SAP Message Class PM
Erweiterte Zahlfunktionen (extended payment functions)
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The Message Class PM (Erweiterte Zahlfunktionen (extended payment functions)) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FMZE.
Technical Information
| Message Class | PM |
| Short Text | Erweiterte Zahlfunktionen (extended payment functions) |
| Package | FMZE |
Messages
| ID | Language | Text |
|---|---|---|
| 000 | D | Hausbanken für Buchungungskreis & werden selektiert. |
| 001 | D | Zahlungswährung & bei & Hausbank-Konten gefunden. |
| 002 | D | Bankenkette über FB Bank_Chain für Bankschl. & im Land & erzeugt. |
| 003 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Partnerbank & . |
| 004 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank & . |
| 005 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 & . |
| 006 | D | Vergleich Swift-Code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & . |
| 007 | D | Hausbank & in die Export-Parameter übertragen. |
| 008 | D | Bankengruppe & wird geprüft. |
| 009 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Corresponding Bank &. |
| 010 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Intermediary Bank 1 &. |
| 011 | D | Vergleich Bankengruppe Partnerbanken & mit Bankengruppe & der Hausbank. |
| 012 | D | Übertrage Corresponding Bank & in Export Parameter. |
| 013 | D | Übertrage Intermediary Bank 1 & in Export-Parameter. |
| 014 | D | Übertrage Intermediary Bank 2 & in Export-Parameter. |
| 015 | D | Setze Banktyp & & &. |
| 016 | D | Vergleich Zahlungswährung & mit Währungen der Banken der Bankenkette. |
| 017 | D | Intermediary Bank 2 : & |
| 018 | D | Intermediary Bank 1 : & |
| 019 | D | Corresponding Bank : & |
| 020 | D | Partner Bank : & |
| 021 | D | Es wurden & Hausbank(en) ind der Währung & berücksichtigt! |
| 022 | D | Keine Hausbank in Zahlungswährung, deshalb Online Transaktion. |
| 023 | D | Super-Region & selektiert. |
| 024 | D | Selektiere Hausbank & aus Super-Region &. |
| 025 | D | Selektiere aus Tabelle Hausbank je Währung (TBKCB) die Hausbank &. |
| 026 | D | Keine Hausbank in Tab. TBKCB vorhanden, Online Transaktion muss erfolgen. |
| 027 | D | Bankenkette für Bankschl. & im Bankland & konnte nicht erzeugt werden. |
| 028 | D | Ohne Bankenkette kann auch keine Bankengruppe überprüft werden. |
| 029 | D | Ohne Bankenkette kein Vergleich Zahlwährung & mit Währ. Bankenkette. |
| 030 | D | Weg für die Selektion über Super-Region wird eingeschlagen. |
| 031 | D | Keine Hausbank in TBKCR f. Super-Region & in Zahlungswährung & vorhanden. |
| 032 | D | Keine Super-Region & für Land & in Tab. T005 zugeordnet. |
| 033 | D | Keine Bankdaten Tab. BNKA für Bankland & und Bankschlüssel & vorhanden. |
| 034 | D | Kein Swift-Code für Bankschlüssel & im Land & vorhanden. |
| 035 | D | Keine Landeswährung in Tab. T005 für Bankland & vorhanden. |
| 036 | D | Vergleich Swift-Code Bank & aus Bkgruppe & mit Partnerbank &. |
| 037 | D | Inkonsistenzen bei Tab. BNKA mit Tab. TBKBC bei Swift-code &. |
| 038 | D | Loop in der Bankenkette mit Routing Control Code & ! |
| 039 | D | Sammeauszahlungsandordnung nicht buchbar & & & & |
| 040 | D | Benutzer hat die Verarbeitung abgebrochen |
| 041 | D | Storno nicht möglich |
| 042 | D | Freigabe für stornierte Belege nicht möglich & |
| 043 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Partnerbank &. |
| 044 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Corresponding Bank &. |
| 045 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 1 &. |
| 046 | D | Vergleich Routing control code akt. Hausbank & mit Intermediary Bank 2 & |
| 047 | D | Inkonsistenz in Tabelle TBKBC bei routing control code & |
| 048 | D | Keine Daten in Tabelle TBKBC zum roting control code & vorhanden |
| 049 | D | Hausbankfindung ist an Bank-Rolle gescheitert ! |
| 050 | D | Keine Daten in Tabelle & zur Bank-Rolle & vorhanden ! |
| 051 | D | Bankfindung zur Super-Region & und ZahlWhrg. & an Bank-Rolle gescheitert. |
| 052 | D | Bankfindung zur Zahlungswährung & an der Bank-Rolle gescheitert. |
| 053 | D | Storno nicht erfolgreich & & & & |
| 054 | D | Sammelzahlungsweisung nur über die Inbox freigebbar |
