| 001 |
D |
Bankschlüssel &1 für Bankland &2 nicht gefunden |
| 002 |
D |
Interne Nr. / Rolle nicht in Tabelle &1 vorhanden |
| 003 |
D |
Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei Bankkr. &1, Kontoart &2 |
| 004 |
D |
Kto.Nr. von Auftraggeber u. Empfänger sind identisch |
| 005 |
D |
Keyfelder Cust. Betragsberechtigung unvollständig bei &1, Kontoart &2 |
| 006 |
D |
Kontrolle der Prüfziffer für Kontonr. &3, Bankschlüssel &2, ergibt Fehler |
| 007 |
D |
Bitte Kontonummer eingeben |
| 008 |
D |
Datenbankfehler bei BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM |
| 009 |
D |
Prüfung Auftraggeber |
| 010 |
D |
Prüfung Empfängerposition &1, Kontonummer &2 |
| 011 |
D |
Belegart &1 nicht vorhanden |
| 012 |
D |
Kein Kontoinhaber zum Konto &1 gefunden |
| 013 |
D |
Keine Berechtigung für Freigabe (Kontoart &2, Betrag &4) |
| 014 |
D |
Freigabe nicht möglich, sie muß durch einen anderen Benutzer erfolgen |
| 015 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 existiert bereits, Fehler Nummernverg. |
| 016 |
D |
Transaktion nicht erlaubt |
| 017 |
D |
Aktivität &1 nicht gefunden |
| 018 |
D |
Keine Berechtigung für Freigabe bei Kontoart &2 |
| 019 |
D |
Bankkreis für Empfänger konnte nicht ermittelt werden |
| 020 |
D |
Keine Belegartengruppe zur Belegart &1 definiert |
| 021 |
D |
Zahlungsposten &1 nicht gefunden |
| 022 |
D |
Zu Vorgangsart &1 wurde keine Vorgangsart für Gegenbuchung definiert |
| 023 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 darf nicht storniert werden |
| 024 |
D |
Bitte wählen Sie einen Rückgabegrund aus |
| 025 |
D |
Zahlungsauftrag &1 nicht gefunden |
| 026 |
D |
Zahlungsauftrag & für Nachbearbeitung gesperrt |
| 027 |
D |
Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Auftraggeber |
| 028 |
D |
Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Auftraggeber |
| 029 |
D |
Fehler beim Verbuchen des Zahlungspostens |
| 030 |
D |
Fehler beim Prüfen des Zahlungspostens für den Empfänger |
| 031 |
D |
Fehler bei Buchungsvorbereitung des Zahlungspostens für den Empfänger |
| 032 |
D |
Fehler im externen Zahlungsverkehrssystem |
| 033 |
D |
4-Augenprinzip: Bitte Zahlungsauftrag von einem Zweiten freigeben lassen |
| 034 |
D |
Fehler bei Nummernvergabe für Zahlungsauftrag |
| 035 |
D |
Fehler beim Buchen des Zahlungsauftrags |
| 036 |
D |
Fehler beim Freigeben des Zahlungsauftrags |
| 037 |
D |
Zahlungsposten wurde geändert, vor Buchen auf CPD bitte erst sichern |
| 038 |
D |
Fehler beim Übertrag &1 &2 nach &3 &4. |
| 039 |
D |
Rückgabe nicht möglich, da kein Rückgabegrund für VorArt &1 definiert ist |
| 040 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung |
| 041 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 geändert |
| 042 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gelöscht |
| 043 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, alle Posten gebucht |
| 044 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 mit allen Posten gebucht |
| 045 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 046 |
D |
Buchungsvorbereitung oder Buchung Zahlungsauftrag war fehlerhaft |
| 047 |
D |
Prüfungen ergaben keine Fehler |
| 048 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 049 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 050 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 in Nachbearbeitung |
| 051 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 geändert |
| 052 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gelöscht |
| 053 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 freigegeben |
| 054 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 gebucht |
| 055 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 056 |
D |
Zahlungsposten &3 in Bankkreis &1 storniert durch Stornoposten &2 |
| 057 |
D |
Zahlungsposten &2 umgebucht und Rückgabe-Buchung erzeugt |
| 058 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 umgebucht, neuer Zahlungsposten &3 |
| 059 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 auf CpD gebucht |
| 060 |
D |
Rückgabe nicht möglich für Zahlungsposten &2, Bankkreis &1 |
| 061 |
D |
Fehler im Zahlungsverkehr ohne Fehlernachricht aufgetreten |
| 062 |
D |
Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht komplett gebucht werden |
| 063 |
D |
Funktionsvariante für Belegart &1 und Aktivität &2 nicht vorhanden |
| 064 |
