This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Message Class T0 (Treasury Allgemein) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTA_CORE.
Message Class | T0 |
Short Text | Treasury Allgemein |
Package | FTA_CORE |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | *************** 001 - 050 reserviert für Finanzstromrechner ************* |
001 | D | Keine Zinsreferenzen vorhanden |
002 | D | ZinskondGrup & hat mehrere ZinsanpKondGrup |
003 | D | ZinskondGrup & hat keine ZinsanpKondGrup |
004 | D | Bitte Gültigkeitsdatum der Kondition angeben |
005 | D | Es können nur berechnete Bewegungen geändert werden |
006 | D | Gebuchte Bewegungen können nicht mehr geändert werden |
007 | D | Der Bewegung ist kein Buchhaltungsbeleg zugeordnet |
008 | D | Bitte geben Sie 'Berechnung bis' größer als 'Berechnung von' ein |
009 | D | Bitte geben Sie einen Basis-Betrag und die Währung ein |
010 | D | Bitte geben Sie einen Prozentsatz ein |
011 | D | Bitte geben Sie eine Zinsberechnungsmethode ein |
012 | D | Bitte geben Sie einen Berechnungszeitraum vor |
013 | D | Bitte geben Sie einen Zahlungsbetrag ein |
014 | D | Bitte geben Sie die Richtung der Bewegung ein |
015 | D | Bitte geben Sie die Zahlungswährung an |
016 | D | Die Zahlungswährung ist gleich der Hauswährung |
017 | D | Bitte geben Sie einen Hauswährungskurs an |
018 | D | Die gewählte Bewegung wurde nicht geändert |
019 | D | Bitte geben Sie den Hauswährungsbetrag an |
020 | D | Kurs und Beträge sind nicht stimmig: & & & |
021 | D | Die Angaben zur Hauswährung werden zurückgesetzt |
022 | D | Bitte geben Sie einen von Null verschiedenen Zinssatz ein. |
023 | D | Der Bewegung ist keine Zahlungsanordnung zugeordnet |
024 | D | Geben Sie zuerst die Produktart ein |
025 | D | Geben Sie zuerst die Geschäftsart ein |
026 | D | Kein Eintrag in der Barwerttabelle vorhanden. |
027 | D | Die gewählte Bewegung kann nicht geändert werden |
028 | D | Konditionsart &, & existiert nicht |
029 | D | Konditionsart &, & hat keine zugeordnete Bewegungsart |
030 | D | Bewegungsart &, & existiert nicht |
050 | D | *********** 50-69 reserviert TB13 ********************************** |
051 | D | Geplantes Feststellungsdatum weicht vom Istfeststellungsdatum ab |
061 | D | |
070 | D | Vorgang ist bereits storniert |
071 | D | Vorgang ist nicht aktiv |
072 | D | Vorgang hat bereits gebuchte Bewegungen |
073 | D | Objekt & ist kein Treasury-Geschäft |
074 | D | Anschriftskennung & ist für Geschäftspartner & nicht vorgesehen |
075 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist nicht vorhanden |
076 | D | Gruppierung & ist nur bei manueller Kompensation zulässig |
077 | D | Bitte geben Sie die Bankverbindung des Regulierers an |
078 | D | Es sind keine Korrespondenzdaten vorhanden |
079 | D | Bitte pflegen Sie das Feld Liste der Zahlwege |
080 | D | Es kann nur ein Underlying verarbeitet werden. |
081 | D | Funktion nur für verkaufte Devisenoptionen |
085 | D | Zum &1 liegt noch eine zu buchende Bewegung vor |
086 | D | Nur Zinsswaps können bewertet bzw. realisiert werden |
090 | D | Es handelt sich nicht um eine verkaufte Option |
091 | D | Die Optionsprämie ist nicht gebucht |
092 | D | Die Option hat einen unerlaubten Vorgang (&) |
093 | D | Es handelt sich nicht um eine gekaufte Option |
094 | D | Bearbeitung wird abgebrochen |
095 | D | Bewegungsart & ist der Seite & des Geschäfts nicht zugeordnet |
096 | D | Bewegungsart & ist Geschäftsart & & nicht zugeordnet |
097 | D | Bewegungsart & gehört nicht zum vorgesehenen Typ |
098 | D | Bewegungsart & gehört nicht zur Klasse & |
099 | D | Bewegungsart & gehört nicht zum Typ & |
100 | D | Abbruch: & & & & |
101 | D | & |
102 | D | Geschäft & & ist nicht vorhanden |
103 | D | Vorgang &1 ist nicht vorhanden |
104 | D | Bewegungsart & ist nicht vorhanden |
105 | D | Bewegungsart &1 gehört nicht zur Anwendung &2 |
106 | D | Bitte Nachfolgevorgangsart angeben |
107 | D | Vorgangsübergang & zu & ist nicht möglich |
108 | D | Kontrahent & ist nicht vorhanden |
109 | D | Partner & ist nicht als Kontrahent zugelassen |
110 | D | Bitte spezifizieren Sie Kontrahent und Rolle |
111 | D | Bitte positionieren Sie den Cursor auf einen Eintrag |
112 | D | Bitte markieren Sie einen Eintrag. |
113 | D | Zu & & ist keine passende Vorgangsart vorhanden |
114 | D | Anzahl kopierter Einträge: & |
115 | D | Vorgang & ist nicht mehr aktiv. |
116 | D | Vorgang & im Geschäft & storniert |
117 | D | Zum ausgewählten Eintrag ist keine Notiz vorhanden |
118 | D | Geschäft ist bereits vorhanden |
119 | D | In der Sprache & ist keine Notiz vorhanden |
120 | D | Underlyinggeschäft ist nicht übergeben worden |
121 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
122 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 wird bereits von Ihnen bearbeitet |
123 | D | Beim Sperren des Geschäfts ist ein Systemfehler aufgetreten |
124 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist abgeschlossen |
125 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist durch ein Folgegeschäft abgelöst |
126 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 ist storniert |
127 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1: Vorgang &3 ist abgeschlossen |
128 | D | Geschäft &2 im Bukrs &1: Vorgang &3 ist durch einen Folgevorgang abgelöst |
129 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1: Vorgang &3 ist storniert |
130 | D | Inkonsistenz zw. Produkttyp & im Geschäft und Produktart & |
131 | D | Inkonsistenz zw. GschTyp & im Geschäft und Geschäftsart & & |
132 | D | Inkonsistenz zw. Abwicklungstyp & im Geschäft und Geschäftsart & & |
133 | D | Es sind keine Änderungen vorgenommen worden |
134 | D | Inkonsistenz mit alten Terminkalendereinträgen |
135 | D | Stornogrund & ist nicht vorhanden |
136 | D | Die angewählte Funktion ist nicht zulässig |
137 | D | Bei Anzeige ist keine Selektion möglich |
138 | D | Devisengeschäft nicht interpretierbar. |
139 | D | Hauptbewegungen sind nicht gebucht |
140 | D | Im Bukrs. & ist das Meldewesen nicht installiert |
141 | D | Es sind keine Daten für das Meldewesen vorhanden |
142 | D | Bewegungen müssen alle zu einem Geschäft gehören. |
143 | D | Keine Bewegungsart für realisierte Gewinne/Verluste zugeordnet. |
144 | D | Es fallen keine real. Gewinne/Verluste und keine Bewertungsrücknahmen an |
145 | D | Alle Bewegungen müssen die gleiche Geschäftswährung haben |
146 | D | Es sind Bewertungsbewegungen nach dem Stichtag vorhanden |
147 | D | Es fallen keine Stichtagsbewertungsbewegungen an |
148 | D | Kein Fremdwährungsgeschäft |
149 | D | Anzahl neuer Einträge: & |
150 | D | Anzeigemodus & ist nicht definiert |
151 | D | Verbuchungsmodus & ist nicht definiert |
152 | D | Die Buchungsfreigaben für Geschäft & wurden gesichert |
153 | D | Die Buchungssperren für Geschäft & wurden gesichert |
154 | D | Kein Swapsatz im Geschäft angegeben. |
155 | D | Keine Bewegungsart für Swapabgrenzung zugeordnet. |
156 | D | Keine Bewegungsart für die Swapumbuchung zugeordnet. |
157 | D | Es gibt bereits einen Eintrag mit gleichem Schlüssel |
158 | D | Die Zahlungsanordnung ist bereits ausgeglichen worden |
159 | D | Bank & im Land & ist nicht vorhanden |
160 | D | Die Zahlungsverbindung ist neu angelegt worden |
161 | D | Regulierer aus den Angaben zum Geschäft vorgeschlagen |
162 | D | Für Partner & sind keine auswählbaren Bankverbindungen vorgesehen |
163 | D | Für Partner & ist keine Bankverbindung & vorgesehen |
164 | D | Bitte geben Sie die Währung der Zahlungsverbindung an |
165 | D | Zahlungsverbindung für &/&/&/& ist bereits vorhanden |
166 | D | Der Zahlweg kann nur bei Zahlungsdruck angegeben werden |
167 | D | Bankverbindung ohne Banktyp bei Partner & kann nicht ausgewählt werden |
168 | D | Das Hausbankkonto kann nur zusammen mit der Hausbank angegeben werden |
169 | D | Es sind keine Zahlungsverbindungen vorhanden |
170 | D | Zahlungsverbindungen werden beim Sichern des Geschäfts gesichert |
171 | D | Bitte geben Sie die Richtung der Zahlungsverbindung an |
172 | D | Kennzeichen für Zahlungsvorgang gesetzt |
173 | D | Währung aus den Angaben zum Geschäft vorgeschlagen |
174 | D | KontRef. & ist nicht vorhanden |
175 | D | In KontRef. & ist kein Hauptbuchkonto angegeben |
176 | D | Hausbank & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
177 | D | Konto & zur Hausbank & im Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
178 | D | Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
179 | D | Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen |
180 | D | Bitte geben Sie den Zahlungsregulierer an |
181 | D | FInanzgeschäft & weist mehrere Fälligkeitstermine auf |
182 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Gattungskurse vorhanden |
183 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Terminkalendereinträge vorhanden |
184 | D | Finanzgeschäft & vor Fälligkeit |
185 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine Geschäftskurse vorhanden |
186 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine manuellen Kurse vorhanden |
