This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class PTRA_WEB_INTERFACE (Nachrichten im Paket PTRA_WEB_INTERFACE) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package PTRA_WEB_INTERFACE.
Message Class | PTRA_WEB_INTERFACE |
Short Text | Nachrichten im Paket PTRA_WEB_INTERFACE |
Package | PTRA_WEB_INTERFACE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
001 | D | Es existiert kein Beleg mit der Nummer &. |
002 | D | Kostenverteilung kann keinem Zwischenziel der Reise zugeordnet werden. |
003 | D | Kostenverteilung kann dem Zwischenziel nicht zugeordnet werden. |
004 | D | Kostenverteilung kann keinem Beleg der Reise zugeordnet werden. |
005 | D | Kostenverteilung kann dem Beleg nicht zugeordnet werden. |
006 | D | Kostenverteilung kann keiner Fahrtstrecke der Reise zugeordnet werden. |
007 | D | Kostenverteilung kann der Fahrtstrecke nicht zugeordnet werden. |
008 | D | Reise kann ohne Reisenummer nicht gesichert werden. |
009 | D | Abzugsdatum & liegt nicht innerhalb des Datumsintervalls der Reise. |
010 | D | Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich: Schalter gelöscht. |
011 | D | Geben Sie eine gültige Periodenversion ein. |
012 | D | Zeitpunkt & & Uhr muß vor dem Zeitpunkt & & Uhr liegen. |
013 | D | Landung am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Ausreise und Rückflug. |
014 | D | Start am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Landung am Ziel und Rückreise |
015 | D | Das Reiseende & & Uhr muss später als der Reisebeginn & & Uhr sein. |
016 | D | Grenzübertritte: Rückreise & & Uhr muss später als Hinreise & & Uhr sein. |
017 | D | Der Start am Ziel & & Uhr mus später als die Landung am Ziel & & Uhr sein |
018 | D | Reiseregelungsvariantenwechsel durch Reisezeitenänderung nicht erlaubt. |
019 | D | Geben Sie beim Anlegen einer Reise ein Reiseschema ein. |
020 | D | Sie haben einen falschen Schemenwert eingegeben ( &1 statt &2 ). |
021 | D | Verpflegungsbelege: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
022 | D | Weitere Ziele: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
023 | D | Abzüge: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
024 | D | Fahrtkosten: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
025 | D | Vorschüsse: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
026 | D | Das Reiseland & existiert nicht im System (T005). |
027 | D | Reiseland & / Bundesstaat(Provinz) & existieren nicht im System (T005S). |
028 | D | Das Umsatzsteuerkennzeichen & existiert nicht im System (T007A). |
029 | D | Die Fahrzeugart & existiert nicht im System (T702E). |
030 | D | Die gesetzliche Reiseart & existiert nicht im System (T702G). |
031 | D | Reiseland & / Reiseregion & existieren nicht im System (T702O). |
032 | D | Die Reisetätigkeitsart & existiert nicht im System (T702R). |
033 | D | Die Fahrzeugklasse & existiert nicht im System (T702W). |
034 | D | Die unternehmensspezifische Reiseart & existiert nicht im System (T702X). |
035 | D | Die Reisespesenart & existiert nicht im System (T706B1). |
036 | D | Das Reiseschema & existiert nicht im System (T706S). |
037 | D | Änderung des Belegbetrags in Auszahlungswährung z.Zt. nicht möglich |
038 | D | Das Ziel & vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
039 | D | Der Beleg Nr. & vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
040 | D | Der Beleg Nr. & ist einem Datum außerhalb der Reisezeit zugeordnet. |
041 | D | Die Fahrstrecke am & liegt außerhalb der Reisezeit. |
042 | D | Der Vorschuss vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
043 | D | Der Abzug vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
044 | D | Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich. |
045 | D | Das Pauschalenkennzeichen für Tagegeld wurde gelöscht. |
046 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt. |
047 | D | Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt. |
048 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt. |
049 | D | Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt. |
050 | D | Keine Belege für Reise & vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
051 | D | Keine Kilometerzuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
052 | D | Keine Zielezuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
