| 000 |
D |
* Fehlermeldungen des Zahlungsverkehrs |
| 001 |
D |
* Die Meldungen sind entsprechend ihrem Bezug wie folgt gruppiert: |
| 002 |
D |
* 0 - 99 Liste der Fehlergruppen |
| 003 |
D |
* 100 - 149 ... allgemeine Meldungen |
| 004 |
D |
* 150 - 199 ... formale Prüfung |
| 005 |
D |
* 200 - 249 ... Prüfung Buchungsdatum und Valutaprüfung |
| 006 |
D |
* 250 - 299 ... Limitprüfung |
| 007 |
D |
* 300 - 349 ... Prüfung Kontosperre |
| 008 |
D |
* 350 - 399 ... Prüfung GP-Sperre |
| 009 |
D |
* 400 - 409 ... Fehler beim Verbuchen |
| 010 |
D |
* 410 - 419 ... Nummernkreise |
| 011 |
D |
* 420 - 449 ... Selektion |
| 012 |
D |
* 450 - 499 ... Systemfehler |
| 013 |
D |
* 500 - 549 ... Verbuchung vorbereiten |
| 014 |
D |
* 550 - 579 ... Datenübernahme Salden und Zahlungsposten |
| 015 |
D |
* 580 - 599 ... Verwendungszwecke |
| 016 |
D |
* 600 - 699 ... Reporting |
| 017 |
D |
* 700 - 799 ... Workflow |
| 018 |
D |
* 800 - 879 ... Dauerauftrag |
| 019 |
D |
* 880 - 899 ... Umsetzungsreport |
| 100 |
D |
* ... allgemeine Meldungen |
| 101 |
D |
******************** Zahlungsposten vorbereiten |
| 102 |
D |
# # # # Konto &, Kontoinhaber & # # # # |
| 103 |
D |
Benutzer & hat keine Berechtigung für Application Log |
| 104 |
D |
++ Importdaten & |
| 105 |
D |
++Returncode:[&1] |
| 106 |
D |
&1: [&2, &3] |
| 107 |
D |
&1: [&2, &3, &4] |
| 108 |
D |
#NAME? |
| 109 |
D |
******************** Dispositionsprüfung |
| 110 |
D |
Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist nicht in der Nachbearbeitung |
| 111 |
D |
Funktion nicht möglich, Posten &1/&2/&3 ist in der Nachbearbeitung |
| 112 |
D |
Bestimmung des Bankkreises über die IBAN wird noch nicht unterstützt |
| 113 |
D |
Rückgabe nicht möglich, da kein Empfänger ermittelt werden kann |
| 114 |
D |
Zu Bankland '&1' und Bankschlüssel '&2' wurde kein Bankkreis gefunden |
| 115 |
D |
******************** Buchen vorbereiten |
| 116 |
D |
******************** Vorerfassen vorbereiten |
| 117 |
D |
******************** Datenbank-update aller Zahlungsposten |
| 118 |
D |
Trace ist zur Zeit noch nicht verfügbar |
| 119 |
D |
Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 120 |
D |
&1 nur innerhalb des gleichen Bankkreises erlaubt |
| 121 |
D |
&1 auf gleiches Konto nicht erlaubt |
| 122 |
D |
******************** Verwendungszweck |
| 123 |
D |
++ [&1]: &2 |
| 124 |
D |
Fehler bei der Währungsumrechnung |
| 125 |
D |
+++++++++ Prüfung, ob Posten in Nachbearbeitung vorhanden sind ++++++++++ |
| 126 |
D |
+++++++++ Valutarische Salden in alter Kontowährung ausbuchen +++++++++++ |
| 127 |
D |
+++++++++ Valutarische Salden in neuer Kontowährung einbuchen +++++++++++ |
| 128 |
D |
Fehler bei der Bestimmung der valutarischen Salden |
| 129 |
D |
Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 erstellen |
| 130 |
D |
Betrag &1 &2: Es wird kein Zahlungsposten erzeugt. |
| 131 |
D |
Benutzer &1 hat keine Berechtigung zur Ausführung von &2. |
| 132 |
D |
Konto &1: Zahlungsposten zu Valutadatum &2 buchen |
| 133 |
D |
Funktionalität Zahlungsauftrag: &1 ist nicht erlaubt |
| 134 |
D |
Die Gebühren sind höher als der Rückgabebetrag |
| 135 |
D |
Bei Teilrückgabe darf kein garantierter Betrag übergeben werden |
| 136 |
D |
Fehler: Zins für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 137 |
D |
Fehler: Gebühr für Rückgabe aus Kondition beträgt &1 &2 |
| 138 |
D |
&1 des Zahlungspostens mit Status &2 nicht erlaubt |
| 139 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Erzwingen einer Buchung |
| 140 |
D |
# # # # Posten &1 Konto &2 Kontoinhaber &3 # # # # |
| 141 |
D |
# # # # Posten &1 Konto &2 # # # # |
| 142 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Umbuchen gebuchter Posten |
| 143 |
D |
Ablehnung Freigabe für Zahlungspostens &1 Bankkreis &2 nicht möglich |
| 144 |
D |
Fehler bei der Ablehnung Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 |
| 145 |
D |
Freigabe Zahlungsposten &1 Bankkreis &2 abgelehnt, Status neu &3 |
| 149 |
D |
#NAME? |
| 150 |
D |
* ... formale Prüfung |
| 151 |
D |
#NAME? |
| 152 |
D |
Es wurde keine Kontonummer übergeben |
| 153 |
D |
Das Konto & ist nicht vorhanden |
| 154 |
D |
Übergebenes Buchungsdatum & ist größer als aktuelles Buchungsdatum & |
| 155 |
D |
Zu Bankkreis '&1' und Prozeß '&2' existiert kein FI-Key |
| 156 |
D |
Fremdinitiierter Zahlungsverkehr: Referenznummer Zahlungsverkehr fehlt |
| 157 |
D |
Vorgangsart '&1': Vorzeichen stimmt nicht mit Vorsystem überein |
| 158 |
D |
Währung '&1' ist nicht erlaubt |
| 159 |
D |
Für Konto &1 sind Posten in Nachbearbeitung vorhanden |
| 160 |
D |
Für Konto &1 wurde kein entsprechender Eintrag in Tabelle '&2' gefunden |
| 161 |
D |
Zahlungsposten mit externer Referenznummer &1 ist bereits verbucht |
| 162 |
D |
Keine Umrechnung zwische Währung &1 und &2 möglich |
| 163 |
D |
Konto &1 ist aufgelöst |
| 170 |
D |
Für Zahlungsauftrag &1 ist diese Aktion nicht möglich |
| 171 |
D |
Zahlungsauftrag &1/&2 hat ext. Empfänger, Löschen/Storno nicht möglich |
| 172 |
D |
Prozess '&1' existiert nicht |
| 173 |
D |
Für Prozess '&1' und Vorgangsart '&2' ist Löschen/Storno nicht möglich |
