| 000 |
D |
*** Allgemeine Nachrichten |
| 001 |
D |
Tabelle & Satz & & & & von anderem Benutzer gesperrt |
| 002 |
D |
Interner Systemfehler beim Sperren |
| 003 |
D |
Hier sind keine Eingabemöglichkeiten anzeigbar |
| 004 |
D |
Es sind keine Rahmenverträge vorhanden |
| 005 |
D |
Der Kontrakt enthält keine Positionen für Abrufe |
| 006 |
D |
Diese Funktion ist nicht vorgesehen |
| 007 |
D |
Diese Funktion ist hier nicht zulässig |
| 008 |
D |
Änderungsbeleg: & |
| 009 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Daten |
| 010 |
D |
Der Beleg enthält keine Positionen |
| 011 |
D |
Position & ist nicht vorhanden |
| 012 |
D |
Position & ist bereits vorhanden |
| 013 |
D |
Es sind keine Positionen vorhanden |
| 014 |
D |
Wird nicht mehr verwendet |
| 015 |
D |
Im angegebenen Intervall gibt es keine Position |
| 016 |
D |
Die externe Belegnummer & ist bereits vergeben |
| 017 |
D |
& unter der Nummer & angelegt |
| 018 |
D |
Der Lieferplan & wurde neu eingeteilt |
| 019 |
D |
Beleg & ist nicht vorhanden |
| 020 |
D |
Der Beleg ist bereits gelöscht und kann nicht verändert werden |
| 021 |
D |
Eine Bestellung kann nicht mit dieser Funktion bearbeitet werden |
| 022 |
D |
Es wurden keine Daten verändert |
| 023 |
D |
& & wurde geändert |
| 024 |
D |
Kontierungsposition & ist bereits vorhanden |
| 025 |
D |
Lieferant & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe prüfen) |
| 026 |
D |
Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 027 |
D |
Lieferant & ist für Einkaufsorg. & nicht angelegt |
| 028 |
D |
Das Bestelldatum liegt in der Vergangenheit |
| 029 |
D |
Vorlageeinkaufsorganisation & ist ungleich Einkaufsorganisation & |
| 030 |
D |
Der Vorlagelieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 031 |
D |
Wird nicht mehr verwendet |
| 032 |
D |
Es wurde keine Vorlageposition ausgewählt |
| 033 |
D |
Die Vorlagebelegart & ist ungleich Belegart & |
| 034 |
D |
Bitte bei CpD-Lieferanten Anschrift eingeben |
| 035 |
D |
Bitte Name, Ort und Land eingeben |
| 036 |
D |
Beleg & ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 037 |
D |
Kontrakt & ist bereits gelöscht |
| 038 |
D |
Abruf der Bestellart & von Kontrakt der Vertragsart & nicht möglich |
| 039 |
D |
Kontrakt hat abweichende Einkaufsorganisation & |
| 040 |
D |
Die Laufzeit des Kontrakts beginnt erst ab & |
| 041 |
D |
Die Laufzeit des Kontrakts endete bereits am & |
| 042 |
D |
Der Zielwert des Kontrakts & ist um & & überschritten |
| 043 |
D |
Bitte zuerst die Lieferantenanschrift pflegen |
| 044 |
D |
Kontrakt & und Position & sind nicht vorhanden |
| 045 |
D |
Der Nettopreis der Pos. & wurde aus den Konditionen übernommen |
| 046 |
D |
Bitte Menge oder Bestellanforderung eingeben |
| 047 |
D |
Kontraktlieferant & ist ungleich Lieferant & |
| 048 |
D |
Bereits erfaßte Bestellung kann nicht in einen Abruf umgewandelt werden |
| 049 |
D |
Bitte Lieferanten eingeben |
| 050 |
D |
Bestellanforderung & Position & ist bereits gelöscht |
| 051 |
D |
Bestellanforderung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
| 052 |
D |
Banf-Belegart & bei Belegart & nicht erlaubt |
| 053 |
D |
Keine selektierbaren Positionen zu Banf & vorhanden |
| 054 |
D |
Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Bestellung) |
| 055 |
D |
Banf & Position & ist nicht für Bestellung freigegeben |
| 056 |
D |
Banf & Position & hat eine abweichende Materialnummer |
| 057 |
D |
Banf & Position & hat ein abweichendes Werk |
| 058 |
D |
Banf & Position & hat ein abweichendes Lieferwerk |
| 059 |
D |
Banf & Position & hat einen abweichenden Kontierungstyp |
| 060 |
D |
Belegart/Positionstyp &/& (Banf) <-> &/& (Kontrakt) |
| 061 |
D |
Zu dieser Selektion sind keine verwendbaren Positionen vorhanden |
| 062 |
D |
Bitte die unbekannte Kontierung der Kontraktpos. spezifizieren |
| 063 |
D |
Diese Funktion ist nur bei kontierten Positionen möglich |
| 064 |
D |
Diese Funktion ist nur bei Lohnbearbeiterpositionen möglich |
| 065 |
D |
Die Angebotsfrist liegt in der Vergangenheit |
| 066 |
D |
Bitte das Lieferdatum größer als die Angebotsfrist eingeben |
| 067 |
D |
Die eingeteilte Menge & & ist größer als die Zielmenge & & |
| 068 |
D |
Banf & Position & hat eine abweichende Einkäufergruppe |
| 069 |
D |
Banf & hat eine abweichende Belegart |
| 070 |
D |
Bitte Menge eingeben |
| 071 |
D |
Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Basismengeneinheit |
| 072 |
D |
Die Menge ist kleiner als die berechnete Menge von & |
| 073 |
D |
Die Menge (+ ÜberlieferTol.) ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 074 |
D |
Die Menge ist kleiner als die gelieferte Menge von & |
| 075 |
D |
Banf & Position & hat eine abweichende Bedarfsnummer |
| 076 |
D |
Banf & Position & ist bereits voll bestellt |
| 077 |
D |
Bitte die Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 078 |
D |
Die Zielmenge wird um & & überschritten |
| 079 |
D |
Mengeneinheit & ist zur Sprache & nicht definiert |
| 080 |
D |
Bitte bei abw. Mengeneinheiten Umrechnungsfaktoren eingeben |
| 081 |
D |
Die Umrechnung zwischen & und & erfolgt mit Faktor 1 |
| 082 |
D |
Es kommt zu einem Mengenüberlauf in Bestellpreismengeneinheit |
| 083 |
D |
Die Summe der Einteilungsmengen ist zu groß |
| 084 |
D |
Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 085 |
D |
Der Vorlagebeleg ist keine Anfrage (Bitte Anfrage eingeben) |
| 086 |
D |
Der Vorlagebeleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Vertrag eingeben) |
| 087 |
D |
Der Vorlagebeleg ist keine Bestellung (Bitte Bestellung eingeben) |
| 088 |
D |
Menge & ist kleiner als die gelieferte Menge & |
| 089 |
D |
Menge & ist kleiner als die ausgegebene Menge & |
| 090 |
D |
Bisher sind keine Abrufe erfolgt |
| 091 |
D |
Zur Position & sind bisher keine Abrufe erfolgt |
| 092 |
D |
Es ist keine Bestellentwicklung zu Position & vorhanden |
| 093 |
D |
Bitte nur Positionstyp & eingeben |
| 094 |
D |
Bitte Materialnummer oder Kontierungstyp eingeben |
| 095 |
D |
Bitte Menge oder Banf eingeben oder Selektion zurücknehmen |
| 096 |
D |
Die Funktion ist für diese Position nicht möglich |
| 097 |
D |
Banf & Position & ist nicht für Anfrage freigegeben |
| 098 |
D |
Bitte Lieferwerk eingeben |
| 099 |
D |
Alle Bestellanforderungen sind bereits voll bestellt |
| 100 |
D |
Bitte Einkaufsorganisation eingeben |
| 101 |
D |
Lieferant & ist nicht angelegt |
| 102 |
D |
Die Selektion ist nicht aktiv (Bitte vorher aktivieren) |
| 103 |
D |
Bitte zuerst Positionen selektieren |
| 104 |
D |
Bitte zuerst Bestellanforderungen selektieren |
| 105 |
D |
Der Lieferant ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 106 |
D |
Zu Kontraktart &1 PosTyp &2 sind keine Banfpositionen selektierbar |
| 107 |
D |
Vorlagebeleg ist kein Lieferplan (Bitte Lieferplan eingeben) |
| 108 |
D |
Vorlagebeleg ist kein Kontrakt (Bitte Kontrakt eingeben) |
| 109 |
D |
Bitte ein aufsteigendes Positionsintervall eingeben |
| 110 |
D |
Die Bestellanforderung enthält keine Positionen |
| 111 |
D |
Diese Funktion ist bei einer bereits geändert. Pos. nicht möglich |
| 112 |
D |
Diese Funktion ist bei einer bereits gelöscht. Pos. nicht möglich |
| 113 |
D |
Diese Funktion ist bei vorh. WE-Sperrbestand nicht möglich |
| 114 |
D |
Diese Funktion ist bei vorhandenen Anzahlungen nicht möglich |
| 115 |
D |
Gelieferte Menge ungleich berechneter Menge, Funktion nicht möglich |
| 116 |
D |
Gelieferte Menge ungleich ausgegebener Menge, Funktion nicht möglich |
| 117 |
D |
Die gelieferte Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 118 |
D |
Die berechnete Menge ist kleiner als die bestellte Menge |
| 119 |
D |
Unerledigte Bezugskostenrechnungen (Funktion nicht möglich) |
| 120 |
D |
Gelieferte und berechnete Menge kleiner als bestellte Menge |
| 121 |
D |
Die Funktion ist bei einer bereits gelöschten Position nicht möglich |
| 122 |
D |
Position ist nicht gesperrt und nicht zum Löschen vorgemerkt |
| 123 |
D |
Position ist nicht löschbar, da Orderbuchsätze nicht löschbar sind |
| 124 |
D |
Der Beleg enthält keine Positionen mit Rechnungseingang |
| 125 |
D |
Das Löschkennzeichen kann nicht zurückgesetzt werden |
| 126 |
D |
Bitte das Positionsnummernintervall größer 0 eingeben |
| 127 |
D |
Bitte die Positionsnummer größer 0 eingeben |
| 128 |
D |
Diese Funktion ist bei einer Textposition nicht möglich |
| 129 |
D |
Bitte Abrufmenge kleiner als Zielmenge eingeben |
| 130 |
D |
Neue Belegsprache. Bitte die Texte bei Bedarf übersetzen |
| 131 |
D |
Eine Anfrage zu Lieferant & wurde schon erfaßt |
| 132 |
D |
Der Vorlagebeleg hat eine abweichende Belegsprache |
| 133 |
D |
Bitte für Fixierungskennzeichen nur 'X' oder ' ' eingeben |
| 134 |
D |
Position & enthält keine Lieferantennummer |
| 135 |
D |
Position & enthält keine Materialnummer oder kein Werk |
| 136 |
D |
Zu Position & ist kein Infosatz vorhanden |
| 137 |
D |
Zu Position & ist kein Rahmenvertrag vorhanden |
| 138 |
D |
Es konnte kein Verbrauchskonto ermittelt werden |
| 139 |
D |
Die Darstellung kann bei Mehrfachkont. nicht gewechselt werden |
| 140 |
D |
Bitte die Fortschrittszahlen aufsteigend eingeben |
| 141 |
D |
Einteilungs-FZ ist kleiner als Wareneingangs-FZ & |
| 142 |
D |
Einteilungs-FZ ist kleiner als Warenausgangs-FZ & |
| 143 |
D |
Die Fortschrittszahlen sind fehlerfrei |
| 144 |
D |
Die Funktion 'Abbrechen' ist hier nicht möglich |
| 145 |
D |
Das Freigabedatum liegt in der Vergangenheit |
| 146 |
D |
Das Freigabedatum ist größer als das Lieferdatum |
| 147 |
D |
Die Basismengeneinheit & wird aus dem Materialstammsatz übernommen |
| 148 |
D |
Das Freigabedatum liegt außerhalb des Fabrikkalenders & |
| 149 |
D |
Freigabedatum: Der nächste Arbeitstag ist der & |
| 150 |
D |
Bitte gültiges Freigabedatum eingeben |
| 151 |
D |
Der Eingabewert ist hier nicht erlaubt |
| 152 |
D |
Zu dieser Position sind bereits Bestellungen vorhanden |
| 153 |
D |
Die Versandvorschrift ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 154 |
D |
Versandvorschrift in Sprache & ist nicht vorgesehen (Bitte Eing. überpr.) |
| 155 |
D |
Der Zielwert des Kontrakts & ist erreicht |
| 156 |
D |
Bestell-ME in Bestellung und Infosatz unterschiedlich |
| 157 |
D |
Basis-ME in Materialstamm und Infosatz unterschiedlich |
| 158 |
D |
Es wurden keine Belege zu dieser Selektion gefunden |
| 159 |
D |
Bei Positionen ohne Rechnungseingang bitte Preis 0 eingeben |
| 160 |
D |
Bitte bei WE-bezogener Rechnungsprüfung WE- und RE-Kennzeichen eingeben |
| 161 |
D |
Abweichender Auftrag & wurde ermittelt |
| 162 |
D |
Abweichendes Projekt & wurde ermittelt |
| 163 |
D |
Abweichende Kostenstelle & wurde ermittelt |
| 164 |
D |
Bitte ein Vorsteuerkennz. eingeben, kein Ausgangssteuerkennz. |
| 165 |
D |
Bitte fehlerhafte Anlagepositionen korrigieren |
| 166 |
D |
Bitte nur Werke mit Hauswährung & verwenden |
| 167 |
D |
Bitte nur Werke mit Buchungskreis & verwenden |
| 168 |
D |
Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm übernommen |
| 169 |
D |
Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Infosatz übernommen |
| 170 |
D |
Der Laufzeitbeginn liegt in der Vergangenheit |
| 171 |
D |
Der Laufzeitbeginn liegt um mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 172 |
D |
Bitte Laufzeitende größer als Laufzeitbeginn eingeben |
| 173 |
D |
Der Laufzeitbeginn ist gleich dem Laufzeitende |
| 174 |
D |
Die Laufzeit ist kleiner als eine Woche |
| 175 |
D |
Bei Hauswährung muß der Kurs 1,00000 gesetzt werden |
| 176 |
D |
Bitte Zahlungsbed. über Schlüssel oder explizit eingeben |
| 177 |
D |
Zahlungsbedingung & ist nicht angelegt |
| 178 |
D |
Bitte Tage aufsteigend eingeben |
| 179 |
D |
Bitte mind. eines selektieren: 'Kontierte' oder 'Lagermaterial' |
| 180 |
D |
Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
| 181 |
D |
Bei unbewerteten WE bitte auch WE-Kennzeichen eingeben |
| 182 |
D |
Es kann keine PosNr. vergeben werden (Bitte Positionsintervall prüfen) |
| 183 |
D |
Das Kennzeichen bitte nur bei Kontrakten eingeben |
| 184 |
D |
Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht möglich |
| 185 |
D |
Fortschreiben eines Werksinfosatzes ist nicht erlaubt |
| 186 |
D |
Fortschreiben eines Infosatzes ohne Werk ist nicht erlaubt |
| 187 |
D |
Bitte Incoterm & mit Ortsangabe eingeben |
| 188 |
D |
Angebotsmerkmal & ist nicht angelegt (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 189 |
D |
Das Einteilungsdatum liegt außerhalb der Lieferplangültigkeit |
| 190 |
D |
Das Anforderungsdatum liegt in der Vergangenheit |
| 191 |
D |
Das Anforderungsdatum liegt mehr als ein Jahr in der Zukunft |
| 192 |
D |
Bitte Preiseinheit eingeben |
| 193 |
D |
Bitte ein Material mit der Warengruppe & verwenden |
| 194 |
D |
Bitte ein Material mit der Bestellmengeneinheit &1 verwenden |
| 195 |
D |
Angebotsfrist kann nicht in alle Positionen übernommen werden |
| 196 |
D |
Bitte eine Bestellart für eine Umlagerungsbestellung eingeben |
| 197 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Änderungsbelege anzuzeigen |
| 198 |
D |
Wegen fehlender Berechtigung werden nicht alle Positionen angezeigt |
| 199 |
D |
Berechtigung fehlt: & & & & |
| 200 |
D |
*** Preis/Wert-Meldungen |
| 201 |
D |
Der Nettowert wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 202 |
D |
Der Nettowert in & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 203 |
D |
Der Mindestbestellwert ist um & & unterschritten |
| 204 |
D |
Der Nettopreis in Position & wird zu groß (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 205 |
D |
Der Effektivpreis ist größer als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 206 |
D |
Der Effektivpreis ist kleiner als der Materialpreis (Abw. > & &) |
| 207 |
D |
Der Effektivpreis ist &1 &2, der Materialpreis ist &3 &4 |
| 208 |
D |
Der Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
| 209 |
D |
Bitte obligatorische Kondition eingeben |
| 210 |
D |
Feldüberlauf in der Nettopreisrechnung (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 211 |
D |
Kursumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 212 |
D |
Mengenumrechnungsfehler in der Nettopreisrechnung |
| 213 |
D |
Fehler in der Nettopreisrechnung, Position & (Bitte korrigieren) |
| 214 |
D |
Der Nettopreis wird negativ (Bitte korrigieren) |
| 215 |
D |
Bitte Nettopreis eingeben |
| 216 |
D |
Die Mindestbestellmenge & & aus dem Infosatz wird unterschritten |
| 217 |
D |
Der Nettopreis in & wird zu groß |
| 218 |
D |
Der Nettopreis muß größer 0 sein |
| 219 |
D |
Der Nettopreis der Position & wurde aus dem letzten Beleg übernommen |
| 220 |
D |
Nummernkreis & für Objekt $ ist nicht angelegt |
| 221 |
D |
Systemfehler: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden |
| 222 |
D |
Nummernkreis & ist nicht für externe Vergabe vorgesehen |
| 223 |
D |
Belegnr. & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 224 |