187 | D | Zum Finanzgeschäft & sind keine maschinellen Kurse vorhanden |
188 | D | Zinsanpassung für Finanzgeschäft & durchgeführt |
189 | D | Zu den Selektionen sind keine Geschäfte vorhanden |
190 | D | Zu Selektionen sind keine Rollendaten vorhanden |
191 | D | Zu Selektionen sind keine Partnerdaten vorhanden |
192 | D | Selektierte Korrespondenz wurde ausgegeben |
193 | D | Zu den Selektionen sind keine Beziehungen vorhanden |
194 | D | Die abgeleitete ist gleich der eingehenden Bewegungsart |
195 | D | Ableitungsverfahren & ist nicht vorgesehen |
196 | D | Prüfung nicht möglich ! Es wurden keine Bestätigungsdaten übergeben! |
197 | D | Bitte machen Sie nähere Angaben zum Geschäft ! |
198 | D | Gattung &1 wird bereits von Benutzer &2 bearbeitet |
199 | D | Gattung & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
200 | D | ********** 200 bis 249 reserviert für Konvertierungsroutinen ************ |
201 | D | Fehlerhaftes Zeichen & in Zahl & |
202 | D | Mehr als & Vorkommastellen in Zahl & |
203 | D | Mehr als & Nachkommastellen in Zahl & |
204 | D | Mehr als & Nachkommastellen vor Kennzeichen & in Zahl & |
205 | D | Datum & ist ungültig |
206 | D | Datum & ist kein Geschäftstag |
207 | D | Datum & liegt vor Beginn des Fabrikkalenders & |
208 | D | Datum & liegt nach Ende des Fabrikkalenders & |
209 | D | Fabrikkalender & ist unbekannt |
210 | D | Suche abgebrochen, da Anfang bzw. Ende des Fabrikkalenders & erreicht |
211 | D | Kein Geschäft zuzuordnen, welches gegenbestätigt werden muß. |
212 | D | Bestätigungsdaten konnten keinem Geschäft zugeordnet werden ! |
213 | D | Geschäft & wird nicht zugeordnet, da es noch nicht bestätigt wurde ! |
214 | D | Geschäft & erfolgreich gegenbestätigt ! |
215 | D | Geschäft & ist bereits abgestimmt ! |
216 | D | Es wurde noch kein Geschäft zugeordnet ! |
217 | D | Kein Geschäft für Gegenbestätigung vorhanden ! |
218 | D | Noch kein Download durchgeführt ! Gegenbestätigen nicht möglich. |
219 | D | Bewertungsbewegungsarten nicht gepflegt. |
220 | D | & nicht erlaubt, da Geschäft noch nicht bestätigt wurde ! |
221 | D | Falsches Eingabeformat für Bruchdarstellung |
222 | D | Als Nenner ist nur 2, 4, 16, 32 oder 64 zugelassen |
223 | D | Zahl ist zu groß |
224 | D | & nicht erlaubt, da Geschäft noch nicht gegenbestätigt wurde ! |
225 | D | Kein Bestätigungsdokument vorhanden ! |
226 | D | Bewegungsarten für die Umbuchung nicht korrekt gepflegt. |
227 | D | Bitte geben Sie alle erforderlichen Bewegungsarten ein ! |
228 | D | Gattung bereits vorhanden |
229 | D | Wert &3 ist nicht zulässig für Feld &1 (&2) |
240 | D | Limitdatum kleiner als Vertragsabschlussdatum |
250 | D | ***********250 - 299 Verbuchung Finanzgeschäft************************** |
251 | D | Es ist weder ein Alt- noch ein Neugeschäft angegeben |
252 | D | Der Vorgang existiert schon |
253 | D | Die Bewegung existiert schon |
254 | D | Mehrfache Schlüssel in der Konditionengruppe. NR: ...&& |
255 | D | Schlüssel ist unvollständig oder ungültig & & & & |
256 | D | Fehler beim INSERT in Tabelle & |
257 | D | Fehler beim UPDATE auf Tabelle & |
258 | D | Fehler beim DELETE in Tabelle & |
259 | D | Ohne Vorgang kann nicht gebucht werden |
260 | D | Löschen eines Vorgangs ist nicht erlaubt |
261 | D | Löschen eines Geschäftes ist nicht erlaubt |
262 | D | Geschäft &2 im Buchungskreis &1 geändert |
263 | D | Die Verbuchung ist abgebrochen |
264 | D | Benutzereinstellungen sind gelöscht worden |
300 | D | ******** 300 - 320 Nummernvergabe**************************************** |
301 | D | Nummernkreis & ist nicht vorhanden |
302 | D | Nummernkreis & ist für interne Vergabe vorgesehen |
303 | D | Nummernkreis & ist für externe Vergabe vorgesehen |
304 | D | Nummer & nicht zw. & und & |
305 | D | Bitte Nummer extern vorgeben |
306 | D | Nummern sind im kritischen Bereich der Vergabe |
307 | D | Vergebene Nummer ist die letzte im Nummernkreis |
308 | D | Es werden mehr Nummern angefordert als vorhanden sind |
309 | D | Nummer & ist bereits vergeben |
310 | D | Der Nummernkreis ist nicht gepflegt. |
311 | D | Nummernkreis &1 &2 &3 bitte auf interne Vergabe einstellen |
320 | D | *****************320 - 399 Detail Konditionen**************************** |
321 | D | Ohne Rhythmusangabe wird nur ein Termin erzeugt. |
322 | D | Bitte nur einen Rhythmus angeben. |
323 | D | Bei dieser Geschäftstageregel ist mindestens ein Kalender notwendig. |
324 | D | Bitte einen Festzins, einen variablen Zins oder einen Betrag eingeben. |
325 | D | Es ist nur ein fester oder variabler Zins oder ein Betrag möglich |
326 | D | Bitte eine Währung zum Betrag erfassen. |
327 | D | Inkonsistenz Fälligkeitsdatum - Fälligkeit +/-. Wird korrigiert. |
328 | D | Es findet eine Verschiebung um Null Tage statt. |
329 | D | Bitte Periodenende- und Fälligkeitsdatum füllen, oder keines. |
330 | D | & schon vorhanden. Bei ENTER wird die Zeile gelöscht. |
331 | D | Die Fälligkeitstermine sind nicht aufsteigend. Bitte Eingabe prüfen. |
332 | D | Bitte als Fortschreibungsmethode 'Einzeltermine' auswählen. |
333 | D | Für Fortschreibung 'Einzeltermine' bitte ein Fälligkeitsdatum angeben. |
334 | D | Für Fortschreibung 'Einzeltermine' bitte ein Periodenende angeben. |
335 | D | Bitte geben Sie nur einen festen Betrag oder einen Prozentsatz an |
336 | D | Diese Kondition darf nicht gelöscht werden |
337 | D | Konditionsart & ist Geschäftsart & & nicht zugeordnet |
338 | D | Eine Konditionsart vom Typ & ist bei & & nicht möglich |
339 | D | Konditionsart & ist nicht vorhanden |
340 | D | Konditionsart & gehört nicht zur Anwendung & |
341 | D | & muß nach dem Gültigkeitsbeginn (&) liegen |
342 | D | Bitte & und & füllen, oder keines. |
343 | D | Erstes und letztes & liegen mehr als ein Jahr auseinander |
344 | D | Es ist nur eine Konditionsposition erlaubt |
345 | D | Der Gültigkeitsbeginn muß zwischen & und & liegen |
346 | D | Es existiert keine nachfolgende Kondition |
347 | D | Es existiert keine vorhergehende Kondition |
348 | D | Es dürfen nicht alle Konditionen gelöscht werden |
349 | D | Diese Konditionsart ist hier nicht erlaubt |
350 | D | Für diesen Konditionstyp ist keine Detailbildanzeige möglich |
351 | D | Zinsanpassungsdatum wird relativ zum Periodenanfang ermittelt. |
352 | D | Zinsfeststellungsdatum wird relativ ermittelt. |
353 | D | Bei der Fortschreibungsregel 'Einzeltermine' wird ein ZAP-Datum benötigt |
354 | D | Fälligkeit muß nach der Gültigkeit liegen |
355 | D | Bei der Fortschreib. 'Einzeltermine' wird ein Fälligkeitsdatum benötigt |
356 | D | Bei Zinskapitalisierung muß Fälligkeit an LfzEnde herangezogen werden |
357 | D | Interner Fehler |
358 | D | Bitte geben Sie die Ausstattung zur Betragsermittlung an |
359 | D | Bitte geben Sie den Basisbetrag an |
360 | D | Die Kondition ist nicht vorhanden |
361 | D | Diese Kondition darf nicht geändert werden |
362 | D | Diese Kondition darf nicht kopiert werden |
363 | D | Zinsanpassungskondition benötigt einen Geschäftstagekalender |
364 | D | Bitte geben Sie ein Zinsanpassungsdatum auf dem Detailbild ein |
365 | D | Zinsanpassungsdatum ist kleiner als Gültig ab der Zinsanpassungskondition |
366 | D | Bitte geben Sie ein Zinsfeststellungsdatum auf dem Detailbild ein |
400 | D | *****Limitpruefungen reserviert 400-450 |
401 | D | Limitart ist nicht gepflegt |
402 | D | Bitte wählen Sie neue Limitmerkmale über die F4-Hilfe aus ! |
403 | D | Kurs weicht vom Kurs der Order ab |
404 | D | Kurs ist nicht größer als Kurs der Order |
405 | D | Kurs ist nicht kleiner als Kurs der Order |
406 | D | Menge weicht von Menge der Order ab |
407 | D | Menge ist nicht größer als Menge der Order |
408 | D | Menge ist nicht kleiner als Menge der Order |
410 | D | Limitdatum ist kleiner als Vertragsabschlussdatum |
411 | D | Kurseinheit weicht von Kurseinheit der Order ab |
440 | D | **** 440 - 499 vorläufig reserviert für OTC-Oppenheim *********** |
449 | D | Negativer Diskontfaktor für Kurvenart & in Währung & für Datum & |
450 | D | Preisberechnung amerikanischer Option mit eingeschränkter Genauigkeit |
451 | D | Optionsberechnung ist mit Kurs <= 0 aufgerufen worden |
452 | D | Bitte Feld & ausfüllen. |
453 | D | & muß größer als & sein. |
454 | D | & wird angepaßt |
455 | D | Optionsberechnung ist mit Zinsen < 0 aufgerufen worden |
456 | D | Optionsberechnung ist mit Volatilität <= 0 aufgerufen worden |
457 | D | Optionsberechnung ist mit Strike <= 0 aufgerufen worden |
458 | D | Optionsberechnung ist mit Laufzeit <= 0 aufgerufen worden |
459 | D | Laufzeit ist kleiner gleich Null! |
460 | D | Welcher Zins soll errechnet werden? 1=Z.d. Fremdwähr. 2=Z. d. Basiswähr.! |
461 | D | Negativer Zins wurde errechnet! |
462 | D | Der Kassakurs ist <= 0! |
463 | D | Optionsberechnung wurde mit anderen Kennzeichen als Put/Call gerufen |
464 | D | Mit Cursor auf ein Prämienfeld gehen und Funktion erneut anwählen! |
465 | D | Optionsberechnung wurde mit Schrittzahl <= 0 aufgerufen |
466 | D | Optionsberechnung ist mit Barrier < 0 aufgerufen worden |
