| 000 |
D |
|
| 001 |
D |
Das Konto &1 wird zur Zeit von Benutzer &2 bearbeitet |
| 002 |
D |
SYST: Fehler in Routine & & & & |
| 003 |
D |
SYST: Fehler in Funktion & & & & |
| 004 |
D |
Fehler beim INSERT Tabelle & & & & |
| 005 |
D |
Fehler beim UPDATE Tabelle & & & & |
| 006 |
D |
Fehler beim DELETE Tabelle & & & & |
| 007 |
D |
Es konnten nicht alle Datensätze hinzugefügt bzw. geändert werden |
| 008 |
D |
Gruppierung & hat externe Nummernvergabe: Geben Sie die GP-Nummer ein |
| 009 |
D |
Gruppierung & hat interne Nummernvergabe: Geben Sie keine GP-Nummer ein |
| 010 |
D |
Nummernkreisintervall '&' ist nicht intern |
| 011 |
D |
Nummernkreisintervall nicht gefunden |
| 012 |
D |
Nummernkreisintervall '&' ist nicht extern |
| 013 |
D |
Nummernkreisobjekt '&' nicht vorhanden |
| 014 |
D |
Numerische Eingabe nicht erlaubt |
| 015 |
D |
Nummer nicht im Intervall '&' - '&' |
| 016 |
D |
Die vergebene Nummer liegt im kritischen Bereich des Nummernkreis & |
| 017 |
D |
Die vergebene Nummer ist die letzte des Nummernkreis & |
| 018 |
D |
Keine Nummer mehr frei innerhalb des Nummernkreis & |
| 019 |
D |
Die Daten zum Konto wurden übernommen |
| 020 |
D |
Konto & wurde angelegt |
| 021 |
D |
Konto & wurde geändert |
| 022 |
D |
Interne Kontonummern mit Präfix '##' sind nicht erlaubt |
| 023 |
D |
Interne Kontonummer & ist in der Kontoart & bereits vorhanden |
| 024 |
D |
Geben Sie eine interne Kontonummer ein |
| 025 |
D |
Interne Kontonummer & ist nicht vorhanden |
| 026 |
D |
Interne Kontonummer & ist in der Kontoart & nicht vorhanden |
| 027 |
D |
Konto ist noch nicht angelegt: geben Sie die Gruppierung an |
| 028 |
D |
Gruppierung & ist im Bankkreis & nicht vorhanden |
| 029 |
D |
Bankkreis & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 030 |
D |
Kontonummer & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 031 |
D |
Geben Sie eine gültige Kontonummer ein |
| 032 |
D |
Kontonummer & ist mit Prüfziffernberechnungsmethode & nicht prüfbar |
| 033 |
D |
Es wurde kein Eintrag in der Tabelle markiert |
| 034 |
D |
Cursor auf gültige Spalte positionieren: Rollentyp,Geschäftspartner |
| 035 |
D |
&: Ungültiger Wert & für Parameter & |
| 036 |
D |
Das Datum der Kontoauflösung liegt vor dem Kontoeröffnungsdatum |
| 037 |
D |
Interne Kontonummer & ist nicht vorhanden:Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 038 |
D |
Bankschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 039 |
D |
Kontonummer & ist ungültig |
| 040 |
D |
Transaktion & ist nicht als Anwendungstransaktion definiert |
| 041 |
D |
Keine Konditionsgruppe vorhanden |
| 042 |
D |
Keine Prüfziffernberechnungsmethode für Bankleitzahl & definiert |
| 043 |
D |
Individualkonditionen werden ungültig |
| 044 |
D |
Es wurden keine Daten gefunden |
| 045 |
D |
Fehler: Kontonummer & ist mehrmals vorhanden |
| 046 |
D |
Fehler bei der Nummernvergabe für die Kontonummer |
| 047 |
D |
Geschäftspartner &1 ist zum &3 in der Rolle &2 nicht vorhanden |
| 048 |
D |
Geben Sie den Rollentyp ein |
| 049 |
D |
Geben Sie einen Geschäftspartner ein |
| 050 |
D |
Zur Kennziffer & der Prüfzifferberechnung existieren keine Verfahren |
| 051 |
D |
Zu Land &, Methode &, laufender Nr. & existieren keine Einträge |
| 052 |
D |
Kontonummer & ist bereits vorhanden |
| 053 |
D |
Kontonummer wird beim Sichern vergeben |
| 054 |
D |
Fehler beim Anlegen der Kontonummer |
| 055 |
D |
Es wurde kein Kontoinhaber zugeordnet: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 056 |
D |
Sie haben mehrere Kontoinhaber zugeordnet |
| 057 |
D |
Geschäftspartner & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
| 058 |
D |
Prüfverfahren & existiert nicht: Überprüfen Sie ihre Einstellungen |
| 059 |
D |
IBAN-Ländercode für Land & ist nicht vorhanden: Überprüfen Sie das |
| 060 |
D |
Zum Länderschlüssel & existiert kein Funktionsbaustein zur IBAN-Erzeugung |
| 061 |
D |
Fehler bei der Erstellung der IBAN / &1 &2 &3 |
| 062 |
D |
Anwendungsobjekt & ist nicht vorhanden |
| 063 |
D |
Die Kontonummer ist zu lang: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 064 |
D |
Rollentyp & ist im Anwendungsobjekt & nicht vorhanden |
| 065 |
D |
Geschäftspartner & ist nicht vorhanden. Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 066 |
D |
Nummernkreisintervall & nicht gefunden: Prüfen Sie NrKreis zu Bankkreis |
| 067 |
D |
Die Kontonummer entspricht nicht den länderspezifischen Regeln |
| 068 |
D |
Sperre &1 ist nicht vorhanden |
| 069 |
D |
Zu den Parametern wurde kein entsprechender Datensatz gefunden |
| 070 |
D |
Geben Sie den Bankkreis ein und bestätigen Sie |
| 071 |
D |
Kontonummer &1 ist im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 072 |
D |
Interne Kontonummer &1 ist im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 073 |
D |
Das Konto & ist nicht vorhanden |
| 074 |
D |
Geschäftspartner & ist in den ausgewählten Rollen keinem Konto zugeordnet |
| 075 |
D |
Geben Sie das Länderkennzeichen ein |
| 076 |
D |
Geben Sie die Bankleitzahl ein |
| 077 |
D |
Sie besitzen keine Berechtigung zum & eines Kontos |
| 078 |
D |
Sie haben mehr als eine Standardtkonditionsgruppe markiert |
| 079 |
D |
Konditionsgruppe & ist in der Kontoart & nicht erlaubt |
| 080 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum & von Berechtigungsgruppe & |
| 081 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum & von Konten im Bankkreis & |
| 082 |
D |
Zu Kontonummer & sind keine Kontoauszugsempfänger vorhanden |
| 083 |
D |
Geben Sie die IBAN ein |
| 084 |
D |
IBAN & ist nicht vorhanden: Prüfen Sie ihre Eingabe |
| 085 |
D |
Für Kontoauszugsempfänger & ist keine Adresse vorhanden |
| 086 |
D |
Das Konto ist kein Girokonto |
| 087 |
D |
Das Konto ist kein Bankenkontokorrentkonto |
| 088 |
D |
Das Konto ist kein internes Verrechnungskonto |
| 089 |
D |
SYST: Fehler bei Importparameterprüfung |
| 090 |
D |
Zu Konto & wurde keine Währung gepflegt |
| 091 |
D |
Fehler beim Lesen der Kontoart von Konto & |
| 092 |
D |
Am Konto &1 ist Medium &2 gesperrt |
| 093 |
D |
Am Konto &1 ist Ausstattung &2 (&3) gesperrt |
| 094 |
D |
Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 gesperrt |
| 095 |
D |
Im Produkt &1 ist Medium &2 nicht erlaubt |
| 096 |
D |
Im Produkt &1 Version &2 ist Ausstattung &3 (&4) nicht erlaubt |
| 097 |
D |
Im Produkt &1 ist Vorgangsart &2 nicht erlaubt |
| 098 |
D |
Das Konto & ist nicht aktiv |
| 099 |
D |
Es wurde keine Kontoartengruppierung übergeben |
| 100 |
D |
Produkt &1 ist dem Bankkreis &2 nicht zugeordnet |
| 101 |
D |
Bei Angebot ist die Eingabe der Kontonummer nicht erlaubt |
| 102 |
D |
Prüfziffernverfahren ist inaktiv |
| 103 |
D |
Prüfziffernverfahren ist inaktiv: Geben Sie eine Kontonummer ein |
| 104 |
D |
Hauptbuchgruppe & existiert nicht im Bankkreis & |
| 105 |
D |
Nummer & für Abbuchungsauftrg existiert bereits |
| 106 |
D |
Bitte Auftragsnummer eingeben |
| 107 |
D |
Bitte Namen eingeben |
| 108 |
D |
Position & kann in Detailanzeige nicht gelöscht werden |
| 109 |
D |
Name & mit Betragsgrenze & wurde zu Abbuchungsauftrag & eingefügt |
| 110 |
D |
Name & mit Betragsgrenze & zu Abbuchungsauftrag & war bereits vorhanden |
| 111 |
D |
Bitte Abbuchungsauftragsnummer eingeben |
| 112 |
D |
Geschäftspartner &1 Rollentyp &2 ist nicht vorhanden |
| 113 |
D |
Falsches Änderungskennzeichen &1 in Struktur &2 |
| 114 |
D |
Sperrgrund &1 nicht vorhanden |
| 115 |
D |
Keine Abbuchungsaufträge zu Konto & vorhanden (Bitte Prüfen) |
| 116 |
D |
Zum Bankkreis & sind keine Konten gepflegt |
| 117 |
D |
Abbuchungsauftrag &1 Position &2 ist nicht vorhanden |
| 118 |
D |
Abbuchungsauftrag &1 Position &2 existiert schon |
| 119 |
D |
Unterposition zum Abbuchungsauftrag &1 ist nicht änderbar |
| 120 |
D |
Fehler bei der Ermittlung des Konditionskreises |
| 121 |
D |
Kein Begünstigter bei Abbuchungsauftrag angegeben (Bitte Prüfen) |
| 122 |
D |
Buchungsdatum &1 liegt vor Kontoeröffnungsdatum &2 |
| 123 |
D |
Konditionsgruppe & ist im Konditionskreis & nicht erlaubt |
| 124 |
D |
Bankkreis & ist kein Nummernkreisintervall für die Kontonummer zugeordnet |
| 125 |
D |
SYST: Nummernkreisobjekt & ist nicht vorhanden |
| 126 |
D |
Buchungsdatum &1 liegt hinter Kontoauflösungsdatum &2 |
| 127 |
D |
Das Datum & hat ein ungültiges Format (Bitte Eingabe prüfen) |
| 128 |
D |
Konto &1 konnte wegen inkorrekten Abschluß nicht aufgelöst werden |
| 129 |
D |
Selektion der Konten nach Auflösungsdatum |
| 130 |
D |
Endsaldo von Konto &1 zum Auflösungsdatum ungleich Null |
| 131 |
D |
Fehler bei der Auflösungsbuchung des Kontos &1 |