| 100 | D | Zusatzprotokoll ohne Selektion nach Vorauswahl nicht möglich! |
| 101 | D | Kein Eintrag in Tabelle & für Land & vorhanden! |
| 102 | D | Keine Bankdaten in Tab. & für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 103 | D | Kein Konto für Hausbank & im Bukrs & vorhanden! |
| 104 | D | Keine Hausbank im Bukrs & vorhanden! |
| 105 | D | Hausbank & aus Tab. & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 106 | D | Konto & aus Tab. & von Hausbank & im Bukrs & nicht vorhanden! |
| 107 | D | Keine Bankdaten in Tab. & für SWIFT-Code & vorhanden! |
| 110 | D | Swift-Code & ist nicht in Stammdaten Bank (BNKA) vorhanden! |
| 111 | D | Fehler beim Konsistenz-Check der Zahlungsanordnung, kein UPDATE !!! |
| 112 | D | Fehler beim Update der Zahlungsanordnung ! |
| 113 | D | Die Nummer der Zahlungsanordnung ist bereits vorhanden, kein Update !!! |
| 114 | D | Die angegebene Verarbeitungsart (insert, modify, delete,) ist falsch !!! |
| 115 | D | Probleme beim Update Auszahlungsanordnung m. FB FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY |
| 116 | D | Währung & in Tab. TCURC nicht vorhanden ! |
| 118 | D | Mindestens & oder & und & müssen gefüllt sein ! |
| 119 | D | Wenn &1 gefüllt ist, muß auch &2 gefüllt sein ! |
| 121 | D | Bitte mindestens ein Zeile ankreuzen !!! |
| 122 | D | Sammelauszahungsanordnung mit Spezifikation & & existiert bereits ! |
| 123 | D | Auszahlungsanordnung & bereits in Sammelauszahlanordnung & vorhanden ! |
| 124 | D | Update für Sammelauszahlungsanordnung & fehlgeschlagen ! |
| 125 | D | Fehler bei der Verknüpfung & mit Auszahlungsanordnung & |
| 126 | D | Parameter MODE & muss mit übergeben werden! |
| 127 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde angelegt! |
| 128 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit dem Schlüssel & wurde verändert! |
| 129 | D | Sammelauszahlungsanordnung & nicht vorhanden ! |
| 130 | D | Bitte geben Sie entweder einen Schlüssel ein oder wählen Sie die Liste! |
| 131 | D | Sammelauszahlungsanordnung mit Schlüssel & wurde gelöscht. |
| 132 | D | Diese Zeile kann nicht mehr ausgewählt werden ! |
| 133 | D | Diese Auszahlungsanordnung & kann nicht ausgewählt werden ! |
| 134 | D | Sammelauszahlungsanordnung & für Stornierung angelegt & |
| 135 | D | Update ohne Zahlungsanordnung nicht möglich ! |
| 136 | D | Sammelzahlanordnung Nr. & ist schon storniert worden durch & ! |
| 137 | D | Ändern/Löschen von Sammelzahlao & nicht möglich, da schon freigegeben ! |
| 138 | D | Storno Sammelauszahlungsanordnung & nicht möglich, da schon storniert ! |
| 139 | D | Rücknahme Storno für Sammelzahlao & nicht möglich, da nicht storniert! |
| 140 | D | Sammelauszahlungsanordnung ist unvollständig (Freigabe nicht möglich) |
| 141 | D | Kennzeichen 'Vollständig' wurde zurückgesetzt ! |
| 142 | D | Storno von Sammelauszahlungsanord. & nicht möglich, da nicht freigegeben |
| 143 | D | Rücknahme Storno von Sammelzahlungsao & nur möglich, wenn nicht gebucht! |
| 144 | D | Sammelauszahlungsanordnung & ist schon von SZA & storniert worden ! |
| 145 | D | Bei Sammelauszahlungsanordnung & wurde die Stornierung zurückgenommen ! |
| 146 | D | Funktion nicht möglich, da Änderung erfolgte! |
| 147 | D | Keine Auszahlungsanordnung vorhanden |
| 148 | D | Zahlunganordnung in PAYOI aber nicht in PAYRQ/PAYBU & |
| 149 | D | Sammelauszahlungsanordnung ist schon freigegeben |
| 150 | D | Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 151 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 152 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 153 | D | Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 154 | D | Zum Sachkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 155 | D | Zum Ausgleichkonto & muß ein Buchungskreis eingegeben werden! |
| 156 | D | Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 157 | D | Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 158 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 159 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 160 | D | Eingabe eines Sachkontos erwartet! |
| 161 | D | Eingabe eines Ausgleichkontos erwartet, als Zielkonto existiert schon &! |