D |
Rückgabe des Zahlungspostens &2 nicht möglich (S.Langtext) |
| 065 |
D |
Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom Partnerkonto nicht erlaubt |
| 066 |
D |
Für Grund '&1' ist eine Rückgabe vom CPD-Konto nicht erlaubt |
| 067 |
D |
Ergebnis der Prüfungen |
| 068 |
D |
Fehler bei Benachrichtigung Zahlungsverkehrsmodul für Posten &1 &2 |
| 069 |
D |
Kontoinhaber von Konto &2 in Bankkreis &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 070 |
D |
Kein Abbuchungsauftrag zur Vorgangsart &1 definiert |
| 071 |
D |
Dialogerfassung von Zahlungsaufträgen mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt |
| 072 |
D |
Dialogerfassung von Zahlungsposten mit Vorgangsart &1 nicht erlaubt |
| 073 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten in Nachbearbeitung |
| 074 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Posten an ZV übergeben |
| 075 |
D |
Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 mit allen Posten gebucht |
| 076 |
D |
Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 077 |
D |
Rückgabeauftr. &3 für Posten &2 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 078 |
D |
Saldo im Zahlungsauftrag nicht Null. Bitte Customizing prüfen |
| 079 |
D |
Kein Customizing der Betragsberechtigung für Produkt &2, Vorgangsart &3 |
| 080 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 081 |
D |
Zur Vorgangsart &1 wurde mehr als eine Gegenvorgangsart ermittelt |
| 082 |
D |
Negative Beträge sind in Customizing nicht erlaubt, bitte korrigieren |
| 083 |
D |
Bitte einen Betrag zwischen &1 und &2 eingeben |
| 084 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 storniert |
| 085 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 abgewiesen |
| 086 |
D |
Konto &1 ist ein CpD-Konto |
| 087 |
D |
Valutadatum wurde geändert: ursprüngliches Datum &2, neues Datum &1 |
| 088 |
D |
Rückgabe nicht möglich: Garantiebetrag &2 ist größer als Rückg.betrag &1 |
| 089 |
D |
Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsauftrag &1 &2 |
| 090 |
D |
Bitte eine weitere primäre Abgrenzung angeben |
| 091 |
D |
Selektionsbereich für Kontonummer zu groß, bitte einschränken |
| 092 |
D |
Datenselektion nach &1 Sätzen abbgebrochen |
| 093 |
D |
Bitte eine Selektionsbedingung eingeben |
| 094 |
D |
Datenselektion nach &1 Zahlungsaufträgen abgebrochen |
| 095 |
D |
Rückgabeauftr. &1 mit allen Posten gebucht |
| 096 |
D |
Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 097 |
D |
Rückgabeauftr. &1 gebucht, Posten an ZV übergeben |
| 098 |
D |
Rückgabeauftrag &2 in Bankkreis &1 zur Freigabe überstellt |
| 099 |
D |
Rückgabe nicht möglich, da Buchungssaldo nicht ausgeglichen |
| 100 |
D |
Fehler beim Schreiben der Änderungsbelege |
| 101 |
D |
Fehler beim Verbuchen des Zahlungsauftrages |
| 102 |
D |
Empfängervorgangsart fehlt |
| 103 |
D |
Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht gebucht werden |
| 104 |
D |
&1 kann nicht in &2 umgerechnet werden |
| 105 |
D |
Rückgabeauftr. &1 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 106 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Kommunikationsfehler |
| 107 |
D |
######## Zahlungsauftrag &1 |
| 108 |
D |
######## Empfängerposten: &1 |
| 109 |
D |
######## Auftraggeber: &1 |
| 110 |
D |
######## Empfängerposition &1: &2: Kontonummer &3 |
| 111 |
D |
Fehler beim Ändern von Zahlungsauftrag &1. Bitte SAP verständigen. |
| 112 |
D |
Keine Berechtigung zum Ausführen dieser Funktion im Bankkreis &1 |
| 113 |
D |
Es sind keine Posten zur erneuten Versendung an das Vorsystem vorhanden |
| 114 |
D |
Es ist kein externes Zahlungsverkehrssystem angeschlossen |
| 115 |
D |
Es liegen keine Fehlermeldungen vor |
| 116 |
D |
Bitte eine gültige Zeile markieren |
| 117 |
D |
Bitte Cursor auf gültige Spalte positionieren |
| 118 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Zahlungsauftrags |
| 119 |
D |
Planposten &1 in Bankkreis &2 erfaßt |
| 120 |
D |
Zahlungsposten &1 in Bankkreis &2 in Warteschlange zum späteren Buchen |
| 121 |
D |
Bitte Name Kontoinhaber eingeben |
| 122 |
D |
Es sind & Posten nicht verarbeitet worden. |
| 123 |
D |
Änderung nicht möglich |
| 124 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 erfaßt ! |
| 125 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 geändert ! |
| 126 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe übergeben ! |
