SAP Message Class 1P
Zahlungsverkehr
Recommended Now
All-new Echo Dot Smart speaker with Alexa
This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →
The Message Class 1P (Zahlungsverkehr) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FKBP.
Technical Information
| Message Class | 1P |
| Short Text | Zahlungsverkehr |
| Package | FKBP |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | * Fehlermeldungen des Zahlungsverkehrs |
| 001 | D | * Die Meldungen sind entsprechend ihrem Bezug wie folgt gruppiert: |
| 002 | D | * 0 - 99 Liste der Fehlergruppen |
| 003 | D | * 100 - 149 ... allgemeine Meldungen |
| 004 | D | * 150 - 199 ... formale Prüfung |
| 005 | D | * 200 - 249 ... Prüfung Buchungsdatum und Valutaprüfung |
| 006 | D | * 250 - 299 ... Limitprüfung |
| 007 | D | * 300 - 349 ... Prüfung Kontosperre |
| 008 | D | * 350 - 399 ... Prüfung GP-Sperre |
| 009 | D | * 400 - 409 ... Fehler beim Verbuchen |
| 010 | D | * 410 - 419 ... Nummernkreise |
| 011 | D | * 420 - 449 ... Selektion |
| 012 | D | * 450 - 499 ... Systemfehler |
| 013 | D | * 500 - 549 ... Verbuchung vorbereiten |
| 014 | D | * 550 - 579 ... Datenübernahme Salden und Zahlungsposten |
| 015 | D | * 580 - 599 ... Verwendungszwecke |
| 016 | D | * 600 - 699 ... Reporting |
| 017 | D | * 700 - 799 ... Workflow |
| 018 | D | * 800 - 879 ... Dauerauftrag |
| 019 | D | * 880 - 899 ... Umsetzungsreport |
| 100 | D | * ... allgemeine Meldungen |
| 101 | D | ******************** Zahlungsposten vorbereiten |
| 102 | D | # # # # Konto &, Kontoinhaber & # # # # |
| 103 | D | Benutzer & hat keine Berechtigung für Application Log |
| 104 | D | ++ Importdaten & |
| 105 | D | ++Returncode:[&1] |
| 106 | D | &1: [&2, &3] |
| 107 | D | &1: [&2, &3, &4] |
| 108 | D | #NAME? |
| 109 | D | ******************** Dispositionsprüfung |
| 110 | D | Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist nicht in der Nachbearbeitung |
| 111 | D | Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist in der Nachbearbeitung |
| 112 | D | Bestimmung des Bankkreises über die IBAN wird noch nicht unterstützt |
| 113 | D | Rückgabe nicht möglich, da kein Empfänger ermittelt werden kann |
| 114 | D | Zu Bankland '&1' und Bankschlüssel '&2' wurde kein Bankkreis gefunden |
| 115 | D | ******************** Buchen vorbereiten |
| 116 | D | ******************** Vorerfassen vorbereiten |
| 117 | D | ******************** Datenbank-update aller Zahlungsposten |
| 118 | D | Trace ist zur Zeit noch nicht verfügbar |
| 119 | D | Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 120 | D | &1 nur innerhalb des gleichen Bankkreises erlaubt |
| 121 | D | &1 auf gleiches Konto nicht erlaubt |
| 122 | D | ******************** Verwendungszweck |
| 123 | D | ++ [&1]: &2 |
| 124 | D | Fehler bei der Währungsumrechnung |
| 125 | D | +++++++++ Prüfung, ob Posten in Nachbearbeitung vorhanden sind ++++++++++ |
| 126 | D | +++++++++ Valutarische Salden in alter Kontowährung ausbuchen +++++++++++ |
| 127 | D | +++++++++ Valutarische Salden in neuer Kontowährung einbuchen +++++++++++ |
| 128 | D | Fehler bei der Bestimmung der valutarischen Salden |
| 129 | D | Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 erstellen |
| 130 | D | Betrag &1 &2: Es wird kein Zahlungsposten erzeugt. |
| 131 | D | Benutzer &1 hat keine Berechtigung zur Ausführung von &2. |
| 132 | D | Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 buchen |
| 133 | D | Funktionalität Zahlungsauftrag: &1 ist nicht erlaubt |
| 134 | D | Die Gebühren sind höher als der Rückgabebetrag |
| 135 | D | Bei Teilrückgabe darf kein garantierter Betrag übergeben werden |
| 136 | D | Fehler: Zins für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 137 | D | Fehler: Gebühr für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 138 | D | &1 des Zahlungspostens mit Status &2 nicht erlaubt |
| 139 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Erzwingen einer Buchung |
| 140 | D | # # # # Posten &1 Konto &2 Kontoinhaber &3 # # # # |
| 141 | D | # # # # Posten &1 Konto &2 # # # # |
| 142 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Umbuchen gebuchter Posten |
| 143 | D | Ablehnung Freigabe für Zahlungspostens &1 Bankkreis &2 nicht möglich |
| 144 | D | Fehler bei der Ablehnung Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 |
| 145 | D | Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 abgelehnt, Status neu &3 |
| 149 | D | #NAME? |
| 150 | D | * ... formale Prüfung |
| 151 | D | #NAME? |
| 152 | D | Es wurde keine Kontonummer übergeben |
| 153 | D | Das Konto & ist nicht vorhanden |
| 154 | D | Übergebenes Buchungsdatum & ist größer als aktuelles Buchungsdatum & |
| 155 | D | Zu Bankkreis '&1' und Prozeß '&2' existiert kein FI-Key |
| 156 | D | Fremdinitiierter Zahlungsverkehr: Referenznummer Zahlungsverkehr fehlt |
| 157 | D | Vorgangsart '&1': Vorzeichen stimmt nicht mit Vorsystem überein |
| 158 | D | Währung '&1' ist nicht erlaubt |
| 159 | D | Für Konto &1 sind Posten in Nachbearbeitung vorhanden |
| 160 | D | Für Konto &1 wurde kein entsprechender Eintrag in Tabelle '&2' gefunden |
| 161 | D | Zahlungsposten mit externer Referenznummer &1 ist bereits verbucht |
