SAP Message Class 1N
BKK: Dialog Zahlungsposten
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The Message Class 1N (BKK: Dialog Zahlungsposten) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.
Technical Information
| Message Class | 1N |
| Short Text | BKK: Dialog Zahlungsposten |
| Package | FKBP |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 001 | D | Kein Customizing Betragsberechtigung für Kontoart &2, Vorgangsart &3 |
| 002 | D | Bitte geben Sie eine Berechtigungsgruppe an |
| 003 | D | Customizing Bankkreis &1, Produkt &2, Vorgangsart &3 unvollständig |
| 004 | D | Negative Beträge sind in Customizing nicht erlaubt, bitte korrigieren |
| 005 | D | Fehler im Customizing, bitte Langtext beachten |
| 006 | D | BerechGruppe & & ist im Customizing (Transaktion F9AUTH) nicht definiert |
| 009 | D | Freigabe nicht möglich, sie muß durch einen anderen Benutzer erfolgen |
| 010 | D | Für Vorgangsart &1 findet keine Namensprüfung statt |
| 011 | D | Name &1 ist bereits unter Geschäftspartner &2 eingetragen |
| 012 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Zahlungspostens |
| 013 | D | Systemfehler: Position &1 in Zahlungsposten &2 nicht vorhanden |
| 020 | D | Zahlungsposten wurde mittels Saldenübernahme vom Vorsystem übernommen |
| 021 | D | Zahlungsposten wurde mittels Postenübernahme vom Vorsystem übernommen |
| 079 | D | Verwendungszwecktyp &1 ist nicht vorhanden |
| 081 | D | Geben Sie gült. Zahlweg ein, Medium &1 ist nicht als Zahlweg benutzbar |
| 082 | D | &1 geplante Posten für &2 Konten gelesen |
| 083 | D | &1 geplante Posten erfolgreich auf Euro umgestellt |
| 084 | D | 84 &1 geplante Posten konnten nicht umgestellt werden |
| 085 | D | Fehler bei der Umstellung des gepl. Postens &1, Konto &2,Bankkreis &3 |
| 086 | D | Geplanter Posten &1 für Konto &2 im Bankkreis &3 erfolgreich umgestellt |
| 087 | D | Prüfung Teilnahmewährung für gepl. Posten &1, Konto &2 fehlgeschlagen |
| 088 | D | *........... Start Euroumstellung geplante Posten |
| 089 | D | Planp. &1, TrnsBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, TrnsBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR |
| 090 | D | Planp. &1, KtoBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, KtoBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR |
| 091 | D | Plnp. &1, nchr. Btrg u. Whr. alt: &2 EUR, nchr. Btrg u. Whr. neu: &3 &4 |
| 092 | D | Umstellung von TransBetrag u. -Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen |
| 093 | D | Umstellung von Kontobetrag u. -Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen |
| 094 | D | Umstellung von nachr. Betrag u. Währ. für Planposten &1 fehlgeschlagen |
| 096 | D | Report für Buchung von gepl. Posten gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen |
| 097 | D | Fehler beim Sperren des geplanten Postens &1, Konto &2, Bankkreis &3 |
| 098 | D | Report für WährUmstell. von gepl. Posten gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen |
| 099 | D | |
| 170 | D | ###### SEPA-Meldungen ####### |
| 171 | D | Wählen Sie für jeden Verwendungszweck einen eindeut. Verwendungszwecktyp |
| 172 | D | ZahlAuftrag kann nicht angelegt werden, da Zahlweg &1 SEPA-relevant ist |
| 173 | D | Für VerwZweckformat &2 können max &1 Sätze f. VerwZweck eingegeben werden |
| 174 | D | Geben Sie gült. Zahlweg ein, SEPA-relev. Zahlwege sind nicht verwendbar |
| 175 | D | Sie können maximal &1 Zeichen für Verwendungszweckformat &2 eingeben |
| 176 | D | Verwendungszwecktyp &1 ist nicht vorhanden |
| 177 | D | Verwendungszwecknummer muss für jeden Verwendungszweck eindeutig sein |
| 178 | D | Gült. Zahlweg, Medium oder beides für Prozess &1 eingeben, s. Langtext |
| 179 | D | Enter a payment note type |
