
614 | D | In der & ist für Vorgang & keine Buchung erforderlich |
615 | D | Bitte geben Sie die Anzahl der Posten pro Bündel an |
616 | D | Zu Ihrer Auswahl sind keine Kontoauszüge vorhanden |
617 | D | Posten bereits verbucht. Interner Vorgang kann nicht geändert werden |
618 | D | Bei Bündelung je Sachbearbeiter muß Anzahl der Posten = 0 sein |
619 | D | Bei Batch Input ist eine Regel für die Mappennamen erforderlich |
620 | D | Keine Avisbearbeitung möglich, da Posten den Status 'erledigt' hat |
621 | D | Feld Umsatzdatei kann nur beim MultiCash-Format verwendet werden |
622 | D | Bitte Destination und Origin angeben oder keines von beidem |
623 | D | Zu dieser Selektion wurden keine Einträge gefunden |
624 | D | Avisänderungen nur erlaubt, wenn Sie im Modus Nebenbuchhaltung arbeiten |
625 | D | Sie haben keine Lockbox-Datei ausgewählt |
626 | D | Fehlerhafte Eingabe-Datei: kein Trennzeichen & im Format & vorhanden |
627 | D | Zu Ihrer Selektion sind keine Einzelposten vorhanden |
628 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
629 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
630 | D | Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
631 | D | Das Avis ist durch einen anderen Benutzer gesperrt |
632 | D | Sie haben keine Berechtigung dieses Avis zu ändern |
633 | D | Zu Ihrer Auswahl (Lockbox/Batch/Status) sind keine Schecks vorhanden |
634 | D | Bitte geben Sie BAI oder BAI2 ein. |
635 | D | Zum Satz & & & in der Umsatzdatei existiert kein Satz in der Auszugdatei |
636 | D | Um das Avis zu ändern, müssen Sie ein gültiges Konto angeben |
637 | D | Dieses Format wird nicht unterstützt |
638 | D | Kein automatischer Ausgleich: Avis enthält ungeklärte Posten |
639 | D | Starten Sie das Program erneut |
640 | D | Spool-File & wurde erzeugt |
641 | D | Derzeit wird nur das Verfahren LOCKBOX unterstützt |
642 | D | Bitte benutzen Sie den Report RFEBKA00 -> Langtext |
643 | D | Der Scheck ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
644 | D | Fehler beim Sperren des Schecks |
645 | D | Fehler beim Update des Scheckstatus |
646 | D | Der Scheckstatus wurde nicht verändert |
647 | D | Der Status dieses Schecks kann nicht zurückgesetzt werden |
648 | D | Diese Funktion ist nur im Modus Nebenbuchhaltung möglich |
649 | D | Der Status von & Schecks wurde geändert |
650 | D | Scheckstatus wurde nicht geändert |
651 | D | Bitte Lockbox-Daten mit der hierfuer vorgesehenen Funktion bearbeiten |
652 | D | Anzeige aller Auszüge, für die Sie die Berechtigung haben. |
653 | D | Es wurden keine Daten selektiert. |
654 | D | Die Einzelpostenbeträge und Salden stimmen nicht überein (Auszug &1) |
655 | D | Belegnummern ungleich (Zahlungsref.-Belegnr.) & - & |
656 | D | Kein Beleg zur Zahlungsreferenz gefunden: & |
657 | D | Programmabbruch: Doppelte Einträge in Auszugsdatei. |
658 | D | Summen der Umsätze in Umsatzdatei nicht konsistent mit Auszugsdatei! |
659 | D | Format MULTICASH: Sie müssen den Pfad für die Umsatzdatei angeben. |
660 | D | Werden keine Daten eingelesen, müssen Sie die Kontoauszüge auswählen! |
665 | D | Funktion nicht erlaubt bei geteiltem Avis. |
666 | D | Scheck und Avis werden geteilt |
667 | D | Scheck & wurde in & Teilschecks aufgeteilt |
668 | D | Avis & wurde in & Teilavise aufgeteilt |
669 | D | Fehler beim Schreiben des Bankdatenspeichers, Änderungen abgelehnt |
670 | D | Baustein BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC nicht im Zielsystem vorhanden |
671 | D | Avis hat weniger als & Positionen und wird nicht geteilt |
672 | D | Teilavis hätte negativen Betrag - Avis wird daher nicht geteilt |
673 | D | Dispoavise oder FEBCL vorhanden - Avis wird nicht geteilt |
674 | D | Keine Lockbox, Avis wird nicht geteilt |
675 | D | Interner Fehler von Baustein REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
713 | D | Posten bereits verbucht: Anwendung & Belegnummer & |
714 | D | In der & ist in der Anwendung & keine Buchung erforderlich |
715 | D | Posten wäre im neuen Vorgang nicht zu buchen. Vorgang nicht geändert. |
770 | D | Konto &: Keine Sequenz des Auszugs & bisher im System vorhanden |
771 | D | Konto &: Sequenz & des Auszugs & nicht im Bankdatenspeicher enthalten |
772 | D | Fehler bei Kompression der Kontoauszugsdaten. Bitte SAP verständigen. |
780 | D | Auszug & & & wird ignoriert, da kein Umsatz |
781 | D | Auszug & & & enthält Nullumsätze |
800 | D | Ueberpruefen Sie das Auszugsdatum |
899 | D | & & & |
999 | D | & & & |
000 | E | $ $ $ $ |
001 | E | No statements/lists exist |
002 | E | & statements/lists updated |
003 | E | Bank account does not exist |
004 | E | Bank account does not exist under this bank key |
005 | E | Bank account number not unique |
006 | E | Bank account does not exist under this bank key |
007 | E | G/L account not maintained |
008 | E | Specify a job name |
009 | E | Specify a processing mode |