053 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Ausreisedatum. |
054 | D | Beginn des Ziels '&' wurde an das Ausreise angepasst. |
055 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland. |
056 | D | Ende des Ziels '&' wurde an das Datum der Rückkehr ins Inland angepasst. |
057 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Datum 'Landung am Ziel'. |
058 | D | Beginn des Ziels '&' wurde an das Datum 'Landung am Ziel' angepasst. |
059 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'. |
060 | D | Ende des Ziels '&' wurde an das Datum 'Start Rückflug' angepasst. |
061 | D | Eingegebene Anzahl & stimmt nicht mit berechneter Anzahl & überein |
062 | D | Änderungen in die Abrechnungsvergangenheit lösen Rückrechnungen aus |
063 | D | Änderungen in die Buchungsvergangenheit lösen Korrekturbuchungen aus |
064 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach der Rückkehr ins Inland. |
065 | D | Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit der Rückkehr ins Inland. |
066 | D | Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland. |
067 | D | Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Ausreise ins Ausland. |
068 | D | Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Landung am Ziel'. |
069 | D | Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach dem Datum 'Start Rückflug'. |
070 | D | Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit dem Datum 'Start Rückflug'. |
071 | D | Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'. |
072 | D | Zwischen Ausreise und 'Landung am Ziel' gibt es bereits ein weiteres Ziel |
073 | D | Zwischen 'Start am Ziel' und 'Rückkehr Inland' gibt es ein weiteres Ziel. |
074 | D | Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Inlandsschema '&'. |
075 | D | Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Auslandsschema '&'. |
076 | D | Landung am Ziel kann nicht gleichzeitig Ausreise sein. |
077 | D | Start Rückflug kann nicht gleichzeitig Rückkehr Inland sein. |
078 | D | Mussfeld '&' ist nicht gefüllt. |
079 | D | Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & &. |
080 | D | Die Endezielzeit wurde erreicht. Keine Vorschlagswerte mehr. |
081 | D | Beginndatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit. |
082 | D | Endedatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit. |
083 | D | Kilometer können nicht übernommen werden und werden zurückgesetzt. |
084 | D | Feld & nicht in der Feldsteuerungstabelle. |
085 | D | Beim Kopieren einer Reise werden die Vorschüsse nicht kopiert. |
086 | D | Reiseziel & liegt nicht innerhalb der Reisezeit. Ziel wurde zurückgesetzt |
087 | D | Fehler beim Lesen der Reise & aus dem Screen-Memory |
088 | D | Aus technischen Gründen musste &1 von &2 auf &3 geändert werden. |
089 | D | Es existiert keine Fahrtstrecke mit der Nummer &. |
090 | D | Es existiert keine Zwischenziel mit der Nummer &. |
091 | D | Kostenverteilung Belege mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
092 | D | Kostenverteilung Zwischenziele mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
093 | D | Kostenverteilung Wegstrecken mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
094 | D | Kostenverteilung der Reise mit dem Schlüssel & nicht löschbar. |
095 | D | Das Pauschalenkennzeichen für Verpflegung wurde gelöscht. & & |
096 | D | Das Pauschalenkennzeichen für Unterkunft wurde gelöscht. & & |
097 | D | Fehler beim Obligo Aufbau: Sichern nur im Status 'offen' möglich. |
098 | D | Fehler beim Obligo Aufbau: Reisestatus wurde auf 'offen' gesetzt. |
099 | D | Das Kopieren von Abzügen ist nicht vorgesehen. |
100 | D | Das Kopieren von Weiteren Zielen ist nicht vorgesehen. |
101 | D | Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse. |
102 | D | Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse. |
103 | D | Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. |
104 | D | Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. |
105 | D | Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse. |
106 | D | Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten |
107 | D | Die Konstante 'REIDM', 'REIDD' oder 'REIGP' fehlt in Tabelle T706_CONST |
108 | D | Die 3-Monatsregel wird z.Z. über die Web-Oberfläche nicht unterstützt |
109 | D | Die Reise kann in diesem Zustand nicht gesichert werden. |