| 162 | D | Keine Umrechnung zwische Währung &1 und &2 möglich |
| 163 | D | Konto &1 ist aufgelöst |
| 170 | D | Für Zahlungsauftrag &1 ist diese Aktion nicht möglich |
| 171 | D | Zahlungsauftrag &1/&2 hat ext. Empfänger, Löschen/Storno nicht möglich |
| 172 | D | Prozess '&1' existiert nicht |
| 173 | D | Für Prozess '&1' und Vorgangsart '&2' ist Löschen/Storno nicht möglich |
| 174 | D | Fehler beim Setzen des Löschkennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 175 | D | Fehler beim Setzen des Stornokennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 176 | D | Keine Berechtigung zum & von & |
| 177 | D | Keine Berechtigung zum & |
| 178 | D | Keine Berechtigung zum Buchen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 179 | D | Keine Berechtigung für die Hauptbuchabstimmung in Bankkreis &1 |
| 180 | D | Keine Berechtigung zum Anlegen von geplanten Zahlungsposten |
| 181 | D | Der geplannte Zahlungsauftrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 182 | D | Keine Berechtigung zum Storno (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 183 | D | Keine Berechtigung zum Löschen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 190 | D | ++ Returncode: [&1] |
| 191 | D | Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 200 | D | * ... Prüfung Valuta |
| 201 | D | #NAME? |
| 202 | D | Valutaprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 203 | D | Ungültiges Buchungsdatum & übergeben |
| 204 | D | Ungültiges Valutadatum & übergeben |
| 205 | D | Zur Vorgangsart '&1' wurde kein Valutadatum übergeben |
| 206 | D | Bei Vorgangsart '&1' darf kein Valutadatum übergeben werden |
| 207 | D | Ungültiger Selektionsbereich: Von-Datum ist größer als Bis-Datum |
| 208 | D | Für Bankkreis '&1' konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 209 | D | Buchungsdatum &1 liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 210 | D | Valutadatum '&1' liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 211 | D | Keine Archivierung der Detailabschlußdaten mehr möglich |
| 212 | D | Das Buchungsdatum liegt nicht in der Vergangenheit |
| 213 | D | Das Buchungsdatum liegt nicht in der Zukunft |
| 214 | D | Zum Bankkreis &1 konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 250 | D | * ... Limitprüfung |
| 251 | D | #NAME? |
| 252 | D | Es wurde kein gültiger Betrag oder Gebühr übergeben |
| 253 | D | Die Kontowährung konnte nicht gelesen werden |
| 254 | D | Fehler bei Betragsumrechnung: &1 |
| 255 | D | Fehler bei Gebührenumrechnung: &1 |
| 256 | D | Der Kurstyp zu Bankkreis '&1' konnte nicht bestimmt werden |
| 257 | D | Limitprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 258 | D | Falsche Kontowährung '&1' in Feld ACUR ( Kontowährung ist '&2' ) |
| 259 | D | Kein gültiger Betrag in Kontowährung übergeben |
| 260 | D | Limitüberschreitung: Betrag &1 &2 ist größer als verfügbarer Betrag &3 &4 |
| 261 | D | Kein gültiger Betrag in Transaktionswährung übergeben |
| 262 | D | &1 &2 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 263 | D | Nachrichtliche Transaktionswährung '&1' ist nicht im System vorhanden |
| 264 | D | Kontostand: &1 &2 &3 |
| 265 | D | Internes Limit: &1 &2 &3 |
| 266 | D | E.V.-Saldo: &1 &2 &3 |
| 267 | D | => Konto wird um &1 &2 überzogen |
| 268 | D | => Verfügbarer Betrag: &1 &2 &3 |
| 269 | D | Konto &1: Limitüberschreitung |
| 270 | D | Transaktionswährung '&1' entspricht nicht der neuen Kontowährung '&2' |
| 271 | D | Das Konto &1 ist wegen Währungsumstellung gesperrt |
| 272 | D | => Zu buchender Betrag: &1 &2 &3 |
| 273 | D | Auftraggeber und Empfänger haben unterschiedliche Transaktionswährung |
| 274 | D | Hierarchie &1/&2/&3/&4: Limitüberschreitung |
| 275 | D | ++ Belegnummer, Position: [&1, &2] |
| 276 | D | ++ Bankkreis, Interne Kontonummer: [&1, &2] |
| 277 | D | ++ Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 278 | D | ++ Externe Kontonummer, IBAN: [&1, &2] |
| 279 | D | ++ Kontoinhaber: Name, Nummer: [&1, &2] |
| 280 | D | ++ Buchungsdatum: Beleg, System: [&1, &2] |
| 281 | D | ++ Vorgangsart, Urspr.Vorgangsart: [&1, &2] |
| 282 | D | ++ Medium, Zahlweg: [&1, &2] |
| 283 | D | ++ Ref: Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 284 | D | ++ Ref: Externe KtoNr, IBAN: [&1, &2] |
| 285 | D | ++ Flag: Prozeß, Status: [&1, &2] |
| 286 | D | ++ Flag: Valutavorgabe, Rückbuchung: [&1, &2] |
| 287 | D | ++ Storno: Flag, Nr.: [&1, &2] |
| 288 | D | ++ Flag: Prf GP, Kto aus: [&1, &2] |
| 289 | D | ++ Flag: Prf Valuta, Limit aus: [&1, &2] |
| 290 | D | ++ Postenummer: [&1] |
| 291 | D | ++ RefNr: Zahlungsverkehr: [&1] |
| 292 | D | ++ Valutadatum: [&1] |
| 293 | D | ++ Umrechnungskurs: [&1] |
| 294 | D | ++ Bestandsnummer: [&1] |
| 295 | D | ++ Anzahl Posten: [&1] |
| 296 | D | ++ Buchungstext: [&1] |
| 297 | D | ++ Ref: Kontoinhaber: [&1] |
| 298 | D | ++ Art des Zahlungspostens: [&1] |
| 299 | D | ++ Flag: Prf Bestandsverwaltung: [&1] |
| 300 | D | * ... Prüfung Konto |
| 301 | D | #NAME? |
| 302 | D | Prozeß '&1': Stornierung ist nicht erlaubt |
| 303 | D | Konto &1: Es liegt keine Vereinbarung zum Einzug von Lastschriften vor |
| 304 | D | Kein gültiger Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 gefunden |