| 127 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Änderung! |
| 128 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 gelöscht ! |
| 129 |
D |
Terminauftrag &2 im Bankkreis &1 zur Freigabe nach Löschung! |
| 130 |
D |
Terminauftrag &2 in Bankkreis &1 freigegeben ! |
| 131 |
D |
In BKKRS: &1 ist kein Toleranzzeitraum für Terminaufträge gepflegt ! |
| 132 |
D |
Datum &1 liegt unter zukünftigem Toleranzdatum &2 ! |
| 133 |
D |
Datum &1 liegt über zukünftigem Toleranzdatum &2 ! |
| 134 |
D |
Terminauftrag &1 kann nicht gelöscht werden. |
| 135 |
D |
Terminauftrag &1 im Bankkreis &2 nicht vorhanden |
| 136 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt ! |
| 137 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Rückgabe zur Freigabe überstellt ! |
| 138 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt ! |
| 139 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 für Umbuchung zur Freigabe überstellt ! |
| 140 |
D |
ZA - Variantenauswahl nur zuässig für Konto &1 ! |
| 141 |
D |
Konto : &1 Zert.nr/Künd.nr : &2 -> kein Terminauftrag vorhanden ! |
| 142 |
D |
Zahlungsauftrag &1 : keine Kopfdaten vorhanden ! |
| 143 |
D |
Zahlungsauftrag &1 : keine Positionsdaten für Empfänger vorhanden ! |
| 144 |
D |
Zahlungsauftrag &1 : keine Daten für Verwendungszweck vorhanden ! |
| 145 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno zur Freigabe überstellt ! |
| 146 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung zur Freigabe überstellt ! |
| 147 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Storno freigegeben ! |
| 148 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 gesperrt : Buchen jetzt nicht möglich! |
| 149 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 in neuem Status : bereits gebucht ! |
| 150 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 für Löschung freigegeben ! |
| 151 |
D |
Für Rückgabegrund & sind Teilrückgaben nicht erlaubt |
| 152 |
D |
Ablehnen Freigabe für Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 nicht möglich |
| 153 |
D |
Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3 |
| 154 |
D |
Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Zahlungsauftrag &1 Bankkreis &2 |
| 155 |
D |
Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2 abgelehnt. Status neu: &3 |
| 156 |
D |
Fehler bei der Ablehnung der Freigabe Terminauftrag &1 Bankkreis &2 |
| 157 |
D |
Fehler beim Löschen Terminauftrag &1 in Bankkreis &2 |
| 159 |
D |
Terminauftrag &1 &2 wegen formaler Fehler nicht ausgeführt |
| 160 |
D |
In Bkkrs &1 sind zum Produkt &2 keine autom. ZA/TA gepflegt |
| 161 |
D |
Saldo im Terminauftrag &1 &2 nicht Null. Bitte Customizing prüfen |
| 166 |
D |
# # # # # # # Terminauftrag &1 &2 # # # # # # # |
| 167 |
D |
Terminauftrag &1 &2 ausgeführt |
| 170 |
D |
Vervollständigen Sie die Empfängerbankverbindung |
| 171 |
D |
Zur Bank &1 ist keine BIC in der Tabelle BNKA hinterlegt! |
| 172 |
D |
Die BIC &1 entspricht nicht der zur Bank &2 &3 hinterlegten! |
| 180 |
D |
Ext.Zahlungsauftrag & / &: &. (Konto &). |
| 181 |
D |
ZahlAuftrag &2 in Bankkrs &1 gebucht, siehe Info zur Übergabe im Langtext |
| 199 |
D |
Zahlungsbetrag enthält unzulässige Zeichen |
| 200 |
D |
Fehler bei der Umstellung von Dauerauftrag &1 Konto &2 |
| 201 |
D |
Dauerauftrag &1 für Konto &2 erfolgreich umgestellt |
| 202 |
D |
&1 Daueraufträge erfolgreich umgestellt |
| 203 |
D |
&1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden. |
| 204 |
D |
*...........Start Euroumstellung Daueraufträge |
| 205 |
D |
*...........Simulationslauf |
| 206 |
D |
Transaktionsbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 207 |
D |
Sockelbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 208 |
D |
Mindestbetrag und Währung alt: &1 &2 , Betrag in Euro &3 |
| 209 |
D |
&1 Daueraufträge zu &2 Konten gelesen |
| 210 |
D |
&1 Daueraufträge erfolgreich auf Euro umgestellt |
| 211 |
D |
&1 Daueraufträge konnten nicht umgestellt werden |
| 212 |
D |
Währungsumstellung &1 bendet |
| 220 |
D |
*........Start Euroumstellung Abbuchungsaufträge |
| 221 |
D |
Abbuchungsauftrag &1 zu Konto &2 konnte nicht umgestellt werden |
| 222 |
D |
Abbuchungsaufträge zu Konto &1 |
| 223 |
D |
*------------------------------------------------------------------------ |
| 224 |
D |
Abbuchungsauftrag &1 von &2 &3 auf &4 Euro umgestellt |
| 225 |
