| 001 |
D |
Die bearbeitete Zahlung ist eine externe Zahlung (&, &) |
| 002 |
D |
Für Zahlungsauftrag &1 / &2 wurden bereits Zahlungsanordnungen storniert |
| 003 |
D |
Für Zahlungsauftrag &1 / &2 wurden &3 Zahlungsanordnungen storniert. |
| 004 |
D |
Für Zahlungsauftrag &1 / &2 wurden bereits Zahlungsanordnungen bezahlt |
| 005 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 wurde nicht gefunden |
| 006 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 ist bereits storniert |
| 007 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 wurde storniert |
| 008 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 und die Zahlungsanordnung &3 wurden storniert. |
| 009 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 und &3 Zahlungsanordnungen wurden storniert. |
| 010 |
D |
Segment & mit Qualifier &: Kein korrekter Bankschlüssel gefunden |
| 011 |
D |
Segment &1 fehlt. Das Segment kann wichtige Informationen enthalten. |
| 012 |
D |
Segment &1 ist fehlerhaft. Prüfen Sie den SP-Stand im Tochtersystem. |
| 013 |
D |
* * * * * &1 |
| 014 |
D |
++++++++++++++++++++++ &1: Zahlungsauftrag &2 / &3 ++++++++++++++++++ |
| 015 |
D |
Zahlungsanordnung &1 |
| 016 |
D |
Bankkreisübergreifender Zahlungsauftrag &1 / &2 |
| 017 |
D |
Währungstausch-Zahlungsauftrag &1 / &2 |
| 018 |
D |
Zahlungsposten &2 in Bankkreis &1 wird storniert |
| 019 |
D |
Zahlungsanordnungen werden nicht storniert da Parameter p_prq initial ist |
| 020 |
D |
Dem ISO Ländercode &1 entspricht kein SAP Ländercode. |
| 021 |
D |
Mehrere SAP Ländercodes haben denselben ISO Ländercode (&1). |
| 022 |
D |
Bankkreise in mehreren Ländern enthalten das Konto &2. ISO Ländercode: &1 |
| 023 |
D |
ISO Ländercode &1 ist nicht eindeutig. |
| 024 |
D |
Mehrere Bankkreise wurde gefunden. ISO Ländercode &1 ist nicht eindeutig. |
| 029 |
D |
Kein Geschäftspartner gefunden für das Konto: & & |
| 030 |
D |
&1 Kein internes Konto gefunden: &2 &3 &4 |
| 031 |
D |
Buchungstyp & nicht vollständig definiert |
| 032 |
D |
Es ist keine Gegenvorgangsart für Vorgangsart &1 definiert. |
| 033 |
D |
Für Vorgangsart &1 existiert keine vorbelegte Gegenvorgangsart. |
| 040 |
D |
KIDNO ist ungültig oder KIDNO Felder sind nicht gleich. |
| 050 |
D |
Zum Konto &1/&2 wurden keine Einträge in TBKKIHB4 hinterlegt |
| 062 |
D |
&1 Aufgrund der Fehler kann der Beleg nicht komplett gebucht werden |
| 100 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 mit allen Posten gebucht |
| 101 |
D |
Sammelüberweisungen werden bei Splitbuchungen nicht unterstützt |
| 102 |
D |
Kursangabe für EWU-Teilnehmerwährungen unzulässig - Kurs wird gelöscht |
| 170 |
D |
IHC Bankkreis und Konto übernommen. Ausgleichsinfo gelöscht. |
| 171 |
D |
Registrierung des IHC gelöscht |
| 178 |
D |
Vorzeichenfehler beim Splitten von Zahlungsaufträgen. |
| 200 |
D |
EDI-Partner ist nicht ermittelbar für Bankkreis & und Kontonummer & |
| 201 |
D |
Es wurde keine RFC-Destination hinterlegt |
| 202 |
D |
Abbruch bei der Verbuchung der Zahlungsanordnung |
| 203 |
D |
Fehler beim Aufbau der RFC-Verbindung |
| 204 |
D |
Fehler bei der Ermittlung der Buchhaltungsdaten für Zahlungsanordnnungen |
| 205 |
D |
Fehler im BTE-Zeitpunkt '00010311' |
| 206 |
D |
Die Kontonummer &1 ist länger als 18 Zeichen. Keine Zahlung möglich |