| 132 |
D |
Konto &1: Auflösungs-/Gebührenbuchung durchgeführt |
| 133 |
D |
Bitte Kontonummer eingeben |
| 134 |
D |
Konto &1: Statusergänzung 'Aufgelöst / Arch. vorgem.' gesetzt |
| 135 |
D |
Fehler beim Setzen der Statusergänzung für das Konto &1 |
| 136 |
D |
Bitte Bankleitzahl eingeben |
| 137 |
D |
Konto &1: Kontoauszug ausgegeben |
| 138 |
D |
Es wurden keine Konten für die Auflösung selektiert |
| 139 |
D |
Bitte mindestens einen Abbuchungsauftrag pflegen |
| 140 |
D |
Programm Kontoauflösung beendet (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 141 |
D |
Wiederaufsetzen Kontoauflösung beendet (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 142 |
D |
Programmlauf abgebrochen |
| 143 |
D |
+++++++++++++++++++++++ Kontoauflösung ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 144 |
D |
Statusergänzung & ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe prüfen) |
| 145 |
D |
Das Datum der Kontoauflösung liegt vor dem aktuellen Buchungsdatum |
| 146 |
D |
Konto &1 kann nicht zum &2 aufgelöst werden, da in Hierarchie |
| 147 |
D |
Fehler bei Vergabe der Kontonummer in Open-BKK-Funktion |
| 148 |
D |
Die Kontonummer & liegt außerhalb des gültigen Nummernintervalls |
| 149 |
D |
Statusergänzung &1 inkorrekt (siehe Langtext) |
| 150 |
D |
Kontoauflösung für Konto &1 wegen Kontosperre abgebrochen |
| 151 |
D |
Konto &1: Sperrvermerk gesetzt |
| 152 |
D |
Bitte Bankland eingeben |
| 153 |
D |
Konto &1: Korrekter Abschluß zum Auflösungsdatum gefunden |
| 154 |
D |
Konto &1: Keine Rückbuchungen vorhanden |
| 155 |
D |
Für das Konto &1 sind Rückbuchungen gefunden worden |
| 156 |
D |
Die neue Bankverbindung ist unvollständig |
| 157 |
D |
Bitte Bankdaten der neuen Kontoverbindung eingeben |
| 158 |
D |
Konto &1: Überprüfung aktueller Kontostand / Auflösungsbuchung |
| 159 |
D |
Konto &1: Überprüfung Kontoauszug |
| 160 |
D |
Als Kontoauszugsempfänger sind nur die Rollentypen & & gültig |
| 161 |
D |
Enqueue-Server meldet internen Fehler |
| 162 |
D |
Kontoauszugsempfänger muß Originalkontoauszug erhalten |
| 163 |
D |
Nur einen Kontoauszugsemfpänger für den Erhalt der Originale markieren |
| 164 |
D |
Bitte einen Empfänger für die Originalkontoauszüge markieren |
| 165 |
D |
Kontoinhaber ist keine Person! Bitte Verfügungsberechtigten eingeben |
| 166 |
D |
Bitte Feiertagskalender 1 pflegen |
| 167 |
D |
Bitte Wertstellungskondition pflegen |
| 168 |
D |
Name & wurde bereits in ident. Schreibweise bei Abb.Auftrag & eingefügt |
| 169 |
D |
Feiertagskalender & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 170 |
D |
Wechsel wegen unterschiedlicher Konditionskreise nicht erlaubt |
| 171 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 172 |
D |
Konto wurde neues Produkt & zugeordnet |
| 173 |
D |
Neues Produkt ist gleich altem Produkt. Bitte Eingabe Prüfen |
| 174 |
D |
Für das Konto &1 sind Schecks gefunden worden |
| 175 |
D |
Konto &1: Keine im Umlauf befindlichen Schecks gefunden |
| 176 |
D |
Konto ist aufgelöst. Nur Anzeige möglich |
| 177 |
D |
++++++++++++++++++++++++++++++ Konto &1 +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 178 |
D |
Name des Begünstigten ist bereits vorhanden. Bitte Eingabe prüfen |
| 179 |
D |
Versandart & ist nicht vorhanden. Bitte Eingabe prüfen |
| 180 |
D |
Referenzkonto Typ &1 gültig bis &2 nicht gefunden |
| 181 |
D |
Das Konto &1 ist ein Referenzkonto |
| 182 |
D |
Konto &1: Keine Referenzkonten ( Kontoabschluss ) für dieses Konto |
| 183 |
D |
Anlegen von Referenzkonto nicht möglich |
| 184 |
D |
Verwendung von Referenzkonto & nicht möglich |
| 185 |
D |
Im Customizing angegebenes CpD-Konto für Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 186 |
D |
Konto &1: Ausstattung KONTOAUFLÖSUNG erlaubt |
| 187 |
D |
Währungen erfolgreich in Tabelle BKKE1 geschrieben |
| 188 |
D |
Achtung: Konto wird als Referenz verwendet |
| 189 |
D |
Fehler: Unterkonto ist gleich Referenzkonto. Bitte Eingabe Prüfen |
| 190 |
D |
Achtung: Referenzkonto ist inaktiv |
| 191 |
D |
Referenzkonto ist in eigener Bank nicht vorhanden |
| 192 |
D |
Ändern nicht möglich, da Konto z.Zt. durch Abschluß gesperrt |
| 193 |
D |
Konto &1: Kein Eintrag in Sperrtabelle Tagesendverarbeitung |
| 194 |
D |
Konto &1 besitzt ein Eintrag in der Sperrtabelle Tagesendverarbeitung |
| 195 |
D |
Konto &1 wegen Fehler beim Kontoauszug nicht aufgelöst |
| 196 |
D |
Kontoauflösung für Bankkreis &1 wegen Bankkreissperre abgebrochen |
| 197 |
D |
Bankkreis &1: Bankkreissperre für Hauptbuchübernahme gesetzt |
| 198 |
D |
Konto &1: Keine periodischen Abschlußdaten gepflegt |
| 199 |
D |
++++++++++++++++++++++ Selektionsparameter ++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 200 |
D |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 201 |
D |
Auflösungsdatum: &1 |
| 202 |
D |
Bankkreis: &1 |
| 203 |
D |
Abbuchungsauftrag: Bitte Währung eingeben |
| 204 |
D |
Das Konto & hat den Status 'eurogesperrt' |
| 205 |
D |
Das Umstellungsdatum liegt vor dem Antragsdatum zur Währungsumstellung |
| 206 |
D |
Das Datum hat ein ungültiges Format. Bitte Eingabe prüfen |
| 207 |
D |
Programm Währungsumstellung beendet. (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 208 |
D |
Fehler durch BTE & |
| 209 |
D |
Keine Berechtigung zur Bearbeitung des Kontos |
| 210 |
D |
Fehler bei der Währungsumstellung der E.v.-Salden |
| 211 |
D |
++++++++++++++++++++++ Umrechnung der E.v.-Salden +++++++++++++++++++++++ |
| 212 |
D |
++++++++++ Returncode 1: Programm mit Pauschalfehler beendet ++++++++++++ |
| 213 |
D |
+++++++++++++ Returncode 0: Programm fehlerfrei beendet +++++++++++++++++ |
| 214 |
D |
+++++++++++++ Returncode 2: Programm mit Warnung beendet ++++++++++++++++ |
| 215 |
D |
+++++++++++ Returncode 3: Programm mit Einzelfehler beendet +++++++++++++ |
| 216 |
D |
Das Umstellungsdatum wird vom &1 auf den &2 geändert |
| 217 |
D |
Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 anzulegen |
| 218 |
D |
Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 zu ändern |
| 219 |
D |
Keine Berechtigung, Konten mit Berechtigungsart &1 anzuzeigen |
| 220 |
D |
Bitte Währung eingeben |
| 221 |
D |
Bitte Vorgangsart pflegen |
| 222 |
D |
Bitte Zahlweg pflegen |
| 223 |
D |
Das Umstellungsdatum liegt vor dem nächsten Buchungsdatum. Bitte prüfen |
| 224 |
D |
Konto &1 wird am &2 aufgelöst |
| 225 |
D |
Abbuchungsauftrag: Fehler bei der Währungsumrechnung |
| 226 |
D |
Datei &1 wurde erzeugt |
| 227 |
D |
Wechsel der Konditionsgruppe wegen Abschluß nicht erlaubt |
| 228 |
D |
Abb.Auftr.: Als Währung sind nur Kontowährung und Zielwährung erlaubt |
| 229 |
D |
Abbuchungsauftrag: Als Währung ist nur Kontowährung erlaubt |
| 230 |
D |
Bitte Bankdaten in der Tabelle BNKA pflegen |
| 231 |
D |
Für die Währung &1 ist kein Verrechngs.- oder CpD-Konto hinterlegt |
| 232 |
D |
Im Customizing angegebenes Verr.-Konto für Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 233 |
D |
Daten der Währungsumstellung für Konto &1 gelöscht |
| 234 |
D |
Konto &1 zur Währungsumstellung freigegeben |
| 235 |
D |
4-Augenprinzip: Bitte Daten von einer zweiten Person bearbeiten lassen |
| 236 |
D |
4-Augenprinzip: Bitte Daten von einer zweiten Person freigeben lassen |
| 237 |
D |
Daten wurden schon verarbeitet. Bitte neue Zeile auswählen |
| 238 |
D |
4-Augenprinzip ist aktiv. Bitte Daten freigeben lassen |
| 239 |
D |
Das Kontoeröffnungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 240 |
D |
Das Kontoauflösungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 241 |
D |
Das Datum der Saldenübernahme hat ein ungültigiges Format |
| 242 |
D |
Das Produktivsetzungsdatum hat ein ungültigiges Format |
| 243 |
D |
Kontonummer: &1 |
| 244 |
D |
Das Auflösungsdatum ist größer als das aktuelle Buchungsdatum |
| 245 |
D |
Für das Konto &1 (Bankkreis &2) ist kein Auflösungsdatum eingetragen |
| 246 |
D |
&1 &2 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &3 |
| 247 |
D |
Einzelkontoauflösung für Konto &2 (&1) wegen ZAST im Batch nicht möglich |
| 248 |
D |
Das Konto &1 (Bankkreis &2) ist nicht aktiv |
| 249 |
D |
Für das Konto &1 sind Daueraufträge gefunden worden |
| 250 |
D |
Geschäftspartner &1 ist in Rolle &2 bereits vorhanden |
| 251 |
D |
Sperre &1 ist bereits vorhanden |
| 252 |
D |
Referenzkonto &1 &2 &3 &4 ist bereits vorhanden |
| 253 |
D |
Konto &1 ist nicht aufgelöst! Bitte Eingabe prüfen |
| 254 |
D |
Konto &1 auf Status 'Neuanlage' gesetzt |
| 255 |
D |
Konto befindet sich noch in Massenverarbeitung. Änderung nicht erlaubt |
| 256 |
D |