467 | D | Sensitivität: Bezugsfeld konnte nicht identifiziert werden! |
468 | D | Implizite Vola konnte nicht berechnet werden |
469 | D | Interpolation nicht möglich, da X1 = X2 ! |
470 | D | Berechnung des Forwardzinses nicht möglich, Laufzeiten prüfen! |
471 | D | Szenario & ist nicht vorhanden |
472 | D | Defaultzinskurvenarten wurden im System nicht definiert |
473 | D | Kurvenart & in Währung & nicht definiert |
474 | D | Referenzzinssatz & nicht gepflegt (In Kurvenart & Währung & verwendet) |
475 | D | Szenario & ist nicht vollständig gepflegt |
476 | D | & Abzinsungsfaktor = 0! |
477 | D | Volatilitäten zu Währungen & und & in Szenario & nicht vorhanden |
478 | D | & / & - Kurs in Szenario & nicht vorhanden |
479 | D | Devisenkurs & / & nicht aktuell |
480 | D | Volatilitäten zu & / & nicht aktuell |
481 | D | Fehler: Umrechnung von & in & bei Geschäft & am &! |
482 | D | Geschäft & nicht korrekt gepflegt |
483 | D | Keine Bewegungsdaten für Geschäft & vorhanden! |
484 | D | Zinsen der Kurvenart & in Währung & nicht aktuell |
485 | D | Keine Zinsen zu Kurvenart & in Währung & gefunden |
486 | D | Marktdatenpuffer ist nicht initialisiert! |
487 | D | Kursinterpolation zwischen Szenarien & und & nicht möglich! |
488 | D | Fehler bei Zinskurveninterpolation Szenario &, Kurvenart &, Währung & ! |
489 | D | Defaultzinskurve für Auswertungsart & nicht vorhanden |
490 | D | Zinskurvengerüst für Art & und Währung & wurde nicht erstellt. |
491 | D | Konditiondatum & < & aktuelles Datum des Marktdatenpuffers! |
492 | D | Barrier-Optionsberechnung ohne Up/Down Kennzeichen |
493 | D | Barrier-Optionsberechnung ohne In/Out Kennzeichen |
494 | D | Division durch 0! |
495 | D | Division durch 0 bei Interpolation Kurvenart & Währung &! |
496 | D | Keine Daten für Volatilitätsinterpolation, Szenario &, Währungen & und & |
497 | D | Produktart & nicht in Tabelle ATPA vorhanden |
498 | D | Zinskurve & & in Szen. & nicht vorhanden, mit Defaultkurve gerechnet |
499 | D | Referenzzinssatz & in Tabelle AT56R nicht gepflegt |
500 | D | *** 500 - 599 vorlaeufig reserviert fuer Sicherungs-Anforderungen |
501 | D | Bitte auf gültige Zeile positionieren |
502 | D | Bitte Ende des Blocks markieren |
503 | D | Sicherung & & ist nicht vorhanden |
504 | D | Klammerungsart & ist nicht vorhanden |
505 | D | Sicherung & & wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
506 | D | Sicherung & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
507 | D | Beim Sperren der Sicherung ist ein Systemfehler aufgetreten |
508 | D | Sicherung & & angelegt |
509 | D | Sicherung & & geändert |
510 | D | Sicherung & & storniert |
511 | D | Kein passendes Devisengeschäft gefunden |
512 | D | Kein Devisengeschäft markiert bzw. Suche abgebrochen |
513 | D | Keine passende Sicherungsanforderung gefunden |
514 | D | Keine Sicherungsanforderung markiert bzw. Suche abgebrochen |
515 | D | Sicherungsanforderung wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
516 | D | Sicherungsanforderung wird bereits von Ihnen bearbeitet |
517 | D | Beim Sperren der Sicherungsanforderung ist ein Systemfehler aufgetreten |
518 | D | Objekttyp unbekannt, bitte prüfen |
519 | D | Negativer Zins der 1. Währung wurde errechnet! Swap bitte ändern. |
520 | D | Geschäft & & ist bereits zugeordnet |
521 | D | Bitte Buchungskreis und Geschäft eintragen |
522 | D | Produktart & ist für Devisenabsicherung nicht zulässig |
523 | D | &:& Währungspaar stimmt nicht mit dem Hauptgeschäft überein |
524 | D | Bitte Richtung der Beträge festlegen (Zufluß oder Abfluß?) |
525 | D | Daten werden erst beim Sichern der Devisenabsicherung geändert |
526 | D | Bitte Sicherungsgeschäft angeben |
527 | D | FI-Belegzeile & & & & bereits zugeordnet |
528 | D | Keine Zeile markiert bzw. Cursor nicht auf gültiger Zeile |
529 | D | Daten sind unvollständig, bitte ergänzen |
530 | D | Zeile kann nicht gelöscht werden, da ausgeziffert/nicht mehr aktiv |
531 | D | FI-Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
532 | D | Betrag geht über 'verfügbaren Betrag' hinaus, keine Zuordnung möglich |
533 | D | Verfügbarer Betrag darf nicht über den ursprünglichen Betrag hinausgehen |
550 | D | Keine bewertungsrelevanten Bewegungen zum Geschäft vorhanden |
551 | D | |
552 | D | |
553 | D | |
554 | D | |
555 | D | Währung &1 ist nicht vorhanden |
556 | D | |
600 | D | *600-699 vorl. reserviert für Analysetool |
601 | D | Zinskurvenart & in Währung & nicht gepflegt |
602 | D | Referenzzinssatz & nicht gepflegt |
603 | D | Kursfaktoren Geld/Brief für Währung &1/&2, Kurstyp &3/&4 verschieden |
604 | D | Basiswährungen Geld/Brief für Währung &1/&2, Kurstyp &3/&4 verschieden |
605 | D | Cross-Rate &1/&2 für Kurstyp &3 oder &4 zu groß oder zu klein |
700 | D | **** 700 - 799 vorläufig reserviert für Standing Instruction |
701 | D | Zahlungsverbindung & & ist bereits vorhanden |
702 | D | Es sind keine Zahlungsverbindungen vorhanden |
703 | D | Unzulässige Hausbankverbindung für Buchungkreis und/oder Währung |
704 | D | Ungültige Zeilenauswahl |
705 | D | Zahlungsverbindungen werden gesichert |
706 | D | Standing Instructions werden gesichert |
707 | D | Geschäftsberechtigungen werden gesichert |
708 | D | Händler & ist für die gewählte Geschäftsart nicht berechtigt |
709 | D | Geschäftspartner als Regulierer vorgeschlagen (bitte Langtext beachten!) |
710 | D | Nachrichten zur Zahlungsverbindung & |
711 | D | Eintrag & enthält Zahlungsverbindung mit gleichem Schlüssel |
712 | D | Für Partner & ist keine Bankverbindung & vorhanden |
713 | D | Bitte geben Sie die Bankverbindung an |
714 | D | Der Zahlweg kann nur bei Zahlungsdruck mitgegeben werden |
715 | D | Das Hausbankkonto kann nur zusammen mit der Hausbank eingegeben werden |
716 | D | Zur Hausbank muß ein Hausbankkonto eingegeben werden |
717 | D | Bei Buchung über Regulierer bitte Regulierer angeben |
718 | D | Zuordnung nur mit gesicherten Zahlungsverbindungen möglich |
719 | D | Sicherung vor Änderung der aktuellen Zuordnung erforderlich |
720 | D | Keine Standing Instructions vorhanden |
721 | D | Bitte nur eine Zahlungsverbindung markieren |
722 | D | Bitte eine Zahlungsverbindung markieren |
723 | D | Es sind keine Zuordnungen von Zahlungsverbindungen vorhanden |
724 | D | Bitte eine Währung eingeben |
725 | D | Bitte Zahlungsverbindungsidentifikation eingeben |
726 | D | Bitte eine Währung eingeben |
727 | D | Kein abweichender Regulierer zu Partner & vorhanden |
728 | D | Geschäftspartner & ist nicht als Regulierer im Buchungskreis & vorgesehen |
729 | D | Zahlv. für Partner & & wird bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet |
730 | D | Zahlv. für Partner & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
731 | D | Beim Sperren der Zahlungsverbindung ist ein Systemfehler aufgetreten |
732 | D | Keine Korrespondenz-Standing Instruction vorgesehen |
733 | D | Keine Zahlungsverbindungs-Standing Instruction vorgesehen |
734 | D | SI für Partner & & wird bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet |
735 | D | SI für Partner & & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
736 | D | Beim Sperren der Standing Instruction ist ein Systemfehler aufgetreten |
737 | D | Anzahl Tage & ist nicht numerisch |
738 | D | Anzahl Kulanztage & ist nicht numerisch |
739 | D | Partner & ist für die gewählte Geschäftsart nicht berechtigt |
740 | D | Keine Werte zu Selektionsoptionen gefunden |
741 | D | Korrespondenzart & ist nicht vorgesehen |
742 | D | Korrespondenzart & ist eine interne Korrespondenzart |
743 | D | Anschriftskennung & ist für Partner & nicht vorgesehen |
744 | D | Bitte Ausgabegerät (Drucker) für Formular & angeben |
745 | D | 'Druck' ist nicht angekreuzt |
746 | D | 'FAX' ist nicht angekreuzt |
747 | D | 'SWIFT' ist nicht angekreuzt |
748 | D | Die Eingabe & ist als führendes Korrespondenzmedium nicht vorgesehen |
749 | D | Standing Instructions abgeleitete Bewegungen werden gesichert |
750 | D | Für Partner & wurde in der gewählten Geschäftsart kein Abl.verf. gefunden |
751 | D | Weder Druck, noch FAX , SWIFT, IDoc oder EMail sind angekreuzt |
752 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-Zahlungsverbindungen |
753 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-Zahlungsverbindungen |
754 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-Korrespondenz |
755 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-Korrespondenz |
756 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Geschäftsberechtigungen |
757 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der Geschäftsberechtigungen |
758 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der SI-abgeleitete Bewegungen |
759 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der SI-abegeleitete Bewegungen |
760 | D | Es ist ein Systemfehler in der Berechtigungsprüfung der SI aufgetreten |
761 | D | In der Zahlungsverbindung müssen Hausbank und Konto-Id gefüllt sein |
762 | D | In der Zahlungsverbindung muß eine Partnerbankverbindung angegeben sein |
763 | D | Im Geschäft ist kein Partner angegeben |