| 305 | D | Es wurde keine Vorgangsart übergeben |
| 306 | D | Es wurde kein Medium übergeben |
| 307 | D | Auf CpD-Konto ist das Vorerfassen von Zahlungsposten nicht möglich |
| 308 | D | Dem Auftraggeberposten wurde kein Zahlweg mitgegeben |
| 309 | D | Betrag übersteigt Betragsgrenze im Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 |
| 310 | D | Es wurde keine Art des Zahlungspostens übergeben |
| 311 | D | Es wurde kein Prozeß übergeben |
| 312 | D | Keine Übereinstimmung beim Vergleich Kontonummer &1 und Kontoinhaber &2 |
| 313 | D | Name des Kontoinhabers wurde nicht übergeben |
| 320 | D | ++ Beträge in T-Währung: [&1, &2, &3] |
| 321 | D | ++ Beträge in NT-Währung: [&1, &2, &3] |
| 322 | D | ++ Beträge in NA-Währung: [&1, &2, &3] |
| 323 | D | ++ Beträge in A-Währung: [&1, &2, &3] |
| 324 | D | Transaktionswährung &1 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 325 | D | Nachrl. Trans.währung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 326 | D | Nachrl. Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 327 | D | Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 350 | D | * ... Prüfung Geschäftspartner |
| 351 | D | #NAME? |
| 352 | D | Kontoinhaber &1 ist in der Tabelle BUT000 nicht enthalten |
| 353 | D | Zu Konto &1 ist kein Kontoinhaber zugeordnet |
| 354 | D | Zentrale Buchungssperre für Geschäftspartner &1 ist aktiv |
| 400 | D | * ... Fehler beim Verbuchen |
| 401 | D | Fehler beim INSERT in Tabelle &1. |
| 402 | D | Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. |
| 403 | D | Fehler beim DELETE in Tabelle &1. |
| 404 | D | Fehlerhafte Importparameter in Funktionsbaustein & |
| 405 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits verbucht |
| 406 | D | Fehler bei der Verbuchung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 407 | D | Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 410 | D | * ... Nummernkreise |
| 411 | D | Nummernkreis & : Der Nummernvorrat ist nahezu erschöpft |
| 412 | D | Nummernkreis & : Die letzte Nummer wurde vergeben!!!!!! |
| 413 | D | Nummernkreis & : Fehler in der Erzeugung Beleg nummer |
| 420 | D | * ... Selektion |
| 422 | D | Fehler beim SELECT in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 423 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 existiert nicht |
| 424 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist noch nicht gebucht |
| 425 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gelöscht |
| 426 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist ein Stornoposten |
| 427 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gebucht |
| 428 | D | Zahlungsposten &1 &2 ist bereits &3 |
| 440 | D | Zahlungsauftrag &1/&2 existiert nicht |
| 450 | D | * ... Systemfehler |
| 452 | D | Systemfehler |
| 453 | D | Systemfehler: System hat sich verrechnet |
| 454 | D | Systemfehler bei der Zuordnung Zahlungsposten - Verwendungszweck |
| 455 | D | Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 456 | D | Systemfehler bei der Änderung von Verwendungszwecken &1 &2 &3 &4 |
| 457 | D | Systemfehler bei Stornoposten &1 &2 |
| 458 | D | Systemfehler bei Umbuchung &1 &2 &3 |
| 459 | D | Systemfehler beim READ auf interne Tabelle '&1' |
| 460 | D | Systemfehler bei Berechtigungsprüfung |
| 500 | D | * ... Verbuchung vorbereiten |
| 501 | D | Fehler bei den Verwendungszwecken für Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 502 | D | Vorgangsart '&1' nicht vorhanden |
| 503 | D | Zahlungsposten &1 &2 &3 bereits zum Buchen vorgemerkt |
| 504 | D | Alter und neuer Zahlungsposten haben unterschiedliche Schlüssel |
| 505 | D | Fehler bei der Zuordnung von Zahlungsposten &1 &2 zu Verwendungszwecken |
| 506 | D | Parameterfehler: Zahlungsposten ohne Nummer |
| 507 | D | Für Zahlungsposten &1 &2 &3 wurde kein Status übergeben |
| 508 | D | Zahlungsposten &1 wurde zum Buchen vorbereitet |
| 509 | D | Zahlungsverkehrsmodul: Wiederholte Vorlage von Posten &1 &2 |
| 510 | D | Programmfehler: Zahlungsposten enthält ungültigen Status |
| 511 | D | Dem Prozeß '&1' wurde noch kein Hauptbuchprozeß zugeordnet |
| 512 | D | Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITENQ zwischengespeichert |
| 513 | D | Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITTMP zwischengespeichert |
| 514 | D | DI: Vorschusszinsattribut am Datensatz stimmt nicht mit Konto überein |
| 550 | D | Fehlender Parameter: Bankkreis |
| 551 | D | Fehlender Parameter: Kontonummer |
| 552 | D | Fehlender Parameter: Währung |
| 553 | D | Fehlender Parameter: Betrag |
| 554 | D | Fehlender Parameter: Medium |
| 555 | D | Fehlender Parameter: Vorgangsart |
| 556 | D | Fehlender Parameter: lfd. Nummer Zahlungsposten |
| 557 | D | Fehlender Parameter: Positionsnummer Zahlungsposten |
| 558 | D | Konto &1 wurde schon bebucht, Saldenübernahme nicht möglich |
| 559 | D | Es existiert bereits ein Satz mit Nummer &1/&2/&3 |
| 560 | D | Fehlender Parameter: Buchungsdatum |
| 561 | D | Fehlender Parameter: Valutadatum |
| 562 | D | Fehlender Parameter: Zahlweg |
| 563 | D | Fehlender Parameter: Ursprüngliche Vorgangsart |
| 564 | D | Fehlender Parameter: Rückgabegrund |