| 207 |
D |
Der Zahlungsempfänger &1 hat mehr als eine Bankverbindung |
| 208 |
D |
EDI-Partner ist nicht ermittelbar, da mehrere Kontoauszugsempfänger vorh. |
| 209 |
D |
Der Betrag & ist zu groß für Übergabe mit IDOC FINSTA01 (max. 18 Stellen) |
| 210 |
D |
Fehler: &1 |
| 211 |
D |
Fehler bei der Erzeugung eines Payment Requests |
| 212 |
D |
Fehler bei der Erzeugung eines internen Zahlungsauftrags |
| 213 |
D |
Fehler bei der Erzeugung einer Zahlungsanordnung |
| 214 |
D |
Kontoauszug wurde in Spool erzeugt. |
| 215 |
D |
Für Konto &2, Bankkreis &1 ist kein Finsta Idoc erzeugt: &3 |
| 216 |
D |
Für Konto &2, Bankkreis &1 ist ein Finsta Idoc erzeugt |
| 300 |
D |
Manueller Währungstausch nicht unterstützt für mehere Empfängerpositionen |
| 333 |
D |
IDoc kann nicht verarbeitet werden: Qualifier &1 nicht unterstützt. |
| 351 |
D |
Vorgang &1 unterstützt Netting nicht |
| 352 |
D |
Markieren Sie mindestens ein Feld in der Selektion |
| 353 |
D |
Kein Zahlungsauftrag gefunden |
| 354 |
D |
Kein Zahlungsposten gefunden, ZA &1 wird übersprungen |
| 355 |
D |
Warnung: Gebuchter ZA gefunden, Lauf in Anzeigemodus |
| 356 |
D |
Keine Berechtigung für ZA &1 |
| 357 |
D |
Kein Verwendungszweck gefunden |
| 358 |
D |
Fehler bei der Buchung von ZA &1 |
| 359 |
D |
Fehler bei der Neuberechnung von ZA &1, Posten &2 |
| 360 |
D |
Fehler bei der Vorbuchung/Vorerfassung von ZA &1 |
| 361 |
D |
Kein zu bearbeitender Zahlungsauftrag, Report übersprungen |
| 362 |
D |
Fehler bei der Umrechnung in Netting aequivalente Waehrung |
| 363 |
D |
Kein Buchungsdatum für Bankkreis &1 |
| 364 |
D |
Fehler bei der Suche nach dem Kontonamen |
| 365 |
D |
Fehler bei der Vorbereitung des Nettingreports |
| 366 |
D |
Kein Sender/Empfaenger für ZA &1 |
| 367 |
D |
Anzeigevariante existiert nicht für Programm &1 |
| 368 |
D |
Bankkreis für In-House Cash nicht korrekt konfiguriert |
| 369 |
D |
Fehler beim Fremdwährungssplit für ZA &1 |
| 370 |
D |
Verbuchung des Zahlungsauftrags abgeschlossen |
| 373 |
D |
Fehler: Eine weitere Kopie des Programms läuft fuer Bank &1 |
| 374 |
D |
Laufzeitfehler beim Setzen der Sperre für Bank &1 |
| 375 |
D |
Laufzeitfehler bei der Berechtigungsprüfung für die Buchung |
| 376 |
D |
Fehler bei der Anzeige des ALV-Gitters |
| 380 |
D |
Zur Auszugzeile &1 können verschiedene Konten (&2, &3) gefunden werden.&4 |
| 381 |
D |
Es ist mehr als zwei Funktionsbausteine für das BTE &1 registriert. |
| 382 |
D |
Benutzen Sie nur einen Kunden-Funktionsbaustein für das BTE &1. |
| 398 |
D |
& & & & |
| 400 |
D |
Automatischer Währungstausch nicht unterstützt für mehrere Empfänger. |
| 401 |
D |
Endlosschleife in der Definition des Leitweges &2 im Bankkreis &1. |
| 402 |
D |
Allgemeiner Fehler bei der Leitwegbestimmung im Bankkreis &1. |
| 403 |
D |
Der Leitweg &2 im Bankkreis &1 wurde im Customizing falsch definiert. |
| 404 |
D |
Bank &1 &2 im Bankkreis &3 ist kein Inhouse Cash Center. |
| 405 |
D |
Fehler beim Verrechnungkonto &3 in der Leitwegdefinition im Bankkreis &1. |
| 406 |
D |
Unterschiedliche Kontenwährung der Verrechnungkonten im Bankkreis &3. |
| 407 |
D |
Im Leitweg &1 im Bankkreis &2 fehlt mindestens ein Verrechnungskonto. |
| 408 |
D |