110 | D | & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
111 | D | & abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
112 | D | Summe der abzuspaltenden Belege überschreitet Restbetrag des Belegs & |
113 | D | Abzüge für pauschale Übernachtung wurden erzeugt. |
114 | D | Abzüge für pauschale Übernachtung wurden gelöscht. |
115 | D | Abzüge für pauschale Übernachtung wurden angepaßt. |
116 | D | Mit Beleg & wird der Restbetrag des Originalbelegs überschritten |
117 | D | Für Unterbeleg & von Beleg & ist keine weitere Aufspaltung möglich |
118 | D | Der abzuspaltende Privatanteil überschreitet den Restbetrag des Belegs & |
119 | D | Privatanteile können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden |
120 | D | Der Antragsstatus einer Reise darf nicht initial sein. |
121 | D | Der Abrechnungsstatus einer Reise darf nicht initial sein. |
122 | D | Privatanteil für Beleg & ist inkonsistent |
123 | D | Betrag überschreitet Höchstbetrag von & x & &. Begründung erforderlich! |
124 | D | Beim Sichern der Reise fehlt der Sperreintrag für die Personalnummer |
125 | D | Die Personalnummer ist durch & gesperrt. |
126 | D | Fehler bei der Überprüfung des Sperrobjekts. |
127 | D | Belege können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden |
128 | D | Die Personalnummer wird durch Bearbeiter & in Transaktion & gesperrt. |
129 | D | Fehler beim Entsperren der Personalnummer. |
130 | D | Reiseabrechnung existiert bereits, Schemawechsel nicht möglich |
131 | D | Geben Sie zum Wechseln des Reiseschemas ein Reiseschema ein. |
132 | D | Schemawechsel in das von SAP reservierte Schema & ist nicht möglich. |
133 | D | Schemawechsel mit Wechsel von int. nach ext. Nummernvergabe nicht möglich |
134 | D | Schemawechsel mit Wechsel von ext. nach int. Nummernvergabe nicht möglich |
135 | D | Die Personalnummer wurde entsperrt. |
136 | D | Alle Abzüge wurden gelöscht. |
137 | D | Beleg & kann nur im Beleg-Wizard gelöscht werden. |
138 | D | Der ausgewählte Beleg &1 und alle &2 abgespaltenen Belege wurden gelöscht |
139 | D | Die Summe der abzuziehenden Privatanteile darf nicht negativ sein |
140 | D | Der Betrag des abzuspaltenden Belegs darf nicht negativ sein |
141 | D | Der Betrag eines Belegs mit abgespaltenen Belegen darf nicht negativ sein |
142 | D | Der Betrag eines abgespaltenen Belegs darf nicht negativ sein |
143 | D | Der Betrag des zurückzuzahlenden Privatanteils darf nicht positiv sein |
144 | D | Mutterbeleg & zu Tochterbeleg & nicht gefunden: Betrag nicht änderbar. |
145 | D | Der Wizard bearbeitet keine Belege mit Betrag kleiner als Null |
146 | D | Die voraussichtlichen Reisebeträge konnten nicht bestimmt werden. |
147 | D | Die Reisedaten konnten nicht in die Statistikdaten übernommen werden |
148 | D | Die Reisezeit entspricht nicht dem Schema '&' für eintägige Reisen. |
149 | D | Folgende Felder werden zurückgesetzt: & |
150 | D | Betrags- Währungs- u. Datumsfelder sowie Leistungserbringer zurückgesetzt |
151 | D | & &: Auszahlungsbetrag nur in &, Auszahlungswährung geändert in & |
152 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen eines Reiseantrags |
153 | D | Reiseschema & darf für Reiseabrechnung nicht verwendet werden |
154 | D | Reiseschema & darf für Reiseantrag oder Reiseplan nicht verwendet werden |
155 | D | Umwandlung Antrag/Plan in Abrechnung erfordert Eingabe eines Reiseschemas |
156 | D | Schemawechsel muß mit Wechsel Antrag/Plan in Abrechnung verbunden sein |
157 | D | Nur Wechsel zwischen prozentualer und absoluter Kostenaufteilung möglich |
158 | D | Wochenberichte (Reiseschama SP) können nicht im SAP EP bearbeitet werden |
159 | D | Der Beleg & darf mit dem Wizard nicht bearbeitet werden |
160 | D | |
161 | D | Dynamische Zuordnung für & aktiviert. |
168 | D | Kopieren nicht möglich, da Reise nicht mehr als 99.999 km enthalten darf. |
170 | D | Bitte Betrag größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
175 | D | Das Ziel '&' wurde an die Reisezeit angepasst. |
176 | D | Geänderte Reisezeiten und damit geänderte Ziele wurden zurück gesetzt. |
177 | D | Anzahl Frühstücke muß als Ziffer eingegeben werden. |
178 | D | Beleg & konnte nicht in den Kreditkartenpuffer zurückgeschrieben werden. |
179 | D | Bitte Land ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen |
180 | D | Bitte Spesenart ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen |
181 | D | Bitte Prozentsatz größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
182 | D | Bitte Kilometer größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
184 | D | Funktion ist gesperrt da Kreditkartenclearing in Mobile Travel aktiv ist |
185 | D | |
186 | D | Bitte überprüfen und ergänzen Sie den vorgegebenen Text des Editors |
188 | D | Reisen länger als 99 Tage u. Übernachtungspauschalenabrechnung nicht mgl. |
195 | D | Anzahl Mittagessen muß als Ziffer eingegeben werden. |
196 | D | Anzahl Abendessen muß als Ziffer eingegeben werden. |
197 | D | & abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
198 | D | & abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
199 | D | Gemeindekennziffer &1 des Hauptziels zum Zeitpunkt &2 ungültig |
200 | D | Reiseregelungsvariante konnte nicht ermittelt werden |
201 | D | & abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
202 | D | & abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
203 | D | Anzahl Frühstücke im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
204 | D | Anzahl Mittagessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
205 | D | Anzahl Abendessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
210 | D | Verlängern Sie die Dauer des 1. Ziels (länger als eine Minute). |
211 | D | Verlängern Sie die Dauer des Zwischenziels (länger als eine Minute). |
219 | D | Gemeindekennziffer &1 des Zwischenziels zum Zeitpunkt &2 ungültig |
235 | D | Fehler: Der Buchungslauf enthält keine Reisen. |
236 | D | Fehler: Die Reisen wurden nach der Buchung geändert. |
237 | D | Buchungslauf ist gesperrt. |
238 | D | Buchungslauf konnte nicht angelegt werden. |
239 | D | Fehler: Buchungslauf weist keine gebuchten Belege auf. |
240 | D | Bei aktivem Haushaltsmanagement ist kein Stornieren möglich. |
241 | D | Fehler bei der Belegnummernvergabe. |
242 | D | Fehler beim Setzen des Buchungslaufstatuses. |
243 | D | Buchungslauf & wurde verworfen. Stornolauf & gebucht. |
244 | D | Fehler beim Datenbankupdate |
245 | D | Stornobuchungslauf kann nicht fehlerfrei gebucht werden. |
246 | D | Stornolauf & wurde verbucht. Buchungslauf & muß manuell verworfen werden. |
257 | D | Der 'SAL' Beleg wird aufgrund geänderter Reisezeiten gelöscht |
258 | D | Der 'SAL' Beleg kann nur einmal verwendet werden. Löschen Sie den Beleg! |
259 | D | Der 'SAL' Beleg wird aufgrund der Reisedauer < 12 Stunden gelöscht! |
260 | D | Der 'SAL' Beleg ist nur bei Auslandsreisen zulässig. |
263 | D | Der 'SAL' Beleg ist nur bei mehr als 12 Stunden Reisedauer zulässig |
282 | D | Personalnummer &1, Reise &2 wird bearbeitet |
283 | D | Fehler beim Sperren der Personalnummer &1. |
286 | D | Das Rückrechnungsdatum darf nicht vor der Rückrechnungsgrenze liegen |
287 | D | Personalnummer &1, Reise &2 wurde erfolgreich bearbeitet |
314 | D | Abreise- und Zielort der Fahrt müssen angegeben werden |
001 | E | No receipt with number & exists |
002 | E | Cost distribution cannot be assigned to any stopover in the trip |
003 | E | Cost distribution cannot be assigned to the stopover |
004 | E | Cost distribution cannot be assigned to any receipt of the trip |
005 | E | Cost distribution cannot be assigned to the receipt |
006 | E | Cost distribution cannot be assigned to any leg of the trip |
007 | E | Cost distribution cannot be assigned to this leg of the trip |
008 | E | Trip cannot be saved without trip number |
009 | E | Deduction date & is not within date range of trip |
010 | E | Overnight on starting date of trip not possible - switch deleted |
011 | E | Enter a valid period version |
012 | E | Time point & & must lie before time point & & |
013 | E | Landing at destination: & & not between domestic departure and return |
014 | E | Start at destination: & & not between landing at destination and return |
015 | E | Trip end time & & must be later than trip start time & & |
016 | E | Border crossings: Return time & & must be later than outbound time & & |
017 | E | Start at dest. time & & must be later than landing at dest. time & & |
018 | E | Changing trip provision variant by changing travel times is not allowed |
019 | E | Enter a trip schema when creating a trip |
020 | E | You entered an incorrect schema value (&1 instead of &2) |