D |
&1 Abbuchungsaufträge gelesen |
| 226 |
D |
&1 Abbuchungsaufträge erfolgreich geändert |
| 227 |
D |
&1 Abbuchungsaufträge konnten nicht geändert werden |
| 228 |
D |
Sie haben keine Berechtigung die Währungsumstellung für &1 vorzunehmen |
| 240 |
D |
*........Start Abbuchungsaufträge |
| 241 |
D |
Maximale Anzahl an Abbuchungsaufträgen erreicht |
| 250 |
D |
Zu Betragskündigung &1 kein ausführbarer Terminauftrag vorhanden |
| 251 |
D |
Zur Betragskündigung &1 kein löschbarer Terminauftrag vorhanden |
| 300 |
D |
*------ Start Meldungen für Daueraufträge |
| 301 |
D |
# # # # # # # Konto: &1, Dauerauftragsnummer: &2 # # # # # # # |
| 302 |
D |
Dauerauftrag &2 zu Konto &1 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
| 303 |
D |
# # # # # # # Selektion der Daueraufträge # # # # # # # |
| 304 |
D |
# # # # # # # Ergebnis der Verarbeitung # # # # # # # |
| 305 |
D |
Dauerauftrag &1 ist gelöscht, nur Anzeigen möglich |
| 306 |
D |
Verwendungszweck Zeile &1 nicht gefunden |
| 307 |
D |
Dauerauftrag &1, Konto &2 hat keine Vorgangsart für die Gegenbuchung |
| 308 |
D |
Dauerauftrag &1 ist zur Löschung vorgemerkt, Ändern nicht möglich |
| 309 |
D |
Zu diesem Konto wird zur Zeit von Benutzer &1 ein Dauerauftrag angelegt |
| 310 |
D |
*--------------Dauerauftrag GP tool ----------------------------------- |
| 311 |
D |
Die Daten zum Dauerauftrag wurden übernommen |
| 312 |
D |
Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzulegen |
| 313 |
D |
Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu ändern |
| 314 |
D |
Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 anzuzeigen |
| 315 |
D |
Dauerauftragsnummer wird beim Sichern vergeben |
| 316 |
D |
Die Änderung wird heute eventuell noch nicht berücksichtigt |
| 317 |
D |
Der Dauerauftrag wird heute eventuell noch nicht ausgeführt |
| 318 |
D |
Das Datum der nächsten Ausführung hat sich geändert |
| 319 |
D |
Der Stichtag ist ungültig |
| 320 |
D |
Fehler beim Berechnen des nächsten Ausführungsdatums |
| 321 |
D |
Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 zu löschen |
| 322 |
D |
Aktivitätstyp &1 ist beim Direct Input nicht vorgesehen |
| 323 |
D |
Das nächste Ausführungsdatum stimmt nicht mit den Periodendaten überein |
| 324 |
D |
Keine Berechtigung, Dauerauftrag mit Berechtigungsart &1 freizugeben |
| 325 |
D |
Empfängerkonto &1 existiert nicht |
| 326 |
D |
Dauerauftrag erfolgreich verbucht |
| 327 |
D |
# # # # # # # Selektion der Daueraufträge - Paketbildung # # # # # # # |
| 329 |
D |
In &1 Paketen &2 Daueraufträge selektiert |
| 399 |
D |
*------- Ende Meldungen Daueraufträge |
| 400 |
D |
Wählen Sie ein Konto aus |
| 401 |
D |
Sie können nur ein Konto auswählen |
| 402 |
D |
Es konnten im Bankkreis &1 keine &2 selektiert werden |
| 403 |
D |
Dem Bankkreis &1 ist noch kein Produkt zugeordnet (Customizing). |
| 404 |
D |
Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden |
| 405 |
D |
Fehlender Importparameter &1 |
| 406 |
D |
Fehler bei der Bestimmung des Buchungsdatums für Bankkreis &1 |
| 407 |
D |
Abweichende Dauerauftragszahl im Interval und Dauerauftragsselektion |
| 408 |
D |
Bitte gültigen Bankkreis eingeben |
| 410 |
D |
ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten in Nachbearbeitung |
| 411 |
D |
ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Posten an ZVS übergeben |
| 412 |
D |
ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 gebucht, Kommunikationsfehler |
| 413 |
D |
ZA &1 in Bankkreis &2, Konto &3 mit allen Posten gebucht |
| 414 |
D |
ZA &1 in Bankkreis &2 Konto &3 gebucht, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus |
| 415 |
D |
ZA &2 in Bankkreis &1 freigegeben, Empfpost.trnsf. an ZVS steht aus |
| 450 |
D |
Der Report &1 ist bereits gestartet |
| 451 |
D |
Fehler beim Aktualisieren der Tabelle &1 |
| 460 |
D |
Nachbearbeitung geparkter Zahlungsposten beendet. |
| 502 |
D |
Unzulässiger Wert |
| 509 |
D |
Fehler in der Empfängerbankverbindung |
| 510 |
D |
Geben Sie den Bankschlüssel ein |
| 511 |
D |
Geben Sie ein Bankland ein |
| 512 |
D |
Bitte geben Sie den Swift-Code ein. |
| 513 |
D |
Bitte geben Sie die IBAN ein. |
| 514 |
D |
Der Swift-Code &1 passt nicht zu Bankland &2 und Bankschlüssel &3 |
| 515 |
D |
Bitte Schecknummer eingeben |
| 518 |
D |
Gläubiger-ID nicht übergeben |
| 519 |
D |
SWIFT-Code &1 des Postens passt nicht zum SWIFT-Code des Mandats |