Fehler bei der Empfängerbank &3 im Bankland &2 oder im Bankkreis &1. |
| 409 |
D |
Leitweg im Bankkreis &1 nicht vollständig definiert. |
| 410 |
D |
Im Leitweg &1 wurde eine externe Bank als ausführendes IHC eingetragen. |
| 411 |
D |
Fehler beim Währungstausch im Bankkreis &1. |
| 412 |
D |
Falsche Kombination Bankkreis und Bankschlüssel des In-House Cash Centers |
| 413 |
D |
Fehler beim Speichern der Stornotabelle BCAREVPO. |
| 414 |
D |
Die erzeugten Zahlungsaufträge werden nicht gebucht (Rollback). |
| 415 |
D |
Abbruch bei der Verbuchung der Zahlungsanordnung (Zahlweg) |
| 416 |
D |
Zahlungsauftrag &2 in Bankkreis &1 und abgeleitete Aufträge gebucht |
| 417 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 muss über Report RBCAREVPO storniert werden |
| 418 |
D |
Der ursprüngliche Zahlungsauftrag wurde noch nicht storniert |
| 419 |
D |
Der Zahlungsauftrag &1 im Bankkreis &2 wurde bereits storniert |
| 420 |
D |
Zahlungsauftrag &1 muss mit Report &2 storniert werden |
| 421 |
D |
Währungstausch nicht unterstützt für geplanten Posten |
| 422 |
D |
Zahlungsauftrag &1 / &2 muß über den Report RFCHAINRVS storniert werden |
| 423 |
D |
|
| 426 |
D |
|
| 430 |
D |
Tabelleneintrag für TIBAN kann nicht angelegt werden. |
| 500 |
D |
Schlüsselfeld in der Leitwegfindung &2 im Bankkreis &1 nicht gefüllt. |
| 501 |
D |
Notwendiges Feld im Leitweg &2 im Bankkreis &1 nicht gefüllt. |
| 502 |
D |
Im Leitweg &2 ist ausführende Bank kein In-House Cash Center. |
| 503 |
D |
|
| 550 |
D |
&1 Konto &2: Kein Geschäftspartner mit Rolle Kontoinhaber gefunden |
| 551 |
D |
Kontoauszug &1 &2 &3 &4 |
| 552 |
D |
&1 Kontoauszug wurde von In-House Cash Center &2 gesendet |
| 553 |
D |
&1 Buchungskreis &2 von &3 ungleich Buchungskreis &4 des Kontoauszugs |
| 600 |
D |
Kontoauszug für das Konto & wurde auf & Zeilen eingeschränkt. |
| 601 |
D |
IHC Kontoauszugserstellung beginnt fürs Konto &/&. |
| 899 |
D |
Unbestimmter Fehler im FuB &1. Bitte benachrichtigen Sie SAP |
| 001 |
E |
The edited payment is an external payment (&, &) |
| 002 |
E |
Payment requests have already been reversed for payment order &1 / &2 |
| 003 |
E |
&3 payment requests have been reversed for payment order &1 / &2 |
| 004 |
E |
Payment requests have already been paid for payment order &1 / &2 |
| 005 |
E |
Payment order &1/&2 not found |
| 006 |
E |
Payment order &1/&2 has already been reversed |
| 007 |
E |
Payment order &1/&2 was reversed |
| 008 |
E |
Payment order &1/&2 and payment request &3 were reversed |
| 009 |
E |
Payment order &1/&2 and &3 payment requests reversed |
| 010 |
E |
Segment & with qualifier &: No correct bank key found |
| 011 |
E |
Segment &1 is missing, the segment can contain important information |
| 012 |
E |
Segment &1 is incorrect, check SP version in subsidiary system |
| 013 |
E |
* * * * * &1 |
| 014 |
E |
++++++++++++++++++++++ &1: Payment order &2 / &3 ++++++++++++++++++ |
| 015 |
E |
Payment request &1 |
| 016 |
E |
Cross-bank area payment order &1/&2 |
| 017 |
E |
Currency conversion payment order &1/&2 |
| 018 |
E |
Payment item &2 in bank area &1 will be reversed |
| 019 |
E |
Payment requests are not reversed because parameter p_prq is initial |
| 020 |
E |
No SAP country code corresponds to ISO country code &1 |