| 174 |
D |
Fehler beim Setzen des Löschkennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 175 |
D |
Fehler beim Setzen des Stornokennzeichens (Bitte SAP benachrichtigen) |
| 176 |
D |
Keine Berechtigung zum & von & |
| 177 |
D |
Keine Berechtigung zum & |
| 178 |
D |
Keine Berechtigung zum Buchen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 179 |
D |
Keine Berechtigung für die Hauptbuchabstimmung in Bankkreis &1 |
| 180 |
D |
Keine Berechtigung zum Anlegen von geplanten Zahlungsposten |
| 181 |
D |
Der geplannte Zahlungsauftrag & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 182 |
D |
Keine Berechtigung zum Storno (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 183 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen (Betragsberechtigung nicht ausreichend) |
| 190 |
D |
++ Returncode: [&1] |
| 191 |
D |
Funktionalität Zahlungsposten: &1 ist nicht erlaubt |
| 200 |
D |
* ... Prüfung Valuta |
| 201 |
D |
#NAME? |
| 202 |
D |
Valutaprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 203 |
D |
Ungültiges Buchungsdatum & übergeben |
| 204 |
D |
Ungültiges Valutadatum & übergeben |
| 205 |
D |
Zur Vorgangsart '&1' wurde kein Valutadatum übergeben |
| 206 |
D |
Bei Vorgangsart '&1' darf kein Valutadatum übergeben werden |
| 207 |
D |
Ungültiger Selektionsbereich: Von-Datum ist größer als Bis-Datum |
| 208 |
D |
Für Bankkreis '&1' konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 209 |
D |
Buchungsdatum &1 liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 210 |
D |
Valutadatum '&1' liegt in dem zur Archivierung vorgemerkten Zeitraum |
| 211 |
D |
Keine Archivierung der Detailabschlußdaten mehr möglich |
| 212 |
D |
Das Buchungsdatum liegt nicht in der Vergangenheit |
| 213 |
D |
Das Buchungsdatum liegt nicht in der Zukunft |
| 214 |
D |
Zum Bankkreis &1 konnte kein Buchungsdatum ermittelt werden |
| 250 |
D |
* ... Limitprüfung |
| 251 |
D |
#NAME? |
| 252 |
D |
Es wurde kein gültiger Betrag oder Gebühr übergeben |
| 253 |
D |
Die Kontowährung konnte nicht gelesen werden |
| 254 |
D |
Fehler bei Betragsumrechnung: &1 |
| 255 |
D |
Fehler bei Gebührenumrechnung: &1 |
| 256 |
D |
Der Kurstyp zu Bankkreis '&1' konnte nicht bestimmt werden |
| 257 |
D |
Limitprüfung wurde aufgrund vorangegangener Fehler nicht ausgeführt |
| 258 |
D |
Falsche Kontowährung '&1' in Feld ACUR ( Kontowährung ist '&2' ) |
| 259 |
D |
Kein gültiger Betrag in Kontowährung übergeben |
| 260 |
D |
Limitüberschreitung: Betrag &1 &2 ist größer als verfügbarer Betrag &3 &4 |
| 261 |
D |
Kein gültiger Betrag in Transaktionswährung übergeben |
| 262 |
D |
&1 &2 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 263 |
D |
Nachrichtliche Transaktionswährung '&1' ist nicht im System vorhanden |
| 264 |
D |
Kontostand: &1 &2 &3 |
| 265 |
D |
Internes Limit: &1 &2 &3 |
| 266 |
D |
E.V.-Saldo: &1 &2 &3 |
| 267 |
D |
=> Konto wird um &1 &2 überzogen |
| 268 |
D |
=> Verfügbarer Betrag: &1 &2 &3 |
| 269 |
D |
Konto &1: Limitüberschreitung |
| 270 |
D |
Transaktionswährung '&1' entspricht nicht der neuen Kontowährung '&2' |
| 271 |
D |
Das Konto &1 ist wegen Währungsumstellung gesperrt |
| 272 |
D |
=> Zu buchender Betrag: &1 &2 &3 |
| 273 |
D |
Auftraggeber und Empfänger haben unterschiedliche Transaktionswährung |
| 274 |
D |
Hierarchie &1/&2/&3/&4: Limitüberschreitung |
| 275 |
D |
++ Belegnummer, Position: [&1, &2] |
| 276 |
D |
++ Bankkreis, Interne Kontonummer: [&1, &2] |
| 277 |
D |
++ Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 278 |
D |
++ Externe Kontonummer, IBAN: [&1, &2] |
| 279 |
D |
++ Kontoinhaber: Name, Nummer: [&1, &2] |
| 280 |
D |
++ Buchungsdatum: Beleg, System: [&1, &2] |
| 281 |
D |
++ Vorgangsart, Urspr.Vorgangsart: [&1, &2] |
| 282 |
D |
++ Medium, Zahlweg: [&1, &2] |
| 283 |
D |
++ Ref: Bankland, Bankschlüssel: [&1, &2] |
| 284 |
D |
++ Ref: Externe KtoNr, IBAN: [&1, &2] |
| 285 |
D |
++ Flag: Prozeß, Status: [&1, &2] |
| 286 |
D |
++ Flag: Valutavorgabe, Rückbuchung: [&1, &2] |
| 287 |
D |
++ Storno: Flag, Nr.: [&1, &2] |
| 288 |
D |
++ Flag: Prf GP, Kto aus: [&1, &2] |
| 289 |
D |
++ Flag: Prf Valuta, Limit aus: [&1, &2] |
| 290 |
D |
++ Postenummer: [&1] |
| 291 |
D |
++ RefNr: Zahlungsverkehr: [&1] |
| 292 |
D |
++ Valutadatum: [&1] |
| 293 |
D |
++ Umrechnungskurs: [&1] |
| 294 |
D |
++ Bestandsnummer: [&1] |
| 295 |
D |
++ Anzahl Posten: [&1] |
| 296 |
D |
++ Buchungstext: [&1] |
| 297 |
D |
++ Ref: Kontoinhaber: [&1] |
| 298 |
D |
++ Art des Zahlungspostens: [&1] |
| 299 |
D |
++ Flag: Prf Bestandsverwaltung: [&1] |
| 300 |
D |
* ... Prüfung Konto |
| 301 |
D |
#NAME? |
| 302 |
D |
Prozeß '&1': Stornierung ist nicht erlaubt |
| 303 |
D |
Konto &1: Es liegt keine Vereinbarung zum Einzug von Lastschriften vor |
| 304 |
D |
Kein gültiger Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 gefunden |
| 305 |
D |
Es wurde keine Vorgangsart übergeben |
| 306 |
D |
Es wurde kein Medium übergeben |
| 307 |
D |
Auf CpD-Konto ist das Vorerfassen von Zahlungsposten nicht möglich |
| 308 |
D |
Dem Auftraggeberposten wurde kein Zahlweg mitgegeben |
| 309 |
D |