| 520 |
D |
Mandats-ID nicht übergeben |
| 604 |
D |
Geben Sie die Mandatsreferenz ein |
| 605 |
D |
Geben Sie die Gläubiger-ID ein |
| 619 |
D |
Interner Fehler bei Aktualisierung der Mandatsverwendung |
| 620 |
D |
Mandatsprüfung für Auftraggeber Vorgangsart &1 aktiviert |
| 663 |
D |
BIC u. IBAN sind bei SEPA-Lastschriften für EmpfIdentifikation Mussfelder |
| 898 |
D |
Markierung: Stelle, bei der TCUR=ACUR angenommen (nur ok für 1.0) |
| 899 |
D |
Systemfehler: &1 &2 &3 &4 |
| 001 |
E |
Bank key &1 for bank country &2 not found |
| 002 |
E |
Internal no. / Role does not exist in table &1 |
| 003 |
E |
Cust. Amount Authorization incomplete for bank area &1, acct. type &2 |
| 004 |
E |
Acct. no. of ordering party and payee are identical |
| 005 |
E |
Key fields cust. amount authorization incomplete for &1, acct. type &2 |
| 006 |
E |
Control of check digit for acct. no. &3, bank key &2, erroneous |
| 007 |
E |
Enter account number |
| 008 |
E |
Database error for BKK_PAYM_ORDER_UPDATE_ITEM |
| 009 |
E |
Test ordering Party |
| 010 |
E |
Test payee position &1, account number &2 |
| 011 |
E |
Document type &1 does not exist |
| 012 |
E |
No account holder found for account &1 |
| 013 |
E |
No authorization for release (account type &2, amount &4) |
| 014 |
E |
Release not possible, must be done by another user |
| 015 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 already exists, error in no. assignment |
| 016 |
E |
Transaction not allowed |
| 017 |
E |
Activity &1 not found |
| 018 |
E |
No authorization for release for account type &2 |
| 019 |
E |
Bank area for payee could not be determined |
| 020 |
E |
No document group defined for document type &1 |
| 021 |
E |
Payment item &1 not found |
| 022 |
E |
No trans. type for offsetting posting defined for trans. type &1 |
| 023 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 can not be reversed |
| 024 |
E |
Please choose a return reason |
| 025 |
E |
Payment order &1 not found |
| 026 |
E |
Payment order & locked for Postprocessing |
| 027 |
E |
Error in testing payment item for ordering party |
| 028 |
E |
Error in posting preparation of payment item for ordering party |
| 029 |
E |
Error in posting payment item |
| 030 |
E |
Error in testing payment item for recipient |
| 031 |
E |
Error in posting preparation of payment item for recipient |
| 032 |
E |
Error in external payment transactions system |
| 033 |
E |
Dual control: Another user must release the payment order |
| 034 |
E |
Error in issuing number for payment order |
| 035 |
E |
Error in posting payment order |
| 036 |
E |
Error in releasing payment order |
| 037 |
E |
Payment item changed, save on CpD suspense account before posting |
| 038 |
E |
Error in transfer of &1 &2 to &3 &4. |
| 039 |
E |
Return not possible as no return reason is defined for trans. type &1 |
| 040 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 in postprocessing |
| 041 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 changed |
| 042 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 deleted |
| 043 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 released, all items posted |
| 044 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 - all items posted |
| 045 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 ready for release |
| 046 |
E |
Posting preparation or posting of payment order was incorrect |
| 047 |
E |
No errors arose during checks |
| 048 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 posted, item in postprocessing |
| 049 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 posted, item transf. to pay. transaction |
| 050 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 in postprocessing |
| 051 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 changed |
| 052 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 deleted |
| 053 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 released |
| 054 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 posted |
| 055 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transferred for release |
| 056 |
E |
Payment item &3 in bank area &1 reversed by reverse item &2 |
| 057 |
E |
Payment item &2 transfer posted and return posting created |
| 058 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transfer posted, new payment item &3 |