Bitte markieren Sie einen Sperrgrund |
| 257 |
D |
&1 Konten wurden geändert |
| 258 |
D |
Konto &1: Keine fälligen Daueraufträge gefunden |
| 259 |
D |
Für diese Funktion bitte einen Satz markieren |
| 260 |
D |
Ihre letzten Selektionsabgrenzungen wurden importiert ! |
| 261 |
D |
Buchungen sind vorhanden. Konditionkreis änderung nicht möglich. |
| 262 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Haupttbuchgruppe und Konditionsgruppen |
| 263 |
D |
Konto wurde im Abschluß verwendet. Konditionskreis änderung nicht möglich |
| 264 |
D |
Aktivitätstyp &1 ist beim direct input nicht vorgesehen |
| 265 |
D |
Bitte Produkt eingeben |
| 266 |
D |
Bitte Produktversion eingeben |
| 267 |
D |
Referenzkonto für die Kontoauflösung ist nicht gepflegt |
| 268 |
D |
Konto wird beim Sichern direkt aufgelöst |
| 269 |
D |
Konto &1: Keine Hierarchien zu diesem Konto gefunden |
| 270 |
D |
Konto &1 kann wegen ZAST im Batchmodus nicht sofort aufgelöst werden |
| 271 |
D |
Bitte gültiges Format für Kontoauszug wählen |
| 272 |
D |
Bitte gültige Versandart für Kontoauszug wählen |
| 273 |
D |
Bitte Datum eingeben |
| 274 |
D |
Bitte Bankkontoart eingeben |
| 275 |
D |
Loro/Nostro-Wechsel vor dem &1 dürfen nicht mehr geändert werden |
| 276 |
D |
Ein Loro/Nostro-Wechsel muß einen Tag nach einem Kontoabschluß liegen |
| 277 |
D |
Das Wurzelkonto wird zur Zeit von Benutzer &2 bearbeitet |
| 278 |
D |
Kontoabschluß darf wegen Währungswechsel nicht geändert werden |
| 279 |
D |
Kontoabschluß darf wegen Loro/Nostro-Wechsel nicht geändert werden |
| 280 |
D |
Es existieren bereits Loro/Nostro-Einträge |
| 281 |
D |
Es wurden &1 Nostrokonten und &2 Lorokonten angepaßt |
| 282 |
D |
Loro/Nostro-Konten konnten nicht umgesetzt werden |
| 283 |
D |
Kontoabschluß darf wegen Hierarchie nicht geändert werden |
| 284 |
D |
Referenzkonto ist internes Konto. Bitte als int. Referenzkonto anlegen |
| 285 |
D |
Loro/Nostro-Wechsel am &1 ist bereits vorhanden |
| 286 |
D |
Loro/Nostro-Wechsel am &1 ist nicht vorhanden |
| 287 |
D |
Kontoinhaber kann wegen Zinskompensationshierarchie nicht geändert werden |
| 288 |
D |
Konto &1: Keine Posten in Nachbearbeitung oder nicht freigegeben |
| 289 |
D |
Für das Konto &1 sind Posten in der Nachbearbeitung gefunden worden |
| 290 |
D |
Es gibt kein Referenzkonto für Kontoauflösung |
| 291 |
D |
Es konnte kein Datum für den nächsten Kontoabschluß ermittelt werden |
| 292 |
D |
Bitte kennzeichnen Sie das Bankkonto als Loro- oder Nostrokonto |
| 293 |
D |
Bitte &1 eingeben |
| 294 |
D |
Es wurden &1 Konten geändert |
| 295 |
D |
Vom Produkt &1 existiert keine zum &2 gültige, aktive Version |
| 296 |
D |
Konto ist zur Massenverarbeitung vorgesehen. Vorsicht bei Änderungen |
| 297 |
D |
Kontoeröffnungsdatum außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Produktversion |
| 298 |
D |
Produkt nicht vorhanden |
| 299 |
D |
Für diese Funktion bitte mindestens einen Satz markieren |
| 300 |
D |
++++++++++++++++++++++++++++++ XPRA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 301 |
D |
Währungen erfolgreich in Tabelle BKKE1 geschrieben |
| 302 |
D |
Fehler bei der Umsetzung Tabelle BKKE1 |
| 303 |
D |
Status erfolgreich in Tabelle BKK42_CC geschrieben |
| 304 |
D |
Fehler bei der Umsetzung Tabelle BKK42_CC |
| 305 |
D |
Tabelle BKKE1 erfolgreich umgesetzt |
| 306 |
D |
Referenzkonto &1 im Bankkreis &2 besitzt keine referenzierenden Konten. |
| 307 |
D |
Direktes Auflösen wegen Sperreintrag Tagesendverarbeitung nicht möglich |
| 308 |
D |
Testlauf beendet. (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 309 |
D |
Bitte geben Sie ein Datum ein, das kleiner oder gleich dem heutigen ist. |
| 310 |
D |
Fehler bei der Umsetzung Tabelle TBKKE2 |
| 311 |
D |
Tabelle TBKKE2 erfolgreich umgesetzt |
| 312 |
D |
Tabelle TBKKE2 wird nicht umgesetzt, da sie keine Daten enthält |
| 313 |
D |
Die Feldmodifikationen wurden bereits umgesetzt |
| 314 |
D |
Fehler bei der Umsetzung Tabelle tb105 (Feldmodifikationen Konto) |
| 315 |
D |
Die Tabelle tb105 (Feldmodifikationen Konto) wurde erfolgreich umgesetzt |
| 316 |
D |
Fehler bei der Umsetzung des kundeneigenen Bildaufbaus |
| 317 |
D |
Der kundeneigene Bildaufbau wurde erfolgreich umgesetzt. |
| 318 |
D |
Achtung: Konto ist zum Abschluß durch Währungsumstellung gesperrt |
| 319 |
D |
Bitte Kontoauszugsempfänger eingeben |
| 320 |
D |
Für das Konto sind gelöschte Daueraufträge vorhanden. Bitte überprüfen |
| 321 |
D |
Das Konto wurde in Hierarchien verwendet. Bitte überprüfen |
| 322 |
D |
Konto &1 ist aufgelöst. Verwendung als Referenzkonto nicht möglich |
| 323 |
D |
Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 durch eine Sollsperre gesperrt |
| 324 |
D |
Am Konto &1 ist Vorgangsart &2 durch eine Habensperre gesperrt |
| 325 |
D |
Bitte füllen Sie das Antragsdatum |
| 326 |
D |
Referenzkontentabelle BKK43 wurde erfolgreich umgesetzt |
| 327 |
D |
Fehler bei Umsetzung der Referenzkontentabelle BKK43 |
| 328 |
D |
Am Konto ist eine Einzelwertberichtigung hinterlegt |
| 329 |
D |
Datum &1 ist größer als 31.12.2001, bitte überprüfen Sie das Datum |
| 330 |
D |
Konto &1: Keine Hauptbucheinzelwertberichtigung vorhanden |
| 331 |
D |
Für das Konto &1 ist eine Einzelwertberichtigung gefunden worden |
| 332 |
D |
Konto &1 hat in der Tabelle zur Tagesendverarbeitung den Eintrag &2 &3 &4 |
| 333 |
D |
Alle internen Kontonummern sind eindeutig |
| 334 |
D |
Report kann nur über Transaktion F9VW gestartet werden |
| 335 |
D |
Konto &1: Bankkreis &2: Geplanter Posten &3 gefunden worden |
| 336 |
D |
Konto &1: Keine geplante Posten gefunden |
| 337 |
D |
Sie besitzen keine Berechtigung für die selektierten Daten. |
| 338 |
D |
Mandant &1: &2 Einträge in der Tabelle BKK43 wurde erfolgreich umgesetzt |
| 339 |
D |
Mandant &1: Fehler bei Umsetzung der &2 Einträge in der Tabelle BKK43 |
| 340 |
D |
Datum der Auflösung wird gelöscht, wenn Ausstattung &1 gesperrt wird |
| 341 |
D |
Datensicherung wird durchgeführt |
| 342 |
D |
Fehler beim Speichern auf der Datenbank |
| 343 |
D |
Bankkreis &1: Konto &2 wurde geändert |
| 344 |
D |
Bankkreis Referenz- und Quellkonto muss gleich sein (direkte Referenz)! |
| 345 |
D |
Inhaber hat maximal zulässige Anzahl von Konten für Produkt überschritten |
| 346 |
D |
Fehler bei der Ermittlung Bankenkontrollschlüssel im Funktionsbaustein &1 |
| 347 |
D |
Buchungsdatum &1 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &2 |
| 348 |
D |
Valutadatum &1 liegt vor dem Datum der Saldenübernahme &2 |
| 349 |
D |
Prüfungen komplett. Keine Fehler gefunden. |
| 350 |
D |
Das Konto &1 ist ein Referenzkonto(Auflösung) für Konto &2 im Bankkr. &3. |
| 351 |
D |
Bitte versuchen Sie, das Konto später erneut aufzulösen |
| 352 |
D |
Bankkreis &1 ist gesperrt durch User &2. &3 |
| 353 |
D |
Konto &1:Kontoauflösung wurde durch kundeneigene Funktion &2 abgebrochen |
| 354 |
D |
Konto &1: Terminauftragsnr. &2 ist gefunden worden! |
| 355 |
D |
Markieren Sie mindestens eine Zeile mit einem anderen Status als: &1 |
| 356 |
D |
Markieren Sie nur Konten, für die das 4-Augen-Prinzip aktiv ist |
| 357 |
D |
Konto &1: Kein Terminauftrag für dieses Konto vorhanden! |
| 358 |
D |
Bitte geben Sie einen Bankenkontrollschlüssel ein! |
| 359 |
D |
Das Konto &1 kann erst ab dem &2 reaktiviert werden |
| 360 |
D |
Bankkreis &1: Konto &2 konnte nicht gesperrt werden |
| 361 |
D |
Status bereits freigegebener Kontoauflösungsdaten ist nicht änderbar |
| 364 |
D |
Bankkreis &1: Konto &2 wurde aufgelöst (Anwendungsprotokoll erzeugt) |
| 365 |
D |
Festgeldkonto kann nicht als Referenzkonto für den Einzug benutzt werden |
| 366 |
D |
Bankkreis &1: Konto &2 ließ sich nicht auflösen (Anwendungsprot. erzeugt) |
| 369 |
D |
Status abgelehnter Kontoauflösungsdaten nicht änderbar. Ggf neu erfassen. |
| 370 |
D |
Zum Geschäftspartner &1 sind zum &3 keine Rollen vorhanden |
| 371 |
D |
Zum Geschäftspartner &1 ist die Rolle &2 zum &3 nicht gültig |
| 372 |
D |
Der Geschäftspartner &1 ist in der Rolle &2 nicht angelegt |
| 373 |
D |
Gültigkeit der Rolle &1 des GP &2 wurde auf das Datum &3 gesetzt |
| 374 |
D |
GP &1 Rolle &2 wird noch in aktiven Konten verw. und wurde nicht begrenzt |
| 375 |
D |
GP &1 ist gesperrt |
| 376 |
D |
Rolle &1 des GP &2 war bereits bis am &3 gültig |
| 377 |
D |
Fehler beim Lesen der Geschäftspartnerdaten aus BKK45 |
| 380 |
D |
Buchungsdatum |
| 399 |
D |
Konto in Zinskompensationshierarchie, Wechsel nicht erlaubt |
| 400 |
D |
*------------ über Customizing steuerbar -------------------------------- |
| 401 |