| 162 | D | Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 163 | D | Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 164 | D | Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 165 | D | Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 166 | D | Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 167 | D | Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 168 | D | Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr.! |
| 169 | D | Änderung nicht erlaubt |
| 170 | D | Belegnr. & aus Bukrs & und Gjahr & fehlt in Tabelle BKPF._Abbruch! |
| 171 | D | Buchungsschlüssel_nicht_in_Tabelle_T030B_definiert._Abbruch! |
| 172 | D | Kontenplan zum Bukrs & nicht in Tabelle T001_definiert._Abbruch! |
| 173 | D | Keine Kursdifferenzkonten in Tabelle T030H definiert._Abbruch! |
| 174 | D | Zu den angeg. Kriterien keine Payment Requests gefunden._Abbruch! |
| 175 | D | Da Batch-Input gewünscht, muß ein Mappenname eingegeben werden! |
| 200 | D | Eintrag in Datenbanktab. & für die Parameter &, & und & nicht gefunden ! |
| 201 | D | Ungültiger Wert im Parameter & ! |
| 202 | D | Parameter & wurde nicht eingegeben ! |
| 203 | D | Landeswährg. & <> eingegebener Währung & , keine Fremdwährung vorgesehen! |
| 204 | D | Eingegebener Tabellenschlüssel & & & & existiert bereits! |
| 210 | D | Parameterprüfung erfolgreich abgeschlossen ! |
| 211 | D | Datenbanktabelle & erfolgreich gelesen ! |
| 212 | D | Keinen Satz aus Datenbanktabelle & gelesen ! |
| 213 | D | Zahlungsbetrag übersteigt das Limit der Hausbank! |
| 214 | D | Zahlungsbetrag übersteigt nicht das Limit der Hausbank ! |
| 215 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da nächste Wertstellung sonst erst am & ! |
| 216 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. und geford. Wertstell. ident. ! |
| 217 | D | Flag 'TODAY' gesetzt, da errechn. Wertstell. bereits überfällig ! |
| 218 | D | Errechnete Zeitdauer bis zur vorgeg. Wertstellung beträgt & Tage ! |
| 219 | D | Wertstellung lt. errechnetem Datum am & ! |
| 220 | D | Wertstellung lt. errechnetem Datum am & und damit überfällig ! |
| 221 | D | Es wurde nur eine Zahlungsmethode selektiert: & ! |
| 222 | D | Es wurden zwei Zahlungsmethoden selektiert: & und & ! |
| 223 | D | Diese Zahlung ist noch nicht fällig ! |
| 231 | D | Kein Sonderzahlungstext in Tabelle & gefunden ! |
| 232 | D | Zeile wurde nicht transformiert: schliessender Delimiter fehlt ! |
| 233 | D | Codewort wird genau 10stellig erwartet - Eingabe bitte wiederholen! |
| 234 | D | Gültige Werte nur '0' (Bezug auf REGUH) oder '1' (Bezug auf REGUP) ! |
| 241 | D | Da Batch-Input gewünscht, muß ein Mappenname eingegeben werden ! |
| 250 | D | Buchungskreis & ist nicht im System gepflegt! |
| 251 | D | Sachkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 252 | D | Ausgleichkonto mit der Nummer & ist im Kontenplan & nicht gepflegt! |
| 253 | D | Sachkontowährung & und Ausgleichkontowährung & nicht identisch! |
| 254 | D | Das angeforderte Objekt ist durch eigene Transaktion gesperrt! |
| 255 | D | Das angeforderte Objekt ist momentan gesperrt durch Benutzer & ! |
| 256 | D | Zum Sachkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 257 | D | Zum Ausgleichkonto & im Kontenplan & ist keine Bezeichnung gepflegt! |
| 258 | D | Sachkonto & zum Buchungskreis & im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 259 | D | Ausgleichkonto & zum Bukrs & ist im Sachkontenstamm nicht gepflegt! |
| 260 | D | Erste Betragsspalte bereits erreicht! |
| 261 | D | Letzte Betragsspalte bereits erreicht! |
| 262 | D | Schleifen innerhalb der Hierarchiestruktur sind unzulaessig! |
| 263 | D | Ausgleichkonto & (Buchungskreis &) nicht in Tabelle TTRCD enthalten! |
| 264 | D | Disp. Kontobez. für Konto & (Bukrs &) nicht in Tab. T035D enthalten! |
| 265 | D | Das untere Limit darf nicht negativ sein! |
| 266 | D | Die Mindest-Transferrate muss groesser Null sein! |
| 267 | D | Das obere Limit muss groesser als das untere Limit sein! |
| 268 | D | Die Mindest-Transferrate darf hoechstens der Min.-Max.-Differenz entspr.! |
| 269 | D | Konto & im Bukrs & als 'Nur Finanzdispo-relevant' gekennzeichnet! |
| 270 | D | Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht gefunden (Tab. TTRCD)! |