| 565 | D | Bankreis &1 nicht erlaubt, nur Bankkreis &2. |
| 566 | D | Betrag muss Dezimalpunkt und zwei Dezimalstellen enthalten |
| 567 | D | Valutadatum liegt nicht im Intervall &1 und &2 |
| 568 | D | Zu einem Satz der Inputdatei gibt es kein Saldo im System |
| 569 | D | Zu einem Saldo des Systems existiert kein Saldo in der Inputdatei |
| 570 | D | Start der Korrektur Tagesendsalden &1 &2. |
| 571 | D | Posten konnte nicht gebucht werden: &1,&2,&3,&4. |
| 580 | D | *--- Verwendungszweck |
| 581 | D | Verwendungszweck Nr. &1 ist länger als die erlaubten &2 Zeichen |
| 582 | D | Verwendungszweck Nr. &1 ist gültig |
| 583 | D | Verwendungszweck enthält mehr Zeilen als die erlaubten &1 Zeilen |
| 584 | D | Payment Item data has been modified. |
| 600 | D | * ... Reporting |
| 601 | D | Es liegen keine Summensätze vor |
| 602 | D | Keine Einträge in Tabelle '&1' vorhanden |
| 680 | D | *------------------ PROZESSE -------------------------------------------- |
| 681 | D | Zu Prozess '&1' konnten keine Daten ermittelt werden |
| 700 | D | * ... Workflow |
| 701 | D | Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsposten &1/&2 |
| 702 | D | Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsauftrag &1/&2 |
| 800 | D | *--- Dauerauftrag |
| 801 | D | Nächster Ausführungstermin (&1) liegt in der Zukunft (Buchungsdatum: &2) |
| 802 | D | Vorgangsart '&1' ist nicht für Daueraufträge erlaubt |
| 803 | D | Verarbeitung der Daueraufträge gestartet |
| 804 | D | Fehler bei der Verarbeitung von Daueraufträgen aufgetreten |
| 805 | D | 'Nächste Ausführung' muß in der Zukunft liegen |
| 806 | D | 'Aussetzung von' muß kleiner oder gleich 'Aussetzung bis' sein |
| 807 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde angelegt &2 |
| 808 | D | Dauerauftrag &3 in Bankkreis &1 zu Konto &2 nicht gefunden |
| 809 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde geändert &2 |
| 810 | D | Dauerauftrag &1 &2 &3 ist gelöscht |
| 811 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde gelöscht &2 |
| 812 | D | Die Verarbeitung wurde aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers abgebrochen |
| 813 | D | Das letzte Ausführungsdatum liegt vor dem ersten Ausführungsdatum |
| 814 | D | 'Aussetzung von' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 815 | D | 'Aussetzung bis' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 816 | D | 'Aussetzung von' liegt nach der letzten Ausführung |
| 817 | D | 'Aussetzung bis' liegt nach der letzten Ausführung |
| 818 | D | Empfängerkonto ist gleich Auftraggeberkonto |
| 819 | D | Verwendungszweckformat wird auf &1 Zeilen mit &2 Zeichen verkürzt |
| 820 | D | Zu Konto &1 sind keine Daueraufträge vorhanden |
| 821 | D | 'Aussetzung von' muß in der Zukunft liegen |
| 822 | D | Der Dauerauftrag wird/wurde heute ausgeführt |
| 823 | D | Es wurden &1 Daueraufträge gelöscht |
| 824 | D | Verarbeitung der Daueraufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 825 | D | Bankkreis '&1': Selektionsdatum &2, Anzahl Daueraufträge &3 |
| 826 | D | Ungültiges Ausführungsdatum &1. Bitte den Dauerauftrag korrigieren. |
| 827 | D | Es ist kein Betrag angegeben |
| 828 | D | Es ist kein nächstes Ausführungsdatum angegeben |
| 829 | D | Der Betrag darf nicht negativ sein |
| 830 | D | Fehler beim Buchen der Gebühren des Dauerauftrags |
| 831 | D | Fehler bei der Bestimmung des nächsten Ausführungsdatums |
| 832 | D | Der Mindestbetrag darf nicht negativ sein |
| 833 | D | Unzulässiger Prozentsatz |
| 834 | D | Der Prozentsatz darf nicht 0 sein |
| 835 | D | Dauerauftrag wurde nicht ausgeführt, da minimaler Betrag unterschritten |
| 836 | D | Bankkreis '&1': Ausführung &2, Anzahl Daueraufträge &3, Paket &4 |
| 837 | D | |
| 838 | D | Dauerauftrag in Freigabe, Löschen nicht möglich |
| 839 | D | Keine Berechtigung zum Ablehnen (fehlende Betragsberechtigung) |
| 840 | D | Keine Berechtigung zum &1 (fehlende Betragsberechtigung) |
| 841 | D | Nächstes Ausführungsdatum & liegt vor dem Kontoeröffnungsdatum & |
| 842 | D | Dauerauftrag &1, Konto &3 (&2), konnte nicht ausgeführt werden |
| 845 | D | Dauerauftrag Nummer &1 wurde freigegeben |
| 846 | D | Löschvormerkung für Dauerauftrag &1 wurde zurückgenommen |
| 847 | D | Für Bankkreis &1 liegen keine am &2 zu buchenden Daueraufträge vor |
| 848 | D | Fehler bei der Paketbildung |
| 849 | D | Empfänger stimmt nicht mit hinterlegter Bankverbindung überein. |
| 850 | D | Bitte nur eine Zeile markieren |
| 851 | D | Geben Sie einen Empfängernamen ein. |
| 853 | D | Werktageverschiebung: '&' ist kein gültiger Wert. |
| 855 | D | In Tabelle BNKA fehlt Eintrag für &1 &2 |
| 856 | D | Bank &1 &2 in Tabelle BNKA trägt Löschvermerk |
| 880 | D | * ... Umsetzungsreport |
| 881 | D | +++++++++++++++++++ Selektion der Daten aus Tabelle &1 ++++++++++++++++++ |
| 882 | D | Es wurden keine Daten selektiert |
| 883 | D | +++++++++++++ Daten aus Tabelle &1 in Tabelle &2 übernehmen +++++++++++++ |
| 884 | D | +++++++++++++++++++++++++ Update der Tabelle &1 +++++++++++++++++++++++++ |
| 885 | D | ++++++++++++++++++++ Löschen der Daten aus Tabelle &1 +++++++++++++++++++ |
| 886 | D | ****** Anzahl der übertragenen Zahlungsposten : &1 ****** |