764 | D | Kopieren auf Partner &1 im Bukrs. &2 bei existierenden SI nicht möglich |
765 | D | Kopieren von Partner &1 im Bukrs. &2 ohne existierende SI nicht möglich |
766 | D | In Zahlverb. &1 der Währg. &2 Regulierer &3 durch Regulierer &4 ersetzt |
767 | D | In Zahlverb. &1 der Währg. &2 wird die Partnerbankverbindung gelöscht |
768 | D | 'IDoc' ist nicht angekreuzt |
769 | D | 'E-Mail' ist nicht angekreuzt |
770 | D | Es gibt keine Berechtigung für Partner &1, Bukrs &2, Geschäft: &3, &4 |
771 | D | Es wurde keine Korrespondenzart angegeben |
772 | D | Es wurden keine Geschäftspartner als Kopierziel selektiert |
773 | D | Es wurden keine Buchungskreise als Kopierziel selektiert |
774 | D | Geschäftspartner &1 nicht in Rolle &2 vorhanden |
775 | D | Kopie nicht durchgeführt (Quelle und Ziel stimmen überein) |
776 | D | Partner &1 hat in Bukrs. &2 keine SI, Löschen nicht möglich |
777 | D | Partner &1 ist in Rolle &2 nicht vorhanden |
778 | D | Adreßverwendung & ist nicht vorhanden oder nicht gültig zum Partner & |
800 | D | *** 800 bis 850 reserviert für Korrespondenz |
801 | D | Zu Produktart &, GSArt & u. Vorg. & ist keine Korrespondenzart vorgesehen |
802 | D | Dispositionsebene zu Dispositionsart & ist nicht gepflegt |
803 | D | Fehler Nummernkreisobjekt & RC & Dispoart & Bukrs & |
804 | D | Bitte Telefaxoptionen im Customizing pflegen |
805 | D | Für Geschäft ist bereits eine Korrepondenz für & vorhanden |
806 | D | Telefax-Nummer des Geschäftspartners &1 nicht vorhanden |
807 | D | Buchung: Geschäft &, Vorgang & noch nicht gegenbestätigt! |
808 | D | Das Formular & für die Korrespondenzerstellung ist nicht vorhanden |
809 | D | Bitte Formularname im Customizing Korrespondenz angeben |
810 | D | Bitte definieren Sie ein Ausgabegerät für den Druck |
811 | D | Es wurden keine Korrespondenzplansätze selektiert |
812 | D | Fehler Bankdatenermittlung: & & & & |
813 | D | Für die interne Korrespondenzart & ist nur das Medium 'Druck' zulässig |
814 | D | Keine Fehler im Prüfbereich aufgetreten |
815 | D | Keine relevanten Customizing-Einträge 'Formulare zuordnen' gefunden & & |
816 | D | Die Produktart & (&) wird nicht unterstützt |
817 | D | Die Produktart & ist im Mandant & nicht vorhanden |
818 | D | Die Geschäftsart & zur Produktart & ist im Mandant & nicht vorhanden |
819 | D | Der Vorgangstyp & ist bei Produktart & und Geschäftsart & nicht zulässig |
820 | D | Der Vorgangstyp & (&) ist nicht für Korrespondenzen vorgesehen |
821 | D | Bei KorrArt & (intern) hat die Checkbox 'Geg.best.erf.' keinen Einfluß |
822 | D | Für die Produktart & gibt es keine Gegenbestätigungsfunktionalität |
823 | D | Die Korrespondenzart & ist nicht vorhanden |
824 | D | Die Prüfung wurde ohne Fehler abgeschlossen |
825 | D | Prüfergebnisse: & |
826 | D | Customizingeinstellungen sind u.U. nicht korrekt (siehe Langtext) |
827 | D | Bestätigung und Gegenbestätigung sind noch nicht erfolgt |
828 | D | Die Bestätigung (Korrespondenz-Art &1, Medium &2) ist noch nicht erfolgt |
829 | D | Der Gegenbestätigungsabgleich ist noch nicht erfolgt |
830 | D | Plansatz kann nicht angelegt werden (siehe Langtext) |
831 | D | Plansatz wird nicht angelegt, da er bereits existiert |
832 | D | & ist eine interne Korrespondenzart. Deshalb ist nur 'Druck' möglich |
833 | D | Aus dem Customizing kann kein SAPscript-Formular ermittelt werden. |
834 | D | Die interne Korrespondenzart & kann nicht statusrelevant sein |
835 | D | Für SWIFT-Plansätze der Produktart &1 können keine Files erstellt werden |
836 | D | Customizing zu Korr.Art &1, PArt &2, Geschäftsart &3 bitte überprüfen |
837 | D | Statusrelevanter Plansatz zu gewähltem Vorgang nicht zulässig |
838 | D | Bitte wählen Sie mindestens ein Ausgabemedium aus |
839 | D | Inkonsistenz zwischen 'Gegenbestätigung erford.' und 'statusrelevant' |
840 | D | Für PArt &1 / GArt &2 sind Handels- und Abwicklungsvorgänge eingetragen |
841 | D | Ausgabegerät für den Druck des (Fehler-)Protokolls ist nicht definiert |
842 | D | Die 'Abweichende Korr.Adresse' des Geschäftspartners existiert nicht |
843 | D | Der aktuelle Vorgang ist bereits gegenbestätigt! |
844 | D | Gegenbestätigen von Geschäft &1 ist nicht möglich |
845 | D | Datum und/oder Uhrzeit der Gegenbestätigung fehlerhaft |
846 | D | Keine eindeutige Zuordnung der Gegenbestätigung möglich |
847 | D | Eindeutige Zuordnung der Gegenbestätigung zu Vorgang &1 nicht möglich |
848 | D | Keine Korrespondenzplansätze gefunden |
850 | D | *** 850 bis 875 reserviert für Geschäftsberechtigung für Händler |
851 | D | Händler & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
852 | D | Geschäftsberechtigungen für den Händler & werden gesichert |
853 | D | Gesch.ber. für Händler & im Bukrs. & wird von Benutzer & bearbeitet |
854 | D | Gesch.ber. für Händler & im Bukrs. & wird bereits von Ihnen bearbeitet |
855 | D | Systemfehler beim Sperren der Geschäftsberechtigungen für Händler |
856 | D | Bitte Ende des Blocks markieren |
857 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Geschäftsberechtigungen |
858 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der Geschäftsberechtigungen |
859 | D | Es ist ein Systemfehler in der Berechtigungsprüfung aufgetreten |
860 | D | Kopieren auf Händler &1 im Bukrs. &2 bei exist. Berecht nicht möglich |
861 | D | Kopieren von Händler &1 im Bukrs. &2 ohne exist. Berecht. nicht möglich |
876 | D | *** 876 bis 885 reserviert für customized Messages |
877 | D | Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
878 | D | Errechneter Kurs & zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab |
879 | D | Kurs & zwischen & und & zur Bewegungsumrechnung weicht von Fixkurs & ab. |
880 | D | Betrag &3 weicht von dem aus dem Fixkurs errechnetem Betrag &4 ab |
881 | D | Storno nur im Treasury kann Inkonsistenzen mit dem Hauptbuch erzeugen |
882 | D | Beleg & im Bukrs & nicht stornierbar, da Rechnungsreferenzen fehlen. |
883 | D | Objekt im Workflow &1 durch Benutzer &2 in Bearbeitung. |
886 | D | **** 886 bis 899 vorläufig reserviert für EUR-Umstellung |
887 | D | Geschäft &1 im Buchungskreis &2 wurde noch nicht vollständig gebucht. |
888 | D | Repetitive Code &1 ist nicht definiert |
889 | D | Fazilität & & enthält Geschäfte, die nicht auf EURO umgestellt sind ! |
899 | D | Bitte geben Sie an, ob gebuchte oder stornierte Bwg. auszuwerten sind |
900 | D | **** Fehlernachrichten der Buchungsschnittstelle ************************ |
901 | D | Das Geschäft ist bereits durch Benutzer & gesperrt |
902 | D | Beim Sperren des Geschäfts ist ein Systemfehler aufgetreten |
903 | D | Partner & ist nicht vorhanden --> FREI |
904 | D | Rolle & ist bei Partner & nicht vorhanden --> FREI |
905 | D | Buchungsschema & & & zur Anwendung & ist nicht vorgesehen |
906 | D | Im Geschäft ist keine Kontierungsreferenz angegeben |
907 | D | In der KontRef. & zur Anw. & im Bukrs. & fehlt das Hauptbuchkonto |
908 | D | Im Bukrs. & ist zur Hausbank & kein Konto & vorgesehen |
909 | D | Kontosymbol & konnte nicht ersetzt werden |
910 | D | Buchungstyp & ist ungültig |
911 | D | In der Bewegung ist kein Zahlungsregulierer angegeben |
912 | D | KontRef. & zur Anw. & ist im Bukrs. & nicht vorgesehen |
913 | D | In der Bewegung ist keine Kontierungsreferenz angegeben |
914 | D | In der Bewegung ist keine Hausbank angegeben |
915 | D | In der Bewegung ist kein Konto zur Hausbank & angegeben |
916 | D | Im Bukrs. & ist im Hausbankkonto & & kein Hauptbuchkonto angegeben |
917 | D | Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden |
918 | D | Im Geschäft sind keine Zahlungsverbindungen angegeben |
919 | D | Debitor & ist nicht als CpD-Konto vorgesehen |
920 | D | Es waren keine Bewegungen zum manuellen Storno ausgewählt |
921 | D | Geschäft & &: & Bewegung(en) manuell storniert |
922 | D | Manuelle Stornoart & ist nicht vorgesehen |
923 | D | Es sind keine zum Storno vorgemerkten Bewegungen vorhanden |
924 | D | Trotz Fixierung ist kein Hauswährungskurs angegeben |
925 | D | Bitte geben Sie eine Zahlungssperre für Debitorpositionen an |
926 | D | Buchung abgebrochen: Es konnte kein Beleg erzeugt werden |
927 | D | Buchung abgebrochen: Beleg & konnte nicht storniert werden |
928 | D | Zu diesem Eintrag ist keine Beleginformation vorhanden |
929 | D | Zu diesem Eintrag ist keine Nachricht vorhanden |
930 | D | Im Testlauf ist keine Beleganzeige möglich |
931 | D | Belegart & ist nicht vorgesehen |
932 | D | Belegart & erlaubt keine Buchung auf Debitoren |
933 | D | Belegart & erlaubt keine Buchung auf Sachkonten |
934 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
935 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Sollbuchungen vorgesehen |
936 | D | Buchungsschlüssel & ist nicht für Habenbuchungen vorgesehen |
937 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt keine Buchung auf Debitoren |
938 | D | Buchungsschlüssel & erlaubt keine Buchung auf Sachkonten |
939 | D | Für Buchungskreis & ist kein Zahlungsverrechnungskonto angegeben |