Betrag übersteigt Betragsgrenze im Abbuchungsauftrag für Begünstigten &1 |
| 310 |
D |
Es wurde keine Art des Zahlungspostens übergeben |
| 311 |
D |
Es wurde kein Prozeß übergeben |
| 312 |
D |
Keine Übereinstimmung beim Vergleich Kontonummer &1 und Kontoinhaber &2 |
| 313 |
D |
Name des Kontoinhabers wurde nicht übergeben |
| 320 |
D |
++ Beträge in T-Währung: [&1, &2, &3] |
| 321 |
D |
++ Beträge in NT-Währung: [&1, &2, &3] |
| 322 |
D |
++ Beträge in NA-Währung: [&1, &2, &3] |
| 323 |
D |
++ Beträge in A-Währung: [&1, &2, &3] |
| 324 |
D |
Transaktionswährung &1 ist nicht im System vorhanden (Tabelle TCURC) |
| 325 |
D |
Nachrl. Trans.währung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 326 |
D |
Nachrl. Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 327 |
D |
Kontowährung &1 ist nicht im System vorhanden(Tabelle TCURC) |
| 350 |
D |
* ... Prüfung Geschäftspartner |
| 351 |
D |
#NAME? |
| 352 |
D |
Kontoinhaber &1 ist in der Tabelle BUT000 nicht enthalten |
| 353 |
D |
Zu Konto &1 ist kein Kontoinhaber zugeordnet |
| 354 |
D |
Zentrale Buchungssperre für Geschäftspartner &1 ist aktiv |
| 400 |
D |
* ... Fehler beim Verbuchen |
| 401 |
D |
Fehler beim INSERT in Tabelle &1. |
| 402 |
D |
Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. |
| 403 |
D |
Fehler beim DELETE in Tabelle &1. |
| 404 |
D |
Fehlerhafte Importparameter in Funktionsbaustein & |
| 405 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits verbucht |
| 406 |
D |
Fehler bei der Verbuchung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 407 |
D |
Fehler beim UPDATE in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 410 |
D |
* ... Nummernkreise |
| 411 |
D |
Nummernkreis & : Der Nummernvorrat ist nahezu erschöpft |
| 412 |
D |
Nummernkreis & : Die letzte Nummer wurde vergeben!!!!!! |
| 413 |
D |
Nummernkreis & : Fehler in der Erzeugung Beleg nummer |
| 420 |
D |
* ... Selektion |
| 422 |
D |
Fehler beim SELECT in Tabelle &1. Key: &2 &3 &4 |
| 423 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 existiert nicht |
| 424 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 ist noch nicht gebucht |
| 425 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gelöscht |
| 426 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 ist ein Stornoposten |
| 427 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 ist bereits gebucht |
| 428 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 ist bereits &3 |
| 440 |
D |
Zahlungsauftrag &1/&2 existiert nicht |
| 450 |
D |
* ... Systemfehler |
| 452 |
D |
Systemfehler |
| 453 |
D |
Systemfehler: System hat sich verrechnet |
| 454 |
D |
Systemfehler bei der Zuordnung Zahlungsposten - Verwendungszweck |
| 455 |
D |
Systemfehler bei der Änderung von Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 456 |
D |
Systemfehler bei der Änderung von Verwendungszwecken &1 &2 &3 &4 |
| 457 |
D |
Systemfehler bei Stornoposten &1 &2 |
| 458 |
D |
Systemfehler bei Umbuchung &1 &2 &3 |
| 459 |
D |
Systemfehler beim READ auf interne Tabelle '&1' |
| 460 |
D |
Systemfehler bei Berechtigungsprüfung |
| 500 |
D |
* ... Verbuchung vorbereiten |
| 501 |
D |
Fehler bei den Verwendungszwecken für Zahlungsposten &1 &2 &3 |
| 502 |
D |
Vorgangsart '&1' nicht vorhanden |
| 503 |
D |
Zahlungsposten &1 &2 &3 bereits zum Buchen vorgemerkt |
| 504 |
D |
Alter und neuer Zahlungsposten haben unterschiedliche Schlüssel |
| 505 |
D |
Fehler bei der Zuordnung von Zahlungsposten &1 &2 zu Verwendungszwecken |
| 506 |
D |
Parameterfehler: Zahlungsposten ohne Nummer |
| 507 |
D |
Für Zahlungsposten &1 &2 &3 wurde kein Status übergeben |
| 508 |
D |
Zahlungsposten &1 wurde zum Buchen vorbereitet |
| 509 |
D |
Zahlungsverkehrsmodul: Wiederholte Vorlage von Posten &1 &2 |
| 510 |
D |
Programmfehler: Zahlungsposten enthält ungültigen Status |
| 511 |
D |
Dem Prozeß '&1' wurde noch kein Hauptbuchprozeß zugeordnet |
| 512 |
D |
Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITENQ zwischengespeichert |
| 513 |
D |
Zahlungsposten &1 wird in Tabelle BKKITTMP zwischengespeichert |
| 514 |
D |
DI: Vorschusszinsattribut am Datensatz stimmt nicht mit Konto überein |
| 550 |
D |
Fehlender Parameter: Bankkreis |
| 551 |
D |
Fehlender Parameter: Kontonummer |
| 552 |
D |
Fehlender Parameter: Währung |
| 553 |
D |
Fehlender Parameter: Betrag |
| 554 |
D |
Fehlender Parameter: Medium |
| 555 |
D |
Fehlender Parameter: Vorgangsart |
| 556 |
D |
Fehlender Parameter: lfd. Nummer Zahlungsposten |
| 557 |
D |
Fehlender Parameter: Positionsnummer Zahlungsposten |
| 558 |
D |
Konto &1 wurde schon bebucht, Saldenübernahme nicht möglich |
| 559 |
D |
Es existiert bereits ein Satz mit Nummer &1/&2/&3 |
| 560 |
D |
Fehlender Parameter: Buchungsdatum |
| 561 |
D |
Fehlender Parameter: Valutadatum |
| 562 |
D |
Fehlender Parameter: Zahlweg |
| 563 |
D |
Fehlender Parameter: Ursprüngliche Vorgangsart |
| 564 |
D |
Fehlender Parameter: Rückgabegrund |
| 565 |
D |
Bankreis &1 nicht erlaubt, nur Bankkreis &2. |
| 566 |
D |
Betrag muss Dezimalpunkt und zwei Dezimalstellen enthalten |
| 567 |
D |
Valutadatum liegt nicht im Intervall &1 und &2 |
| 568 |
D |