021 | E | Meals receipts: Entries outside the travel time were deleted |
022 | E | Additional destinations: Entries not within travel time were deleted |
023 | E | Deductions: Entries outside the travel time were deleted |
024 | E | Travel costs: Entries outside the travel time were deleted |
025 | E | Advances: Entries outside the travel time were deleted |
026 | E | Trip country & does not exist in the system (T005) |
027 | E | Trip country & / state (province) & do not exist in the system (T005S) |
028 | E | Tax code & does not exist in the system (T007A) |
029 | E | Vehicle type & does not exist in the system (T702E) |
030 | E | Statutory trip type & does not exist in the system (T702G) |
031 | E | Trip country & / trip region & do not exist in the system (T702O) |
032 | E | Trip activity type & does not exist in the system (T702R) |
033 | E | Vehicle class & does not exist in the system (T702W) |
034 | E | Enterprise-specific trip type & does not exist in the system (T702X) |
035 | E | Travel expense type & does not exist in the system (T706B1) |
036 | E | Trip schema & does not exist in the system (T706S) |
037 | E | Changing receipt amount in payment currency is currently not possible |
038 | E | Destination & of & is not within the travel time |
039 | E | Receipt no. & of & is not within the travel time |
040 | E | Receipt no. & is assigned to a date that is not within the travel time |
041 | E | Leg of trip on & is not within the travel time |
042 | E | Advance of & is not within the travel time |
043 | E | Deduction of & is not within the travel time |
044 | E | Overnight on starting date of trip is not allowed |
045 | E | Flat rate indicator for meals per diem was deleted |
046 | E | Per-diem settlement and individual receipt not allowed for & |
047 | E | Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1 |
048 | E | Domestic PD/FR settlement and individual receipt not allowed for & |
049 | E | International PD/FR settlement and individual receipt not allowed for & |
050 | E | No receipts exist for trip &. Cost distribution not possible |
051 | E | No mileage assignment exists. Cost distribution not possible |
052 | E | No destination assignment exists. Cost distribution not possible |
053 | E | Foreign destination '&' of & & starts before domestic departure date |
054 | E | Start of destination '&' was adjusted to the domestic departure |
055 | E | Foreign destination '&' of & & contains date of domestic return |
056 | E | End of destination '&' was adjusted to date of domestic return |
057 | E | Foreign destination '&' of & & begins before date of landing at destin. |
058 | E | Beginning of destination '&' was adjusted to date of landing at destin. |
059 | E | Foreign destination '&' of & & contains date for start of return flight |
060 | E | End of destination '&' was adjusted to date for start of return flight |
061 | E | Entered number & does not match calculated number & |
062 | E | Changes in settlement past trigger retroactive settlement |
063 | E | Changes in posting past trigger adjustment postings |
064 | E | Foreign destination '&' of & & is after domestic return |
065 | E | Last foreign destination does not end with domestic return |
066 | E | Domestic destination '&' of & & contains date of domestic return |
067 | E | Domestic destination '&' of & & contains date of domestic departure |
068 | E | Domestic destination '&' of & & contains date of landing at destination |
069 | E | Foreign destination '&' of & & is after date for start of return flight |
070 | E | Last foreign destination does not end with date for start of ret. flight |
071 | E | Domestic destination '&' of & & contains date for start of return flight |
072 | E | Additional destination exists betw. domestic depart. and landing at dest. |
073 | E | Additional destination exists between start at dest. and domestic return |
074 | E | Trip country '&' does not correspond to domestic schema '&' |
075 | E | Trip country '&' does not correspond to foreign schema '&' |
076 | E | Landing at destination cannot also be domestic departure |
077 | E | Start of return flight cannot also be domestic return |
078 | E | Required entry field '&' is empty |
079 | E | Event is not between & & and & & |
080 | E | Final destination time reached. No more default values |