940 | D | Trotz Fixierung ist kein Hauswährungsbetrag angegeben |
941 | D | Bitte geben Sie den Stornogrund für die Buchhaltung an |
942 | D | Interner Fehler: es liegen mehrere Underlyings vor |
943 | D | Buchung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
944 | D | Stornierung einer Buchung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
945 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), Bewegung noch nicht gebucht |
946 | D | Stornierung einer Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1) |
947 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), Zahlungsanordnung nicht reguliert |
948 | D | Zahlung ist noch offen (Fälligkeit &1), offener Posten nicht reguliert |
980 | D | Umsetzprogramm & erfolgreich beendet |
981 | D | Umsetzprogramm & abgebrochen & & & |
982 | D | Umsetzprogramm & erfolgreich beendet: Es war keine Umsetzung notwendig |
999 | D | Abbruch: & & & & |
000 | E | *************** 001 - 050 reserved for cash flow calculator ************* |
001 | E | No reference interest rates exist |
002 | E | Int.cond. grp & has several grps for int.rt.adj.cond. |
003 | E | Int.cond. group & has no grps for int.rt.adj.conditions |
004 | E | Enter 'effective from' date of conditions |
005 | E | You may only change calculated flows |
006 | E | Posted flows can no longer be changed |
007 | E | No accounting document has been assigned to the flow |
008 | E | Enter 'calculation to' greater than 'calculation from' |
009 | E | Enter basic amount and currency |
010 | E | Enter a percentage rate |
011 | E | Enter an interest calculation method |
012 | E | Enter a calculation period |
013 | E | Enter a payment amount |
014 | E | Enter the direction of the flow |
015 | E | Enter the payment currency |
016 | E | The payment currency is the same as the local currency |
017 | E | Enter a local currency rate |
018 | E | The flow you selected has not been changed |
019 | E | Specify the amount in local currency |
020 | E | Rate and amounts do not match: & & & |
021 | E | The local currency amount/rate will be deleted |
022 | E | Enter an interest rate other than zero |
023 | E | No payment request is assigned to the flow |
024 | E | Firstly enter the product type |
025 | E | Firstly enter the transaction type |
026 | E | No entry exists in the NPV table |
027 | E | The flow you selected cannot be changed |
028 | E | Condition type &, & does not exist |
029 | E | No flow type is assigned to condition type &, & |
030 | E | Flow type &, & does not exist |
050 | E | **************** 50-69 reserved TB13 ************************************ |
051 | E | Planned fixing date different to actual fixing date |
070 | E | Activity already reversed |
071 | E | Activity not active |
072 | E | Activity already has posted flows |
073 | E | Object & is not a Treasury transaction |
074 | E | Address ID & is not defined for business partner & |
075 | E | Transaction &2 does not exist in company code &1 |
076 | E | Grouping & is only allowed for manual netting |
077 | E | Enter the bank details of the payer/payee |
078 | E | No correspondence data exist |
079 | E | Maintain the 'List of payment methods' field |
080 | E | Only one underlying can be processed |
081 | E | Function only for sold currency options |
085 | E | There is a flow still to be posted on &1 |
086 | E | You can only value or implement interest swaps |
090 | E | This is not a sold option |
091 | E | The option premium is not posted |
092 | E | Option has an unallowed activity (&) |
093 | E | This is not a purchased option |
094 | E | Processing canceled |
095 | E | Flow type & is not assigned to side & of the transaction |
096 | E | Flow type & is not assigned to transaction type & & |
097 | E | Flow type & does not belong to the intended category |
098 | E | Flow type & does not belong to class & |
099 | E | Flow type & does not belong to category & |
100 | E | Termination: & & & & |
101 | E | & |
102 | E | Transaction & & does not exist |
103 | E | Activity &1 does not exist |
104 | E | Flow type & does not exist |
105 | E | Flow type &1 does not belong to application &2 |
106 | E | Specify subsequent activity type |
107 | E | Activity transfer & to & is not possible |
108 | E | Counterparty & does not exist |
109 | E | Partner & not authorized as counterparty |
110 | E | Specify counterparty and role |
111 | E | Position the cursor on an entry |
112 | E | Select an entry |
113 | E | No appropriate activity type exists for & & |
114 | E | Number of entries copied: & |
115 | E | Activity & is no longer active |
116 | E | Activity & reversed in transaction & |
117 | E | No memo available for selected entry |
118 | E | Transaction already exists |
119 | E | No memo available in language & |
120 | E | Underlying transaction not transferred |
121 | E | Transaction &2 in company code &1 already being edited by user &3 |
122 | E | You are already editing transaction &2 in company code &1 |
123 | E | A system error occurred when blocking the transaction |
124 | E | Transaction &2 in company code &1 concluded |
125 | E | Transaction &2 in company code &1 replaced by a subsequent transaction |
126 | E | Transaction &2 in company code &1 reversed |
127 | E | Transaction &2 in company code &1: Activity &3 concluded |
128 | E | Transaction &2 in co.code &1: Activity &3 replaced by subsequent activity |
129 | E | Transaction &2 in company code &1 &: Activity &3 reversed |
130 | E | Inconsistency betw. product category & in transaction and product type & |
131 | E | Inconsistency between trans.cat. & in trans. and trans.type & & |
132 | E | Inconsistency between processing cat. & in trans. and trans. type & & |
133 | E | No changes have been made |
134 | E | Inconsistency with old diary entries |
135 | E | Reversal reason & does not exist |
136 | E | Chosen function not permitted |
137 | E | No selection possible in display mode |
138 | E | Forex transaction cannot be interpreted |
139 | E | Main flows are not posted |
140 | E | Reporting system not installed in company code & |
141 | E | No reporting system information available |
142 | E | Flows must all belong to one transaction |
143 | E | No flow type allocated for realized gains/losses |
144 | E | No realized gains/losses and no valuation resets |
145 | E | All flows must have the same transaction currency |
146 | E | Valuation flows exist after the key date |
147 | E | No valuation flows per key date |
148 | E | No foreign currency transaction |
149 | E | Number of new entries: & |
150 | E | Display mode & not defined |
151 | E | Updating mode & not defined |
152 | E | Posting releases for transaction & saved |
153 | E | Posting blocks for transaction & saved |
154 | E | No swap rate specified in transaction. |
155 | E | No flow type has been assigned for swap accruals/deferrals |
156 | E | No flow type has been assigned for swap transfer. |
157 | E | An entry has already been made with the same key |
158 | E | The payment request has already been settled |
159 | E | Bank & in country & is not defined |
160 | E | Payment details newly created |
161 | E | Payer/payee proposed based on transaction details |
162 | E | No selectable bank details exist for partner & |
163 | E | For partner & no bank details & exist |
164 | E | Enter the currency of the payment details |
165 | E | Payment details for &/&/&/& already exist |
166 | E | You can only specify the payment method if the payment is printed |
167 | E | You cannot select bank details without bank category for partner & |
168 | E | You can only specify the house bank account together with the house bank |
169 | E | No payment details exist |
170 | E | Payment details are saved when the transaction is saved |
171 | E | Enter the direction of the payment details |
172 | E | Indicator for payment transaction set |
173 | E | Currency proposed based on transaction details |
174 | E | Account assignment ref. & does not exist |
175 | E | No G/L account specified in account assignment ref. & |
176 | E | House bank & is not defined in company code & |
177 | E | Account & for house bank & in company code & not defined |
178 | E | Payment method & is not defined for & |
179 | E | Payment method supplement & is not defined |
180 | E | Enter the payer/payee |
181 | E | Transaction & has several due dates |
182 | E | No class rates exist for transaction & |
183 | E | No diary entries exist for transaction & |
184 | E | Transaction & before due date |
185 | E | No transaction rates exist for transaction & |
186 | E | No manual rates/prices exist for transaction & |
187 | E | No rate/price found for transaction & during batch processing |
188 | E | Interest rate adjusted for transaction & |
189 | E | No transactions exist for selections made |
190 | E | No role data are available for selections |
191 | E | No partner data are available for selections |
192 | E | Selected correspondence was output |
193 | E | No relationships exist for the selections |
194 | E | The derived flow type is the same as the incoming flow type |
195 | E | Derivation procedure & is not defined |