D |
Nummernkreis & ist nicht für interne Vergabe vorgesehen |
| 225 |
D |
Nummernkreis & ist bald erschöpft |
| 226 |
D |
Die letzte Nummer aus Nummernkreis & wurde vergeben |
| 227 |
D |
Nummernkreis & für Bestellanforderungen ist nicht angelegt |
| 228 |
D |
Banfnummer & liegt nicht im vorgesehenen Intervall |
| 229 |
D |
Für diese Funktion bitte zuerst ein Lieferdatum eingeben |
| 230 |
D |
Ohne Rechnungseingang sind keine Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 231 |
D |
Der Skontoprozentsatz beträgt mehr als & % (Bitte überprüfen) |
| 232 |
D |
Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen anpassen |
| 233 |
D |
Bei unbegr. Überlieferung wird die Toleranz zurückgesetzt |
| 234 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Positionen ohne Material |
| 235 |
D |
Es wurden keine Konditionen ermittelt, keine Berechtigung für Eingabe |
| 236 |
D |
Position & enthält keine Bestellanforderung |
| 237 |
D |
Wegen fehlender Berechtigung wurden keine Positionen selektiert |
| 238 |
D |
Wegen fehlender Berechtigung wurden nicht alle Positionen selektiert |
| 239 |
D |
Einteilung enthält keine Bestellanforderung |
| 240 |
D |
Die Banf hat abweichende Belegart & und Positionstyp >&< |
| 241 |
D |
Keine Berechtigung zum Wechsel von Belegart/Positionstyp der Banf |
| 242 |
D |
Keine Berechtigung zum Wechsel der Bezugsquelle der Banf |
| 243 |
D |
Interne Nummernvergabe ist nicht vorgesehen (Bitte Nummer eingeben) |
| 244 |
D |
Ab einer Menge von & & wird ein niedrigerer Preis erzielt (Pos & Mat &) |
| 245 |
D |
Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 246 |
D |
Hier kann eine externe Belegnummer eingegeben werden |
| 247 |
D |
Hier kann eine externe Bestellanforderungsnummer eingegeben werden |
| 248 |
D |
Es konnte kein Kalkulationsschema ermittelt werden |
| 249 |
D |
Bestellanforderung & Position & ist bereits teilbestellt |
| 250 |
D |
Die Bestellmenge ist kleiner als die Bestellanforderungsmenge |
| 251 |
D |
Bestellanforderung & Position & ist auf anderen Auftrag kontiert |
| 252 |
D |
Bestellpos. kann nicht nachträglich zu auftragsabh. Streckenpos. werden |
| 253 |
D |
Die für die Ausgabe erzeugte Nachricht enthält keine Druckerdestination |
| 254 |
D |
Die Bestellmenge ist größer als die Bestellanforderungsmenge |
| 255 |
D |
Bitte die Periodenkennzeichen für Sprache & pflegen |
| 256 |
D |
Die Importdaten sind unvollständig (bitte prüfen) |
| 257 |
D |
Bitte geben Sie die zugehörige Gewichtseinheit an |
| 258 |
D |
Die Einheit & ist keine Gewichtseinheit |
| 259 |
D |
Es sind keine negativen Bezugsnebenkosten erlaubt |
| 260 |
D |
Der Standortcode & ist für Steuerschema & nicht zulässig |
| 261 |
D |
Für die Ausgabe des Einkaufsbelegs & wurde keine Nachricht erzeugt |
| 262 |
D |
Bitte Zahlungsbedingung für Lieferanten eingeben |
| 263 |
D |
Steuerstandort & der Kontierung wurde in die Position übernommen |
| 264 |
D |
Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Bestätigungssteuerung möglich |
| 265 |
D |
Keine Umrechnung zwischen Mengeneinheit & und Bestell-ME & möglich |
| 266 |
D |
In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Infosatz übernommen |
| 267 |
D |
In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Infosatz übernommen |
| 268 |
D |
Mehrfachkont. für Kundeneinzelbedarf o. Projekteinzelfert. nicht erlaubt |
| 269 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg löschbar |
| 270 |
D |
Bitte Material ohne getrennte Bewertung eingeben |
| 271 |
D |
Nur Texte mit Status '*' können übernommen werden |
| 272 |
D |
Texte mit Status 'N' können nicht gelöscht werden |
| 273 |
D |
Das statistikrelevante Lieferdatum wird nicht automatisch geändert |
| 274 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag löschbar |
| 275 |
D |
Bestellanforderung & Position & ist nicht vorhanden |
| 276 |
D |
Für Banf & Position & kann die Kontierung nicht automat. geändert werden |
| 277 |
D |
Banf & Pos. & ist aus Fertigungsauftrag/Netzplan erstellt |
| 278 |
D |
Es traten Ausnahmen auf (siehe Umfeld -> Ausnahmenmeldungen) |
| 279 |
D |
Bei mehreren Einteilungen ist diese Fkt. nur vom Einteilungsbild möglich |
| 280 |
D |
Für Material & konnten keine Versanddaten ermittelt werden |
| 281 |
D |
Bitte die Umrechnungsfaktoren der Konditionen zur Position & prüfen |
| 282 |
D |
Die Bestellmengeneinheit wird aus dem Materialstamm gesetzt |
| 283 |
D |
Für Banf & Position & wurde abweichende Bezugsquelle gepflegt |
| 284 |
D |
Bitte Nettopreis eingeben oder auf Infosatz beziehen |
| 285 |
D |
Der Infosatz ist zum Löschen vorgemerkt |
| 286 |
D |
Die Materialart ist ungleich der Materialart & des Materials & |
| 287 |
D |
Die Bonusgruppe & ist nicht vorgesehen |
| 288 |
D |
Die Bonusgruppe & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
| 289 |
D |
Die Bewertungsart & ist nicht vorgesehen |
| 290 |
D |
Bitte keine Bestellart für Umlagerungsbestellung eingeben |
| 291 |
D |
Es sind keine offenen Bestellanforderungen vorhanden |
| 292 |
D |
Es sind keine Ausnahmemeldungen vorhanden |
| 293 |
D |
Menge & ist kleiner als die Lieferungsmenge & |
| 294 |
D |
Die Bestell-ME der Banf wird durch die Bestell-ME des Infosatzes ersetzt |
| 295 |
D |
In & Position(en) wurde die Bestell-ME aus dem Materialstamm gesetzt |
| 296 |
D |
In & Position(en) wurden die Mahndaten aus dem Materialstamm gesetzt |
| 297 |
D |
Die Bestell-ME des Infosatzes wird von & in & geändert |
| 298 |
D |
Die vom Versand gelieferte Menge ist ungleich der WE-Menge |
| 299 |
D |
Bitte Fixierungszeitraum 2 größer als Fixierungszeitraum 1 eingeben |
| 300 |
D |
Interner Fehler (Bitte verständigen Sie Ihre Systemverwaltung) |
| 301 |
D |
Bitte auch eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 302 |
D |
Keine weiteren Einkaufsorganisationsdaten vorhanden |
| 303 |
D |
Bitte mindestens einen Lieferanten eingeben |
| 304 |
D |
Bitte Infosatz oder Lieferant und Material eingeben |
| 305 |
D |
Es sind keine Infosätze zu Material & vorhanden |
| 306 |
D |
Es sind keine Infosätze zu Lieferant & vorhanden |
| 307 |
D |
Infosatz & wird bereits bearbeitet |
| 308 |
D |
Externe Beschaffung ist für Material & nicht vorgesehen |
| 309 |
D |
Externe Beschaffung ist für Material & in Werk & nicht vorgesehen |
| 310 |
D |
Einkaufsinfosatz & & & & ist nicht vorhanden |
| 311 |
D |
Der Infosatz zur Position & wird bereits bearbeitet |
| 312 |
D |
Einkaufsinfosatz & & & & ist bereits vorhanden |
| 313 |
D |
Das Material ist ungleich dem Material & aus dem Infosatz |
| 314 |
D |
Der Lieferant ist ungleich dem Lieferanten & aus dem Infosatz |
| 315 |
D |
Land & ist nicht vorgesehen (Bitte gültiges Land eingeben) |
| 316 |
D |
Zeugnistyp & ist nicht vorgesehen (Bitte gültigen Typ eingeben) |
| 317 |
D |
Die Änderung der Bestellmengeneinheit hat weitreichende Folgen |
| 318 |
D |
Währung & ist nicht vorgesehen (Bitte gült. Währung eingeben) |
| 319 |
D |
Bitte Amo-Bis-Datum größer als Amo-Von-Datum eingeben |
| 320 |
D |
Infosatz zu Material & und Lieferant & wird bereits bearbeitet |
| 321 |
D |
Lieferant & ist nicht von Einkaufsorg. & angelegt |
| 322 |
D |
Bitte zuerst Satz markieren |
| 323 |
D |
Kopierter Text hat größere Zeilenlänge als Zieltext |
| 324 |
D |
Die Funktion ist daher nicht möglich |
| 325 |
D |
Fehler in der Textverarbeitung |
| 326 |
D |
Bitte Belegnummer und -position zusammen eingeben |
| 327 |
D |
Kommunikationsblock für Infosatz unzureichend übergeben |
| 328 |
D |
Bestellartenkennzeichen & ist hier nicht vorgesehen |
| 329 |
D |
Bitte die Orderbuchsätze abstimmen |
| 330 |
D |
Es sind keine Änderungsbelege vorhanden |
| 331 |
D |
Einkaufsinfosatz & & & & wurde hinzugefügt |
| 332 |
D |
Bitte externen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 333 |
D |
Festkennz. ist unverträglich mit bestehendem Orderbuchsatz & |
| 334 |
D |
Bitte beim festen Lieferanten Infosatz eingeben |
| 335 |
D |
Einkaufsinfosatz & & & & wurde geändert |
| 336 |
D |
Einkaufsinfosatz & & & & wurde nicht geändert |
| 337 |
D |
Festkennz. ist unverträglich mit Orderbuchsatz zu Position & |
| 338 |
D |
Bitte WE-bezogene Rechnungsprüfung verwenden |
| 339 |
D |
Alle Orderbuchsätze in Ordnung |
| 340 |
D |
Bitte Mengeneinheiten und Umrechnungsfaktor prüfen |
| 341 |
D |
Infosatz zum Lieferant & und Material & nicht vorhanden |
| 342 |
D |
Infosatz zum Lieferant & und Material & ist bereits vorhanden |
| 343 |
D |
Bitte Mahntage numerisch und ohne Lücken eingeben |
| 344 |
D |
Bitte Mahntage zeitlich aufsteigend eingeben |
| 345 |
D |
Bitte in 'Gültig bis' kein vergangenes Datum eingeben |
| 346 |
D |
Bei Datenfreigabe werden alle markierten Sätze gelöscht |
| 347 |
D |
Bitte zuerst Sätze selektieren |
| 348 |
D |
Die Funktion ist hier nicht vorgesehen |
| 349 |
D |
Die Einteilungen wurden noch nicht gedruckt |
| 350 |
D |
Bitte Werk für Bestellpreisentwicklung eingeben |
| 351 |
D |
Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 352 |
D |
Es sind keine Bestellpreisentwicklungssätze vorhanden |
| 353 |
D |
Es sind keine Angebotspreisentwicklungssätze vorhanden |
| 354 |
D |
Die Materialklasse ist ungleich Materialklasse & aus Infosatz |
| 355 |
D |
Einkaufsorganisation & ist für Werk & nicht zugelassen |
| 356 |
D |
Bei Mehrfachkontierung können keine Bezugsnebenkosten gebucht werden |
| 357 |
D |
Bitte Mindestbestellmenge kleiner als Normalbestellmenge eingeben |
| 358 |
D |
Bitte Zeugnistyp eingeben |
| 359 |
D |
Bitte Gültigkeitsdatum in der Zukunft eingeben |
| 360 |
D |
Bitte & eingeben |
| 361 |
D |
Der Infosatz des bisherigen Regellieferanten & wird schon bearbeitet |
| 362 |
D |
Bisher war der Lieferant & Regellieferant für dieses Material |
| 363 |
D |
Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & aus dem Infosatz |
| 364 |
D |
Die Basis-ME im Materialstamm wurde von & in & geändert |
| 365 |
D |
Bitte Basis-ME und Umrechnungsfaktoren anpassen |
| 366 |
D |
Bitte vor dem Sichern noch dieses Bild bearbeiten |
| 367 |
D |
Das eingegebene Datum liegt in der Zukunft |
| 368 |
D |
Letztes Datenbild erreicht, Verarbeitung wird verlassen |
| 369 |
D |
Zum heutigen Datum sind keine Konditionen vorhanden |
| 370 |
D |
Es wurden keine Orderbuchsätze geändert |
| 371 |
D |
Der interne Nummernkreis für Infosätze ist bald erschöpft |
| 372 |
D |
Die letzte Nummer eines internen Nummernkreises wurde vergeben |
| 373 |
D |
Es konnten nicht genügend interne Nummern für Infosätze vergeben werden |
| 374 |
D |
Bitte einen Gültigkeitszeitraum eingeben |
| 375 |
D |
Bitte Lieferant, Lieferwerk oder Rahmenvertrag eingeben |
| 376 |
D |
Die eingegebene Nummer liegt nicht im externen Nummernkreis |
| 377 |
D |
Bitte internen Nummernkreis für Infosätze pflegen |
| 378 |
D |
Bitte Markierung setzen oder Cursor richtig positionieren |
| 379 |
D |
Bitte Lieferwerk eingeben, da im Vertrag ein Lieferwerk vorhanden ist |
| 380 |
D |
Bitte ein Material eingeben |
| 381 |
D |
Bitte ein Werk eingeben |
| 382 |
D |
Es sind noch keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 383 |
D |
BestArtKennz. wird ersetzt durch BestArtKennz. aus Vertragsposition |
| 384 |
D |
Die Warengruppe ist ungleich der Warengruppe & des Materials & |
| 385 |
D |
Bitte Von-Datum kleiner als Bis-Datum eingeben |
| 386 |
D |
Die Vertragsposition enthält eine abweichende Warengruppe |
| 387 |
D |
Die Vertragsposition enthält ein abweichendes Material |
| 388 |
D |
Ohne Steuerschema kann kein Steuerkennzeichen gesetzt werden |
| 389 |
D |
Für die Vertragsposition ist keine weitere Lieferung vorgesehen |
| 390 |
D |
Bitte Lieferant oder Lieferwerk eingeben |
| 391 |
D |
Währung weicht von Währung & des Lieferanten ab |
| 392 |
D |
Zur Sprache & existieren keine Texte |
| 393 |
D |
Bitte Vertragsposition eingeben |
| 394 |
D |
Einkaufsorg. unverträglich mit Einkaufsorg. & aus Vertrag |
| 395 |
D |
Bei Mehrfachkontierung bitte mehrere Kontierungszeilen übergeben |
| 396 |
D |
Ohne Buchungskreis kann keine Bewertungsart gesetzt werden |
| 397 |
D |
Lieferant weicht von Lieferant & aus Vertrag ab |
| 398 |
D |
Eingabe Lieferwerk unverträglich mit Lieferant im Vertrag |
| 399 |
D |
Das Lieferwerk wird ersetzt durch & aus Vertrag |
| 400 |
D |
Die Bestellanforderung & & ist bereits mit & & bestellt |
| 401 |
D |
Bestellanforderung & ist bereits vorhanden |
| 402 |
D |
Bestellanforderung unter Nummer & hinzugefügt |
| 403 |
D |
Bestellanforderung & wurde geändert |
| 404 |
D |
Die Vorlagebestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 405 |
D |
Es ist bereits eine Bestellung zur Bestellanforderung vorhanden |
| 406 |
D |
Bitte Kontierungstyp eingeben |
| 407 |
D |
Die Bestellanforderung ist nicht vorhanden |
| 408 |
D |
Bitte Kontierung eingeben |
| 409 |
D |
Die Mehrfachkontierung wurde zurückgenommen |
| 410 |
D |
Die Summe der Mengen >&< ist kleiner als die Gesamtmenge |
| 411 |
D |
Die Summe der Mengen >&< ist größer als die Gesamtmenge |
| 412 |
D |
Die Summe der Prozente >&< ist kleiner als 100 % |
| 413 |
D |
Die Summe der Prozente >&< ist größer als 100 % |
| 414 |
D |
Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennz. und Teil-RE-Kennz. eingeben |
| 415 |
D |
Bitte Menge kleiner als Gesamtmenge eingeben |
| 416 |
D |
Bitte Prozentangabe kleiner als 100 % eingeben |
| 417 |
D |
Bei Mehrfachkont. WE-unbew. eingeben oder WE zurücknehmen |
| 418 |
D |
Liefertermin haltbar? Realistischer Liefertermin: & |
| 419 |
D |
Bei Mehrfachkontierung Verteilungskennzeichen eingeben |
| 420 |
D |
Es sind keine Bestellungen zu Position & vorhanden |
| 421 |
D |
Es sind keine weiteren Banfs mit offener Menge vorhanden |
| 422 |
D |
Bei Position & ist keine offene Menge vorhanden |
| 423 |
D |
Die Kontierungsdaten werden gehalten |
| 424 |
D |
Die gehaltenen Kontierungsdaten wurden zurückgesetzt |
| 425 |
D |
Der Freigabezustand erlaubt keine automatische Änderung |
| 426 |
D |
Die Anlieferungsanschrift wird gehalten |
| 427 |
D |
Die gehaltene Anlieferungsanschrift wurde zurückgesetzt |
| 428 |
D |
Bitte keine Vertragsart für Umlagerungslieferplan eingeben |
| 429 |
D |
Bitte eine Vertragsart für einen Umlagerungslieferplan eingeben |
| 430 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Werk & in der Bestellanforderung |
| 431 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag änderbar |
| 432 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Vertriebsbeleg änderbar |
| 433 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Fertigungsauftrag änderbar |
| 434 |
D |
Diese Angebotsposition ist bereits abgesagt |
| 435 |
D |
Diese Position ist nur über den zugehörigen Planauftrag löschbar |
| 436 |
D |
Bei Kontierung bitte Kontierungsdaten zur Position erfassen |
| 437 |
D |
Bei Mehrfachkont. muß ein Verteilungs- u. TeilrechnKennz. gesetzt werden |
| 438 |
D |