| 021 |
E |
Several SAP country codes have the same ISO country code (&1) |
| 022 |
E |
Bank areas in several countries have account &2, ISO country code: &1 |
| 023 |
E |
ISO country code &1 is not unique |
| 024 |
E |
Several bank areas found, ISO country code &1 is not unique |
| 029 |
E |
No business partner was found for account: & & |
| 030 |
E |
&1 No internal account found: &2 &3 &4 |
| 031 |
E |
Posting category & not completely defined |
| 032 |
E |
No offsetting transaction type has been defined for transaction type &1 |
| 033 |
E |
No offsetting transaction type predefined for transaction type &1 |
| 040 |
E |
KIDNO is invalid or KIDNO fields are not the same |
| 050 |
E |
No entries stored in TBKKIHB4 for account &1/&2 |
| 062 |
E |
&1 Due to the error the document cannot be posted completely |
| 100 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 - all items posted |
| 101 |
E |
Collective bank transfers are not supported for split postings |
| 102 |
E |
Exch. rate entry not permitted for EMU currencies - rate will be deleted |
| 170 |
E |
IHC Bank Area and Account Transferred. Clearing Information Deleted. |
| 171 |
E |
IHC Registration deleted |
| 178 |
E |
+/- sign error occurred when splitting payment orders |
| 200 |
E |
EDI partner for bank area & and account number & cannot be determined |
| 201 |
E |
No RFC destination was filed |
| 202 |
E |
Termination during update of payment instructions |
| 203 |
E |
Error in Structure of RFC Connection |
| 204 |
E |
Error in Determining Bookkeeping Data for Payment Instructions |
| 205 |
E |
Error in BTE '00010311' |
| 206 |
E |
Account number &1 is longer than 18 characters. No payment possible |
| 207 |
E |
Payment recipient &1 has more than one bank account |
| 208 |
E |
EDI partner cannot be determined - several bank state. recipients exist |
| 209 |
E |
Amount & is too big for transferring via IDOC FINSTA01 (max. 18 charact.) |
| 210 |
E |
Error: &1 |
| 211 |
E |
Error during creation of a payment request |
| 212 |
E |
Error during creation of internal payment order |
| 213 |
E |
Error While Creating a Payment Request |
| 214 |
E |
Account statement created on spool |
| 215 |
E |
No Finsta Idoc created for account &2, bank area &1: &3 |
| 216 |
E |
Finsta Idoc created for account &2, bank area &1 |
| 300 |
E |
Manual currency swap is not supported for several recipient items |
| 333 |
E |
IDoc cannot be processed: Qualifier &1 not supported. |
| 351 |
E |
Transaction &1 does not support netting |
| 352 |
E |
Select at least one field |
| 353 |
E |
No payment order found |
| 354 |
E |
No payment item found, payment order &1 is skipped |
| 355 |
E |
Warning: Posted payment order found, run in display mode |
| 356 |
E |
No authorization for payment order &1 |
| 357 |
E |
No payment note found |
| 358 |
E |
Error in posting payment order &1 |
| 359 |
E |
Error in recalculation of payment order &1, item &2 |
| 360 |
E |
Error during pre-posting/parking payment order &1 |
| 361 |
E |
No payment order to be edited, report skipped |
| 362 |
E |
Error when converting to equivalent currency in netting |
| 363 |
E |
No posting date for bank area &1 |
| 364 |
E |
Error when searching for account names |
| 365 |
E |