Zu einem Satz der Inputdatei gibt es kein Saldo im System |
| 569 |
D |
Zu einem Saldo des Systems existiert kein Saldo in der Inputdatei |
| 570 |
D |
Start der Korrektur Tagesendsalden &1 &2. |
| 571 |
D |
Posten konnte nicht gebucht werden: &1,&2,&3,&4. |
| 580 |
D |
*--- Verwendungszweck |
| 581 |
D |
Verwendungszweck Nr. &1 ist länger als die erlaubten &2 Zeichen |
| 582 |
D |
Verwendungszweck Nr. &1 ist gültig |
| 583 |
D |
Verwendungszweck enthält mehr Zeilen als die erlaubten &1 Zeilen |
| 584 |
D |
Payment Item data has been modified. |
| 600 |
D |
* ... Reporting |
| 601 |
D |
Es liegen keine Summensätze vor |
| 602 |
D |
Keine Einträge in Tabelle '&1' vorhanden |
| 680 |
D |
*------------------ PROZESSE -------------------------------------------- |
| 681 |
D |
Zu Prozess '&1' konnten keine Daten ermittelt werden |
| 700 |
D |
* ... Workflow |
| 701 |
D |
Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsposten &1/&2 |
| 702 |
D |
Fehler beim Erzeugen/Ändern des Work-Items für Zahlungsauftrag &1/&2 |
| 800 |
D |
*--- Dauerauftrag |
| 801 |
D |
Nächster Ausführungstermin (&1) liegt in der Zukunft (Buchungsdatum: &2) |
| 802 |
D |
Vorgangsart '&1' ist nicht für Daueraufträge erlaubt |
| 803 |
D |
Verarbeitung der Daueraufträge gestartet |
| 804 |
D |
Fehler bei der Verarbeitung von Daueraufträgen aufgetreten |
| 805 |
D |
'Nächste Ausführung' muß in der Zukunft liegen |
| 806 |
D |
'Aussetzung von' muß kleiner oder gleich 'Aussetzung bis' sein |
| 807 |
D |
Dauerauftrag Nummer &1 wurde angelegt &2 |
| 808 |
D |
Dauerauftrag &3 in Bankkreis &1 zu Konto &2 nicht gefunden |
| 809 |
D |
Dauerauftrag Nummer &1 wurde geändert &2 |
| 810 |
D |
Dauerauftrag &1 &2 &3 ist gelöscht |
| 811 |
D |
Dauerauftrag Nummer &1 wurde gelöscht &2 |
| 812 |
D |
Die Verarbeitung wurde aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers abgebrochen |
| 813 |
D |
Das letzte Ausführungsdatum liegt vor dem ersten Ausführungsdatum |
| 814 |
D |
'Aussetzung von' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 815 |
D |
'Aussetzung bis' liegt vor der nächsten Ausführung |
| 816 |
D |
'Aussetzung von' liegt nach der letzten Ausführung |
| 817 |
D |
'Aussetzung bis' liegt nach der letzten Ausführung |
| 818 |
D |
Empfängerkonto ist gleich Auftraggeberkonto |
| 819 |
D |
Verwendungszweckformat wird auf &1 Zeilen mit &2 Zeichen verkürzt |
| 820 |
D |
Zu Konto &1 sind keine Daueraufträge vorhanden |
| 821 |
D |
'Aussetzung von' muß in der Zukunft liegen |
| 822 |
D |
Der Dauerauftrag wird/wurde heute ausgeführt |
| 823 |
D |
Es wurden &1 Daueraufträge gelöscht |
| 824 |
D |
Verarbeitung der Daueraufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 825 |
D |
Bankkreis '&1': Selektionsdatum &2, Anzahl Daueraufträge &3 |
| 826 |
D |
Ungültiges Ausführungsdatum &1. Bitte den Dauerauftrag korrigieren. |
| 827 |
D |
Es ist kein Betrag angegeben |
| 828 |
D |
Es ist kein nächstes Ausführungsdatum angegeben |
| 829 |
D |
Der Betrag darf nicht negativ sein |
| 830 |
D |
Fehler beim Buchen der Gebühren des Dauerauftrags |
| 831 |
D |
Fehler bei der Bestimmung des nächsten Ausführungsdatums |
| 832 |
D |
Der Mindestbetrag darf nicht negativ sein |
| 833 |
D |
Unzulässiger Prozentsatz |
| 834 |
D |
Der Prozentsatz darf nicht 0 sein |
| 835 |
D |
Dauerauftrag wurde nicht ausgeführt, da minimaler Betrag unterschritten |
| 836 |
D |
Bankkreis '&1': Ausführung &2, Anzahl Daueraufträge &3, Paket &4 |
| 837 |
D |
|
| 838 |
D |
Dauerauftrag in Freigabe, Löschen nicht möglich |
| 839 |
D |
Keine Berechtigung zum Ablehnen (fehlende Betragsberechtigung) |
| 840 |
D |
Keine Berechtigung zum &1 (fehlende Betragsberechtigung) |
| 841 |
D |
Nächstes Ausführungsdatum & liegt vor dem Kontoeröffnungsdatum & |
| 842 |
D |
Dauerauftrag &1, Konto &3 (&2), konnte nicht ausgeführt werden |
| 845 |
D |
Dauerauftrag Nummer &1 wurde freigegeben |
| 846 |
D |
Löschvormerkung für Dauerauftrag &1 wurde zurückgenommen |
| 847 |
D |
Für Bankkreis &1 liegen keine am &2 zu buchenden Daueraufträge vor |
| 848 |
D |
Fehler bei der Paketbildung |
| 849 |
D |
Empfänger stimmt nicht mit hinterlegter Bankverbindung überein. |
| 850 |
D |
Bitte nur eine Zeile markieren |
| 851 |
D |
Geben Sie einen Empfängernamen ein. |
| 853 |
D |
Werktageverschiebung: '&' ist kein gültiger Wert. |
| 855 |
D |
In Tabelle BNKA fehlt Eintrag für &1 &2 |
| 856 |
D |
Bank &1 &2 in Tabelle BNKA trägt Löschvermerk |
| 880 |
D |
* ... Umsetzungsreport |
| 881 |
D |
+++++++++++++++++++ Selektion der Daten aus Tabelle &1 ++++++++++++++++++ |
| 882 |
D |
Es wurden keine Daten selektiert |
| 883 |
D |
+++++++++++++ Daten aus Tabelle &1 in Tabelle &2 übernehmen +++++++++++++ |
| 884 |
D |
+++++++++++++++++++++++++ Update der Tabelle &1 +++++++++++++++++++++++++ |
| 885 |
D |
++++++++++++++++++++ Löschen der Daten aus Tabelle &1 +++++++++++++++++++ |
| 886 |
D |
****** Anzahl der übertragenen Zahlungsposten : &1 ****** |
| 887 |
D |
Umbuchen der geplanten Posten gestartet |
| 888 |
D |
# # # # # # # Selektion der geplanten Posten # # # # # # # |
| 889 |
D |
*------ Start Meldungen für geplante Posten &1 in Bankreis &2 |