081 | E | Start date & of receipt & is outside the travel time |
082 | E | End date & of receipt & is outside the travel time |
083 | E | Kilometers/miles cannot be transferred and will be reset |
084 | E | Field & not in field control table |
085 | E | The advances are not copied when a trip is copied |
086 | E | Destination & is not within the travel time. Destination reset |
087 | E | Error while reading trip & from screen memory |
088 | E | For technical reasons, &1 had to be changed from &2 to &3 |
089 | E | Trip leg number & does not exist |
090 | E | No stopover with number & exists |
091 | E | Cost distribution receipts with keys & & cannot be deleted |
092 | E | Cost distribution stopovers with keys & & cannot be deleted |
093 | E | Cost distribution trip legs with keys & & cannot be deleted |
094 | E | Cost distribution of trip with key & cannot be deleted |
095 | E | Per diem indicator for meals has been cleared. & & |
096 | E | Per diem indicator for accommodation has been cleared. & & |
097 | E | Error creating commitment: Save only possible in status 'open'. |
098 | E | Error creating commitment: Trip status has been set to 'open'. |
099 | E | Deductions cannot be copied. |
100 | E | Additional destinations cannot be copied |
101 | E | First trip destination has no destination address |
102 | E | At least one additional trip destination has no destination address |
103 | E | First trip destination has an incomplete destination address |
104 | E | A trip destination has an incomplete destination address |
105 | E | At least one trip destination does not have a destination address |
106 | E | Unknown error occurred |
107 | E | Constants 'REIDM', 'REIDD' or 'REIGP' are missing in table T706_CONST |
108 | E | Web interface currently does not support the 3-month rule |
109 | E | Trip cannot be saved in this status |
110 | E | & breakfasts to be deducted, but only & possible nights in trip |
111 | E | & breakfasts to be deducted, but only & possible nights in receipt |
112 | E | Total of itemized receipts exceeds remaining amount of receipt & |
113 | E | Deductions for flat-rate overnight stays have been created |
114 | E | Deductions for flat-rate overnight stays have been deleted |
115 | E | Deduction for flat-rate overnight stay has been adjusted |
116 | E | Remaining amount of original receipt exceeded with receipt & |
117 | E | Further itemization not possible for subdocument & of receipt & |
118 | E | Private expense to be itemized exceeds remaining amount of receipt & |
119 | E | Private expenses can only be itemized in currency of receipt & |
120 | E | Trip request status must not be initial |
121 | E | Trip settlement status must not be initial |
122 | E | Private share for receipt & is inconsistent |
123 | E | Amount exceeds allowed maximum of & x & &. Explanation required |
124 | E | Lock entry for personnel number missing for save |
125 | E | Personnel number locked by & |
126 | E | Error while checking lock object |
127 | E | Receipts can only be itemized in the currency of receipt & |
128 | E | Personnel number is locked by user & in transaction & |
129 | E | Error while unlocking personnel number |
130 | E | Travel expenses already exist, not possible to switch schema |
131 | E | To switch the trip schema, you must enter a trip schema |
132 | E | Schema & is reserved by SAP |
133 | E | Schema switch and ext. instead of int. number assignment not possible |
134 | E | Schema switch and int. instead of ext. number assignment not possible |
135 | E | Personnel number was unlocked |
136 | E | All deductions were deleted |
137 | E | Receipt & can only be deleted in the Receipt Wizard |
138 | E | The selected receipt &1 and all &2 itemized receipts were deleted |
139 | E | The total private share to be deducted cannot be negative |
140 | E | The amount of the itemized receipt cannot be negative |
141 | E | The amount of a receipt with itemized receipts cannot be negative |
142 | E | The amount of an itemized receipt cannot be negative |
143 | E | The private share amount to be reimbursed cannot be negative |
144 | E | Parent receipt & for child receipt & not found: amount cannot be changed |
145 | E | The Wizard cannot process receipts with negative amounts |
146 | E | The estimated travel amounts could not be determined |