| 271 | D | Systemfehler in der Sperrverwaltung aufgetreten! |
| 272 | D | Sachkonto & zum Buchungskreis & in Tabelle TTRCD nicht gepflegt! |
| 273 | D | Optimierung erfolgt fuer maximal 5 Tage im voraus! |
| 274 | D | Bitte gueltigen Währungscode eingeben! |
| 275 | D | & ist kein gueltiger Wert ==> gueltige Werte: 0...5 ! |
| 276 | D | Keine Berechtigung fuer den Buchungskreis & ! |
| 277 | D | Waehrung & nicht im System gepflegt! |
| 278 | D | Dispositionsart & nicht gepflegt! |
| 279 | D | Finanzdispoebene & nicht gepflegt! |
| 280 | D | Finanzdispo-Herkunftssymbol & nicht gepflegt! |
| 281 | D | Ebene & gehoert nicht zum Tagesfinanzstatus (Herkunftssymbol &) |
| 282 | D | Gliederung & im System nicht gepflegt! |
| 283 | D | Fuer Gliederung & sind mehrere Verdichtungsebenen im System abgelegt! |
| 284 | D | Zielkonto & aus Bukrs & mit der Waehrung & hat Saldo 0 ! |
| 285 | D | Zielkonto fuer Bukrs & und Waers & nicht eindeutig (Tab. TTRCD)! |
| 286 | D | Bitte Nummernkreise pflegen (Nummernkreisobjekt &)! |
| 287 | D | Avise werden erstellt! |
| 288 | D | Kontonummer oder dispositive Kontenbezeichnung erwartet! |
| 290 | D | Als Avisbetrag ist der Wert '0' nicht erlaubt! |
| 291 | D | Keine Berechtigung zum Einzelsatz anlegen im Buchungskreis & ! |
| 292 | D | Fehler aus Funktionsbaustein &: Returncode & ! |
| 293 | D | Zielkonto & aus Buchungskreis & und Waehrung & nicht in Gliederung! |
| 294 | D | Valutadatum darf nicht kleiner als das Tagesdatum sein! |
| 296 | D | Letzter selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 297 | D | Erster selektierter Buchungskreis erreicht ! |
| 298 | D | Letzter selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 299 | D | Erster selektierter Waehrungscode erreicht ! |
| 300 | D | Kein Eintrag in Tabelle & zum Schlüssel & vorhanden ! |
| 301 | D | & & |
| 302 | D | Es wurde der Zahlweg & ermittelt ! |
| 303 | D | Mit Zahlwegen & und & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 304 | D | Für Posten & wurde Gruppenzahlmethode & selektiert ! |
| 305 | D | Für Posten & wurde Einzelzahlmethode & selektiert ! |
| 306 | D | Dringlichkeit & für die Zahlung dieses Postens ! |
| 307 | D | Kein gültiger Zahlweg vorhanden ! |
| 308 | D | Keine Einzelzahlwege für die Zahllaufparameter gefunden ! |
| 309 | D | Posten & mit Einzelzahlweg noch nicht fällig ! |
| 310 | D | Wegen gegebenem Fälligkeitsdatum wird fester Zahlweg & verwendet ! |
| 311 | D | Daten zum Hausbankkonto &, & im Buchungskreis & sind inkonsistent ! |
| 312 | D | Mit Zahlweg & zur Zahlung vorgesehen ! |
| 313 | D | Vergleich mit Zahllaufparametern: mögliche Zahlwege & ! |
| 314 | D | Zahllauf zur gleichen Programm ID ist schon vorhanden ! |
| 000 | E | House banks for company code & are being selected. |
| 001 | E | Payment currency & found at & house bank accounts. |
| 002 | E | Bank chain generated through FM Bank_Chain for bank key & in country & |
| 003 | E | Comparison swift-code act. house bank & with partner bank & . |
| 004 | E | Comparison swift-code act. house bank & with corresponding bank & . |
| 005 | E | Comparison swift-code act. house bank & with intermediary bank 1 & . |
| 006 | E | Comparison swift-code act. house bank & with intermediary bank 2 & . |
| 007 | E | Transfer house bank & to export parameter. |
| 008 | E | Bank group & is being checked. |
| 009 | E | Comparison swift-code bank & from bkgroup & with corresponding bank &. |
| 010 | E | Comparison swift-code bank & from Bk group & with intermediary bank 1 &. |
| 011 | E | Comparison bank groups partner banks & with bank group & of house bank. |
| 012 | E | Transfer corresponding bank & to export parameter. |
| 013 | E | Transfer intermediary bank 1 & to export parameter. |
| 014 | E | Transfer intermediary bank 2 & to export parameter. |
| 015 | E | Set bank & & &. |
| 016 | E | Comparison payment currency & with currencies of banks in bank chain. |
| 017 | E | Intermediary bank 2 : & |
| 018 | E | Intermediary bank 1 : & |
| 019 | E | Corresponding bank : & |
| 020 | E | Partner bank : & |
| 021 | E | & house banks were included in currency & |
| 022 | E | No house bank in payment currency, therefore online transaction. |
| 023 | E | Super region & selected. |