196 | E | Check not possible! No confirmation data were transferred! |
197 | E | Enter further details for transaction! |
198 | E | Class &1 is already being edited by user &2 |
199 | E | You are already editing class & |
200 | E | ********** 200 to 249 reserved for conversion routines ****************** |
201 | E | Incorrect sign & in number & |
202 | E | More than & decimals in number & |
203 | E | More than & decimal places in number & |
204 | E | More than & decimal places before indicator & in number & |
205 | E | Date & is invalid |
206 | E | Date & not a working day |
207 | E | Date & falls before the start of factory calendar & |
208 | E | Date & falls after the end of factory calendar & |
209 | E | Factory calendar & does not exist |
210 | E | Search terminated since start or end of factory calendar & reached |
211 | E | No transaction needing counterconfirmation can be allocated. |
212 | E | Confirmation data could not be allocated to a transaction! |
213 | E | Transaction & has not been allocated - it has not yet been confirmed! |
214 | E | Counterconfirmation for transaction & was successful! |
215 | E | Transaction & has already been reconciled! |
216 | E | No transaction has yet been allocated! |
217 | E | No transaction needing counterconfirmation exists! |
218 | E | Download not yet executed! Counterconfirmation not possible. |
219 | E | Valuation flow types have not been maintained. |
220 | E | & not allowed, as transaction has not yet been confirmed! |
221 | E | Wrong entry format to display as fraction |
222 | E | Only 2, 4, 16, 32 or 64 permitted as denominators |
223 | E | Number too large |
224 | E | & not allowed, as transaction has not yet been counterconfirmed! |
225 | E | No confirmation document exists! |
226 | E | Flow types for transfer posting not defined correctly |
227 | E | Enter all the required flow types |
228 | E | Class already exists |
229 | E | Value &3 is not permitted for field &1 (&2) |
240 | E | Limit date smaller than contract conclusion date |
250 | E | ***********250 - 299 Update transaction ***************************** |
251 | E | You have specified neither an old nor a new transaction |
252 | E | Activity already exists |
253 | E | Flow already exists |
254 | E | Several keys in condition group no.: ...&& |
255 | E | Key is incomplete or invalid & & & & |
256 | E | Error on INSERT in table & |
257 | E | Error on UPDATE in table & |
258 | E | Error on DELETE in table & |
259 | E | You cannot post without an activity |
260 | E | You cannot delete an activity |
261 | E | You cannot delete a transaction |
262 | E | Transaction &2 in company code &1 has been changed |
263 | E | Update was canceled |
264 | E | The user settings have been deleted |
300 | E | ******** 300 - 320 Number assignment ************************************ |
301 | E | Number range & does not exist |
302 | E | Number range & reserved for internal assignment |
303 | E | Number range & reserved for external assignment |
304 | E | Number & not between & and & |
305 | E | Specify external number |
306 | E | Numbers are in critical assignment area |
307 | E | Assigned number is last in number range |
308 | E | You are requesting more numbers than are available |
309 | E | Number & already assigned |
031 | E | Nametab for table & could not be generated from N version |
310 | E | The number range is not maintained. |
311 | E | Set number range &1 &2 &3 to internal assignment |
032 | E | Action cancelled |
320 | E | *****************320 - 399 Condition Details***************************** |
321 | E | Only one date is generated if you do not specify a frequency |
322 | E | Enter only one frequency |
323 | E | At least one calendar is required for this working day rule |
324 | E | Enter a fixed or variable interest rate or an amount |
325 | E | You can enter either a fixed or variable interest rate or an amount |
326 | E | Enter a currency for the amount |
327 | E | Inconsistency due date - due date +/-. Will be corrected |
328 | E | The shift is zero days |
329 | E | Enter either the period end date and the due date, or no date at all |
033 | E | Invalid date |
330 | E | & already exists. ENTER will delete the line |
331 | E | The due dates are not in ascending order. Check your entry |
332 | E | Choose 'single dates' as update method |
333 | E | Enter a due date for 'single dates' update |
334 | E | Enter end of period for 'single dates' update |
335 | E | Enter just a fixed amount or a percentage rate |
336 | E | You are not allowed to delete this condition |
337 | E | Condition type & not assigned to transaction type & & |
338 | E | Condition type of category & is not possible for & & |
339 | E | Condition type & does not exist |
034 | E | No object for editing found |
340 | E | Condition type & does not belong to application & |
341 | E | & must be after 'effective from' date (&) |
342 | E | Either fill & and & or make no entry |
343 | E | First and last & are more than a year apart |
344 | E | Only one condition item is allowed |
345 | E | The 'effective from' date must be between & and & |
346 | E | No subsequent condition exists |
347 | E | No preceding condition exists |
348 | E | You cannot delete all conditions |
349 | E | This condition type is not allowed here |
035 | E | Request for & & already dealt with |
350 | E | No detailed display is possible for this condition category |
351 | E | Interest rate adjustment date determined relative to start of period |
352 | E | Interest rate fixing date is determined relatively |
353 | E | An int.rate adjustment date is required for 'single dates' update rule |
354 | E | Due date must be later than 'Effective from' date |
355 | E | A due date is required for 'single dates' update method |
356 | E | The due date must be at the end of term for interest capitalization. |
357 | E | Internal error |
358 | E | Enter the structure for determining the amount |
359 | E | Enter the base amount |
360 | E | The condition does not exist |
361 | E | You are not allowed to change this condition |
362 | E | You are not allowed to copy this condition |
363 | E | Interest rate adjustment condition requires a working day calendar |
364 | E | Enter an interest rate adjustment date on the detail screen |
365 | E | Int. rate adj. date is before eff. from date of int. rate adj. condition |
366 | E | Enter an interest fixing date on the detail screen |
400 | E | *****Reserved for limit checks 400-450*********************************** |
401 | E | Limit type is not maintained |
402 | E | Select new limit characteristics via F4 Help! |
403 | E | Rate/price is not the same as in the order |
404 | E | Rate/price is greater than in the order |
405 | E | Rate/price is not smaller than in the order |
406 | E | Quantity is not the same as in the order |
407 | E | Quantity is not greater than in the order |
408 | E | Quantity is not smaller than in the order |
409 | E | Deletion of limit type & not allowed, as limit amounts are still defined |
410 | E | Limit date is smaller than contract conclusion date |
411 | E | Rate/price unit is not the same as the rate/price unit of the order |
412 | E | Select limit characteristics via 'new entries' and F4 Help! |
413 | E | Deletion of limit type & not allowed, as limit utilizations still exist |
414 | E | Changes to determination not allowed, as limit amounts are still defined |
415 | E | Changes to determin. not allowed, as limit utilizations still exist |
416 | E | Changes to transactions not allowed, as limit amounts are still defined |
417 | E | Changes to transctns not allowed, as limit utilizations still exist |
440 | E | **** 440 - 499 temporarily reserved for OTC Oppenheim *********** |
449 | E | Negative discount factor for yield curve type & in currency & for date & |
450 | E | Accuracy of price calculation for American option is restricted |
451 | E | Option calculation called up with price <- 0 |
452 | E | Fill in field & |
453 | E | & must be greater than & |
454 | E | & will be adjusted |
455 | E | Option calculation called up with interest < 0 |
456 | E | Option calculation called up with volatility <- 0 |
457 | E | Option calculation called up with strike <- 0 |
458 | E | Option calculation called up with term <- 0 |
459 | E | Term is smaller or equal to zero! |
460 | E | Which interest is to be calculated? 1 - foreign curr. 2 - basis currency |
461 | E | Negative interest calculated |
462 | E | Spot rate is <- 0 |
463 | E | Option calculation called up with indicators other than put/call |
464 | E | Position cursor on a premium field and select function again |
465 | E | Option calculation called up with step number <- 0 |
466 | E | Option calculation called up with barrier < 0 |
467 | E | Sensitivities: reference field could not be identified |
468 | E | Implied volatility could not be calculated |
469 | E | Interpolation not possible since X1 - X2! |
470 | E | Calculation of forward interest not possible, check terms! |
471 | E | Scenario & does not exist |