010 | E | Cannot post. Processing status not correct |
011 | E | Statement/list is being updated at the moment |
012 | E | Statement/list does not exist |
013 | E | Enter current date when creating |
014 | E | Enter your own user name when creating |
015 | E | Enter a transaction |
016 | E | Enter a posting date |
017 | E | Enter a value date |
018 | E | Enter a currency key |
019 | E | Enter an amount |
020 | E | No statements entered in the system yet |
021 | E | Value date does not correspond to the value determined |
022 | E | Function cannot be carried out in display mode |
023 | E | No lists were entered in the system as yet |
024 | E | Totaling level switch changed: see long text |
025 | E | Control record no longer exists in the system |
026 | E | Header record no longer exists in the system |
027 | E | Bank statement was entered electronically |
028 | E | Transaction type is not maintained |
029 | E | System error with database update |
030 | E | System error with database update |
031 | E | System error with database insert |
032 | E | System error with database insert |
033 | E | System error with database insert |
034 | E | System error with database insert |
035 | E | System error with database insert |
036 | E | System error with database update |
037 | E | System error with database insert |
038 | E | Account statement blocked, only display possible |
039 | E | System error in blocking |
040 | E | System error with database update |
041 | E | Statement/list posted |
042 | E | Deletion indicator set |
043 | E | Deletion indicator reset |
044 | E | Currency key not correct |
045 | E | Transaction not correct |
046 | E | Posting date not correct |
047 | E | Value date not correct |
048 | E | Item already inactive |
049 | E | Position cursor on a valid line |
050 | E | Item already updated |
051 | E | Statement/list saved |
052 | E | Position cursor on valid field |
053 | E | Select valid field |
054 | E | Form (layout set) ID & does not exist |
055 | E | Item already active |
056 | E | Variant & not active |
057 | E | First statement |
058 | E | Beginning balance does not match prior ending balance $ |
059 | E | Statements missing |
060 | E | Opening balance is 0 |
061 | E | Statement date is before last statement date |
062 | E | Closing balance does not correspond to next opening balance & |
063 | E | Later account statement already exists |
064 | E | Ending balance is 0 |
065 | E | Statement date is after the statement date of the next statement |
066 | E | Enter lower limit |
067 | E | Upper limit smaller than lower limit |
068 | E | Exchange rate not correct |
069 | E | Statement date not correct |
070 | E | Opening balance not correct |
071 | E | Closing balance not correct |
072 | E | Amount entered does not correspond to the account statement amount |
073 | E | Form & does not exist |
074 | E | Check deposit list blocked, only display possible |
075 | E | Enter 'Group from' |
076 | E | 'Group from' is larger than 'Group to' |
077 | E | Matchcode ID & does not exist |
078 | E | No statements/lists exist in the system |
079 | E | Foreign currency does not correspond to account currency |
080 | E | Other foreign curr.not possible since account curr.is not local curr. |
081 | E | Matchcode ID & & does not exist |
082 | E | Statement/list has already been set to completed |
083 | E | Statement/list does not have a deletion indicator |
084 | E | List has already been set to completed |
085 | E | List does not have a deletion indicator |
086 | E | Specify foreign currency key |
087 | E | Specify foreign currency amount |
088 | E | Function & currently not supported |
089 | E | Enter several accounts with the same allocation key |
090 | E | Different selection fields filled |
091 | E | Value date determination not possible, see long text |
092 | E | Value date determination not possible, see long text |
093 | E | Warning: Values entered are ignored |
094 | E | Bank reference field not filled |
095 | E | Bank reference field is not interpreted |
096 | E | Bank account has different account currency |
097 | E | Bank account does not exist in this currency |
098 | E | Statement &/& already exists for today's date |
099 | E | $ |
100 | E | Last header record |
101 | E | Last memo record |
102 | E | Last cash concentration record |
103 | E | ... & : & |
104 | E | Processing was terminated |
105 | E | File empty |
106 | E | First data record has record type &, 0 is expected (header record) |
107 | E | Header record &: No memo records exist |
108 | E | Header record &: Table name & not allowed |
109 | E | Memo record & &: Table name & not allowed |
110 | E | Cash concentration record & & &: Table name & not allowed |
111 | E | Cash concentration record & 0 1: Memo record is missing |
112 | E | Subsequent rec.for cash conc.rec. & & &: Rec.type & not allowed |
113 | E | Header rec. &, field &: Value & does not correspond to parameter & |