| 024 | E | Selected house bank & from super region &. |
| 025 | E | Select house bank & from table house bank for each currency (TBKCB). |
| 026 | E | No house bank exists in table TBKCB, online transaction must occur. |
| 027 | E | Bank chain for bank key & in bank country & could not be generated. |
| 028 | E | Without bank chain no bank groups can be checked. |
| 029 | E | Without bank chain no comparison pymnt crrncy & with currency bank chain. |
| 030 | E | Way for the selection is followed through super region. |
| 031 | E | No house bank exists in TBKCR f. super region & in payment currency &. |
| 032 | E | No super region & is assigned for land & in table T005. |
| 033 | E | No bank data exists in table BNKA for bank country & and bank key &. |
| 034 | E | No swift-code exists for bank key & in country &. |
| 035 | E | No country currency exists in table T005 for bank country &. |
| 036 | E | Comparison swift-code bank & from bank group & with partner bank &. |
| 037 | E | Inconsistencies in table BNKA with table TBKBC with swift-code &. |
| 038 | E | Loop in the bank chain with routing control code & |
| 039 | E | Collective payment request not postable & & & & |
| 040 | E | Processing cancelled by user |
| 041 | E | Cancellation Not Possible |
| 042 | E | Release of reversed documents not possible & |
| 043 | E | Compare routing control code for curr. house bank & with partner bank & |
| 044 | E | Compare routing control code for curr. house bank & with corres. bank & |
| 045 | E | Compare routing control code for curr.house bank & with intermed.bank 1 & |
| 046 | E | Compare routing control code for curr.house bank & with intermed.bank 2 & |
| 047 | E | Inconsistency in table TBKBC in routing control code & |
| 048 | E | No data exists in table TBKBC for routing control code & |
| 049 | E | House bank determination failed at bank role stage |
| 050 | E | There is no data in table & for bank role & |
| 051 | E | Bank dtrmntn for super region & and paymt curr. & failed at bank role |
| 052 | E | Bank determination on payment currency & failed at bank role |
| 053 | E | Reversal not successful & & & & |
| 054 | E | Collective payment instruction cannot be released via the inbox |
| 100 | E | Additional log without selection after preselection not possible |
| 101 | E | No entry in table & for country & |
| 102 | E | There is no bank data in table & for house bank & in company code & |
| 103 | E | There is no account for house bank & in company code & |
| 104 | E | There is no house bank in company code & |
| 105 | E | There is no house bank & from table & in company code & |
| 106 | E | Account & from table & for house bank & does not exist in company code & |
| 107 | E | No bank data in table & for Swift code & |
| 110 | E | Swift code & does not exist in bank master data (BNKA) |
| 111 | E | Error in consistency check of payment request, no UPDATE |
| 112 | E | Error during payment request update |
| 113 | E | The payment request number already exists, no UPDATE |
| 114 | E | The processing type entered (insert, modify, delete) is incorrect |
| 115 | E | Problems during payment request update FB FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY |
| 116 | E | Currency & does not exist in table TCURC |
| 118 | E | At least & or & and & must be filled |
| 119 | E | If &1 is filled, &2 must also be filled |
| 121 | E | Select at least one line |
| 122 | E | Collective payment request with specification & & already exists |
| 123 | E | Payment request & already exists in collective payment request & |
| 124 | E | Update for collective payment request & unsuccessful |
| 125 | E | Error in link & with payment request & |
| 126 | E | Parameter MODE & must be transferred with it |
| 127 | E | Collective payment request with key & |
| 128 | E | Collective payment request with key & has been changed |
| 129 | E | Collective payment request & does not exist |
| 130 | E | Enter a key or select the list |
| 131 | E | Collective payment request with key & has been deleted |
| 132 | E | This line can no longer be selected |
| 133 | E | This payment request & cannot be selected |
| 134 | E | Collective payment request & created for reversal & |