D |
Für Limittyp &1 ist kein Referenzlimit in Währung &2 vorhanden |
| 402 |
D |
Für das Umstellungsdatum &1 ist kein Individuallimit vorhanden |
| 403 |
D |
Für den Konditionstyp &1 ist keine Kondition in Währung &2 vorhanden |
| 404 |
D |
Für die Kon.Typ &1 ist keine Individualkondition in Währung &2 vorhanden |
| 450 |
D |
*------------ allgemeine ------------------------------------------------ |
| 451 |
D |
Alle markierten Sätze erfolgreich bearbeitet |
| 452 |
D |
Kein markierter Satz erfolgreich bearbeitet (s. Langtext) |
| 453 |
D |
&1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich bearbeitet (s. Langtext) |
| 454 |
D |
Bitte Konditionskreis eingeben |
| 455 |
D |
Konto ist aufgelöst. Kein Produktwechsel möglich |
| 456 |
D |
Auflösung auf ext. Konto, aber int. Referenzkonto (s. Langtext) |
| 457 |
D |
Auflösung auf int. Konto, aber ext. Referenzkonto (s. Langtext) |
| 458 |
D |
Referenzkonto für Zinskompensationshierarchieunterkonten nicht möglich |
| 459 |
D |
Referenzkonto darf nicht in Zinskompensationshierarchie verwendet werden |
| 460 |
D |
Fehler bei Prüfung des Umstellungsdatum. Bitte Feiertagskalender prüfen |
| 461 |
D |
Aktivierung eines Angebotskontos ist nicht erlaubt. (s. Langtext) |
| 462 |
D |
Das Referenzkonto wird vor dem bearbeiteten Konto aufgelöst |
| 463 |
D |
Falsche Importparameter in Funktionsbaustein &1 |
| 464 |
D |
Achtung: Zwei aufeinanderfolgende Wechsel zu &1 |
| 465 |
D |
Achtung: Das Konto ist zur Auflösung vorgemerkt |
| 466 |
D |
Konto ist nicht aktiv (siehe Langtext) |
| 467 |
D |
Achtung: Das Referenzkonto ist zur Auflösung am &1 vorgesehen |
| 468 |
D |
Markierter Satz wurde bereits erfolgreich bearbeitet |
| 469 |
D |
Markierter Satz wurde bereits erfolgreich freigegeben |
| 470 |
D |
Markierter Satz wurde bereits erfolgreich gelöscht |
| 471 |
D |
Alle markierten Sätze erfolgreich gelöscht |
| 472 |
D |
Alle markierten Sätze erfolgreich freigegeben |
| 473 |
D |
Kein markierter Satz wurde erfolgreich gelöscht (s. Langtext) |
| 474 |
D |
Kein markierter Satz wurde erfolgreich freigegeben (s. Langtext) |
| 475 |
D |
&1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich gelöscht (s. Langtext) |
| 476 |
D |
&1 von &2 markierten Sätzen erfolgreich freigegeben (s. Langtext) |
| 477 |
D |
Bankkreis: &1, Interne Kontonummer: &2 |
| 478 |
D |
Log-Nummer für Währungsumstellung: &1 |
| 479 |
D |
Automatische Selektion der EWU-Mitgliedswährungen, da Zielwährung &1 |
| 480 |
D |
Die Individualkonditionswährung &1 ist nicht erlaubt. Bitte prüfen. |
| 481 |
D |
Die Daten wurden erfolgreich gesichert |
| 482 |
D |
Der Saldo &1 &2 ist negativ |
| 483 |
D |
Keine passenden Einträge in der Tabelle BKK51 gefunden |
| 490 |
D |
Individualkonditionen sind vorhanden, Typ &1. Anderungen nicht möglich. |
| 501 |
D |
Konto &1: Das Datum für den Kontoabschluß mußte gelöscht werden. |
| 502 |
D |
Konto &1: Das Datum für den Kontoauszug mußte gelöscht werden. |
| 550 |
D |
Konto &1: Dauerauftrag &2 befindet sich in Freigabe |
| 551 |
D |
Konto &1: Dauerauftrag &2 ist zur Löschung vorerfaßt |
| 552 |
D |
Konto &1: Keine freizugebenden Daueraufträge gefunden |
| 600 |
D |
*---- Geduldete Überziehung --------------------------------------------- |
| 601 |
D |
Fehler bei Übergabe überzogener Konten an Benachricht.modul |
| 602 |
D |
Momentan nur Vormerkung zur Benachrichtigung möglich (s. Langtext) |
| 603 |
D |
Fehler beim Update des Übergabestatus |
| 604 |
D |
In Lauf Nr &1 wurden &2 Konten dem Benachrichtigungsmodul übergeben. |
| 605 |
D |
In Lauf Nr. &1 wurden &2 Konten zur Benachrichtigung vorgemerkt. |
| 606 |
D |
Dem Benachrichtigungsmodul wurden &1 Konten übergeben. |
| 607 |
D |
Benachrichtigung momentan nicht möglich (s. Langtext) |
| 608 |
D |
Benutzer &1 sperrt die Vergabe einer neuen Lauf-Nr. (s. Langtext) |
| 609 |
D |
Fehler bei der Laufregistrierung. |
| 610 |
D |
Bitte geben Sie einen Überziehungszeitraum an. |
| 611 |
D |
Fehler beim Ermitteln des Überziehungszeitraumes in Bankkreis &1 |
| 612 |
D |
Angabe einer Rechtsform nur für Geschäftspartnertyp Organisation möglich. |
| 613 |
D |
Angabe einer Gruppenart nur für Geschäftspartnertyp Gruppe möglich. |
| 620 |
D |
Achtung: Konto hat ein Referenzkonto für den Abschluß |
| 621 |
D |
Währung des Referenzkontos &1 stimmt nicht mit der des Kontos &2 überein |
| 630 |
D |
Antragsdatum wird nicht gespeichert, da kein Umstellungsdatum angegeben. |
| 640 |
D |
Keine Berechtigung, die Freigabeliste der Kontoauflösung zu starten |
| 641 |
D |
Kontoauflösung: Ablehnungsgrund fehlt |
| 642 |
D |
Kontoauflösung: Das Konto hat den Freigabestatus abgelehnt |
| 643 |
D |
Konto &1: Das Konto ist nicht freigegeben |
| 644 |
D |
Markieren Sie nur Zeilen mit einem anderen User als &1. |
| 650 |
D |
Bankkreis &1, Konto &2 ist Ref.kto(Abschluss) zum Konto &3, Bankkreis &4 |
| 651 |
D |
Bankkreis &1, Konto &2 ist Ref.kto(Auflösung) zum Konto &3 (Bankkreis &4) |
| 652 |
D |
Konto &1: ist kein Ref.kto für Abschluss oder Auflösung |
| 653 |
D |
Bankkreis &1, Konto &2 ist Referenzkonto Einzug für Kto &3, BkKrs &4 |
| 654 |
D |
Bankkreis &1, Konto &2 ist Referenzkonto Auszahlung für Kto &3, BkKrs &4 |
| 700 |
D |
Konto &2: Bankkreis &1: Posten &3 mit Valutadatum &4 > Auflösungsdatum |
| 701 |
D |
Konto &1: Keine Posten mit Valutadatum > Auflösungsdatum &2 gefunden |
| 702 |
D |
Vorgangsart &1 ist eine Lastschrift, gefordert ist eine Gutschrift |
| 703 |
D |
Vorgangsart &1 ist eine Gutschrift, gefordert ist eine Lastschrift |
| 704 |
D |
Aufgrund des Fehlers kann das Konto nicht aufgelöst werden. |
| 705 |
D |
Simulation Kontoabschluss nicht möglich, Abschlussdaten nicht berechnet! |
| 706 |
D |
Konto &1: Limits konnten nicht geändert werden |
| 707 |
D |
Konto &1: Gültigkeit Limit auf Kontoauflösungsdatum &2 gesetzt |
| 708 |
D |
Konto &1: Limit gelöscht, da Gültigkeit in der Zukunft oder freizugeben |
| 709 |
D |
Limits wurden bei Reaktivierung geändert. |
| 710 |
D |
Limits konnten beim Reaktivieren nicht wiederhergestellt werden |
| 711 |
D |
Ändern des Auflösungsdatums wurde abgebrochen (Konto in Zinsk.Hierarchie) |
| 800 |
D |
Der Wiedervorlagegrund &1 existiert nicht |
| 801 |
D |
Wiedervorlagegrund zu diesem Datum ist bereits vorhanden |
| 802 |
D |
Ausgewählte Adresse ist zum &1 keiner Adressverwendung zugeordnet. |
| 816 |
D |
Währung &1 ist nicht vorhanden |
| 817 |
D |
Falsche Eingabe. Sie haben keinen Geschäftspartner eingegeben. |
| 818 |
D |
vorhand.Geschäftspartner &1 und neuer Geschäftspartner &2 sind identisch |
| 819 |
D |
Rolle &1 existiert nicht in der Anwendung Bankenkontokorrent. |
| 820 |
D |
die Rolle &1 kann im Massenlauf nicht geändert werden. |
| 821 |
D |
Eingabe des Geschäftspartners wurde abgebrochen |
| 822 |
D |
Eingabe im Feld &1 fehlt |
| 823 |
D |
Zu den eingegebenen Selektionskriterien gibt es keinen Bankkreis |
| 824 |
D |
++++++++++++++++++++ Kontoauflösung: 4-Augen-Prinzip ++++++++++++++++++++ |
| 825 |
D |
Zu den gewählten Filterkriterien gibt es keinen passenden Eintrag. |
| 826 |
D |
Konto &1: Keine reservierten Beträge aktiv |
| 827 |
D |
Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge |
| 828 |
D |
Konto &1: Gesamtbetragskündigung fehlt! |
| 829 |
D |
Konto &1: Es existiert eine Gesamtbetragskündigung! |
| 830 |
D |
Zu den eingegebenen Selektionskriterien gibt es keine Kontonummer |
| 831 |
D |
Produkt Fehler. Simulation nicht möglich. |
| 832 |
D |
Konto &1: Kontoauflösungsdaten wurden abgelehnt! Ändern Sie die Daten! |
| 833 |
D |
Konto &1: Kontoauflösungdaten wurden noch nicht freigegeben! |
| 840 |
D |
Konto &1 Bankkreis &2 wird am &3 aufgelöst! |
| 841 |
D |
Für BCA-Rollen muss das Gültig-bis-Datum der 31.12.9999 sein! |
| 842 |
D |
Sie können Geschäftspartner &1 nicht löschen oder archivieren, s. Langtex |
| 843 |
D |
Geschäftspartner &1 ist zum Archivieren vorgemerkt |
| 844 |
D |
Gesch.Part. &1 gesperrt von &2. Ergebnis Archiv.Prüfg. möglicherw. falsch |
| 846 |
D |
Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge ( Typ 1 ) |
| 847 |
D |
Konto &1: Es gibt aktive reservierte Beträge (Typ 2) |
| 850 |
D |
IBAN &1 in Tabelle BKK42 schon vorhanden |
| 851 |
D |
Adressdaten im Zahlungsverkehr nicht korrekt &1 &2 &3 |
| 852 |
D |
Bank &1 &2 in BNKA hat Löschkennzeichen |
| 853 |
D |
Eingabe-SWIFT &1 passt nicht zu SWIFT &2 in BNKA &3 &4 |
| 854 |
D |
Kombination der Eingabe ist nicht korrekt |
| 855 |
D |
In Tabelle BNKA fehlt Eintrag für &1 &2 |
| 856 |
D |
Bank &1 &2 in Tabelle BNKA trägt Löschvermerk |
| 857 |
D |