114 | E | Header record &, field &: No value was transferred |
115 | E | Header record &: Group field not filled, no check for existence |
116 | E | & is not a valid date |
117 | E | & is not a valid amount |
118 | E | Memo record & &: Amount is missing |
119 | E | Cash concentration & & &: selection value is missing |
120 | E | Header record &: List could not be blocked |
121 | E | Cash concentration record & & &: Selection field & is not supported |
122 | E | Cash concentration record & & &: & is not a valid value |
123 | E | List &: Number of checks & differs from transferred value |
124 | E | List &: Total of check amounts & differs from transferred value |
125 | E | Header record &: Transaction & does not exist |
126 | E | Header record &: Currency & is no longer valid |
127 | E | Header record &: Currency & does not exist |
128 | E | Cash concentration record & & &: Customer not specified |
129 | E | Header record &: Group & already imported |
130 | E | Cash concentration record & & &: Field name is missing |
131 | E | Header record &: & is not a valid exchange rate |
132 | E | Bank details can only be searched through in the production run |
133 | E | User exit can only be carried out in the production run |
134 | E | No errors found |
135 | E | Header record &: List with identical key already exists in the system |
136 | E | Check deposit list stored with key & & & & |
137 | E | Update for & called up |
138 | E | Choose a further processing option |
139 | E | Invalid contents in field: & (return code: &) |
140 | E | No entry in house bank table with currency & for bank & and account & |
141 | E | Currency & not permitted in account & / &. |
142 | E | Statement is not linked to an intermediate document |
143 | E | Sales are not linked to an intermediate document |
144 | E | Lockbox is not linked to an intermediate document |
145 | E | Currency key class is not defined for account &1 &2. |
146 | E | Alternative currency key &1 from class &2 has not been maintained. |
147 | E | Data length error in record &. |
148 | E | Maximum sequence number exceeded -> last 3 digits are used |
149 | E | No bal.check: Final sequence for statement & missing in bank data storage |
150 | E | Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, start record 60F missing |
151 | E | Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, closing record 62F missing |
152 | E | Sequences interrupted for statement & & & |
153 | E | Processing is complete |
154 | E | Termination on import: Statement no. missing (record type :28:):Acct &1&2 |
160 | E | The EDI payment notice with number & has already been assigned |
161 | E | Bank reference missing, function terminated |
162 | E | Function only permitted for interpretation algorithm 032 |
163 | E | Search started, please wait... |
164 | E | Search successfully completed |
165 | E | EDI payment already assigned to other sales |
166 | E | No EDI payment advice note found |
167 | E | The payment advice with number & has already been assigned, continue? |
170 | E | Account & statement &: OCMT amount too high or too low |
172 | E | Posting not possible, deletion indicator was set |
173 | E | Posting not possible because of incorrect balance of account statement |
200 | E | You do not have authorization for the selected function |
201 | E | You do not have authorization for company code & |
202 | E | You do not have authorization for creating |
203 | E | You do not have authorization for changing |
204 | E | You do not have authorization for displaying |
205 | E | You do not have authorization for authorization group & |
206 | E | You do not have authorization for displaying the existing lists |
207 | E | You do not have authorization for displaying the existing statements |
208 | E | You do not have authorization for creating |
209 | E | You do not have authorization for changing |
210 | E | You do not have authorization for displaying |
211 | E | You do not have authorization for cash management in company code & |
216 | E | Calculated exchange rate & differs from current exchange rate & by &% |
250 | E | System is customer or partner system (see note 661400) |
251 | E | Test program does not run in productive client |
500 | E | Table & is blocked, key & & & |
501 | E | File & could not be opened |
502 | E | File & in disk drive & cannot be opened |
503 | E | Read error in file & in disk drive & |
555 | E | Record type & only valid for preselected items (MT942) |
556 | E | Record type 60 only valid for preselected items (MT942) |
557 | E | & is not a valid time |
558 | E | Preselected items & &: Duplicate sheet & |
600 | E | Table T049B does not have an entry with key & & |
601 | E | Table T049A does not have an entry with key & & |
602 | E | Table & does not have an entry with key & & & |
603 | E | RFEBBU00: Only a short key is allowed when selecting line items |