Bei Mehrfachkontierung ist ein bewerteter Wareneingang nicht erlaubt |
| 439 |
D |
Für EinkOrganisation & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 440 |
D |
Änderungen an Position &1 wegen Bestellanforderungsfreig. nicht möglich. |
| 441 |
D |
Für Pos. & muß die Adreßnummer oder die Kundennummer übergeben werden |
| 442 |
D |
Kontraktnummer in Kopf und Position muß übereinstimmen (Eingabe überpr.) |
| 443 |
D |
Das Material in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 444 |
D |
Das Werk in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 445 |
D |
Der Kontierungstyp in Kontraktpos. und Abrufpos. muß übereinstimmen |
| 446 |
D |
Der Positionstyp in Kontraktposition und Abrufposition muß übereinstimmen |
| 447 |
D |
Die Kontierung zu Pos. & wurde aus Referenzbeleg übernommen |
| 448 |
D |
Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungspositionen möglich |
| 449 |
D |
Zur Position & sind keine Variantenpositionen vorhanden |
| 450 |
D |
&1 Von Material &2 sind nur &3 &4 zum gewünschten Termin verfügbar |
| 451 |
D |
Die Position & enthält kein Standardprodukt |
| 452 |
D |
Summe der Mengen der Varianten ist größer als die des Standardprodukts |
| 453 |
D |
Summe der Mengen der Varianten ist kleiner als die des Standardprodukts |
| 454 |
D |
Es wurden nicht alle Änderungen in die Variantenposition & übernommen |
| 455 |
D |
Mit dieser Funktion können keine Umlagerungspositionen erfaßt werden |
| 456 |
D |
Der Preis der Position & wurde aus der Banf übernommen |
| 457 |
D |
Mit Freigabecode & kann keine Position freigegeben werden |
| 458 |
D |
Die Bestellanforderung enthält nur gelöschte Positionen |
| 459 |
D |
Es werden schon Bestellanforderungen bearbeitet |
| 460 |
D |
Die Einkaufsorg. ist ungleich der Einkaufsorg. & aus dem Vertrag |
| 461 |
D |
Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben |
| 462 |
D |
Zum Kopieren bitte verschiedene Werke als Quelle und Ziel angeben |
| 463 |
D |
Diese Funktion ist im Anzeigemodus nicht möglich |
| 464 |
D |
Es sind vorerfaßte Rechungen vorhanden. Funktion nicht möglich |
| 465 |
D |
Bei diesem Vorgang nur Werke mit unterschiedl. Buchungskreisen verwend. |
| 466 |
D |
Bitte eine noch nicht bearbeitete Zeile auswählen |
| 467 |
D |
Die Position hat unbekannte Kontierung, Funktion nicht möglich |
| 468 |
D |
Die Position ist keiner Bezugsquelle zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 469 |
D |
Die Position ist für Bestellbearbeitung gesperrt, Funktion nicht möglich |
| 470 |
D |
Die Position ist einem Lieferplan zugeordnet, Funktion nicht möglich |
| 471 |
D |
Es sind keine Positionen für Bestellbearbeitung vorhanden |
| 472 |
D |
Das Lieferantenteilsortiment & ist für den Lieferanten & nicht gepflegt |
| 473 |
D |
Der Lieferant &1 liefert nicht in die Region &2 des Landes &3 |
| 474 |
D |
Bitte den Kurztext genauer spezifizieren |
| 475 |
D |
Bitte die Vorschlagsdaten des Lieferanten überprüfen |
| 476 |
D |
Bitte geben Sie die zugehörige Punkteeinheit an |
| 477 |
D |
Es ist keine Maßeinheiten-Dimension für Punkte angelegt |
| 478 |
D |
Die Einheit & ist keine Punkteeinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 479 |
D |
Der Positionstyp '&' wurde ersetzt durch Positionstyp '&' |
| 480 |
D |
Bestellmengeneinheit & ist nicht in die Einheit & der Banf umrechenbar |
| 481 |
D |
Bitte die Nachkommastellen der Preise und Konditionen überprüfen |
| 482 |
D |
Bitte geben Sie die zugehörige Volumeneinheit an |
| 483 |
D |
Die Einheit & ist keine Volumeneinheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 484 |
D |
Liefertermin geändert, bei Bedarf neue Preisfindung durchführen |
| 485 |
D |
Incoterm & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 486 |
D |
Der Nettowert in & wird 0 (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 487 |
D |
Diese Funktion ist nur bei Dienstleistungs- und Limitpositionen erlaubt |
| 488 |
D |
Bestellanforderung & kann mit Freigabecode & nicht freigegeben werden |
| 489 |
D |
Die Währung kann nicht mehr geändert werden |
| 490 |
D |
Der gültige Revisionsstand & weicht von dem in der Banf ab |
| 491 |
D |
Der Revisionsstand & ist erst ab & gültig |
| 492 |
D |
Bestätigungssteuerschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 493 |
D |
Finanzmittelrechnung und Budgetüberwachung nicht aktiv im Buchungskreis & |
| 494 |
D |
Preis aus Banf übernommen, bitte prüfen oder auf Infosatz beziehen |
| 495 |
D |
Bitte den Preis überprüfen |
| 496 |
D |
Bitte Lieferanten oder CpD-Lieferanten eingeben |
| 497 |
D |
Dem Lieferanten ist keine Währung zugeordnet, Stammsatz nachpflegen |
| 498 |
D |
Bitte den Anfang des Blocks markieren |
| 499 |
D |
Bitte das Ende des Blocks markieren |
| 500 |
D |
*** Meldungen zur Quotierung und Bezugsquelle ***************** |
| 501 |
D |
Die Quotierung wurde erfolgreich gepflegt |
| 502 |
D |
Die Quotierung wurde nicht geändert |
| 503 |
D |
Vorhandene Zeiträume werden in ihrer Gültigkeit verändert |
| 504 |
D |
Die Funktion ist nicht erforderlich |
| 505 |
D |
Bitte Quotierungsneuaufbau für diesen Zeitraum durchführen |
| 506 |
D |
Bis-Datum ist nicht kleiner als Von-Datum des Folgesatzes |
| 507 |
D |
Bis-Datum größer als Bis-Datum des vorigen Eintrags eingeben |
| 508 |
D |
Bitte Quellquote und Zielquote eingeben |
| 509 |
D |
Die angegebene Quotierung ist nicht vorhanden |
| 510 |
D |
Die Bezugsquelle ist nach der Quotierung nicht an der Reihe |
| 511 |
D |
Bitte Material und Werk eingeben |
| 512 |
D |
Für die Bezugsquelle ist keine Quotierungsposition vorhanden |
| 513 |
D |
Der Quotierungszeitraum existiert bereits |
| 514 |
D |
Quotierungsnummer und Datum passen nicht zusammen |
| 515 |
D |
Das Simulationsdatum liegt nicht im Quotierungszeitraum |
| 516 |
D |
Die Bestellpreis-ME ist nicht mehr änderbar |
| 517 |
D |
Die Quotierung zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 518 |
D |
Bitte internen Nummernkreis für Quotierung pflegen |
| 519 |
D |
Der interne Nummernkreis für die Quotierung ist bald erschöpft |
| 520 |
D |
SonderbeschaffArt & bei BeschaffArt & nicht vorgesehen (Eingabe prüfen) |
| 521 |
D |
Quotierungsposition & kann nicht gelöscht werden |
| 522 |
D |
Quote & kann nicht gelöscht werden |
| 523 |
D |
Bitte Beschaffungsart eingeben |
| 524 |
D |
Bitte Bis-Datum kleiner als Bis-Datum des Folgesatzes eingeben |
| 525 |
D |
Bitte Bis-Datum größer als Von-Datum eingeben |
| 526 |
D |
Bitte sowohl Von-Datum als auch Bis-Datum eingeben |
| 527 |
D |
Gleicher Eintrag schon vorhanden in Position & |
| 528 |
D |
Satz nimmt nicht an Quotierung teil, da keine Quote eingegeben |
| 529 |
D |
Es kann keine Positionsnummer mehr vergeben werden |
| 530 |
D |
Eine Umlagerung aus dem gleichen Werk ist nicht vorgesehen |
| 531 |
D |
Die Kontierungstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 532 |
D |
Die Positionstypen in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 533 |
D |
Die Positionstypen in Vertrag und Banf weichen voneinander ab |
| 534 |
D |
Bitte entweder Lieferant oder Werk eingeben |
| 535 |
D |
Die Mengeneinheiten in Vertrag und Banf sind unverträglich |
| 536 |
D |
Für das Material & ist Eigenbeschaffung nicht vorgesehen |
| 537 |
D |
Sonderbeschaffungsart & läßt kein Beschaffungswerk zu |
| 538 |
D |
Sonderbeschaffungsart & läßt keinen Lieferant zu |
| 539 |
D |
Die Vertragsposition & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 540 |
D |
Der Beleg ist kein Rahmenvertrag (Bitte Rahmenvertrag eingeben) |
| 541 |
D |
Ein CPD-Lieferant ist nicht vorgesehen |
| 542 |
D |
Bitte Quotierungsnummer oder Datum angeben |
| 543 |
D |
Vorlage und Ziel sind identisch (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 544 |
D |
Bitte Quellquote eingeben |
| 545 |
D |
Das Bis-Datum liegt in der Vergangenheit (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 546 |
D |
Es konnten nicht genügend Nummern für die Quotierung vergeben werden |
| 547 |
D |
Eine Fertigungsversion ist bei dieser Kombination nicht vorgesehen |
| 548 |
D |
Die maximale Menge ist kleiner als Quotenbasis- plus quotierter Menge |
| 549 |
D |
Fertigungsversion & für Material & und Werk & nicht vorhanden |
| 550 |
D |
Die Fertigungsversion & gilt nur bis & |
| 551 |
D |
Nicht alle selektierten Positionen konnten zugeordnet werden |
| 552 |
D |
Die vorhandene Bezugsquelle geht verloren |
| 553 |
D |
Es konnte keine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 554 |
D |
Zum Infosatz & sind keine passenden EinkaufsorgDaten vorhanden |
| 555 |
D |
Der Lieferant & im Vertrag weicht vom festen Lieferanten ab |
| 556 |
D |
Das Lieferwerk & im Vertrag weicht vom eingegebenen Lieferwerk ab |
| 557 |
D |
Der Lieferant & des Infosatzes weicht vom festen Lieferanten ab |
| 558 |
D |
Lieferant & des Infosatzes ungleich Lieferant & des Vertrages |
| 559 |
D |
Die Kontraktart ist unverträglich mit der Eingabe Infosatz |
| 560 |
D |
Die Quotierung für Material & im Werk & ist nicht aktiv |
| 561 |
D |
Bitte eine Quotierungsverwendung eingeben ('_' ist nicht erlaubt) |
| 562 |
D |
Gemäß Quotierung ist Eigenbeschaffung vorgesehen |
| 563 |
D |
Gemäß Quotierung ist Sonderbeschaffungsart & vorgesehen |
| 564 |
D |
Gemäß Quotierung ist der Lieferant & vorgesehen |
| 565 |
D |
Gemäß Quotierung ist das Lieferwerk & vorgesehen |
| 566 |
D |
Für diesen Lieferant ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 567 |
D |
Für dieses Lieferwerk ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 568 |
D |
Für dieses Material ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 569 |
D |
Für diese Warengruppe ist auch ein Rahmenvertrag vorhanden |
| 570 |
D |
Es darf nur einmal gebucht werden (Funktion nicht möglich) |
| 571 |
D |
Orderbuchsätze wurden gelöscht |
| 572 |
D |
Quotierung wurde korrigiert |
| 573 |
D |
Orderbuchsätze wurden erzeugt |
| 574 |
D |
Interner Fehler (Bitte Nummernkreise für Quotierung pflegen) |
| 575 |
D |
Neuaufbau der Quotierung im Online nicht zu empfehlen |
| 576 |
D |
Neuaufbau der Quotierung derzeit nicht möglich |
| 577 |
D |
Es konnte nicht zu allen Positionen eine Bezugsquelle zugeordnet werden |
| 578 |
D |
Vorhandene Bezugsquellen gehen verloren |
| 579 |
D |
Einteilungsmenge & ungleich Rundungsmenge & gemäß Rundungsprofil & |
| 580 |
D |
Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferant wird bevorzugt |
| 581 |
D |
Anderer Rahmenvertrag zu dem Lieferwerk wird bevorzugt |
| 582 |
D |
Die Fertigungsversion & gilt erst ab & |
| 583 |
D |
Beschaffungsart & der Fertigunsversion ungleich Beschaffungsart & |
| 584 |
D |
Sonderbeschaffungsart & der Version ungleich Sonderbeschaffungsart & |
| 585 |
D |
Für dieses Material ist ein Kontrakt vorhanden |
| 586 |
D |
Für dieses Material ist ein Lieferplan vorhanden |
| 587 |
D |
Für dieses Material ist ein Zentralkontrakt vorhanden |
| 588 |
D |
Bitte maximale Abrufmenge, Periode und Anzahl gemeinsam pflegen |
| 589 |
D |
Die Bestellanforderung & & ist bereits voll bestellt |
| 590 |
D |
Ziel-Id & zu Zielobjekt & nicht vorhanden |
| 591 |
D |
Quell-Id & zu Quellobjekt & nicht vorhanden |
| 592 |
D |
Sie haben keine Planlieferzeit eingegeben |
| 593 |
D |
Sie haben keine Normalbestellmenge eingegeben |
| 594 |
D |
Zielobjekt & ist nicht vorhanden |
| 595 |
D |
Quellobjekt & ist nicht vorhanden |
| 596 |
D |
Das Importverfahren & ist in keinem Land vorgesehen |
| 597 |
D |
Das Exportverfahren & ist für Land & nicht vorgesehen |
| 598 |
D |
Der Infotyp & ist nicht vorgesehen |
| 599 |
D |
Bitte ein BeschWerk mit gleicher Bestandsführung wie Zielwerk eingeben |
| 600 |
D |
Bitte nur ein Objekt auswählen |
| 601 |
D |
Bitte ein Objekt auswählen |
| 602 |
D |
Gemäß Quotierung ist Fremdbeschaffung vorgesehen |
| 603 |
D |
Gemäß Quotierung ist Fertigungsversion & vorgesehen |
| 604 |
D |
Gemäß Quotierung ist ein unbestimmter anderer Lieferant vorgesehen |
| 605 |
D |
Gemäß Quotierung ist ein unbestimmtes anderes Lieferwerk vorgesehen |
| 606 |
D |
Bei normaler Eigenbeschaffung kann kein anderes Werk angegeben werden |
| 607 |
D |
Minimale Losgröße darf nicht größer als maximale Losgröße sein |
| 608 |
D |
Die Banf ist schon in die Bestellung & & überführt worden |
| 609 |
D |
IDoc & kann nicht geöffnet werden |
| 610 |
D |
** Meldungen zum Angebotspreisspiegel ********************** |
| 611 |
D |
Bitte als Eingabewert nur 'x' und ' ' eingeben |
| 612 |
D |
Bitte als Prozentbasis nur '+', '-' und ' ' eingeben |
| 613 |
D |
Als Prozentbasis wird '-' gesetzt |
| 614 |
D |
Bitte entweder Angebote oder Submissionen eingeben |
| 615 |
D |
Es konnte nichts selektiert werden |
| 616 |
D |
Die selektierten Angebote sind nicht direkt vergleichbar |
| 617 |
D |
Die Bezugsanfrage ist nicht vorhanden |
| 618 |
D |
Die eingegebene Belegnummer ist keine Anfrage |
| 619 |
D |
Die eingegebene Prozentbasis wird nicht immer verwendet |
| 620 |
D |
Das Preisdatum liegt in der Vergangenheit |
| 621 |
D |
Die Mengeneinheit & kann nicht zur Simulation verwendet werden |
| 622 |
D |
Der Effektivpreis beinhaltet Skonto und Bezugsnebenkosten |
| 623 |
D |
Marktpreis für Warengruppe & wurde gesichert |
| 624 |
D |
Der Preis des Angebotes & & wird als Marktpreis gesichert |
| 625 |
D |
Marktpreis für Material & wurde gesichert |
| 626 |
D |
Marktpreis für Material & konnte nicht gesichert werden |
| 627 |
D |
Der Minimalpreis wird als Marktpreis gesichert |
| 628 |
D |
Marktpreis für Warengruppe & konnte nicht gesichert werden |
| 629 |
D |
Der Einkaufsorganisation & ist kein Marktpreisschema zugeordnet |
| 630 |
D |
Es können nur zwischen & und 12 Angebote pro Seite angezeigt werden |
| 631 |
D |
Bestellanforderung &1 Position &2 hat abweichende Charge &3 |
| 632 |
D |
Bitte nur eine Adreßreferenz pflegen |
| 633 |
D |
Material &1 ist im Werk &2 nicht gelistet (Fehler &3, siehe Langtext) |
| 634 |
D |
Preisfindung beim Wareneingang für diese Position nicht möglich |
| 635 |
D |
Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtnettogewicht der Position |
| 636 |
D |
Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtbruttogewicht der Position |
| 637 |
D |
Es kommt zu einem Überlauf beim Gesamtvolumen der Position |
| 638 |
D |
Es kommt zu einem Überlauf bei der Gesamtpunktzahl der Position |
| 639 |
D |
Bitte verwenden Sie für diesen Vorgang eine Umlagerungsbelegart |
| 640 |
D |
Die Aktion & läuft nur vom & bis zum & |
| 641 |
D |
Bitte die Bewertungsart überprüfen |
| 642 |
D |
Lieferant &1 ist Regellieferant für Material &2 |
| 643 |
D |
Das Material ist dem Lieferantenteilsortiment & zugeordnet |
| 644 |
D |
Bitte die Hauptposition zur Variantenposition & markieren |
| 645 |
D |
Das Material & läuft in der Mengeneinheit & nicht in der Aktion & |
| 646 |
D |
Das Material &1 wird dem Lieferantenteilsortiment &2 zugeordnet |
| 647 |
D |
