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SAP Message Class 1N

BKK: Dialog Zahlungsposten

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The Message Class 1N (BKK: Dialog Zahlungsposten) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.

Technical Information

Message Class 1N
Short Text BKK: Dialog Zahlungsposten
Package FKBP

Messages

ID Language Text
001 D Kein Customizing Betragsberechtigung für Kontoart &2, Vorgangsart &3
002 D Bitte geben Sie eine Berechtigungsgruppe an
003 D Customizing Bankkreis &1, Produkt &2, Vorgangsart &3 unvollständig
004 D Negative Beträge sind in Customizing nicht erlaubt, bitte korrigieren
005 D Fehler im Customizing, bitte Langtext beachten
006 D BerechGruppe & & ist im Customizing (Transaktion F9AUTH) nicht definiert
009 D Freigabe nicht möglich, sie muß durch einen anderen Benutzer erfolgen
010 D Für Vorgangsart &1 findet keine Namensprüfung statt
011 D Name &1 ist bereits unter Geschäftspartner &2 eingetragen
012 D Sie haben keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Zahlungspostens
013 D Systemfehler: Position &1 in Zahlungsposten &2 nicht vorhanden
020 D Zahlungsposten wurde mittels Saldenübernahme vom Vorsystem übernommen
021 D Zahlungsposten wurde mittels Postenübernahme vom Vorsystem übernommen
079 D Verwendungszwecktyp &1 ist nicht vorhanden
081 D Geben Sie gült. Zahlweg ein, Medium &1 ist nicht als Zahlweg benutzbar
082 D &1 geplante Posten für &2 Konten gelesen
083 D &1 geplante Posten erfolgreich auf Euro umgestellt
084 D 84 &1 geplante Posten konnten nicht umgestellt werden
085 D Fehler bei der Umstellung des gepl. Postens &1, Konto &2,Bankkreis &3
086 D Geplanter Posten &1 für Konto &2 im Bankkreis &3 erfolgreich umgestellt
087 D Prüfung Teilnahmewährung für gepl. Posten &1, Konto &2 fehlgeschlagen
088 D *........... Start Euroumstellung geplante Posten
089 D Planp. &1, TrnsBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, TrnsBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR
090 D Planp. &1, KtoBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, KtoBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR
091 D Plnp. &1, nchr. Btrg u. Whr. alt: &2 EUR, nchr. Btrg u. Whr. neu: &3 &4
092 D Umstellung von TransBetrag u. -Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen
093 D Umstellung von Kontobetrag u. -Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen
094 D Umstellung von nachr. Betrag u. Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen
096 D Report für Buchung von gepl. Posten gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen
097 D Fehler beim Sperren des geplanten Postens &1, Konto &2, Bankkreis &3
098 D Report für WährUmstell. von gepl. Posten gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen
099 D
170 D ###### SEPA-Meldungen #######
171 D Wählen Sie für jeden Verwendungszweck einen eindeut. Verwendungszwecktyp
172 D ZahlAuftrag kann nicht angelegt werden, da Zahlweg &1 SEPA-relevant ist
173 D Für VerwZweckformat &2 können max &1 Sätze f. VerwZweck eingegeben werden
174 D Geben Sie gült. Zahlweg ein, SEPA-relev. Zahlwege sind nicht verwendbar
175 D Sie können maximal &1 Zeichen für Verwendungszweckformat &2 eingeben
176 D Verwendungszwecktyp &1 ist nicht vorhanden
177 D Verwendungszwecknummer muss für jeden Verwendungszweck eindeutig sein
178 D Gült. Zahlweg, Medium oder beides für Prozess &1 eingeben, s. Langtext
179 D Enter a payment note type
180 D Geben Sie die Vorgangsart ein
181 D Geben Sie das Unterzeichnungsdatum ein
182 D Geben Sie den Nachnamen für den Sender ein
183 D Geben Sie den SWIFT-Code ein
184 D Geben Sie den Empfängername 1 ein
186 D
187 D IBAN ist nicht intern, Empfängerdetails können nicht vorbelegt werden
188 D Vervollständigen Sie die Daten
189 D Wählen Sie 'Daten ergänzen', um die GP-Daten vorzubelegen
190 D Umstellung von TransBetrag u. -Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen
191 D Umstellung von Kontobetrag u. -Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen
192 D Umstellung von nachr. Betrag u. Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen
193 D *........... Start Euroumstellung Terminaufträge
194 D Fehler während Fortschreibung der Datenbank
195 D Report für WährUmstell. von TermAuftr. gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen
196 D Report für Buchung von Terminaufträgen gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen
197 D Fehler beim Sperren des Terminauftrags &1, Konto &2, Bankkreis &3