Bank &1 &2 in Tabelle BNKA hat CHKME = space (Keine Prüfung f.DE) |
| 858 |
D |
Methode &1 für DE &2 nicht definiert (Custom.Fehler) |
| 859 |
D |
&1 ist keinem FB für Prüfzifferverfahren DE zugeordnet (Custom.Fehler) |
| 860 |
D |
Prüfziffer in Kontonummer nach &1 ist falsch |
| 861 |
D |
Fehler beim Anlegen des Kontos &1 &2 &3 |
| 862 |
D |
Bitte SWIFT-Code eingeben |
| 863 |
D |
Bitte IBAN eingeben |
| 864 |
D |
Fehler bei der IBAN-Prüfung |
| 865 |
D |
Fehler bei der SWIFT-Prüfung |
| 866 |
D |
Für die ausgewählte Variante ist die Einagbekombination falsch |
| 867 |
D |
Prüfziffernfehler in Kontonummer DE |
| 868 |
D |
Kein Eintrag in Ländertab. für nicht deutschen rechtsb. abgelegten Konten |
| 869 |
D |
Prüfziffernfehler in Kontonummer ungleich DE |
| 870 |
D |
Der Swift-Code passt nicht zu Bankland und Bankschlüssel |
| 871 |
D |
Bitte Kontoinhaber eingeben |
| 872 |
D |
Konto &1 hat eine Sollsperre |
| 873 |
D |
Konto &1, keine Sollsperre auf dem Konto |
| 874 |
D |
Konto &1 hat eine Habensperre |
| 875 |
D |
Konto &1, keine Habensperre auf dem Konto |
| 887 |
D |
Geben sie das &1 für den Abschluss an |
| 888 |
D |
Buchungsdatum von Terminauftrag &1 liegt nach Kontoauflösungsdatum |
| 900 |
D |
|
| 901 |
D |
|
| 902 |
D |
|
| 001 |
E |
Account &1 now being edited by user &2 |
| 002 |
E |
System error: Error in routine & & & & |
| 003 |
E |
SYST: Error in function & & & & |
| 004 |
E |
Error when inserting table & & & & |
| 005 |
E |
Error when updating table & & & & |
| 006 |
E |
Error when deleting table & & & & |
| 007 |
E |
Not all data records could be added or changed |
| 008 |
E |
Grouping & has an external number assignment: Enter the BP number |
| 009 |
E |
Grouping & has an internal number assignment: Do not enter a BP number |
| 010 |
E |
Number range interval '&' is not internal |
| 011 |
E |
Number range interval not found |
| 012 |
E |
Number range interval '&' is not external |
| 013 |
E |
Number range object '&' does not exist |
| 014 |
E |
Numerical entry not allowed |
| 015 |
E |
Number not in interval '&' - '&' |
| 016 |
E |
The number issued is in the critical range of number range & |
| 017 |
E |
The number issued is the last in number range & |
| 018 |
E |
No more numbers are free in number range & |
| 019 |
E |
The account data was transferred |
| 020 |
E |
Account & has been created |
| 021 |
E |
Account & was changed |
| 022 |
E |
Internal account numbers with prefix '##' are not allowed |
| 023 |
E |
Internal account number & already exists in account type & |
| 024 |
E |
Enter an internal account number |
| 025 |
E |
Internal account number & does not exist |
| 026 |
E |
Internal account number & does not exist in account type & |
| 027 |
E |
Account has not been created yet: Enter the grouping |
| 028 |
E |
Grouping & does not exist in bank area & |
| 029 |
E |
Bank area & does not exist: Check your entry |
| 030 |
E |
Account number & does not exist: Check your entry |
| 031 |
E |
Enter a valid account number |
| 032 |
E |
Account number & cannot be checked with check digit calculation method & |
| 033 |
E |
No entry selected in the table |
| 034 |
E |
Place cursor on valid column: Role category - business partner |
| 035 |
E |
&: Invalid value & for parameter & |
| 036 |
E |
Account closure date is before account opening date |
| 037 |
E |
Internal account number & does not exist: Check your entry |
| 038 |
E |
Bank key & does not exist |
| 039 |
E |
Account number & is invalid |
| 040 |
E |
Transaction & is not defined as an application transaction |
| 041 |
E |
No condition group exists |
| 042 |
E |
No check digit calaculation method is defined for bank number & |
| 043 |
E |
Individual conditions become invalid |
| 044 |
E |
No data was found |
| 045 |
E |
Error: Account number & exists several times |
| 046 |
E |
Error in number issuing for the account numbers |
| 047 |
E |
Business partner &1 does not exist in role &2 on &3 |
| 048 |
E |
Enter the role category |
| 049 |
E |
Enter a business partner |
| 050 |
E |
No procedures exist for ID number & of the check digit calculation |
| 051 |
E |
There are no entries for country &, method &, consecutive number & |
| 052 |
E |
Account number & already exists |
| 053 |
E |
Account number issued when saving |
| 054 |
E |
Error when creating the account number |
| 055 |
E |
No account holder was assigned: Check your entry |
| 056 |
E |
You have assigned more than one account holder |
| 057 |
E |
Business partner & already exists in role & |
| 058 |
E |
Check procedure & does not exist: Check your settings |
| 059 |
E |
IBAN country code for country & does not exist: Check your entry |
| 060 |
E |
No function module exists for IBAN creation for country key & |
| 061 |
E |
Error in creating IBAN / &1 &2 &3 |
| 062 |
E |
Application object & does not exist |
| 063 |
E |
Account number is too long: Check your entry |
| 064 |
E |
Role category & does not exist in application object & |
| 065 |
E |
Business partner & does not exist: Check your entry |
| 066 |
E |
Number range interval & not found: Check the number range for bank area |
| 067 |
E |
The account number does not comply with country rules |
| 068 |
E |
Block &1 does not exist |
| 069 |
E |
No corresponding data record was found for the parameters |
| 070 |
E |
Enter the bank area and confirm your entry |
| 071 |
E |
Account number &1 does not exist in bank area &2 |
| 072 |
E |
Internal account number &1 does not exist in bank area &2 |
| 073 |
E |
Account & does not exist |
| 074 |
E |
Business partner & is not assigned to an account in the selected role |
| 075 |
E |
Enter country indicator |
| 076 |
E |
Specify the bank number |
| 077 |
E |
You have no authorization for & of an account |
| 078 |
E |
You have selected more than one standard condition group |
| 079 |
E |
Condition group & is not permitted in account type & |
| 080 |
E |
You have no authorization for & from authorization group & |
| 081 |
E |
You have no authorization for & for accounts in bank area & |
| 082 |
E |
No bank statement recipients exist for account number & |
| 083 |
E |
Enter an IBAN |
| 084 |
E |
IBAN & does not exist: Check your entry |
| 085 |
E |
No address exists for bank statement recipient & |
| 086 |
E |
Account is not a current account |
| 087 |
E |
The account is not a current account |
| 088 |
E |
The account is not an internal clearing account |
| 089 |
E |
SYST: Error in import parameter check |
| 090 |
E |
No currency maintained for account & |
| 091 |
E |
Error reading the account type from account & |
| 092 |
E |
Medium &2 blocked for account &1 |
| 093 |
E |
Feature &2 (&3) blocked for account &1 |
| 094 |
E |
Transaction type &2 blocked for account &1 |
| 095 |
E |
Medium &2 is not allowed in product &1 |
| 096 |
E |
Feature &3 (&4) is not allowed in product &1 version &2 |
| 097 |
E |
Transaction type &2 is not allowed in product &1 |
| 098 |
E |
Account & is not active |
| 099 |
E |
No account grouping type was transferred |
| 100 |
E |
Product &1 is not assigned to bank area &2 |
| 101 |
E |
Account number entry is not allowed for offer |
| 102 |
E |
Check digit procedure is inactive |
| 103 |
E |
Check digit procedure is inactive: Enter an account number |
| 104 |
E |
General ledger group & does not exist in bank area & |
| 105 |
E |
Number & for direct debit order already exists |
| 106 |
E |
Enter order number |
| 107 |
E |
Enter name |
| 108 |
E |
Position & cannot be deleted in detail display |
| 109 |
E |
Name & with amount limit & was not inserted in direct debit order & |
| 110 |
E |
Name & with amount limit & for direct debit order & already existed |
| 111 |
E |
Please enter direct debit order number |
| 112 |
E |
Business partner &1 role category &2 does not exist |
| 113 |
E |
Wrong change indicator &1 in structure &2 |
| 114 |
E |
Blocking reason &1 does not exist |
| 115 |
E |
No direct debit orders exist for account & (please check) |
| 116 |
E |
No accounts are maintained for bank area & |
| 117 |
E |
Direct debit order &1 position &2 does not exist |
| 118 |
E |
Direct debit order &1 position &2 already exists |
| 119 |
E |
Subposition for direct debit order &1 cannot be changed |
| 120 |
E |
Error in determining condition area |
| 121 |
E |
No payee entered for direct debit order (please check) |
| 122 |
E |
Posting date &1 is before account opening date &2 |
| 123 |
E |
Condition group & is not allowed in condition area & |
| 124 |
E |
No number range interval is assigned to bank area & for the acct. number |
| 125 |
E |