| 887 | D | Umbuchen der geplanten Posten gestartet |
| 888 | D | # # # # # # # Selektion der geplanten Posten # # # # # # # |
| 889 | D | *------ Start Meldungen für geplante Posten &1 in Bankreis &2 |
| 890 | D | Fehler bei der Verarbeitung geplanter Posten |
| 891 | D | Verarbeitung der geplanten Posten wurde ordnungsgemäß beendet |
| 892 | D | Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden |
| 893 | D | &1 Terminaufträge bearbeitet: &2 gebucht und &3 in Nachbearbeitung |
| 894 | D | ******* Ende des Buchungslaufs der Terminaufträge ******** |
| 895 | D | *------ Start Meldungen für &1 Terminaufträge in Bankreis &2 |
| 896 | D | # # # # # # # Selektion der Terminaufträge # # # # # # # |
| 897 | D | Ausführen der Terminaufträge gestartet |
| 898 | D | Fehler bei der Verarbeitung Terminaufträge |
| 899 | D | Verarbeitung der Terminaufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 000 | E | * Payment transactions error messages |
| 001 | E | * Messages grouped as follows according to what they relate to: |
| 002 | E | * 0 - 99 list of error groups |
| 003 | E | * 100 - 149 ... general messages |
| 004 | E | * 150 - 100 ... formal check |
| 005 | E | * 200 - 249 ... Posting date and value date checks |
| 006 | E | * 250 - 299 ... limit check |
| 007 | E | * 300 - 349... Account block checks |
| 008 | E | * 350 - 399 ... Check BP block |
| 009 | E | * 400 - 409 ... Error in updating |
| 010 | E | * 410 - 419 ... Number ranges |
| 011 | E | * 420 - 449 ... Selection |
| 012 | E | * 450 - 499 ... System error |
| 013 | E | * 500 - 549 ... Prepare update |
| 014 | E | * 550 - 579 ... Data transfer balances and payment items |
| 015 | E | * 580 - 599 ... Payment Notes |
| 016 | E | * 600 - 699 ... Reporting |
| 017 | E | * 700 - 799 ... Workflow |
| 018 | E | * 800 - 879 ... Standing order |
| 019 | E | * 880 - 899 ... Conversion report |
| 100 | E | * ... general messages |
| 101 | E | ******************** Prepare payment items |
| 102 | E | # # # # Account &, account holder & # # # # |
| 103 | E | User & has no authorization for application log |
| 104 | E | ++ Import data & |
| 105 | E | ++Return code:[&1] |
| 106 | E | &1: [&2, &3] |
| 107 | E | &1: [&2, &3, &4] |
| 108 | E | #NAME? |
| 109 | E | ******************** Disposition check |
| 110 | E | Function not possible, item &1/&2/&3 is not in post processing |
| 111 | E | Function not possible, item &1/&2/&3 is in post processing |
| 112 | E | Defining bank area via IBAN is not yet supported |
| 113 | E | Return not possible as no recipient can be determined |
| 114 | E | No bank area was found for bank country '&1' and bank key '&2' |
| 115 | E | ******************** Prepare posting |
| 116 | E | ******************** Prepare parking |
| 117 | E | ******************** Datebase update of all payment items |
| 118 | E | Trace is not available at this time |
| 119 | E | Function payment item : &1 is not allowed |
| 120 | E | &1 only allowed within same bank area |
| 121 | E | &1 to same account not allowed |
| 122 | E | ******************** Payment Notes |
| 123 | E | ++ [&1]: &2 |
| 124 | E | Error during currency conversion |
| 125 | E | +++++++++ Check to see if there are items in postprocessing ++++++++++ |
| 126 | E | +++++++++ Take value date balances in old acct. currency off books+++++++ |
| 127 | E | +++++++++ Put value date balances in new acct. currency on books ++++++++ |
| 128 | E | Error in determining value date balances |
| 129 | E | Account &1: Create payment item with value date &2 |
| 130 | E | Amount &1 &2: No payment item is created |
| 131 | E | User &1 has no authorization for executing &2 |
| 132 | E | Account &1: Post payment item with value date &2 |
| 133 | E | Function payment order: &1 is not allowed |
| 134 | E | The charges are higher than the return amount |
| 135 | E | No guaranteed amount may be transferred for partial return |
| 136 | E | Error: Interest for return from condition amounts to &1 &2 |
| 137 | E | Error: Charge for return from condition amounts to &1 &2 |
| 138 | E | &1 of payment item with status &2 not allowed |
| 139 | E | You are not authorized to force a posting |
| 140 | E | # # # # Item &1, account &2, account holder &3 # # # # |
| 141 | E | # # # # Item &1, account &2 # # # # |
| 142 | E | You are not authorized to transfer post posted items |
| 143 | E | Release for payment item &1, bank area &2 cannot be rejected |
| 144 | E | Error during rejection of release for payment item &1, bank area &2 |
| 145 | E | Release for payment item &1, bank area &2 rejected: Status new &3 |
| 149 | E | #NAME? |
| 150 | E | * ... formal check |
| 151 | E | #NAME? |
| 152 | E | No account number was transferred |
| 153 | E | Account & does not exist |
| 154 | E | Posting date & transferred is after the current posting date & |
| 155 | E | No FI key exists for bank area '&1' and process '&2' |
| 156 | E | Extern. init. paym. trans.: Reference number paym. trans. missing |
| 157 | E | Transacation type '&1': +/- sign does not concur with legacy system |
| 158 | E | Currency '&1' is not allowed |
| 159 | E | There are items in postprocessing for account &1 |