| 180 | D | Geben Sie die Vorgangsart ein |
| 181 | D | Geben Sie das Unterzeichnungsdatum ein |
| 182 | D | Geben Sie den Nachnamen für den Sender ein |
| 183 | D | Geben Sie den SWIFT-Code ein |
| 184 | D | Geben Sie den Empfängername 1 ein |
| 186 | D | |
| 187 | D | IBAN ist nicht intern, Empfängerdetails können nicht vorbelegt werden |
| 188 | D | Vervollständigen Sie die Daten |
| 189 | D | Wählen Sie 'Daten ergänzen', um die GP-Daten vorzubelegen |
| 190 | D | Umstellung von TransBetrag u. -Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen |
| 191 | D | Umstellung von Kontobetrag u. -Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen |
| 192 | D | Umstellung von nachr. Betrag u. Währ. für TermAuftr. &1 fehlgeschlagen |
| 193 | D | *........... Start Euroumstellung Terminaufträge |
| 194 | D | Fehler während Fortschreibung der Datenbank |
| 195 | D | Report für WährUmstell. von TermAuftr. gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen |
| 196 | D | Report für Buchung von Terminaufträgen gesperrt, Ausf. fehlgeschlagen |
| 197 | D | Fehler beim Sperren des Terminauftrags &1, Konto &2, Bankkreis &3 |
| 198 | D | BkKrs: &1, Kto: &2, TermAuftr.: &3, Empf.: &4, keine Umstellung erfolgt |
| 199 | D | &1 Terminaufträge erfolgreich auf Euro umgestellt |
| 200 | D | &1 Terminaufträge konnten nicht umgestellt werden |
| 201 | D | Fehler bei der Umstellung des Terminauftrags &1, Konto &2, Bankkreis &3 |
| 202 | D | Terminauftrag &1 für Konto &2 im Bankkreis &3 erfolgreich umgestellt |
| 203 | D | Prüfung Teilnahmewährung für Terminauftrag &1, Konto &2 fehlgeschlagen |
| 204 | D | TrmAftr. &1, TrnsBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, TrnsBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR |
| 205 | D | TrmAuftr. &1, KtoBtrg u. -Whr. alt: &2 &3, KtoBtrg u. -Whr. neu: &4 EUR |
| 257 | D | Ext. Kto-Nr. &1 und IBAN &2 sind inkompatibel, prüfen Sie Ihre Eingaben |
| 501 | D | Keine Mandate für Gläubiger-ID &1 und IBAN &2 vorhanden |
| 502 | D | Benutzer hat keine Berechtigung, das Mandat &1: &2 |
| 503 | D | Berechtigungsprüfung für Anzahl Mandate fehlgeschlagen: &1 |
| 504 | D | Globale Sperre für Gläubiger-ID &1 definiert |
| 505 | D | Mandat &1 ist am &2 nicht gültig |
| 506 | D | Einmaliges Mandat &1 wurde bereits verwendet |
| 507 | D | Status von Mandat &1 ist nicht aktiv |
| 509 | D | |
| 510 | D | |
| 512 | D | Geben Sie für das Empfängermandat eine interne IBAN ein |
| 513 | D | Geschäftspartner des Mandatsenders &1 ist nicht Kontoinhaber &2 |
| 514 | D | Geschäftspartner des Mandatempfängers &1 ist nicht Kontoinhaber &2 |
| 515 | D | Geben Sie eine Referenz-ID für Kreditormandat &1 ein |
| 516 | D | Geben Sie den Geschäftspartner des Mandatsenders ein |
| 517 | D | Geben Sie den Geschäftspartner des Mandatempfängers ein |
| 518 | D | Geben Sie eine richtige Kombination aus Bankkreis, KtoNr. und IBAN ein |
| 519 | D | Konto &1 hat mindestens ein aktives und gültiges Mandat |
| 520 | D | Konto &1 hat mindestens ein aktives und gültiges Mandat |
| 521 | D | Wählen Sie die Registerkarte Sender oder Empfänger |
| 523 | D | Geben Sie einen gültigen Geschäftspartner des Mandatempfängers ein |
| 800 | D | Bankkreis &1 existiert nicht |
| 801 | D | Externe Wurzelkonten sind für die Zinskompensation nicht zugelassen |
| 802 | D | Für Übertragsart 'getrennt nach Soll/Haben val.' nur Sockelbetrag erlaubt |
| 803 | D | Eingabeparameter 'hy_level' darf nicht den Wert Null haben |
| 804 | D | Konto &2 in Bankkreis &1 existiert bereits als Unterkonto |
| 805 | D | Konto &2 in Bankkreis &1 ist auf der vorigen Stufe nicht verfügbar |
| 806 | D | Hierarchiestufen in den Eingabeparametern übersprungen |