| 059 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 posted to CpD (suspense) account |
| 060 |
E |
Return of payment item &2 in bank area &1 not possible |
| 061 |
E |
Error occurred in payment transactions - no error message |
| 062 |
E |
Due to the error, the document cannot be completely posted |
| 063 |
E |
Function variant for document type &1 and activity &2 does not exist |
| 064 |
E |
Return of payment item &2 is not possible (see long text) |
| 065 |
E |
Return from partner account is not allowed for reason &1 |
| 066 |
E |
A return from the CpD (suspense) account is not allowed for reason &1 |
| 067 |
E |
Result of the Checks |
| 068 |
E |
Error in notification of payment transaction module for item &1 &2 |
| 069 |
E |
Account holder of account &2 in bank area &1 could not be determined |
| 070 |
E |
No direct debit order defined for transaction type &1 |
| 071 |
E |
Online entry of payment orders with transaction type &1 not allowed |
| 072 |
E |
Online entry of payment item with transaction type &1 not allowed |
| 073 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 released, item in postprocessing |
| 074 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 released, item transferred to PT |
| 075 |
E |
Return order &3 posted with all items for item &2 |
| 076 |
E |
Return order &3 for item &2 posted, item in postprocessing |
| 077 |
E |
Return order &3 for item &2 posted, item transferred to PT |
| 078 |
E |
Balance in payment order not zero. Please check customizing |
| 079 |
E |
No Customizing of amount authorization for product &2, trans. type &3 |
| 080 |
E |
Payment order &2 posted in bank area &1 - communication error |
| 081 |
E |
For transaction type &1 more than one offsetting trans. type determined |
| 082 |
E |
Negative amounts not allowed in Customizing, Correct your entry |
| 083 |
E |
Enter an amount between &1 and &2 |
| 084 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 reversed |
| 085 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 rejected |
| 086 |
E |
Account &1 is a CpD (suspense) account |
| 087 |
E |
Value date changed: Original date &2 , new date &1 |
| 088 |
E |
Return not possible: Guarantee amount &2 is bigger the return amount &1 |
| 089 |
E |
System error in changing payment order &1 &2 |
| 090 |
E |
Enter another primary selection |
| 091 |
E |
Selection area for account numbers too big, restrict your selection |
| 092 |
E |
Data selection terminated after &1 records |
| 093 |
E |
Enter a selection condition |
| 094 |
E |
Data selection terminated after &1 payment orders |
| 095 |
E |
Return order &1 not posted with all items |
| 096 |
E |
Return reason &1 posted, item in postprocessing |
| 097 |
E |
Return order &1 posted, item transferred to PT |
| 098 |
E |
Retrun order &2 in bank area &1 transferred for release |
| 099 |
E |
Return not possible as posting balance not cleared |
| 100 |
E |
Error when writing change documents |
| 101 |
E |
Error in updating payment order |
| 102 |
E |
Recipient transaction type is missing |
| 103 |
E |
Due to error, document cannot be posted |
| 104 |
E |
&1 cannot be converted to &2 |
| 105 |
E |
Return order &1 posted - communication error |
| 106 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 released - communication error |
| 107 |
E |
########Payment order &1 |
| 108 |
E |
######## Recipient item &1 |
| 109 |
E |
######## Ordering party: &1 |
| 110 |
E |
######## Recipient position &1: &2: Account number &3 |
| 111 |
E |
Error in changing payment order &1, You need to inform SAP |
| 112 |
E |
You are not authorized to use this function in bank area &1 |
| 113 |
E |
No items exist for sending to the legacy system |
| 114 |
E |
No external payment transaction system is connected |
| 115 |
E |
There are no error messages |
| 116 |
E |
Select a valid line |
| 117 |
E |
Place the cursor on a valid column |
| 118 |
E |
You are not authorized to process this payment order |
| 119 |
E |
Planned item &1 entered in bank area &2 |
| 120 |
E |
Payment item &1 in bank area &2 in queue for posting later |
| 121 |
E |
Enter account holder name |
| 122 |
E |
& items were not processed |
| 123 |
E |
Change not possible |
| 124 |
E |
Forward order &2 entered in bank area &1 |
| 125 |
E |
Forward order &2 changed in bank area &1 |
| 126 |
E |
Forward order &2 transferred for release in bank area &1 |