SYST: Number range object & does not exist |
| 126 |
E |
Posting date &1 is after account closure date &2 |
| 127 |
E |
The date & has an invalid format (please check entry) |
| 128 |
E |
Account &1 could not be closed due to incorrect balancing |
| 129 |
E |
Selection of accounts after closure date |
| 130 |
E |
End balance of account &1 was not zero on closure date |
| 131 |
E |
Error in closure posting of account &1 |
| 132 |
E |
Account &1: Closure/charge posting executed |
| 133 |
E |
Enter account number |
| 134 |
E |
Account &1: Status supplement 'Closed/ noted for archiv.' set |
| 135 |
E |
Error in setting status supplement for account &1 |
| 136 |
E |
Specify the bank number |
| 137 |
E |
Account &1: Bank statement issued |
| 138 |
E |
No accounts selected for closure |
| 139 |
E |
Please maintain at least one direct debit order |
| 140 |
E |
Account closure program completed (application log created) |
| 141 |
E |
Restart of account closure completed (application log created) |
| 142 |
E |
Program run terminated |
| 143 |
E |
+++++++++++++++++++++++ Account closure +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 144 |
E |
Status supplement & does not exist (please check entry) |
| 145 |
E |
Date for account closure is before current posting date |
| 146 |
E |
Account &1 cannot be closed on &2 because it is still in the hierarchy |
| 147 |
E |
Error in issuing account number in open BCA function |
| 148 |
E |
Account number & is outside valid number interval |
| 149 |
E |
Status enhancement &1 incorrect (see long text) |
| 150 |
E |
Account closure of account &1 terminated due to account block |
| 151 |
E |
Account &1: Block flag set |
| 152 |
E |
Enter bank country |
| 153 |
E |
Account &1: Correct balancing found for closure date |
| 154 |
E |
Account &1: No return postings exist |
| 155 |
E |
Return postings found for account &1 |
| 156 |
E |
New bank details are incomplete |
| 157 |
E |
Please enter bank data of new account details |
| 158 |
E |
Account &1: Check current balance / closure posting |
| 159 |
E |
Account &1: Check bank statement |
| 160 |
E |
Only role categories & & are valid as bank statement recipients |
| 161 |
E |
Enqueue server reports internal error |
| 162 |
E |
Bank account recipient must receive original bank statement |
| 163 |
E |
Only select one bank statement recipient for the original statement |
| 164 |
E |
Please select one recipient for the original bank statements |
| 165 |
E |
Account holder is not a person. Please enter authorized drawer |
| 166 |
E |
Please maintain 1 public holiday calendar |
| 167 |
E |
Please maintain value date condition |
| 168 |
E |
Name & written identically was already inserted in direct debit order & |
| 169 |
E |
Public holiday calendar & does not exist (Please check entry) |
| 170 |
E |
Change not allowed due to different condition areas |
| 171 |
E |
No changes were made |
| 172 |
E |
New product & was assigned to account |
| 173 |
E |
New product is same as old product - please check your entry |
| 174 |
E |
Checks found for account &1 |
| 175 |
E |
Account &1: No outstanding checks found |
| 176 |
E |
Account is closed. Display only possible |
| 177 |
E |
+++++++++++++++++++++++++++++ Account &1 ++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 178 |
E |
Name of beneficiary already exists. Please check entry. |
| 179 |
E |
Dispatch type & does not exist. Please check entry |
| 180 |
E |
Reference account cat. &1 valid to &2 not found |
| 181 |
E |
Account &1 is a reference account |
| 182 |
E |
Account &1: No account references found for this account |
| 183 |
E |
Creating reference account not possible |
| 184 |
E |
Using reference account & not possible |
| 185 |
E |
CpD account entered in Customizing for currency &1 does not exist |
| 186 |
E |
Account &1: Feature ACCOUNT CLOSURE allowed |
| 187 |
E |
Currencies successfully written in table BKKE1 |
| 188 |
E |
Warning: Account is used as reference |
| 189 |
E |
Error: Subaccount is the same as reference account. Please check entry |
| 190 |
E |
Warning: Reference account is inactive |
| 191 |
E |
Reference account does not exist in own bank |
| 192 |
E |
Change is not possible as account now blocked by balancing |
| 193 |
E |
Account &1: No entry in block table end of day processing |
| 194 |
E |
Account &1 has an entry in the block table end of day processing |
| 195 |
E |
Account &1 not closed due to error on bank statement |
| 196 |
E |
Account closure for bank area &1 terminated due to bank area block |
| 197 |
E |
Bank area &1: Bank area block set for general ledger transfer |
| 198 |
E |
Account &1: No periodic balancing data maintained |
| 199 |
E |
++++++++++++++++++++++ Selection parameters +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 200 |
E |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 201 |
E |
Closure date: &1 |
| 202 |
E |
Bank area: &1 |
| 203 |
E |
Direct debit order: Please enter currency |
| 204 |
E |
Account & has status 'EURO blocked' |
| 205 |
E |
Conversion date is before application date for currency conversion |
| 206 |
E |
Date has invalid format. Please check entry |
| 207 |
E |
Currency conversion program completed. (Application log created) |
| 208 |
E |
Error by BTE & |
| 209 |
E |
No authorization for editing the account |
| 210 |
E |
Error in conversion of sub.fin.pay. balances |
| 211 |
E |
++++++++++++++++++++ Conversion of sub.fin.pay. balances ++++++++++++++++ |
| 212 |
E |
+++++++++ Return code 1: Program ended with general errors ++++++++++ |
| 213 |
E |
++++++++++++ Return code 0: Program ended without errors ++++++++++++ |
| 214 |
E |
++++++++++++ Return code 2: Program ended with warning ++++++++++++++ |
| 215 |
E |
++++++++++ Return code 3: Program ended with single error +++++++++++++++ |
| 216 |
E |
Conversion date being changed from &1 to &2 |
| 217 |
E |
No authorization for creating accounts with authorization type &1 |
| 218 |
E |
No authorization for changing accounts with authorization type &1 |
| 219 |
E |
No authorization for displaying accounts with authorization type &1 |
| 220 |
E |
Enter a currency |
| 221 |
E |
Please maintain transaction type |
| 222 |
E |
Please maintain payment method |
| 223 |
E |
Conversion date is before next posting date. Please check |
| 224 |
E |
Account &1 being closed on &2 |
| 225 |
E |
Direct debit order: Error in currency conversion |
| 226 |
E |
File &1 created |
| 227 |
E |
Changing condition group not possible due to balancing |
| 228 |
E |
Dir.deb.ord: Only account currency or target currency allowed as currency |
| 229 |
E |
Direc debit order: Only account currency allowed as currency |
| 230 |
E |
Please maintain bank data in table BNKA |
| 231 |
E |
No clearing or CpD account filed for currency &1 |
| 232 |
E |
Clearing acct. for currency &1 entered in Customizing does not exist |
| 233 |
E |
Currency conversion data for account &1 deleted |
| 234 |
E |
Account &1 release for currency conversion |
| 235 |
E |
Dual control: Data must be edited by another user |
| 236 |
E |
Dual control: Data must be released by another user |
| 237 |
E |
Data already processed. Please choose another line |
| 238 |
E |
Dual control active: Please have data released |
| 239 |
E |
Account opening date has invalid format |
| 240 |
E |
Account closure date has invalid format |
| 241 |
E |
Balance transfer date has invalid format |
| 242 |
E |
Productive setting date has invalid format |
| 243 |
E |
Account number: &1 |
| 244 |
E |
Closure date is after the current posting date |
| 245 |
E |
No closure date is entered for account &1 (bank area &2) |
| 246 |
E |
&1 &2 is before the balance transfer date &3 |
| 247 |
E |
Sngl acct close for acct &2 (&1) not poss. due to int. inc. tax in batch |
| 248 |
E |
Account &1 (bank area &2) is not active |
| 249 |
E |
Standing orders found for account &1 |
| 250 |
E |
Business partner &1 already exists in role &2 |
| 251 |
E |
Block &1 already exists |
| 252 |
E |
Reference account &1 &2 &3 &4 already exists |
| 253 |
E |
Account &1 is not closed - please check your entry |
| 254 |
E |
Account &1 set at status 'new entry' |
| 255 |
E |
Account still in mass processing - changing not allowed |
| 256 |
E |
Please select a blocking reason |
| 257 |
E |
&1 accounts were changed |
| 258 |
E |
Account &1: No due standing orders found |
| 259 |
E |
Please select a record for this function |
| 260 |
E |
You last selections were imported |
| 261 |
E |
Postings exist, You cannot change the condition area |