198 D BkKrs: &1, Kto: &2, TermAuftr.: &3, Empf.: &4, keine Umstellung erfolgt
199 D &1 Terminaufträge erfolgreich auf Euro umgestellt
200 D &1 Terminaufträge konnten nicht umgestellt werden
201 D Fehler bei der Umstellung des Terminauftrags &1, Konto &2, Bankkreis &3
202 D Terminauftrag &1 für Konto &2 im Bankkreis &3 erfolgreich umgestellt
203 D Prüfung Teilnahmewährung für Terminauftrag &1, Konto &2 fehlgeschlagen
204 D TrmAftr. &1, TrnsBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, TrnsBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR
205 D TrmAuftr. &1, KtoBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, KtoBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR
257 D Ext. Kto-Nr. &1 und IBAN &2 sind inkompatibel, prüfen Sie Ihre Eingaben
501 D Keine Mandate für Gläubiger-ID &1 und IBAN &2 vorhanden
502 D Benutzer hat keine Berechtigung, das Mandat &1: &2
503 D Berechtigungsprüfung für Anzahl Mandate fehlgeschlagen: &1
504 D Globale Sperre für Gläubiger-ID &1 definiert
505 D Mandat &1 ist am &2 nicht gültig
506 D Einmaliges Mandat &1 wurde bereits verwendet
507 D Status von Mandat &1 ist nicht aktiv
509 D
510 D
512 D Geben Sie für das Empfängermandat eine interne IBAN ein
513 D Geschäftspartner des Mandatsenders &1 ist nicht Kontoinhaber &2
514 D Geschäftspartner des Mandatempfängers &1 ist nicht Kontoinhaber &2
515 D Geben Sie eine Referenz-ID für Kreditormandat &1 ein
516 D Geben Sie den Geschäftspartner des Mandatsenders ein
517 D Geben Sie den Geschäftspartner des Mandatempfängers ein
518 D Geben Sie eine richtige Kombination aus Bankkreis, KtoNr. und IBAN ein
519 D Konto &1 hat mindestens ein aktives und gültiges Mandat
520 D Konto &1 hat mindestens ein aktives und gültiges Mandat
521 D Wählen Sie die Registerkarte Sender oder Empfänger
523 D Geben Sie einen gültigen Geschäftspartner des Mandatempfängers ein
800 D Bankkreis &1 existiert nicht
801 D Externe Wurzelkonten sind für die Zinskompensation nicht zugelassen
802 D Für Übertragsart 'getrennt nach Soll/Haben val.' nur Sockelbetrag erlaubt
803 D Eingabeparameter 'hy_level' darf nicht den Wert Null haben
804 D Konto &2 in Bankkreis &1 existiert bereits als Unterkonto
805 D Konto &2 in Bankkreis &1 ist auf der vorigen Stufe nicht verfügbar
806 D Hierarchiestufen in den Eingabeparametern übersprungen
807 D Eingegebene Hierarchiestufe ist höher als die höchste erlaubte Stufe
808 D Keine aktiven Hierarchien verfügbar
809 D Eingegebene Hierarchieart ist im Customizing nicht vorhanden
810 D Übertragsart oder Zinskompensationsmethode fehlt in der Eingabe
811 D &1 &2 ist im Customizing nicht vorhanden
812 D Anderer Bankkreis ist in der Kontenhierarchie nicht möglich
813 D Andere Hierarchie benutzt Wurzelkto &2 in BkKrs &1 in derselben Periode
814 D Zinskompensationsmethode &2 ist im Customizing nicht vorhanden
001 E No customizing amount authorization for account type &2, trans. type &3
002 E Please enter an authorization group
003 E Customizing for bank area &1, product &2, trans. type &3 incomplete
004 E Negative amounts not allowed in Customizing, Correct your entry
005 E Error in Customizing. Please see long text
006 E Authorization group & is not defined in Customizing (transaction F9AUTH)
009 E Release not possible, must be done by another user
010 E There is no name check for transaction type &1
011 E Name &1 is already entered for business partner &2
012 E You are not authorized to edit this payment item
013 E System error: Position &1 in payment item &2 does not exist
020 E Payment item transferred to legacy system via balance carry forward
021 E Payment item transferred to legacy system via item transfer
079 E Payment note type &1 does not exist
081 E Enter a valid payment method, Medium &1 cannot be used as a payment meth.
082 E &1 planned items read for &2 accounts
083 E &1 planned items successfully converted to Euros
084 E &1 planned items could not be converted
085 E Error during conversion of planned item: &1 account no.: &2 bank area: &3
086 E Planned item: &1 for account: &2 bank area: &3 successfully converted
087 E Participating currency check failed for planned item: &1 account: &2
088 E *........... start Euro conversion for planned items
089 E Pln Itm: &1,Old Trans Amt and Curr: &2 &3,New Trans Amt and Curr: &4 EUR
090 E Pln Itm: &1,Old Acct Amt and Curr: &2 &3,New Acct Amt and Curr: &4 EUR
091 E Pln Itm: &1,Old Rept Amt and Curr: &2 EUR,New Rept Amt and Curr: &3 &4