| 127 |
E |
Forward order &2 in bank area &1 for release after change |
| 128 |
E |
Forward order &2 deleted in bank area &1 |
| 129 |
E |
Forward order &2 in bank area &1 for release after deletion |
| 130 |
E |
Forward order &2 released in bank area &1 |
| 131 |
E |
No tolerance period maintained in bank area &1 for forward orders |
| 132 |
E |
Date &1 is under future tolerance date &2 |
| 133 |
E |
Date &1 is under future tolerance date &2 |
| 134 |
E |
Forward order &1 cannot be deleted |
| 135 |
E |
Forward order &1 not in bank area &2 |
| 136 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted |
| 137 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transferred to be returned for release |
| 138 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transferred for release to be reversed |
| 139 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 transferred for release for transfer post |
| 140 |
E |
Payment order: Variant selection only allowed for account &1 |
| 141 |
E |
Account: &1 Certifcate No./Notice No.- &2 -> No forward order |
| 142 |
E |
Payment order &1: There is no header data |
| 143 |
E |
Payment order &1: There is no position data for the recipient |
| 144 |
E |
Payment order &1: There is no data for the payment notes |
| 145 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 transferred for release for reversal |
| 146 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 transferred for release to be deleted |
| 147 |
E |
Payment order &2 in bank area &2 released for reversal |
| 148 |
E |
Payment order &2 locked in bank area &1: posting now not possible |
| 149 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 has a new status: Already posted |
| 150 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 released for deletion |
| 151 |
E |
Partial returns are not allowed for return reason & |
| 152 |
E |
Cannot reject release for payment order &1 bank area &2 |
| 153 |
E |
Release rejected for payment order &1 bank area &2, Status new - &3 |
| 154 |
E |
Error during rejection of release for payment order &1, bank area &2 |
| 155 |
E |
Release rejected for forward order &1, bank area &2, Status new: &3 |
| 156 |
E |
Error during rejection of release for forward order &1, bank area &2 |
| 157 |
E |
Error during deletion of forward order &1 in bank area &2 |
| 159 |
E |
Forward order &1 &2 not executed due to formal error |
| 160 |
E |
Autom. payt order/forward order not maintained in BkAr &1 for Prod. &2 |
| 161 |
E |
Balance in forward order &1 &2 not zero, Check Customizing entries |
| 166 |
E |
# # # # # # # Forward Order &1 &2 # # # # # # # |
| 167 |
E |
Forward order &1 &2 executed |
| 170 |
E |
Complete the recipient bank details |
| 171 |
E |
There is no BIC number defined in the BNKA table for bank &1 |
| 172 |
E |
BIC &1 is not the same as the BIC defined for bank &2 &3 |
| 180 |
E |
Ext.Payment Order & / &: &. (Account &) |
| 181 |
E |
Forward order &1 posted in bank area &1, See long text for transfer info |
| 199 |
E |
Payment amount contains invalid characters |
| 200 |
E |
Error during conversion of standing order &1 account &2 |
| 201 |
E |
Standing order &1 for account &2 successfully converted |
| 202 |
E |
&1 standing orders successfully converted |
| 203 |
E |
&1 standing orders could not be converted |
| 204 |
E |
*........... start euro conversion for standing orders |
| 205 |
E |
*........... simulation run |
| 206 |
E |
Transation amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 207 |
E |
Base amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 208 |
E |
Minimum amount and currency old: &1 &2 , amount in euros &3 |
| 209 |
E |
&1 standing orders read for &2 accounts |
| 210 |
E |
&1 standing orders successfully converted to euros |
| 211 |
E |
&1 standing orders could not be converted |
| 212 |
E |
Currency conversion &1 ended |
| 220 |
E |
*........start of euro conversion for direct debit orders |
| 221 |
E |
Direct debit order &1 for account &2 could not be converted |
| 222 |
E |
Direct debit orders for account &1 |
| 223 |
E |
*------------------------------------------------------------------------ |
| 224 |
E |
direct debit order &1 from &2 &3 converted to euros |
| 225 |
E |
&1 direct debit orders read |
| 226 |
E |
&1 direct debit orders successfully changed |
| 227 |