Lieferant und Einkaufsorganisation gehören zum selben Buchungskreis |
| 648 |
D |
Die Banf ist voll bestellt, bitte beachten Sie die Folgebelege |
| 649 |
D |
Die Charge & hat eine abweichende Bewertungsart & |
| 650 |
D |
Konditionen wurden gesichert |
| 651 |
D |
Pro Kondition kann nur ein Zeitraum bearbeitet werden |
| 652 |
D |
Die Kondition wird bereits bearbeitet |
| 653 |
D |
Kalkulationsschema & ist nicht vorhanden |
| 654 |
D |
Es sind nur Kontraktpositionen mit Rechnungseingang erlaubt |
| 655 |
D |
Es sind keine Kontraktpositionen vom Typ & erlaubt |
| 656 |
D |
Bitte gültigen Listumfang eingeben |
| 657 |
D |
Es konnte keine Konditionsart für den Preis ermittelt werden |
| 658 |
D |
Es konnte keine Konditionsart ermittelt werden |
| 659 |
D |
Es wurde keine Konditionsart ausgewählt |
| 660 |
D |
Bestätigungssteuerschlüssel &1 ist nicht erlaubt |
| 661 |
D |
Keine Berechtigung für Konditionen der Einkaufsorganisation & |
| 662 |
D |
Keine Berechtigung für Konditionsart & |
| 663 |
D |
Fehler beim Kopieren von Konditionen |
| 664 |
D |
Fehler beim Nachbehandeln von Konditionen |
| 665 |
D |
Es konnten nicht alle ausgewählten Positionen berücksichtigt werden |
| 666 |
D |
Sonderbeschaffungsart & bei Fremdbeschaffung nicht erlaubt |
| 667 |
D |
Reihenfolge & ist nicht vorhanden |
| 668 |
D |
Es wurden keine Konditionsarten gefunden |
| 669 |
D |
Es wurden keine Konditionsarten mit Zugriffsfolgen gefunden |
| 670 |
D |
Zum Ändern Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 671 |
D |
Zum Anzeigen Cursor bitte auf Zeitraum oder Konditionen positionieren |
| 672 |
D |
Zum Anlegen Cursor bitte auf den Schlüssel der Kondition positionieren |
| 673 |
D |
Das Lieferwerk &1 kann für Werk &2 nur bei Umlagerung verwendet werden |
| 674 |
D |
Für Lieferwerk & und empf. Werk & sollte Belegart & verwendet werden |
| 675 |
D |
Für Vertriebsbeleg & & kann kein Warenempfänger ermittelt werden |
| 676 |
D |
Diese Änderung wurde von einer anderen Änderung überholt |
| 677 |
D |
Ein-Schritt-Umlagerung ist für Lohnbearbeitungspositionen nicht möglich |
| 678 |
D |
Die Position &1 wird in einem anderen System beplant |
| 679 |
D |
Die ausgewählte Adresse ist nicht zulässig |
| 680 |
D |
Der Lieferant kann das Material erst ab dem & liefern |
| 681 |
D |
Der Lieferant kann das Material nur bis zum & liefern |
| 682 |
D |
Werk &1 ist für Werk &2 am &3 nicht als Lieferwerk eingetragen |
| 683 |
D |
Der Einkaufsbeleg hat Freigabekennzeichen & (Ändern nicht möglich) |
| 684 |
D |
Bereits erfolgte Freigaben werden möglicherweise zurückgesetzt |
| 685 |
D |
Bereits erfolgte Freigaben werden zurückgesetzt |
| 686 |
D |
Der Einkaufsbeleg & ist nicht für zeitabhängige Konditionen vorgesehen |
| 687 |
D |
Für die Position & können keine Konditionen gepflegt werden |
| 688 |
D |
Die Warengruppenhierarchie & ist nicht vorhanden |
| 689 |
D |
Einkaufsbeleg bereits ausgegeben (Freigabe wird nicht verändert) |
| 690 |
D |
Bestellanforderung hat Status & (Freigabe wird nicht verändert) |
| 691 |
D |
& ist keine zulässige Warengruppenhierarchie |
| 692 |
D |
Freigabe für Banf & Pos. & mit Code & ist bereits erfolgt |
| 693 |
D |
Der Steuerindikator &1 ist für Land &2 nicht vorgesehen |
| 694 |
D |
Für Lieferwerk & und Belegart & ist keine Lieferart definiert |
| 695 |
D |
Lieferant und Vorlieferant dürfen nicht identisch sein |
| 696 |
D |
Der neue Liefertermin wird nicht automatisch als Preisdatum verwendet |
| 697 |
D |
Diese Funktion ist nur bei Positionen mit Werk möglich |
| 698 |
D |
Die Importdaten sind unvollständig oder nicht vorhanden |
| 699 |
D |
Die Banf & & wird erst durch eine Bestellung erledigt |
| 700 |
D |
** Meldungen zum Orderbuch ** |
| 701 |
D |
& Position erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 702 |
D |
Bitte eine Position eingeben |
| 703 |
D |
Position & war nicht selektiert (Bearbeitung nicht möglich) |
| 704 |
D |
& Werk erreicht (Gewählte Funktion nicht durchführbar) |
| 705 |
D |
Zu einem Termin sind mehrere Bezugsquellen für die Disposition relevant |
| 706 |
D |
Keine Sätze mit Quoten zu dem Datum gültig |
| 707 |
D |
Lieferant & des Vertrages ungleich Lieferant des Infosatzes |
| 708 |
D |
Vertrag mit lieferndem Werk hier nicht erlaubt |
| 709 |
D |
Funktion bei Materialklassenposition nicht erlaubt |
| 710 |
D |
Bitte mindestens ein Material und ein Werk eingeben |
| 711 |
D |
Bitte Material und Werk eingeben |
| 712 |
D |
Werk & nicht vorhanden (Bearbeitung nicht möglich) |
| 713 |
D |
Funktion für Zeile & nicht möglich |
| 714 |
D |
Keine Sätze in Vorlage-Orderbuch gefunden |
| 715 |
D |
Der Infosatz zum Mat. & und Lief. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 716 |
D |
Werksinfosätze dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 717 |
D |
Es konnten keine Orderbuchsätze erzeugt werden |
| 718 |
D |
Der Einkaufsinfosatz & & & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 719 |
D |
Bitte genau eine Vorgehensweise auswählen |
| 720 |
D |
Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit nicht möglich |
| 721 |
D |
Eingabe einer abweichenden Bestellmengeneinheit ist nicht möglich |
| 722 |
D |
Die Bezugsquelle ist trotz Orderbuchpflicht nicht im Orderbuch enthalten |
| 723 |
D |
Die Bezugsquelle ist laut Orderbuch gesperrt |
| 724 |
D |
Die Bezugsquelle ist zu diesem Liefertermin gesperrt |
| 725 |
D |
Es sind keine werksspezifischen Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 726 |
D |
Es sind keine Einkaufsorgdaten vorhanden |
| 727 |
D |
Andere Bezugsquelle ist zu diesem Termin feste Bezugsquelle |
| 728 |
D |
Für Positionen ohne Material dürfen Sie keine Bezugsquellen zuordnen |
| 729 |
D |
Für Kontraktpositionen vom Typ & haben Sie keine Erlaubnis |
| 730 |
D |
Rahmenvertragsposition und Werk passen nicht zueinander |
| 731 |
D |
Wunschlieferant weicht vom festen Lieferanten ab |
| 732 |
D |
Lieferant &1 und Lieferwerk &2 sind unverträglich |
| 733 |
D |
Dateninkonsistenz im Orderbuch |
| 734 |
D |
Eingegebene Basis-ME ungleich Basis-ME & des Materials |
| 735 |
D |
Das Orderbuch zu Material & und Werk & wird bereits bearbeitet |
| 736 |
D |
Aufgrund fehlender Berechtigungen ist diese Funktion nicht möglich |
| 737 |
D |
Aufgrund fehlender Berechtigungen wurden Positionen weggelassen |
| 738 |
D |
Es sind alle Materialien und Werke bearbeitbar |
| 739 |
D |
Basismengeneinheit &1 und Bestellmengeneinheit &2 unverträglich |
| 740 |
D |
Lieferant & zum Löschen vorgemerkt |
| 741 |
D |
Lieferant & zur Einkaufsorg. & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 742 |
D |
Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 743 |
D |
Position & zum Rahmenvertrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 744 |
D |
Position & zum Beleg & ist schon endgeliefert |
| 745 |
D |
Position & zum Rahmenvertrag & ist schon endberechnet |
| 746 |
D |
Wegen Werkskonditionenverbot wird das Werk zurückgesetzt |
| 747 |
D |
Ein CpD-Lieferant ist bei diesem Vorgang nicht erlaubt |
| 748 |
D |
Lieferant & ist zum Buchen gesperrt |
| 749 |
D |
Die Fremdbeschaffung des Materials & wurde im Orderbuch ausgeschlossen |
| 750 |
D |
Bei automatischer WE-Abrechnung bitte Steuerkennzeichen eingeben |
| 751 |
D |
Bitte Cursor auf gültige Zeile stellen |
| 752 |
D |
Die ausgewählte Zeile ist für diese Funktion nicht geeignet |
| 753 |
D |
Bitte anderes Material und/oder anderes Werk eingeben |
| 754 |
D |
Zahlungsbedingungen mit Ratenzahlung sind hier nicht möglich |
| 755 |
D |
Bitte nur eine Zeile auswählen |
| 756 |
D |
Bitte eine Zeile auswählen |
| 757 |
D |
Sie können nur Lieferpläne zur Einteilung vorsehen |
| 758 |
D |
Die Mindestrestlaufzeit ist größer als die Gesamthaltbarkeit |
| 759 |
D |
Kontierte Vertragspositionen sind nur bei Einzelbeschaffung disporelevant |
| 760 |
D |
Mengeneinheit & ist nicht in Basismengeneinheit & umrechenbar |
| 761 |
D |
Überlauf bei Umrechnung & in & |
| 762 |
D |
Das Material wird beim WE in den eigenen Lagerbestand gebucht |
| 763 |
D |
LB-Lief.-Kennzeichen bitte nur in Verbindung mit Lieferanten verwenden |
| 764 |
D |
Die Lieferplanposition kann nicht in der Disposition verwendet werden |
| 765 |
D |
Umrechnung anders als bereits bekannte ( & & <--> & & ) |
| 766 |
D |
Umrechnung wurde ersetzt durch bereits bekannte |
| 767 |
D |
Kanban-Kennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 768 |
D |
Endlieferkennzeichen wird zurückgesetzt, da Orderbuch nicht bearbeitbar |
| 769 |
D |
& bei Lieferant mit Werkszuordnung nicht vorgesehen |
| 770 |
D |
Werk & für Materialstamm & nicht angelegt |
| 771 |
D |
Material & nicht vom Einkauf gepflegt |
| 772 |
D |
Material & nicht von der Buchhaltung gepflegt |
| 773 |
D |
Material & weder von Disposition noch von Einkauf gepflegt |
| 774 |
D |
Material &1 hat Status '&2' und ist daher für die Disposition gesperrt |
| 775 |
D |
Belegart & läßt nur Lieferwerke mit Lieferantenzuordnung zu |
| 776 |
D |
Keine Einkaufsorganisation eingegeben, Funktion nicht möglich |
| 777 |
D |
Bitte Material einschränken |
| 778 |
D |
Nicht alle selektierten Positionen können bearbeitet werden |
| 779 |
D |
Im Werk & dürfen nur Werkskontrakte verwendet werden |
| 780 |
D |
Bitte Selektionsangaben eingeben |
| 781 |
D |
Bitte mindestens Material oder Werk einschränken |
| 782 |
D |
Fixkennzeichen kann nicht gesetzt werden, wenn Ausschlußkennzeichen sitzt |
| 783 |
D |
Vertragsposition ist nicht zum Bezug des Materials geeignet |
| 784 |
D |
Werkskontrakte dürfen im Werk & nicht verwendet werden |
| 785 |
D |
Keine Orderbuchsätze vorhanden |
| 786 |
D |
Es gibt kein Werk, das über den Infosatz beziehen könnte |
| 787 |
D |
Bitte Langtextkennzeichen nur auf 'x' setzen |
| 788 |
D |
Bitte Sprache des Textes nicht ändern |
| 789 |
D |
Die Gültigkeit des Satzes liegt außerhalb der Vertragslaufzeit |
| 790 |
D |
Das Orderbuch wurde geändert |
| 791 |
D |
Der Gültigkeitszeitraum darf nicht in der Zukunft beginnen |
| 792 |
D |
Bitte genau eine Möglichkeit zur Behandlung alter Sätze auswählen |
| 793 |
D |
Bitte neue Orderbuchsätze eingeben (Die alten wurden gelöscht) |
| 794 |
D |
Es gibt kein Werk, das von der Kontraktposition abrufen könnte |
| 795 |
D |
Bitte Bis-Datum nicht in der Zukunft eingeben |
| 796 |
D |
Es wurden keine Orderbuchsätze gefunden |
| 797 |
D |
Bitte entweder Gesperrt- oder Festkennzeichen markieren |
| 798 |
D |
Vertragsposition läßt nur Ausschlußkennzeichen ' & ' zu |
| 799 |
D |
Bitte genau eine Möglichkeit auswählen |
| 800 |
D |
Die Bestellanforderung & enthält keine änderbaren Positionen |
| 801 |
D |
Ab sofort wird nicht mehr in Lieferantenwährung gespeichert |
| 802 |
D |
Einteilungsmenge zum & um & überschritten. Nächster Termin: & |
| 803 |
D |
Die Höchstbestellmenge & & aus dem Infosatz wird überschritten |
| 804 |
D |
Belegart & läßt nur Lieferanten mit Werkszuordnung zu |
| 805 |
D |
Bitte Stichtag für Beleg- oder Erfassungsdatum eingeben |
| 806 |
D |
Beschaffung ohne Material bei Lieferant mit Werkszuordn. nicht vorgesehen |
| 807 |
D |
Das 'spätester WE'-Datum wird durch eine Einteilung überschritten |
| 808 |
D |
Automatische Umsetzung der Banf wegen Stücklistenauflösung nicht möglich |
| 809 |
D |
Zur Position & sind nicht alle Kontraktabrufe archiviert |
| 810 |
D |
Keine freigegebene technische Lieferbedingung für Material & vorhanden |
| 811 |
D |
& Positionen enthalten Materialien ohne technische Lieferbedingung |
| 812 |
D |
Nach Änderung der Bestell-ME ist diese Funktion nicht mehr möglich |
| 813 |
D |
Bitte Umrechnungsfaktoren in den Konditionen überprüfen |
| 814 |
D |
Material & ist kein Pipeline-Material (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 815 |
D |
Im LTS &1 hat das Material &2 im Infosatz &3 die gleiche Sortierfolgennr. |
| 816 |
D |
Das Material &1 im Infosatz &2 hat die gleiche Sortierfolgen-Nr. |
| 817 |
D |
Datum für 'Lieferbar ab' kleiner als Datum für 'Lieferbar bis' eingeben |
| 818 |
D |
Währung nicht mehr änderbar, da schon Konditionen gepflegt |
| 819 |
D |
Die Position & enthält kein konfiguriertes Material |
| 820 |
D |
***Meldungen Verbuchung************************************************** |
| 821 |
D |
Fehler beim Insert EINA mit Key & |
| 822 |
D |
Fehler beim Insert EINE mit Key & & & & |
| 823 |
D |
Fehler beim Update EINA mit Key & |
| 824 |
D |
Fehler beim Update EINE mit Key & & & & |
| 825 |
D |
Fehler beim Delete EINA mit Key & |
| 826 |
D |
Fehler beim Delete EINE mit Key & & & & |
| 827 |
D |
Fehler beim Insert EIPA mit Key & & & |
| 828 |
D |
Fehler beim Update EIPA mit Key & & & |
| 829 |
D |
Fehler beim Delete EIPA mit Key & & & |
| 830 |
D |
Die Funktion ist bei der Unterposition & nicht vorgesehen |
| 831 |
D |
Fehler beim Insert EORD mit Key & & & |
| 832 |
D |
Fehler beim Update EORD mit Key & & & |
| 833 |
D |
Fehler beim Delete EORD mit Key & & & |
| 834 |
D |
Es konnte kein Naturalrabatt-Schema ermittelt werden |
| 835 |
D |
Menge in Position & ist ungleich Summe der Mengen der Unterpositionen |
| 836 |
D |
Für Material & ist noch keine Konfiguration gepflegt |
| 837 |
D |
Fehler beim Erzeugen von Unterpositionen vom Typ & zur Position & |
| 838 |
D |
Änderungen gegebenenfalls im Aufteiler & Position & nachpflegen |
| 839 |
D |
Die Funktion ist bei kontierten Positionen nicht möglich |
| 840 |
D |
Der Kontierungstyp & kann im Einkauf nicht verwendet werden |
| 841 |
D |
Fehler beim Insert EQUK mit Key & & & |
| 842 |
D |
Fehler beim Update EQUK mit Key & & & |
| 843 |
D |
Fehler beim Delete EQUK mit Key & & & |
| 844 |
D |
Bitte einen gültigen Datumstyp eingeben |
| 845 |
D |
Es konnte kein Lieferdatum übernommen werden |
| 846 |
D |
Bitte Verkaufsorg., Sparte und Vertriebsweg im Lieferwerk & pflegen |
| 847 |
D |
Lieferabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 848 |
D |
Endlieferungskennzeichen kann für Position & nicht gesetzt werden |
| 849 |
D |
Kunde & ist nicht vorhanden - Bitte Eintrag im Werk & ändern |
| 850 |
D |
Das Material & hat Löschvormerkung |
| 851 |
D |
Fehler beim Insert EQUP mit Key & & |
| 852 |
D |
Fehler beim Update EQUP mit Key & & |
| 853 |
D |
Fehler beim Delete EQUP mit Key & & |
| 854 |
D |
Für das Material & sind keine Vertriebsdaten gepflegt |
| 855 |
D |
Für Position &1 konnte keine Versandstelle bestimmt werden |
| 856 |
D |
Die Laufzeit der Anfrage beginnt erst am & |
| 857 |
D |
Beim Abruf zu Lieferplan & ist ein Fehler aufgetreten (Fehlerursache &) |
| 858 |
D |
Feinabruf & zu Lieferplan & wurde erzeugt |
| 859 |
D |
Material &1: Im Lieferplan &2 Pos. &3 sind max. 9999 Einteilungen möglich |
| 860 |
D |
Fehler beim Update PLAF mit Key & |
| 861 |
D |
Fehler beim Update EKET mit Key & & & |
| 862 |
D |
Fehler beim Update EBAN mit Key & & |
| 863 |
D |
Fehler beim Update EKPO mit Key & & |
| 864 |
D |
Fehler beim Array-Insert Tabelle EKET |