| 807 | D | Eingegebene Hierarchiestufe ist höher als die höchste erlaubte Stufe |
| 808 | D | Keine aktiven Hierarchien verfügbar |
| 809 | D | Eingegebene Hierarchieart ist im Customizing nicht vorhanden |
| 810 | D | Übertragsart oder Zinskompensationsmethode fehlt in der Eingabe |
| 811 | D | &1 &2 ist im Customizing nicht vorhanden |
| 812 | D | Anderer Bankkreis ist in der Kontenhierarchie nicht möglich |
| 813 | D | Andere Hierarchie benutzt Wurzelkto &2 in BkKrs &1 in derselben Periode |
| 814 | D | Zinskompensationsmethode &2 ist im Customizing nicht vorhanden |
| 001 | E | No customizing amount authorization for account type &2, trans. type &3 |
| 002 | E | Please enter an authorization group |
| 003 | E | Customizing for bank area &1, product &2, trans. type &3 incomplete |
| 004 | E | Negative amounts not allowed in Customizing, Correct your entry |
| 005 | E | Error in Customizing. Please see long text |
| 006 | E | Authorization group & is not defined in Customizing (transaction F9AUTH) |
| 009 | E | Release not possible, must be done by another user |
| 010 | E | There is no name check for transaction type &1 |
| 011 | E | Name &1 is already entered for business partner &2 |
| 012 | E | You are not authorized to edit this payment item |
| 013 | E | System error: Position &1 in payment item &2 does not exist |
| 020 | E | Payment item transferred to legacy system via balance carry forward |
| 021 | E | Payment item transferred to legacy system via item transfer |
| 079 | E | Payment note type &1 does not exist |
| 081 | E | Enter a valid payment method, Medium &1 cannot be used as a payment meth. |
| 082 | E | &1 planned items read for &2 accounts |
| 083 | E | &1 planned items successfully converted to Euros |
| 084 | E | &1 planned items could not be converted |
| 085 | E | Error during conversion of planned item: &1 account no.: &2 bank area: &3 |
| 086 | E | Planned item: &1 for account: &2 bank area: &3 successfully converted |
| 087 | E | Participating currency check failed for planned item: &1 account: &2 |
| 088 | E | *........... start Euro conversion for planned items |
| 089 | E | Pln Itm: &1,Old Trans Amt and Curr: &2 &3,New Trans Amt and Curr: &4 EUR |
| 090 | E | Pln Itm: &1,Old Acct Amt and Curr: &2 &3,New Acct Amt and Curr: &4 EUR |
| 091 | E | Pln Itm: &1,Old Rept Amt and Curr: &2 EUR,New Rept Amt and Curr: &3 &4 |
| 092 | E | Transaction Amt and Curr conversion failed for planned item: &1 |
| 093 | E | Account amt and curr conversion failed for planned item: &1 |
| 094 | E | Reporting Amt and Curr conversion failed for planned item: &1 |
| 096 | E | Report for posting planned item is locked, execution failed |
| 097 | E | Error during locking of Planned Item &1 Account &2 Bank Area &3 |
| 098 | E | Report for curr. conversion of planned item is locked, execution failed |
| 170 | E | ###### SEPA Related Messages ####### |
| 171 | E | Select a unique payment note type for each payment note |
| 172 | E | Cannot create the payt order as payt method &1 is relevant to SEPA |
| 173 | E | Number of payment notes cannot exceed &1 for payment note format &2 |
| 174 | E | Enter a valid payt method, cannot use payt methods relevant to SEPA |
| 175 | E | You can enter a maximum of &1 characters for payment note format &2 |
| 176 | E | Payment note type &1 does not exist |
| 177 | E | Payment note number must be unique for each payment note |
| 178 | E | Enter valid payment method, medium or both for process &1, See long text |
| 179 | E | Enter a payment note category |
| 180 | E | Enter the transaction type |
| 181 | E | Enter signature date |
| 182 | E | Enter the last name of the sender |
| 183 | E | Enter the SWIFT code |