| 890 |
D |
Fehler bei der Verarbeitung geplanter Posten |
| 891 |
D |
Verarbeitung der geplanten Posten wurde ordnungsgemäß beendet |
| 892 |
D |
Es konnten in den gewählten Bankkreisen keine &1 selektiert werden |
| 893 |
D |
&1 Terminaufträge bearbeitet: &2 gebucht und &3 in Nachbearbeitung |
| 894 |
D |
******* Ende des Buchungslaufs der Terminaufträge ******** |
| 895 |
D |
*------ Start Meldungen für &1 Terminaufträge in Bankreis &2 |
| 896 |
D |
# # # # # # # Selektion der Terminaufträge # # # # # # # |
| 897 |
D |
Ausführen der Terminaufträge gestartet |
| 898 |
D |
Fehler bei der Verarbeitung Terminaufträge |
| 899 |
D |
Verarbeitung der Terminaufträge wurde ordnungsgemäß beendet |
| 000 |
E |
* Payment transactions error messages |
| 001 |
E |
* Messages grouped as follows according to what they relate to: |
| 002 |
E |
* 0 - 99 list of error groups |
| 003 |
E |
* 100 - 149 ... general messages |
| 004 |
E |
* 150 - 100 ... formal check |
| 005 |
E |
* 200 - 249 ... Posting date and value date checks |
| 006 |
E |
* 250 - 299 ... limit check |
| 007 |
E |
* 300 - 349... Account block checks |
| 008 |
E |
* 350 - 399 ... Check BP block |
| 009 |
E |
* 400 - 409 ... Error in updating |
| 010 |
E |
* 410 - 419 ... Number ranges |
| 011 |
E |
* 420 - 449 ... Selection |
| 012 |
E |
* 450 - 499 ... System error |
| 013 |
E |
* 500 - 549 ... Prepare update |
| 014 |
E |
* 550 - 579 ... Data transfer balances and payment items |
| 015 |
E |
* 580 - 599 ... Payment Notes |
| 016 |
E |
* 600 - 699 ... Reporting |
| 017 |
E |
* 700 - 799 ... Workflow |
| 018 |
E |
* 800 - 879 ... Standing order |
| 019 |
E |
* 880 - 899 ... Conversion report |
| 100 |
E |
* ... general messages |
| 101 |
E |
******************** Prepare payment items |
| 102 |
E |
# # # # Account &, account holder & # # # # |
| 103 |
E |
User & has no authorization for application log |
| 104 |
E |
++ Import data & |
| 105 |
E |
++Return code:[&1] |
| 106 |
E |
&1: [&2, &3] |
| 107 |
E |
&1: [&2, &3, &4] |
| 108 |
E |
#NAME? |
| 109 |
E |
******************** Disposition check |
| 110 |
E |
Function not possible, item &1/&2/&3 is not in post processing |
| 111 |
E |
Function not possible, item &1/&2/&3 is in post processing |
| 112 |
E |
Defining bank area via IBAN is not yet supported |
| 113 |
E |
Return not possible as no recipient can be determined |
| 114 |
E |
No bank area was found for bank country '&1' and bank key '&2' |
| 115 |
E |
******************** Prepare posting |
| 116 |
E |
******************** Prepare parking |
| 117 |
E |
******************** Datebase update of all payment items |
| 118 |
E |
Trace is not available at this time |
| 119 |
E |
Function payment item : &1 is not allowed |
| 120 |
E |
&1 only allowed within same bank area |
| 121 |
E |
&1 to same account not allowed |
| 122 |
E |
******************** Payment Notes |
| 123 |
E |
++ [&1]: &2 |
| 124 |
E |
Error during currency conversion |
| 125 |
E |
+++++++++ Check to see if there are items in postprocessing ++++++++++ |
| 126 |
E |
+++++++++ Take value date balances in old acct. currency off books+++++++ |
| 127 |
E |
+++++++++ Put value date balances in new acct. currency on books ++++++++ |
| 128 |
E |
Error in determining value date balances |
| 129 |
E |
Account &1: Create payment item with value date &2 |
| 130 |
E |
Amount &1 &2: No payment item is created |
| 131 |
E |
User &1 has no authorization for executing &2 |
| 132 |
E |
Account &1: Post payment item with value date &2 |
| 133 |
E |
Function payment order: &1 is not allowed |
| 134 |
E |
The charges are higher than the return amount |
| 135 |
E |
No guaranteed amount may be transferred for partial return |
| 136 |
E |
Error: Interest for return from condition amounts to &1 &2 |
| 137 |
E |
Error: Charge for return from condition amounts to &1 &2 |
| 138 |
E |
&1 of payment item with status &2 not allowed |
| 139 |
E |
You are not authorized to force a posting |
| 140 |
E |
# # # # Item &1, account &2, account holder &3 # # # # |
| 141 |
E |
# # # # Item &1, account &2 # # # # |
| 142 |
E |
You are not authorized to transfer post posted items |
| 143 |
E |
Release for payment item &1, bank area &2 cannot be rejected |
| 144 |
E |
Error during rejection of release for payment item &1, bank area &2 |
| 145 |
E |
Release for payment item &1, bank area &2 rejected: Status new &3 |
| 149 |
E |
#NAME? |
| 150 |
E |
* ... formal check |
| 151 |
E |
#NAME? |
| 152 |
E |
No account number was transferred |
| 153 |
E |
Account & does not exist |
| 154 |
E |
Posting date & transferred is after the current posting date & |
| 155 |
E |
No FI key exists for bank area '&1' and process '&2' |
| 156 |
E |
Extern. init. paym. trans.: Reference number paym. trans. missing |
| 157 |
E |
Transacation type '&1': +/- sign does not concur with legacy system |
| 158 |
E |
Currency '&1' is not allowed |
| 159 |
E |
There are items in postprocessing for account &1 |
| 160 |
E |
No corresponding entry for account &1 was found in table '&2' |
| 161 |
E |
Payment item with external reference number &1 is already updated |