604 | E | Check was already posted with document number & |
605 | E | Error during Array insert in FEBEP: Short key & |
606 | E | Lockbox file ist already in FEBKO: Key & & & |
607 | E | Lockbox file is already in FEBVW: Key & & & |
608 | E | Enter value between 5 and 10 for document numbers |
609 | E | Enter value between 5 and 16 for reference document numbers |
610 | E | Deactivate the plan.pmnt advices field if you want to post immediately |
611 | E | If you generate batch input then bank and subedger are always generated |
612 | E | Enter a payment advice type |
613 | E | Item was already posted with document number & |
614 | E | In & a posting is not necessary for transaction & |
615 | E | Specify the number of items per bundle |
616 | E | No bank statements corresponding to your selection exist |
617 | E | Item already posted, internal transaction cannot be changed |
618 | E | Number of items must - 0 when bundling per accounting clerk |
619 | E | A rule for the session names is required for batch input |
620 | E | Cannot process advice, since item has 'completed' status |
621 | E | Line item file field can only be used with MultiCash format |
622 | E | Specify either destination and origin or nothing |
623 | E | No entries found for this selection |
624 | E | Payment advices can only be changed if you are in subledger posting sess. |
625 | E | You have not selected a lockbox file |
626 | E | Incorrect input file: No & separator exists in & format |
627 | E | No line items exist for your selection |
628 | E | You do not have authorization for creating |
629 | E | You do not have authorization for changing |
630 | E | You do not have authorization for displaying |
631 | E | Payment advice note is blocked by another user |
632 | E | You do not have authorization for changing this payment advice |
633 | E | No checks exist for your selection (Lockbox/batch/status) |
634 | E | Enter BAI or BAI2 |
635 | E | A record in stmnt file does not exist for record & & & in line item file |
636 | E | You must specify a valid account to change the advice note |
637 | E | This format is not supported |
638 | E | No automatic clearing: advice note contains uncleared items |
639 | E | Restart the program |
640 | E | Spool file & was created |
641 | E | Only the LOCKBOX procedure is currently supported |
642 | E | Use program RFEBKA00 (see long text) |
643 | E | This check is blocked by another user |
644 | E | Error in blocking the check |
645 | E | Error in updating the check status |
646 | E | Check status has not been changed |
647 | E | The status of this check cannot be reset |
648 | E | This function can only be used in the SUBLEDGER posting area |
649 | E | The status of & checks has been changed |
650 | E | The check status has not been changed |
651 | E | Process lockbox data using the function specifically designed for this |
652 | E | Display of all statements for which you have authorization. |
653 | E | No data was selected. |
654 | E | The line item amounts do not match the balances (statement &1) |
655 | E | Document numbers are different (payment ref.-doc.number) & - & |
656 | E | No document found for payment reference: & |
657 | E | Program termination: Double entries in statement file |
658 | E | Total of line items in line item file not the same as in statement file |
659 | E | MULTICASH format: You must specify the path for the line item file |
660 | E | If no data is imported, you must select the bank statements |
665 | E | Function not permitted with split payment advice note |
666 | E | Check and payment advice note will be split |
667 | E | Check & split into & subchecks |
668 | E | Payment advice note & split into & partial payment advice notes |
669 | E | Error writing bank data memory, changes rejected |
670 | E | Module BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC does not exist in the target system |
671 | E | Payment advice note has fewer than & items and will not be split |
672 | E | Partial payment advice note would have negative amount - no split |
673 | E | Planning payment advice notes or FEBCL exist - advice note not split |
674 | E | No lockbox, payment advice note will not be split |
675 | E | Internal error from module REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
713 | E | Item already posted: application & document number & |
714 | E | No posting required in & in application & |
715 | E | Item would not be posted in new transaction, transaction not changed |
770 | E | Account &: No sequence for statement & previously existed in system |
771 | E | Account &: Sequence & for statement & not contained in bank data storage |
772 | E | Error when compressing bank statement data. Notify SAP. |
780 | E | Statement & & & will be ignored, since there are no sales/purchases |
781 | E | Statement & & & contains zero sales |
800 | E | Check the statement date |
899 | E | & & & |
999 | E | & & & |