| 184 | E | Enter recipient name 1 |
| 187 | E | IBAN is not internal, the recipient party details are not defaulted |
| 188 | E | Supplement the data |
| 189 | E | Choose 'Supplement Data' to default the business partner data |
| 190 | E | Transaction amount and currency conversion failed for forward order: &1 |
| 191 | E | Account amount and currency conversion failed for forward order: &1 |
| 192 | E | Reporting amount and currency conversion failed for forward order: &1 |
| 193 | E | *........... start euro conversion for forward orders |
| 194 | E | Error during update of database |
| 195 | E | Report for curr. conversion of forward order is locked, execution failed |
| 196 | E | Report for posting forward order is locked, execution failed |
| 197 | E | Error during locking of Forward Order &1 Account &2 Bank Area &3. |
| 198 | E | Bank Area: &1, Acct.: &2, Fwd Ord: &3, Recepient: &4, no conversion done. |
| 199 | E | &1 forward orders successfully converted to euros |
| 200 | E | &1 forward orders could not be converted |
| 201 | E | Error during conversion of forward order: &1 account: &2 bank area: &3 |
| 202 | E | Forward order: &1 for account: &2 bank area: &3 successfully converted |
| 203 | E | Participating currency check failed for forward order: &1 account: &2 |
| 204 | E | Fwd Ord: &1,Old Trans Amt and Curr: &2 &3,New Trans Amt and Curr: &4 EUR |
| 205 | E | Fwd Ord: &1,Old Acct Amt and Curr: &2 &3,New Acct Amt and Curr: &4 EUR |
| 257 | E | Ext. acct no. &1 and IBAN &2 not compatible, Check your entries |
| 501 | E | No mandates for Creditor-ID &1 and IBAN &2 available |
| 502 | E | User has no authorization to &1 the mandate: &2 |
| 503 | E | Number of Mandates that failed authorization check: &1 |
| 504 | E | Global lock defined for creditor ID &1 |
| 505 | E | Mandate &1 is not valid on &2 |
| 506 | E | One-time mandate &1 has been used |
| 507 | E | Mandate &1 is not active |
| 512 | E | Enter an internal IBAN for the recipient party mandate |
| 513 | E | Business partner of mandate sender &1 is not account holder &2 |
| 514 | E | Business partner of mandate recipient &1 is not account holder &2 |
| 515 | E | Enter a reference ID for creditor mandate &1 |
| 516 | E | Enter business partner of mandate sender |
| 517 | E | Enter business partner of mandate recipient |
| 518 | E | Enter a suitable combination of bank area, account number, and IBAN |
| 519 | E | Account &1 has at least one active and valid mandate |
| 520 | E | Account &1 has at least one active and valid mandate |
| 521 | E | Choose either Sender or Recipient tab page |
| 523 | E | Enter a valid business partner of the mandate recipient |
| 800 | E | Bank area &1 does not exist |
| 801 | E | External root accounts not allowed for interest compensation |
| 802 | E | Only basic sum allowed for 'Carryforward - Split Debit/Credit' |
| 803 | E | Input parameter HY_LEVEL must not be zero |
| 804 | E | Account &2 in bank area &1 exists as subaccount already |
| 805 | E | Account &2 in bank area &1 is not available in the previous level |
| 806 | E | Hierarchy levels skipped in the input parameters |
| 807 | E | Hierarchy level entered is higher than the maximum allowed level |
| 808 | E | No active hierarchies available |
| 809 | E | Hierarchy type entered does not exist in customizing |
| 810 | E | Enter the carryforward type or interest compensation method |
| 811 | E | Carryforward 1& &2 does not exist in customizing |
| 812 | E | Different bank area not possible in the account hierarchy |
| 813 | E | Root acct &2 in bank area &1 being used in another hier. in same period |
| 814 | E | Interest compensation method &2 does not exist in customizing |