| 162 |
E |
Not possible to convert from the &1 currency to &2 |
| 163 |
E |
Account &1 has been closed |
| 170 |
E |
This activity is not possible for payment order &1 |
| 171 |
E |
Payment Order &1/&2 has Ext. Recipient, You Cannot Delete/Reverse it |
| 172 |
E |
Process '&1' does not exist |
| 173 |
E |
For process &1 and transaction type &2 you cannot delete/reverse |
| 174 |
E |
Error when setting the deletion indicator (please notify SAP) |
| 175 |
E |
Error when setting the reversal indicator (please notify SAP) |
| 176 |
E |
No authorization to & from & |
| 177 |
E |
No authorization for & |
| 178 |
E |
No authorization for posting (amount authorization insufficient) |
| 179 |
E |
No authorization for general ledger reconciliation in bank area &1 |
| 180 |
E |
No authorization for creating planned payment items |
| 181 |
E |
The planned payment order & is flagged for deletion |
| 182 |
E |
No authorization for reversal (amount authorization insufficient) |
| 183 |
E |
No authorization for deletion (amount authorization insufficient) |
| 190 |
E |
++ Return code: [&1] |
| 191 |
E |
Function payment item : &1 is not allowed |
| 200 |
E |
* ... Value date check |
| 201 |
E |
#NAME? |
| 202 |
E |
Value date check not executed due to previous error |
| 203 |
E |
Invalid posting date & transferred |
| 204 |
E |
Invalid value date & transferred |
| 205 |
E |
No value date was transferred for transaction type '&1' |
| 206 |
E |
You are not allowed to transfer a value date for transaction type '&1' |
| 207 |
E |
Invalid selection area: From-date is later than to-date |
| 208 |
E |
No posting date could be determined for bank area '&1' |
| 209 |
E |
Posting date &1 is within the period flagged for archiving |
| 210 |
E |
Value date '&1' is within the period flagged for archiving |
| 211 |
E |
Archiving detailed balancing data no longer possible |
| 212 |
E |
Posting date is not in the past |
| 213 |
E |
Posting date is not in the future |
| 214 |
E |
Posting date not found for bank area &1 |
| 250 |
E |
* ... Limit check |
| 251 |
E |
#NAME? |
| 252 |
E |
No valid amount or charge transferred |
| 253 |
E |
Account currency could not be read |
| 254 |
E |
Error in amount conversion: &1 |
| 255 |
E |
Error in converting charges: &1 |
| 256 |
E |
Rate category for bank area '&1' could not be determined |
| 257 |
E |
Limit check not executed due to previous error |
| 258 |
E |
Incorrect account currency '&1' in field ACUR (account currency is '&2') |
| 259 |
E |
No valid amount transferred in account currency |
| 260 |
E |
Limit exceeded: Amount &1 &2 is greater than available amount &3 &4 |
| 261 |
E |
No valid amount transferred in transaction currency |
| 262 |
E |
&1 &2 not available in the system (table TCURC) |
| 263 |
E |
Reporting transaction currency '&1' not available in the system |
| 264 |
E |
Account balance: &1 &2 &3 |
| 265 |
E |
Internal limit: &1 &2 &3 |
| 266 |
E |
Balance subj.to final pymnt: &1 &2 &3 |
| 267 |
E |
-> Account will be overdrawn by &1 &2 |
| 268 |
E |
-> Available amount: &1 &2 &3 |
| 269 |
E |
Acount &1: Limit exceeded |
| 270 |
E |
Transaction currency &1 does not correspond to new account currency &2 |
| 271 |
E |
Account currency &1 is blocked because of currency conversion |
| 272 |
E |
-> Amount to be posted: &1 &2 &3 |
| 273 |
E |
Ordering party and recipient have differing transaction currency |
| 274 |
E |
Hierarchy &1/&2/&3/&4: Limit exceeded |
| 275 |
E |
++ Document Number, Position: [&1, &2] |
| 276 |
E |
++ Bank Area, Internal Account Number: [&1, &2] |
| 277 |
E |
++ Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 278 |
E |
++ External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 279 |
E |
++ Account Holder: Name, Number: [&1, &2] |
| 280 |
E |
++ Posting Date: Document, System: [&1, &2] |
| 281 |
E |
++ Transaction Type, Original Transaction Type: [&1, &2] |
| 282 |
E |
++ Medium, Payment Method: [&1, &2] |
| 283 |
E |
++ Ref: Bank Country, Bank Key: [&1, &2] |
| 284 |
E |
++ Ref: External Account Number, IBAN: [&1, &2] |
| 285 |
E |
++ Flag: Process, Status: [&1, &2] |
| 286 |
E |
++ Flag: Value Date Specification, Backdated Posting: [&1, &2] |
| 287 |
E |
++ Reversal: Flag, No.: [&1, &2] |
| 288 |
E |
++ Flag: Chck BP, Acct Deact.: [&1, &2] |
| 289 |
E |
++ Flag: Chck ValDate, Limit Deact.: [&1, &2] |
| 290 |
E |
++ Item Number: [&1] |
| 291 |
E |
++ RefNo.: Payment Transaction: [&1] |
| 292 |
E |
++ Value Date: [&1] |
| 293 |
E |
++ Exchange Rate: [&1] |
| 294 |
E |
++ Position Number: [&1] |
| 295 |
E |
++ Number of Items: [&1] |
| 296 |
E |
++ Posting Text: [&1] |
| 297 |
E |
++ Ref: Account Holder: [&1] |
| 298 |
E |
++ Type of Payment Item: [&1] |
| 299 |
E |
++ Flag: Check Means of Payment Management: [&1] |
| 300 |
E |
* ... Account check |
| 301 |
E |
#NAME? |
| 302 |
E |
Process '&1': Reversing is not allowed |
| 303 |
E |
Account &1: There is no agreement for debit memo collection |
| 304 |
E |
No valid direct debit order found for beneficiary &1 |
| 305 |
E |
No transaction type was transferred |
| 306 |
E |
No medium was transferred |
| 307 |