| 160 | E | No corresponding entry for account &1 was found in table '&2' |
| 161 | E | Payment item with external reference number &1 is already updated |
| 162 | E | Not possible to convert from the &1 currency to &2 |
| 163 | E | Account &1 has been closed |
| 170 | E | This activity is not possible for payment order &1 |
| 171 | E | Payment Order &1/&2 has Ext. Recipient, You Cannot Delete/Reverse it |
| 172 | E | Process '&1' does not exist |
| 173 | E | For process &1 and transaction type &2 you cannot delete/reverse |
| 174 | E | Error when setting the deletion indicator (please notify SAP) |
| 175 | E | Error when setting the reversal indicator (please notify SAP) |
| 176 | E | No authorization to & from & |
| 177 | E | No authorization for & |
| 178 | E | No authorization for posting (amount authorization insufficient) |
| 179 | E | No authorization for general ledger reconciliation in bank area &1 |
| 180 | E | No authorization for creating planned payment items |
| 181 | E | The planned payment order & is flagged for deletion |
| 182 | E | No authorization for reversal (amount authorization insufficient) |
| 183 | E | No authorization for deletion (amount authorization insufficient) |
| 190 | E | ++ Return code: [&1] |
| 191 | E | Function payment item : &1 is not allowed |
| 200 | E | * ... Value date check |
| 201 | E | #NAME? |
| 202 | E | Value date check not executed due to previous error |
| 203 | E | Invalid posting date & transferred |
| 204 | E | Invalid value date & transferred |
| 205 | E | No value date was transferred for transaction type '&1' |
| 206 | E | You are not allowed to transfer a value date for transaction type '&1' |
| 207 | E | Invalid selection area: From-date is later than to-date |
| 208 | E | No posting date could be determined for bank area '&1' |
| 209 | E | Posting date &1 is within the period flagged for archiving |
| 210 | E | Value date '&1' is within the period flagged for archiving |
| 211 | E | Archiving detailed balancing data no longer possible |
| 212 | E | Posting date is not in the past |
| 213 | E | Posting date is not in the future |
| 214 | E | Posting date not found for bank area &1 |
| 250 | E | * ... Limit check |
| 251 | E | #NAME? |
| 252 | E | No valid amount or charge transferred |
| 253 | E | Account currency could not be read |
| 254 | E | Error in amount conversion: &1 |
| 255 | E | Error in converting charges: &1 |
| 256 | E | Rate category for bank area '&1' could not be determined |
| 257 | E | Limit check not executed due to previous error |
| 258 | E | Incorrect account currency '&1' in field ACUR (account currency is '&2') |
| 259 | E | No valid amount transferred in account currency |
| 260 | E | Limit exceeded: Amount &1 &2 is greater than available amount &3 &4 |
| 261 | E | No valid amount transferred in transaction currency |
| 262 | E | &1 &2 not available in the system (table TCURC) |
| 263 | E | Reporting transaction currency '&1' not available in the system |
| 264 | E | Account balance: &1 &2 &3 |
| 265 | E | Internal limit: &1 &2 &3 |
| 266 | E | Balance subj.to final pymnt: &1 &2 &3 |
| 267 | E | -> Account will be overdrawn by &1 &2 |
| 268 | E | -> Available amount: &1 &2 &3 |
| 269 | E | Acount &1: Limit exceeded |
| 270 | E | Transaction currency &1 does not correspond to new account currency &2 |
| 271 | E | Account currency &1 is blocked because of currency conversion |
| 272 | E | -> Amount to be posted: &1 &2 &3 |
| 273 | E | Ordering party and recipient have differing transaction currency |
| 274 | E | Hierarchy &1/&2/&3/&4: Limit exceeded |
| 275 | E | ++ Document Number, Position: [&1, &2] |
| 276 | E | ++ Bank Area, Internal Account Number: [&1, &2] |
| 277 | E | ++ Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 278 | E | ++ External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 279 | E | ++ Account Holder: Name, Number: [&1, &2] |
| 280 | E | ++ Posting Date: Document, System: [&1, &2] |
| 281 | E | ++ Transaction Type, Original Transaction Type: [&1, &2] |
| 282 | E | ++ Medium, Payment Method: [&1, &2] |
| 283 | E | ++ Ref: Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 284 | E | ++ Ref: External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 285 | E | ++ Flag: Process, Status: [&1, &2] |
| 286 | E | ++ Flag: Value Date Specification, Backdated Posting: [&1, &2] |
| 287 | E | ++ Reversal: Flag, No.: [&1, &2] |
| 288 | E | ++ Flag: Chck BP, Acct Deact.: [&1, &2] |
| 289 | E | ++ Flag: Chck ValDate, Limit Deact.: [&1, &2] |
| 290 | E | ++ Item Number: [&1] |
| 291 | E | ++ RefNo.: Payment Transaction: [&1] |
| 292 | E | ++ Value Date: [&1] |
| 293 | E | ++ Exchange Rate: [&1] |
| 294 | E | ++ Position Number: [&1] |
| 295 | E | ++ Number of Items: [&1] |
| 296 | E | ++ Posting Text: [&1] |
| 297 | E | ++ Ref: Account Holder: [&1] |
| 298 | E | ++ Type of Payment Item: [&1] |
| 299 | E | ++ Flag: Check Means of Payment Management: [&1] |
| 300 | E | * ... Account check |
| 301 | E | #NAME? |
| 302 | E | Process '&1': Reversing is not allowed |
| 303 | E | Account &1: There is no agreement for debit memo collection |
| 304 | E | No valid direct debit order found for beneficiary &1 |