472 | E | Default yield curve types not defined in system |
473 | E | Curve type & in currency & not defined |
474 | E | Reference int. rate & not maintained (used in curve type & currency &) |
475 | E | Scenario & not completely maintained |
476 | E | & discount factor - 0! |
477 | E | Volatilities of currencies & and & do not exist in scenario & |
478 | E | & / & - rate does not exist in scenario & |
479 | E | Exchange rate & / & not uptodate |
480 | E | Volatiities of & / & not uptodate |
481 | E | Error: Translation from & to & for transaction & on &! |
482 | E | Transaction & not correctly maintained |
483 | E | No flow data for transaction &! |
484 | E | Interest rates of curve type & in currency & not uptodate |
485 | E | No interest rates found for curve type & in currency & |
486 | E | Market data buffer not initialized! |
487 | E | Rate interpolation between scenarios & and & not possible! |
488 | E | Error in yield curve interpolation scenario &, curve type &, currency &! |
489 | E | No default yield curve exists for evaluation type & |
490 | E | Yield curve framework for type & and currency & not created |
491 | E | Condition date & < & current date of market data buffer! |
492 | E | Barrier option calculation without up/down indicator |
493 | E | Barrier option calculation without in/out indicator |
494 | E | Division by 0! |
495 | E | Division by 0 for interpolation curve type & currency &! |
496 | E | No data for volatility interpolation, scenario &, currencies & and & |
497 | E | Product type & does not exist in table ATPA |
498 | E | Yield curve & & does not exist in scen. &, calculated with default curve |
499 | E | Reference interest rate & not maintained in table AT56R |
500 | E | *** 500 - 599 provisionally reserved for hedge requests |
501 | E | Place cursor on valid line |
502 | E | Select end of block |
503 | E | Hedge & & does not exist |
504 | E | Unit type & does not exist |
505 | E | Hedge & & is already being edited by user & |
506 | E | Hedge & & is already being edited by you |
507 | E | System error occurred when blocking hedge |
508 | E | Hedge & & created |
509 | E | Hedge & & changed |
510 | E | Hedge & & reversed |
511 | E | No appropriate forex transaction found |
512 | E | No forex transaction selected or search terminated |
513 | E | No appropriate hedge request found |
514 | E | No hedge request selected or search terminated |
515 | E | Hedge request already being edited by user & |
516 | E | Hedge request already being edited by you |
517 | E | System error occurred when blocking hedge request |
518 | E | Object category unknown, please check |
519 | E | Negative interest calculated for 1st currency. Change swap |
052 | E | Request: Create $ |
520 | E | Transaction & & already allocated |
521 | E | Enter company code and transaction |
522 | E | Product type & not permitted for forex hedging |
523 | E | &:& currency pair does not correspond to main transaction |
524 | E | Specify direction of amounts (inflow or outflow?) |
525 | E | Data are not changed until forex hedge is saved |
526 | E | Enter hedge transaction |
527 | E | FI line item & & & & already allocated |
528 | E | No line selected or cursor not positioned on valid line |
529 | E | Data incomplete. Add missing details |
053 | E | Request: Delete $ |
530 | E | Line cannot be deleted, since it has been cleared/is no longer active |
531 | E | FI document & & is blocked by another user |
532 | E | Amount exceeds 'unallocated amount', no allocation possible |
533 | E | Unallocated amount may not exceed original amount |
054 | E | Request: Convert $ |
055 | E | Request: Delete and create $ |
550 | E | No flows relevant for valuation related to the transaction exist |
555 | E | Currency &1 does not exist |
056 | E | Request: Restart conversion of table $ |
057 | E | Primary index of table $ must be recreated |
058 | E | ALTER TABLE necessary for table $ |
059 | E | Table $ must be deleted and recreated |
060 | E | Request is executed by activating $ $ |
600 | E | *600-699 temp.reserved for analysis tool |
601 | E | Yield curve type & not defined for currency & |
602 | E | Reference interest rate & not maintained |
603 | E | Bid/ask exch. rate factors differ for currency &1/&2, rate type &3/&4 |
604 | E | Bid/ask base currencies differ for currency &1/&2, rate type &3/&4 |
605 | E | Cross rate &1/&2 for rate type &3 or &4 is too great or too small |
061 | E | $ $ was activated |
062 | E | Conversion of table $ has already begun |
063 | E | Execute generated statements for $ $ |
064 | E | Generated statements successfully executed for $ $ |
065 | E | Table $ was converted |
066 | E | Request for $ executed successfully |
067 | E | Request for & could not be executed |
068 | E | DB table $ must be created |
069 | E | DB table $ must be deleted |
700 | E | **** 700 - 799 temporarily reserved for standing instructions |
701 | E | Payment details & & already exist |
702 | E | No payment details exist |
703 | E | House bank details not permitted for company code and/or currency |
704 | E | Invalid line selection |
705 | E | Payment details saved |
706 | E | Standing instructions saved |
707 | E | Transaction authorizations saved |
708 | E | Trader & has no authorization for transaction type selected |
709 | E | Business partner proposed as payer/payee (see long text) |
710 | E | Messages for payment details & |
711 | E | Entry & contains payment details with same key |
712 | E | For partner &, no bank details & exist |
713 | E | Enter bank details |
714 | E | You can only enter the payment method if the payment is printed |
715 | E | You can only enter the house bank account together with the house bank |
716 | E | Enter a house bank account for the house bank |
717 | E | When posting via payer/payee, specify payer/payee |
718 | E | Allocation only possible with saved payment details |
719 | E | First save before changing the current allocation |
720 | E | No standing instructions exist |
721 | E | Select only one set of payment details |
722 | E | Select payment details |
723 | E | No payment details allocated |
724 | E | Enter currency |
725 | E | Enter payment details identification |
726 | E | Enter currency |
727 | E | No other payer/payee exists for partner & |
728 | E | Business partner & not defined as payer/payee in company code & |
729 | E | Payment details for partner & & already being edited by another user |
730 | E | Payment details for partner & & already being edited by you |
731 | E | A system error occurred when blocking the payment details |
732 | E | No correspondence standing instruction defined |
733 | E | No payment details standing instruction defined |
734 | E | SI for partner & & already being edited by another user |
735 | E | SI for partner & & already being edited by you |
736 | E | A system error occurred when the standing instructions were blocked |
737 | E | No. of days & is not numeric |
738 | E | No. of grace days & is not numeric |
739 | E | Partner & not authorized for selected transaction type |
740 | E | No values found for selection options |
741 | E | Correspondence type & is not defined |
742 | E | Correspondence type & is an internal correspondence type |
743 | E | Address ID & not defined for partner & |
744 | E | Maintain printer options for form & |
745 | E | 'Print' has not been selected |
746 | E | 'FAX' has not been selected |
747 | E | 'SWIFT' has not been selected |
748 | E | Entry & is not defined as a leading correspondence medium |
749 | E | Standing instructions for derived flows are being saved |
750 | E | No derivation procedure found for partner & in transaction type selected |
751 | E | Neither print, FAX, SWIFT, IDOC or email has been selected |
752 | E | No authorization to change the standing instructions for payment details |
753 | E | No authorization to display the standing instructions for payment details |
754 | E | No authorization to change the standing instructions for correspondence |
755 | E | No authorization to display standing instructions for correspondence |
756 | E | You have no authorization to change transaction authorizations |
757 | E | You have no authorization to display transaction authorizations |
758 | E | No authorization to change standing instructions for derived flows |
759 | E | No authorization to display standing instructions for derived flows |
760 | E | System error during authorization check for standing instructions |
761 | E | The house bank and account ID must be entered in the payment details |
762 | E | Partner bank details must be entered in the payment details |
763 | E | There is no partner specified in the transaction |
764 | E | You cannot copy to partner &1 in company code &2 for the existing SI |
765 | E | You cannot copy partner &1 in company code &2 without the existing SI |
766 | E | In pmnt detail &1 of currency &2, payer &3 is replaced by payer &4 |
767 | E | In pmnt detail &1 of currency &2, the partner bank detail is deleted |
768 | E | 'IDoc' is not crossed |