E |
Parking payment items on CpD (suspense) account is not possible |
| 308 |
E |
No payment method included in ordering party item |
| 309 |
E |
Amount exceeds amount limit in direct debit order for beneficiary &1 |
| 310 |
E |
No payment item type was transferred |
| 311 |
E |
No process was transferred |
| 312 |
E |
No concurrence in comparison account number &1 with account holder &2 |
| 313 |
E |
Name of account holder was not transferred |
| 320 |
E |
++ Amounts in Transaction Currency: [&1, &2, &3] |
| 321 |
E |
++ Amounts in Reporting TA Currency: [&1, &2, &3] |
| 322 |
E |
++ Amounts in Reporting Currency: [&1, &2, &3] |
| 323 |
E |
++ Amounts in Account Currency: [&1, &2, &3] |
| 324 |
E |
Transaction currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 325 |
E |
Reporting transaction currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 326 |
E |
Reporting account currency &1 is not in the system (TCURC table) |
| 327 |
E |
Account currency &1 is not in the system (table TCURC) |
| 350 |
E |
* ... Business partner check |
| 351 |
E |
#NAME? |
| 352 |
E |
Account holder &1 is not contained in table BUT000 |
| 353 |
E |
No account holder is assigned to account &1 |
| 354 |
E |
Central posting block for business partner &1 is active |
| 400 |
E |
* ... Error in updating |
| 401 |
E |
Error during INSERT in table &1 |
| 402 |
E |
Error during UPDATE in table &1 |
| 403 |
E |
Error during DELETE in table &1 |
| 404 |
E |
Incorrect import parameters in function module & |
| 405 |
E |
Payment item &1 &2 &3 is already updated |
| 406 |
E |
Error in updating payment item &1 &2 &3 |
| 407 |
E |
Error occurred during UPDATE in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 410 |
E |
* ... Number ranges |
| 411 |
E |
Number range & : Supply of numbers nearly exhausted |
| 412 |
E |
Number range & : The last number was assigned !!!!! |
| 413 |
E |
Number range & : Error during creation of document number |
| 420 |
E |
* ... Selection |
| 422 |
E |
Error occurred during SELECT in table &1, key: &2 &3 &4 |
| 423 |
E |
Payment item &1 &2 &3 does not exist |
| 424 |
E |
Payment item &1 &2 &3 is not yet posted |
| 425 |
E |
Payment item &1 &2 &3 is already deleted |
| 426 |
E |
Payment item &1 &2 &3 is a reverse item |
| 427 |
E |
Payment item &1 &2 &3 is already posted |
| 428 |
E |
Payment item &1 &2 is already &3 |
| 440 |
E |
Payment order &1/&2 does not exist |
| 450 |
E |
* ... System error |
| 452 |
E |
System error |
| 453 |
E |
System error: System has miscalculated |
| 454 |
E |
System error in assigning payment item - payment notes |
| 455 |
E |
System error in changing payment item &1 &2 &3 |
| 456 |
E |
System error in changing payment notes &1 &2 &3 &4 |
| 457 |
E |
System error in reverse item &1 &2 |
| 458 |
E |
System error in transfer posting &1 &2 &3 |
| 459 |
E |
System error in reading internal table '&1' |
| 460 |
E |
System error during authorization check |
| 500 |
E |
* ... Prepare update |
| 501 |
E |
Error in payment notes for payment item &1 &2 &3 |
| 502 |
E |
Transaction type '&1' does not exist |
| 503 |
E |
Payment item &1 &2 &3 already flagged for posting |
| 504 |
E |
Old and new payment items have differing keys |
| 505 |
E |
Error in assigning payment item &1 &2 to payment notes |
| 506 |
E |
Parameter error: Payment item without number |
| 507 |
E |
No status was transferred for payment item &1 &2 &3 |
| 508 |
E |
Payment item &1 was prepared for posting |
| 509 |
E |
Payment transaction module: Repetitive presentation of item &1 &2 |
| 510 |
E |
Program error: Payment item contains invalid status |
| 511 |
E |
No GL process assigned yet to process '&1' |
| 512 |
E |
Payment item &1 intermediately saved in table BKKITENQ |
| 513 |
E |
Payment item &1 temporarily saved in table BKKITTMP |
| 514 |
E |
DI: Interest penalty attribute in data record does not match account |
| 550 |
E |
Missing parameter: Bank area |
| 551 |
E |
Missing parameter: Account number |
| 552 |
E |
Missing parameter: Currency |
| 553 |
E |
Missing parameter: Amount |
| 554 |
E |
Missing parameter: Medium |
| 555 |
E |
Missing parameter: Transaction type |
| 556 |
E |
Missing parameter: Consec. number payment item |
| 557 |
E |
Missing parameter: Position number payment item |
| 558 |
E |
Account &1 already posted to, balance transfer not possible |
| 559 |
E |
A record with the number &1/&2/&3 already exists |
| 560 |
E |
Missing parameter: Posting date |
| 561 |
E |
Missing parameter: Value date |
| 562 |
E |
Missing parameter: Payment method |
| 563 |
E |
Missing parameter: Original transaction type |
| 564 |
E |
Missing parameter: Return reason |
| 565 |
E |
Bank area &1 is not allowed, only bank area &2 |
| 566 |
E |
Amount must contain a decimal point and two decimal places |
| 567 |
E |
Fized value date doesn't lie in interval &1 and &2 |
| 568 |
E |
For one input data record there is no balance in the system |
| 569 |
E |
For one system balance there is no balance in the input data |
| 570 |
E |
Start of the correction of day-end balances &1 &2. |
| 571 |
E |
Item could not be posted: &1,&2,&3,&4 |