| 305 | E | No transaction type was transferred |
| 306 | E | No medium was transferred |
| 307 | E | Parking payment items on CpD (suspense) account is not possible |
| 308 | E | No payment method included in ordering party item |
| 309 | E | Amount exceeds amount limit in direct debit order for beneficiary &1 |
| 310 | E | No payment item type was transferred |
| 311 | E | No process was transferred |
| 312 | E | No concurrence in comparison account number &1 with account holder &2 |
| 313 | E | Name of account holder was not transferred |
| 320 | E | ++ Amounts in Transaction Currency: [&1, &2, &3] |
| 321 | E | ++ Amounts in Reporting TA Currency: [&1, &2, &3] |
| 322 | E | ++ Amounts in Reporting Currency: [&1, &2, &3] |
| 323 | E | ++ Amounts in Account Currency: [&1, &2, &3] |
| 324 | E | Transaction currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 325 | E | Reporting transaction currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 326 | E | Reporting account currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 327 | E | Account currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 350 | E | * ... Business partner check |
| 351 | E | #NAME? |
| 352 | E | Account holder &1 is not contained in table BUT000 |
| 353 | E | No account holder is assigned to account &1 |
| 354 | E | Central posting block for business partner &1 is active |
| 400 | E | * ... Error in updating |
| 401 | E | Error during INSERT in table &1 |
| 402 | E | Error during UPDATE in table &1 |
| 403 | E | Error during DELETE in table &1 |
| 404 | E | Incorrect import parameters in function module & |
| 405 | E | Payment item &1 &2 &3 is already updated |
| 406 | E | Error in updating payment item &1 &2 &3 |
| 407 | E | Error occurred during UPDATE in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 410 | E | * ... Number ranges |
| 411 | E | Number range & : Supply of numbers nearly exhausted |
| 412 | E | Number range & : The last number was assigned !!!!! |
| 413 | E | Number range & : Error during creation of document number |
| 420 | E | * ... Selection |
| 422 | E | Error occurred during SELECT in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 423 | E | Payment item &1 &2 &3 does not exist |
| 424 | E | Payment item &1 &2 &3 is not yet posted |
| 425 | E | Payment item &1 &2 &3 is already deleted |
| 426 | E | Payment item &1 &2 &3 is a reverse item |
| 427 | E | Payment item &1 &2 &3 is already posted |
| 428 | E | Payment item &1 &2 is already &3 |
| 440 | E | Payment order &1/&2 does not exist |
| 450 | E | * ... System error |
| 452 | E | System error |
| 453 | E | System error: System has miscalculated |
| 454 | E | System error in assigning payment item - payment notes |
| 455 | E | System error in changing payment item &1 &2 &3 |
| 456 | E | System error in changing payment notes &1 &2 &3 &4 |
| 457 | E | System error in reverse item &1 &2 |
| 458 | E | System error in transfer posting &1 &2 &3 |
| 459 | E | System error in reading internal table '&1' |
| 460 | E | System error during authorization check |
| 500 | E | * ... Prepare update |
| 501 | E | Error in payment notes for payment item &1 &2 &3 |
| 502 | E | Transaction type '&1' does not exist |
| 503 | E | Payment item &1 &2 &3 already flagged for posting |
| 504 | E | Old and new payment items have differing keys |
| 505 | E | Error in assigning payment item &1 &2 to payment notes |
| 506 | E | Parameter error: Payment item without number |
| 507 | E | No status was transferred for payment item &1 &2 &3 |
| 508 | E | Payment item &1 was prepared for posting |
| 509 | E | Payment transaction module: Repetitive presentation of item &1 &2 |
| 510 | E | Program error: Payment item contains invalid status |
| 511 | E | No GL process assigned yet to process '&1' |
| 512 | E | Payment item &1 intermediately saved in table BKKITENQ |
| 513 | E | Payment item &1 temporarily saved in table BKKITTMP |
| 514 | E | DI: Interest penalty attribute in data record does not match account |
| 550 | E | Missing parameter: Bank area |
| 551 | E | Missing parameter: Account number |
| 552 | E | Missing parameter: Currency |
| 553 | E | Missing parameter: Amount |
| 554 | E | Missing parameter: Medium |
| 555 | E | Missing parameter: Transaction type |
| 556 | E | Missing parameter: Consec. number payment item |
| 557 | E | Missing parameter: Position number payment item |
| 558 | E | Account &1 already posted to, balance transfer not possible |
| 559 | E | A record with the number &1/&2/&3 already exists |
| 560 | E | Missing parameter: Posting date |
| 561 | E | Missing parameter: Value date |
| 562 | E | Missing parameter: Payment method |
| 563 | E | Missing parameter: Original transaction type |
| 564 | E | Missing parameter: Return reason |
| 565 | E | Bank area &1 is not allowed, only bank area &2 |
| 566 | E | Amount must contain a decimal point and two decimal places |
| 567 | E | Fized value date doesn't lie in interval &1 and &2 |
| 568 | E | For one input data record there is no balance in the system |
| 569 | E | For one system balance there is no balance in the input data |
| 570 | E | Start of the correction of day-end balances &1 &2. |