769 | E | 'E-Mail' is not crossed |
770 | E | No authorization for partner &1, company code &2, transaction &3, &4 |
771 | E | You have not entered a correspondence type |
772 | E | You have not selected a business partner as a copy target |
773 | E | You have not entered any company code as a copy target |
774 | E | Business partner &1 does not exist in role &2 |
775 | E | Copy not made (source and target do not match) |
776 | E | Partner &1 has no standing instructions in CoCd &2, deletion not possible |
777 | E | Partner &1 does not exist in role &2 |
778 | E | Address use &1 does not exist or is not valid for partner &2 |
800 | E | *** 800 to 850 reserved for correspondence |
801 | E | No correspond.type defined for prod.type &, trans.type & and activity & |
802 | E | Planning level for planning type & is not maintained |
803 | E | Error number range object & RC & planning type & CoCd & |
804 | E | Maintain fax options in Customizing |
805 | E | Correspondence for & already exists for this transaction |
806 | E | There is no fax number for business partner &1 |
807 | E | Posting: Transaction &, activity & not yet counterconfirmed! |
808 | E | Form & for generating correspondence does not exist |
809 | E | Specify form names in correspondence customizing |
810 | E | Define output device for printout |
811 | E | No correspondence planned records have been selected |
812 | E | Error during bank data determination: & & & & |
813 | E | For internal correspondence type &, only the medium 'Printer' is allowed. |
814 | E | No errors in area checked |
815 | E | No relevant Customizing entries found under 'Assign forms' & & |
816 | E | Product category & (&) is not supported. |
817 | E | The product category & does not exist in client & |
818 | E | Transaction category & for product category & does not exist in client & |
819 | E | Activity cat. & is not allowed for product cat. & and transaction cat. & |
082 | E | $ $ could not be created |
820 | E | Activity category & (&) is not defined for correspondence. |
821 | E | With CorrType & (internal), the 'Enter CoConf.' checkbox has no effect. |
822 | E | There are no counterconfirmation functions for product type & |
823 | E | Correspondence type & does not exist |
824 | E | The check was carried out without errors |
825 | E | Check results: & |
826 | E | Possible incorrect Customizing settings (see long text) |
827 | E | Confirmation and counterconfirmation not yet carried out |
828 | E | Confirmation (Correspondence type &1, medium &2) not yet carried out |
829 | E | The counterconfirmation has not yet been matched |
083 | E | $ $ was deleted |
830 | E | Planned record cannot be created (see long text) |
831 | E | Planned record not created as it already exists |
832 | E | & is an internal correspondence type. Therefore, only 'Print' is possible |
833 | E | No SAPscript form can be determined from the Customizing settings. |
834 | E | The internal correspondence type cannot be status relevant |
835 | E | Files cannot be created for SWIFT planned records of product type &1 |
836 | E | Check Customizing for corr. type &1, product type &2, transaction type &3 |
837 | E | Status-relevant planned record for chosen activity not permitted |
838 | E | Choose at least one output medium |
839 | E | Inconsistency between 'Counterconfirmation reqd' and 'Status relevant' |
084 | E | $ $ was not in database |
840 | E | Trading and settlement activities entered for prod.type &1/trans.type &2 |
841 | E | Output device for printing (error-) log not defined |
842 | E | 'Different correspondence address' of business partner does not exist |
843 | E | The current activity has already been counterconfirmed! |
844 | E | Counterconfirmation of transaction &1 is not possible |
845 | E | Date and/or time of counterconfirmation incorrect |
846 | E | No unique assignment of counterconfirmation possible |
847 | E | Unique assignment of counterconfirmation for activity &1 not possible |
848 | E | No correspondence planned records found |
850 | E | *** 850 to 875 reserved for transaction authorization for trader |
851 | E | Trader & does not exist for company code & |
852 | E | Transaction authorizations for trader & are being saved |
853 | E | Transaction authoriz. for trader & in CoCd & is being edited by & |
854 | E | You are already editing transaction authoriz. for trader & in CoCd & |
855 | E | System error while blocking authorizations for trader |
856 | E | Select end of block |
857 | E | You have no authorization to change transaction authorizations |
858 | E | You have no authorization to display transaction authorizations |
859 | E | System error occurred during authorization check |
860 | E | You cannot copy to trader &1 in CoCd &2 with the current authorization |
861 | E | You cannot copy trader &1 in CoCd &2 without the existing authorization |
087 | E | Nametab of $ $ deleted |
876 | E | *** 876 to 885 reserved for customized messages |
877 | E | Translation of &1 to &2: Exchange rate is fixed at &3 |
878 | E | Calculated exch. rate & between & and & differs from fixed rate & |
879 | E | Rate &1 between &2 and &3 for flow translation differs from fixed rate &4 |
088 | E | Nametab of $ $ could not be deleted |
880 | E | Amount &3 differs from amount &4 calculated using the fixed rate |
881 | E | 'Reversal only in Treasury' can lead to inconsistencies in the G/L |
882 | E | Document & in CoCd & cannot be reversed - invoice references are missing |
883 | E | Object in workflow &1 being processed by user &2 |
886 | E | **** 886 to 899 reserved in advance for Euro conversion |
887 | E | Transaction &1 in company code &2 not posted completely. |
888 | E | Repetitive code &1 has not been defined |
889 | E | Facility & & contains transactions that have not been converted to euros |
089 | E | Conversion of table $ must be restarted |
899 | E | Specify whether posted or reversed flows are to be evaluated |
900 | E | **** Error messages for posting interface ******************************* |
901 | E | Transaction blocked by user & |
902 | E | A system error occurred when blocking the transaction |
903 | E | Partner & does not exist --> FREE |
904 | E | Role & is not defined for partner & --> FREE |
905 | E | Posting details & & & not defined for application & |
906 | E | No account assignment reference in transaction |
907 | E | G/L account missing in account assignment ref. &, appl. &, co.code & |
908 | E | In company code &, house bank &, account & does not exist |
909 | E | Account symbol & could not be replaced |
910 | E | Posting category & is not valid |
911 | E | Payer/payee not specified in flow |
912 | E | Account assign. ref. &, application &, does not exist in company code & |
913 | E | Account assignment ref. not specified in the flow |
914 | E | House bank not specified in the flow |
915 | E | Account not specified for house bank & in the flow |
916 | E | G/L account not specified in company code &, house bank account & & |
917 | E | No flows exist for processing |
918 | E | No payment details entered for transaction |
919 | E | Customer & not a one-time account |
920 | E | No flows selected for manual reversal |
921 | E | Transaction & &: & flow(s) manually reversed |
922 | E | Manual reversal type & not defined |
923 | E | No flows selected for reversal |
924 | E | No local currency rate specified despite fixing |
925 | E | Specify a payment blocking indicator for customer line items |
926 | E | Posting terminated: no document could be generated |
927 | E | Posting terminated: document & could not be reversed |
928 | E | No document information exists for this entry |
929 | E | No message exists for this entry |
930 | E | No document display possible in test run |
931 | E | Document type & is not defined |
932 | E | Document type & allows no posting to customers |
933 | E | Document type & allows no posting to G/L account |
934 | E | Posting key & is not defined |
935 | E | Posting key & not defined for debit postings |
936 | E | Posting key & not defined for credit postings |
937 | E | Posting key & allows no posting to customers |
938 | E | Posting key & allows no posting to G/L accounts |
939 | E | No payment clearing account has been specified for CoCd & |
940 | E | Despite fixing no local currency amount specified |
941 | E | Enter the reversal reason for Financial Accounting |
942 | E | Internal error: Several underlyings exist |
943 | E | Posting is still open (due date &1) |
944 | E | Posting reversal is still open (due date &1) |
945 | E | Payment is still open (due date &1), flow not yet posted |
946 | E | Payment reversal is still open (due date &1) |
947 | E | Payment is still open (due date &1), payment has not been executed |
948 | E | Payment is still open (due date &1), open item not settled |
980 | E | Conversion program & successfully completed |
981 | E | Conversion program & terminated & & & |
982 | E | Conversion program & successfully completed: no conversion necessary |
999 | E | Termination: & & & & |