| 135 | E | Update without payment request not possible |
| 136 | E | Collective payment request no. & has already been reversed by & |
| 137 | E | You cannot change/delete CPR & because it has already been released |
| 138 | E | Reversal of coll.pmnt request & not possible-it has already been reversed |
| 139 | E | Resetting coll.pmnt req. & reversal not possible-it has not been reversed |
| 140 | E | Collective payment request is not complete (release not possible) |
| 141 | E | Indicator 'Complete' was reset |
| 142 | E | Coll.payt request & cannot be reversed because it has not been released |
| 143 | E | Only possible to undo reversal of collective pymt request & if not posted |
| 144 | E | Coll.payt req. & has already been reversed by means of coll.payt req. & |
| 145 | E | Reversal of collective payment request & undone |
| 146 | E | Function not possible because changes have been made |
| 147 | E | No payment request exists |
| 148 | E | Payment request in PAYOI but not in PAYRQ/PAYBU & |
| 149 | E | Collective payment request already released |
| 150 | E | Company code & is not maintained in the system |
| 151 | E | G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 152 | E | Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 153 | E | G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 154 | E | You must enter a company code for G/L account & |
| 155 | E | You must enter a company code for clearing account & |
| 156 | E | A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 157 | E | A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 158 | E | G/L account with number & is not maintained in the G/L account master |
| 159 | E | Clearing account with number & is not maintained in the G/L acct master |
| 160 | E | Enter a G/L account |
| 161 | E | Enter a clearing acct, & already exists as a target account |
| 162 | E | Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 163 | E | Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 164 | E | Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 165 | E | The lower limit must not be negative |
| 166 | E | The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 167 | E | The upper limit must be higher than the lower limit |
| 168 | E | The minimum transfer rate can only be as much as the min.-max.-difference |
| 169 | E | Change not Allowed |
| 170 | E | Doc. no. & from CC & and fyear & missing in table BKPF, termination |
| 171 | E | Posting key not defined in table T030B, termination |
| 172 | E | Chart of accts not defined for company code & in table T001, termination |
| 173 | E | No exchange rate difference account defined in table T030H, termination |
| 174 | E | No payment requests found using the specified criteria, termination |
| 175 | E | You must enter a session name for batch input |
| 200 | E | Entry in database table & for the parameters &, & and & not found |
| 201 | E | Invalid value in parameter & |
| 202 | E | You have not entered parameter & |
| 203 | E | Country currency & <> currency entered & , no foreign currency designated |
| 204 | E | Table key & & & & already exists |
| 210 | E | Parameter check completed successfully |
| 211 | E | Database table & read successfully |
| 212 | E | No records read from database table & |
| 213 | E | Payment amount exceeds the house bank limit |
| 214 | E | Payment amount does not exceed the house bank limit |
| 215 | E | Flag 'TODAY' set because next value date not until & |
| 216 | E | Flag 'TODAY' set because calculated and required value date identical |
| 217 | E | Flag 'TODAY' set, as calculated value date already overdue |
| 218 | E | Calculated time period up to specified value date is & days |
| 219 | E | Value date acc. to calculated date on & |
| 220 | E | Value date acc. to calculated date on & and therefore overdue |
| 221 | E | Only one payment method selected: & |
| 222 | E | Two payment methods selected: & and & |
| 223 | E | This payment is not yet due |
| 231 | E | No special payment texts found in table & |
| 232 | E | Line has not been transformed: closing delimiter missing |
| 233 | E | Codeword must be exactly 10 characters, repeat entry |