| 262 |
E |
Please check the general ledger group and condition groups |
| 263 |
E |
Account was used in balancing, Condition change not possible |
| 264 |
E |
Activity category &1 is not planned for direct input |
| 265 |
E |
Please enter product |
| 266 |
E |
Please enter product version |
| 267 |
E |
Reference account for account closure is not maintained |
| 268 |
E |
Account closed immediately during saving |
| 269 |
E |
Account &1: No hierarchies found for this account |
| 270 |
E |
Account &1 cannot be closed immediately due to inc. int. tax - batch |
| 271 |
E |
Please choose valid format for bank statement |
| 272 |
E |
Please choose valid dispatch type for bank statement |
| 273 |
E |
Please enter date |
| 274 |
E |
Please enter bank account type |
| 275 |
E |
You may not change a vostro/nostro change before &1 |
| 276 |
E |
A vostro/nostro change must be one day after an account balancing |
| 277 |
E |
Root account is being edited by user &2 |
| 278 |
E |
Account balancing may not be changed due to currency changeover |
| 279 |
E |
Account balancing may not be changed due to vostro/nostro change |
| 280 |
E |
There are already vostro/nostro entries |
| 281 |
E |
&1 nostro accounts and &2 vostro accounts adjusted |
| 282 |
E |
Vostro/nostro accounts could not be converted |
| 283 |
E |
Account balancing may not be changed due to hierarchy |
| 284 |
E |
Reference acct is internal acct - create as internal reference acct |
| 285 |
E |
Vostro/nostro change on &1 already exists |
| 286 |
E |
Vostro/nostro change on &1 does not exist |
| 287 |
E |
Acct holder cannot be changed because of interest compensation hierarchy |
| 288 |
E |
Account &1: No items in postprocessing or not released |
| 289 |
E |
Items found in post processing for account &1 |
| 290 |
E |
There is no reference account for account closure |
| 291 |
E |
No date could be determined for the next account balancing |
| 292 |
E |
Please identify the bank account as vostro or nostro account |
| 293 |
E |
Please enter &1 |
| 294 |
E |
&1 accounts were changed |
| 295 |
E |
For product &1 there is no valid, active version on &2 |
| 296 |
E |
Account intended for mass processing - caution for changes |
| 297 |
E |
Account opening date outside validity range of product version |
| 298 |
E |
Product does not exist |
| 299 |
E |
Please select at least one record for this function |
| 300 |
E |
++++++++++++++++++++++++++++++ XPRA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 301 |
E |
Currencies successfully written in table BKKE1 |
| 302 |
E |
Error in conversion of table BKKE1 |
| 303 |
E |
Status successfully written in table BKK42_CC |
| 304 |
E |
Error in conversion table BKK42_CC |
| 305 |
E |
Table BKKE1 successfully converted |
| 306 |
E |
Reference account &1 in bank area &2 has no accounts referring to it |
| 307 |
E |
Direct closure not possible due to block entry end of day processing |
| 308 |
E |
Test run completed (application log created) |
| 309 |
E |
Please enter a date that is before or the same as today's date |
| 310 |
E |
Error in conversion of table TBKKE2 |
| 311 |
E |
Table TBKKE2 successfully converted |
| 312 |
E |
Table TBKKE2 will not be converted as it contains no data |
| 313 |
E |
The field modifications were already converted |
| 314 |
E |
Error during conversion of table TB105 (field modifications account) |
| 315 |
E |
Table TB105 (field modifications account) successfully converted |
| 316 |
E |
Error during conversion of customer-own screen layout |
| 317 |
E |
Customer-own screen layout successfully converted |
| 318 |
E |
Caution: Account blocked for balancing by currency changeover |
| 319 |
E |
Please enter bank statement recipient |
| 320 |
E |
There are deleted standing orders for the account - please check |
| 321 |
E |
The account has been used in hierarchies - please check |
| 322 |
E |
Account &1 is closed - use as reference account is not possible |
| 323 |
E |
Transaction type &2 blocked by debit block on account &1 |
| 324 |
E |
Transaction type &2 blocked by credit block on account &1 |
| 325 |
E |
Please enter the date of the request |
| 326 |
E |
Reference account table BKK43 successfully converted |
| 327 |
E |
Error during conversion of reference account table BKK43 |
| 328 |
E |
Individaul value adjustment stored for account |
| 329 |
E |
Date &1 is after 12/31/2001 - please check the date |
| 330 |
E |
Account &1: No GL individual value adjustment exists |
| 331 |
E |
Individual value adjustment found for account &1 |
| 332 |
E |
There is an entry &2 &3 &4 for acct &1 in the table end of day processing |
| 333 |
E |
All internal account numbers are clear and unmistakable |
| 334 |
E |
Report can only be started with transaction F9VW |
| 335 |
E |
Account &1: Bank Area &2: Planned items &3 have been found |
| 336 |
E |
Account &1: No planned items found |
| 337 |
E |
You are not authorized for the selected data |
| 338 |
E |
Client &1: &2 entries in table BKK43 successfully converted |
| 339 |
E |
Client &1: Error while converting the &2 entries in table BKK43 |
| 340 |
E |
Closure date is deleted if feature &1 is blocked |
| 341 |
E |
Data is being backed-up |
| 342 |
E |
Error when saving in the database |
| 343 |
E |
Bank Area &1: Account &2 was changed |
| 344 |
E |
Bank area reference and source accts must be the same (direct reference)! |
| 345 |
E |
Holder has exceeded maximum number of allowed accounts for product |
| 346 |
E |
Error during determination of bank control key in function module &1 |
| 347 |
E |
Posting date &1 is before the date of the balance transfer &2 |
| 348 |
E |
Value date &1 is before the date of the balance transfer &2 |
| 349 |
E |
Checks complete, no errors found |
| 350 |
E |
Account &1 is a reference account(closure) for account &2 in bank area &3 |
| 351 |
E |
Please try to close the account again later |
| 352 |
E |
Bank area &1 locked by user &2, &3 |
| 353 |
E |
Account &1: Account closure was cancelled by user-defined function &2 |
| 354 |
E |
Account &1: Forward order number &2 has been found |
| 355 |
E |
Select at least one line with a status other than: &1 |
| 356 |
E |
Only select accounts where the principle of dual control is active |
| 357 |
E |
Account &1: This account does not have a forward order |
| 358 |
E |
Enter a bank control key |
| 359 |
E |
The account &1 can be reactivated from &2 only |
| 360 |
E |
Bank Area &1: Account &2 could not be blocked |
| 361 |
E |
Status of released account closure dates cannot be changed |
| 364 |
E |
Bank area &1: Account &2 was closed (application log created) |
| 365 |
E |
Fixed-term deposit account cannot be used as a ref. acct for collection |
| 366 |
E |
Bank area &1: Account &2 could not be closed (application log created) |
| 369 |
E |
Cannot change status of rejected acct closure data, enter again if needed |
| 370 |
E |
No roles for business partner &1 on &3 |
| 371 |
E |
Role &2 is not valid for business partner &1 on &3 |
| 372 |
E |
Business partner &1 not created in role &2 |
| 373 |
E |
Validity of role &1 of BP &2 was set to date &3 |
| 374 |
E |
BP &1 role &2 still being used in active accounts and was not restricted |
| 375 |
E |
BP &1 is locked |
| 376 |
E |
Role &1 of BP &2 was already valid on &3 |
| 377 |
E |
Error during export of business partner data from BKK45 |
| 380 |
E |
Posting Date |
| 399 |
E |
Account in interest compensation hierarchy, change not allowed |
| 400 |
E |
*------------ Controllable via Customizing------------------------------- |
| 401 |
E |
No reference limit in currency &2 exists for limit category &1 |
| 402 |
E |
No individual limit exists for conversion date &1 |
| 403 |
E |
No condition in currency &2 exists for condition category &1 |
| 404 |
E |
No individual condition in currency &2 exists for condition category &1 |
| 450 |
E |
*------------ general ------------------------------------------------ |
| 451 |
E |
All selected records successfully edited |
| 452 |
E |
No selected record successfully edited (see long text) |
| 453 |
E |
&1 of &2 selected records successfully edited (see long text) |
| 454 |
E |
Please enter condition area |
| 455 |
E |
Account is closed - product change not possible |
| 456 |
E |
Closure to ext. account but internal reference account (see long text) |
| 457 |
E |
Closure to int. account but external reference account (see long text) |
| 458 |
E |
Ref. account for interest compensation hierarchy sub-accts not possible |
| 459 |
E |
Ref. account may not be used in interest compensation hierarchy |