147 | E | The trip data could not be transferred to the statistics |
148 | E | The travel time does not match schema & for one-day trips |
149 | E | The following fields will be reset: & |
150 | E | Amount, currency, and date fields and service provider reset |
151 | E | & &: payment amount only in &, payment currency changed to & |
152 | E | You have no authorization to create a travel request |
153 | E | Trip schema & cannot be used for travel expenses |
154 | E | Trip schema & cannot be used for travel requests or travel plans |
155 | E | Conversion of request/plan to settlement requires entry of trip schema |
156 | E | Switching schema requires request/plan to be switched to settlement |
157 | E | Can only switch between percentage and absolute cost distribution |
158 | E | Weekly reports (trip schema SP) cannot be edited in SAP EP |
159 | E | Receipt & may not be edited with the wizard |
161 | E | Dynamic assignment for & activated |
168 | E | Copy not possible because trip cannot contain more than 99,999 km |
170 | E | Enter an amount greater than zero or delete the entry explicitly |
175 | E | Target '&' adjusted to travel time |
176 | E | Changed travel times and destinations were reset |
177 | E | Number of breakfasts must be entered as a digit |
178 | E | Receipt & could not be written back to credit card buffer |
179 | E | Enter a country that is not SPACE, or delete the entry explicitly |
180 | E | Enter an expense type that is not SPACE, or delete the entry explicitly |
181 | E | Enter a percentage greater than zero or delete the entry explicitly |
182 | E | Enter a mileage greater than zero or delete the entry explicitly |
184 | E | Function locked because credit card clearing in Mobile Travel is active |
186 | E | Check and complete the predefined text in the editor |
188 | E | Trips longer than 99 days and accommodations per diem are not possible |
195 | E | Enter numerals for the number of lunches |
196 | E | Enter numerals for the number of dinners |
197 | E | You are deducting & lunches, but the trip has only & possible nights |
198 | E | You are deducting & lunches, but the receipt has only & possible nights |
199 | E | Community code number &1 of main destination is invalid for date/time &2 |
200 | E | Trip provision variant could not be determined |
201 | E | You are deducting & dinners, but the trip has only & possible nights |
202 | E | You are deducting & dinners, but the receipt has only & possible nights |
203 | E | No. of breakfasts in secondary receipt greater than in original receipt & |
204 | E | Number of lunches in secondary receipt greater than in original receipt & |
205 | E | Number of dinners in secondary receipt greater than in original receipt & |
210 | E | Increase the duration of the first destination - more than one minute |
211 | E | Increase the duration of the stopover - more than one minute |
219 | E | Community code number &1 of stopover is invalid for date/time &2 |
235 | E | Error: Posting run has no trips |
236 | E | Error: Trips were modified after the posting |
237 | E | Posting run is blocked |
238 | E | Posting run could not be created |
239 | E | Error: Posting run does not show any posted documents |
240 | E | Reversal not possible when Funds Management is active |
241 | E | Error during assignment of document number |
242 | E | Error while setting the posting run status |
243 | E | Posting run &1 rejected, reversal run &2 posted |
244 | E | Error during database update |
245 | E | Reveral posting run cannot be posted without errors |
246 | E | Reveral run &1 posted, posting run &2 must be rejected manually |
257 | E | SAL receipt will be deleted because travel times have changed |
258 | E | SAL receipt can be used only once, delete the receipt |
259 | E | SAL receipt will be deleted because trip duration is less than 12 hours |
260 | E | SAL receipt is valid only for trips abroad |
263 | E | The SAL receipt allowed only for trips that are more than 12 hours long |
282 | E | Processing personnel number &1, trip &2 |
283 | E | Error while locking personnel number &1 |
286 | E | Retroactive accounting date must not be earlier than retro acctg limit |
287 | E | Processing of personnel number &1, trip &2, was successful |
314 | E | Departure and arrival destinations of the trip must be specified |