Error when preparing the netting report |
| 366 |
E |
No sender/recipient for payment order &1 |
| 367 |
E |
Dsiplay varient does not exist for program &1 |
| 368 |
E |
Bank area for In-house cash not configured correctly |
| 369 |
E |
Error in foreign currency split for payment order &1 |
| 370 |
E |
Payment order update completed |
| 373 |
E |
Error: A further copy of the program is running for bank &1 |
| 374 |
E |
Runtime error when setting block for bank &1 |
| 375 |
E |
Runtime error during authorization check for the posting |
| 376 |
E |
Error when displaying the ALV grid |
| 380 |
E |
Various accounts (&2, &3) found for account statement item &1. &4 |
| 381 |
E |
More than two function modules registered for BTE &1 |
| 382 |
E |
Use only one customer function module for BTE &1 |
| 398 |
E |
& & & & |
| 400 |
E |
Automatic currency swap is not supported for several recipients |
| 401 |
E |
Endless loop in the definition of route &2 in bank area &1 |
| 402 |
E |
General error in route determination for bank area &1 |
| 403 |
E |
Route &2 in bank area &1 has been defined incorrectly in Customizing |
| 404 |
E |
Bank &1 &2 in bank area &3 is not an In-House Cash Center |
| 405 |
E |
Error in route definition in clearing account &3, bank area &1 |
| 406 |
E |
Clearing accounts in bank area &3 have different account currencies |
| 407 |
E |
At least one clearing account is missing in route &1 in bank area &2 |
| 408 |
E |
Error in recipient bank &3 in bank country &2 or in bank area &1 |
| 409 |
E |
Route has not been fully defined in bank area &1 |
| 410 |
E |
In route &1 an external bank has been entered as the executing IHC Center |
| 411 |
E |
Error during currency swap in bank area &1 |
| 412 |
E |
Incorrect combination of bank area and bank key of the IHC Center |
| 413 |
E |
Error occurred while saving the reversal table BCAREVPO |
| 414 |
E |
The generated payment orders will not be posted (rollback) |
| 415 |
E |
Posting of payment request (payment method) terminated |
| 416 |
E |
Payment order &2 in bank area &1 and derived orders have been posted |
| 417 |
E |
Payment order &1/&2 must be reversed using report RBCAREVPO |
| 418 |
E |
The original payment order has not yet been reversed |
| 419 |
E |
Payment order &1 in bank area &2 has already been reversed |
| 420 |
E |
Payment order &1 must be reversed with report &2 |
| 421 |
E |
Currency conversion not supported for planned items |
| 422 |
E |
Payment request &1/&2 must be reversed using the RFCHAINRVS report |
| 430 |
E |
Table entry for TIBAN cannot be created |
| 500 |
E |
Key field not filled in route determination &2 in bank area &1 |
| 501 |
E |
Required field not filled in route &2 in bank area &1 |
| 502 |
E |
The executing bank in route &2 is not an In-House Cash Center |
| 550 |
E |
&1 Account &2: No business partner found with role account holder |
| 551 |
E |
Account statement &1 &2 &3 &4 |
| 552 |
E |
&1 account statement was sent by in-house cash center &2 |
| 553 |
E |
&1 Company code &2 of &3 is not the same as co. code &4 of acct statement |
| 600 |
E |
Bank statement for account & restricted to & lines |
| 601 |
E |
IHC bank statement generation starting for account &/& |
| 899 |
E |
Undefined error in FM &1. Inform SAP |