E |
&1 direct debit orders could not be converted |
| 228 |
E |
You are not authorized to convert the currency for &1 |
| 240 |
E |
*........Start Direct Debit Orders |
| 241 |
E |
The maximun number of direct debit orders has been reached |
| 250 |
E |
No forward order that can be executed for amount notice &1 |
| 251 |
E |
No forward order that can be deleted for amount notice &1 |
| 300 |
E |
*------ Start messages for standing orders |
| 301 |
E |
# # # # # # # Account: &1, standing order number : &2 # # # # # # # |
| 302 |
E |
Standing order &2 for account &1 is being processed by user &3 |
| 303 |
E |
# # # # # # # Selection of standing orders # # # # # # # |
| 304 |
E |
# # # # # # # Result of processing # # # # # # # |
| 305 |
E |
Standing order &1 deleted - display only possible |
| 306 |
E |
Payment note line &1 not found |
| 307 |
E |
Standing order &1, acct &2 has no trans. type for the offsetting posting |
| 308 |
E |
Standing order &1 flagged for deletion - changing not possible |
| 309 |
E |
A standing order is being created by user &1 for this account |
| 310 |
E |
* Standing order BP tool |
| 311 |
E |
Standing order data transferred |
| 312 |
E |
No authorization to create standing order with authorization type &1 |
| 313 |
E |
No authorization to change standing order with authorization type &1 |
| 314 |
E |
No authorization to display standing order with authorization type &1 |
| 315 |
E |
Standing order number assigned during saving |
| 316 |
E |
Change might not be taken into consideration today |
| 317 |
E |
Standing order might not be posted today |
| 318 |
E |
Next run date has changed |
| 319 |
E |
Key date is invalid |
| 320 |
E |
Error in calculating next run date |
| 321 |
E |
No authorization to delete standing order with authorization type &1 |
| 322 |
E |
Activity category &1 is not planned for direct input |
| 323 |
E |
The next run date does not correspond to the period data |
| 324 |
E |
No authorization to release standing order with authorization type &1 |
| 325 |
E |
Recipient Account &1 does not exist |
| 326 |
E |
Standing order succesfully transfer posted |
| 327 |
E |
# # # # # # # Selection of Standing Orders - Package Creation # # # # # # |
| 329 |
E |
&2 standing orders selected in &1 packages |
| 399 |
E |
* End of messages for standing orders |
| 400 |
E |
Select an account |
| 401 |
E |
You can only select one account |
| 402 |
E |
No &2 could be selected in bank area &1 |
| 403 |
E |
No product has been assigned to bank area &1 (Customizing). |
| 404 |
E |
No &1 could be selected in the chosen bank areas |
| 405 |
E |
Missing import parameter &1 |
| 406 |
E |
Error in determining the posting date for bank area &1 |
| 407 |
E |
Different standing order number in range and standing order selection |
| 408 |
E |
Enter a valid bank area |
| 410 |
E |
PO &1 posted in bank area &2, account &3, item in postprocessing |
| 411 |
E |
PO &1 posted in bank area &2, account &3, item transferred to payment sys |
| 412 |
E |
PO &1 posted in bank area &2, account &3, communication error |
| 413 |
E |
PO &1 posted in bank area &2, account &3 with all items |
| 414 |
E |
PO &1, bank area &2, acct &3 posted, Recipt item to be transferred to PTS |
| 415 |
E |
PO &2, bank area &1 released, Recipient item to be transferred to PTS |
| 450 |
E |
Report &1 has already started |
| 451 |
E |
Error during update of table &1 |
| 460 |
E |
Processing of parked payment items finished |
| 502 |
E |
Invalid Value |
| 509 |
E |
Error in recipient bank details |
| 510 |
E |
Enter the bank key |
| 511 |
E |
Enter a bank country |
| 512 |
E |
Enter the SWIFT code |
| 513 |
E |
Enter the IBAN |
| 514 |
E |
SWIFT code &1 does not match bank country &2 or bank key &3 |
| 515 |
E |
Enter check (PF) number |
| 518 |
E |
Creditor ID not transferred |
| 519 |
E |
SWIFT Code &1 of item does not match that of mandate |
| 520 |
E |
Mandate ID not transferred |
| 604 |
E |
Enter the mandate reference |
| 605 |
E |
Enter the creditor ID |
| 619 |
E |
Internal error during update of mandate usage |
| 620 |
E |
Mandate check activated for ordering party transaction type &1 |
| 663 |
E |
BIC and IBAN are required entries for SEPA direct debits and recip. ID |
| 898 |
E |
Selection: Place at which TCUR-ACUR is assumed (only for 1.0) |
| 899 |
E |
System error: &1 &2 &3 &4 |