| 234 | E | Valid values only '0' (reference to REGUH) or '1' (reference to REGUP) |
| 241 | E | Session name must be entered because batch input is wanted |
| 250 | E | Company code & is not maintained in the system |
| 251 | E | G/L account number & is not maintained in chart of accounts & |
| 252 | E | Clearing account with number & is not maintained in chart of accounts & |
| 253 | E | G/L account currency & and clearing account currency & are not identical |
| 254 | E | The requested object is blocked by its own transaction |
| 255 | E | The requested object is currently blocked by user & |
| 256 | E | A name for G/L acct & in chart of accts & is not maintained |
| 257 | E | A name for clearing account & in chart of accounts & is not maintained |
| 258 | E | G/L account & for company code & not maintained in G/L account master |
| 259 | E | Clearing account & for company code & not maintained in G/L acct master |
| 260 | E | First amount column already reached |
| 261 | E | Last amount column already reached |
| 262 | E | Loops not allowed within the hierarchy structure |
| 263 | E | Clearing account & (company code &) not in table TTRCD |
| 264 | E | Cash mgt account name for acct & (co.cd &) not in table T035D |
| 265 | E | The lower limit must not be negative |
| 266 | E | The minimum transfer rate must be higher than zero |
| 267 | E | The upper limit must be higher than the lower limit |
| 268 | E | The minimum transfer rate can only be as much as the min.-max.-difference |
| 269 | E | Account & in co.code & flagged as only relevant for cash management |
| 270 | E | Target acct for co.code & and currency & not found (table TTRCD) |
| 271 | E | System error in lock management |
| 272 | E | G/L account & not maintained for company code & in table TTRCD |
| 273 | E | Optimization for a maximum of five days in advance |
| 274 | E | Enter valid currency code |
| 275 | E | & is not a valid value --> valid values: 0...5 |
| 276 | E | No authorization for company code & |
| 277 | E | Currency & not maintained in system |
| 278 | E | Planning type & not maintained |
| 279 | E | Planning level & is not maintained |
| 280 | E | Cash management and planning source symbol & not maintained! |
| 281 | E | Level & is not part of the cash management position (source symbol &) |
| 282 | E | Grouping & is not maintained in the system! |
| 283 | E | More than one summarization level is maintained for grouping &! |
| 284 | E | Target acct & from comp.code & with currency & has balance 0! |
| 285 | E | More than one target acct for comp.code & and currency & (table TTRCD)! |
| 286 | E | Maintain number ranges (number range object &)! |
| 287 | E | Payment advice notes being generated! |
| 288 | E | Account number or cash management account name expected! |
| 290 | E | Amount '0' is not allowed as the payment advice note! |
| 291 | E | You are not authorized to create single records in company code &! |
| 292 | E | Error from function module &: return code & ! |
| 293 | E | Target acct & from comp.code & and currency & not in grouping ! |
| 294 | E | Value date should not be earlier than today's date! |
| 296 | E | Last selected company code reached ! |
| 297 | E | First selected company code reached ! |
| 298 | E | Last selected currency code reached ! |
| 299 | E | First selected currency code reached ! |
| 300 | E | No entry exists in table & for key & ! |
| 301 | E | & & |
| 302 | E | Payment method & determined ! |
| 303 | E | Planned for payment using payment methods & and & ! |
| 304 | E | Group payment method & selected for items & |
| 305 | E | Single payment method & selected for items & |
| 306 | E | Urgency & for payment of this item |
| 307 | E | No valid payment method exists |
| 308 | E | No single payment methods found for the payment run parameters |
| 309 | E | Item & with single payment method not yet due |
| 310 | E | Fixed payment method & will be used, based on due date entered |
| 311 | E | Data for house bank account &, & in company code & is inconsistent |
| 312 | E | Planned for payment using payment method & |
| 313 | E | Comparison with payment run parameters: possible payment methods & |
| 314 | E | There is already a payment run with this program ID |