| 865 |
D |
Fehler beim Array-Delete Tabelle EKET |
| 866 |
D |
Fehler beim Array-Update Tabelle EKPO |
| 867 |
D |
Fehler beim Insert RSDB mit Key & & & & |
| 868 |
D |
Fehler beim Update RSDB mit Key & & & & |
| 869 |
D |
Fehler beim Update AFPO mit Key & & |
| 870 |
D |
**** Meldungen QM-Anbindung *********** |
| 871 |
D |
Das Soll-QM-System ist nicht definiert |
| 872 |
D |
Das Ist-QM-System ist nicht definiert |
| 873 |
D |
Das QS-System des Lieferanten/Herstellers ist nicht ausreichend |
| 874 |
D |
Freigabestrategie wird trotz Status & geändert |
| 875 |
D |
Bei & Pos ist das QS-System des Lieferanten/Herstellers nicht ausreichend |
| 876 |
D |
Die Bestellanforderungsmenge & & wird wieder offen |
| 877 |
D |
Die Bestellanforderung & & ist erledigt |
| 878 |
D |
Überschreitung des Maximalwerts bei Effektivpreis |
| 879 |
D |
Revisionsstand & des Materials & wurde aus Qualitätsgründen zurückgesetzt |
| 880 |
D |
Die vom QM freigegebene Menge ist bereits um & & überschritten |
| 881 |
D |
Aus Qualitätsgründen sind Bestellungen nur bis zum & freigegeben |
| 882 |
D |
Aus Qualitätsgründen sind nur noch & & zum Bezug freigegeben |
| 883 |
D |
Der Bezug des Materials & ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 884 |
D |
Der Lieferant ist aus Qualitätsgründen gesperrt |
| 885 |
D |
Für Material & ist keine freigegebene Qualitätsvereinbarung vorhanden |
| 886 |
D |
Für Material & ist das Qualitätsmanagement für die Beschaffung aktiv |
| 887 |
D |
Die zugewiesene Qualitätsvereinbarung des Materials & ist nicht aktuell |
| 888 |
D |
Für Material &1 Werk &2 ist Lieferant &3 vom QM gesperrt |
| 889 |
D |
Für das Material & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 890 |
D |
Zum Lieferant kann aus Qualitätsgründen keine Position angefragt werden |
| 891 |
D |
& Positionen sehen Lieferungen nach dem Qualitäts-Freigabedatum vor |
| 892 |
D |
& Positionen sehen Lieferungen über der Qualitäts-Freigabemenge vor |
| 893 |
D |
& Positionen enthalten aus Qualitätsgründen gesperrte Materialien |
| 894 |
D |
& Positionen enthalten Materialien, für die der Lieferant gesperrt ist |
| 895 |
D |
& Positionen enthalten Materialien ohne Qualitätsvereinbarung |
| 896 |
D |
Aus Qualitätsgründen können nicht alle Positionen angefragt werden |
| 897 |
D |
& Positionen enthalten Materialien ohne aktuelle Qualitätsvereinbarung |
| 898 |
D |
& Positionen enthalten Materialien ohne QM-Infosatz |
| 899 |
D |
Für den Lieferant & ist kein QM-Infosatz vorhanden |
| 900 |
D |
Bestellanforderung wurde unter der Nummer & gemerkt |
| 000 |
E |
*** General system messages |
| 001 |
E |
Table & record & & & & blocked by another user |
| 002 |
E |
Internal system error during blocking |
| 003 |
E |
No possible entries displayable here |
| 004 |
E |
No outline agreements exist |
| 005 |
E |
Contract contains no items for release orders |
| 006 |
E |
This function not defined |
| 007 |
E |
This function not allowed here |
| 008 |
E |
Change document: & |
| 009 |
E |
Check the data |
| 010 |
E |
Document contains no items |
| 011 |
E |
Item & does not exist |
| 012 |
E |
Item & already exists |
| 013 |
E |
No items exist |
| 014 |
E |
No longer used |
| 015 |
E |
No item within specified interval |
| 016 |
E |
External document number & already assigned |
| 017 |
E |
& created under the number & |
| 018 |
E |
Delivery schedule for scheduling agreement & updated |
| 019 |
E |
Document & does not exist |
| 020 |
E |
The document has already been deleted and cannot be changed |
| 021 |
E |
Not possible to process a purchase order using this function |
| 022 |
E |
No data changed |
| 023 |
E |
& & changed |
| 024 |
E |
Account assignment item & already exists |
| 025 |
E |
Vendor & not created (please check your input) |
| 026 |
E |
Please enter material number or account assignment category |
| 027 |
E |
Vendor & has not been created for purch. organization & |
| 028 |
E |
Purchase order date is in the past |
| 029 |
E |
Reference purchasing org. & differs from purchasing org. & |
| 030 |
E |
Reference vendor & differs from vendor & |
| 031 |
E |
No longer used |
| 032 |
E |
No reference item chosen |
| 033 |
E |
Reference doc. type & differs from doc. type & |
| 034 |
E |
In the case of one-time vendors, please enter address |
| 035 |
E |
Please enter name, city/location, and country |
| 036 |
E |
Document & not a contract (please enter a contract) |
| 037 |
E |
Contract & already deleted |
| 038 |
E |
Release order type & against contract type & not possible |
| 039 |
E |
Contract has different purchasing organization & |
| 040 |
E |
Validity period of contract does not start until & |
| 041 |
E |
Validity period of contract expired on & |
| 042 |
E |
Target value of contract & exceeded by & & |
| 043 |
E |
Please first maintain vendor's address |
| 044 |
E |
Contract & and item & do not exist |
| 045 |
E |
Net price for item & taken from conditions |
| 046 |
E |
Please enter quantity or purchase requisition |
| 047 |
E |
Contract vendor & differs from vendor & |
| 048 |
E |
Already-created PO cannot be converted into a release order |
| 049 |
E |
Enter a vendor |
| 050 |
E |
Purchase requisition & item & already deleted |
| 051 |
E |
Purchase requisition & does not exist (please check your input) |
| 052 |
E |
Requisition doc. type & not allowed with doc. type & |
| 053 |
E |
No selectable items exist for purchase requisition & |
| 054 |
E |
Doc. type/item cat. &/& (requisition) <-> &/& (purch. order) |
| 055 |
E |
Purchase requisition &, item &, not released for ordering |
| 056 |
E |
Purchase requisition &, item &, has a different material number |
| 057 |
E |
Purchase requisition &, item &, has a different plant |
| 058 |
E |
Purchase requisition &, item &, has a different supplying plant |
| 059 |
E |
Purchase requisition &, item &, has different account assignment category |
| 060 |
E |
Document type/item category &/& (PReq) <-> &/& (contract) |
| 061 |
E |
No usable items exist for this selection |
| 062 |
E |
Please specify unknown account assignment for contract item |
| 063 |
E |
This function only possible for items assigned to an account |
| 064 |
E |
This function only possible for subcontracting items |
| 065 |
E |
Deadline for submission of quotations in the past |
| 066 |
E |
Please enter deliv. date later than deadline for subm. of bids |
| 067 |
E |
Scheduled quantity & & greater than target quantity & & |
| 068 |
E |
Requisition & item & has different purchasing group |
| 069 |
E |
Requisition & has different document type |
| 070 |
E |
Enter a quantity |
| 071 |
E |
Quantity overflow in base unit of measure |
| 072 |
E |
Quantity smaller than invoiced quantity & |
| 073 |
E |
Quantity (+ overdelivery tolerance) is less than quantity delivered (&) |
| 074 |
E |
Quantity smaller than quantity delivered & |
| 075 |
E |
Requisition & item & has different reqt. tracking no. |
| 076 |
E |
Materials of requisition & item & alr. ordered in full |
| 077 |
E |
Please enter conversion factors |
| 078 |
E |
Target quantity exceeded by & & |
| 079 |
E |
Unit of measure & not defined for language & |
| 080 |
E |
Where units of measure differ, please enter conversion factors |
| 081 |
E |
Conversion between & and & effected using factor 1 |
| 082 |
E |
Quantity overflow in order price unit |
| 083 |
E |
Total of schedule line quantities too large |
| 084 |
E |
Enter an ascending item interval |
| 085 |
E |
Reference document not an RFQ (please enter an RFQ) |
| 086 |
E |
Reference doc. not outline agreement (please enter an agreement) |
| 087 |
E |
Reference doc. not a purchase order (please enter purchase order) |
| 088 |
E |
Quantity & smaller than quantity delivered & |
| 089 |
E |
Quantity & smaller than quantity issued & |
| 090 |
E |
No releases issued to date |
| 091 |
E |
No releases issued to date for item & |
| 092 |
E |
No purchase order history exists for item & |
| 093 |
E |
Please enter only item category & |
| 094 |
E |
Please enter material number or account assignment category |
| 095 |
E |
Please enter quantity or requisition, or cancel selection |
| 096 |
E |
Function not possible for this item |
| 097 |
E |
Purch. req. & item & not released for issue of RFQ |
| 098 |
E |
Please enter supplying plant |
| 099 |
E |
Materials for all purchase requisitions already ordered in full |
| 100 |
E |
Enter a purchasing organization |
| 101 |
E |
No master record exists for vendor & |
| 102 |
E |
Selection not active (please first activate) |
| 103 |
E |
Please first select items |
| 104 |
E |
Please first select purchase requisitions |
| 105 |
E |
Vendor not defined (please check your input) |
| 106 |
E |
No requisition items selectable for contract type &1 item category &2 |
| 107 |
E |
Ref. doc. not a scheduling agreement (pl. enter sched. agmt.) |
| 108 |
E |
Ref. document not a contract (please enter a contract) |
| 109 |
E |
Enter an ascending item interval |
| 110 |
E |
Purchase requisition does not contain any items |
| 111 |
E |
Function not possible for an item that has already been changed |
| 112 |
E |
Function not possible for item that has already been deleted |
| 113 |
E |
Function not possible if GR blocked stock exists |
| 114 |
E |
Function not possible if down payments exist |
| 115 |
E |
Quantity delivered differs from qty. invoiced (Function not possible) |
| 116 |
E |
Quantity delivered differs from qty. issued (function not possible) |
| 117 |
E |
Quantity delivered smaller than quantity ordered |
| 118 |
E |
Quantity invoiced smaller than quantity ordered |
| 119 |
E |
Invoices pending for delivery costs (function not possible) |
| 120 |
E |
Quantity delivered and invoiced smaller than quantity ordered |
| 121 |
E |
Function not possible for an item that has already been deleted |
| 122 |
E |
Item not blocked and not flagged for deletion |
| 123 |
E |
Item cannot be deleted (source lists not deletable) |
| 124 |
E |
Document contains no items with invoice receipt |
| 125 |
E |
Deletion indicator cannot be unset |
| 126 |
E |
Please enter item number interval greater than 0 |
| 127 |
E |
Please enter item number greater than 0 |
| 128 |
E |
This function not possible with text item |
| 129 |
E |
Please enter release order quantity smaller than target quantity |
| 130 |
E |
New document language (please translate texts as required) |
| 131 |
E |
RFQ for vendor & already entered |
| 132 |
E |
Reference document has different document language |
| 133 |
E |
For 'fixed' indicator, please enter only 'X' or ' ' |
| 134 |
E |
Item & does not contain a vendor number |
| 135 |
E |
Item & does not include a material number or plant |
| 136 |
E |
No info record exists for item & |
| 137 |
E |
No outline agreement exists for item & |
| 138 |
E |
Not possible to determine a consumption account |
| 139 |
E |
Display cannot be changed in case of multiple acct. assignment |
| 140 |
E |
Please enter cumulative sched. quantities in ascending order |
| 141 |
E |
Cum. scheduled qty. smaller than cum. GR qty. & |
| 142 |
E |
Cum. scheduled qty. smaller than cum. GI qty. & |
| 143 |
E |
The cumulative quantities are error-free |
| 144 |
E |
'Cancel' function not possible here |
| 145 |
E |
Release date lies in the past |
| 146 |
E |
Release date later than delivery date |
| 147 |
E |
Base unit of measure & adopted from material master record |
| 148 |
E |
Release date outside period covered by factory calendar & |
| 149 |
E |
Release date: next workday is & |
| 150 |
E |
Please enter a valid release date |
| 151 |
E |
Input value not allowed here |
| 152 |
E |
Purchase orders already exist for this item |
| 153 |
E |
These shipping instructions not defined (please check your input) |
| 154 |
E |
Shipping instructions not defined in language & (please check your input) |
| 155 |
E |
Contract target value & reached |
| 156 |
E |
Order unit in PO differs from order unit in info record |
| 157 |
E |
Base unit in mat. master rec. differs from base unit in info rec. |
| 158 |
E |
No documents found for this selection |
| 159 |
E |
For items without invoice receipt, please enter price 0 |
| 160 |
E |
With GR-based invoice verification please enter GR and IR indicators |
| 161 |
E |
Different order & determined |
| 162 |
E |
Different project & determined |
| 163 |
E |
Different cost center & determined |
| 164 |
E |
Please enter an input tax code, not an output tax code |
| 165 |
E |
Please correct faulty asset items |
| 166 |
E |
Please only use plants with local currency & |
| 167 |
E |
Please only use plants with company code & |
| 168 |
E |
Order unit copied from material master record |
| 169 |
E |
Order unit adopted from info record |
| 170 |
E |
Start of validity period is in the past |
| 171 |
E |
Start of validity period is more than one year in the future |
| 172 |
E |
Please enter validity period end date later than start date |
| 173 |
E |
Validity period start date same as validity period end date |
| 174 |
E |
Validity period less than a week |
| 175 |
E |
With local currency, exchange rate must be set to 1.00000 |
| 176 |
E |
Please enter terms of payment via key or explicitly |
| 177 |
E |
Payment term & not defined |
| 178 |
E |
Please enter days in ascending order |
| 179 |
E |
Select at least one of: 'assigned to account' or 'stock material' |
| 180 |
E |
Please enter percentages in descending order |
| 181 |
E |
With non-valuated GR, please also enter GR indicator |
| 182 |
E |
No item number can be assigned (please check item interval) |
| 183 |
E |
Please enter indicator only in the case of contracts |
| 184 |
E |
Update of a plant info record not possible |
| 185 |
E |
Update of a plant info record not allowed |
| 186 |
E |
Updating info record without plant not allowed |
| 187 |
E |
Please enter Incoterm & with details of location |
| 188 |
E |
Internal quotation comment & not defined (please check your input) |
| 189 |
E |
Schedule line date outside scheduling agreement validity period |
| 190 |
E |
Requisition date is in the past |
| 191 |
E |
Requisition date is more than one year in the future |
| 192 |
E |
Please enter a price unit |
| 193 |
E |
Please use a material with material group & |
| 194 |
E |
Use a material with order unit &1 |
| 195 |
E |
Deadline for subm. of quotations cannot be copied into all items |
| 196 |
E |
Please enter an order type for a stock transport order |
| 197 |
E |
You have no authorization to display change documents |
| 198 |
E |
Not all items displayed due to missing authorization |
| 199 |
E |
Missing authorization: & & & & |
| 200 |
E |
*** Price/value messages |
| 201 |
E |
Net value becomes too large (please check your input) |
| 202 |
E |
Net value in & becomes too large (please check your input) |
| 203 |
E |