| 460 |
E |
Error during check of conversion date - check public holiday calendar |
| 461 |
E |
Activation of an offer account is not permitted (see long text) |
| 462 |
E |
Reference account is closed by processed account |
| 463 |
E |
Wrong import parameter in function module &1 |
| 464 |
E |
Caution: Two consecutive changes to &1 |
| 465 |
E |
Caution: Account flagged for closure |
| 466 |
E |
Account is not active (see long text) |
| 467 |
E |
Caution: Reference account is planned for closure on &1 |
| 468 |
E |
Selected record already successfully edited |
| 469 |
E |
Selected record has already been successfully released |
| 470 |
E |
Selected record has already been successfully deleted |
| 471 |
E |
All selected records successfully deleted |
| 472 |
E |
All selected records successfully released |
| 473 |
E |
No selected record successfully deleted (see long text) |
| 474 |
E |
No selected record successfully released (see long text) |
| 475 |
E |
&1 of &2 selected records successfully deleted (see long text) |
| 476 |
E |
&1 of &2 selected records successfully released (see long text) |
| 477 |
E |
Bank area: &1, internal account number: &2 |
| 478 |
E |
Log number for currency changeover: &1 |
| 479 |
E |
Automatic selection of EMU member currencies, as target currency is &1 |
| 480 |
E |
Individual condition currency &1 is not permitted - please check |
| 481 |
E |
Data saved successfully |
| 482 |
E |
Balance &1 &2 is negative |
| 483 |
E |
No suitable entries found in table BKK51 |
| 490 |
E |
Individual conditions exist, category &1. Changes not possible. |
| 501 |
E |
Account &1: Date for account balancing had to be deleted |
| 502 |
E |
Account &1: Date for bank statement had to be deleted |
| 550 |
E |
Account &1: Standing order &2 is in release |
| 551 |
E |
Account &1: Standing order &2 is parked for deletion |
| 552 |
E |
Account &1: No standing orders found that are to be released |
| 600 |
E |
*-----Tolerated overdraft------------------------------------------------ |
| 601 |
E |
Error during transfer of overdrawn accounts to notification module |
| 602 |
E |
Only flagging for notification possible at this time (see long text) |
| 603 |
E |
Error during update of transfer status |
| 604 |
E |
&2 accounts transferred to notification module in run no. &1 |
| 605 |
E |
&2 accounts flagged for notification in run no. &1 |
| 606 |
E |
&1 accounts transferred to notification module |
| 607 |
E |
Notification not possible at the moment (see long text) |
| 608 |
E |
User &1 blocking assignment of a new run number (see long text) |
| 609 |
E |
Error during registration of run |
| 610 |
E |
Please specify an overdraft period |
| 611 |
E |
Error during determination of overdraft period in bank area &1 |
| 612 |
E |
You can only specify a legal form for the BP category organization |
| 613 |
E |
You can only specify a group type for the BP category group |
| 620 |
E |
Caution: Account has a reference account for balancing |
| 621 |
E |
Currency of reference account &1 not same as that in account &2 |
| 630 |
E |
Request date not saved as no changeover date is specified |
| 640 |
E |
No authorization to start the release list for account closure |
| 641 |
E |
Account closure: Rejection reason missing |
| 642 |
E |
Account closure: The account rejected the release status |
| 643 |
E |
Account &1: The account is not released |
| 644 |
E |
Only select lines with a user other than &1. |
| 650 |
E |
Bank area &1, account &2 is ref.acc. (balancing) for acc.&3, bank area &4 |
| 651 |
E |
Bank area &1,account &2 is ref.acc.(closure)for account &3 (bank area &4) |
| 652 |
E |
Account &1 is not a reference account for balancing or closure |
| 653 |
E |
BankAr &1, Acct &2 is ref. account for collection for acct &3, BankAr &4 |
| 654 |
E |
BankAr &1, Acct &2 is ref. acct for disbursement for acct &3, BankAr &4 |
| 700 |
E |
Account &2: bank area &1: Item &3 with value date &4 > closure date |
| 701 |
E |
Account &1: No items found with value date > closure date &2 |
| 702 |
E |
Transaction type &1 is a debit memo, a credit memo is required |
| 703 |
E |
Transaction type &1 is a credit memo, a debit memo is required |
| 704 |
E |
Due to the error, the account cannot be closed |
| 705 |
E |
Unable to simulate account closure, settlement data not calculated |
| 706 |
E |
Account &1: Limits could not be changed |
| 707 |
E |
Account &1: Validity limit set to account closure date &2 |
| 708 |
E |
Account &1: Limit deleted since validity is in future or is for release |
| 709 |
E |
Limits were changed during reactivation |
| 710 |
E |
Limits could not be recreated during reactivation |
| 711 |
E |
Change to closure date was cancelled (acct in interest compens.hierarchy) |
| 800 |
E |
The resubmission reason &1 does not exist |
| 801 |
E |
Resubmission reason for this date already exists |
| 802 |
E |
Selected address is not assigned to an address application for &1 |
| 816 |
E |
Currency &1 does not exist |
| 817 |
E |
Incorrect entry. You have not entered a business partner. |
| 818 |
E |
Existing business partner &1 and new business partner &2 are identical |
| 819 |
E |
Role &1 does not exist in the application bank customer account |
| 820 |
E |
Role &1 cannot be changed in the mass run. |
| 821 |
E |
Business partner entry was cancelled |
| 822 |
E |
Missing entry in field &1 |
| 823 |
E |
There is no bank area for the selection criteria entered |
| 824 |
E |
++++++++++++++++++++ Account Closure: Principle of Dual Control +++++++++ |
| 825 |
E |
There is no matching entry for the selected filter criteria. |
| 826 |
E |
Account &1: No held amounts are active |
| 827 |
E |
Account &1: There are active held amounts |
| 828 |
E |
Account &1: Full amount notice is missing |
| 829 |
E |
Account &1: There is a full amount notice |
| 830 |
E |
There is no account number that matches the entered selection criteria |
| 831 |
E |
Product error: Simulation not possible |
| 832 |
E |
Account &1: Account closure dates rejected, You need to change the data |
| 833 |
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Account &1: Account closure dates not yet released |
| 840 |
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Account &1 bank area &2 closed on &3 |
| 841 |
E |
The Valid To date must be 31.12.9999 for BCA roles |
| 842 |
E |
You cannot delete or archive business partner &1: See long text |
| 843 |
E |
Business partner &1 flagged for archiving |
| 844 |
E |
Business partner &1 locked by &2, Result archiving check may be incorrect |
| 846 |
E |
Account &1 has active reserved amounts (category 1) |
| 847 |
E |
Account &1 has active holds (category 2) |
| 850 |
E |
IBAN &1 already in Table BKK42 |
| 851 |
E |
Address data in payment transaction are incorrect &1 &2 &3 |
| 852 |
E |
Bank &1 &2 in BNKA has a deletion indicator |
| 853 |
E |
SWIFT entry &1 does not match SWIFT &2 in BNKA &3 &4 |
| 854 |
E |
Entry combination is not correct |
| 855 |
E |
Entry for &1 &2 is missing in table BNKA |
| 856 |
E |
Bank &1 &2 in Table BNKA has a deletion flag |
| 857 |
E |
Bank &1 &2 in Table BNKA has CHKME - space (no check for DE) |
| 858 |
E |
Method &1 not defined for DE &2 (Customizing error) |
| 859 |
E |
&1 not assigned to a FM for check digit procedure DE (Customizing error) |
| 860 |
E |
Check digit in account number is incorrect after &1 |
| 861 |
E |
Error during creation of account &1 &2 &3 |
| 862 |
E |
Enter SWIFT code |
| 863 |
E |
Enter IBAN number |
| 864 |
E |
Error during IBAN check |
| 865 |
E |
Error during SWIFT check |
| 866 |
E |
Input combination not correct for selected variant |
| 867 |
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Check digit error in account number DE |
| 868 |
E |
No entry in country table for non-German accounts stored w. right alignmt |
| 869 |
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Check digit error in account number not DE |
| 870 |
E |
Swift code does not match bank country or bank key |
| 871 |
E |
Enter account holder |
| 872 |
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Account &1 has a debit lock |
| 873 |
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Account &1, no debit lock on the account |
| 874 |
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Account &1 has a credit lock |
| 875 |
E |
Account &1, no credit lock on account |
| 887 |
E |
Specify the &1 for the balancing |
| 888 |
E |
Posting date from forward order &1 is after account closure date |