| 580 |
E |
*--- Payment note |
| 581 |
E |
Paymnet note no. &1 is longer than the permitted &2 characters |
| 582 |
E |
Payment note no. &1 is valid |
| 583 |
E |
Payment notes contain more lines than the allowed &1 |
| 584 |
E |
Payment item data has been modified. |
| 600 |
E |
* ... Reporting |
| 601 |
E |
There are no totals records |
| 602 |
E |
There are no entries in table '&1' |
| 680 |
E |
*------------------ PROCESSES ------------------------------------------- |
| 681 |
E |
No data could be determined for process '&1' |
| 700 |
E |
* ... Workflow |
| 701 |
E |
Error in creating/changing work item for payment item &1/&2 |
| 702 |
E |
Error in creating/changing work item for payment order &1/&2 |
| 800 |
E |
*--- Standing order |
| 801 |
E |
Next date for execution (&1) is in the future (posting date: &2) |
| 802 |
E |
Transaction type '&1' is not allowed for standing orders |
| 803 |
E |
Preparation of standing orders started |
| 804 |
E |
Error occurred during processing of standing orders |
| 805 |
E |
'Next execution' must be in the future |
| 806 |
E |
'Deferment from' must be before or on 'Deferment to' |
| 807 |
E |
Standing order number &1 was created &2 |
| 808 |
E |
Standing order &3 in bank area &1 for account &2 not found |
| 809 |
E |
Standing order number &1 was changed &2 |
| 810 |
E |
Standing order &1 &2 &3 is deleted |
| 811 |
E |
Standing order number &1 was deleted &2 |
| 812 |
E |
Processing terminated due to serious error |
| 813 |
E |
Last execution date is before first execution date |
| 814 |
E |
'Suspend from' is before next execution |
| 815 |
E |
'Suspend to' is before the next execution |
| 816 |
E |
'Deferment from' is after the last execution |
| 817 |
E |
'Deferment to' is after the last execution |
| 818 |
E |
Recipient account is same as ordering party account |
| 819 |
E |
Payment note format abbreviated to &1 lines with &2 characters |
| 820 |
E |
No standing orders exist for account &1 |
| 821 |
E |
'Deferment from' must be in the future |
| 822 |
E |
Standing order being/was executed today |
| 823 |
E |
&1 standing orders deleted |
| 824 |
E |
Processing of standing orders successfully completed |
| 825 |
E |
Bank area '&1': Selection date &2, number of standing orders &3 |
| 826 |
E |
Invalid execution date &1. Please correct the standing order |
| 827 |
E |
No amount is entered |
| 828 |
E |
Next execution date is not specified |
| 829 |
E |
The amount cannot be negative |
| 830 |
E |
Error during posting of charges for standing order |
| 831 |
E |
Error during determination of next execution date |
| 832 |
E |
Minimum amount may not be negative |
| 833 |
E |
Unpermissible percentage rate |
| 834 |
E |
Percentage rate may not be 0 |
| 835 |
E |
Standing order not executed as minimum amount dropped below |
| 836 |
E |
Bank area &1: Execution &2, number of standing orders &3, package &4 |
| 838 |
E |
Standing order in release, deletion not possible |
| 839 |
E |
No authorization for rejection (missing amount authorization) |
| 840 |
E |
No authorization for &1 (missing amount authorization) |
| 841 |
E |
Next execution date & is before the account opening date & |
| 842 |
E |
Standing order &1, account &3 (&2) could not be executed |
| 845 |
E |
Standing order number &1 released |
| 846 |
E |
Delete flagging for standing order &1 revoked |
| 847 |
E |
No standing orders to be posted for bank area &1 on &2 |
| 848 |
E |
Error while creating package |
| 849 |
E |
The recipient does not match the defined payment details |
| 850 |
E |
Select one line only |
| 851 |
E |
Enter a recipient name |
| 853 |
E |
Working day shift: & is not a valid value |
| 855 |
E |
Entry for &1 &2 is missing in table BNKA |
| 856 |
E |
Bank &1 &2 in Table BNKA has a deletion flag |
| 880 |
E |
* ... Conversion report |
| 881 |
E |
+++++++++++++++++++ Selection of data from table &1 +++++++++++++++++++++ |
| 882 |
E |
No data was selected |
| 883 |
E |
+++++++++++++ Transfer data from table &1 to table &2 +++++++++++++++++++ |
| 884 |
E |
+++++++++++++++++++++++++ Update table &1 +++++++++++++++++++++++++++++++ |
| 885 |
E |
++++++++++++++++++++ Delete data from table &1 ++++++++++++++++++++++++++ |
| 886 |
E |
****** Number of transferred payment items : &1 ********* |
| 887 |
E |
Transfer posting of planned items started |
| 888 |
E |
# # # # # # # Selection of Planned Items # # # # # # # |
| 889 |
E |
*------ Start messages for planned items &1 in bank area &2 |
| 890 |
E |
Error during processing of planned items |
| 891 |
E |
Processing of planned items completed successfully |
| 892 |
E |
No &1 could be selected in the chosen bank areas |
| 893 |
E |
&1 forward orders processed: &2 posted and &3 in postprocessing |
| 894 |
E |
******* End of posting run for forward orders ******** |
| 895 |
E |
*------ Start messages for &1 forward order(s) in bank area &2 |
| 896 |
E |
# # # # # # # Selection of forward orders # # # # # # # |
| 897 |
E |
Forward order execution started |
| 898 |
E |
Error while processing forward orders |
| 899 |
E |
Processing of forward orders completed successfully |