092 E Transaction Amt and Curr conversion failed for planned item: &1
093 E Account amt and curr conversion failed for planned item: &1
094 E Reporting Amt and Curr conversion failed for planned item: &1
096 E Report for posting planned item is locked, execution failed
097 E Error during locking of Planned Item &1 Account &2 Bank Area &3
098 E Report for curr. conversion of planned item is locked, execution failed
170 E ###### SEPA Related Messages #######
171 E Select a unique payment note type for each payment note
172 E Cannot create the payt order as payt method &1 is relevant to SEPA
173 E Number of payment notes cannot exceed &1 for payment note format &2
174 E Enter a valid payt method, cannot use payt methods relevant to SEPA
175 E You can enter a maximum of &1 characters for payment note format &2
176 E Payment note type &1 does not exist
177 E Payment note number must be unique for each payment note
178 E Enter valid payment method, medium or both for process &1, See long text
179 E Enter a payment note category
180 E Enter the transaction type
181 E Enter signature date
182 E Enter the last name of the sender
183 E Enter the SWIFT code
184 E Enter recipient name 1
187 E IBAN is not internal, the recipient party details are not defaulted
188 E Supplement the data
189 E Choose 'Supplement Data' to default the business partner data
190 E Transaction amount and currency conversion failed for forward order: &1
191 E Account amount and currency conversion failed for forward order: &1
192 E Reporting amount and currency conversion failed for forward order: &1
193 E *........... start euro conversion for forward orders
194 E Error during update of database
195 E Report for curr. conversion of forward order is locked, execution failed
196 E Report for posting forward order is locked, execution failed
197 E Error during locking of Forward Order &1 Account &2 Bank Area &3.
198 E Bank Area: &1, Acct.: &2, Fwd Ord: &3, Recepient: &4, no conversion done.
199 E &1 forward orders successfully converted to euros
200 E &1 forward orders could not be converted
201 E Error during conversion of forward order: &1 account: &2 bank area: &3
202 E Forward order: &1 for account: &2 bank area: &3 successfully converted
203 E Participating currency check failed for forward order: &1 account: &2
204 E Fwd Ord: &1,Old Trans Amt and Curr: &2 &3,New Trans Amt and Curr: &4 EUR
205 E Fwd Ord: &1,Old Acct Amt and Curr: &2 &3,New Acct Amt and Curr: &4 EUR
257 E Ext. acct no. &1 and IBAN &2 not compatible, Check your entries
501 E No mandates for Creditor-ID &1 and IBAN &2 available
502 E User has no authorization to &1 the mandate: &2
503 E Number of Mandates that failed authorization check: &1
504 E Global lock defined for creditor ID &1
505 E Mandate &1 is not valid on &2
506 E One-time mandate &1 has been used
507 E Mandate &1 is not active
512 E Enter an internal IBAN for the recipient party mandate
513 E Business partner of mandate sender &1 is not account holder &2
514 E Business partner of mandate recipient &1 is not account holder &2
515 E Enter a reference ID for creditor mandate &1
516 E Enter business partner of mandate sender
517 E Enter business partner of mandate recipient
518 E Enter a suitable combination of bank area, account number, and IBAN
519 E Account &1 has at least one active and valid mandate
520 E Account &1 has at least one active and valid mandate
521 E Choose either Sender or Recipient tab page
523 E Enter a valid business partner of the mandate recipient
800 E Bank area &1 does not exist
801 E External root accounts not allowed for interest compensation
802 E Only basic sum allowed for 'Carryforward - Split Debit/Credit'
803 E Input parameter HY_LEVEL must not be zero
804 E Account &2 in bank area &1 exists as subaccount already
805 E Account &2 in bank area &1 is not available in the previous level
806 E Hierarchy levels skipped in the input parameters
807 E Hierarchy level entered is higher than the maximum allowed level
808 E No active hierarchies available
809 E Hierarchy type entered does not exist in customizing
810 E Enter the carryforward type or interest compensation method
811 E Carryforward 1& &2 does not exist in customizing
812 E Different bank area not possible in the account hierarchy
813 E Root acct &2 in bank area &1 being used in another hier. in same period
814 E Interest compensation method &2 does not exist in customizing