| 571 | E | Item could not be posted: &1,&2,&3,&4 |
| 580 | E | *--- Payment note |
| 581 | E | Paymnet note no. &1 is longer than the permitted &2 characters |
| 582 | E | Payment note no. &1 is valid |
| 583 | E | Payment notes contain more lines than the allowed &1 |
| 584 | E | Payment item data has been modified. |
| 600 | E | * ... Reporting |
| 601 | E | There are no totals records |
| 602 | E | There are no entries in table '&1' |
| 680 | E | *------------------ PROCESSES ------------------------------------------- |
| 681 | E | No data could be determined for process '&1' |
| 700 | E | * ... Workflow |
| 701 | E | Error in creating/changing work item for payment item &1/&2 |
| 702 | E | Error in creating/changing work item for payment order &1/&2 |
| 800 | E | *--- Standing order |
| 801 | E | Next date for execution (&1) is in the future (posting date: &2) |
| 802 | E | Transaction type '&1' is not allowed for standing orders |
| 803 | E | Preparation of standing orders started |
| 804 | E | Error occurred during processing of standing orders |
| 805 | E | 'Next execution' must be in the future |
| 806 | E | 'Deferment from' must be before or on 'Deferment to' |
| 807 | E | Standing order number &1 was created &2 |
| 808 | E | Standing order &3 in bank area &1 for account &2 not found |
| 809 | E | Standing order number &1 was changed &2 |
| 810 | E | Standing order &1 &2 &3 is deleted |
| 811 | E | Standing order number &1 was deleted &2 |
| 812 | E | Processing terminated due to serious error |
| 813 | E | Last execution date is before first execution date |
| 814 | E | 'Suspend from' is before next execution |
| 815 | E | 'Suspend to' is before the next execution |
| 816 | E | 'Deferment from' is after the last execution |
| 817 | E | 'Deferment to' is after the last execution |
| 818 | E | Recipient account is same as ordering party account |
| 819 | E | Payment note format abbreviated to &1 lines with &2 characters |
| 820 | E | No standing orders exist for account &1 |
| 821 | E | 'Deferment from' must be in the future |
| 822 | E | Standing order being/was executed today |
| 823 | E | &1 standing orders deleted |
| 824 | E | Processing of standing orders successfully completed |
| 825 | E | Bank area '&1': Selection date &2, number of standing orders &3 |
| 826 | E | Invalid execution date &1. Please correct the standing order |
| 827 | E | No amount is entered |
| 828 | E | Next execution date is not specified |
| 829 | E | The amount cannot be negative |
| 830 | E | Error during posting of charges for standing order |
| 831 | E | Error during determination of next execution date |
| 832 | E | Minimum amount may not be negative |
| 833 | E | Unpermissible percentage rate |
| 834 | E | Percentage rate may not be 0 |
| 835 | E | Standing order not executed as minimum amount dropped below |
| 836 | E | Bank area &1: Execution &2, number of standing orders &3, package &4 |
| 838 | E | Standing order in release, deletion not possible |
| 839 | E | No authorization for rejection (missing amount authorization) |
| 840 | E | No authorization for &1 (missing amount authorization) |
| 841 | E | Next execution date & is before the account opening date & |
| 842 | E | Standing order &1, account &3 (&2) could not be executed |
| 845 | E | Standing order number &1 released |
| 846 | E | Delete flagging for standing order &1 revoked |
| 847 | E | No standing orders to be posted for bank area &1 on &2 |
| 848 | E | Error while creating package |
| 849 | E | The recipient does not match the defined payment details |
| 850 | E | Select one line only |
| 851 | E | Enter a recipient name |
| 853 | E | Working day shift: & is not a valid value |
| 855 | E | Entry for &1 &2 is missing in table BNKA |
| 856 | E | Bank &1 &2 in Table BNKA has a deletion flag |
| 880 | E | * ... Conversion report |
| 881 | E | +++++++++++++++++++ Selection of data from table &1 +++++++++++++++++++++ |
| 882 | E | No data was selected |
| 883 | E | +++++++++++++ Transfer data from table &1 to table &2 +++++++++++++++++++ |
| 884 | E | +++++++++++++++++++++++++ Update table &1 +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 885 | E | ++++++++++++++++++++ Delete data from table &1 ++++++++++++++++++++++++++ |
| 886 | E | ****** Number of transferred payment items : &1 ********* |
| 887 | E | Transfer posting of planned items started |
| 888 | E | # # # # # # # Selection of Planned Items # # # # # # # |
| 889 | E | *------ Start messages for planned items &1 in bank area &2 |
| 890 | E | Error during processing of planned items |
| 891 | E | Processing of planned items completed successfully |
| 892 | E | No &1 could be selected in the chosen bank areas |
| 893 | E | &1 forward orders processed: &2 posted and &3 in postprocessing |
| 894 | E | ******* End of posting run for forward orders ******** |
| 895 | E | *------ Start messages for &1 forward order(s) in bank area &2 |
| 896 | E | # # # # # # # Selection of forward orders # # # # # # # |
| 897 | E | Forward order execution started |
| 898 | E | Error while processing forward orders |
| 899 | E | Processing of forward orders completed successfully |