Order value & & below minimum order value |
| 204 |
E |
Net price in item & becomes too high (please check your input) |
| 205 |
E |
Effective price higher than material price (variance > & &) |
| 206 |
E |
Effective price lower than material price (variance > & &) |
| 207 |
E |
Effective price is &1 &2, material price is &3 &4 |
| 208 |
E |
Exchange rate & differs from table exch. rate & by & % |
| 209 |
E |
Please enter required condition |
| 210 |
E |
Field overflow in net price calculation (please check your input) |
| 211 |
E |
Currency translation error in net price calculation |
| 212 |
E |
Quantity conversion error in net price calculation |
| 213 |
E |
Error in net price calculation, item & (Please correct) |
| 214 |
E |
Net price becomes negative (please correct) |
| 215 |
E |
Please enter net price |
| 216 |
E |
Order quantity below minimum order quantity & & from info record |
| 217 |
E |
Net price in & becomes too large |
| 218 |
E |
Net price must be greater than 0 |
| 219 |
E |
Net price for item & adopted from last document |
| 220 |
E |
Number range & for object $ not defined |
| 221 |
E |
System error: number range object & does not exist |
| 222 |
E |
External assignment not defined for number range & |
| 223 |
E |
Document number & not within defined interval |
| 224 |
E |
Internal assignment not defined for number range & |
| 225 |
E |
Number range & nearly exhausted |
| 226 |
E |
Last number from number range & assigned |
| 227 |
E |
Number range & for purchase requisitions not defined |
| 228 |
E |
Requisition number & not within defined interval |
| 229 |
E |
For this function, please first enter a delivery date |
| 230 |
E |
No delivery costs allowed without invoice receipt |
| 231 |
E |
Cash discount percentage exceeds & % (please check) |
| 232 |
E |
Please adjust conversion factors in conditions |
| 233 |
E |
In the case of unlimited overdelivery, the tolerance is reset |
| 234 |
E |
You have no authorization for items without material |
| 235 |
E |
No conditions determined (no authorization for input) |
| 236 |
E |
Item & does not contain a purchase requisition |
| 237 |
E |
No items selected due to missing authorization |
| 238 |
E |
Not all items selected due to missing authorization |
| 239 |
E |
Schedule line does not contain a purchase requisition |
| 240 |
E |
Requisition has different doc. type & and item cat. >&< |
| 241 |
E |
No authorization to change from doc. type/item cat. of requisition |
| 242 |
E |
No authorization to change purchase requisition source of supply |
| 243 |
E |
Internal number assignment not defined (please enter number) |
| 244 |
E |
Lower price obtained for quantities greater than & & (item &, material &) |
| 245 |
E |
Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 246 |
E |
Here you can enter an external document number |
| 247 |
E |
Here you can enter an external purchase requisition number |
| 248 |
E |
Unable to determine a calculation schema |
| 249 |
E |
Materials for PReq &, item &, already partially ordered |
| 250 |
E |
PO quantity smaller than requisition quantity |
| 251 |
E |
Requisition &, item &, assigned to other order account |
| 252 |
E |
PO item cannot be retrosp. converted into order-dependent 3rd-party item |
| 253 |
E |
Message generated for outputting does not include a printer destination |
| 254 |
E |
Order quantity greater than requisition quantity |
| 255 |
E |
Please maintain period indicators for language & |
| 256 |
E |
Import data incomplete (Please check) |
| 257 |
E |
Please specify relevant unit of weight |
| 258 |
E |
Unit & is not a unit of weight |
| 259 |
E |
Negative delivery costs not allowed |
| 260 |
E |
Tax jurisdiction code & not allowed for tax calculation schema & |
| 261 |
E |
No message generated for output of purchasing document & |
| 262 |
E |
Please enter terms of payment for vendor |
| 263 |
E |
Tax jurisdiction & of account assignment adopted in item |
| 264 |
E |
This function only possible with items subject to confirmation control |
| 265 |
E |
No conversion possible between unit of measure & and order unit & |
| 266 |
E |
Order unit adopted from info record in & item(s) |
| 267 |
E |
Reminder data adopted from info record in & item(s) |
| 268 |
E |
Multi acct. assgt. not allowed for ind. cust. req. or engineer-to-order |
| 269 |
E |
This item can only be deleted via the associated sales document |
| 270 |
E |
Please enter material without split valuation |
| 271 |
E |
Only texts with status '*' can be adopted |
| 272 |
E |
Texts with status 'N' cannot be deleted |
| 273 |
E |
Statistics-relevant deliv. date will not be changed automatically |
| 274 |
E |
This item is only deletable via the associated production order |
| 275 |
E |
Purchase requisition &, item &, does not exist |
| 276 |
E |
Acct. assgt. cannot be changed automatically for requisition &, item & |
| 277 |
E |
Requisition &, item &, created from production order/network |
| 278 |
E |
Exceptions have occurred (see environment -> exception messages) |
| 279 |
E |
In case of several sched. lines, function only poss. from schedule screen |
| 280 |
E |
Not possible to determine shipping data for material & |
| 281 |
E |
Please check conversion factors of conditions for item & |
| 282 |
E |
Order unit set from material master record |
| 283 |
E |
Different source maintained for requisition &, item & |
| 284 |
E |
Please either enter net price or refer to info record |
| 285 |
E |
Info record flagged for deletion |
| 286 |
E |
Material type differs from material type & of material & |
| 287 |
E |
Volume rebate group & not defined |
| 288 |
E |
Volume rebate group & not defined in language & |
| 289 |
E |
Valuation type & not defined |
| 290 |
E |
Please do not enter an order type for stock transport order |
| 291 |
E |
No open purchase requisitions exist |
| 292 |
E |
No exception messages exist |
| 293 |
E |
Quantity & less than delivery quantity & |
| 294 |
E |
Order unit of requisition will be replaced by order unit from info record |
| 295 |
E |
Order unit from material master set in & items |
| 296 |
E |
Reminder data from material master record set in & item(s) |
| 297 |
E |
Order unit of info record changed from & to & |
| 298 |
E |
Quantity delivered by shipping differs from GR quantity |
| 299 |
E |
Dates of trade-off zone must be later than those of firm zone |
| 300 |
E |
Internal error (please inform system administrator) |
| 301 |
E |
Please also enter a purchasing organization |
| 302 |
E |
No further purchasing organization data exists |
| 303 |
E |
Please enter at least one vendor |
| 304 |
E |
Please enter an info record or vendor and material |
| 305 |
E |
No info records exist for material & |
| 306 |
E |
No info records exist for vendor & |
| 307 |
E |
Info record & already being processed |
| 308 |
E |
External procurement not defined for material & |
| 309 |
E |
External procurement not defined for material & in plant & |
| 310 |
E |
Purchasing info record & & & & does not exist |
| 311 |
E |
Info record for item & already being processed |
| 312 |
E |
Purchasing info record & & & & already exists |
| 313 |
E |
Material differs from material & from the info record |
| 314 |
E |
Vendor differs from vendor & from the info record |
| 315 |
E |
Country & not defined (please enter a valid country) |
| 316 |
E |
Certificate category & not defined (please enter a valid category) |
| 317 |
E |
Changing the order unit has far-reaching consequences |
| 318 |
E |
Currency & not defined (please enter a valid currency |
| 319 |
E |
Amortization 'to' date must be later than amortization 'from' date |
| 320 |
E |
Info record for material & and vendor & already being processed |
| 321 |
E |
Vendor & not yet created by purchasing organization & |
| 322 |
E |
Please first select a record |
| 323 |
E |
Line length of copied text exceeds that of target text |
| 324 |
E |
Function therefore not possible |
| 325 |
E |
Word processing error |
| 326 |
E |
Please enter document number and item together |
| 327 |
E |
Communication block for info record incompletely transferred |
| 328 |
E |
Order type indicator & not defined for use here |
| 329 |
E |
Please reconcile source list records |
| 330 |
E |
No change documents exist |
| 331 |
E |
Purchasing info record & & & & created |
| 332 |
E |
Please maintain external number range for info records |
| 333 |
E |
Fixed indicator incompatible w. existing source list record & |
| 334 |
E |
In the case of a fixed vendor, please enter info record |
| 335 |
E |
Purchasing info record & & & & changed |
| 336 |
E |
Purchasing info record & & & & unchanged |
| 337 |
E |
Fixed indicator incompatible w. source list rec. for item & |
| 338 |
E |
Use GR-based invoice verification |
| 339 |
E |
All source list records OK |
| 340 |
E |
Please check units of measure and conversion factor |
| 341 |
E |
Info record for vendor & and material & does not exist |
| 342 |
E |
Info record for vendor & and material & already exists |
| 343 |
E |
Enter reminder days numerically and without gaps |
| 344 |
E |
Enter reminder days in ascending order (in terms of time) |
| 345 |
E |
Valid until date must not be in the past |
| 346 |
E |
Pressing ENTER will cause all flagged records to be deleted |
| 347 |
E |
Please first select records |
| 348 |
E |
Function not defined for use here |
| 349 |
E |
Schedule lines not yet printed |
| 350 |
E |
Please enter plant for order price history |
| 351 |
E |
No quotation price history records exist |
| 352 |
E |
No order price history records exist |
| 353 |
E |
No quotation price history records exist |
| 354 |
E |
Material class differs from material class & from info record |
| 355 |
E |
Purchasing organization & not allowed for plant & |
| 356 |
E |
No delivery costs can be posted in case of multiple account assignment |
| 357 |
E |
Enter a min. order qty. that is less than the standard order qty. |
| 358 |
E |
Please enter certificate category |
| 359 |
E |
Please enter a validity date that lies in the future |
| 360 |
E |
Enter & |
| 361 |
E |
Info record of present regular vendor & already being processed |
| 362 |
E |
Up to now, vendor & has been regular vendor for this material |
| 363 |
E |
Material group differs from material group & from info record |
| 364 |
E |
Base unit in material master changed from & to & |
| 365 |
E |
Please adjust base unit and conversion factor |
| 366 |
E |
Please process this screen before saving |
| 367 |
E |
Date entered lies in the future |
| 368 |
E |
Last data screen reached --> end of processing |
| 369 |
E |
No conditions exist for today's date |
| 370 |
E |
No source list records changed |
| 371 |
E |
Internal number range for info records nearly exhausted |
| 372 |
E |
Last number of an internal number range assigned |
| 373 |
E |
Not possible to assign enough internal numbers for info records |
| 374 |
E |
Please enter a validity period |
| 375 |
E |
Please enter vendor, supplying plant or outline agreement |
| 376 |
E |
Number entered not within external number range |
| 377 |
E |
Please maintain internal number range for info records |
| 378 |
E |
Please make your selection or position cursor correctly |
| 379 |
E |
Please enter supplying plant (agreement specifies supplying plant) |
| 380 |
E |
Please enter a material |
| 381 |
E |
Enter a plant |
| 382 |
E |
No source lists yet exist |
| 383 |
E |
Order type indicator replaced by order type ind. from agreement item |
| 384 |
E |
Material group differs from mat. group & of material & |
| 385 |
E |
From date must be earlier than 'to' date |
| 386 |
E |
Agreement item contains a different material group |
| 387 |
E |
Agreement item contains a different material |
| 388 |
E |
Not possible to set tax code without tax calculation schema |
| 389 |
E |
No further delivery planned for agreement item |
| 390 |
E |
Please enter vendor or supplying plant |
| 391 |
E |
Currency differs from currency & of vendor |
| 392 |
E |
No texts exist for language & |
| 393 |
E |
Please enter agreement item |
| 394 |
E |
Purch. org. incompatible with purch. org. & in agreement |
| 395 |
E |
Several acc. assgt. lines necessary in case of multiple acct. assignment |
| 396 |
E |
Not possible to set valuation type without company code |
| 397 |
E |
Vendor differs from vendor & in agreement |
| 398 |
E |
Supplying plant entered incompatible with vendor in agreement |
| 399 |
E |
Supplying plant will be replaced by & from agreement |
| 400 |
E |
Materials/services for requisition & & already ordered with & & |
| 401 |
E |
Purchase requisition & already exists |
| 402 |
E |
Purchase requisition number & created |
| 403 |
E |
Purchase requisition & changed |
| 404 |
E |
Reference purchase requisition does not exist |
| 405 |
E |
A purchase order for this requisition already exists |
| 406 |
E |
Enter account assignment category |
| 407 |
E |
Purchase requisition does not exist |
| 408 |
E |
Please enter account assignment |
| 409 |
E |
Multiple account assignment cancelled |
| 410 |
E |
Sum of quantities >&< smaller than total quantity |
| 411 |
E |
Sum of quantities >&< larger than total quantity |
| 412 |
E |
Sum of percentages >&< smaller than 100 % |
| 413 |
E |
Sum of percentages >&< exceeds 100 % |
| 414 |
E |
With multiple acct. assgt., enter distr. ind. and partial invoice ind. |
| 415 |
E |
Please enter a quantity that is smaller than the total quantity |
| 416 |
E |
Please enter a percentage smaller than 100 % |
| 417 |
E |
With multiple acct. assignment, enter GR non-val. or cancel GR |
| 418 |
E |
Can delivery date be met? (Realistic delivery date: &) |
| 419 |
E |
With multiple acct. assignment, enter distribution indicator |
| 420 |
E |
No purchase orders exist for item & |
| 421 |
E |
No further purchase requisitions with open quantity exist |
| 422 |
E |
No open quantity exists for item & |
| 423 |
E |
Account assignment data held |
| 424 |
E |
The account assignment data that was being held has been reset |
| 425 |
E |
The release status does not allow automatic change |
| 426 |
E |
Delivery address held |
| 427 |
E |
The delivery address that was being held has been reset |
| 428 |
E |
Please do not enter an agreement type for stock transp. scheduling agmt. |
| 429 |
E |
Please enter an agreement type for a stock transport scheduling agmt. |
| 430 |
E |
You have no authorization for plant & in the purchase requisition |
| 431 |
E |
This item can only be changed via the associated planned order |
| 432 |
E |
This item only changeable via the associated sales document |
| 433 |
E |
This item only changeable via the associated production order |
| 434 |
E |
This quotation item already rejected |
| 435 |
E |
This item only deletable via the associated planned order |
| 436 |
E |
In case of account assignment, please enter acc. assignment data for item |
| 437 |
E |
Distr. ind. and partial invoice ind. must be set for multi acct. assgt. |
| 438 |
E |
Valuated GR not allowed in case of multiple account assignment |
| 439 |
E |
No company code determinable for purchasing organization & |
| 440 |
E |
Changes to item &1 not possible due to release of requisition |
| 441 |
E |
Address or customer number necessary for item & |
| 442 |
E |
Contract nos. in header and item must agree (please check your input) |
| 443 |
E |
Material in contract item must agree with material in release order item |
| 444 |
E |
Plant in contract item must agree with plant in release order item |
| 445 |
E |
Account assgt. cat. in contr. item must agree with that in rel. order |
| 446 |
E |
Item cat. in contract item must agree with item cat. in rel. order item |
| 447 |
E |
Account assignment for item & adopted from reference document |
| 448 |
E |
This function only possible in the case of service items |
| 449 |
E |
No variant items exist for item & |
| 450 |
E |
&1 Of material &2, only &3 &4 are available on desired date |
| 451 |
E |
Item & is not a standard product |
| 452 |
E |
Sum of quantities of variants greater than that of standard product |
| 453 |
E |
Sum of quantities of variants less than that of standard product |
| 454 |
E |
Not all changes adopted in variant item & |
| 455 |
E |
No stock transfer items can be entered using this function |
| 456 |
E |
Price for item & adopted from requisition |
| 457 |
E |
No items can be released with release code & |
| 458 |
E |
The purchase requisition contains only deleted items |
| 459 |
E |
Purchase requisitions are already being processed |
| 460 |
E |
Purchasing org. differs from purchasing org. & from agreement |
| 461 |
E |
Enter a purchasing organization |
| 462 |
E |
RFQ(s) already issued for this item (function not possible) |
| 463 |
E |
Order already placed for this item (function not possible) |
| 464 |
E |
Parked invoices exist (function not possible) |
| 465 |
E |
Please use only plants with different company codes for this transaction |
| 466 |
E |
Please choose a line that has not yet been processed |
| 467 |
E |
Item has unknown account assignment (function not possible) |
| 468 |
E |
Item not assigned to a source of supply (function not possible) |
| 469 |
E |
Item blocked for order processing (function not possible) |
| 470 |
E |
Item assigned to a scheduling agreement (function not possible) |
| 471 |
E |
No items for order processing |
| 472 |
E |
Vendor sub-range & not maintained for vendor & |
| 473 |
E |
Vendor &1 does not supply region &2 of country &3 |
| 474 |
E |
Please specify short text more precisely |
| 475 |
E |
Please check vendor default data |
| 476 |
E |
Please specify relevant points unit |
| 477 |
E |
No unit of measurement dimension yet created for points |
| 478 |
E |
Unit & is not a points unit (please check your input) |
| 479 |
E |
Item category '&' replaced by item category '&' |
| 480 |
E |
Order unit & not convertible into unit & of requisition |
| 481 |
E |
Please check places after decimal point in prices and conditions |
| 482 |
E |
Please specify unit of volume |
| 483 |
E |
Unit & is not a unit of volume (please check your input) |
| 484 |
E |
Delivery date changed (new price determination process may be necessary) |
| 485 |
E |
Incoterm & does not exist (Please check your input) |
| 486 |
E |
Net value in & becomes 0 (please check your input) |
| 487 |
E |
This function only allowed in the case of service items/limit items |
| 488 |
E |
Purchase requisition & cannot be released with release code & |
| 489 |
E |
Currency can no longer be changed |
| 490 |
E |
Valid revision level & differs from that in the requisition |
| 491 |
E |
Revision level & not valid until & |
| 492 |
E |
Confirmation control key & does not exist |
| 493 |
E |
Cash budget management/budgetary monitoring not active in company code & |
| 494 |
E |
Price adopted from requisition (please check or reference info record) |
| 495 |
E |
Please check the price |
| 496 |
E |
Enter a vendor or one-time vendor |
| 497 |
E |
No currency assigned to vendor (Maintain master record) |
| 498 |
E |
Please mark start of block |
| 499 |
E |
Please mark end of block |
| 500 |
E |
*** Messages concerning quota arrangement and source of supply *** |
| 501 |
E |
Quota arrangement maintained successfully |
| 502 |
E |
Quota arrangement not changed |
| 503 |
E |
Validity of existing time periods will be changed |
| 504 |
E |
Function unnecessary |
| 505 |
E |
Please revise quota arrangement for this period |
| 506 |
E |
To date not earlier than 'from' date of following record |
| 507 |
E |
Enter later 'to' date than 'to' date of preceding entry |
| 508 |
E |
Please enter source quota and target quota |
| 509 |
E |
Specified quota arrangement does not exist |
| 510 |
E |
According to quota arrangement, it is not this source's turn |
| 511 |
E |
Please enter material and plant |
| 512 |
E |
No quota arrangement item exists for the source of supply |
| 513 |
E |
Quota arrangement period already exists |
| 514 |
E |
Quota arrangement number and date do not match up |
| 515 |
E |
Simulation date not within quota arrangement period |
| 516 |
E |
Order price unit cannot now be changed |
| 517 |
E |
Quota arr. for material & and plant & already being processed |
| 518 |
E |
Please maintain internal number range for quota arrangement |
| 519 |
E |
Internal number range for quota arrangement nearly exhausted |
| 520 |
E |
Special proc. type & not defined for proc. type & (check your input) |
| 521 |
E |
Quota arrangement item & cannot be deleted |
| 522 |
E |
Quota & cannot be deleted |
| 523 |
E |
Please enter a procurement type |
| 524 |
E |
Enter 'to' date that is earlier than 'to' date of following record |
| 525 |
E |
Please enter 'to' date that is later than 'from' date |
| 526 |
E |
Please enter both 'from' date and 'to' date |
| 527 |
E |
Same entry already exists in item & |
| 528 |
E |
Record not incl. in quota arrangement because no quota entered |
| 529 |
E |
No more item numbers can be assigned |
| 530 |
E |
Physical stock transfer from same plant not supported |
| 531 |
E |
Account assgt. cats. in agreement and requisition incompatible |
| 532 |
E |
Item categories in agreement and requisition incompatible |
| 533 |
E |
Item categories in agreement and purchase requisition differ |
| 534 |
E |
Please enter vendor or plant |
| 535 |
E |
Units of measure in agreement and requisition incompatible |
| 536 |
E |
Internal procurement not defined for material & |
| 537 |
E |
Special procurement type & does not allow a procurement plant |
| 538 |
E |
Special procurement type & does not allow a vendor |
| 539 |
E |
Agreement item & flagged for deletion |
| 540 |
E |
Document not an outline agreement (please enter outl. agreement) |
| 541 |
E |
One-time vendor not defined |
| 542 |
E |
Please enter quota arrangement number or date |
| 543 |
E |
Reference and target are identical (please check your input) |
| 544 |
E |
Please enter source quota |
| 545 |
E |
To date lies in the past (please check your input) |
| 546 |
E |
Not possible to assign enough numbers for the quota arrangement |
| 547 |
E |
Production version not defined for this combination |
| 548 |
E |
Max. quantity less than quota base qty. plus quota-allocated qty. |
| 549 |
E |
Production version & for material & and plant & does not exist |
| 550 |
E |
Production version & only valid until & |
| 551 |
E |
Not possible to assign all selected items |
| 552 |
E |
Existing source of supply will be lost |
| 553 |
E |
Not possible to assign a source of supply |
| 554 |
E |
No suitable purchasing organization data available for info record & |
| 555 |
E |
Vendor & in agreement differs from fixed vendor |
| 556 |
E |
Supplying plant & in agreement differs from supplying plant entered |
| 557 |
E |
Vendor & from info record differs from fixed vendor |
| 558 |
E |
Vendor & from info record differs from vendor & from agreement |
| 559 |
E |
Contract type incompatible with info record entered |
| 560 |
E |
Quota arrangement for material & in plant & not active |
| 561 |
E |
Please enter quota arrangement usage ('_' not allowed) |
| 562 |
E |
Quota arrangement specifies internal procurement |
| 563 |
E |
Quota arrangement specifies special procurement type & |
| 564 |
E |
Quota arrangement specifies vendor & |
| 565 |
E |
Quota arrangement specifies supplying plant & |
| 566 |
E |
An outline agreement exists for this vendor |
| 567 |
E |
An outline agreement exists for this supplying plant |
| 568 |
E |
An outline agreement exists for this material |
| 569 |
E |
An outline agreement exists for this material group |
| 570 |
E |
You may only post once (function not possible) |
| 571 |
E |
Source list records deleted |
| 572 |
E |
Quota arrangement corrected |
| 573 |
E |
Source list records generated |
| 574 |
E |
Internal error (maintain number ranges for quota arrangements) |
| 575 |
E |
Online revision of quota arrangement not recommended |
| 576 |
E |
Revision of quota arrangement currently not possible |
| 577 |
E |
Not possible to assign a source to all items |
| 578 |
E |
Existing sources will be lost |
| 579 |
E |
Scheduled qty. & differs from rounding qty. & acc. to rounding profile & |
| 580 |
E |
A different outline agreement with the vendor is preferred |
| 581 |
E |
A different outline agreement with the supplying plant is preferred |
| 582 |
E |
Production version & not valid until & |
| 583 |
E |
Procurement type & of production version differs from proc. type & |
| 584 |
E |
Special procurement type & of version differs from spec. proc. type & |
| 585 |
E |
A contract exists for this material |
| 586 |
E |
A scheduling agreement exists for this material |
| 587 |
E |
A centrally agreed contract exists for this material |
| 588 |
E |
Please maintain maximum release quantity, period and number together |
| 589 |
E |
Materials/services of purchase requisition & & already ordered in full |
| 590 |
E |
Target ID & for target object & does not exist |
| 591 |
E |
Source ID & for source object & does not exist |
| 592 |
E |
You have not entered a planned delivery time |
| 593 |
E |
You have not entered a standard PO quantity |
| 594 |
E |
Target object & does not exist |
| 595 |
E |
Source object & does not exist |
| 596 |
E |
Import procedure & not defined for any country |
| 597 |
E |
Export procedure & not defined for country & |
| 598 |
E |
Info category & not defined |
| 599 |
E |
Enter procurement plant with same inventory management as target plant |
| 600 |
E |
Choose one object only |
| 601 |
E |
Please choose an object |
| 602 |
E |
Quota arrangement provides for external procurement |
| 603 |
E |
Quota arrangement specifies production version & |
| 604 |
E |
Quota arrangement specifies other (undefined) vendor |
| 605 |
E |
Quota arrangement specifies other (undefined) supplying plant |
| 606 |
E |
In case of normal in-house procurement, no other plant may be specified |
| 607 |
E |
Minimum lot size may not exceed maximum lot size |
| 608 |
E |
Requisition already converted into purchase order & & |
| 609 |
E |
IDoc & cannot be opened |
| 610 |
E |
** Messages concerning quotation comparison list *********** |
| 611 |
E |
Please enter only 'x' and ' ' as input value |
| 612 |
E |
Please enter only '+', '-' and ' ' as percentage basis |
| 613 |
E |
'-' will be set as percentage basis |
| 614 |
E |
Please enter either quotations or collective RFQ numbers |
| 615 |
E |
No selection possible |
| 616 |
E |
Selected quotations not directly comparable |
| 617 |
E |
Reference RFQ does not exist |
| 618 |
E |
Document number entered not an RFQ number |
| 619 |
E |
Percentage basis entered not always used |
| 620 |
E |
Price date lies in the past |
| 621 |
E |
Unit of measure & cannot be used for simulation purposes |
| 622 |
E |
Effective price is inclusive of discounts and delivery costs |
| 623 |
E |
Market price for material group & saved |
| 624 |
E |
Price from quotation & & will be saved as market price |
| 625 |
E |
Market price for material & saved |
| 626 |
E |
System was not able to save market price for material & |
| 627 |
E |
Minimum price saved as market price |
| 628 |
E |
Not possible to save market price for material group & |
| 629 |
E |
No market price calculation schema assigned to purch. org. & |
| 630 |
E |
Only & to 12 quotations can be displayed per page |
| 631 |
E |
Purchase requisition &1, item &2, has different batch &3 |
| 632 |
E |
Please maintain one address reference only |
| 633 |
E |
Material &1 not listed in plant &2 (error &3, see long text) |
| 634 |
E |
Pricing at time of goods receipt not possible for this item |
| 635 |
E |
Overflow in total net weight of item |
| 636 |
E |
Overflow in total gross weight of item |
| 637 |
E |
Overflow in total volume of item |
| 638 |
E |
Overflow in total number of points for item |
| 639 |
E |
Please use a stock transfer document type in this case |
| 640 |
E |
Promotion & only runs from & to & |
| 641 |
E |
Check valuation type |
| 642 |
E |
Vendor &1 is regular vendor for material &2 |
| 643 |
E |
Material assigned to vendor sub-range & |
| 644 |
E |
Please select main item corresponding to variant item & |
| 645 |
E |
Material &1 not included in promotion &3 in unit &2 |
| 646 |
E |
Material &1 assigned to vendor sub-range &2 |
| 647 |
E |
Vendor and purchasing organization belong to same company code |
| 648 |
E |
Requisition quantity already ordered in full (see follow-on docs.) |
| 649 |
E |
Batch & has different valuation type & |
| 650 |
E |
Conditions saved |
| 651 |
E |
Only one time period can be processed per condition |
| 652 |
E |
Condition already being processed |
| 653 |
E |
Calculation schema & does not exist |
| 654 |
E |
Only contract items with invoice receipt allowed |
| 655 |
E |
No contract items of category & allowed |
| 656 |
E |
Please enter valid scope of list |
| 657 |
E |
Not possible to determine a condition type for the price |
| 658 |
E |
Not possible to determine a condition type |
| 659 |
E |
No condition type chosen |
| 660 |
E |
Confirmation control key &1 not allowed |
| 661 |
E |
No authorization for conditions of purchasing organization & |
| 662 |
E |
No authorization for condition type & |
| 663 |
E |
Error during copying of conditions |
| 664 |
E |
Error during reprocessing of conditions |
| 665 |
E |
Not all chosen items could be taken into account |
| 666 |
E |
Special proc. type & not allowed with external procurement |
| 667 |
E |
Sequence & does not exist |
| 668 |
E |
No condition types found |
| 669 |
E |
No condition types with access sequences found |
| 670 |
E |
To change, please position cursor on period or conditions |
| 671 |
E |
To display, please position cursor on period or conditions |
| 672 |
E |
To create, please position cursor on condition key |
| 673 |
E |
Supplying plant &1 can be used for plant &2 for stock transfer only |
| 674 |
E |
Doc. type &3 should be used for suppl. plant &1 and receiving plant &2 |
| 675 |
E |
No goods recipient can be determined for sales document & & |
| 676 |
E |
This change superseded by another change |
| 677 |
E |
One-step stock transfer not possible for subcontracting items |
| 678 |
E |
Item &1 is planned in another system |
| 679 |
E |
Chosen address not allowed |
| 680 |
E |
Vendor can supply material only as of & |
| 681 |
E |
Vendor can supply material only until & |
| 682 |
E |
Plant &1 is not entered as a supplying plant for plant &2 on &3 |
| 683 |
E |
Purchasing document has release indicator & (changes not possible) |
| 684 |
E |
Releases already effected are liable to be reset |
| 685 |
E |
Releases already effected will be cancelled |
| 686 |
E |
Purchasing document & not defined for time-dependent conditions |
| 687 |
E |
Not possible to maintain conditions for item & |
| 688 |
E |
Material group hierarchy & does not exist |
| 689 |
E |
Purchasing document already outputted (release will not be changed) |
| 690 |
E |
Purchase requisition has status & (release will not be changed) |
| 691 |
E |
& not allowed as material group hierarchy |
| 692 |
E |
Release already effected for requisition &, item &, with code & |
| 693 |
E |
Tax indicator &1 not defined for country &2 |
| 694 |
E |
No delivery type defined for supplying plant & and document type & |
| 695 |
E |
Vendor and prior vendor must not be identical |
| 696 |
E |
New delivery date not automatically used as pricing date |
| 697 |
E |
This function only possible in the case of items with plant |
| 698 |
E |
Import data incomplete or does not exist |
| 699 |
E |
Requisition & & will only be closed through issue of PO |
| 700 |
E |
** Messages concerning source list ** |
| 701 |
E |
& item reached (selected function cannot be performed) |
| 702 |
E |
Enter an item |
| 703 |
E |
Item & was not selected (processing not possible) |
| 704 |
E |
& plant reached (selected function cannot be performed) |
| 705 |
E |
Several sources MRP-relevant on one date |
| 706 |
E |
No records with quotas valid for this date |
| 707 |
E |
Vendor & of agreement differs from vendor in info record |
| 708 |
E |
Agreement with supplying plant not allowed here |
| 709 |
E |
Function not allowed in the case of material class item |
| 710 |
E |
Please enter at least one material and one plant |
| 711 |
E |
Please enter material and plant |
| 712 |
E |
Plant & does not exist (processing not possible) |
| 713 |
E |
Function for line & not possible |
| 714 |
E |
No records found in reference source list |
| 715 |
E |
Info record for material & and vendor & flagged for deletion |
| 716 |
E |
Plant info records may not be used in plant & |
| 717 |
E |
Not possible to generate any source list records |
| 718 |
E |
Purchasing info record & & & & flagged for deletion |
| 719 |
E |
Please enter just one procedure |
| 720 |
E |
Not possible to enter different order unit |
| 721 |
E |
Not possible to enter different order unit |
| 722 |
E |
Source not included in list despite source list requirement |
| 723 |
E |
Source of supply blocked (according to source list) |
| 724 |
E |
Source of supply blocked for this delivery date |
| 725 |
E |
No plant-specific purchasing organization data exists |
| 726 |
E |
No purchasing organization data exists |
| 727 |
E |
A different source of supply is the fixed source for this date |
| 728 |
E |
You may not assign any sources of supply to items without material |
| 729 |
E |
You have no authorization for contract items of category & |
| 730 |
E |
Outline agreement item and plant do not match up |
| 731 |
E |
Desired vendor differs from fixed vendor |
| 732 |
E |
Vendor &1 and supplying plant &2 incompatible |
| 733 |
E |
Data inconsistency in source list |
| 734 |
E |
Base unit entered differs from base unit & of material |
| 735 |
E |
Source list for mat. & and plant & already being processed |
| 736 |
E |
Function not possible due to missing authorizations |
| 737 |
E |
Certain items omitted due to missing authorizations |
| 738 |
E |
All materials and plants processable |
| 739 |
E |
Base unit &1 and order unit &2 incompatible |
| 740 |
E |
Vendor & flagged for deletion |
| 741 |
E |
Vendor & for purchasing org. & flagged for deletion |
| 742 |
E |
Outline agreement & flagged for deletion |
| 743 |
E |
Item & of outline agreement & flagged for deletion |
| 744 |
E |
Delivery of item & of document & already completed |
| 745 |
E |
Final invoice already submitted for item & of outline agreement & |
| 746 |
E |
Plant reset due to plant condition ban |
| 747 |
E |
One-time vendor not allowed for this transaction |
| 748 |
E |
Vendor & blocked for posting |
| 749 |
E |
Source list excludes external procurement of material & |
| 750 |
E |
In case of evaluated receipt settlement, please enter tax code |
| 751 |
E |
Position cursor on a valid line |
| 752 |
E |
Selected line unsuitable for this function |
| 753 |
E |
Please enter a different material and/or a different plant |
| 754 |
E |
Terms of payment specifying payment by installment not possible here |
| 755 |
E |
Choose one line only |
| 756 |
E |
Choose a line |
| 757 |
E |
You can define only scheduling agreements for scheduling purposes |
| 758 |
E |
Minimum remaining shelf life exceeds total shelf life |
| 759 |
E |
Agmt. items w. acct. assgt. only MRP-rel. in case of indiv. procurement |
| 760 |
E |
Unit of measure & not convertible into base unit & |
| 761 |
E |
Overflow during conversion of & into & |
| 762 |
E |
Material will be posted to own stock in hand at time of goods receipt |
| 763 |
E |
Please use SC vendor indicator only in connection with vendors |
| 764 |
E |
The scheduling agreement item cannot be used in materials planning |
| 765 |
E |
Conversion factor differs from that already defined (& & <--> & &) |
| 766 |
E |
Conversion factor replaced by one already defined |
| 767 |
E |
Kanban indicator reset (source list unprocessable) |
| 768 |
E |
Delivery completed indicator reset (source list unprocessable) |
| 769 |
E |
& not defined in the case of vendor with plant assignment |
| 770 |
E |
Plant & not created for material master record & |
| 771 |
E |
Material & not maintained by purchasing |
| 772 |
E |
Material & not maintained by accounting department |
| 773 |
E |
Material & maintained neither by MRP nor by purchasing |
| 774 |
E |
Material &1 has status '&2' (therefore blocked for materials planning) |
| 775 |
E |
Document type & allows supplying plants with vendor assignment only |
| 776 |
E |
No purchasing organization entered (function not possible) |
| 777 |
E |
Please restrict selection of material |
| 778 |
E |
Not all selected items can be processed |
| 779 |
E |
Only plant contracts may be used in plant & |
| 780 |
E |
Please enter selection specifications |
| 781 |
E |
Please restrict selection of at least material or plant |
| 782 |
E |
Fixed indicator cannot be set if exclusion indicator set |
| 783 |
E |
Agreement item not suitable for procurement of material |
| 784 |
E |
Plant contracts may not be used in plant & |
| 785 |
E |
No source lists exist |
| 786 |
E |
There is no plant that could procure via the info record |
| 787 |
E |
Please set long descriptive text indicator to 'x' only |
| 788 |
E |
Please do not change language of text |
| 789 |
E |
Validity of record outside validity period of agreement |
| 790 |
E |
Source list changed |
| 791 |
E |
Validity period may not start in the future |
| 792 |
E |
Please choose just one option for the treatment of old records |
| 793 |
E |
Please enter new source lists (old ones deleted) |
| 794 |
E |
No plant that could release against the contract item exists |
| 795 |
E |
To date may not be in the future |
| 796 |
E |
No source lists found |
| 797 |
E |
Please select either 'blocked' or 'fixed' indicator |
| 798 |
E |
Agreement item allows exclusion indicator '&' only |
| 799 |
E |
Please select just one possibility |
| 800 |
E |
Purchase requisition & does not contain any changeable items |
| 801 |
E |
No saving in vendor currency from now on |
| 802 |
E |
Quantity scheduled for & exceeded by & (next date: &) |
| 803 |
E |
Maximum order quantity & & from info record exceeded |
| 804 |
E |
Document type & allows only vendors with plant assignment |
| 805 |
E |
Please enter key date for document or entry date |
| 806 |
E |
Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined |
| 807 |
E |
Latest acceptable GR date exceeded by a schedule line |
| 808 |
E |
Automatic conversion of requisition not possible due to BOM explosion |
| 809 |
E |
Not all contract release orders archived for item & |
| 810 |
E |
No released technical terms of delivery exist for material & |
| 811 |
E |
& items relate to materials without technical terms of delivery |
| 812 |
E |
This function no longer possible after the order unit has been changed |
| 813 |
E |
Please check conversion factors in the conditions |
| 814 |
E |
Material & not a pipeline material (please check your input) |
| 815 |
E |
In VSR &1, material &2 has same sort sequence no. in info record &3 |
| 816 |
E |
Material &1 in info record &2 has same sort sequence number |
| 817 |
E |
Available from date entered must be earlier than 'Available until' date |
| 818 |
E |
Currency cannot now be changed (conditions already maintained) |
| 819 |
E |
Item & contains no configured material |
| 820 |
E |
***Messages concerning updating****************************************** |
| 821 |
E |
Error during insert EINA with key & |
| 822 |
E |
Error during insert EINE with key & & & & |
| 823 |
E |
Error during update EINA with key & |
| 824 |
E |
Error during update EINE with key & & & & |
| 825 |
E |
Error during delete EINA with key & |
| 826 |
E |
Error during delete EINE with key & & & & |
| 827 |
E |
Error during insert EIPA with key & & & |
| 828 |
E |
Error during update EIPA with key & & & |
| 829 |
E |
Error during delete EIPA with key & & & |
| 830 |
E |
Function not defined for sub-item & |
| 831 |
E |
Error during insert EORD with key & & & |
| 832 |
E |
Error during update EORD with key & & & |
| 833 |
E |
Error during delete EORD with key & & & |
| 834 |
E |
System unable to determine a discount-in-kind schema |
| 835 |
E |
Quantity in item & differs from total quantity of sub-items |
| 836 |
E |
No configuration yet maintained for material & |
| 837 |
E |
Error during generation of sub-items of category & for item & |
| 838 |
E |
If necessary, maintain changes in allocation table &, item & |
| 839 |
E |
Function not possible in the case of items with account assignment |
| 840 |
E |
Account assignment category & cannot be used in Purchasing |
| 841 |
E |
Error during insert EQUK with key & & & |
| 842 |
E |
Error during updae EQUK with key & & & |
| 843 |
E |
Error during delete EQUK with key & & & |
| 844 |
E |
Please enter a valid date category |
| 845 |
E |
Not possible to adopt a delivery date |
| 846 |
E |
Please maintain sales org./division/distr. channel in supplying plant & |
| 847 |
E |
Forecast schedule release & generated against scheduling agreement & |
| 848 |
E |
Delivery completed indicator cannot be set for item & |
| 849 |
E |
Customer & does not exist (please change entry in plant &) |
| 850 |
E |
Material & flagged for deletion |
| 851 |
E |
Error during insert EQUP with key & & |
| 852 |
E |
Error during update EQUP with key & & |
| 853 |
E |
Error during delete EQUP with key & & |
| 854 |
E |
No sales and distribution data maintained for material & |
| 855 |
E |
Not possible to determine shipping point for item &1 |
| 856 |
E |
Validity period of RFQ does not start until & |
| 857 |
E |
Error generating release against scheduling agreement & (cause &) |
| 858 |
E |
JIT delivery schedule & created under scheduling agreement & |
| 859 |
E |
Material &1: Max. 9999 sched. lines possible in sched. agmt. &2, item &3 |
| 860 |
E |
Error during update PLAF with key & |
| 861 |
E |
Error during update EKET with key & & & |
| 862 |
E |
Error during update EBAN with key & & |
| 863 |
E |
Error on update of EKPO with key & & |
| 864 |
E |
Error during array insert table EKET |
| 865 |
E |
Error during array delete table EKET |
| 866 |
E |
Error during array update table EKPO |
| 867 |
E |
Error during INSERT RSDB with key & & & & |
| 868 |
E |
Error during UPDATE RSDB with key & & & & |
| 869 |
E |
Error during UPDATE AFPO with key & & |
| 870 |
E |
**** Messages QM interface ************ |
| 871 |
E |
Required QA system not defined |
| 872 |
E |
Actual QA system not defined |
| 873 |
E |
Vendor's or manufacturer's QA system inadequate |
| 874 |
E |
Release strategy will be changed despite status & |
| 875 |
E |
Vendor's/manufacturer's QA system inadequate in the case of & item(s) |
| 876 |
E |
Requisition quantity & & open again |
| 877 |
E |
Requisition & & closed |
| 878 |
E |
Maximum value for effective price exceeded |
| 879 |
E |
Revision level & of material & reset for quality reasons |
| 880 |
E |
Quantity approved by QM already exceeded by & & |
| 881 |
E |
Purchase orders released until & only (for quality reasons) |
| 882 |
E |
For quality reasons, only & & remain approved for procurement |
| 883 |
E |
Procurement of material & blocked for quality reasons |
| 884 |
E |
Vendor blocked for for quality reasons |
| 885 |
E |
No released quality agreement exists for material & |
| 886 |
E |
Quality management active for procurement of material & |
| 887 |
E |
The quality agreement assigned to material & is out of date |
| 888 |
E |
Vendor &3 blocked by QM for material &1 plant &2 |
| 889 |
E |
No QM info record exists for material & |
| 890 |
E |
RFQs cannot be issued to this vendor for any items (for quality reasons) |
| 891 |
E |
& items should not be delivered until after quality release date |
| 892 |
E |
& items have delivery quantities exceeding quality release limits |
| 893 |
E |
& items relate to materials that are blocked for quality reasons |
| 894 |
E |
& items relate to materials for which the vendor is blocked |
| 895 |
E |
& items relate to materials not covered by a quality agreement |
| 896 |
E |
RFQs cannot be issued for all items for quality reasons |
| 897 |
E |
& items relate to materials not covered by a current quality agreement |
| 898 |
E |
& items relate to materials without a QM info record |
| 899 |
E |
No QM info record exists for vendor & |
| 900 |
E |
Purchase requisition put on hold under the number & |